31 792 IIA
Wijziging van de begrotingsstaten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET VOORSTEL	2
B.	DE BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Inleiding	3
2.	Het Beleid	3
2.1	Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2	De beleidsartikelen	4
	1 Wetgeving en controle Eerste Kamer	4
	2 Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer evenals leden van het Europees Parlement	5
	3 Wetgeving en controle Tweede Kamer	6
	4 Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	8
2.3	Het niet-beleidsartikel	9
	10 Nominaal en onvoorzien	9

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING (IIA) STATEN-GENERAAL

1. Inleiding

Dit is de 2e suppletore begroting van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal voor 2008. De 2e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting voor het lopende jaar 2008.

In hoofdstuk 2 wordt allereerst het totaal aan mutaties in een tabel gepresenteerd (paragraaf 2.1).

Vervolgens is per (niet-) beleidsartikel de tabel budgettaire gevolgen van beleid opgenomen (paragraaf 2.2 en 2.3). Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• de vastgestelde begroting 2008;

• de stand van de 1e suppletore begroting 2008;

• de mutaties 2e suppletore begroting 2008.

In de paragrafen 2.2 en 2.3 worden de mutaties toegelicht onder de tabellen budgettaire gevolgen van beleid voor zover deze mutaties nog niet waren opgenomen in de vermoedelijke uitkomsten van de ontwerpbegroting 2009.

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is voor de Staten-Generaal geen regel met juridisch verplicht opgenomen. Met juridisch verplicht wordt bedoeld om inzichtelijk te maken welk deel van programmagelden juridisch verplicht is. Bij de Staten-Generaal zijn echter de verschillende budgetten te duiden als apparaatskosten.

De reeds bij de eerste suppletore begroting toegekende middelen voor sociaal flankerend beleid worden in de tweede suppletore begroting over de diverse beleidsartikelen verdeeld vanuit het niet-beleidsartikel 10.3 «Nominaal en onvoorzien».

2. Het beleid

2.1 Overzicht van de totale uitgaven- en ontvangstenmutaties

In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2008 te wijzigen:

Totaaloverzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	127 306	134 098	– 2 313	131 785
Uitgaven	127 306	134 098	– 2 313	131 785
Ontvangsten	2 452	2 475	1 010	3 485

2.2 De artikelen

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Wetgeving en controle Eerste Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	9 487	10 080	– 55	10 025
Uitgaven	9 487	10 080	– 55	10 025
1.1 apparaat	5 648	6 241	– 181	6 060
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			92
b project migratie website Europapoort			– 94
c projecten mangementsoftware en website			– 150
d bijdrage rijksbreed Kluwercontract			– 6
e middelen sociaalflankerend beleid			2
f bijdrage aan herhuisvestingsproject Masterplan			– 25
g bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk			– 5
1.2 vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	3 816	3 816	106	3 922
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			106
1.3 verenigde vergadering	23	23	20	43
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			20
1 Ontvangsten	77	100	10	110
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			10

Toelichting

1.1.a Project migratie website Europapoort

In 2009 wordt de website Europapoort gemigreerd met intranet van de Eerste Kamer waarmee gelijktijdig voldaan wordt aan de webrichtlijnen overheid. De daarmee gemoeide uitgaven komen ten laste van budget 2009.

1.1.c Kasschuif projecten Managementsoftware en Website

De afronding van twee projecten vinden in 2009 plaats, daarom wordt het budget doorgeschoven. Het gaat hierbij om de projecten migratie van managementsoftware en camerasysteem beveiliging en verdere aanpassing van de website Eerste Kamer.

1.1 f Bijdrage aan herhuisvestingsproject Masterplan

De klantbijdrage aan het Rijksgebouwendienst (VROM) voor het herhuisvestingsproject masterplan Eerste Kamer wordt overgeboekt.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden van het Europese Parlement

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer alsmede leden Europees Parlement	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	31 987	32 087	884	32 971
Uitgaven	31 987	32 087	884	32 971
2.1 schadeloosstelling	20 259	20 259	463	20 722
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			463
2.2 pensioenen en wachtgelden	9 527	9 527	342	9 869
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			342
2.3 schadeloosstelling Europarlementariërs	2 201	2 301	79	2 380
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			79
2 Ontvangsten	286	286	0	286

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Garantieverplichtingen
Verplichtingen	84 084	87 167	– 357	86 810
Uitgaven	84 084	87 167	– 357	86 810
3.1 apparaat	60 359	62 842	– 994	61 848
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			1 051
b vertraging ICT-projecten			– 1 500
c Huis van de Democratie en Rechtstaat			– 500
d middelen Bouwkundige verandering toegangfaciliteiten			– 1 000
e uitgaven tbv inleen van gedetacheerd personeel			1 000
f bijdrage programma’s en projecten Informatie Rijk			– 45
3.2 onderzoeksbudget	1 039	1 039	18	1 057
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			18
3.3 drukwerk	2 803	2 803	– 13	2 790
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			0
b overboeking Financien voor het Kluwercontract			– 13
3.4 fractiekosten	19 460	20 060	632	20 692
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			632
3.5 uitzending leden	423	423	0	423
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			0
3 Ontvangsten	2 066	2 066	1 000	3 066
a Ontvangsten detachering			1 000

Toelichting

3.1.b Vertraging ICT-projecten

Een aantal projecten zijn dit jaar vertraagd, vanwege de veranderslagen binnen de Dienst Automatisering. Het daarmee gemoeide budget van € 1,5 mln. wordt daarom doorgeschoven naar 2009.

3.1.c Huis van de Democratie en Rechtstaat (HvDR)

De Tweede Kamer is nauw betrokken bij de oprichting van het Huis van de democratie en rechtstaat. De activiteiten met betrekking tot het HvDR komen in 2009 tot uitvoering. In dit kader wordt voor 2009 een reservering gemaakt ten behoeve van de verbetering en uitbreiding van de ontvangst- en bezoekersmogelijkheden bij de Tweede Kamer. Daarbij wordt ook invulling gegeven aan de wens van de Kamer om de toegangsprijs van de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof te halveren.

3.1.d middelen bouwkundige aanpassingen toegangfaciliteiten

Het budget voor de bouwkundige aanpassingen in de toegangsvoorzieningen van de Tweede Kamer wordt doorgeschoven naar 2010. Zo kan een aantal aanpassingen worden doorgevoerd om invulling te geven aan de wens (bij motie uitgesproken) om meer bezoekers gastvrij te ontvangen. Het geheel aan aanpassingen wordt in samenspraak met de Rijksgebouwendienst (RGD) verder uitgewerkt.

3.1.e Verhoging uitgaven en ontvangsten t.b.v. inleen van gedetacheerd personeel

De Tweede Kamer heeft een aantal medewerkers gedetacheerd. Hiertegenover staan ontvangsten. De raming van de uitgaven wordt met deze ontvangsten verhoogd ten behoeve van vervangende inleen van personeel.

3.1.f Bijdrage programma’s en projecten aan Informatie Rijk

Bijdrage aan de programma’s en projecten 2008 (o.a. bundeling landelijke netwerken, en gemeenschappelijke beheer Rijk) op het terrein van Informatie Rijk.

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	1 933	1 947	16	1 963
Uitgaven	1 933	1 947	16	1 963
4.2 apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	472	472	16	488
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			16
4.3 interparlementaire betrekkingen	1 461	1 475	0	1 475
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			0
4 Ontvangsten	23	23	0	23

2.3 Het niet-beleidsartikel

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien	Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting	Stand 1e suppletore begroting	Mutaties 2e suppletore begroting	Stand 2e suppletore begroting
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)
Verplichtingen	– 185	2 817	– 2 801	16
Uitgaven	– 185	2 817	– 2 801	16
10.1 loonbijstelling	0	3 002	– 3 002	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			– 3 002
10.2 prijsbijstelling	0	0	0	0
10.3 onvoorzien	0	0	16	16
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			18
b Doorverdeling middelen sociaal flankerend beleid			– 2
10.4 waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0	0
10.5 taakstellingen	– 185	– 185	185	0
a reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2009			185
Ontvangsten	0	0	0	0