31 061 XV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Algemeen

Bij de coalitievorming van het kabinet is besloten tot de benoeming van een programmaminister voor Jeugd en Gezin en een programmaminister voor Wonen, Wijken en Integratie. Deze programmaministers zullen met ingang van het begrotingsjaar 2008 het beheer gaan voeren over een eigen programmabegroting. Daarvoor zal uiterlijk op de Derde dinsdag van september 2007 een voorstel van wet tot wijziging van de Comptabiliteitswet 2001 bij de Tweede Kamer worden ingediend.

Voor het begrotingsjaar 2007 is om praktische redenen besloten om nog geen afzonderlijke programmabegrotingen op te stellen.

Tot het programma Jeugd en Gezin behoren:

• integraal jeugdprogramma;

• integratie indicatiestellingen;

• pilots onwillige jongeren;

• jeugddeel arbeidsmarkt;

• kindgerelateerde financiële regelingen waaronder het kindgebonden budget en de kinderbijslag;

• gezinsbeleid, gezinsnota

De programma- en apparaatsgelden zullen voor het begrotingsjaar 2007 op de begroting van SZW blijven staan.

Voor de begroting 2008 zullen de tot het programma behorende programmagelden worden opgenomen in de programmabegroting 2008 voor Jeugd en Gezin. De apparaatsgelden zullen op de begrotingen 2008 van SZW blijven staan.

Gelet op bovenstaande geschiedt de ondertekening van de onderhavige memorie van toelichting door ondergetekende mede namens de programmaminister voor Jeugd en Gezin.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletore begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletore begroting sluit aan bij de aangepaste begrotingsstructuur zoals die is gepresenteerd in de ontwerpbegroting 2007.

In deze suppletore begroting is de besluitvorming in het kader van de voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinancierde uitgaven. Het betreft daarbij:

• Macro-economische bijstellingen (volume, loon en prijzen);

• Uitvoeringsbijstellingen, waaronder eindejaarsmarge;

• Intensiveringen: coalitieakkoord dossier WAO/WIA en de invoering (vooralsnog op experimentele basis) van de wet arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo)

Daarnaast is in deze suppletore begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen als gevolg van:

1. De overige programma-uitgaven (primair proces, subsidies, voorlichting en onderzoek) zijn in de ontwerp begroting zoveel als mogelijk toebedeeld aan de operationele doelstellingen bij de beleidsartikelen. Gedurende de uitvoering van de begroting blijkt dat er aanvullende verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

2. Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit ca 40 organisatie-eenheden die allen een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling bedraagt tot en met de Voorjaarsnota ca 750. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen».

2. Het beleid

Omdat de voorjaarsnota vanwege het recent gesloten coalitieakkoord een overwegend beleidsarm karakter heeft hebben de mutaties vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering. Met de uitvoering van het coalitieakkoord is wel een begin gemaakt, maar de effecten daarvan slaan met name in 2008 en latere jaren neer. Eén onderdeel van het coalitieakkoord krijgt wel z’n beslag in 2007 en dat is het WAO/WIA dossier (verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van 70% naar 75%, verlaging leeftijdsgrens herbeoordelingen en de verlenging van de TRI). De daaruit voorvloeiende mutaties zijn in de suppletore wet opgenomen. Een andere beleidsmatige mutatie betreft de invoering (vooralsnog op experimentele basis) van de Wet voorzieningen arbeid en zorg alleenstaande ouders (Wet Vazalo)

2.1 Overzicht met belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.

Overzicht met belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Uitgaven 2007Artikelnr. 2007
Stand ontwerpbegroting 200726 963 879 
Vastgestelde begrotingswet26 963 879 
   
Belangrijkste suppletore mutaties :   
1. Eindejaarsmarge Rb-eng3 026div.
2. Eindejaarsmarge SZA48 920div.
3. Loonbijstelling95 98299
4. Prijsbijstelling14 22499
5. WSW– 25 00024
6. Kinderopvang naar OCW– 1 567 16825
7. Diversen WWB– 168 93030
8. Diversen IOAW– 14 70830
9. Toetsingscommissie nabetalingen WWB8 00030
10. Naar Gemeentefonds handhaving– 9 69030
11. WWIK– 13 00030
12. TRI35 00030
13. Wajong126 87031
14. Toeslagenwet27 90832
15. Mutaties op rijksbijdragen1 405 27234
16. Emancipatie naar OCW– 11 05235
17. Diverse overige mutaties– 12 403div.
   
Stand na 1e suppletore begroting 200726 907 130 

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2007 (Voorjaarsnota) Bedragen in EUR 1000

 Ontvangsten 2007Artikelnr. 2007
Stand ontwerpbegroting 2007508 544 
Vastgestelde begrotingswet508 544 
   
Belangrijkste suppletore mutaties:  
1. Ontvangsten boeten6 53022
2. Anti-cumulatieafdrachten2 24724
3. Ontvangsten Kinderopvang naar OCW– 28 62725
4. Ontvangsten WWIK15 00030
5. Ontvangsten IWI en Agentschap3 00098
6. Diversen103div.
   
Stand na 1e suppletore begroting 2007506 797 

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 22 Activerend arbeidsmarktbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Zorgdragen voor een toename van de arbeidsparticipatieStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen360 43307 0397 039367 472    
Uitgaven:361 43308 0398 039369 4725 200000
          
Programma-uitgaven OD 20 0000000
Duale trajecten0 000     
          
Programma-uitgaven OD 320 686 – 5 961– 5 96114 7255 200000
Stimulering arbeidsparticipatie19 668 – 7 421– 7 42112 2475 200   
Overig1 018 1 4601 4602 478    
          
Programma-uitgaven OD 4324 549 14 00014 000338 5490000
Centra voor Werk en Inkomen316 506 14 00014 000330 506    
BKWI8 043  08 043    
Handhaving0  00    
          
Apparaatsuitgaven16 198  016 1980000
Apparaatsuitgaven16 198  016 198    
          
Ontvangsten14 60006 5306 53021 1301 9491 1231 2101 210

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 8,039 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 7,421 miljoen)

1. Overboeking naar het CWI in verband met drempelslechting ten behoeve van jongerenadviseurs bij CWI (-/- € 8,0 mln.).

2. Budgettair neutrale herschikkingen van met name de budgetten voor de «Taskforce Jeugdwerkloosheid». Deze zijn overgeboekt naar de afzonderlijke budgetten voor de «Taskforce Jeugdwerkloosheid» (-/- € 2,150 mln.).

3. Voor overlopende verplichtingen uit 2006 is in totaal € 4,729 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

4. Ter ondersteuning van gemeentelijke initiatieven om gericht actie te ondernemen ten behoeve van jongeren die niet werken noch leren, hebben de departementen van SZW, OCW, Justitie, VWS en BZK totaal € 10,0 miljoen beschikbaar gesteld voor de periode 2006-2008. De bijdragen 2007 van SZW en Justitie zijn aan het budget toegevoegd (€ 2,0 mln.). De bijdragen van OCW, VWS en BZK worden later dit jaar verwerkt.

5. Om beter aan te sluiten bij de financiering van maatregelen in het kader van «Leeftijdbewustbeleid» is het noodzakelijk gebleken een budgettair neutrale kasschuif te verwerken van 2007 naar 2008 (-/- € 4,0 mln.).

Overig (€ 1,460 miljoen)

1. Budgettair neutrale herschikkingen van met name de budgetten voor de «Taskforce Jeugdwerkloosheid».

2. Voor overlopende verplichtingen uit 2006 is in totaal € 0,310 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

Centra voor Werk en Inkomen (€ 14,0 miljoen)

1. Overboeking van € 8,0 miljoen in verband met drempelslechting ten behoeve van jongerenadviseurs bij CWI (zie boven).

2. Voor overlopende verplichtingen uit 2006 is in totaal € 6,0 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

Ontvangsten (€ 6,530 miljoen)

De mutatie op de boete-ontvangsten van € 6,530 miljoen is vooral het gevolg van hogere ontvangsten op boetes die zijn opgelegd in 2006. In 2006 is € 44,5 mln aan boetes opgelegd. Hiervan wordt naar verwachting ruim 29% in 2007 geïnd. Daarnaast is € 2 miljoen beschikbaar gesteld om achterstanden bij incasso weg te werken. Tenslotte is in 2007 de boete-inning vanaf 2007 uitbesteed aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Hiervan wordt een positief effect op de inning verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 23 Re-integratie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Inschakeling in reguliere arbeid en voorkomen van uitval uit arbeid, van hen die dat niet op eigen kracht kunnenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen1 729 501– 40 50012 200– 28 3001 701 201    
Uitgaven:1 735 201– 40 50011 200– 29 3001 705 901– 666– 66– 660
          
Programma-uitgaven OD 11 721 605– 40 50011 200– 29 3001 692 305– 666– 66– 660
Flexibel re-integratiebudget1 629 270– 40 5001 781– 38 7191 590 551    
Agenda voor de Toekomst612 2 9932 9933 605    
RSP7 600  07 600     
Stimuleringsregeling ID-banen18 000  018 000     
SZW confinanciering Equal7 020  07 020    
Praktijkscholing0  00    
RWI/SVWW11 797 1 8061 80613 603     
REA uitkeringslasten (Wajong)37 757  037 757     
REA uitvoeringskosten (Wajong)2 985  02 985    
Handhaving0 606060    
Subsidies5 688 4 0444 0449 732– 666– 66– 66 
Overig876 5165161 392    
          
Apparaatsuitgaven13 59600013 5960000
Personeel en materieel3 542  03 542    
Agentschap SZW10 054  010 054    
          
Ontvangsten15 50000015 5000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 11,200 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Flexibel re-integratiebudget (€ 1,781 miljoen)

Door een nagekomen correctie van de CBS-gegevens was het noodzakelijk om de verdeling van W-deel WWB over gemeenten aan te passen.

Agenda voor de Toekomst (€ 2,993 miljoen)

Als gevolg van vertragingen in de afhandelingsprocedures van projecen wordt € 2,993 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

RWI/SVWW (€ 1,806 miljoen)

Als gevolg van vertragingen in de afhandelingsprocedures van projecten in het kader van de Stimuleringsregeling van werklozen en met werkloosheid bedreigden wordt € 1,806 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

Handhaving (€ 0,060 miljoen)

Een toevoeging van € 0,060 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

Subsidies (€ 4,044 miljoen)

1. Overboekingen naar het ministerie van VWS als SZW-bijdragen in de kosten van de Jeugdmonitor (– € 0,066 mln.) en de kosten van de Taskforce Handicap en samenleving (– € 0,100 mln).

2. Voor overlopende verplichtingen uit 2006 is in totaal € 1,872 miljoen door middel van Eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2007.

3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,338 mln.).

Overig (€ 0,516 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,534 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,018 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 24 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Het bevorderen van arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicaptenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen2 268 5230– 16 400– 16 4002 252 123    
Uitgaven:2 277 1440– 25 000– 25 0002 252 1440000
          
Programma-uitgaven OD 12 275 8240– 25 000– 25 0002 250 8240000
Wet Sociale Werkvoorziening2 243 0244 700– 25 000– 20 3002 222 7240000
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI32 800– 4 7000– 4 70028 1000000
          
Apparaatsuitgaven1 3200001 320    
Apparaatsuitgaven1 320  01 320    
          
Ontvangsten438 23602 2472 247440 4832 2472 2472 2472 247

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 25,0 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 25,0 miljoen)

Overboeking van € 25,0 miljoen naar het Gemeentefonds. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het amendement Verburg/Bussemaker (II 2006/07, 30 800 XV, nr. 34) teneinde de wachtlijsten voor de Wsw aan te pakken, zoals toegelicht in de brief aan de Tweede Kamer (II, 2006/07, 29 817, nr. 29).

Ontvangsten (€ 2,247 miljoen)

Op basis van een validiteitstoets zijn de ramingen van de anti-cumulatiebaten per saldo met € 2,247 miljoen verhoogd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 25 Arbeid en zorg (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bevorderen dat werk- nemers arbeid en zorg kunnen combinerenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e sup-pletore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen1 573 5460– 1 570 761– 1 570 7612 785    
Uitgaven:1 575 0210– 1 572 236– 1 572 2362 785– 1 623 441– 1 661 422– 1 700 873– 1 740 463
          
Programma-uitgaven OD 100245245245373373373373
Rijksbijdrage Loopbaanonderbreking   00    
Overig  245245245373373373373
          
Programma-uitgaven OD 21 572 9290– 1 572 481– 1 572 481448– 1 623 814– 1 661 795– 1 701 246– 1 740 836
Kinderopvang1 562 764 – 1 562 764– 1 562 7640– 1 613 649– 1 651 630– 1 691 080– 1 730 670
Afgesloten regelingen Kinderopvang0 4334334330000
Subsidies8 910 – 8 910– 8 9100– 8 910– 8 910– 8 911– 8 911
Overig1 255 – 1 240– 1 24015– 1 255– 1 255– 1 255– 1 255
          
Apparaatsuitgaven2 092 002 092    
Apparaatsuitgaven2 092 002 092    
          
Ontvangsten28 6270– 28 627– 28 6270– 10 172– 4 595– 4 595– 4 595

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 1 572,236 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

Overig (€ 0,245 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,245 mln.).

Programma-uitgaven OD 2 (-/- € 1 572,481 miljoen)

Met uitzondering van enkele budgetten ten behoeve van de financiele afwikkeling van oude verplichtingen van de KOA en voorlichting, worden alle beleidsactiviteiten die vallen onder Operationele doelstelling 2 (kinderopvang), inclusief de bijbehorende begrotingsbedragen, overgeheveld naar het ministerie van OCW.

De apparaatsbudgetten behorende bij kinderopvang worden later overgeheveld naar OCW.

Ontvangsten (-/- € 28,627 miljoen)

Ook de ontvangsten Kinderopvang worden overgeheveld naar het ministerie van OCW.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 26 Overlegstructuren, collectieve arbeidsvoorwaardenvorming en medezeggenschap (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Het bevorderen van stabiele en evenwichtige arbeidsverhoudingenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen3 874045453 919    
Uitgaven:3 874045453 9190000
          
Programma-uitgaven OD 1303045453480000
Subsidies303 0453480000
Overig0 0000000
          
Apparaatsuitgaven3 5710003 571    
Apparaatsuitgaven3 571  03 571    
          
Ontvangsten000000   

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 0.045 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,045 miljoen)

Een toevoeging van € 0,045 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 27 Regulering van individuele arbeidsrelaties (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bescherming van werk- nemers onder waarborging van voldoende flexibiliteit voor de werkgeverStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen8 2130– 45– 458 168    
Uitgaven:8 2130– 45– 458 1680000
          
Programma-uitgaven OD 11 8430– 45– 451 7980000
Subsidies1 843 – 45– 451 7980000
          
Apparaatsuitgaven6 3700006 370    
Apparaatsuitgaven6 3700006 370    
          
Ontvangsten3000333033333

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,045 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 0,045 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,045 mln.).

Ontvangsten (€ 0,003 miljoen)

De boete-inning is vanaf 2007 uitbesteed aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiervan wordt een positief effect op de inning verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 28 Pensioenbeleid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Het bevorderen en beschermen van arbeidspensioenenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen1 60032 500– 32 3002001 800    
Uitgaven:1 60032 500– 4 50028 00029 6000000
          
Programma-uitgaven OD 1         
Pensioenverevening bij scheiding032 500– 4 50028 00028 0000000
          
Apparaatsuitgaven1 6000001 600    
Apparaatsuitgaven1 6000001 600    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,500 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Pensioenverevening bij scheiding (-/- € 4,5 miljoen)

De uitvoeringskosten van de wet eenmalige uitkering pensioenverevening bij scheiding vallen lager uit dan geraamd (-/- € 4,5 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 29 Arbeidsomstandigheden, arbozorg en verzuim (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bevorderen van veilige en gezonde arbeidsomstandighedenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen81 59207 6357 63589 227    
Uitgaven:83 97207 6357 63591 607244244244244
          
Programma-uitgaven OD 135 10207 6357 63542 737244244244244
Arboconvenanten11 645 – 2 450– 2 4509 195    
Handhaving0 583583583    
Subsidies19 128 8 4508 45027 578401401401401
Overig4 329 1 0521 0525 381– 157– 157– 157– 157
          
Apparaatsuitgaven48 87000048 870    
Apparaatsuitgaven48 870   48 870    
          
Ontvangsten5 084048485 13248484848

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 7,635 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Arboconvenanten (-/- € 2,450 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,450 mln.).

Handhaving (€ 0,583 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,283 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ( € 0,300 mln.).

Subsidies (€ 8,450 miljoen)

1. Een toevoeging van € 4,722 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,728 mln.).

Overig (€ 1,052 miljoen)

1. Een toevoeging van € 0,092 miljoen via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007.

2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,960 mln.).

Ontvangsten (€ 0,048 miljoen)

De boete-inning is vanaf 2007 uitbesteed aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Hiervan wordt een positief effect op de inning verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 30 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen4 335 14418 000– 145 500– 127 5004 207 644    
Uitgaven:4 390 95218 000– 145 500– 127 5004 263 452– 188 723– 208 918– 181 899– 159 513
          
Programma-uitgaven OD 14 319 61710 000– 167 500– 157 5004 162 117– 185 223– 200 418– 168 399– 146 013
WWB4 012 232 – 168 930– 168 9303 843 302– 181 750– 187 120– 154 801– 142 105
IOAW163 718 – 14 708– 14 708149 010– 14 708– 14 708– 14 708– 14 708
IOAZ34 830 0034 8300000
Bijstand zelfstandigen66 698 0066 698    
Bijstand buitenland2 600 002 600     
Bijstand Overig22 75010 00011 61021 61044 36010 80011 10010 80010 800
Handhaving15 089 3 8423 84218 931435– 9 690– 9 690 
Subsidies0 707070    
Overig1 700 6166162 316    
          
Programma-uitgaven OD 344 5660– 13 000– 13 00031 566– 13 500– 13 500– 13 500– 13 500
WWIK uitkeringslasten39 735 – 13 125– 13 12526 610– 13 625– 13 625– 13 625– 13 625
WWIK uitvoeringskosten4 831 1251254 956125125125125
          
Programma-uitgaven OD 45 4620005 4620000
BIA uitkeringslasten5 292  05 292     
BIA uitvoeringskosten170  0170    
          
Programma-uitgaven OD 514 5298 00035 00043 00057 52910 0005 00000
TRI uitkeringslasten14 0198 00035 00043 00057 01910 0005 000  
TRI uitvoeringskosten510 00510    
          
Apparaatsuitgaven6 7780006 778    
Apparaatsuitgaven6 778  06 778    
          
Ontvangsten0015 00015 00015 000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties in de 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 145,500 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven OD 1

WWB (-/- € 168,930 miljoen)

1. Als gevolg van bijstellingen van de CPB-ramingen over de werkloosheid is de WWB-raming met -/- € 163,230 miljoen verlaagd.

2. Daarnaast zijn bijstellingen verwerkt in verband met nieuw beleid en wijzigingen in beleid. Het betreft de effecten van het wetsvoorstel VAZALO (€ 5,0 miljoen) en van de Herbeoordelingen arbeidsongeschikten (-/- € 5,653 mln.).

3. Tenslotte zijn doorwerkingen op grond van realisatiegegevens 2006 verwerkt (-/- € 5,047 mln.)

IOAW (-/- € 14,708 miljoen)

De uitgaven zijn neerwaarts aangepast in verband met een daling van het volume (-/- € 14,708 mln.).

Bijstand overig (€ 11,610 miljoen)

1. Toevoeging via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen van het Digitaal Verantwoordingssysteem en de Libanon regeling (€ 0,707 mln.).

2. Voor nabetalingen is een structurele ramingsvoorziening opgenomen van € 8,0 miljoen.

3. Voor de realisering van een aantal projecten «Analyse van de toekomst», «Doorontwikkeling financieringssystematiek WWB», «Evaluatie WWB», «Innovatieprogramma WWB» en «Versterking samenwerking gemeenten en ketenpartners» is € 2,903 miljoen in de raming opgenomen.

Handhaving (€ 3,842 miljoen)

1. Toevoeging via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007 (€ 2,557 mln.).

2. Overboeking naar het Gemeentefonds ten behoeve van de financiering van formatieplaatsen in verband met controleactiviteiten in het kader van opsporing en controle Abw (-/-€ 9 690 mln.).

3. Budgettair neutrale herschikking tussen de handhavingsbudgetten in verband met het handhavingsprogramma 2007–2010 (€ 10,975 mln.).

Subsidies (€ 0,070 miljoen)

Toevoeging via de Eindejaarsmarge voor overlopende verplichtingen naar 2007 (€ 0,070 mln.).

Overig (€ 0,616 miljoen)

Budgettair neutrale herschikking tussen de voorlichtingsbudgetten ten behoeve van de voorlichtingscampagne «Schulden» (€ 0,616 mln.).

Programma-uitgaven OD 3

WWIK uitkeringslasten (-/- € 13,125 miljoen)

De uitgaven zijn neerwaarts aangepast in verband met een daling van het volume (-/- € 13,125 mln.).

WWIK uitvoeringskosten (€ 0,125 miljoen)

De raming van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van realisatiegegevens over 2006 (€ 0,125 mln.).

Programma-uitgaven OD 5

TRI uitkeringslasten (€ 35,000 miljoen)

In het kader van de uitwerking van het Coalitie Akkoord is de TRI verlengd van een 0,5 jaar tot 1 jaar. Dit heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van € 35 miljoen in 2007.

Ontvangsten (€ 15,000 miljoen)

De ontvangstenverhoging (€ 15,0 mln) betreft verrekeningen/restituties inzake in 2006 betaalde rijksvergoeding WWIK.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 31 Inkomensbescherming en arbeidsongeschiktheid (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bescherming met activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij arbeidsongeschiktheidStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen1 837 6910126 870126 8701 964 561    
Uitgaven:1 837 6910126 870126 8701 964 561197 950212 167233 413254 414
          
Programma-uitgaven OD 21 833 6030126 870126 8701 960 473197 950212 167233 413254 414
Wajong uitkeringslasten1 784 903 98 54598 5451 883 448168 910182 297202 694223 082
Wajong uitvoeringskosten48 700 28 32528 32577 02529 04029 87030 71931 332
          
Apparaatsuitgaven4 0880004 088    
Apparaatsuitgaven4 088  04 088    
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 126,870 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Wajong uitkeringslasten (€ 98,545 miljoen)

1. De hogere Wajonginstroom heeft geleid tot een opwaartse bijstelling van € 14 miljoen in 2007 oplopend tot € 77 miljoen in 2012.

2. De gemiddelde Wajong uitkering is in 2006 iets hoger uitgekomen dan geraamd. De structurele doorwerking bedraagt ruim € 20 miljoen per jaar.

3. In het coalitieakkoord is besloten om de uitkeringen voor de volledig arbeidsongeschikte Wajonggerechtigden te verhogen van 70% tot 75% van de grondslag. Dit leidt tot een opwaartse bijstelling van € 64 miljoen in 2007 tot € 144 miljoen in 2012.

Wajong uitvoeringskosten (€ 28,325 miljoen)

1. De omvang van de uitvoeringskosten is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (€ 25,300 mln.).

2. Op basis van het handhavingsprogramma van het UWV is € 0,775 miljoen handhavingsmiddelen beschikbaar gesteld.

3. Voor uitvoeringskosten van de kopjesregeling is € 2,250 miljoen aan het budget toegevoegd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 32 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Bescherming zonder activerende voorwaarden tegen de financiele risico’s bij inkomensverliesStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen325 567027 90827 908353 475    
Uitgaven:325 567027 90827 908353 47527 69427 96727 95827 034
          
Programma-uitgaven OD 3324 752027 90827 908352 66027 69427 96727 95827 034
Toeslagenwet uitkeringslasten314 074 38 58638 586352 66037 34136 82836 32534 806
Toeslagenwet uitvoeringskosten10 678 – 10 678– 10 6780– 9 647– 8 861– 8 367– 7 772
          
Apparaatsuitgaven815000815    
Apparaatsuitgaven815000815    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 27,908 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 35,586 miljoen)

1. Vertraging van de overheveling van de kopjesregeling naar de Toeslagenwet leidt in 2007 tot € 1,750 miljoen lagere uitgaven bij de TW.

2. Volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in de Toeslagenwet. In totaal kan bij de uitkeringslasten TW als gevolg van deze lagere volumes een neerwaartse bijstelling worden verwerkt van -/- € 33,836 miljoen.

Toeslagenwet uitvoeringskosten (-/- € 10,678 miljoen)

1. De uitvoeringskosten behorende bij de toeslagen worden gedragen door de fondsen van de Moederwetten en worden niet meer verantwoord bij de Toeslagenwet. (-/- € 10,678 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 33 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Zorgdragen voor tege- moetkoming in specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van de asbestslachtoffersStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen3 501 73908 3598 3593 510 098    
Uitgaven:3 501 73908 3598 3593 510 0986 1498 47010 25511 667
          
Programma-uitgaven OD 23 497 10408 3598 3593 505 4636 1498 47010 25511 667
AKW uitkeringslasten3 309 173 1001003 309 273300300300300
AKW uitvoeringskosten75 637  075 637     
TOG uitkeringslasten43 439 3 7593 75947 1985 8498 1709 95511 367
TOG uitvoeringskosten1 855 4 5004 5006 355    
Kindertoeslag uitkeringslasten67 000  067 000     
Programma-uitgaven OD 33 3970003 3970000
TAS uitkeringslasten2 235  02 235     
TAS uitvoeringskosten1 162  01 162    
          
Apparaatsuitgaven1 2380001 238    
Apparaatsuitgaven1 238  01 238    
          
Ontvangsten272000272    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 8,359 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

AKW uitkeringslasten (€ 0,100 miljoen)

Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de volumeraming bijgesteld (€ 0,100 mln.)

TOG uitkeringslasten (€ 3,759 miljoen)

Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de volumeraming bijgesteld (€ 3,759 mln.)

TOG uitvoeringskosten (€ 4,500 miljoen)

Voor extra werkzaamheden die verbonden zijn met het voeren van een zgn. «Volledig Verzekerden Administratie» krijgt de SVB € 4,5 miljoen uitvoeringskosten. Dit bedrag is aan het uitvoeringskostenbudget van de TOG toegevoegd.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 34 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Borgen van voldoende dekking in sociale fondsen en spaarfonds AOWStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen10 605 78701 405 2721 405 27212 011 059    
Uitgaven:7 633 52701 405 2721 405 27212 011 0592 266 6361 795 2851 426 979763 180
          
Programma-uitgaven OD 17 632 60201 405 2721 405 2729 037 8742 266 6361 795 2851 426 979763 180
Bijdragen BIKK AOW3 037 500 – 122 800– 122 8002 914 700– 171 100– 174 900– 127 600– 185 900
Bijdragen BIKK Anw225 000 – 14 000– 14 000211 000– 17 600– 18 000– 18 400– 18 900
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds3 916 200 1 540 9001 540 9005 457 1002 452 5001 984 2001 567 900961 400
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden1 700  01 700    
Rijksbijdrage Aof2 000  02 000    
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden428 983 1 1781 178430 1612 5863 7464 8526 369
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers21 219 – 6– 621 213250239227211
Programma-uitgaven OD 22 972 2600002 972 260    
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW2 972 260  02 972 260    
          
Apparaatsuitgaven925000925    
Apparaatsuitgaven925  0925    
          
Ontvangsten000000000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 1 405,272 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Bijdragen BIKK AOW (-/- € 122,8 miljoen)

De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 122,8 miljoen.

Bijdragen BIKK ANW (-/- € 14,0 miljoen)

De BIKK-ANW raming is bijgesteld op basis van het CEP met -/- € 14,0 miljoen.

Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 1 540,9 miljoen)

De Rijksbijdrage Ouderdomsfonds is sterk afhankelijk van de hoogte van de premie-inkomsten en de uitkeringslasten AOW. De rijksbijdrage ouderdomsfonds is ten opzichte van de begroting bijgesteld op basis van de sindsdien opgetreden macroeconomische ontwikkeling die resulteert in een neerwaartse bijstelling van de premie-ontvangsten en een opwaartse bijstelling van de AOW-uitgaven. Bij dat laatste speelt ook de hogere levensverwachting een rol. Tevens is de in het jaarverslag van de SVB gemelde vermogenstekort van € 179 mln verwerkt. Overigens is de Rijksbijdrage Ouderdomsfonds niet relevant voor zowel het nog vast te stellen uitgavenkader SZA als het EMU-saldo.

Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-gerechtigden (€ 1,178 miljoen)

De rijksbijdrage tegemoetkoming AOW-ers is opwaarts bijgesteld op basis van het Jaarverslag SVB en een hoger geraamd volume AOW door de hogere verwachte levensverwachting.

Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers (-/- € 0,006 miljoen)

De rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers is bijgesteld op basis van het Jaarverslag SVB.

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 35 Emancipatie (x € 1 000)

Algemene beleidsdoelstel- ling:Het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrij- heden en verantwoordelijk heden voor mannen en vrouwenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen12 8160– 10 358– 10 3582 458    
Uitgaven:12 8160– 10 358– 10 3582 458– 10 384– 10 385– 10 385– 10 385
          
Programma-uitgaven OD 1 en 210 3580– 10 358– 10 3580– 10 384– 10 385– 10 385– 10 385
Subsidies emancipatie7 812 – 7 812– 7 8120– 7 810– 7 811– 7 811–  7 811
Overig2 546 – 2 546– 2 5460– 2 574– 2 574– 2 574– 2 574
          
Apparaatsuitgaven2 4580002 458    
Apparaatsuitgaven2 458  02 458    
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt -/- € 10,358 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Programma-uitgaven

Alle emancipatie-beleidsactiviteiten inclusief de bijbehorende begrotingsgelden worden overgeheveld naar het ministerie van OCW.

De apparaatsbudgetten behorende bij emancipatie worden later overgeheveld naar OCW.

Niet beleidsartikelen

Artikel 97 Aflopende regelingenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen919000919    
Uitgaven:1 1010001 1010000
          
Programma-uitgaven OD 11 0820– 77– 771 0050000
Afgesloten regelingen0         
Regelingen ex-mijnwerkers182 00182     
Ondersteuning vorming BvG-en900 – 77– 778230000
Overig afwikkeling SUWI  000    
          
Apparaatsuitgaven190777796    
Personeel en materieel19  0190000
Agentschap SZW0 777777    
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting is nihil. Er is uitsluitend een budgettair neutrale overboeking verwerkt van € 0,077 miljoen tussen Bedrijfsverzamelgebouwen en Agentschap. De overboeking heeft betrekking op door het Agentschap gemaakte uitvoeringskosten.

Artikel 98 AlgemeenStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen217 451– 10 000– 1 137– 11 137206 314    
Uitgaven:219 422– 10 000– 918– 10 918208 504– 7 5562 5432 5432 543
          
Programma-uitgaven51 769– 10 000– 11 082– 21 08230 687– 7 9922 2072 2072 207
          
Handhaving29 615– 5 304– 12 077– 17 38112 234    
1. Eindejaarsmarge  9999     
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 12 285– 12 285 – 10 411– 286– 286– 286
3. Overboekingen met andere departementen  – 79– 79      
4. Inningskosten CJIB  188188 188188188188
          
Primair proces714– 2189297111 425    
1. Eindejaarsmarge  3030      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  899899 493493493493
          
Subsidies7 343– 1 562– 2 573– 4 1353 208    
1. Eindejaarsmarge  22      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 2 575– 2 575 850850850850
          
Voorlichting4 577– 1465944485 025    
1. Eindejaarsmarge  1 5151 515      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 921– 921 – 345– 345– 345– 345
          
Onderzoek en beleidsinformatie9 520– 2 7702 045– 7258 795    
1. Eindejaarsmarge  1 8261 826      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  219219 1 2331 3071 3071 307
          
Totale Apparaatsuitgaven167 653010 16410 164177 817436336336336
          
Apparaatsuitgaven SZW142 841 10 39010 390153 231    
          
Personeel en Materieel  6 3816 381     
1. Eindejaarsmarge  1 6961 696      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  4 3134 313 343343343343
3. Overboekingen met andere departementen  372372 335235235235
          
Huisvesting  2020     
2. Budgettair neutrale herschikkingen  2020 20202020
          
Automatisering  3 9893 989     
1. Eindejaarsmarge  711711      
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 502– 502 – 36– 36– 36– 36
3. Overboekingen met andere departementen  780780     
5. Extra uitgaven ICT  3 0003 000     
          
Bijdrage aan IWI24 812 – 226– 22624 586    
2. Budgettair neutrale herschikkingen  – 226– 226 – 226– 226– 226– 226
          
Ontvangsten5 92503 0523 0528 977    

Toelichting

1. Eindejaarsmarge

In het kader van de Eindejaarsmarge zijn bedragen toegevoegd voor betalingsoverloop van 2006 naar 2007. Deze bedragen zijn aan de in aanmerking komende budgetten toegevoegd.

2. Budgettair neutrale herschikkingen

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (zie leeswijzer).

3. Overboekingen met andere departementen

Op de programma-uitgaven zijn 2 overboekingen verwerkt:

Naar OCW wordt € 0,059 mln. overgeboekt als SZW bijdrage in de kosten van de projectdirectie Leren en Werken.

Naar Buiza wordt € 0,020 mln. overgeboekt als bijdrage in de kosten lokale krachten in Brussel en Warschau (zie ook overboeking bij apparaat)

Op het apparaatskosten budget worden een aantal overboekingen verwerkt:

Naar BZK worden € 0,052 mln. en € 0,014 mln. overgeboekt als SZW-bijdrage in de kosten van het kennisprogramma informatie op orde en een Ontwikkel centrum.

Naar V&W wordt € 0,067 mln. overgeboekt in verband met projectkosten Overheidstelefoon 2006.

Naar Buiza wordt € 0,090 mln. structureel overgeboekt als bijdrage in de kosten lokale krachten in Brussel en Warschau (zie ook programma-uitgaven)

Van VROM is € 1,050 mln. in 2007 en € 0,100 mln. in 2008 bijgeplust ten behoeve van de versterking van de eestelijns toezichts- en handhavingstaken van het externe veiligheidsbeleid door de Arbeidsinspectie.

Van Justitie is € 0,325 mln. structureel bijgeplust ten behoeve van opsporingskosten door de SIOD.

4. Inningskosten CJIB

De inning van de bestuurlijke boetes is overgedragen naar het CJIB. De hiermee gepaard gaande extra uitgaven worden afgedekt door hogere boeten ontvangsten op de begrotingsartikelen 22, 27 en 29.

5. Extra uitgaven ICT

Er is een extra investeringimpuls van € 3,0 miljoen ICT uitgaven noodzakelijk om opgelopen achterstanden weg te werken.

De uitgaven worden gecompenseerd door gerealiseerde ontvangsten die het gevolg zijn van positieve resultaten 2006 IWI en Agentschap SZW.

Ontvangsten

De hoger geraamde ontvangsten hebben betrekking op:

* een vergoeding van door de AD verrichte controlewerkzaamheden ten behoeve van het ESF (€ 0,052 mln).

* positief resultaat IWI 2006, dat terugvloeit naar het moederdepartement (€ 2,5 mln.)

* positief resultaat Agentschap SZW 2006, dat terugvloeit naar het moederdepartement (€ 0,5 mln.)

Artikel 99 Nominaal en onvoorzienStand ontwerpbegroting 2007Mutaties via NvW en amen-dementenMutaties 1e supple-tore begrotingTotaal mutatiesStand 1e suppletore begrotingMutatie 2008Mutatie 2009Mutatie 2010Mutatie 2011
 1234 = (2+3)5 = (1+4)    
Verplichtingen21 6060106 480106 480128 086    
Uitgaven:21 6060106 480106 480128 086100 819100 163100 341100 373
          
Programma-uitgaven OD 121 6060106 480106 480128 086100 819100 163100 341100 373
Onvoorziene uitgaven0 1 9711 9711 971    
Loonbijstelling6 729 93 27093 27099 99989 62189 42189 27689 297
Prijsbijstelling14 877 11 23911 23926 11611 19810 74211 06511 076
          
Ontvangsten00000    

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletore begroting bedraagt € 106,480 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 1,971 miljoen)

Het restant van de toegekende eindejaarsmarge dat niet naar begrotingsartikelen is toegeboekt, staat voorlopig geparkeerd op onvoorziene uitgaven.

Loonbijstelling (€ 93,270 miljoen)

1. Van beschikbare loonbijstelling 2006 is € 1,650 miljoen benut ter dekking van uitgaven Arbocatalogi (artikel 29) en is € 1,0 miljoen gebruikt voor dekking van de extra uitgaven als gevolg van het Besluit ontheffing verplichtingen WW/WIA.

2. De toedeling van het ministerie van Financien voor de loonbijstelling 2007 bedraagt € 118,359 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 5,213 miljoen voor uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.

3. De loonbijstelling die betrekking heeft op Kinderopvang en Emancipatie wordt overgeboekt naar het ministerie van OCW (-/- € 27,652 mln.).

Prijsbijstelling (€ 11,239 miljoen)

1. Van de beschikbare prijsbijstelling 2006 is € 2,903 miljoen overgeboekt naar artikel 30 ten behoeve van de Doorontwikkeling WWB.

2. De toedeling van het ministerie van Financien voor de prijsbijstelling 2007 bedraagt € 18,342 miljoen voor de uitgaven Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt en € 1,339 miljoen voor uitgaven rijksbegroting-in-enge zin. De toedeling naar de begrotingsartikelen zal later dit jaar plaatsvinden.

3. De prijsbijstelling die betrekking heeft op Kinderopvang en Emancipatie wordt overgeboekt naar het ministerie van OCW (-/- € 5,539 mln.).

Naar boven