31 474 XI
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

Pag:

A.  Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel 2

B.  Begrotingstoelichting 3

1.  Algemeen 3

2.  Het beleid 3

  Artikelsgewijze toelichting 6

  Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 6

2.2. De beleidsartikelen 6

  Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging 6

  Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur 7

  Artikel 3. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging 11

  Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem 13

  Artikel 5. Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving 15

  Artikel 6. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s 17

  Artikel 7. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid 19

  Artikel 8. Vergroten van de externe veiligheid 22

  Artikel 9. Handhaving en toezicht 23

2.3. De niet-beleidsartikelen 24

  Artikel 91. Algemeen 24

  Artikel 92. Nominaal en onvoorzien 30

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Bij een wetsvoorstel tot een begrotingswijziging wordt geen algemene toelichting opgenomen. De beleidsinhoudelijke toelichting bij de begroting(sstaat) wordt opgenomen in onderdeel B van de memorie van toelichting (de begrotingstoelichting).

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Algemeen

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. De suppletore begroting is bedoeld om (tussentijds) afwijkingen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting voor te leggen aan de Staten-Generaal. Door onder andere inzicht te verschaffen in de financiële consequenties van beleidsvoornemens wordt aan de allocatie- en autorisatiefunctie van de Tweede Kamer tegemoet gekomen.

In de artikelsgewijze toelichting worden alle mutaties in de volgorde van de begrotingsartikelen van de begrotingsstaat opgenomen. Technische mutaties en beleidsmatig niet relevante mutaties worden slechts cijfermatig gepresenteerd. Alleen indien er sprake is van een grote omvang worden ook technische mutaties nader toegelicht. De beleidsmatig relevante mutaties worden nader omschreven in de toelichting waarbij het bijbehorende mutatiebedrag wordt genoemd. Een beleidsmatige mutatie is het gevolg van gevoerd beleid en is dus te beïnvloeden (b.v. beleidsintensivering enextensivering, beleidswijzigingen met financiële gevolgen, afwijkingen uit hoofde van behoorlijk bestuur).

De stand 1e suppletore begroting samenhangende met de Voorjaarsnota, wordt opgebouwd door middel van mutaties op de stand ontwerpbegroting. De mutaties worden in de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» op instrumentniveau gesaldeerd opgenomen. Indien mutaties worden toegelicht op instrumenten waarbij sprake is van een saldering, worden deze afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

In de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» is allereerst een nadere uitsplitsing van de uitgaven naar «apparaat-» en «programmagelden» gemaakt. Het artikelonderdeel «programma» wordt vervolgens uitgesplitst naar operationele doelen welke weer zijn opgebouwd uit (financiële) beleidsinstrumenten. Dit biedt de Tweede Kamer beleidsmatig relevante en duidelijke aangrijpingspunten om de begrotingsuitvoering kritisch te volgen en eventueel wijzigingen aan te brengen.

Volledigheidshalve wordt vermeld dat in de tabellen een kolom is opgenomen met daarin mutaties die voortvloeien uit een amendement of Nota van Wijziging waardoor de oorspronkelijke begrotingsstand is gewijzigd.

2. Het beleid

Overzicht belangrijkste suppletore uitgaven- en ontvangsten mutaties

In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletore mutaties weergegeven gevolgd door een korte toelichting.

Uitgaven

(x € 1000)UitgavenArtikelnr:
Stand Begroting 2008*1 302 124 
1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte5 2571
2. FES Realisatie 2007 BIRK38 9612
3. FES Realisatie 2007 NSP242 3742
4. Clean Development Mechanism9 5853
5. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu– 10 8004
6. FES Realisatie 2007 luchtkwaliteit verkeer– 27 1755
7. Van diverse directies bijdrage kosten SenterNovem 2008– 7 6486
8. Van diverse directies bijdrage kosten SenterNovem 200813 0717
9. Van diverse directies bijdrage RIVM 20088 1817
10. FES Realisatie 2007 ProMT5 3337
11. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations5 0008
12. Loonbijstelling7 78592
13. Prijsbijstelling5 89792
14. Overige mutaties34 617 
Stand 1e suppletore begroting 20081 632 562 

Toelichting:

Ad 1.

De eerder berekende kasverwachting voor het FES-project Klimaat voor Ruimte is bijgesteld.

Ad 2.

De kasverwachting voor het leeuwendeel van de BIRK-projecten is bijgesteld. De grootste bijstellingen deden zich voor bij de projecten Amsterdam Zuidas, Rotterdam Zuidplein en de Spoorzone Haarlem.

Ad 3.

De kasverwachting voor de Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is bijgesteld. De grootste bijstellingen deden zich voor bij de projecten Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Ad 4.

De betalingen voor Clean Development Mechanism vinden later plaats dan geraamd (HGIS-budget).

Ad 5.

Een overboeking van budgetten ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Ad 6.

Een kas- en verplichtingenschuif voor het FES-project Luchtkwaliteit Verkeer van 2008 naar 2007 als gevolg van overschrijding in 2007.

Ad 7.

Een interne overboeking ten behoeve van de dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Ad 8.

Een opboeking naar aanleiding van de interne overboekingen ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Ad 9.

Een opboeking naar aanleiding van interne overboekingen ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ad 10.

De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project ProMT is bijgesteld.

Ad 11.

De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project Sanering van LPG-stations is bijgesteld.

Ad 12.

Door het ministerie van Financiën is de jaarlijkse loonbijstelling uitgekeerd.

Ad 13.

Het ministerie van VROM heeft via de stroppenpot prijsbijstelling ontvangen van het ministerie van Financiën.

Ontvangsten

(x € 1000)OntvangstenArtikelnr:
Stand Begroting 2008372 611 
1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte5 2571
2. FES Realisatie 2007 BIRK38 9612
3. FES Realisatie 2007 NSP242 3742
4. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit Verkeer– 27 1755
5. FES Realisatie 2007 ProMT5 3337
6. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations5 0008
7. Overige mutaties13 173 
Stand 1e suppletore begroting 2008655 534 

Toelichting:

Ad 1.

Zie mutatie 1, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

Ad 2.

Zie mutatie 2, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

Ad 3.

Zie mutatie 3, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

Ad 4.

Zie mutatie 6, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

Ad 5.

Zie mutatie 10, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

Ad 6.

Zie mutatie 11, alsmede de toelichting op deze mutatie, in bovenstaande uitgaventabel.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

2.2. De beleidsartikelen

Artikel 1. Optimalisering van de ruimtelijke afweging

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:11 224087212 096– 9901 721346– 254
Uitgaven:21 81705 28427 1012 5109881 346– 3 254
Programma:21 81705 28427 1012 5109881 346– 3 254
 Ruimtelijk instrumentarium ontwikkelen en beheren:21 81705 28427 1012 5109881 346– 3 254
  FES-projecten13 02605 45018 4760000
  Monitoring Nota Ruimte1 347001 3470000
  Subsidies algemeen7690076900– 1370
  Overige instrumenten algemeen3 1610– 9162 245– 240– 262– 267– 254
  Interreg3 51407504 2642 7501 2501 750– 3 000
Ontvangsten:13 00005 25718 2570000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES-projecten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte05 257
2. Overige mutaties457193
Totaal4575 450

Toelichting:

Ad 1.

De eerder berekende kasverwachting voor het project Klimaat voor Ruimte is bijgesteld. Een bedrag van € 5,3 mln zal naar verwachting in 2008 tot betaling komen in plaats van in 2007.

Ontvangsten artikel 1

Ontvangsten instrument: FES-projecten

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000) Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 BSIK Klimaat voor Ruimte 5 257
Totaal 5 257

Toelichting:

Ad 1.

Dit betreft het via de FES-begroting doorgeschoven bedrag uit 2007, zoals toegelicht bij de uitgaven.

Artikel 2. Gebiedsontwikkeling en realisatie Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:46 226011 58657 8125 4915 4255 4025 155
Uitgaven:194 1040280 644474 7485 4915 4255 4025 155
Programma:194 1040280 644474 7485 4915 4255 4025 155
 Stedelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:151 0770278 895429 972500500500500
  FES-projecten gebiedsontwikkeling00000000
  FES BIRK100 609038 961139 5700000
  FES nieuwe sleutelprojecten35 3320242 374277 7060000
  Onderzoek stedelijk gebied1000500600500500500500
  Subsidies stedelijk gebied14 0240– 1 80012 2240000
  Overige instrumenten stedelijk gebied1 0120– 1 140– 1280000
         
 Landelijke gebieden van nationaal belang verder ontwikkelen:43 02705543 0820000
  FES BIRK00000000
  Onderzoek landelijk gebied00000000
  Subsidies landelijk gebied5220555770000
  Overige instrumenten landelijk gebied402004020000
  Bufferzones6 099006 0990000
  Belvedere2 126002 1260000
  Het Waddenfonds33 8780033 8780000
         
 Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid:001 6941 6944 9914 9254 9024 655
  Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid001 6941 6944 9914 9254 9024 655
Ontvangsten:138 1410283 728421 8690000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: FES BIRK

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 BIRK project Amsterdam Zuidas 8 000
2. FES Realisatie 2007 BIRK project Rotterdam Zuidplein 7 120
3. FES Realisatie 2007 BIRK project Leeuwarden Nieuw Zaailand 4 740
4. FES Realisatie 2007 BIRK Hart voor Dieren1 0992 822
5. FES Realisatie 2007 BIRK Spoorzone Tilburg 1 162
6. FES Realisatie 2007 BIRK Groningen Europapark 5 600
7. FES Realisatie 2007 BIRK Spoorzone Haarlem 6 320
8. FES Realisatie 2007 BIRK Groene Hart Ankeveense plassen 1 040
9. FES Realisatie 2007 BIRK Breda Markoevers 2 240
10. Overige FES Realisatie 2007 BIRK projecten10 182– 83
Totaal11 28138 961

Toelichting:

Ad 1 t/m 10.

De kasverwachting voor bovenstaande BIRK-projecten is bijgesteld. De hiermee gemoeide kasbedragen zijn via de FES-begroting van 2007 naar 2008 doorgeschoven. In totaal is € 39 mln FES-budget doorgeschoven van 2007 naar 2008.

De verhoging van de verplichtingen met € 10 mln wordt veroorzaakt door een aangepaste prognose conform de planning van SenterNovem 2008.

Instrument: FES nieuwe sleutelprojecten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 NSP project Amsterdam 1 439
2. FES Realisatie 2007 NSP project Utrecht 24 525
3. FES Realisatie 2007 NSP project Breda 7 632
4. FES Realisatie 2007 NSP project Den Haag 17 000
5. FES Realisatie 2007 NSP project Amsterdam 129 100
6. FES Realisatie 2007 NSP project Rotterdam 57 478
7. FES Realisatie 2007 NSP project Arnhem 5 200
8. Overige mutaties– 804 
Totaal– 804242 374

Toelichting:

Ad 1 t/m 7

De kasverwachting voor bovengenoemde Nieuwe Sleutel Projecten (NSP) is bijgesteld. De hiermee gemoeide kasbedragen zijn via de FES-begroting van 2007 naar 2008 doorgeschoven. In totaal is € 242 mln FES-budget doorgeschoven van 2007 naar 2008.

Instrument: Subsidies stedelijk gebied

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Kasschuif Hart voor Dieren – 1 800
Totaal – 1 800

Toelichting:

Ad 1.

Er heeft zich in 2007 een versnelling voorgedaan voor Hart voor Dieren. Dit is in 2007 gecompenseerd met vertragingen elders op de VROM-begroting. Dit wordt per eerste suppletore 2008 gecorrigeerd.

Instrument: Overige instrumenten stedelijk gebied

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Kasschuif project Zuidas– 1 200– 1 200
2. Overige mutaties6060
Totaal– 1 140– 1 140

Toelichting:

Ad 1.

Er heeft zich in 2007 een versnelling voorgedaan voor project Zuidas. Dit is in 2007 gecompenseerd met vertragingen elders op de VROM-begroting. Dit wordt per eerste suppletore 2008 gecorrigeerd.

Instrument: Stimuleren architectonische kwaliteit voor het interdepartementale architectuurbeleid

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van de Rijksgebouwendienst, architectonische kwaliteit2 6422 642
2. Overige mutaties– 948– 948
Totaal1 6941 694

Toelichting:

Ad 1.

Bij het aantreden van de ministers Cramer en Vogelaar is afgesproken dat minister Cramer verantwoordelijk is voor het ruimtelijk beleid inclusief het architectuurbeleid. Om deze reden is dit instrument van de WWI-begroting naar de VROM-begroting overgeheveld.

Ontvangsten artikel 2

Ontvangsten instrument: FES BIRK

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Realisatie 2007 diverse BIRK projecten (doorschuif van 2007 naar 2008)38 961
Totaal38 961

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft het doorschuiven van FES-budget van in 2007 vertraagde FES BIRK projecten (zie toelichting bij uitgaven FES BIRK).

Ontvangsten instrument: FES nieuwe sleutelprojecten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Diverse FES Realisatie 2007 NSP-projecten242 374
2. Overige mutaties193
 242 567

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft het doorschuiven van FES-budget van in 2007 vertraagde FES NSP projecten (zie toelichting bij uitgaven FES Nieuwe SleutelProjecten).

Ontvangsten instrument: Bufferzones

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
Mutaties 1e suppletore begroting: 
1. Vertraging ontvangsten Bufferzones2 200
 2 200

Toelichting:

Ad 1.

De ontvangsten voor de Bufferzones worden pas in 2008 verwacht (eindafrekening Dienst Landelijk Gebied).

Artikel 3. Beperken van klimaatverandering en grootschalige luchtverontreiniging

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:90 36806 49596 863– 1 327– 935– 1 316– 1 072
Uitgaven:94 18902 73696 925– 1 910– 1 135– 1 31618 928
Programma:94 18902 73696 925– 1 910– 1 135– 1 31618 928
 Realisatie Kyoto klimaatverplichtingen:83 19705 54888 745– 556– 505– 88619 358
  Binnenlandse klimaatinstrumenten21 1670– 3 61017 557– 536– 505– 886– 642
  Clean Development Mechanism62 03009 15871 188– 200020 000
         
 Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken:4 2460– 1 6502 596– 504– 300– 300– 300
  Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken4 2460– 1 6502 596– 504– 300– 300– 300
         
 Beperken aantasting van de ozonlaag:2500– 142108– 64– 60– 60– 60
  Beperken aantasting van de ozonlaag2500– 142108– 64– 60– 60– 60
         
 Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging:6 4960– 1 0205 476– 786– 270– 70– 70
  Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging6 4960– 1 0205 476– 786– 270– 70– 70
Ontvangsten:2500472970000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Binnenlandse klimaatinstrumenten

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 – 2 648
2. Overige mutaties– 163– 962
Totaal– 163– 3 610

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft een interne overboeking naar artikel 7 ten behoeve van dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Instrument: Clean Development Mechanism

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Clean Development Mechanism9 5859 585
2. Overige mutaties – 427
Totaal9 5859 158

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft het doorschuiven van HGIS-budget voor Clean Development Mechanism van 2007 naar 2008, omdat de betalingen later plaatsvinden dan geraamd.

Instrument: Beperken klimaatverandering door post-Kyoto afspraken

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Overige mutaties– 1 854– 1 650
Totaal– 1 854– 1 650

Instrument: Beperken van verzuring en grootschalige luchtverontreiniging

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Overige mutaties– 1 013– 1 020
Totaal– 1 013– 1 020

Artikel 4. Verbeteren milieukwaliteit van water en bodem

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:103 892010 412114 304– 19 964– 16 023– 17 457– 7 845
Uitgaven:171 36202 866174 228– 11 032– 7 086– 7 857– 7 845
Programma:171 36202 866174 228– 11 032– 7 086– 7 857– 7 845
 Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem:1 63402 6614 2952 1002 1002 1002 100
  Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem1 63402 6614 2952 1002 1002 1002 100
         
 Saneren van verontreinigde bodems:142 35907 186149 545– 57– 115– 230230
  Saneren van verontreinigde bodems142 35907 186149 545– 57– 115– 230– 230
         
 Verbeteren van de milieukwaliteit van water:13 1640– 10 8992 265– 11 000– 11 000– 11 100– 11 100
  Verbeteren van de milieukwaliteit van water13 1640– 10 8992 265– 11 000– 11 000– 11 100– 11 100
         
 Bevorderen van gebiedsspeci- fieke milieumaatregelen in het landelijke gebied:9 87201 25011 122– 2 0172 0371 5881 600
  Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied9 87201 25011 122– 2 0172 0371 5881 600
         
 Bevorderen van duurzame landbouw:4 33302 6687 001– 58– 108– 215– 215
  Bevorderen van duurzame landbouw4 33302 6687 001– 58– 108– 215– 215
Ontvangsten:23 20007 75230 9520000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van de bodem

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu2 1002 100
2. Overige mutaties561561
Totaal2 6612 661

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking binnen artikel 4 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Instrument: Saneren van verontreinigde bodems

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 bodemsanering 3 696
2. Realisatie kostenverhaal bodem 20074 5854 585
3. Overige mutaties10 017– 1 095
Totaal14 6027 186

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van FES middelen voor bodemsanering naar 2008 in verband met kas onderuitputting in 2007.

Ad 2.

Een toevoeging van opbrengsten uit 2007 uit het kostenverhaal bodemsanering aan het budget voor bodemsanering 2008.

Ad 3.

De verhoging van de verplichtingen hangt samen met een meerjarige verplichtingenschuif voor de toekenning Bodemcentrum en een verplichtingenschuif uit 2007 als gevolg van de realisatie 2007 van FES bodemmiddelen.

Instrument: Verbeteren van de milieukwaliteit van water

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu– 10 800– 10 800
2. Overige mutaties– 99– 99
Totaal– 10 899– 10 899

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van budgetten ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu binnen artikel 4 en naar artikel 5, 6 en 7.

Instrument: Bevorderen van gebiedsspecifieke milieumaatregelen in het landelijke gebied

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu1 3001 300
2. Overige mutaties – 50
Totaal1 3001 250

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van budgetten binnen artikel 4 ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Instrument: Bevorderen van duurzame landbouw

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
1. Naar LNV voor biodiversiteit, fijn stof, luchtwassers – 1 259
2. FES Realisatie 2007 luchtwassers2 7784 056
3. Overige mutaties– 30– 129
Totaal2 7482 668

Toelichting:

Ad 1.

Een bijdrage vanuit het ministerie van VROM aan het ministerie van LNV ten behoeve van biodiversiteit, fijn stof en luchtwassers.

Ad 2.

Een overboeking van FES middelen voor luchtkwaliteit van 2007 naar 2008 in verband met kas- en verplichtingen onderuitputting in 2007.

Artikel 5. Verbeteren milieukwaliteit in de bebouwde leefomgeving

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:93 3780110 834204 212– 836– 1 336– 2 336– 2 336
Uitgaven:171 5040– 25 771145 7331 4881 0202020
Programma:171 5040– 25 771145 7331 4881 0202020
 Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit:40 0000040 0000000
  Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit40 0000040 0000000
         
 Verminderen van geluidhinder:27 1100– 26726 843– 69– 74– 80– 80
  Verminderen van geluidhinder27 1100– 26726 843– 69– 74– 80– 80
         
 Bevorderen van duurzame mobiliteit:100 1000– 27 17572 9250000
  Bevorderen van duurzame mobiliteit100 1000– 27 17572 9250000
         
 Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden:4 29401 6715 9651 5571 094100100
  Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden4 29401 6715 9651 5571 094100100
Ontvangsten:140 1000– 25 053115 0470000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Verbeteren van de lokale luchtkwaliteit

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingenschuif uit 2007 voor latere toekenningen146 000 
Totaal146 000 

Toelichting:

Ad1.

De verplichtingen voor de lokale maatregelen luchtkwaliteit worden pas aangegaan als de subsidieregeling is gepubliceerd; dit is naar verwachting in het jaar 2008. De verplichtingenschuif van € 146 mln hier het gevolg van.

Instrument: Bevorderen van duurzame mobiliteit

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 luchtkwaliteit verkeer– 27 175– 27 175
2. Overige mutaties– 5 983 
Totaal– 33 158– 27 175

Toelichting:

Ad1.

Een kas- en verplichtingenschuif voor het FES-project Luchtkwaliteit Verkeer van 2008 naar 2007 als gevolg van overschrijding in 2007.

Ad 2.

De verlaging van de verplichtingen wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 voor het bevorderen van duurzame mobiliteit.

Instrument: Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu1 5001 500
2. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit 2 122
3. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008– 1 725– 1 725
4. Overige mutaties– 1 516– 226
Totaal– 1 7411 671

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van artikel 4 naar artikel 5 ter verdeling van budgetten voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Ad 2.

Een overboeking van FES middelen voor luchtkwaliteit van 2007 naar 2008 in verband met kas- en verplichtingenonderuitputting in 2007.

Ad 3.

Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ontvangsten artikel 5

Instrument: Ontvangsten FES

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
1. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen– 27 175
2. FES Realisatie 2007 Luchtkwaliteit2 122
Totaal– 25 053

Toelichting:

Ad 1 en 2.

Beide ontvangstenmutaties hangen samen met de uitgavenmutaties voor FES Luchtkwaliteit en FES Luchtkwaliteit Verkeersmaatregelen (zie de betreffende toelichtingen bij de uitgaveninstrumenten Bevorderen duurzame mobiliteit en Geïntegreerd milieubeleid voor andere overheden).

Artikel 6. Verminderen van risico’s van stoffen, afval, straling en GGO’s

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:135 5970– 4 173131 424714– 172– 344– 344
Uitgaven:146 6240– 6 324140 300311– 172– 344– 344
Programma:146 6240– 6 324140 300311– 172– 344– 344
 Veilig gebruik van chemische stoffen:7 58203 11110 693800000
  Veilig gebruik van chemische stoffen7 58203 11110 693800000
         
 Reductie van milieubelasting door afvalstoffen:128 4280– 7 877120 551– 489– 172– 344– 344
  Reductie van milieubelasting door afvalstoffen128 4280– 7 877120 551– 489– 172– 344– 344
         
 Bescherming tegen straling:5 9540– 1265 8280000
  Bescherming tegen straling5 9540– 1265 8280000
 Verantwoorde toepassing van ggo’s:4 6600– 1 4323 2280000
  Verantwoorde toepassing van ggo’s4 6600– 1 4323 2280000
Ontvangsten:2 40003652 7650000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Veilig gebruik van chemische stoffen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Vertraging asbestsaneringen 3 093
2. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu2 0002 000
3. Bijdrage RIVM 2008 – 1 709
4. Overige mutaties– 77– 273
Totaal1 9233 111

Toelichting:

Ad 1.

Uitgaven voor asbestsanering gepland in 2007 zijn vertraagd als gevolg van langere doorlooptijd van aanbesteding bij provincies en worden doorgeschoven naar 2008.

Ad 2.

Een overboeking van artikel 4 naar artikel 6 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Ad 3.

Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Instrument: Reductie van milieubelasting door afvalstoffen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 kosten SenterNovem– 6 020 
2. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 – 7 648
3. Overige mutaties– 285– 229
Totaal– 6 305– 7 877

Toelichting:

Ad 1.

Een verplichtingenschuif van 2008 naar 2007 ten behoeve van een verplichting met SenterNovem met betrekking tot 2008.

Ad 2.

Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Instrument: Verantwoorde toepassing van ggo’s

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van diverse directies bijdrage RIVM 2008 – 1 767
2. Overige mutaties335335
Totaal335– 1 432

Toelichting:

Ad 1.

Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Artikel 7. Versterken van het (inter)nationale milieubeleid

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:44 80709 79154 5983 9572 2886 0446 694
Uitgaven:78 463035 149113 6127 8043 3436 0446 694
Programma:78 463035 149113 6127 8043 3436 0446 694
 Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium:65 525033 21698 7413 2892 7524 7345 384
  Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium65 525033 21698 7413 2892 7524 7345 384
         
 Internationaal milieubeleid:5 66206146 276424430430430
  Internationaal milieubeleid (HGIS-deel)3 8130– 1173 696– 6000
  Internationaal milieubeleid (niet HGIS-deel)1 84907312 580430430430430
         
 Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB:7 27601 3198 5954 091161880880
  Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB7 27601 3198 5954 091161880880
Ontvangsten:2 00005 6527 6520000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage kosten SenterNovem 2008 13 071
2. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage RIVM 2008 8 181
3. FES Realisatie 2007 ProMT5 3335 333
4. Structurele budgetten Toekomstagenda Milieu2 9002 900
5. Van diverse directies bijdrage RIVM 20082 2972 297
6. Naar EZ bijdrage aan IPE– 1 712– 1 712
7. Van diverse directies naar artikel 7 bijdrage Infomil 2008 1 351
8. Naar LNV bijdrage prijzen innovatie en duurzaamheid– 4 780– 1 195
9. Overige mutaties1 0942 990
Totaal5 13233 216

Ad 1.

Een opboeking naar aanleiding van de interne overboekingen ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Ad 2.

Een opboeking naar aanleiding van interne overboekingen ter dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ad 3.

De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project ProMT is bijgesteld. Een overboeking van FES-budgetten voor ProMT naar 2008 in verband met vertraging in 2007.

Ad 4.

Overboeking van artikel 4 naar artikel 7 ter verdeling van middelen voor de uitvoering van projecten uit de Toekomstagenda Milieu.

Ad 5.

Een overboeking van artikel 5 naar aanleiding van de dekking van de jaarlijkse onderzoeksopdracht aan het RIVM.

Ad 6.

Een overboeking naar het ministerie van EZ voor de bijdrage aan de interdepartementale projectdirectie energietransitie.

Ad 7.

Een interne overboeking voor de bijdrage aan de jaarlijkse Infomil-opdrachten.

Ad 8.

Een overboeking naar het ministerie van LNV voor de bijdrage aan «leren voor duurzame ontwikkeling».

Instrument: Gecoördineerd milieubeleid voor industrie en MKB

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van diverse directies, bijdrage kosten SenterNovem 2008 – 1 898
2. Claim project Duurzaam Inkopen4 0004 000
3. Overige mutaties– 72– 783
Totaal3 9281 319

Toelichting:

Ad 1.

Een interne overboeking naar artikel 7 ter dekking van de uitvoering door SenterNovem.

Ad 2.

Ten behoeve van het in het beleidsprogramma genoemde thema «Duurzaam Inkopen» wordt voor de ontwikkeling van duurzaamheidscriteria € 4 mln aan de VROM begroting toegevoegd in 2008.

Ontvangsten artikel 7

Instrument: Ontvangsten FES (art. 7)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
1. FES Realisatie 2007 ProMT5 333
2. Overige mutaties319
Totaal5 652

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van FES middelen voor ProMT naar 2008 in verband met vertraging in 2007 (zie ook uitgaveninstrument Strategieontwikkeling en adequaat generiek instrumentarium).

Artikel 8. Vergroten van de externe veiligheid

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:24 06602 30726 373– 8 640– 7 260– 5000
Uitgaven:48 859061749 476– 9 640– 8 260– 5000
Programma:48 859061749 476– 9 640– 8 260– 5000
 Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties:1 30702271 5340000
  Bepalen van de aanvaardbaarheid van risicovolle situaties1 30702271 5340000
         
 Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties:7 23901 7508 989– 8 640– 7 260– 5000
  Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties7 23901 7508 989– 8 640– 7 260– 500 
         
 Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties:25 2000– 1 46023 740– 1 000– 1 00000
  Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties25 2000– 1 46023 740– 1 000– 1 0000 
         
 Milieu en veiligheidsaspecten in ruimtelijke planvorming betrekken:15 113010015 2130000
  FES Kennis voor Klimaat10 0000010 0000000
  Overige instrumenten en milieu en veiligheid5 11301005 2130000
  Onderzoek externe veiligheid00000000
  Schadeclaims00000000
Ontvangsten:10 00005 00015 0000000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations5 0005 000
2. Van DG Milieu bijdrage in Security– 2 000– 2 000
3. Overige mutaties– 1 476– 1 250
Totaal1 5241 750

Toelichting:

Ad 1.

De eerder geraamde kasverwachting voor het FES-project Sanering van LPG-stations is bijgesteld. De budgetten voor dit project zijn van 2007 naar 2008 overgeheveld.

Ad 2.

Een bijdrage aan VROM-brede inspanningen op het gebied van veiligheid.

Instrument: Preventie tegen nieuwe risicovolle situaties

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Overige mutaties983– 1 460
Totaal983– 1 460

Ontvangsten artikel 8

Instrument: Ontvangsten FES (art. 8)

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)Ontvangsten
1. FES Realisatie 2007 BIRK LPG stations5 000
Totaal5 000

Toelichting:

Ad 1.

Een overboeking van FES-budgetten voor LPG sanering naar 2008 in verband met de vertraging uit 2007 (zie uitgaveninstrument Oplossen van niet-aanvaardbare risicovolle situaties).

Artikel 9. Handhaving en toezicht

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:62 49101 69364 1841 556904194– 296
Uitgaven:62 45901 79564 2541 556904191– 296
Programma:20 87801 79522 6731 556904191– 296
 Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie:731007310000
  Bevorderen naleving wetgeving voor Wonen, Wijken en Integratie731007310000
         
 Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte:8 51702 05410 5711 6261 044471– 16
  Bevorderen naleving wetgeving voor Milieu en Ruimte8 51702 05410 5711 6261 044471– 16
         
 Bevorderen samenwerking methodiek en strategie:2 6830– 1192 5640000
  Bevorderen samenwerking methodiek en strategie2 6830– 1192 5640000
         
 Crisismanagement organiseren:7 7680– 1017 667– 70– 140– 280– 280
  Crisismanagement organiseren7 7680– 1017 667– 70– 140– 280280
 Opsporen en bestrijden van fraude:1 1790– 391 1400000
  Opsporen en bestrijden van fraude1 1790– 391 1400000
Apparaat:41 5810041 5810000
 Apparaat artikel 941 5810041 5810000
Ontvangsten:882008820000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument:

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Van DG Milieu bijdrage in Security2 0002 000
2. Overige mutaties– 10154
Totaal1 8992 054

Toelichting:

Ad 1.

Een bijdrage aan VROM-brede inspanningen op het gebied van veiligheid.

2.3. De niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Algemeen

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:293 64008 773302 413– 2281 6732 1222 619
Uitgaven:311 941018 571330 5124 8204 9522 8811 819
Programma:34 12001 00135 1212 4491 348– 3 395– 3 395
  Communicatie-instrumenten7 4310207 451– 1 155– 2 004– 3 395– 3 395
  Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StaB)5 017005 0170000
  Overige vastgoedinformatievoorziening16 2230– 2 45613 767– 8963 35200
  Ruimtelijk Planbureau1 279001 2790000
  Programma/onderzoek Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)00000000
  Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)4 17003 4377 6074 500000
Apparaat:277 821017 570295 3912 3713 6046 2765 214
 Beleidsartikelen begroting XI-VROM:46 010084546 85575075000
  Apparaat artikel 1 (DGR)8 8490– 1108 7390000
  Apparaat artikel 2 (DGR)2 905002 9050000
  Apparaat artikel 3 (DGM/KvL)4 55602574 8130000
  Apparaat artikel 4 (DGM/BWL)4 804004 8040000
  Apparaat artikel 5 (DGM/LMV)4 766004 7660000
  Apparaat artikel 6 (DGM/SAS)5 421005 4210000
  Apparaat artikel 7 (DGM/SB)5 275005 2750000
  Apparaat internationale Zaken artikel 7 (IZ)5 945005 9450000
  Apparaat artikel 8 (DGR)798007980000
  Apparaat artikel 8 (DGM)2 69106983 38975075000
         
 Beleidsartikelen begroting XVIII-WWI:39 57502 85442 429– 4 137– 3 686– 3 382– 4 507
  Apparaat artikel 1 (DGWWI)1 49502 2563 7513 6513 6483 6483 648
  Apparaat artikel 2 (DGWWI)9 9320– 7 9371 995– 5 888– 5 892– 5 879– 5 923
  Apparaat artikel 3 (DGWWI)18 11203 65921 771– 3 787– 3 398– 3 376– 3 375
  Uitvoering huursubsidie2 30003 5025 8023916282– 800
  Apparaat artikel 4 (DGWWI)5 7450– 1 6044 141– 1 455– 1 3591 359– 1 359
  Apparaat artikel 5 (DGWWI)1 99102 9784 9693 3033 2993 3023 302
         
 Departementsleiding, control, expertdiensten en overige staf:62 21004 81267 0221 967– 156– 1 311– 1 248
  Apparaat projecten VROM0042942927027000
  Apparaat DGWWI001 6801 6802 2491 9941 9561 999
  Apparaat DGR3 8260– 233 8030000
  Apparaat DGM2 1030– 102 0930000
  Apparaat departementsleiding, control en overige staf19 4360– 4319 393676676676676
  Apparaat Ruimtelijk Planbureau (RPB)5 4860– 1365 350– 412– 688824– 824
  Apparaat Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)31 35902 91534 274– 816– 2 408– 3 119– 3 099
         
 Raden:6 63101 0557 686– 233– 432– 531– 531
  VROM-Raad2 1180– 312 087– 95– 159– 191– 191
  Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek53107860930– 50– 60– 60
  Waddenadviesraad (WAR)62805768542272020
  Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS)001 0001 0000000
  Technische Commissie Bodembescherming (TCB)6360– 7629– 22– 36– 43– 43
  Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)2 7180– 422 676– 128– 214– 257– 257
         
 Postactieven:10 5310010 5310000
  Postactieven DGWWI3 034003 0340000
  Postactieven DGR389003890000
  Postactieven DGM1 311001 3110000
  Postactieven Inspectie1 546001 5460000
  Postactieven RPB6300630000
  Postactieven GD/CSt4 188004 1880000
         
 Gemeenschappelijke voorzieningen:118 73506 335125 070– 84– 340– 413413
  Gemeenschappelijke voorzie- ningen93 58707 118100 705716496493493
  Huurbijdrage aan Rgd25 1480– 78324 365– 800– 836– 906– 906
 Taakstellingen:– 5 87101 669– 4 2024 1087 46811 91311 913
  Rijksbrede taakstelling apparaat– 5 87101 669– 4 2024 1087 46811 91311 913
Ontvangsten:42 638017542 8130000

Toelichting relevante mutaties:

Instrument: Overige vastgoedinformatievoorziening

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. BAG verschuiving in kas en verplichtingen– 1 566– 2 456
2. Correctie bijdrage FES BSIK-project GEO t/m 2009– 3 138 
Totaal– 4 704– 2 456

Toelichting:

Ad 1.

De nieuwste ramingen van het project BAG geven aanleiding tot het verschuiven van kas- en verplichtingen in de tijd.

Ad 2.

De verplichting is reeds in 2005 in één keer aangegaan voor € 20 mln. De resterende verplichting is onterecht verspreid over de jaren en wordt gecorrigeerd.

Instrument: Programma/onderzoek Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB)

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf1 9903 437
Totaal1 9903 437

Toelichting:

Ad 1.

Het budget voor de plankosten, noodzakelijk om de planvorming in de diverse projecten waar het GOB aan werkt (mede) te bekostigen, wordt in geval deze kosten op termijn kunnen worden terugverdiend, door het ministerie van Financiën ter beschikking gesteld uit de algemene middelen. De raming van de kosten voor 2008 is geactualiseerd en heeft betrekking op zowel de lopende als de nieuwe projecten die het GOB in uitvoering heeft. Een deel van de mutatie is het gevolg van vertraging in de kasuitgaven in 2007.

Instrument: Apparaat artikel 1 (DGWWI)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Herschikking Meerjarenplanning 2008–20132 6052 605
2. Overige mutaties– 394– 394
Totaal2 2562 256

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

Instrument: Apparaat artikel 2 (DGWWI)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Bijdrage aan Claim SHC– 3 879– 3 879
2. Herschikking Meerjarenplanning 2008–2013– 4 104– 4 058
Totaal– 7 983– 7 937

Toelichting:

Ad 1.

De bijdrage van WWI aan het Secretariaat Huurcommissies.

Ad 2.

Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

Instrument: Apparaat artikel 3 (DGWWI)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Aanpassing raming ZBO Huurcommissies/SHC4 9004 900
2. Herschikking Meerjarenplanning 2008–2013– 3 904– 3 664
3. Aanpassing fasering investeringsbudget SHC2 6402 682
4. Overige mutaties– 240– 259
Totaal– 3 3963 659

Toelichting:

Ad 1.

Een opboeking voor de overgang naar één ZBO Huurcommissies en het daarmee samenhangende investeringsplan.

Ad 2.

Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

Ad 3.

In verband met uitstel van ZBO-investeringen wordt budget voor SHC doorgeschoven van 2007 naar 2008.

Instrument: Uitvoering huursubsidie

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Resterende uitvoeringskosten huursubsidie2 6163 502
2. Verlaging raming opdracht CJIB 2007– 2 300 
Totaal3163 502

Toelichting:

Ad 1.

Voor de toelichting en onderbouwing van deze technische mutatie wordt verwezen naar de Ramingsnota Huurtoeslag 2009 (mutatie maakt ook deel uit van de autonome ontwikkeling huurtoeslag uit het Besluitvormingsmemorandum).

Ad 2.

Als gevolg van in 2007 verleende meerjarige opdracht aan CJIB kan de verplichtingenraming met ingang van 2008 worden verlaagd.

Instrument: Apparaat artikel 4 (DGWWI)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Verdeling apparaatsbudgetten GSB en I&I– 1 359– 1 359
2. Overige mutaties – 245
Totaal1 359– 1 604

Toelichting:

Ad 1.

Een herschikking binnen de VROM-begroting van de apparaatsbudgetten voor Inburgering en Integratie.

Instrument: Apparaat artikel 5 (DGWWI)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Meerjarenraming Herschikking 2008–20133 1113 111
2. Overige mutaties – 133
Totaal3 1112 978

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft een herschikking van apparaatsbudgetten, zodat de budgetten in de begroting en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

Instrument: Apparaat DGWWI

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Meerjarenraming Herschikking 2008–20132 2922 006
2. Overige mutaties– 326– 326
Totaal1 9662 978

Toelichting:

Ad 1.

Het betreft een herschikking van budgetten, zodat de begrotingsbudgetten en de jaarplanbudgetten van WWI meerjarig in overeenstemming met elkaar worden gebracht.

Instrument: Apparaat Milieu- en Natuurplanbureau (MNP)

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Vertraging vernieuwing van ICT architectuur 2 500
2. Overige mutaties523415
Totaal5232 915

Toelichting:

Ad 1.

Het project ICT-architectuur en de programma’s IPCC en het Nationaal Vervolgonderzoek Klimaat Onderzoek (NVKO) zijn vertraagd. De verplichtingen zijn in 2007 aangegaan, maar de uitgaven komen pas in 2008 tot betaling.

Instrument: Gemeenschappelijke voorzieningen

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Vertraging projecten wo P-Direkt, MD, VIDI4 1004 100
2. Beheer MD en GOR1 0151 015
3. Overige mutaties1 4262 003
Totaal6 5417 118

Toelichting:

Ad 1.

Er zijn vertragingen opgetreden, zoals op de bedrijfsvoeringsprojecten P-direkt, Management Development, de interne verhuizingen, onderhoud gebouw en enkele overige investeringsprojecten in de bedrijfsvoering. Het budget is van 2007 overgeboekt naar 2008.

Ad 2.

Het programma Management Development wordt uitgevoerd op het instrument Gemeenschappelijke Voorzieningen.

Instrument: Rijksbrede taakstelling apparaat

Op dit instrument hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Overige mutaties1 6691 669
Totaal1 6691 669

Artikel 92. Nominaal en onvoorzien

(x € 1000)(1)(2)(3)(4)=(1+2+3)    
 Stand ontwerp-begroting 2008Mutaties via NvW en amen-dementMutaties 1e supple-tore be-groting 2008Stand 1e suppletore begroting 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011Mutatie 2012
Verplichtingen:802014 79315 59512 0458 6077 9757 892
Uitgaven:802014 87115 67312 2218 3677 9757 892
 Loonbijstelling:007 7857 7857 5327 0306 1286 045
  Loonbijstelling007 7857 7857 5327 0306 1286 045
         
 Prijsbijstelling:005 8975 8972 949000
  Prijsbijstelling005 8975 8972 949000
         
 Onvoorzien:2 1420– 4571 685– 214– 616– 106– 106
  Onvoorzien2 1420– 4571 685– 214– 616– 106– 106
         
 Nog nader te verdelen:– 1 34001 6463061 9541 9531 9531 953
  Nog nader te verdelen taakstellingen– 1 34001 34001 3401 3401 3401 340
  Nog nader te verdelen overig00306306614613613613

Instrument: Loonbijstelling

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Loonbijstelling7 7857 785
Totaal7 7857 785

Toelichting:

Ad 1.

Door het ministerie van Financiën is de jaarlijkse loonbijstelling uitgekeerd.

Instrument: Prijsbijstelling

Op dit instrument heeft de volgende mutatie plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Prijsbijstelling5 8975 897
Totaal5 8975 897

Toelichting:

Ad 1.

Het ministerie van VROM heeft via de stroppenpot prijsbijstelling ontvangen van het ministerie van Financiën.

Instrument: Nog nader te verdelen taakstellingen

Op dit instrument hebben onder andere de volgende mutaties plaatsgevonden:

(x € 1000)VerplichtingenUitgaven
Mutaties 1e suppletore begroting:  
1. Uitboeking taakstelling rijkshuisvesting (Coalitieakkoord)1 1871 187
2. Overige mutaties153153
Totaal1 3401 340

Toelichting:

Ad 1.

De geparkeerde taakstelling met betrekking tot de Rijkshuisvesting is uitgeboekt.

Naar boven