30 885 X
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Toelichting bij wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X).

De in die begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie,

H. G. J. Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

De departementale begroting

1. Leeswijzer

Algemeen

De uitvoering van de migratieplannen om per 2007 te komen tot een volledig gevulde en op de taken afgestemde organisatie is al vanaf de begrotingsuitvoering 2005 in volle gang. De hiervoor in gang gezette reorganisatietrajecten zijn dusdanig complex dat dit voor 2006 nog wijzigingen met zich meebrengt op de begrotingsuitvoering 2006.

Budgettair kader

Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2006 een bedrag van € 74,821 miljoen aan de begroting voor 2006 wordt toegevoegd en dat het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2006 met een bedrag van € 76,830 miljoen wordt verhoogd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7 998,219 miljoen en een ontvangstenbudget van € 404,567 miljoen voor Defensie. Het bedrag voor de in 2006 aan te gane verplichtingen wordt verhoogd met € 393,318 miljoen tot € 10 731,083 miljoen.

Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen

Tot de belangrijkste begrotingswijzigingen kunnen worden gerekend de toekenning van € 25,0 miljoen voor de aanschaf van patrouillevoertuigen. Daarnaast is een aantal overhevelingen tussen de departementen verwerkt wat leidt tot een verlaging van per saldo € 27,0 miljoen. Een andere belangrijke wijziging is de verhoging van de raming verkoopopbrengsten met een bedrag van € 76,0 miljoen.

Toelichtingen

Per begrotingsartikel zijn de wijzigingen naar aard en oorzaak gerangschikt in een tabel met autonome en beleidsmatige mutaties. Naast de beleidsmatige mutaties zijn ook omvangrijke autonome mutaties toegelicht. De wijzigingen van deze tweede suppletore begroting 2006 hebben grotendeels een beleidsmatig karakter.

Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Op de website van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.

2. Het beleid

Algemeen

Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2006, respectievelijk met € 74,821 miljoen en € 76,830 miljoen te verhogen.

De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2006 (Kamerstukken II, 2005–2006, ......., nr. 1) opgenomen.

De cijfermatige aansluiting van de begrotingsstaten is als volgt:

Uitgaven

Stand begroting Voorjaarsnota 2006 € 7 923,398 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2007 + € 16,698 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2006 + € 74,943 miljoen

Terugboeking niet-relevante gelden  – € 16,820 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2006 € 7 998,219 miljoen

Ontvangsten

Stand begroting Voorjaarsnota 2006 € 327,737 miljoen

Totaal mutaties na Voorjaarsnota opgenomen in de Miljoenennota 2007 € 0,830 miljoen

Nadere wijzigingsvoorstellen 2006   € 76,000 miljoen

Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2006 € 404,567 miljoen

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh.Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2006 (incl. NVW)213,5629,41 470,8609,4371,72 190,3656,21,8– 24,41 650,07 768,7
Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 200690,311,0– 24,025,82,08,7– 29,6 45,325,3154,7
Stand Voorjaarsnota tevens Eerste suppletoor 2006303,8640,41 446,8635,2373,72 199,0626,61,820,91 675,37 923,4
1. Overhevelingen van/naar andere departementen     – 0,3  – 0,6– 8,2– 9,1
2. Uitdeling loonbijstelling 16,636,512,78,819,310,6 – 171,867,30,0
3. Budgettoevoeging aanschaf patrouillevoertuigen     25,0    25,0
4. Herschikking tussen defensieonderdelen 1,4– 12,925,92,8– 151,58,5 122,23,70,0
5. Bijstelling ontvangsten    – 0,8 1,6   0,8
Stand Miljoenennota 2007303,8658,41 470,4673,7384,52 091,5647,31,8– 29,41 738,07 940,1
Nadere wijzigingen:           
A. Autonome wijzigingen:           
6. Overhevelingen van/naar Departementen        – 16,8 – 16,8
B. Beleidsmatige wijzigingen:           
7. Overhevelingen van/naar Departementen    – 0,7   0,1– 0,5– 1,1
8. Meeropbrengst verkoop Domeinen (ontvangsten)     30,046,0   76,0
9. Herschikking tussen defensieonderdelen – 5,8– 35,7– 18,2– 10,235,639,0 51,9– 56,50
Stand tweede suppletore begroting 2006           
Najaarsnota 2006303,8652,61 434,7655,5373,62 157,1732,31,85,91 681,17 998,2

Toelichting

1, 6 en 7. Overhevelingen van/naar departementen

De overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen hebben per saldo geleid tot een verlaging van de uitgavenbegroting met € 27,0 miljoen. Naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in totaal een bedrag overgeheveld van€ 1,1 miljoen. Dit bedrag heeft met name betrekking op de bijdrage van Defensie in de jaarlijkse centrale exploitatiekosten (€ 0,7 miljoen) van het C-2000 communicatiesysteem. Daarnaast is een bedrag van € 9,4 miljoen overgeheveld naar het ministerie van Financiën in verband met de intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden UKW en een terugboeking (€ 16,8 miljoen) van gelden die betrekking hebben op pensioenen. Tevens hebben er nog enkele kleine overhevelingen plaatsgevonden met andere departementen voor in totaal een bedrag van + € 0,3 miljoen.

2. Uitdeling loonbijstelling 2006

Het eerder toegekende bedrag van € 65,8 miljoen voor de loonbijstelling 2006 is nu uitgedeeld aan de daarvoor in aanmerking komende begrotingsartikelen. Doordat er in 2006 een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord is afgesloten, is nu ook het hiervoor gereserveerde bedrag (uit 2005) van € 101,5 miljoen in de berekening meegenomen en verdeeld om het loongebouw 2006 op het juiste niveau te brengen.

3. Budgettoevoeging patrouillevoertuigen

Als gevolg van de besluitvorming over de aanschaf van patrouillevoertuigen is het Defensiebudget verhoogd met € 25,0 miljoen.

4. Herschikking tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen zijn verschillende budgetten overgeheveld. In algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze conform de gewijzigde organisatie beleggen van de budgetten, waardoor er veelal verschuivingen plaatsvinden van apparaats naar programmauitgaven binnen het defensieonderdeel. Daarnaast vinden er overhevelingen tussen de defensieonderdelen plaats. Deze hebben onder andere betrekking op de ontvlechting voor ingenieursdiensten DVD, centrale gezondheidszorg, verhuis- en inrichtingskosten, energiecontracten en een verbeterde herschikking van budgetten op het gebied van de personele- en materiële exploitatie.

5. Bijstelling ontvangsten

De uitgavenbegroting is opwaarts aangepast met € 0,8 miljoen in verband met diverse kleine wijzigingen in de ontvangsten.

8. Meeropbrengst verkoop domeinen

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën ten tijde van de Voorjaarsnota gemaakte afspraken in zake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 76,0 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn in de loop van het jaar ontvangen (extra) opbrengsten als gevolg van de verkoop van M-fregatten. Aanwending aan de uitgavenkant zal plaatsvinden bij de infrastructurele en IV-investeringen bij het Commando Dienstencentrum en bij de uitgaven voor de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

9. Herschikking tussen defensieonderdelen

Tussen de defensieonderdelen zijn verschillende budgetten overgeheveld voornamelijk met een technisch karakter. Daarnaast zijn er mutaties opgenomen die gebaseerd zijn op het vermoedelijk beloop van de begrotingsuitvoering 2006. Deze mutaties hebben onder andere betrekking op de uitgaven voor transportkosten, het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage met betrekking tot instandhouding (infra), herschikking van budgetten voor brandstof (van het CLAS naar de DMO). Op grond van ramingsbijstellingen op het gebied van de overige personele- en materiële exploitatie alsmede op de investeringen zijn budgetten overgeheveld wat leidt tot het terugbrengen van de eerder ontstane tekorten op het artikel Nominaal.

Overzicht ontvangstenmutaties bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingUCBOCZSKCLASCLSKCKMarDMOCDCGeh. Nom.Alg. Totaal
Ontwerpbegroting 2006 (incl. NVW)1,422,837,314,28,060,527,70,00,0190,8362,7
Wijzigingen in samenhang          0,0
met de Voorjaarsnota 2006         – 35,0– 35,0
Niveau Voorjaarsnota tevens eerste suppletoor 20061,422,837,314,28,060,527,70,00,0155,8327,7
1. Herschikking tussen defensieonderdelen  – 4,0  4,0    0,0
2. Beëindiging GOC-convenant (KMAR)    – 0,8     – 0,8
3. Bijstelling ontvangsten CDC      1,6   1,6
Stand Miljoenennota 20071,422,833,314,27,264,529,30,00,0155,8328,6
Nadere wijzigingen:           
4. Bijstelling meeropbrengst verkoop Domeinen         76,076,0
Stand tweede suppletore begroting 2006 Najaarsnota 20061,422,833,314,27,264,529,30,00,0231,8404,6

Toelichting

Bijstelling ontvangsten

De ontvangstenbegroting is opwaarts aangepast met € 76,9 miljoen, voornamelijk ten gevolge van (extra) materieelverkopen Domeinen van € 76,0 miljoen naar aanleiding van de verkoop van met name M-fregatten. Het restant is opgebouwd uit het saldo van diverse kleine ramingsbijstellingen bij het Commando Dienstencentrum en de beëindiging van het GOC-convenant bij de Koninklijke marechaussee. Daarnaast heeft er een verschuiving van ontvangsten plaatsgevonden die betrekking hebben op de ontvlechting van energiecontracten (van het CLAS naar de DMO).

Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 20 Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen213 500303 7620303 762
Uitgaven    
Operaties    
EUFOR Operatie Althea22 00019 0007 00026 000
EUPM2 000250150400
KFOR010072172
PSO – EU contributies5 0004 00004 000
Afdracht premie/koopsom pensioenen4 0004 0002 5006 500
Stabilisatiemacht Irak (SFIR)5 0005 0003 0008 000
NATO Training Mission Irak (NTM-I)06505501 200
ISAF PRT Afghanistan12 00013 800013 800
ISAF Afghanistan Apaches /F-1612 00013 5008 50022 000
ISAF/HQ ISAF5002 500– 5002 000
ISAF STAGE III (Afghanistan Zuid)0149 300– 18 800130 500
Enduring Freedom12 00011 000– 2 0009 000
SRF07 700– 1 2006 500
CTF1506 0009 300– 1 3008 000
Overige operaties3 7003 1622 5285 690
CIMIC-projecten 500– 5000
Voorziening crisisbeheersingoperaties69 300000
Totaal Operaties153 500243 7620243 762
Contributies    
VN-contributies60 00060 000060 000
Totaal Contributies60 00060 000060 000
Totale uitgaven213 500303 7620303 762
Ontvangsten1 4071 40701 407

Toelichting

Algemeen

Het totaal van de uitgaven en ontvangsten voor het uitvoeren van crisisbeheersingsoperaties blijft ten opzichte van het niveau van de eerste suppletore begroting ongewijzigd. Wel vinden er mutaties plaats tussen diverse operaties maar dit heeft geen invloed op het totale budget. De belangrijkste wijzigingen worden onderstaand toegelicht:

EUFOR operatie Althea

De verhoogde raming houdt verband met het kabinetsbesluit tot verlenging van de Nederlandse bijdrage aan de EU-geleide troepenmacht in Bosnië-Herzegovina.

Stabilisatiemacht Irak (SFIR)

De hogere uitgaven hebben betrekking op de kosten voor het herstel en reparatie van teruggekeerd materieel uit Irak.

ISAF Afghanistan Apaches/F-16

Als gevolg van een tijdelijke verhoging van de inzet van F-16’s en vlieguren in Afghanistan zullen de uitgaven hoger uitvallen.

ISAF Stage III (Afghanistan zuid)

Voor de ISAF-stage III geldt dat vooral met betrekking tot luchttransport sprake is van vertraagde ontvangst van rekeningen en dat infrastructurele opbouwwerkzaamheden vertraging hebben opgelopen. Hierdoor is de verwachting dat de realisatie van de uitgaven in 2006 voor ISAF-stage III achter blijft ten opzichte van de oorspronkelijke raming.

Beleidsartikel 21 Commando zeestrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen586 789597 84350 898648 741
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Commando Zeestrijdkrachten Nederland438 306448 1759 699457 874
Commando Zeestrijdkrachten Caribisch gebied53 60055 00567855 683
Opleidingen81 37381 1733 35484 527
Militaire bijstand en steunverlening0000
Explosievenopruiming1 5841 5846552 239
Kustwacht Nederland4 8334 9786405 618
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba6 2366 236– 3305 906
Totaal programma-uitgaven585 933597 15114 696611 847
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Zeestrijdkrachten32 82332 658– 1 65930 999
Bijdragen aan baten-lastendiensten10 59810 598– 8019 797
Totaal apparaatsuitgaven43 42143 256– 2 46040 796
Totaal uitgaven629 353640 40712 236652 643
Totaal ontvangsten22 77522 775022 775

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Stijging brandstof en elektra prijzen Kustwacht NA&A1 031 1 031
Subtotaal autonome mutaties1 03101 031
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking tussen defensieonderdelen1 568– 1 5680
Verhuis- en inrichtingskosten3 445 3 445
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie– 3 900 – 3 900
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten– 2 251 – 2 251
Uitdeling loonbijstelling15 73690216 638
Overige kleine mutaties (herschikkingen)– 933– 1 794– 2 727
Subtotaal beleidsmatige mutaties13 665– 2 46011 205
Totaal14 696– 2 46012 236

Toelichting

Stijging prijzen brandstof en elektra

De mutatie betreft een aanpassing van het budget voor de zeestrijdkrachten in het Caribisch Gebied in verband met de ontwikkelingen van de prijzen voor brandstof en elektra.

Herschikking tussen defensieonderdelen

In algemene zin hebben deze mutaties voornamelijk betrekking op het op de juiste wijze, conform de gewijzigde organisatie, beleggen van de budgetten voor programma-en apparaatsuitgaven. De uitgaven die werving en selectie betreffen worden nu bij de programmauitgaven verantwoord. Daarnaast heeft een verschuiving plaatsgevonden van salarisgebonden budgetten ( MP en BP) van apparaat naar programma. Tevens diende te worden voorzien in compensatie voor de uitgaven voor internationale functies, omdat realisatie plaatsvindt bij het CZSK.

Verhuis- en inrichtingskosten

De initiële verhuis- en inrichtingskosten zijn gerelateerd aan nieuwbouwprojecten. Nieuwbouw-projecten worden uitgevoerd door de Dienst Vastgoed Defensie (DVD), die onder het Commando Dienstencentra (CDC) ressorteert. De verhuizing en inrichting worden echter niet door de DVD uitgevoerd maar door de defensieonderdelen. Daarom worden deze budgetten ontvlochten uit de investeringen en overgeheveld naar de materiële exploitatie van de betreffende defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding (infra). Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de verhoging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen. Dit met name als gevolg van hogere transportkosten door de oefening Joint Caribean Lion.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Overige mutaties

Het betreft hier diverse overhevelingen tussen de defensieonderdelen, die betrekking hebben op de personele-en materiele exploitatie, onder andere als gevolg van:

– de oprichting van het Defensie Inlichtingen-en Veiligheidsinstituut (DIVI);

– de centralisatie van de dienst Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB) van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) naar het CDC;

– het medegebruik van het Mobil Combat Training Centre (MCTC);

– een overheveling naar het Commando Dienstencentrum in verband met exploitatie-uitgaven voor Paresto, reüniefaciliteiten en het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM);

– een correctie op eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding;

– een herschikking van oude wervingscontracten (correctie) die op het artikelonderdeel Staf/CZSK worden gerealiseerd;

– een overheveling vanuit het CZSK naar het CDC/NLDA vanwege de uitgaven voor het Vormingswerk in Beukbergen.

Ontvangsten

Het lagere bedrag voor de ontvangsten is het gevolg van een verschuiving van budgetten die betrekking hebben op de ontvlechting van energiecontracten (van het CLAS naar de DMO).

Beleidsartikel 22 Commando landstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen1 515 4011 491 354106 6121 597 966
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Operationeel Commando LAS926 432936 045– 3 979932 066
Opleidingen247 010247 7544 122251 876
Militaire bijstand en steunverlening0000
Explosievenopruiming5 5085 5081 2976 805
Totaal programmauitgaven1 178 9501 189 3071 4401 190 747
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando LAS258 623227 969– 13 580214 389
Bijdragen aan baten-lastendiensten33 26529 515029 515
Totaal apparaatsuitgaven291 888257 484– 13 580243 904
Totaal uitgaven1 470 8381 446 791– 12 1401 434 651
Totaal ontvangsten37 32437 324– 4 00033 324

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Ontvlechting ingenieursdiensten DVD– 10 200 – 10 200
Centralisatie gezondheidszorg– 1 841 – 1 841
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten– 2 505 – 2 505
Herschikking BOS/uitgaven– 10 641 – 10 641
Herschikking Ned. Defensie Academie– 4 417 – 4 417
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie – 17 000– 17 000
Uitdeling loonbijstelling33 0613 41336 474
Herschikking tussen defensieonderdelen– 2 0177– 2 010
Totaal beleidsmatige mutaties1 440– 13 580– 12 140
Totaal1 440– 13 580– 12 140

Toelichting

Ontvlechting ingenieursdiensten DVD

Het budget voor ingenieursdiensten wordt ontvlochten uit de materiële exploitatie van het CLAS naar de investeringen van het CDC. De ingenieursdiensten ten behoeve van de andere beleidsartikelen zijn reeds ondergebracht bij het CDC.

Centralisatie gezondheidszorg

Het betreft hier diverse overhevelingen naar het Commando dienstencentrum (CDC), die betrekking hebben op de personele exploitatie. Dit als gevolg van de centralisatie van de diensten Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB), van de Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg (CEMG) naar het CDC.

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de verhoging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (Bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen.

Herschikking BOS-uitgaven

Deze mutatie betreft een technische herschikking van de budgetten voor brandstof van het CLAS naar de DMO.

Herschikking Nederlandse Defensie Academie

Deze mutatie betreft de overheveling van exploitatiebudgetten van het CLAS naar het CDC/NLDA. De hierbij behorende personele overheveling heeft al eerder plaatsgevonden.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding. Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Het betreft hier per saldo diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen. Deze hebben betrekking op:

– lagere uitgaven in verband met minder voorzieningen voor woonruimte in het buitenland en diverse studies bij het CLAS, waaronder diverse opheffingen van lokale facilitaire diensten;

– overheveling van opleidingen ten behoeve van andere defensieonderdelen die door het CLAS worden uitgevoerd;

– toevoeging van fondsen aan dit artikelonderdeel in verband met de oprichting van de EODD;

– een correctie op de eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding;

– een overheveling vanuit het CLAS naar het CDC/NLDA voor de uitgaven voor het Vormingswerk in Beukbergen;

– een aanvullende subsidiebijdrage die verstrekt wordt aan het Legermuseum in verband met de afwikkeling van de subsidiebijdrage 2005.

Beleidsartikel 23 Commando luchtstrijdkrachten

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen613 238638 99514 005653 000
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Commando Luchtstrijdkrachten Nederland445 436458 961– 2 599456 362
Opleidingen78 56778 387– 12 00466 383
Explosievenopruiming1 2481 248– 1 2480
Militaire bijstand en steunverlening0000
Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba15 30415 304– 9 7005 604
Totaal programmauitgaven540 555553 900– 25 552528 348
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Luchtstrijdkrachten57 03569 44745 861115 308
Bijdragen aan baten-lastendiensten11 83011 830011 830
Totaal apparaatsuitgaven68 86581 27745 861127 138
Totaal uitgaven609 420635 17720 309655 486
Totaal ontvangsten14 17114 171014 171

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking centralisatie energiecontracten– 11 20011 2000
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten2 572 2 572
Herschikking Klu/kapel en facilitaire ondersteuning– 6 0106 0100
Verhuis- en inrichtingskosten2 7854 0006 785
Uitdeling loonbijstelling11 72993812 667
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie– 11 600 – 11 600
Herschikking bezoldiging– 19 00019 0000
Herschikking tussen defensieonderdelen5 1724 7139 885
Totaal beleidsmatige mutaties– 25 55245 86120 309
Totaal– 25 55245 86120 309

Toelichting

Herschikking centralisatie energiecontracten

Het betreft hier een nadere herschikking van de gedecentraliseerde budgetten voor energie. Verantwoording vindt nu plaats op het artikelonderdeel Staf CLSK.

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de verlaging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen. Voor het CLSK geldt dat er minder vervoer nodig is.

Herschikking KLu-kapel en facilitaire ondersteuning

De uitgaven voor de facilitaire ondersteuning van de KLu-kapel wordt nu verantwoord bij de Staf CLSK.

Verhuis-en inrichtingskosten

Initiële verhuis- en inrichtingskosten zijn gerelateerd aan projecten die worden ontvlochten uit de investeringen (CDC) en op de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen verantwoord. Het betreft hier de verhuizing van de Transporthelikoptergroep naar Gilze-Rijen en de BAM-toren als gevolg van de verhuizing van de staf naar Prinsenbeek.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding. Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Herschikking bezoldiging

Deze mutatie betreft een technische herschikking van budgetten van het Commando/LSK naar de Staf ten behoeve van de daar te realiseren internationale functies.

Herschikking tussen defensieonderdelen

Deze mutatie voortvloeiend uit herschikkingen heeft met name betrekking op:

– een herschikking van budgetten voor verbruiksvergoeding en die betrekking hebben op onderhoud van infrastructuur bij de artikelonderdelen Opleidingen en Staf. Verantwoording hiervan vindt nu plaats bij het Commando LSK;

– het CLSK-deel als gevolg van de centralisering van de explosievenopruimingsdienst (EOD) wordt naar het CLAS overgeheveld;

– een herberekening van (middensommen, verschuiving van aantallen) de uitgaven voor bezoldiging tussen de artikelonderdelen Opleidingen en Staf wat resulteert in een kleine stijging van de uitgaven;

– een ramingsbijstelling van de budgetten voor luchtverkenningscapaciteit van de Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba in verband met een verschuiving van betalingen naar een later moment. Daarnaast hebben voor een deel betalingen plaatsgevonden bij de investeringen LSK;

– een correctie en/of herschikking op de overige personele- en materiële exploitatie naar aanleiding van een beter inzicht in de verdeling van met name de exploitatiebudgetten tussen het CLSK en de DMO/Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten;

– een correctie op de eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding;

– een overheveling vanuit het CLSK naar het CDC/NLDA van de uitgaven voor het Vormingswerk in Beukbergen.

Beleidsartikel 24 Commando Koninklijke marechaussee

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen363 263366 308– 125366 183
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Operationele taakvelden274 823279 0104 653283 663
Opleidingen36 89636 2801 04837 328
Militaire bijstand en steunverlening0000
Totaal programmauitgaven311 719315 2905 701320 991
Apparaatsuitgaven    
Staf Koninklijke marechausse56 50855 982– 5 82550 157
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 4692 46902 469
Totaal apparaatsuitgaven58 97758 451– 5 82552 626
Totaal uitgaven370 697373 742– 124373 617
Totaal ontvangsten8 0108 010– 7567 254

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenTotaal
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten– 306 – 306
Herschikking tussen defensieonderdelen2 701– 2 7010
Herschikking mater iele exploitatie– 900– 7 220– 8 120
Amendement Herben250– 2500
Verhuis- en inrichtingskosten1 148 1 148
Uitdeling loonbijstelling7 0251 7358 760
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie– 1 800 – 1 800
Overige mutaties– 2 4172 611194
Totaal beleidsmatige mutaties5 701– 5 825– 124
Totaal5 701– 5 825– 124

Toelichting

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft de verhoging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (Bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen.

Herschikking tussen defensieonderdelen

In de ontwerpbegroting heeft een toerekening plaatsgevonden die was gebaseerd op de onderverdeling van de taakvelden. Door tal van oorzaken, waaronder reorganisaties, is een aanpassing van de verdeling over de uitgavencategorieën noodzakelijk gebleken waarmee de uitgaven voor de operationele taakvelden en de Staf nu op het juiste budgetniveau zijn gezet.

Herschikking materiële exploitatie

Deze mutatie betreft onderschrijdingen op het gebied van de materiële exploitatie met name als gevolg van een lager uitgevallen bouwrente inzake nieuwbouw Schiphol, lagere kosten voor werkplekdiensten, minder uitgaven voor data- en telecommunicatieapparatuur en minder uitgaven voor keuring en selectie.

Amendement Herben

Het betreft hier de invulling (correctie) van de eerder met het amendement Herben aan de Koninklijke marechaussee toegevoegde budgetten ten behoeve van de uitbreiding van de capaciteit voor onder andere grensbewaking, waardetransport, (pool) vredesmissies en de Dienst Speciale Interventie. Hier is tevens verwerkt het in eerste instantie bij de Staf gestalde bedrag naar aanleiding van het Amendement Herben.

Verhuis- en inrichtingskosten

Initiële verhuis- en inrichtingskosten die zijn gerelateerd aan het Strategisch Vastgoedplan Koninklijke marechaussee en aan de nieuwbouw op Schiphol worden ontvlochten uit de investeringen (CDC) en op de materiële exploitatie bij de defensieonderdelen verantwoord.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding (infra). Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overige mutaties

Het betreft hier diverse kleine overhevelingen als gevolg van:

– een correctie (tussen Staf en Operationele taakvelden) van de eerder geboekte reguliere bijdrage aan het project C2000 en de aanvullende bijdrage aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in verband met de centrale exploitatiekosten van het project C2000;

– een overheveling naar de Bestuursstaf in verband met de ontvlechting van het deel voor Expertise en Advies uit het contract met de DVD/Algemeen Technisch Beheer;

– een correctie op de eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie;

– een overheveling vanuit de KMar naar het CDC/NLDA vanwege de uitgaven voor het Vormingswerk in Beukbergen;

– een correctie in het kader van de klant-leveranciersrelatie in verband met diensten die door het Instituut voor Keuring en Selectie worden uitgevoerd.

Ontvangsten

Als gevolg van een wijziging in de opzet van de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit door de politiekorpsen is het GOC-convenant tussen de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Defensie per 1 januari 2006 beëindigd. Volgens dit convenant stelde de KMAR personele capaciteit beschikbaar voor assistentie aan de politiekorpsen langs de grenzen met België en Duitsland. Door de beëindiging van het convenant wordt de ontvangstenbegroting aangepast.

Beleidsartikel 25 Defensie Materieelorganisatie

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen4 636 2204 644 958144 0604 789 018
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Investeringen zeestrijdkrachten356 930354 7140354 714
Investeringen landstrijdkrachten565 554558 4090558 409
Investeringen luchtstrijdkrachten292 006292 006– 114 000178 006
Investeringen Koninklijke marechaussee17 52423 924023 924
Investeringen overig19 58521 322021 322
Logistieke ondersteuning zeestrijdkrachten167 470156 15436 984193 138
Logistieke ondersteuning landstrijdkrachten171 803144 609126 770271 379
Logistieke ondersteuning luchtstrijdkrachten320 461330 762– 183 596147 166
Totaal programmauitgaven1 911 3331 881 900– 133 8421 748 058
Apparaatsuitgaven    
Staf Defensie Materieelorganisatie278 945317 11791 902409 019
Bijdragen aan baten-lastendiensten0000
Totaal apparaatsuitgaven278 945317 11791 902409 019
Totaal uitgaven2 190 2782 199 017– 41 9402 157 077
Totaal ontvangsten60 45560 4554 00064 455

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal
Autonome mutaties    
Verwerking hogere verkoopopbrengsten28 200  28 200
Sub-totaal autonome mutaties28 200  28 200
Beleidsmatige mutaties    
Afsluiten Special Billing Arrangement  – 144 000– 144 000
Budgettoevoeging gecrashte helikopters  30 00030 000
Interen voorraden– 30 000  – 30 000
Correctie uitgaven infrastructuur 18 500 18 500
Herschikking investeringen  – 25 000– 25 000
Aanschaf patrouillevoertuigen  25 00025 000
Herschikking bezoldiging196 177– 196 177 0
Herschikking IV-exploitatie– 6 463  – 6 463
Herschikking NIC-contract– 3 0003 000 0
Herschikking personele exploitatie– 15 00015 000 0
Herschikking materiële exploitatie– 234 766236 000 1 234
Herschikking BOS-uitgaven10 641  10 641
Herschikking trekkingsrecht transportkosten – 1 704 – 1 704
Uitdeling loonbijstelling 19 312 19 312
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie42 700– 4 700 38 000
Overige mutaties– 8 3312 671 – 5 660
Sub-totaal beleidsmatige mutaties– 48 04291 902– 114 000– 70 140
Totaal– 19 84291 902– 114 000– 41 940

Toelichting

Verwerking hogere verkoopopbrengsten

Als gevolg van hogere verkoopopbrengsten wordt het budget van DMO evenredig verhoogd ten gunste van de materiele exploitatie.

Afsluiten Special Billing Arrangement

Recent is er met de Verenigde Staten overeengekomen dat eenSpecial Billing Arrangement met Nederland wordt afgesloten. Deze afspraak heeft tot gevolg, dat de saldi op de rekeningen in de Verenigde Staten mogen worden ingekrompen en de budgetten van de DMO overeenkomstig hieraan kunnen worden aangepast. De effecten voor 2006 zijn nu verwerkt. Op dit moment loopt nog een onderzoek naar de meerjarige effecten die zullen worden verwerkt bij het opstellen van de eerste suppletore begroting 2007.

Budgettoevoeging helikopters

De ten tijde van de Voorjaarsnota op de post Prijsbijstelling geparkeerde budgetten voor de vervanging van de gecrashte helikopters worden naar de investeringen CLSK overgeheveld.

Interen voorraden

Onderzoek naar de normen om de voorraadniveaus te optimaliseren heeft geleid tot een éénmalige doelmatigheidsopbrengst voor 2006.

Uitgaven infrastructuur

Het betreft hier een correctie van het budget voor de uitvoering van infrastructurele voorzieningen.

Herschikking investeringen

Deze mutatie betreft de overheveling van vrijvallend budget bij de DMO/Landmacht (onder andere als gevolg van vertraging in de betalingen van de projecten PHZ 2000 en Wissellaadsystemen) naar het CDC ten behoeve van de ontstane tekorten op diverse IV-projecten.

Aanschaf patrouillevoertuigen

In verband met de uitvoering van taken in Afghanistan is het noodzakelijk gebleken 25 gepantserde patrouillevoertuigen aan te schaffen.

Herschikking bezoldiging

Deze mutatie is voornamelijk een technische herschikking van salarisbudgetten tussen artikelonderdelen van de DMO. Initieel zijn deze uitgaven bij de Staf geraamd maar inmiddels vindt de realisatie ten laste van de juiste artikelonderdelen (ondersteuning) plaats.

Herschikking IV-exploitatie

Deze mutatie is een correctie op de eerder overgehevelde budgetten naar het CDC voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Herschikking NIC-contract

Het betreft hier een herschikking van uitgaven die voortvloeien uit het NIC-contract (Nederlands Inkoop Centrum). De uitgaven hiervoor horen thuis op het artikelonderdeel Staf/DMO.

Herschikking personele exploitatie

Deze mutatie betreft een technische herschikking van budgetten voor overige personele exploitatie van de ondersteunende eenheden naar de Staf DMO. Initieel zijn deze uitgaven bij de ondersteunende eenheden geraamd, maar de realisatie vindt plaats bij het artikelonderdeel Staf DMO.

Herschikking materiële exploitatie

Deze mutatie betreft een technische herschikking van de budgetten voor materiële exploitatie van de ondersteunende eenheden naar de Staf DMO en een deel van de doorwerking naar de uitgavenkant van de hogere domeinverkopen. Initieel zijn deze uitgaven bij de ondersteunende eenheden geraamd maar de realisatie vindt plaats bij het artikelonderdeel Staf DMO.

Herschikking BOS-uitgaven

Deze mutatie betreft een technische herschikking van de budgetten voor brandstof van het CLAS naar de DMO/Landstrijdkrachten.

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft een verhoging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (Bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding (infra). Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overige mutaties

Deze mutatie voortvloeiend uit overhevelingen heeft met name betrekking op:

– een overheveling van taken en functies van de Directie Informatie Voorziening naar het Commando Dienstencentrum;

– de ontvlechting van het deel voor Expertise en Advies uit het contract Algemeen Technisch Beheer naar de Bestuursstaf;

– centralisatie binnen de DMO van de instandhouding van infrastructuur (van ondersteuning naar de Staf).

Ontvangsten

Het hogere bedrag voor de ontvangsten is het gevolg van een verschuiving van budgetten die betrekking hebben op de ontvlechting van energiecontracten (van het CLAS naar de DMO).

Beleidsartikel 26 Commando Dienstencentra

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen653 059623 431106 040729 471
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Bedrijfsgroep Informatievoorziening28 45028 45011 41839 868
Bedrijfsgroep Telematica20 85620 85654621 402
Bedrijfsgroep Vervoer54 48954 4896 51060 999
Bedrijfsgroep Gezondheidszorg61 30761 3074 70466 011
Bedrijfsgroep Personeelsondersteuning55 99959 8719 72969 600
Bedrijfsgroep Personeelszorg86 76726 6412 45929 100
Bedrijfsgroep Hogere Opleidingen35 83435 9079 30145 208
Attachés20 66820 668020 668
Investeringen infrastructuur174 420174 42014 170188 590
Investeringen informatievoorziening86 46078 43837 020115 458
Exploitatie informatievoorziening13 58727 1236 69333 816
Totaal programmauitgaven638 837588 170102 550690 720
Apparaatsuitgaven    
Staf Commando Dienstencentra15 36736 4063 09939 505
Bijdragen aan baten-lastendiensten2 0442 04402 044
Totaal apparaatsuitgaven17 41138 4503 09941 549
Totaal uitgaven656 248626 620105 649732 269
Totaal ontvangsten27 69627 6961 58629 282

Bedragen x EUR 1 000

OmschrijvingProgramma-uitgavenApparaats-uitgavenInvesteringenTotaal
Autonome mutaties    
Stijging brandstofprijzen1 100  1 100
Bijstelling raming ontvangsten 1 586 1 586
Sub-totaal autonome mutaties1 1001 58602 686
Beleidsmatige mutaties    
Herschikking DIV-online3 501  3 501
Correctie SA-maatregel4 875  4 875
Centralisatie gezondheidszorg2 596  2 596
Inrichtingskosten HRM-SC in Enschede5 800 – 5 8000
Capaciteitsuitbreiding IKS2 226  2 226
Ontvlechting ingenieursdiensten  10 20010 200
Verhuis- en inrichtingskosten  – 10 230– 10 230
Herschikking IV-investeringen  37 02037 020
Herschikking investeringen infrastructuur  20 00020 000
Herschikking IV-exploitatie6 693  6 693
Herschikking exploitatie NLDA9 301  9 301
Herschikking in verband met trekkingsrecht transportkosten4 407  4 407
Uitdeling loonbijstelling9 822811 10 633
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie – 1 800 – 1 800
Overige mutaties1 0392 502 3 541
Sub-totaal beleidsmatige mutaties50 2601 51351 190102 963
Totaal51 3603 09951 190105 649

Toelichting

Stijging brandstofprijzen

De ontwikkelingen (stijging) van de prijzen voor voertuigbrandstoffen maken het noodzakelijk om de budgetten voor vervoer aan te passen.

Bijstelling raming ontvangsten

Het oplijnen van de ontvangsten heeft geleid tot diverse kleine aanpassingen van uiteenlopende aard.

Herschikking DIV-online

Deze mutatie, voortvloeiend uit overhevelingen, heeft met name betrekking op een overheveling van taken en functies van de Directie Informatievoorziening naar het Commando Dienstencentrum.

Correctie SA-maatregel

Het betreft hier een technische correctie (dubbel ingeboekte doelmatigheidsopbrengst) op de eerder verwerkte maatregelen naar aanleiding van het Strategisch Akkoord. Deze maatregel was reeds verwerkt in de begroting, waarbij nog werd uitgegaan van een bruto-netto doelmatigheidstraject. Met de verwerking van de migratieplannen is echter direct een netto formatiesterkte opgenomen. De doelmatigheidsopbrengsten kunnen derhalve niet opnieuw worden ingeboekt.

Centralisatie gezondheidszorg

Op dit artikelonderdeel zijn de medische diensten Bijzondere Medische Beoordelingen (BMB), Militaire Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ) en het Coördinatiecentrum Expertise Militaire Gezondheidszorg (CEMG) gecentraliseerd. Deze zaten voorheen bij de defensieonderdelen.

Inrichtingskosten HRM-Enschede

Het betreft hier de inrichtingskosten van het nieuwe Human Resource Dienstencentrum in Enschede. De benodigde uitgaven hiervoor zijn gecompenseerd uit het budget voor investeringen infrastructuur.

Capaciteitsuitbreiding IKS

Als gevolg van een grotere klantvraag is het noodzakelijk om de personeelscapaciteit op het Instituut voor Keuring en Selectie uit te breiden. Hierdoor dient het budget voor de personele exploitatie te worden bijgesteld.

Ontvlechting ingenieursdiensten

Het budget voor ingenieursdiensten wordt ontvlochten uit de materiële exploitatie van het CLAS naar de investeringen infrastructuur van het CDC. De ingenieursdiensten ten behoeve van de andere beleidsartikelen zijn reeds ondergebracht bij het CDC.

Verhuis- en inrichtingkosten

Deze mutatie betreft een herschikking van budgetten naar het CZSK en het CLSK voor de uitgaven behoren bij de diverse verhuis- en inrichtingskosten. Dit naar aanleiding van de nieuwe organisatie.

Herschikking IV-investeringen

Deze mutatie betreft voor een deel de doorwerking aan de uitgavenkant van de hogere domeinenverkopen en herschikking van budgetten tussen de defensieonderdelen naar het CDC. Deze toevoeging wordt gebruikt om de voortgang van de projecten Speer, Mulan, DIV-online en de nieuwe Defensiepas te waarborgen.

Herschikking investeringen infrastructuur

Deze mutatie betreft de doorwerking aan de uitgavenkant van de hogere domeinenverkopen naar de infrastructurele investeringen van het CDC. Het grote aantal te realiseren projecten genereert overschrijdingen die hiermee worden afgedekt. Het gaat hier specifiek om de projecten Herbelegging MOB’s, nieuwbouw Gen. Spoorkazerne, nieuwbouw Kootkazerne, herhuisvesting CLSK in Breda en herbelegging Soesterberg in Gilze Rijen.

Herschikking IV-exploitatie

Deze mutatie betreft een correctie op de eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding.

Herschikking exploitatie Nederlandse Defensie Academie

Deze mutatie betreft de overheveling vanuit de defensieonderdelen naar het CDC van de uitgaven voor het Vormingswerk in Beukbergen. Daarnaast worden nu diverse opleidingen door het CDC uitgevoerd waardoor er een overheveling heeft plaatsgevonden van exploitatiebudgetten het CLAS en het CZSK naar het CDC. De hierbij behorende personele overheveling heeft al eerder plaatsgevonden.

Trekkingsrechten transportkosten

Deze mutatie betreft een verhoging van de budgetten die de defensieonderdelen eerder aan het CDC (bedrijfsgroep vervoer) beschikbaar hebben gesteld om het voor 2006 gewenste vervoer te kunnen afnemen.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding (infra). Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overige mutaties

Deze mutatie, voortvloeiend uit diverse overhevelingen, heeft met name betrekking op:

– een herschikking van de budgetten voor de materiële exploitatie die behoort bij de al eerder van het CDC overgehevelde dienst Directie Materieel Coderingen (DMC) naar de DMO;

– een overheveling van functies van de DVD voor de uitvoering en gebruik van het Computer Aided Design Geografisch Informatiesysteem;

– een verhoging op de post pilot Publieke Private Samenwerking (PPS). Realisatie geschiedt door een overeenkomst voor ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie. Er heeft door de projectorganisatie een nadere analyse van de gebruikswensen en ruimere benutting van de mogelijkheden van PPS plaatsgevonden. Dit heeft vooral betrekking op de looptijd van de overeenkomst, de omvang van de infrastructuur en het pakket uit te besteden diensten. Inmiddels is het aanbestedingstraject gestart en blijven de mogelijkheden om doelmatigheidsvoordelen te behalen aanwezig.

Ontvangsten

Het oplijnen van de ontvangsten heeft geleid tot diverse kleine aanpassingen van uiteenlopende aard.

Niet-beleidsartikel 80 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen– 24 423– 2 5408 4085 868
Uitgaven    
Loonbijstelling133 937159 830– 158 3701 460
Prijsbijstelling– 158 360– 189 473173 378– 16 095
Onvoorzien050 503– 30 00020 503
Totaal uitgaven– 24 42320 860– 14 9925 868

Toelichting

Loonbijstelling

De mutatie op dit artikelonderdeel is met name het gevolg van de uitdeling van de loonbijstelling 2006 over de defensieonderdelen. Daarnaast is sprake van een actualisering van de eerder verwerkte intertemporele schuif naar aanleiding van het bereikte arbeidsvoorwaardenakkoord.

Prijsbijstelling

De mutatie op dit artikelonderdeel vloeit voort uit de herschikkingen die samenhangen met de uitdeling van de prijsbijstelling 2006, verschuivingen tussen de defensieonderdelen naar aanleiding van het oplopen (besluitvormingsmemorandum) van de begroting 2007 en de verwachting van het verloop van de begrotingsuitvoering 2006. De herschikkingen op het gebied van de personele- en materiële exploitatie en investeringen, genoemd bij de defensieonderdelen, zijn hier dus salderend verwerkt. Dit heeft geleid tot het terugdringen van het negatieve saldo op dit artikelonderdeel.

Onvoorzien

De wijziging van het artikelonderdeel Onvoorzien is het gevolg van de besluitvorming omtrent de met de Voorjaarsnota ontvangen voorziening voor de vervanging van twee in Afghanistan gecrashte Chinook-helikopters. Dit budget is via dit artikelonderdeel overgeboekt naar de DMO/Investeringen Luchtstrijdkrachten.

Niet-beleidsartikel 90 Algemeen

Bedragen in EUR 1 000

OmschrijvingStand ontwerpbegrotingStand 1e suppletore begroting Mutaties 2e suppletore begrotingStand 2e suppletore begroting
Verplichtingen1 647 6211 671 8945 8121 677 706
Uitgaven    
Programmauitgaven    
Pensioenen en uitkeringen1 048 5341 049 74019 9691 069 709
Wachtgelden en inactiviteitswedden131 341140 30313 553153 856
Ziektekostenvoorziening35 10835 108– 12 60822 500
Milieu-uitgaven23 15311 840– 4 1007 740
Subsidies en bijdragen17 94518 02824018 268
Bijdragen aan de Navo95 15478 7089 42469 284
Internationale samenwerking2 1413 163– 1 1711 992
Overige uitgaven49 27131 8535 00036 853
Wetenschappelijk onderzoek63 37577 2183 10980 327
Totaal programmauitgaven1 466 0221 445 96114 5681 460 529
Apparaatsuitgaven    
Bestuursstaf127 377173 180– 11 537161 643
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst57 38555 9162 79358 709
Bijdragen aan baten-lastendiensten2052050205
Totaal apparaatsuitgaven184 967229 301– 8 744220 557
Totaal uitgaven1 650 9891 675 2625 8241 681 086
Totaal ontvangsten190 847155 89976 000231 899

Bedragen x EUR 1 000

(Bedragen x € 1000)Programma-uitgavenApparaats-uitgavenTotaal
Autonome mutaties   
Bijstelling pensioenen– 16 820 – 16 820
Sub-totaal autonome mutaties– 16 820 – 16 820
Beleidsmatige mutaties   
Herschikking Algemeen Technisch Beheer3 200 3 200
Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden– 8 203 – 8 203
Huisvestingskosten Haagse regio – 13 674– 13 674
Herschikking claims ziektekosten– 10 948 – 10 948
Herschikking milieu-uitgaven– 4 100 – 4 100
Herschikking uitgaven Navo– 11 711 – 11 711
Uitdeling loonbijstelling59 2678 02467 291
Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie – 1 900– 1 900
Overige mutaties3 883– 1 1942 689
Sub-totaal beleidsmatige mutaties31 388– 8 74422 644
Totaal14 568– 8 7445 824

Toelichting

Bijstelling pensioenen

In het kader van een in 1998 met de Stichting Pensioenfonds ABP overeengekomen financieringsarrangement ten behoeve van de overgang op kapitaaldekking van militaire pensioenen wordt jaarlijks per 1 juli een 10-jarige lening aan het ABP verstrekt om het verschil tussen de beschikbare middelen en de verschuldigde premie te overbruggen. Het bedrag van de in 2006 verstrekte lening bedraagt € 20,1 miljoen. Het verschil ten opzichte van het voor 2006 niet-relevant beschikbaar gestelde bedrag van€ 16,8 miljoen wordt teruggeboekt naar het ministerie van Financiën.

Herschikking Algemeen Technisch Beheer

Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van het deel voor Expertise en Advies uit het contract van de defensieonderdelen met de DVD/Algemeen Technisch Beheer. Dit deel is nu ondergebracht bij de Bestuursstaf.

Intertemporele compensatie arbeidsvoorwaarden (UKW)

Het betreft hier een intertemporele compensatie van de tijdelijke meerlasten van het overgangsrecht in het kader van de met de Centrales van Overheidspersoneel overeengekomen ophoging van de ontslagleeftijden voor militairen.

Huisvestingskosten Haagse regio

Deze mutatie is het gevolg van een lagere realisatie door het zelf uitvoeren van activiteiten met betrekking tot huisvesting in de Haagse regio door de defensieonderdelen.

Herschikking claims ziektekosten

Het budget voor de ziektekostenvoorziening wordt neerwaarts aangepast doordat de claims voor 2006 lager uitvallen en door het afschaffen van de claimbelasting 2005.

Herschikking milieu-uitgaven

De uitvoering van het Windturbinepark Coevorden heeft in 2005 procedurele vertraging opgelopen.

Hierdoor start de uitvoering van het project op zijn vroegst in het laatste kwartaal van 2006. Als gevolg hiervan wordt een deel van de projectkosten niet in 2006 gerealiseerd.

Herschikking uitgaven Navo-bijdrage

Voor 2006 geldt dat er een aantal projecten niet is geautoriseerd waardoor de uitgaven lager uitvallen. Daarnaast zijn er wijzigingen in het pensioenstelsel opgetreden waardoor betalingen verschuiven naar 2007.

Uitdeling loonbijstelling

Het betreft hier de verdeling van de loonbijstelling over de defensieonderdelen.

Bijstelling uitgaven Dienst Vastgoed Defensie

Deze mutatie betreft het niet meer in 2006 aan de Dienst Vastgoed Defensie betalen van de laatste kwartaalbijdrage 2006 met betrekking tot instandhouding (infra). Dit is mogelijk aangezien de DVD voor 2006 voldoende liquide middelen heeft om de eigen bedrijfsvoeringsuitgaven en externe leveranciers te betalen. Het hierdoor vrijvallende geld wordt aangewend ter oplossing van de tekorten in de materiële exploitatie bij de Defensie Materieelorganisatie.

Overige mutaties

Deze mutatie, voortvloeiend uit diverse overhevelingen, heeft met name betrekking op:

– een correctie op de eerder overgehevelde budgetten voor IV-exploitatie. Een nadere verfijning van de overdrachtsprotocollen gaf hiertoe aanleiding;

– een overheveling naar BZK in verband met TMG-werkgeverschap;

– meer behoefte aan (trekkingsrecht) transportkosten;

– hogere uitgaven in verband met de uitreiking van de Willemsorde;

– meer zaken die defensie heeft lopen bij de landsadvocaat dan was voorzien;

– een voorschot dat is verstrekt aan de Stichting Algemeen Militaire Tehuizen in verband met de sluiting van legerplaats Seedorf;

– vertraging in de ontwikkelingsfase project Speer;

– een lagere realisatie voor de post internationale samenwerking wat betrekking heeft op opleidingen en steunverlening;

– het gebied van Wetenschappelijk Onderzoek. Voor dit jaar worden er meer projecten zoals Desdemone mover, kennis opbouw introductie F-35 en helikopterdetectie gerealiseerd.

Ontvangsten

In het verlengde van de met het ministerie van Financiën ten tijde van de Voorjaarsnota gemaakte afspraken inzake hogere Domeinenverkopen, wordt het budget met € 76 miljoen verhoogd. Aanleiding hiervoor zijn de in de loop van het jaar ontvangen (extra) opbrengsten door de verkoop van M-fregatten. Aanwending aan de uitgavenkant zal plaatsvinden bij de infrastructurele en IV-investeringen bij het CDC en bij de uitgaven voor de materiële exploitatie bij de DMO.

Naar boven