31 061 III
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2007 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 21
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2007 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken en het Kabinet der Koningin.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In navolgende paragrafen 2 en 3 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2 gebeurt dit op het niveau van begrotingsstaat. Paragraaf 3 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van het artikel 1 «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 200751 960 
Suppletore mutaties:  
1) Coördinatie algemeen regeringsbeleid5 00001
2) Loon- en prijscompensatie1 16101
3) Toevoeging eindejaarsmarge 200642701
4) Facilitaire dienstverlening baten-lastendienst Publiek en  
Communicatie35401
5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting4901
   
Stand na 1e suppletore begroting 200758 951 

Toelichting

1) Coördinatie algemeen regeringsbeleid

Toevoeging van in het coalitieakkoord voorziene middelen (2008 tot en met 2011: 10 000; 2012 e.v.: 5 000) voor de coördinatie van het beleidsprogramma.

2) Loon- en prijscompensatie

Toevoeging loon- en prijsbijstelling 2007 (2008: 1 159; 2009 e.v.: 1 158).

3) Toevoeging eindejaarsmarge 2006

Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2006 waren geraamd, maar pas in 2007 zijn gedaan.

4) Facilitaire dienstverlening baten-lastendienst Publiek en Communicatie

De baten-lastendienst Publiek en Communicatie neemt van het moederdepartement facilitaire diensten af, waarvoor een vergoeding wordt betaald. De met deze diensten samenhangende uitgaven worden geraamd en verantwoord op de AZ-begroting. De voorgestelde mutatie is een gevolg van een nauwkeuriger berekening van bedoelde uitgaven (2008 e.v.: 354). Zie voorts de toelichting bij de ontvangstenmutatie.

5) Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting

Overboeking van de begroting van het ministerie van VROM ter financiering van de gebruikerszaken van het pand De Vijverhof (565). Overboeking naar de begroting van de Tweede Kamer als bijdrage in de verbetering van de opnamefaciliteiten aldaar (– 500). Naar de begrotingen van BZK en V&W wordt vervolgens budget overgeheveld als bijdrage in de uitgaven van het HRM ontwikkelcentrum (– 2) resp. ter mede-financiering van het project OT2006 (– 11). Naar de begroting van het ministerie van Defensie ten slotte wordt budget overgeheveld ter medefinanciering van de Bundeling Landelijke Netwerken (– 3).

Overzicht suppletore ontvangstenmutaties (EUR 1 000)

 ontvangstenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20071 344 
   
Suppletore mutatie:  
Vergoeding baten-lastendienst Publiek en Communicatie  
voor afname facilitaire dienstverlening35401
   
Stand na 1e suppletore begroting 20071 698 

Toelichting

De baten-lastendienst Publiek en Communicatie neemt van het moederdepartement facilitaire diensten af, waarvoor een vergoeding wordt betaald. Met de voorgestelde mutatie (2007 e.v.: 354) worden vergoeding en dienstverlening nauwkeuriger op elkaar afgestemd.

2.2 Beleidsartikel «Bevorderen van de eenheid van het algemeen regerinsgbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid (EUR 1 000)

Bevorderen van de eenheid van het algemeen regeringsbeleidStand ontwerpbegr. (1) Mutaties 1e suppl. begr. (2) Stand 1e suppl. begr. (3)=(1+2) Mutatie 2008 Mutatie 2009 Mutatie 2010Mutatie 2011
Verplichtingen51 9606 99158 95111 51311 51211 51211 512
Uitgaven51 9606 99158 95111 51311 512 11 51211 512
Programma-uitgaven       
• Coördinatie van het algemeen regeringsbeleid1 306– 542764100– 100– 100– 100
• Coördinatie van het algemeen communicatiebeleid20 202– 47519 72783838383
• Leveren bijdragen aan de langere termijn beleidsontwikkeling van het regeringsbeleid64506450000
Apparaatsuitgaven29 8078 00837 81511 53011 52911 52911 529
Ontvangsten1 3443541 698354354354354

Toelichting

De weergegeven mutaties in kolom (2) en de eventuele meerjarige doorwerking daarvan zijn op hoofdlijnen toegelicht in paragraaf 2. Daarnaast is sprake van enkele reallocaties tussen de verschillende operationele doelstellingen resp. de programma- en apparaatsbudgetten.

3 KABINET DER KONINGIN

Suppletoire mutaties

Overzicht suppletore uitgavenmutaties (EUR 1 000)

 uitgavenartnr.
Stand ontwerpbegroting 20072 210 
   
Suppletore mutaties:  
Toevoeging eindejaarsmarge 20061601
   
Stand na 1e suppletore begroting 20072 226 

Toelichting

Toevoeging van middelen voor de financiering van uitgaven die oorspronkelijk voor 2006 waren geraamd, maar pas in 2007 zijn gedaan.


XNoot
1

I.v.m. een correctie in de titel.

Naar boven