31 792 X
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De minister van Defensie,

E. van Middelkoop

B BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2008 een bedrag van € 31,346 miljoen aan de begroting voor 2008 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2008 met € 39,698 miljoen wordt verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 8 505,858 miljoen en een ontvangstenbudget van € 606,925 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2008 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met € 31,346 miljoen tot € 8 538,191 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kan worden gerekend de toekenning van € 20,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de verwerving van de C-17 vliegtuigen. Daarnaast is er sprake van diverse overhevelingen tussen de departementen voor een totaalbedrag van – € 11,6 miljoen. Dit betreft onder meer een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van € 1,211 miljoen en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen) in verband met de vertraagde uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl. De doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 39,7 miljoen en wordt veroorzaakt door een andere fasering van de verkoopopbrengsten van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen. Tevens worden de ontvangsten minder door een nieuwe methodiek in de verrekening van FMS-betalingen.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2008, respectievelijk met € 31,346 miljoen en € 39,698 miljoen te verlagen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2008 (Kamerstukken II, 2008–2009, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2008 € 8 537,204 miljoen
  
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2009 – € 18,026 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2008– € 13,320 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008 € 8 505,858 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2008 € 646,623 miljoen
  
Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2009 – € 19,000 miljoen
Nadere wijzigingsvoorstellen 2008– € 20,698 miljoen
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2008 € 606,925 miljoen

Overzicht uitgavenmutaties

Bedragen x EUR 1 000 Uitgaven

OmschrijvingUCBO CZSK CLAS CLSK CKMarDMO CDC Geh. Nom. Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2008 (incl. Nota van Wijziging)220,5579,81 361,2698,8365,62 231,5961,91,831,91 691,88 144,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008114,9 23,6 – 29,2 13,4 13,5 53,0 7,30,3 248,5 – 52,8 392,5
Stand 1e suppletoor/ Voorjaarsnota 2008335,4603,41 332,0712,2379,12 284,5969,22,1280,31 639,08 537,2
1. Herschikking tussen defensieonderdelen  19,3 14,2 14,1 5,9 – 30,7– 20,3  8,4 5,9 0,0
2. Overhevelingen van/naar andere departementen  – 0,7      0,9 0,8 1,0
3. Uitdeling loonbijstelling  16,9 36,2 14,2 8,9 13,713,7  – 162,3 58,7 0,0
3. Uitdeling prijsbijstelling  2,3 5,6 4,7 1,5 34,2 21,7 – 72,7 2,8 0,0
4. Bijstelling ontvangsten      3,0    3,0
5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten     – 22,0    – 22,0
Stand Miljoenennota 2009335,4641,11 387,9745,2395,42 279,8987,32,137,81 707,28 519,2
Nadere wijzigingen:            
B. Beleidsmatige wijzigingen           
6. Herschikking tussen defensieonderdelen  – 7,7 – 66,1 – 15,90,9 103,3 82,4  59,7 – 37,2 0,0
7. Overhevelingen van/naar andere departementen  – 11,2  0,2 20,0 – 0,1  1,3 – 0,2 7,4
8. Bijstelling ontvangsten 4,4 – 5,1   – 20,0     – 20,7 0,0
Stand tweede suppletore begroting 2008           
Najaarsnota 2008339,8617,21 321,8729,4396,42 383,11 069,52,1– 23,21 669,88 505,9

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2009

1. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen zijn overhevelingen op diverse gebieden noodzakelijk geweest. Het gaat hierbij onder andere om de gevolgen van een nieuwe systematiek voor het bepalen van de middensommen, op grond waarvan de defensieonderdelen de samenstelling van de formatie naar rang en stand hebben gevalideerd en de middensommen hebben herijkt.

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast. Tevens zijn diverse bijstellingen van de budgetten voor de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen doorgevoerd. Daarnaast is het noodzakelijk om de exploitatie-uitgaven te verhogen voor het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf en de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Dit wordt opgevangen via herschikkingen binnen de investeringen.

2. Overhevelingen tussen departementen

Overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verhoging van het defensiebudget met € 1,0 miljoen.

3. Uitdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling over de defensieonderdelen.

4. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is met € 3,0 miljoen verhoogd in verband met de doorwerking in de uitgaven van de toename van de ontvangsten.

5. Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten

De uitgavenbegroting is neerwaarts aangepast met € 22,0 miljoen in verband met de doorwerking in de uitgaven van een andere fasering van de opbrengsten uit verkoop van materieel die op de ontvangstenbegroting verantwoord worden bij begrotingsartikel Algemeen

B. Nadere wijzigingen

6. Herschikkingen tussen defensieonderdelen

De opgenomen mutaties tussen de defensieonderdelen hebben met name een relatie met de achterblijvende werving van personeel. Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Daarnaast vindt er compensatie plaats van de tegenvallers op het gebied van de brandstofprijzen en het eigen aandeel van Defensie in de C-17. Ook wordt het betalingsschema aan de Dienst Vastgoed Defensie gecorrigeerd. Tenslotte is € 5 miljoen extra nodig ten behoeve van de afwikkeling van uitbetaalde en uit te betalen schade «Bommelerwaard» in 2008.

7. Overhevelingen tussen departementen

Tot de belangrijkste overheveling kan worden gerekend de toekenning van € 20,0 miljoen van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de verwerving van de C-17 vliegtuigen. Daarnaast zijn er diverse overhevelingen tussen de departementen voor in totaal een bedrag van – € 12,6 miljoen. Deze hebben onder meer betrekking op een bijstelling van de (niet-relevante) uitgaven voor pensioenen en uitkeringen voor een bedrag van€ 1,211 miljoen en een terugboeking van budgetten (– € 11,168 miljoen) in verband met de vertraging in de uitvoering van de Kustwacht nieuwe stijl.

8. Bijstelling ontvangsten

De doorwerking in de uitgaven van de lagere ontvangsten bedraagt € 20,7 miljoen. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar hetgeen vermeld staat bij het overzicht van de ontvangtenmutaties

Overzicht ontvangstenmutaties

Bedragen x EUR 1 000 Ontvangsten

OmschrijvingUCBO CZSK CLAS CLSK CKMarDMO CDC Geh.Nom. Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 20081,422,318,28,77,373,742,70,00,0452,7626,9
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2008    – 2,3     22,0 19,7
Stand 1e suppletoor/ Voorjaarsnota 20081,422,318,28,75,073,742,70,00,0474,7646,6
Bijstelling ontvangsten      3,0    3,0
Bijstelling ontvangsten verkoopopbrengsten         – 22,0 – 22,0
Stand Miljoenennota 20091,422,318,28,75,073,745,70,00,0452,7627,6
Nadere wijzigingen: 4,4 – 5,1   – 20,0     – 20,7
Stand tweede suppletore begroting 2008           
Najaarsnota 20085,817,218,28,75,053,745,70,00,0452,7606,9

Toelichting

A. Mutaties tot stand Miljoenennota 2009

1. Bijstelling ontvangsten

Bij het CDC wordt een toename van de ontvangsten bij de bedrijfsgroep Gezondheidszorg verwacht.

2. Bijstelling verkoopopbrengsten

Het betreft hier een nadere vaststelling van het verkoopschema van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen, wat leidt tot een andere fasering van de verkoopopbrengsten.

B. Nadere wijzigingen

De ontvangstenraming voor de uitvoering van crisisbeheersingsoperaties is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van de ontvangen vergoeding van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.

De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld. Dit heeft betrekking op minder teruggave van BTW. Bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe methodiek in de verrekening van FMS-betalingen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen220 500335 4004 393339 793
Uitgaven    
Operaties    
EUFOR/Althea 3 400 4 080 3 9208 000
PSO/EU-contributies 8 800 14 700 14 700
Afdracht premie/koopsom pensioenen 7 0007 000  7 000
EUFOR TCHAD-RCA 0 8 500– 2 500 6 000
ISAF Afghanistan Apaches / F-1615 700 17 000  17 000
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid) 181 940 253 000  253 000
Maritieme bijdrage Unifil 2 200 2 200 – 400 1 800
Overige operaties en kleine missies 7 200 7 200  7 200
Voorziening crisisbeheersingsoperaties – 5 74021 720 3 373 25 073
Totaal operaties220 500335 4004 393339 793
Totale uitgaven220 500335 4004 393339 793
Ontvangsten1 4071 4074 3935 800

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
EUFOR/Althea 3 920   
EUFOR/TCHAD– 2 500   
Maritieme bijdrage Unifil – 400  
Voorziening crisisbeheersingsoperaties 3 373  
Subtotaal beleidsmatige mutaties4 393  
Totaal mutaties4 393  

Toelichting

EUFOR / Althea

De verhoogde raming houdt verband met het kabinetsbesluit tot verlenging van de Nederlandse bijdrage aan EUFOR / Althea. Het mandaat voor deze missie is verlengd tot 2 juni 2009.

EUFOR / TCHAD

De raming is naar beneden bijgesteld. Dit komt onder andere doordat in de deploymentfase gebruik is gemaakt van zee- en landtransport. Het mandaat voor de missie EUFOR/ TCHAD loopt van medio mei 2008 tot 15 maart 2009.

Voorziening crisisbeheersingsoperaties

De voorziening crisisbeheersingoperaties is naar boven bijgesteld. Dit komt met name doordat de stijging van de ontvangstenraming is gesaldeerd met de uitgavenramin

Ontvangsten

De ontvangstenraming is naar boven bijgesteld. Dit is met name het gevolg van de vergoeding van de Verenigde Naties voor de Nederlandse inzet van personeel en materieel bij de UNIFIL-missie.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen548 768572 36421 018593 382
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Commando Zeestrijdkrachten Nederland486 784 488 895 28 829 517 724
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied 56 813 55 963– 3 438 52 525
Kustwacht Nederland 7 57522 840 – 10 870 11 970
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba 3 664 10 614 – 6509 964
Totaal programma-uitgaven554 836578 31213 871592 183
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Zeestrijdkrachten 16 88617 006 918 17 924
Bijdragen aan baten-lastendiensten 8 056 8 056 – 1 059 6 997
Totaal apparaatsuitgaven24 94225 062– 14124 921
Totaal uitgaven579 778603 37413 730617 104
Totaal ontvangsten22 30922 309– 5 09117 218

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen 9 480– 843 8 637
Overhevelingen tussen departementen– 11 168  – 11 168
Herijking middensommen5 982  5 982
Verdeling loon- en prijsbijstelling18 441 702 19 143
Aanpassing IV-budget 9 220 9 220
Personele vulling – 13 363 – 13 363
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie3 600  3 600
Transportkosten – 3 230 – 3 230
Bijstelling ontvangsten – 5 091 – 5 091
Subtotaal beleidsmatige mutaties13 871– 14113 730
Totaal13 871– 14113 730

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende

– de voorbereidingen op de invoering van ERP;

– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;

– tussen de verschillende artikelonderdelen van het Commando Zeestrijdkrachten worden de salarisbudgetten herschikt om beter aan te sluiten bij de activiteiten;

– door een intensiever gebruik van een kleinere pool gasturbines nemen de onderhoudskosten toe;

– voor het artikelonderdeel Operationeel Commando Zeestrijdkrachten is sprake van een groot aantal kleine wijzigingen en herschikkingen;

– de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Overhevelingen tussen departementen

Het gaat hier om een terugboeking naar andere ministeries naar aanleiding van de vertraagde uitvoering in 2008 van de inzet van schepen voor de Kustwacht nieuwe stijl.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 naar de defensieonderdelen.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Zeestrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Ontvangsten

De ontvangsten van het CZSK worden neerwaarts bijgesteld met € 5,091 miljoen. Deze mutatie heeft betrekking op minder BTW-teruggaven.

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 314 0311 284 832– 10 1741 274 658
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Operationeel Commando LAS1 068 087 1 057 004 – 43 066 1 013 938
Totaal programma-uitgaven1 068 0871 057 004– 43 0661 013 938
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando LAS264 096 247 860 35 113 282 973
Bijdragen aan baten-lastendiensten 28 99027 110 – 2 221 24 889
Totaal apparaatsuitgaven293 086274 97032 892307 862
Totaal uitgaven1 361 1731 331 974– 10 1741 321 800
Totaal ontvangsten18 21518 215018 215

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen 11 21153 11 264
Herijking middensommen – 20 181 – 20 181
Uitdeling loon- en prijsbijstelling 35 6946 051 41 745
Aanpassing IV-budget  22 78822 788
Materiële uitgaven – 21 000 – 21 000
Personele ondervulling – 43 500 – 43 500
Transportkosten – 2 790 – 2 790
Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf– 2 500  – 2 500
Oefenterreinen – 13 000 – 13 000
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie  17 000 17 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties– 43 06632 892– 10 174
Totaal– 43 06632 892– 10 174

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

– het plan van aanpak voor de verbetering van de veiligheid en bescherming van uitgezonden personeel, hiertoe worden de in de investeringen gereserveerde budgetten herschikt;

– als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie voor het toezicht op het financiële en materiële beheer en de vermindering van de staven budgettair verwerkt;

– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;

– vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra, de eerder overgehevelde budgetten worden nu naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC teruggeboekt;

– de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Materiële uitgaven

De materiële uitgaven binnen het Operationeel Commando Landstrijdkrachten zijn lager dan begroot. Deze lagere uitgaven treden in de hele organisatie op. Dit wordt mede veroorzaakt door de personele ondervulling. De materiële kosten zijn lager omdat de geplande oefeningen met kleinere eenheden en op kleinere schaal worden uitgevoerd. Dit heeft effect op operationele zaken, oefenterreinen, voeding en overig materieel.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van het Commando Landstrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Compensatie AGB

Het CLAS en de DMO hebben afspraken gemaakt over personele ondersteuning door het CLAS om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen. Vanwege de personele ondervulling kan het CLAS deze ondersteuning in 2008 niet leveren en wordt de DMO gecompenseerd.

Oefenterreinen

De financiële afwikkeling van de huur van een aantal buitenlandse oefenterreinen, waaronder Guz Altmark, is vertraagd naar 2009.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen662 221675 66217 119692 781
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland623 637 623 039 21 874 644 913
Kustwacht Nederlandse Antillen en Aruba 0 0 00
Totaal programma-uitgaven623 637623 03921 874644 913
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Luchtstrijdkrachten 62 52476 563 – 4 264 72 299
Bijdragen aan baten-lastendiensten 12 634 12 634 – 491 12 143
Totaal apparaatsuitgaven75 15889 197– 4 75584 442
Totaal uitgaven698 795712 23617 119729 355
Totaal ontvangsten8 6718 67108 671

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen 2 768– 688 2 080
Herijking middensommen 9 071 9 071
Uitdeling loon- en prijsbijstelling 16 8452 064 18 909
Aanpassing IV-budget 3 252 3 252
Personele ondervulling – 11 532– 6 131 – 17 663
Bijstelling dollarkoers– 3 000  – 3 000
Vertraging verhuizing DHC– 5 620  – 5 620
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 10 800  10 800
Transportkosten – 710  – 710
Subtotaal beleidsmatige mutaties21 874– 4 75517 119
Totaal21 874– 4 75517 119

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

– als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt als behoudsmaatregel de organisatie voor loopbaanbegeleiding uitgebreid;

– als onderdeel van de extensivering in verband met de vernieuwing rijksdienst worden de maatregelen voor de herinrichting van de organisatie voor het toezicht op het financieel en materieel beheer en de reductie van de staven budgettair verwerkt;

– de uitdeling van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Bijstelling dollarkoers

Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.

Vertraging verhuizing Defensie Helikopter Commando

De kosten in verband met de verhuizing van de transporthelikopters van Vliegbasis Soesterberg naar Vliegbasis Gilze-Rijen vertragen deels naar 2009.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra. Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen gecompenseerd.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen393 960407 41217 337424 749
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Operationele taakvelden 331 247344 369 14 848 359 217
Totaal programma-uitgaven331 247344 36914 848359 217
Apparaatsuitgaven    
Staf Koninklijke marechausse 30 05730 387 2 724 33 111
Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 341 4 341 – 235 4 106
Totaal apparaatsuitgaven34 39834 7282 48937 217
Totaal uitgaven365 645379 09717 337396 434
Totaal ontvangsten7 2545 00005 000

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen 2 478225 2 703
Herijking middensommen 3 285  3 285
Uitdeling loon- en prijsbijstelling 9 372 1 03410 406
Aanpassing IV-budget 163  163
Personele ondervulling – 4 332  – 4 332
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 4 000  4 000
Transportkosten– 280  – 280
Overheveling van Justitie 162 162
Huurkosten gebouwen Schiphol  1 230 1 230
Herschikking tussen defensieonderdelen 2 478 2252 703
Subtotaal beleidsmatige mutaties14 8482 48917 337
Totaal14 8482 48917 337

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

Als onderdeel van de beleidsprioriteit investeren in personeel wordt in het Defensieplan voorzien in de uitbreiding van de organisatie voor loopbaanbegeleiding, Daarnaast vindt de uitdeling van budgetten plaats in het kader van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Transportkosten

De hogere afname van transportcapaciteit door defensieonderdelen leidt tot hogere uitgaven bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra. Conform gehanteerde kostenmethodiek wordt dit uit het budget van de defensieonderdelen gecompenseerd.

Overheveling van Justitie

Deze overheveling heeft betrekking op de door Defensie te maken kosten in verband met documentcontrole BES-eilanden.

Huurkosten Schiphol

Een andere berekeningsmethodiek die een gevolg is van de nieuwe onderhandelingen is er de oorzaak van dat de nieuwe afgesloten huurovereenkomsten voor gebouwen op Schiphol hoger uitvallen dan was voorzien.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen2 316 3202 369 33898 5952 467 933
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Investeringen zeestrijdkrachten 293 329294 510 13 388 307 898
Investeringen landstrijdkrachten 624 110 655 348 – 72 589582 759
Investeringen luchtstrijdkrachten 322 472339 572 79 221 418 793
Investeringen Koninklijke marechaussee 12 000 14 800 – 3 068 11 732
Investeringen overig 56 478 35 595 – 10 66024 935
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten 157 087157 087 76 147 233 234
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten 214 116 243 816 49 927 293 743
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten 225 331210 831 52 127 262 958
Totaal programma-uitgaven1 904 9231 951 559184 4932 136 052
Apparaatsuitgaven    
Staf Directie Materieelorganisatie323 848 330 230 – 85 762 244 468
Bijdragen aan baten-lastendiensten 2 717 2 717– 136 2 581
Totaal apparaatsuitgaven326 565332 947– 85 898247 049
Totaal uitgaven2 231 4882 284 50698 5952 383 101
Totaal ontvangsten73 69873 698– 20 00053 698

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking tussen defensieonderdelen– 24 006 35 745 – 18 434 – 6 695
Bijstelling verkoopopbrengsten   – 22 000– 22 000
Correctie verdeling infrastructuur – 17 00017 000  0
Herijking middensommen  8 775 8 775
Verdeling loon- en prijsbijstelling 16 9838 887 22 113 47 983
Aanpassing IV-budget 12 256  12 256
Herschikking investeringen (planharmonsatie)   – 56 887 – 56 887
Verdeling salarissen 179 994 – 179 994  0
Herschikking investeringen Staal   – 2 500 – 2 500
Investeringen SAC C-17 vliegtuigen   90 000 90 000
Bijstelling dollarkoers – 3 000  – 6 000– 9 000
Personele ondervulling – 2 000  – 2 000
Brandstofprijs 25 000  25 000
Verkoopkosten 10 000   10 000
Transportkosten – 10 270   – 10 270
Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf 2 500   2 500
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie  4 000 4 000
Onderhoudsbudgetten  7 433 7 433
Subtotaal beleidsmatige mutaties178 201– 85 8986 29298 595
Totaal178 201– 85 8986 29298 595

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

Het betreft hier diverse mutaties. Met name gaat het hier om herschikkingen tussen apparaats- en programmauitgaven, onder andere voor de uitgaven voor energie en de facilitaire dienstverlening. Daarnaast zijn er diverse P-maatregelen verwerkt wat enerzijds betrekking heeft op de in de investeringen gereserveerde budgetten voor Werving en Behoud en anderzijds loopbaanbegeleiding.

De onderhoudstaken van de Marinehelikopters worden in het kader van de oprichting van het Defensie Helikopter Commando ondergebracht bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt en wordt er een projectorganisatie opgericht.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen de investeringen van DMO. Dit onder andere voor de verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van Network Enabled Capabilities (NEC). Voor de invoering van SAP/FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt.

Bijstelling verkoopopbrengsten

De maatregelen tot reductie van de operationele capaciteit heeft als gevolg dat materieel wordt afgestoten. In de eerste suppletoire begroting 2008 zijn op de algemene ontvangsten de verwachte verkoopopbrengst ingeboekt en toegevoegd aan de investeringen bij de Defensie Materieel Organisatie. Nadere analyse geeft een andere fasering van deze verkoopopbrengsten.

Correctie verdeling infrastructuur

Tussen de artikelonderdelen van de DMO worden de materiële exploitatiebudgetten herschikt om beter bij de activiteiten en de verantwoording aan te sluiten.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Herschikking investeringen (planharmonisatie)

Deze mutatie betreft de noodzakelijke verhoging van de exploitatie-uitgaven zoals het op peil brengen van de voorraden bij het Algemeen Goederen Bedrijf en de stijging van de totale uitgaven voor brandstoffen en energie. Financiering van deze begrotingsmutaties wordt opgevangen via herschikkingen binnen de investeringsprojecten MTADS, verbeterd inzicht, de versterking van de manoeuvrebataljons Korps Mariniers en verschillende andere kleine projecten.

Verdeling salarissen

Tussen de artikelonderdelen van de exploitatie bij DMO worden de salarisbudgetten herschikt om beter bij de verschillen artikelonderdelen (en dus activiteiten) aan te sluiten. Dit ten bate van de juiste verantwoording.

Herschikking investeringen (STAAL)

De budgetten die in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL in de investeringen waren gereserveerd worden conform uitgewerkte plannen naar de defensieonderdelen herschikt.

Investeringen SAC C-17 vliegtuigen

Dit betreft de Investeringsbijdrage van Defensie voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de Investeringen Luchtstrijdkrachten.

Van Buitenlandse Zaken investeringen SAC C-17 vliegtuigen

Het gaat hier om de investeringsbijdrage van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de Nederlandse deelname aan het C-17 initiatief van de NAVO om de strategische luchttransportcapaciteit te vergroten. Dit budget wordt toegevoegd aan de Investeringen Luchtstrijdkrachten.

Bijstelling dollarkoers

Door de gunstige ontwikkeling van de dollarkoers treden bij Defensie meevallers op. In het Besluitvormingsmemorandum van de Voorjaarsnota is het excessieve deel vrijgemaakt voor het generale beeld. Met deze mutatie wordt het budget nader toegedeeld op basis van de feitelijke realisatie.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Brandstofprijs

De onderdelen Logistieke Ondersteuning Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten worden voor het jaar 2008 gecompenseerd voor de gestegen brandstofprijzen.

Verkoopkosten

Dit betreft compensatie voor de kosten die de Logistieke Ondersteuning Zee- en Luchtstrijdkrachten maken voor de afstotingsactiviteiten van overtollig materieel.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de onderdelen Logistieke Ondersteuning Zee-, Land- en Luchtstrijdkrachten zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Compensatie Algemeen Goederen Bedrijf

Het Commando Landstrijdkrachten en de Defensie Materieelorganisatie hebben afspraken gemaakt over personele ondersteuning door het Commando Landstrijdkrachten om piekbelasting bij het Algemeen Goederen Bedrijf op te vangen. Vanwege de personele ondervulling kan het Commando Landstrijdkrachten deze ondersteuning in 2008 niet leveren en wordt de Defensie Materieelorganisatie gecompenseerd voor de daardoor noodzakelijke inhuur.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Onderhoudsbudgetten

De onderhoudsbudgetten voor de infrastructuur van de Defensie Materieelorganisatie worden beter afgestemd op de locaties waar de Defensie Materieelorganisatie hoofdgebruiker is.

Ontvangsten

Bijstelling ontvangsten

Er vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe verrekenmethodiek van FMS-betalingen voor een bedrag van € 20 miljoen.

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen969 202976 522100 4561 076 978
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Bedrijfsgroep informatievoorziening39 562 35 489 4 988 40 477
Bedrijfsgroep ICT15 053 15 072 1 077 16 149
Bedrijfsgroep Transport 71 686 72 122 20 615 92 737
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg 83 259 88 058– 6 771 81 287
Bedrijfsgroep Overige diensten89 108 96 363 73 660 170 023
Bedrijfsgroep Personele diensten 136 910134 235 – 37 902 96 333
Nederlandse Defensie Academie 53 432 56 964 8 56165 525
Attachés 20 688 20 688 0 20 688
Investeringen infrastructuur 212 181220 721– 15 321 205 400
Investeringen informatievoorziening108 000111 818 – 18 709 93 109
Exploitatie informatievoorziening 92 189 73 58446 428 120 012
Totaal programma-uitgaven922 068925 11476 6261 001 740
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Dienstencentra 33 187 37 461 18 134 55 595
Bijdragen aan baten-lastendiensten 6 635 6 6355 561 12 196
Totaal apparaatsuitgaven39 82244 09623 69567 791
Totaal uitgaven961 890969 210100 3211 069 531
Totaal ontvangsten42 65542 6553 00045 655

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking tussen defensieonderdelen17 444 4 146 – 18 759 2 831
Vertraging oprichting ARBO/BGGZ – 3 890   – 3 890
Ophogen IV-exploitatie 13 400  – 13 400 0
Herijking middensommen  – 3 042  – 3 042
Verdeling loon- en prijsbijstelling 20 036 1 217 14 132 35 385
Aanpassing IV-budget  – 2 939  – 2 939
Transportkosten 18 790   18 790
Personele ondervulling – 13 976   – 13 976
Facilitaire dienstverlening Haagse regio 21 917 4 722  26 639
Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie 4 500 5 700 10 200
Toelagen internationale functies 4 800  4 800
Claims Bommelerwaard 5 000  5 000
Vertraging projecten   – 15 868– 15 868
IV-intensiveringen 12 200   12 200
Defensiebrede IV-exploitatie 7 300   7 300
Onderhoudsbudgetten  13 891  13 891
Bijstelling ontvangsten 3 000   3 000
Subtotaal beleidsmatige mutaties110 52123 695– 33 895100 321
Totaal110 52123 695– 33 895100 321

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen (exploitatie)

De diverse mutaties betreffen onder andere het volgende:

– de verhuizing van het Centraal Betaalkantoor Defensie leidt tot eenmalige inrichtingskosten die vanuit de investeringen worden herschikt;

– de beveiligingskosten voor de beveiliging van de Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda vallen hoger uit;

– de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;

– ten behoeve van de voortgang van de invoering van FINAD en de overige voorbereidingen voor de invoering van ERP en bedrijfskosten wordt het hiertoe gereserveerde budget herschikt.

Herschikking tussen defensieonderdelen (investeringen)

In de aanloop naar de Defensiebegroting 2008 zijn verschillende maatregelen genomen om invulling te geven aan de beleidsprioriteiten. De opbrengst van de extensiveringen uit het Defensieplan worden nu volledig gereserveerd binnen de investeringen van DMO. Dit geldt onder andere voor de projecten NEC en SPEER. De verbetering van de operationele inzetbaarheid door de versterking van Network Enabled Capabilities (NEC) wordt nu uitgevoerd binnen de investeringen van DMO. Voor de voorbereidingen op de invoering van ERP worden uit het budget dat hiervoor binnen CDC was gereserveerd gelden voor een projectorganisatie aan de defensieonderdelen toegewezen.

Vertraging oprichting ARBO/BGGZ

Door vertraging in de oprichting van het ARBO-Dienstencentra worden nu de eerder overgehevelde budgetten naar de bedrijfsgroep Gezondheidszorg van het CDC teruggeboekt.

Ophogen IV-exploitatie

Omdat de verwachte verlaging van de IV-exploitatiekosten nog niet heeft plaatsgevonden, wordt de herschikking van de IV-budgetten uit de defensiebegroting 2008 teruggedraaid.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 naar de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de defensieonderdelen zijn hoger dan begroot, als gevolg van de inzet van eigen luchttransport ten behoeve van Afghanistan waardoor luchttransport moet worden ingehuurd. Daarnaast spelen de hoge brandstofprijzen een rol. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Personele ondervulling

Op dit moment is er bij het militaire personeel sprake van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het vastgoed van de Bestuursstaf alsmede voor de Paresto dienstverlening. Hiertoe wordt het bij de Bestuurstaf opgenomen budget herschikt naar het Commando Dienstencentra.

Compensatie uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Zowel in 2006 als 2007 is de vierde kwartaalbetaling doorgeschoven naar het volgende jaar. Gelet op de liquiditeitspositie van de Dienst Vastgoed Defensie wordt de vierde kwartaalbetaling van dit jaar niet doorgeschoven.

Toelagen internationale functies

De uitgaven voor de toelagen die defensiepersoneel ontvangt bij plaatsing op een internationale functie zijn hoger uitgevallen dan was voorzien.

Claims Bommelerwaard

In 2008 zal de bedrijfsgroep Personele Diensten voor € 5 miljoen aan toegekende claims van particulieren en bedrijven betalen naar aanleiding van de stroomstoring in de Bommeler- en Tielerwaard. Deze claims zijn niet in de defensiebegroting voorzien.

Vertraging projecten

Een aantal Infrastructuurprojecten, waaronder renovatie van het Plein/Kalvermarktcomplex en het project Overkappingen vertragen naar latere jaren.

IV-Intensivering

De uitgaven voor FINAD en overige voorbereidingen van ERP realiseren eerder waarvoor de hiervoor gereserveerde budgetten worden herschikt

Defensiebrede IV-exploitatie

De instandhoudingskosten van nieuwe IV systemen, zoals de nieuwe P&O-systemen, vallen hoger uit dan begroot. Verder loopt de afbouw van legacy-systemen minder snel dan was geraamd.

Onderhoudsbudgetten

Doordat het Commando Dienstencentra van een groeiend aantal defensielocaties de hoofdgebruiker is, vinden de uitgaven voor het onderhoud van de betrokken infrastructuur bij het Commando Dienstencentra plaats.

Bijstelling ontvangsten

Bij de Bedrijfsgroep Gezondheidzorg zijn de verwachte ontvangsten naar boven bijgesteld.

Niet-beleidsartikel 70 Geheime uitgaven

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 7602 078282 106
Uitgaven    
Geheime uitgaven 1 7602 078 28 2 106
Totaal uitgaven1 7602 078282 106

Toelichting

Geheime uitgaven

Voor 2008 wordt het budget voor geheime uitgaven aangepast aan de actuele situatie.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen31 862280 299– 302 495– 22 196
Uitgaven    
Loonbijstelling  164 051– 164 051 0
Prijsbijstelling  72 732– 72 732 0
Nader te verdelen 24 419 33 522– 65 712 – 32 190
Onvoorzien 7 4439 994 0 9 994
Totaal uitgaven31 862280 299– 302 495– 22 196

Toelichting

Loonbijstelling

Deze mutatie heeft betrekking op de uitdeling van de loonbijstelling aan de defensieonderdelen.

Prijsbijstelling

Het betreft hier de vastgestelde uitdeling van de prijsbijstelling aan de defensieonderdelen.

Nader te verdelen

De mutatie van per saldo – € 65,7 miljoen betreft met name de volgende elementen:

– bij de Defensie Materieelorganisatie vindt een verlaging van de ontvangsten plaats als gevolg van de nieuwe verrekeningsmethodiek van FMS-betalingen voor een bedrag van € 20 miljoen. Dit wordt op dit artikel verwerkt omdat hiervoor geen verlaging van de uitgaven geboekt kunnen worden;

– daarnaast is hier het resultaat verwerkt van de bij de defensieonderdelen genoemde mutaties op de exploitatie en investeringsbudgetten voor 2008;

– tevens is per saldo een bedrag van – € 0,3 miljoen overgeheveld naar andere departementen.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegroting 2008 (1)Stand 1e suppletore begroting (2) Mutaties 2e suppletore begroting (3) Stand 2e suppletore begroting (4)=(2+3)
Verplichtingen1 718 4341 665 63029 8001 695 430
Uitgaven    
Programma-uitgaven    
Pensioenen en uitkeringen 1 084 8471 069 966 45 716 1 115 682
Wachtgelden en inactiviteitswedden 150 823 128 135 5 203 133 338
Ziektekostenvoorziening 13 323 13 323 2 83316 156
Milieu-uitgaven 18 579 19 129 – 10 1109 019
Subsidies en bijdragen 15 794 15 794 33216 126
Bijdragen aan NAVO 83 612 83 612– 5 360 78 252
Internationale samenwerking 3 5483 548 55 3 603
Wetenschappelijk onderzoek 80 45780 457 2 981 83 438
Overige uitgaven27 505 27 505 6 137 33 642
Totaal programma-uitgaven1 478 4881 441 46947 7871 489 256
Apparaatsuitgaven    
Bestuursstaf136 528 117 386 2 645 120 031
Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst 72 053 75 410– 15 867 59 543
Bijdragen aan baten-lastendiensten 4 765 4 765 – 4 765 0
Totaal apparaatsuitgaven213 346197 561– 17 987179 574
Totaal uitgaven1 691 8341 639 03029 8001 668 830
Totaal ontvangsten452 668474 668– 22 000452 668

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgrammauitgaven ApparaatsuitgavenInvesteringen Totaal
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking tussen defensieonderdelen9 164 – 2 741  6 423
Windturbines Coevorden– 8 000   – 8 000
Herijking middensommen – 3 892  – 3 892
Verdeling loon- en prijsbijstelling 55 100 6 362  61 462
Aanpassing IV-budgetten  12 032  12 032
Bijstelling Pensioenen en Uitkeringen – 1 211   – 1 211
Compensatie Ziektekostenvoorziening 2 134   2 134
Vertraging milieuprojecten – 2 400   – 2 400
Vertraging NAVO-projecten   – 7 000 – 7 000
Facilitaire dienstverlening Haagse regio  – 2 1917  – 21 917
Transportkosten  – 1 510  – 1 510
Personele vulling  – 1 556  – 1 556
Baten- lastendiensten  – 4 765  – 4 765
Subtotaal beleidsmatige mutaties54 787– 17 987– 7 00029 800
Totaal54 787– 17 987– 7 00029 800

Toelichting

Herschikking tussen defensieonderdelen

De diverse kleine mutaties betreffen onder andere het volgende:

– er zijn uitgaven opgenomen voor de invoering van het flexibel personeelssysteem (FPS), waaronder de deelprojecten loopbaanbegeleiding, ontwikkeling nieuw opleidingsbeleid en de projectorganisatie;

– extra uitgaven voor defensiebrede scholing en vorming;

– een niet-relevant deel van de uitgaven voor pensioenen en uitkeringen is gecorrigeerd naar het juiste niveau en naar Financiën overgeheveld;

– fondsen voor de uitvoering van het project I-bridge zijn overgeheveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat hier om het kunnen opereren in netwerken ten behoeve van Nederland als ondernemend innovatie land;

– de uitdeling en herschikking van budgetten in het kader van maatregelen naar aanleiding van het rapport van de commissie STAAL;

– diverse projecten op het gebied van informatievoorziening vertragen naar 2009.

Windturbines Coevorden

Door vertraging in de uitvoering van het Windmolenpark te Coevorden worden de budgetten later in de tijd gefaseerd.

Herijking middensommen

Conform de nieuwe methodiek voor het bepalen van de middensom voor salarisbetalingen zijn de middensommen herijkt en als gevolg daarvan de budgetten herschikt.

Verdeling loon- en prijsbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loon- en de prijsbijstelling 2008 over de defensieonderdelen.

Aanpassing IV-budget

Door een tariefbijstelling bij de DTO voor IV-werkplekdiensten worden de IV-budgetten aangepast.

Compensatie ziektekostenvoorziening

In 2008 wordt meer gebruik gemaakt van de tijdelijke compensatie voor de afschaffing van de ziektekostenvoorziening dan eerder geraamd.

Vertraging milieuprojecten

Diverse kleinere milieuprojecten vertragen, waaronder de projecten Restwarmte en Geo-data.

Vertraging NAVO-projecten

Door de vertraging van een aantal infrastructuurprojecten, waaronder de vernieuwing van de brandstofpijpleiding tussen Nederland en België, zijn de bijdragen aan de NAVO in 2008 lager.

Facilitaire dienstverlening Haagse regio

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de beveiliging en instandhouding van het vastgoed van de Bestuursstaf. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het Commando Dienstencentra.

Transportkosten

De totale kosten voor transport bij de bedrijfsgroep Transport van het Commando Dienstencentra ten behoeve van de Bestuursstaf zijn hoger dan begroot. Hiervoor wordt het Commando Dienstencentra budgettair gecompenseerd.

Personele vulling

De uitgaven van personeel zijn hoger door extra personeel voor Defensiebrede Voorlichting en Communicatie en Facilitaire Zaken. Hiertegenover staat dat op dit moment bij het militaire personeel sprake is van een negatief saldo van in- en uitstroom. Hierdoor valt per saldo de werkelijke sterkte bij militair personeel lager uit dan de begrote sterkte. De genomen maatregelen op het gebied van werving en behoud moeten zorgen dat de werkelijke sterkte op het gewenste niveau komt.

Baten-lastendiensten

Sinds dit jaar draagt het Haags Facilitair Bedrijf als onderdeel van het Commando Dienstencentra zorg voor de dienstverlening door Paresto bij de Bestuursstaf. Hiertoe wordt het bij de Bestuursstaf opgenomen budget herschikt naar het CDC.

Bijstelling ontvangsten

De begroting van de ontvangsten is bij eerste suppletore begroting 2008 bijgesteld met de hogere verkoopopbrengsten in verband met de verkoop van materieel naar aanleiding van de in- en extensiveringen uit het defensieplan. Het betreft hier de verkopen van tanks, pantserhouwitzers en F-16 vliegtuigen. Nadere analyse geeft nu een andere fasering van de verkoopopbrengsten.

Naar boven