31 474 XII
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

1. Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Verkeer en Waterstaat (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2007.

Daarna is onder 2.1 het beleid in de begrotingstoelichting eerst de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota van het Ministerie van Financiën.

Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Vervolgens wordt onder 2.2 en 2.3 De (niet-) beleidsartikelen inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat.

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

Uitgaven en Ontvangsten

Belangrijkste suppletore mutaties 2008 (Voorjaarsnota) ( x EUR 1 mln.) 

	Art.nr.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2008		8 183,2	90,6
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22	31	0,5
Amendement Koppejan en Roefs, 2007-2008, 30 200 XII, nr. 22	31	– 0,5
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60	35	3,0
Amendement Koopmans, Roefs, de Krom 2007-2008, 31 200 XII, nr. 60	39	– 3,0
Stand vastgestelde begroting 2008		8 183,2	90,6
– Belangrijkste suppletore mutaties:
1. Eindejaarsmarge 2006-2007	div.	25,5
2. Nabetaling BTW	34	12,8
3. Schadeclaims Schiphol	36	– 6,9
4. Geluidsisolatie fase 3	36	– 11,4
5. Verdeling taakstellingen	40	8,9
6. Betaling aan IVW	41	6,0
Betaling aan IVW	40	– 6,0
7. Loon- en prijsbijstelling 2008	40	167,2
8. Voordelig saldo 2007	39	– 783,6
Kasritme Infrastructuurfonds	39	– 100,0
9. Diversen	div.	– 12,1	3,2
Stand 1e suppletore begroting 2008		7 483,6	93,8

Toelichting:

1. Eindejaarsmarge 2007–2008

De in 2007 onbesteed gebleven gelden van circa € 25,3 mln. op Hoofdstuk XII zijn via de eindejaarsmarge 2007–2008 (1%-regeling) weer aan de begroting 2008 (diverse artikelen) toegevoegd.

2. Nabetaling BTW

Door Verkeer en Waterstaat is een bedrag van € 12,8 mln. aan BTW voor de contractsectorlijnen betaald.

Door Financiën wordt het bedrag exogeen aan de begroting van Verkeer en Waterstaat toegevoegd.

3. Schadeclaims Schiphol

Uitgaven zijn afhankelijk van de behandeling van ingediende schadeclaims door het (onafhankelijk) Schadeschap Luchthaven Schiphol. De verwachting is dat er in 2008 niet alle gelden zullen worden besteed en dat deze uitgaven in latere jaren zullen worden verricht.

4. Geluidsisolatie fase 3

Voor de GIS-projecten zijn scopes vastgesteld met daaraan gekoppelde meerjarige taakstellende budgetten. Deze zijn gebaseerd op pri-ramingen. Om de bestaande pri-ramingen van de verschillende GIS-projecten in stand te houden zijn de overschotten en tekorten 2007 verwerkt in de jaren vanaf 2008.

5. Verdeling taakstellingen

In de begroting 2008 zijn de taakstellingen op het apparaat, de efficiencytaakstelling voor VenW en een aanvullende subsidie-taakstelling vanaf 2008 op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) geparkeerd. Thans heeft de verdeling over diverse artikelen gedeeltelijk plaatsgevonden, waardoor artikel 40 wordt opgehoogd en de artikelen voor hetzelfde bedrag worden verlaagd. De verdeling van de personele taakstelling voor de diensten DGP/DGW en DGTL vanaf 2009 vindt eerst in 2009 plaats, zodat deze taakstelling op artikel 40 blijft geparkeerd.

6. Betaling aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Bij het agentschap Inspectie Verkeer en Waterstaat was er in 2007 een nadelig saldo. Het bedrag van het nadelig saldo zal door Verkeer en Waterstaat worden gecompenseerd en worden verantwoord op artikel 41. De compensatie wordt voorlopig geparkeerd op artikel 40 (Nominaal en onvoorzien) en bij Miljoenennota 2009 zal definitief compensatie worden verleend en zal de verlaging van artikel 40 worden teruggedraaid.

7. Loon- en prijsbijstelling 2008

Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling voor het jaar 2008 (voor Hoofdstuk XII alleen de loonbijstelling 2008). Deze gelden zijn tijdelijk op artikel 40 Nominaal en Onvoorzien geparkeerd. De toedeling naar de betreffende artikelen zal plaatsvinden bij Miljoenennota 2009 (tweede suppletore begrotingswijziging).

8. Kasritme Infrastructuurfonds/Voordelig saldo 2007

Het betreft het saldo van diverse kasschuiven samenhangende met de programmering van infrastructuur en toedeling van het voordelig saldo 2007 van de Infrastructuurfondsbegroting ad € 783 mln. aan verschillende jaren.

2.2 Beleidsartikelen

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

31 Integraal Waterbeleid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	69 567	0	1 035	70 602	1 752	94	– 1 383	– 1 412
Uitgaven:	75 502	0	1 142	76 644	4 231	94	– 1 383	– 1 412
31.01 Bestuurlijke Organisatie en instrumentatie	25 927	0	1 420	27 347	4 897	874	– 225	– 226
31.01.01 Algemene strategie en beleidsvorming	10 440	0	– 138	10 302	– 42	– 47	– 67	– 68
31 01.02 HGIS Partners voor Water	11 207	0	1 326	12 533	2 460	921	– 158	– 158
31.01.03 Leven met Water	4 280	0	232	4 512	2 479
31.02 Veiligheid	15 283	0	– 14	15 269	– 290	– 316	– 439	– 447
31.02.01 Hoogwaterbescherming	9 797	0	– 6	9 791	– 10	– 14	– 35	– 36
31.02.02 Kust	1 955	0	– 2	1 953	– 2	– 4	– 10	– 10
31.02.03 Inspectie VenW	3 531	0	– 6	3 525	– 278	– 298	– 394	– 401
31.03 Waterkwantiteit	2 953	0	– 81	2 872	– 3	– 5	– 14	– 15
31.03.01 Waterbeleid 21e eeuw	2 953	0	– 81	2 872	– 3	– 5	– 14	– 15
31.04 Waterkwaliteit	31 339	0	– 183	31 156	– 373	– 459	– 705	– 724
31.04.01 Europese kaderrichtlijn water	23 664	0	– 86	23 578	– 35	– 94	– 255	– 264
31.04.02 OSPAR/Europese Mariene Strategie	3 871	0	– 91	3 780	– 38	– 44	– 26	– 28
31 04.03 Inspectie VenW	3 804	0	– 6	3 798	– 300	– 321	– 424	– 432
Van totale uitgaven:
–  Apparaatsuitgaven				6 444
–  Agentschapsbijdragen				29 591
–  Restant				40 609
–  waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%
31.09 Ontvangsten	454	0	0	454

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

32 Het bereiken van optimale veiligheid in of als gevolg van mobiliteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	51 480	0	– 388	51 142	– 1 797	– 1 706	– 2 352	– 2 378
Uitgaven:	52 580	0	– 38	52 542	– 1 797	– 1 706	– 2 352	– 2 378
32.01 Aant. verk.slachtoffers op de weg verm.	46 841	0	– 29	46 812	– 1 383	– 1 265	– 1 768	– 1 783
32.01.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	1 801	0	– 145	1 656	– 2	– 5	– 13	– 13
32.01.02 Vereisten aan voertuig en technologie	4 668	0	23	4 691
32.01.03 Gedragsbeïnvloeding	24 857	0	21	24 878	– 174	– 246	– 392	– 392
32.01.04 Aanpassingen aan weginfrastructuur	0	0	0	0
32.01.05 Inspectie Verkeer en Waterstaat	15 515	0	72	15 587	– 1 207	– 1 014	– 1 363	– 1 378
32.02 Aant. verk.slachtoffers op het spoor verm.	5 651	0	– 66	5 585	– 414	– 441	– 584	– 595
32.02.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	197	0	– 57	140
32.02.02 Kadernota Railveiligheid «Veiligheid op de rails»	210	0	0	210
32.02.03 Inspectie Verkeer en Waterstaat	5 244	0	– 9	5 235	– 414	– 441	– 584	– 595
32.03 Sociale veilgheid OV verbeteren	88	0	57	145	0	0	0	0
32.03.01 Alg.strategie en beleidsontwikkeling	27	0	57	84
32.03.02 Uitv.beleidskader Sociale Veiligheid OV	61	0	0	61
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				2 482
– Agentschapsbijdragen				21 797
– Restant				28 263
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%
32.09 Ontvangsten	3 400	0	194	3 594

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

33 Veiligheid gericht op de beheersing van veilgheidsrisico’s	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	46 220	0	– 2 163	44 057	– 14 781	– 4 012	– 4 655	– 4 897
Uitgaven:	51 005	0	544	51 549	– 14 524	– 3 555	– 4 395	– 4 436
33.01 Externe veiligheid	8 484	0	1 096	9 580	– 10 176	1 081	1 012	1 006
33.01.01 Verb.veiligh.verv. gev.stoffen	4 069	0	– 12	4 057	– 2	– 4	– 10	– 11
33.01.02 Externe veiligheid luchthavens	428	0	814	1 242
33.01.03 Aankoop LIB veiligh.sloopzone’s Schiphol	1 021	0	299	1 320	– 9 963	1 311	1 320	1 320
33.01.04 IVW– domein goederenvervoer	2 966	0	– 5	2 961	– 211	– 226	– 298	– 303
33.02 Veiligh. Goederenverv.scheepvaart	19 438	0	– 2 289	17 149	– 3 199	– 3 286	– 3 626	– 3 637
33.02.01 Verbeteren veiligheid zeevaart	4 374	0	– 2 179	2 195	– 2 191	– 2 191	– 2 192	– 2 192
33.02.02 Verbeteren veiligheid zeehavens	890	0	– 77	813
33.02.03 Verbeteren veiligheid binnenwateren	490	0	– 110	380	– 100	– 100	– 100	– 100
33.02.04 IMO (HGIS)	416	0	0	416
33.02.05 IVW– domein binnenvaart, koopvaardij en visserij	13 268	0	77	13 345	– 908	– 995	– 1 334	– 1 345
33.03 Veiligheid luchtvaart	22 259	0	1 417	23 676	– 1 149	– 1 350	– 1 781	– 1 805
33.03.01 Verbetering veiligheid luchtvaart	2 974	0	1 073	4 047	– 106	– 111	– 123	– 123
33.03.02 ICAO en EASA (HGIS)	1 265	0	100	1 365	100
33.03.03 Internationaal	1 373	0	76	1 449
33.03.04 IVW-domein luchthavens/luchtruim, luchtvaartoperationele- en luchtvaarttechnische bedijven	16 647	0	168	16 815	– 1 143	– 1 239	– 1 658	– 1 682
33.04 Bescherming tegen moedwillige verstoring	824	0	320	1 144	0	0	0	0
33.04.01 Beveiliging scheepvaart en zeehavens	509	0	0	509
33.04.02 Beveiliging luchtvaart	253	0	20	273
33.04.03 Beveiliging infrastructuur hoofdwegen	0	0	0	0
33.04.04 Beveiliging infrastructuur spoorwegen	62	0	0	62
33.04.05 Beveiliging Openbaar Vervoer	0	0	300	300
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				5 671
– Agentschapsbijdragen				34 166
– Restant				11 712
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				86%
33.09 Ontvangsten	0	0	0	0

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

34 Betrouwbare netwerken, voorspelbare reistijden en een goede bereikbaarheid	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	132 758	0	7 903	140 661	– 5 169	– 5 237	– 5438	– 5387
Uitgaven:	134 899	0	16 293	151 192	– 5 169	– 5 237	– 5 438	– 5 387
34.01 Netwerk weg	19 035	0	419	19 454	97	88	33	27
34.01.01 Alg.strategie–  en beleidsontwikkeling	3 564	0	369	3 933	– 1	– 3	– 8	– 8
34.01.02 Beheer en onderhoud	83	0	0	83
34.01.03 Anders betalen voor mobiliteit	333	0	– 333	0
34.01.04 Benutting en aanleg	12.706	0	0	12 706
34.01.05 Verkeersmanagement	0	0	0	0
34.01.06 Weginfrastructuur voor het goederenvervoer	737	0	310	1 047	236	236	236	236
34.01.07 IVW	1 612	0	73	1 685	– 138	– 145	– 195	– 201
34.02 Netwerk vaarwegen	2 222	0	4	2 226	– 5	– 10	– 24	– 25
34.02.01 Verbeteren kwaliteit vaarwegen	2 222	0	4	2 226	– 5	– 10	– 24	– 25
34.03 Netwerk spoor	53 407	0	9 484	62 891	– 5 089	– 5 093	– 5 108	– 5 107
34.03.01 Alg.strategie–  en beleidsontwikkeling	887	0	0	887
34.03.02 Beheer cf.Spoorwegwet	613	0	0	613
34.03.03 Beheer overig	70	0	0	70
34.03.04 Vervoer cf. Concessiewet	51 040	0	8 935	59 975	– 5 042	– 5 042	– 5 042	– 5 042
34.03.05 Vervoer overig	132	0	0	132
34.03.06 Verbeteren kwaliteit spoorverbindingen goed.verv.	57	0	0	57
34.03.07 IVW	608	0	549	1 157	– 47	– 51	– 66	– 65
34.04 Netwerk decentraal/regionaal vervoer	60 235	0	6 386	66 621	– 172	– 222	– 339	– 282
34.04.01 Alg.strategie- en beleidsontwikkeling	7 324	0	– 331	6 993	– 57	– 62	– 75	– 23
34.04.02 Samenwerking Rijk–Regio’s	14 758	0	– 2	14 756
34.04.03 Stimulering dec.overh.en maatschap.organisaties	10 736	0	– 1 325	9 411	– 793	– 85	– 171	– 171
34.04.04 Stimulering martwerking OV	10 820	0	5 327	16 147
34.04.05 Stimulering toegankelijkheid OV	771	0	0	771
34.04.06 Stimulering martwerking Taxi	1 031	0	2 425	3 456	750
34.04.07 Inspectie Verkeer en Waterstaat	14 795	0	292	15 087	– 72	– 75	– 93	– 88
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				10 009
– Agentschapsbijdragen				12 789
– Restant				128 394
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				100%
34.09 Ontvangsten	98	0	2 000	2 098

De uitgaven die aan dit artikel zijn toegevoegd in 2008 uit de eindejaarsmarge hebben geen doorwerking in de verplichtingen aangezien deze in 2007 zijn aangegaan. Voor de uitvoering van het project Anti Ongevallen Systemen is in 2007 met de Stichting Connekt een overeenkomst gesloten met een looptijd tot en met 31 december 2008. In verband hiermede worden de verplichtingen 2008 afgeboekt. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen aangegaan in plaats van 2007.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

35 Mainports en logistiek	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	61 710	3 000	– 1 934	62 776	– 453	– 1 934	– 1 098	– 301
Uitgaven:	75 030	3 000	4 976	83 006	– 539	– 621	– 846	– 853
35.01 Mainport Schiphol en reg.Luchthavens	5 834	3 000	1 644	10 478	– 54	– 67	– 106	– 107
35.01.01 Kostenconvenant Schiphol	0	0	0	0
35.01.02 Ontwikkeling luchthavens	3 922	0	1 445	5 367	– 12	– 23	– 47	– 47
35.01.03 Evaluatie Schipholbeleid	0	0	0	0
35.01.04 Implementatie Schipholwet en Luchthavenbesl.	0	0	0	0
35.01.05 Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens	1 380	3 000	200	4 580
35.01.06 IVW– Regiebureau Schiphol	532	0	– 1	531	– 42	– 44	– 59	– 60
35.02 Mainport Rotterdam en overige zeehavens	3 190	0	538	3 728	0	– 1	– 2	– 3
35.02.01 Verbetering martkwerking	1 348	0	98	1 446		– 1	– 2	– 3
35.02.02 Formuleren maatschappelijke ransvoorwaarden	747	0	– 58	689
35.02.03 Instandhouden en verbeteren infracapaciteit	1 095	0	498	1 593
35.03 Logistieke efficiëntie luchtvaart	31 350	0	420	31 770	– 177	– 191	– 251	– 254
35.03.01 Kennis luchtvaart en luchthavens	24 342	0	0	24 342
35.03.02 Luchtruim	2 347	0	567	2 914
35.03.03 Marktordening en markttoegang	2 386	0	– 143	2 243
35.03.04 IVW–domein luchthavens/luchtruim en luchtvaartoperationele bedrijven	2 275	0	– 4	2 271	– 177	– 191	– 251	– 254
35.04 Logistieke efficiëntie goederenvervoer	34 656	0	2 374	37 030	– 308	– 362	– 487	– 489
35.04.01 Vergroting strategische oriëntatie	3 218	0	– 94	3 124	– 10	– 18	– 37	– 37
35.04.02 Logistieke efficiëntie zee– en kustvaart	6 804	0	0	6 804		– 1	– 2	– 2
35.04.03 Logistieke efficiëntie binnenvaart	5 798	0	– 12	5 786		– 1	– 1	– 1
35.04.04 Logistieke efficiëntie wegvervoer	4 248	0	– 131	4 117	– 8	– 14	– 35	– 37
35.04.05 Logistieke efficiëntie spoorvervoer	14 411	0	2 612	17 023	– 275	– 313	– 391	– 391
35.04.06 IVW– domein goederenvervoer	177	0	– 1	176	– 15	– 15	– 21	– 21
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				11 099
– Agentschapsbijdragen				6 628
– Restant				65 279
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				61%
35.09 Ontvangsten	10 876	0	0	10 876
35.09.01 Ontv.St.Buisleidingenstraat	2 042	0	0	2 042
35.09.02 Overige ontvangsten	8 834	0	0	8 834

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

36 Bewaken, waarborgen en verbeteren van kwaliteit leefomgeving gegeven de toename van mobiliteit	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	82 108	0	– 30 302	51 806	– 14 407	17 339	2 298	9 116
Uitgaven:	114 231	0	– 17 328	96 903	– 2 848	17 742	3 051	9 119
36.01 Leefomgeving hoofdwegen	30 949	0	1 949	32 898	– 3 570	– 548	– 1 461	– 1 450
36.01.01 Algemene strategie-  en beleidsvorming	710	0	2	712	1	0	– 2	– 2
36.01.02 Investeringsimpuls voor innovatie	8 396	0	556	8 952	– 3 478	– 2	– 2	– 2
36.01.03 Maatregelen klimaatbeleid personenvervoer	13 191	0	864	14 055	– 93	– 187	– 374	– 374
36.01.04 Maatregelen lokale luchtkwaliteit	1 058	0	0	1 058
36.01.05 Bevorderen geluidsreducerende oploss.wegverv.	143	0	0	143
36.01.06 Duurzaam weggoederenvervoer	7 451	0	527	7 978		– 359	– 1 083	– 1 072
36.02 Leefomgeving spoorwegen	9 149	0	0	9 149	0	0	0	0
36.02.01 Algemene strategie-  en beleidsvorming	0	0	0	0
36.02.02 Bev.geluidsreducerende oplossingen voor personen- en goederenvervoer per spoor	73	0	0	73
36.02.03 Bodemsanering NS percelen	9 076	0	0	9 076
36.03 Luchtvaart	70 170	0	– 19 208	50 962	772	18 347	4 588	10 646
36.03.01 Doorstorting heffingen GIS– 1 aan Stichting GIS	11 043	0	– 97	10 946
36.03.02 Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS– 2)	9 500	0	– 3 500	6 000	4 318
36.03.03 Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS– 3)	26.377	0	– 11 377	15 000	– 4 084	16 601	1 514	– 40
36.03.04 Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol	0	0	910	910	905	900	865	765
36.03.05 Woonschepen geluidszones Schiphol	0	0	20	20	202
36.03.06 Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol	14.957	0	– 6 957	8 000	– 350		2 392	10 478
36.03.07 Aankoop LIB geluidszones Schiphol	1 200	0	120	1 320	120	1 320	364
36.03.08 Geluidsisolatie regionale luchthavens	2 310	0	2 397	4 707
36.03.09 Behandeling en uitbetaling schadeclaims regionale luchthavens	2 325	0	0	2 325
36.03.10 Duurzame luchtvaart	1 911	0	– 723	1 188	– 297	– 427	– 487	– 498
36.03.11 Groenvoorziening Schiphol	0	0	0	0
36.03.12 IVW– domein luchtvaarttechn.bedr.en luchth./luchtruim	547	0	– 1	546	– 42	– 47	– 60	– 59
36 04 Scheepvaart	3 963	0	– 69	3 894	– 50	– 57	– 76	– 77
36.04.01 Duurzame zeevaart	824	0	– 39	785	– 3	– 6	– 10	– 10
36.04.02 Duurzame zeehavens	330	0	– 14	316
36.04.03 Duurzame binnenvaart	2 212	0	– 15	2 197
36.04.04 IVW– domein koopvaardij en visserij	597	0	– 1	596	– 47	– 51	– 66	– 67
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				1 718
– Agentschapsbijdragen				1 485
– Restant				93 700
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				44%
36.09 Ontvangsten	57 150	0	0	57 150	0	0	0	0
36.09.01 Ontvangsten heffingen GIS– 1	10946	0	0	10 946
36.09.02 Ontvangsten SGIS klachtenafhandeling GIS– 1	0	0	0	0
36.09.03 Ontvangsten heffingen GIS– 2 & 3	34882	0	0	34 882
36.09.04 Ontvangsten wensvoorzieningen GIS– 2 & 3	0	0	0	0
36.09.05 Ontvangsten heffingen overige Schiphol projecten	11017	0	0	11 017
36.09.06 Ontvangsten heffingen regionale luchthavens	250	0	0	250
36.09.07 Overige ontvangsten	55	0	0	55

De verplichtingen voor GIS 2 en 3 zijn in voorgaande jaren aangegaan, zodat deze verplichtingen vanaf 2008 worden afgeboekt.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

37 Weer, klimaat, seismologie en ruimtevaart	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	39 203	0	145	39 348	– 448	– 1 006	– 2 140	– 2 140
Uitgaven:	46 527	0	– 234	46 293	– 438	– 1 006	– 2 140	– 2 140
37.01 Weer, klimaat en seismologie	29 188	0	– 184	29 004	– 421	– 971	– 2 070	– 2 070
37.01.01 Weer	15 851	0	– 103	15 748	– 236	– 545	– 1 170	– 1 170
37.01.02 Klimaat	11 085	0	– 72	11 013	– 163	– 374	– 788	– 788
37.01.03 Seismologie	1 516	0	– 9	1 507	– 22	– 52	– 112	– 112
37.01.04 Contributie WMO (HGIS)	736	0	0	736
37.02 Ruimtevaart	17 339	0	– 50	17 289	– 17	– 35	– 70	– 70
37.02.01 Aardobservatie	17 339	0	– 50	17 289	– 17	– 35	– 70	– 70
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven
– Agentschapsbijdragen				28 268
– Restant				18 025
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				72%
37.09 Ontvangsten	454	0	0	454

Omdat de prestatie indicatoren van de kwaliteit luchtvaartverwachtingen geen goed beeld geven van de totale dienstverlening aan de luchtvaart, zijn deze niet meer in de begroting voor 2008 opgenomen.

In het jaarverslag over 2007 is reeds aangekondigd dat in de eerste suppletore begroting over 2008 nieuwe prestatiegegevens zullen worden gepresenteerd (zie hieronder), die betrouwbare meetresultaten opleveren.

Prestatiegegevens Weersverwachtingen

Kengetal	2008	2009	2010	2011
Algemene weersverwachtingen en adviezen
– afwijking min.temperatuur (C)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
– afwijking max.temperatuur (C)	<0,50	<0,50	<0,50	<0,50
– gemiddelde afwijking windsnelheid (m/s)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0
Luchtvaartverwachtingen
– tijdigheid TAF Schiphol (%)	>99	>99	>99	>99
Maritieme verwachtingen
– tijdigheid marifoonbericht (%)	>99	>99	>99	>99
Prestatiegegevens Weeralarm^1

¹ Het aantal weeralarmen is afhankelijk van de weersomstandigheden; vanwege het geringe aantal is een norm niet kwantitatief uit te drukken.

De realisatie zal worden beschreven in tekstvorm waarbij ingegaan zal worden op het aantal weeralarmsituaties en de mate waarin het KNMI gegrond heeft gewaarschuwd c.q. gegrond niet heeft gewaarschuwd.

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000) 

39 Bijdragen Infrastructuurfonds en BDU	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	7 421 303	– 3 000	– 888 900	6 529 403	36 753	24 899	– 48 696	– 48 675
Uitgaven:	7 416 328	– 3 000	– 888 900	6 524 428	36 753	24 899	– 48 696	– 48 675
39.01 Bijdrage aan het IF	5 620 809	– 3 000	– 897 243	4 720 566	28 911	19 857	– 53 738	– 53 717
39.02 Bijdrage aan de BDU	1 795 519	0	8 343	1 803 862	7 842	5 042	5 042	5 042

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

40 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl. begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	– 9 156	0	174 585	165 429	186 499	212 252	215 453	220 755
Uitgaven:	– 9 156	0	174 585	165 429	186 499	212 252	215 453	220 755
40.01 Programmauitgaven	– 9 156	0	174 585	165 429	186 499	212 252	215 453	220 755
40.01.01 Onvoorzien	– 9 156	0	7 349	– 1 807	186 499	212 252	215 453	220 755

Budgettaire gevolgen van beleid: Voorjaarsnota 2008 (Bedragen in EUR 1 000)

41 Ondersteunen functioneren VenW	Stand ontwerpbegroting	Mutaties via NvW en amendement	Saldo mutaties van 1e suppl.begr.	Stand 1e suppletore begroting	Mutatie 2009	Mutatie 2010	Mutatie 2011	Mutatie 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)
Verplichtingen	215 632	0	– 3 664	211 968	– 6 332	– 7 978	– 11 135	– 9 312
Uitgaven:	226 265	0	9 395	235 660	1 873	– 2 070	– 6 192	– 6 161
41.01 Centrale diensten	139 290	0	2 701	141 991	4 322	2 365	2 888	2 919
41.01.01 Interne en externe communicatie VenW	9 402	0	– 899	8 503	– 621	– 982	– 1 305	– 1 305
41.01.02 Bedrijfsvoering VenW	32 237	0	– 1 298	30 939	– 802	– 1 522	– 2 655	– 2 655
41.01.03 Ondersteuning ambtelijke en politieke leiding	6 911	0	366	7 277	660	390	390	390
41.01.04 Internationaal beleid VenW	3 489	0	– 103	3 386	– 126	– 270	– 630	– 630
41.01.05 Wetgeving en bestuurlijk– juridische advisering	9 834	0	– 91	9 743	– 788	– 1 598	– 2 655	– 2 655
41.01.06 Financial en operational auditing	6 579	0	– 175	6 404	– 315	– 585	– 1 215	– 1 215
41.01.07 Externe oriëntatie en inspraak	4 169	0	– 216	3 953
41.01.08 HGIS– gelden	2 265	0	100	2 365	100	100	100	100
41.01.09 Uitg.tbv alg.departement en bijdr.derden	56 174	0	6 883	63 057	8 061	8 949	12 922	13 006
41.01.10 Kennis Instituut Mobiliteit	8 230	0	– 1 866	6 364	– 1 847	– 1 847	– 1 847	– 1 900
41.02 Shared Service Organisatie	64 447	0	6 223	70 670	– 2 015	– 4 623	– 8 914	– 8 914
41.02.01 ICT– dienstverlening	7 181	0	3 871	1 052	– 249	– 608	– 1 122	– 1 122
41.02.02 Facilitaire dienstverlening	38 095	0	372	38 467	– 1 767	– 3 149	– 5 087	– 5 087
41.02.03 Personele dienstverlening	9 833	0	1 795	11 628	584	– 201	– 1 424	– 1 424
41.02.04 Financiële dienstverlening	4 536	0	– 160	4 376	– 470	– 488	– 874	– 874
41.02.05 Advies, Innovatie en Ontwikkeling	4 802	0	345	5 147	– 113	– 177	– 407	– 407
41.03 Algemene uitg. departementale onderd.	22 528	0	471	22 999	– 434	– 82	– 166	– 166
41.03.01 Regeringsvliegtuig SSO	5 366	0	3 597	8 933	– 6	– 11	– 22	– 22
41.03.02 Personeel en materieel DGP	5 922	0	– 1 656	4 266	– 156	– 47	– 96	– 96
41.03.03 Personeel en materieel DGTL	7 123	0	– 1 319	5 804	– 235	– 15	– 31	– 31
41.03.04 Personeel en materieel DGW	4 147	0	– 151	3 966	– 37	– 9	– 17	– 17
Van totale uitgaven:
– Apparaatsuitgaven				207 387
– Agentschapsbijdragen				2 834
– Restant				24 989
– waarvan op 1 maart 2008 juridisch verplicht				46%
41 09 Ontvangsten	18 213	0	1 052	19 265	– 997

In 2007 zijn er reeds verplichtingen vastgelegd voor uitgaven in 2008, zodat de verplichtingen in 2008 worden verlaagd. Daarnaast worden er in 2008 verplichtingen vastgelegd in plaats van vanaf 2009, zodat er een verplichtingen schuif heeft plaatsgevonden.