30 560 XIV
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Wetsartikel 4

In maart 2005 is door de Minister van Financiën met de Tweede Kamer overleg gevoerd over de uitkomsten van het interdepartementale beleidsonderzoek (IBO) regeldruk en controletoren en de naar aanleiding daarvan door het kabinet in december 2004 gedane voorstellen. Tijdens het algemeen overleg op 2 en 3 maart 2005 en in de brief van 9 maart 2005 (Kamerstukken II, 29 949 en 29 950, nr. 5) is toegezegd de getrouwbeeldverklaring van de departementale auditdiensten parallel aan de gewijzigde bedrijfsvoeringsparagraaf over het verslagjaar 2006 in te voeren. De departementen hebben sindsdien belangrijke voortgang geboekt met het treffen van de hiervoor noodzakelijke maatregelen. Om op het ingroeitraject naar met name de getrouwbeeldverklaring geen wettelijke obstakels te laten ontstaan, dienen enkele bepalingen in de Comptabiliteitswet 2001 (CW 2001) te worden aangepast. Dat zal regulier gebeuren via het moderniseringsproject van die wet dat thans gaande is. Om de getrouwbeeldverklaring al over het jaar 2006 te kunnen toepassen is echter een tijdelijke – op het jaar 2006 gerichte – afwijking van de wet nodig. Dat gebeurt via het onderhavige wetsartikel. Het betreft concreet de aanpasing van artikel 66, vijfde en zesde lid, van de CW 2001. De gewijzigde insteek voor de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag leidt niet tot een aanpassing van de CW 2001. De inhoud van die paragraaf wordt in de Rijksbegrotingsvoorschriften geregeld.

Samengevat komen de wijzigingen in de bedrijfsvoeringsparagraaf en in de accountantsverklaring op het volgende neer.

Over eventuele rechtmatigheidsfouten en -onzekerheden die de terzake gestelde artikelsgewijze tolerantiegrenzen te boven gaan, zal door de betrokken minister in de bedrijfsvoeringsparagraaf van zijn departementaal jaarverslag worden gerapporteerd. De departementale auditdienst verstrekt bij het aldus opgestelde jaarverslag (en saldibalans) een getrouwbeeldverklaring in plaats van een zogenaamde eisenverklaring. De getrouwbeeldverklaring heeft betrekking op de elementen die onder a tot en met d van het nieuwe zesde lid van artikel 66 in de CW 2001 zijn opgenomen. Daarbij beoordeelt de auditdienst op grond van onderdeel b of de rapportage over de rechtmatigheid van de begrotingsuitvoering klopt en op grond van onderdeel d of er in het jaarverslag eventueel sprake is van strijdigheid tussen de gepresenteerde financiële informatie en de opgenomen beleidsinformatie.

Om aan te sluiten bij de in artikel 58 gehanteerde terminologie wordt in lid 6 van artikel 66 gesproken van deugdelijke weergave in plaats van de in accountantskring gebruikelijke formulering van getrouwe weergave. Daarmee wordt echter hetzelfde bedoeld. Het is geen bezwaar dat de accountant in zijn verklaring het begrip getrouwe weergave gebruikt.

De oordeelsvorming van de Rekenkamer blijft ten opzichte van het verleden ongewijzigd.

In het oude vijfde lid van artikel 66 kan de reikwijdte van de accountantsverklaring (een verklaring omtrent de financiële informatie in het jaarverslag en de saldibalans) worden geschrapt. De reikwijdte staat thans geheel in het zesde lid.

De formulering van de aanhef van het onderhavige wetsartikel luidende: «....komt voor de accountantsdienst van het ministerie van ...voor het jaar 2007 als volgt te luiden» is zodanig gekozen, dat de accountantsdienst de gewijzigde reikwijdte van de verklaring zowel dient toe te passen met betrekking tot het departementale jaarverslag van het betrokken departement als met betrekking tot een eventueel niet-departementaal jaarverslag waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is (zoals bijvoorbeeld een jaarverslag van een begrotingsfonds of van een van de begrotingshoofdstukken I, II, IV of IXA).

Er wordt in de wettekst nog gesproken van accountantsdienst in plaats van auditdienst, omdat die terminologie in de Comptabiliteitswet 2001 nog wordt gehanteerd. Bij de voorziene modernisering van de Comptabiliteitswet zal accountantsdienst worden vervangen door auditdienst.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

LEESWIJZER

De suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2006. In onderdeel A, de begrotingstoelichting, worden de belangrijkste beleidsmatige mutaties in een overzichtstabel weergegeven en toegelicht.

In onderdeel B van deze suppletore begroting is bij ieder beleidsartikel de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In deze tabel zijn alle mutaties, zowel beleidsmatig relevante als technische mutaties, opgenomen. De beleidsmatig relevante mutaties worden onder de tabel toegelicht.

In bijlage 1 bij deze suppletore begroting is de definitieve openingsbalans van de Dienst Regelingen en de Voedsel en Warenautoriteit opgenomen. Daarbij zijn de doelmatigheidsindicatoren van deze diensten opgenomen.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE UITGAVENMUTATIES 2006 (VOORJAARSNOTA) (x € 1 mln.)

	Art.nr.	Uitgaven 2006
Stand ontwerpbegroting 2006		2 135,3
Nota van Wijziging		9,0
Belangrijke suppletore mutaties:
1. EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)	21	12,0
2. Welzijn gezelschapsdieren	21	1,0
3. Nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee	21	103,5
4. Sanering kottervisserij	21	13,3
5. Dierziekten	25	32,0
6. Loon- en prijsbijstelling	28	38,7
7. Ramingsbijstelling	28	– 20,0
8. Eindejaarsmarge	28	– 14,3
9. Diversen	div.	1,0
Stand 1e suppletore begroting 2006		2 311,5

Toelichting:

1. EU-verplichtingen (Nitraatrichtlijn)

Nederland heeft eind 2005 van de Europese Commissie een derogatiebeschikking ontvangen voor de Nitraatrichtlijn. Voor o.a. onderzoeks- en monitoringsverplichtingen die uit deze derogatie voortvloeien worden voor de periode 2006–2009 middelen aan de LNV-begroting toegevoegd.

2. Welzijn gezelschapsdieren

Om tegemoet te kunnen komen aan de maatschappelijke vraag om het welzijn van huisdieren beter te beschermen, worden middelen aan de LNV-begroting toegevoegd voor extra voorlichting, verstevigen en uitbreiden van de handhaving, kennisontwikkeling en het opzetten van een certificatiesysteem.

3. Nadeelcompensatie kokkelvisserij Waddenzee

Om schade aan het Wadden-milieu te voorkomen, is besloten om geen vergunningen meer te verlenen voor de mechanische kokkelvisserij. Een deel van de compensatie voor de kokkelvissers voor het beëindigen van deze vergunningen is al in 2005 betaald; het resterende bedrag zal dit jaar worden uitgekeerd.

4. Sanering kottervisserij

Voor het uit de vaart nemen van kotters in verband met de sanering van de Noordzee-kottervloot, wordt in 2006 13,3 mln. vanuit het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij (O&S-fonds Vis) aan de LNV-begroting toegevoegd.

5. Dierziekten

Ten behoeve van destructie en preventieve maatregelen als vaccinatie in het kader van wering en bestrijding van dierziekten, wordt € 32 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd. Onderzocht zal worden of het mogelijk is om deze uitgaven via het Diergezondheidsfonds (DGF) te laten lopen.

6. Loonbijstelling en prijsbijstelling

De loon- en prijsbijstelling 2006 wordt met deze mutatie op artikel 28 nominaal en onvoorzien geplaatst. Verdeling over de relevante onderdelen van de LNV-begroting vindt plaats in de ontwerpbegroting 2007.

7. Ramingsbijstelling

In relatie tot een aantal intensiveringen, waarvan een deel in de ontwerpbegroting 2007 wordt verwerkt, is besloten tot een structurele ramingsbijstelling op de LNV-begroting van € 20 mln. Deze ramingsbijstelling wordt vooralsnog ten laste van artikel 28 nominaal en onvoorzien gebracht. Invulling vindt plaats in de ontwerpbegroting 2007.

8. Eindejaarsmarge

De LNV-begroting wordt uit hoofde van de negatieve eindejaarsmarge 2005 met € 14,3 mln. verlaagd. De negatieve eindejaarsmarge wordt vooralsnog ten laste van artikel 28 nominaal en onvoorzien gebracht. Invulling vindt plaats in de ontwerpbegroting 2007.

OVERZICHT BELANGRIJKSTE SUPPLETORE ONTVANGSTENMUTATIES 2006 (VOORJAARSNOTA) (x € 1 mln.)

	Art.nr.	Ontvangsten 2006
Stand ontwerpbegroting 2006		478,0
Belangrijke suppletore mutaties:
1. Sanering kottervisserij	21	13,3
2. Ontvangsten AI	25	7,0
3. Project kennisnetwerk transitie duurzame landbouw	26	5,8
4. Diversen	div.	4,3
Stand 1e suppletore begroting 2006		508,4

Toelichting:

1. Zie de toelichting bij de uitgavenmutaties.

2. Ontvangsten AI

Door vertragingen in de behandeling kon een deel van de bij de EU ingediende declaraties voor de vogelpest van 2003 niet meer in 2005 worden verwerkt. Verwacht wordt dat deze ontvangsten in 2006 zullen binnenkomen.

3. Uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) wordt een bijdrage ontvangen voor het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw.

ONDERDEEL B TOELICHTING OP DE BELEIDSARTIKELEN

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

21 Duurzaam ondernemen	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	269 956		126 341	396 297	6 894	10 651	8 446	2 446
Uitgaven	292 207		128 621	416 502	6 533	10 598	8 446	2 446
Programma-uitgaven:	93 160	61	128 922	222 143	12 568	10 761	8 814	2 814
21.11 Verbeteren van ondernemerschap en ondernemersklimaat	12 011	61	– 134	11 938
21.12 Bevorderen van maatschappelijk geaccepteerde productievoorwaarden en dierenwelzijn	12 822	12 530	25 352	13 035	10 720	8 720	2 720
21.13 Bevorderen van duurzame productiemethoden en bedrijfssystemen w.o. biologische landbouw	46 954	– 336	46 618	– 460	48	101	101
21.14 Bevorderen duurzame vangst en kweek van vis en schelpdieren	12 031		116 800	128 831
21.15 Bevorderen van duurzame ketens	9 342		62	9 404	– 7	– 7	– 7	– 7
Apparaatsuitgaven	199 047	– 61	– 301	194 359	– 6 035	– 163	– 368	– 368
21.21 Apparaat	17 106		– 297	16 809	– 396	– 105	– 105	– 105
21.22 Baten-lastendiensten	181 941	– 61	– 4 330	177 550	– 5 639	– 58	– 263	– 263
Ontvangsten	36 595		11 235	47 830	– 989	– 989	– 1 194	– 1 194

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

Nederland heeft eind 2005 van de Europese Commissie een derogatiebeschikking ontvangen voor de Nitraatrichtlijn. Voor o.a. verplichtingen die uit deze derogatie voortvloeien worden voor de periode 2006–2009 in totaal € 36 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd (OD 21.12).

Om tegemoet te kunnen komen aan de maatschappelijke vraag om het welzijn van huisdieren beter te beschermen, worden structureel middelen aan de LNV-begroting toegevoegd voor extra voorlichting, verstevigen en uitbreiden van de handhaving, kennisontwikkeling en het opzetten van een certificatiesysteem (OD’s 21.12 en 21.22).

Het verplichtingen en uitgavenbudget op operationele doelstelling 21.14 wordt in 2006 verhoogd met € 103,5 mln. voor de uitbetaling van de nadeelcompensatie wegens het niet langer verlenen van vergunningen voor de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee. Daarnaast worden de uitgaven en de ontvangsten in 2006 verhoogd met € 13,3 mln. in verband met de sanering van de kottervloot.

De verlaging van het apparaatsbudget in 2006 en 2007 houdt voornamelijk verband met de verdeling van de inkooptaakstelling.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

22 Agrarische ruimte	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	23 981		– 121	23 860	– 203	– 4 002	– 2	– 2
Uitgaven	51 675		– 121	51 554	– 2 203	– 2	– 2	– 2
Programma-uitgaven	43 163			43 163	– 2 000
22.11 Ruimte voor grondgebonden landbouw	42 725			42 725
22.12 Ruimte voor niet grondgebonden landbouw	438			438	– 2 000
Apparaatsuitgaven	8 512		– 121	8 391	– 203	– 2	– 2	– 2
22.21 apparaat	125		– 3	122	– 3	– 2	– 2	– 2
22.22 baten-lastendiensten	8 387		– 118	8 269	– 200
Ontvangsten	67 545		2 000	69 545

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– LNV levert in 2006 en 2007 een financiële bijdrage aan een project in het kader van «Unieke kansen regeling» (UKR) van het Ministerie van Economische Zaken (subsidieregeling energietransitie). In dit project wordt een pijplijn aangelegd tussen Shell en het glastuinbouwgebied, waar doorheen CO₂ naar het glastuinbouwgebied wordt vervoerd. In 2006 vindt financiering plaats vanuit de brandstofcompensatiegelden. Deze middelen worden vanuit het O&S-fonds Landbouw overgeheveld naar de LNV-begroting. In 2005 is reeds het verplichtingenbudget overgeboekt naar de begroting van EZ. De verplichtingenverlaging in 2008 betreft het naar voren schuiven (2005) van het hiermee samenhangende verplichtingenbudget OD 22.12).

– De verlaging van het apparaatsbudget in 2006 en 2007 houdt voornamelijk verband met de verdeling van de inkooptaakstelling.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

23 Natuur	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	430 884		47 344	478 228	– 13 067	– 18 853	– 18 778	– 18 553
– waarvan garanties	75 186
Uitgaven	433 727		– 2 156	431 571	– 2 567	– 8 853	1 222	1 447
Programma-uitgaven	383 886		– 1 942	381 944	– 1 943	– 9 350	725	950
23.11 Verwerven Ecologische Hoofdstructuur	94 370		– 17 424	76 946	– 15 925	– 19 482	– 12 300	– 12 300
23.12 Inrichten Ecologische Hoofdstructuur	64 416		9 232	73 648	4 232	2 182	5 000	5 000
23.13 Beheren Ecologische Hoofdstructuur	143 748		15 400	159 148	18 900	17 300	17 300	17 300
23.14 Beheer van de natuur buiten de EHS en beschermen van de internationale biodiversiteit	81 352		– 9 150	72 202	– 9 150	– 9 350	– 9 275	– 9 050
Apparaatsuitgaven	49 841		– 214	49 627	– 624	497	497	497
23.21 apparaat	6 460		– 48	6 412	– 74	– 3	– 3	– 3
23.22 baten-lastendiensten	43 381		– 166	43 215	– 550	500	500	500
Ontvangsten	37 644			37 644

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– Om de uitvoering van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer meerjarig te borgen zijn een aantal mutaties doorgevoerd. In verband met de omslag van verwerving naar beheer is t.b.v. de SAN € 15,4 overgeheveld van Verwerving EHS naar Beheer EHS. De meerjarige overheveling is als volgt: € 13,9 mln. in 2007 en € 12,3 miljoen in 2008, 2009 en 2010. Tevens is het verplichtingenbudget voor 2006 met 50 mln. verhoogd ten laste van 2007 en volgende jaren (10 mln. per jaar). Tevens wordt als gevolg van de begrotingsbehandeling 2005 jaarlijks vanaf 2007 € 5 mln. extra beschikbaar gesteld voor Beheer EHS ten laste van Inrichting EHS. Vanuit artikel 23 (OD23.14) wordt € 9,1 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet.

– Vanwege onderuitputting op EHS-budgetten in voorgaande jaren vinden thans mutaties plaats ter compensatie hiervan. Bij Najaarsnota 2005 is het budget voor Verwerven EHS verhoogd met € 21,5 vanuit Inrichting EHS als gevolg van extra aankoopmogelijkheden. Ter compensatie hiervan vindt thans voor de jaren 2006 t/m 2008 een spiegelbeeldige mutatie plaats vanuit Verwerven EHS naar Inrichting EHS voor € 7,2 mln. per jaar. Tevens vindt in 2006 en 2007 een verhoging plaats van het budget Verwerven EHS ad € 7,2 mln. per jaar ten laste van artikel 28 Nominaal en Onvoorzien. Dit ter compensatie van een verlaging van het budget Verwerven EHS in 2003 met € 10 mln. en lagere uitgaven voor Natte natuur in 2005.

– De mutaties bij de apparaatsuitgaven houden voornamelijk verband met de verdeling van de inkooptaakstelling in 2006 en 2007 en een herverdeling van de bijdragen aan de Algemene Inspectiedienst over de verschillende beleidsartikelen.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

24 Landschap en recreatie	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	124 313	12 000	– 2 647	133 666	14 592	– 2 753	– 2 753	– 253
Uitgaven	141 635	12 000	– 2 647	150 988	14 592	– 2 753	– 2 753	– 253
Programma-uitgaven	113 971	12 000	– 2 180	123 791	15 380	– 2 620	– 2 620	– 120
24.11 Nationale Landschappen	18 855			18 855
Toegankelijkheid nationale landschappen	0
24.12 Landschap Algemeen	6 675		– 60	6 615
24.13 Recreatie in en om de Stad	52 658		– 2 000	50 658	– 2 500	– 2 500	– 2 500
24.14 Recreatie algemeen	35 783	12 000	– 120	47 663	17 880	– 120	– 120	– 120
Apparaatsuitgaven	27 664		– 467	27 197	– 788	– 133	– 133	– 133
24.21 apparaat	4 166		7	4 173	– 73	– 35	– 35	– 35
24.22 baten-lastendiensten	23 498		– 474	23 024	– 715	– 98	– 98	– 98
Ontvangsten	800			800

Toelichting:

De mutaties van de uitgaven op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– Vanuit Recreatie in en om de stad levert het Ministerie van een bijdrage aan het Ministerie van VROM van € 2 mln. ten behoeve van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV2). Voor de jaren 2007 t/m 2009 bedraagt deze bijdrage € 2,5 mln. (OD24.13)

– De verhoging op Recreatie Algemeen voor 2007 van € 18 mln. houdt verband met de doorwerking van de Nota van Wijziging ten behoeve van een extra impuls voor versnelde inrichting van het Groene Hart (OD24.14).

– De verlaging van het apparaatsbudget in 2006 en 2007 houdt voornamelijk verband met de verdeling van de inkooptaakstelling.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

25 Voedselkwaliteit en Diergezondheid	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	105 871		25 962	131 833	0	0	0	0
Uitgaven	105 871		25 962	131 833	0	0	0	0
Programma-uitgaven	45 767		28 452	74 219	0	0	0	0
25.11 Bevorderen van kwalitatief hoogwaardig voedselaanbod en consumptiepatroon	28 107		28 864	56 971	0	0	0	0
25.12 Handhaven diergezondheidsniveau	17 660		– 412	17 248	0	0	0	0
Apparaatsuitgaven	60 104		– 2 490	57 614	– 3 143	– 3 419	– 2 308	– 2 308
U25.21 Apparaat	9 876		– 1 241	8 635	– 1 283	– 1 152	– 1 152	– 1 152
U25.22 baten-lastendiensten	50 228		– 1 249	48 979	– 4 860	– 1 157	– 1 156	– 1 156
Ontvangsten	32 940		6 954	39 894	0	0	0	0

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– Ten behoeve van destructie en preventieve maatregelen als vaccinatie in het kader van wering en bestrijding van dierziekten, wordt € 32 mln. aan de LNV-begroting toegevoegd. (OD 25.11).

– Een verschuiving van € 3,1 mln vanuit OD 25.11 en 25.12 voor extra handhavingsinzet AID op het terrein van hormonen en het hygiënepakket (nieuwe EU-regelgeving) naar de apparaatsuitgaven OD 25.21.

– Een structurele overheveling van € 1,1 mln van OD 25.21 in verband met de uitplaatsing van de BRD naar het ministerie van VWS.

– De verwerking van de efficiencytaakstelling VWA in het kader van de motie Dittrich van € 1,0 mln op OD 25.22.

– Verwerking kasschuif 2005 (€ + 5,7 mln) op OD 25.22 betreffende de Transitie Roodvleeskeuring 2006 (€ – 2,7 mln) en 2007 (€ – 3,0 mln).

– Door vertragingen in de behandeling kon een deel van de bij de EU ingediende declaraties voor de vogelpest van 2003 niet meer in 2005 worden verwerkt. Verwacht wordt dat deze ontvangsten in 2006 zullen binnenkomen. (€ 6,954 mln).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

26 Kennis en Innovatie	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	867 360		4 065	871 425	– 574	– 672	– 672	– 672
Uitgaven	860 593		6 908	867 501	– 570	– 619	– 672	– 672
Programma-uitgaven	846 624		7 664	854 288	232	53	0	0
26.11 Waarborgen van het kennisstelsel	603 035		0	603 035	0	0	0	0
26.12 Benutten van samenhang tussen instellingen	32 545		0	32 545	0	0	0	0
26.13 Vernieuwen van het kennisstelsel	41 574		6 655	48 229	– 50	0	0	0
26.14 Ondersteunen van LNV-beleid met kennis	169 470		1 009	170 479	282	53	0	0
Apparaatsuitgaven	13 969		– 756	13 213	– 802	– 672	– 672	– 672
26.21 apparaat	13 334		– 742	12 592	– 779	– 672	– 672	– 672
26.22 baten-lastendiensten	635		– 14	621	– 23	0	0	0
Ontvangsten	14 319		10 624	24 943	78	0	0	0

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– het kabinetsbesluit uit 2005 tot enkele intensiveringen in het onderwijs (beroepskolom MBO) waarvan LNV een op leerlingaantallen gebaseerd aandeel in het Fonds Economische Structuurversterking (FES) ontvangt (€ 4,3 mln.)

– de uitvoering van het project Kennisnetwerk Transitie Duurzame Landbouw welke vanuit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) gefinancierd wordt leidt tot het doorschuiven van € 2,6 mln. naar 2006. De verplichtingen voor dit project zijn in 2004 al aangegaan.

– uitvoering van diverse projecten o.a. op het gebied van gewasbescherming en bemesting.

Tegenover deze verhoging staat een verlaging van de apparaatsuitgaven die met name verband houden met de verdeling van een inkooptaakstelling in 2006 en 2007.

De verhoging van de ontvangsten hangt samen met projecten en ontvangsten voor uitgaven gedaan in voorgaande jaren uit hoofde van het Fonds Economische Structuurversterking (FES).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

27 Reconstructie	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	45 178		5 721	50 899	6 096	8 498	4 198	17 015
Uitgaven	51 241		5 721	56 962	6 096	8 498	4 198	17 015
Programma-uitgaven	38 382		5 900	44 282	6 400	8 500	4 200	17 017
27.11 Uitvoeren reconstructie	38 382		5 900	44 282	6 400	8 500	4 200	17 017
Apparaatsuitgaven	12 859		– 179	12 680	– 304	– 2	– 2	– 2
27.21 apparaat	179		– 3	176	– 3	– 2	– 2	– 2
27.22 baten-lastendiensten	12 680		– 176	12 504	– 301
Ontvangsten	3 650			3 650

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

Vanuit het Ministerie van VROM wordt een bijdrage geleverd van € 5,9 mln. ten behoeve van de uitvoering van de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid. De meerjarige doorwerking voor 2007 t/m 2009 bedraagt resp. € 6,4 mln, € 8,5 mln. en € 4,2 mln. (OD27.11).

Het meerjarencijfer 2010 is uit hoofde van een technische correctie opwaarts bijgesteld.

De verlaging van het apparaatsbudget in 206 en 2007 houdt voornamelijk verband met de verdeling van de inkooptaakstelling.

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

28 Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	– 9 115		3 093	– 6 022	21 253	15 320	10 474	10 330
Uitgaven	– 9 115		6 288	– 2 827	21 253	15 320	10 474	10 330
28.11 Prijsbijstelling	0		14 035	14 035	13 957	13 990	13 848	13 606
28.12 Loonbijstelling	0		24 576	24 576	20 996	20 737	21 020	21 090
28.13 Onvoorzien	– 9 115		– 32 323	– 41 438	– 13 700	– 19 407	– 24 394	– 24 366
Ontvangsten

Toelichting:

Op de onderdelen loon- en prijsbijstelling (OD’s 28.11 en 28.12) zijn de volgende mutaties verwerkt: de toedeling van de loon- en prijsbijstellingstranche 2006 aan de LNV-begroting. Budgettaire verdeling van de loon- en prijsbijstelling wordt verwerkt in de ontwerp-begroting 2007.

Op het onderdeel onvoorzien (OD 28.13) zijn de volgende mutaties verwerkt:

– de invulling van de inkooptaakstelling over de jaren 2006 en 2007 (€ 8,6 mln. in 2006, € 12,9 mln. in 2007).

– de uitvoeringskosten samenhangende met natuurregelgeving (€ 1,5 mln. per jaar).

– structurele ramingsbijstelling (– € 20,0 mln. per jaar). (zie algemene toelichting).

– de negatieve eindejaarsmarge 2005 (– € 14,3 mln.). (zie algemene toelichting).

– een compensatie op artikel 23 Natuur vanwege lagere uitgaven voor Verwerven EHS in 2003 en Natte Natuur in 2005. (– € 7,2 mln. in 2006 en 2007.)

– het compenseren van Verkeer & Waterstaat van de toevoeging aan de LNV-begroting van € 10,0 mln. in 2005 in het kader van de sanering kottervloot. (– € 5,0 mln. in 2009 en – € 5 mln. in 2010).

– de doorwerking van de moties uit hoofde van de Algemene Politieke Beschouwingen. (– € 0,9 mln. per jaar.).

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1 000)

29 Algemeen	Stand ontwerp-begroting 2006	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting 2006	Stand 1e suppletore begroting 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008	Mutatie 2009	Mutatie 2010
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	207 424		22	207 446	527	1 330	1 255	1 030
Uitgaven	207 420		22	207 442	527	1 330	1 255	1 030
Programma-uitgaven	41 079		1 000	42 079	3 000
29.11 Internationale contributies	7 420		1 000	8 420	3 000
29.12 Uitvoering van EU-maatregelen	33 659			33 659
Apparaatsuitgaven	166 341		– 978	165 363	– 2 473	1 330	1 255	1 030
29.21 Apparaat	158 094		– 864	157 230	– 2 288	1 330	1 255	1 030
29.22 Baten-lastendiensten	8 247		– 114	8 133	– 185
Ontvangsten	284 534		– 418	284 116	– 418	– 418	– 418	– 418

Toelichting:

De mutaties op dit artikel houden met name verband met het volgende:

– De verplichtingen en uitgaven op het onderdeel 29.11 internationale contributies zijn verhoogd met de organisatiekosten van de Conferentie van Partijen van het CITES verdrag.

– De verplichtingen en uitgaven op het onderdeel 29.21 apparaat worden verlaagd met de invulling van de inkooptaakstelling over de jaren 2006 en 2007.

Openingsbalans Dienst Regelingen per 1 januari 2006 (Bedragen x € 1 000)

	1–1–2006
Activa
Immateriële vaste activa	25 848
Materiële vaste activa
* grond en gebouwen	1 114
* installaties en inventarissen	2 327
* overige materiële vaste activa	3 718
Debiteuren	3 045
Nog te ontvangen	7 790
Liquide middelen	36 978
Totaal activa	80 820
Passiva
Eigen Vermogen
* exploitatiereserve	7 064
* onverdeeld resultaat	1 498
Leningen bij het MvF	21 836
Schuld aan het moederdepartement	312
Voorzieningen	1 000
Crediteuren	9 797
Nog te betalen	39 313
Totaal passiva	80 820

Kwaliteitsindicatoren

In het Algemeen Overleg van 15 juni 2005 is er door de Minister van LNV een toezegging gedaan inzake het opnemen van een aantal aanvullende, meer extern gerichte, kwaliteitsindicatoren. Deze toezegging is bevestigd in de nota TRCFEZ/2005/2408, waarin een aantal indicatoren zijn benoemd. Onderstaande tabel geeft de nulmeting weer per kwaliteitsindicator en de streefwaarde voor 2006, inclusief een korte toelichting per indicator. De nulmeting is gebaseerd op de realisatie over 2005.

Nr.	Indicator	Realisatie 2005	Norm 2006
	Klachten, signalen en bereikbaarheid
1.	Aantal ontvangen formele klachtenbrieven	19 *	19
2.	Aantal incidenten waarover gesproken wordt dat te maken heeft met DR	Beperkt	Beperkt
3.	Telefonische bereikbaarheid	88%	70% binnen 20 seconden
4.	Aantal grootschalige faciliteiten waarbij de klant via internet zijn gegevens kan indienen / raadplegen	3	6
	Bezwaar- en beroepschriften
5.	a. Percentage gegronde bezwaarschriften t.o.v. aantal behandelde bezwaarschriften	53%	35%
	– als gevolg van handelen DR		– 3%
	– als gevolg van overige factoren		– 32%
	b. Percentage gegronde beroepschriften t.o.v. aantal behandelde beroepschriften	9%	20%
	– als gevolg van handelen DR		– 1%
	– als gevolg van overige factoren		– 19%
	Doelgroep
6.	Tevredenheid praktijkpanels over opvolging adviezen	Voldoende	Voldoende
7.	Aantal en score Klanttevredenheidsonderzoek	1(2005), score 6,2	1(2006), score 7,0

* Het gaat hier om formele klachtenbrieven. Daarnaast komen er via de Front Office (Callcenter) per jaar op ruim 400 000 calls ongeveer 300 «klachtsignalen» binnen die te maken hebben met het handelen van DR.

Toelichting per indicator:

1. In 2005 zijn er 19 formele klachtenbrieven ontvangen. Negen daarvan zijn gegrond verklaard en twee zijn er nog in behandeling. De ontvangen klachten zijn divers en variëren van te lange doorlooptijden en onjuiste registraties tot regelgeving en het beleid van LNV.

2. In 2005 zijn uitvoeringsaspecten binnen het werkpakket van DR in de Tweede Kamer aan de orde gekomen. Zo is in 2005 (via kwartaalrapportages) gerapporteerd over de uitvoeringsaspecten rondom de invoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Nieuwe Mestbeleid. Verder is gecommuniceerd over de uitbetaling van voorschotten in het kader van de inkomensondersteunende regelingen.

3. De bereikbaarheid over december 2005 was 88%. De doelstelling is om het serviceniveau te houden op 70% van de gesprekken binnen 20 seconden te beantwoorden. De indicator is hiermee iets aangescherpt.

4. In 2005 waren drie grootschalige faciliteiten in de lucht rondom electronische dienstverlening namelijk: Mestbeleid (derogatieformulier, aangifte en e-mail), mutaties I&R en raadplegen in de Basisregistratie Percelen.

In 2006 worden via het programma Electronische Dienstverlening een zestal faciliteiten gerealiseerd, namelijk:

– Toegang voor de relatie tot «mijn dossier» functionaliteit, waarmee de relaties van DR inzicht hebben in hun gegevens en aanvragen.

– Uitbreiding van de functionaliteit rond Nieuw Mestbeleid met electronische formulieren rond rechten, meststromen e.d.

– Electronische formulieren voor Toeslagrechten in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

– Uitbreiding van de functionaliteit rond Basisregistratie Percelen met mutatiemogelijkheden.

– Inwinning van gegevens voor onder andere de Landbouwtelling via electronische formulieren.

– Handhaving van de huidige functionaliteit rond I&R.

Ten opzichte van 2005 wordt ingezet op de grote nieuwe regelingen en bestaande registers, maar ook op brede, meer algemene functionaliteiten. De indicator is licht gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke indicator, waarbij het aantal regelingen centraal stond. Uit het voorgaande blijkt de diversiteit van de faciliteiten en het bereik op de doelgroep. De huidige weergave in termen van faciliteiten en bovenstaande toelichting zegt meer over het effect op de doelgroep.

5. Het gerealiseerde percentage gegronde bezwaren is 53. Dit percentage ligt hoog in verband met de gewijzigde Mestregelgeving, waardoor lopende bezwaren alsnog worden toegekend. Verder is er sprake van dat in de bezwaarfase regelmatig nieuwe aangiftegegevens worden verstrekt. Als gevolg hiervan worden sommige bezwaren alsnog toegekend. In 2006 zal het aantal gegrondverklaringen lager uitkomen, omdat als gevolg van het verminderen van het aantal «Mestbezwaren» ook de mogelijkheid tot indienen van nieuwe gegevens afneemt.

DR onderneemt momenteel een aantal acties ter beperking van het aantal bezwaarschriften op de vaststelling van de initiële rechten voor de Bedrijfstoeslagregeling (GLB). Een voorbeeld hiervan is de onlangs uitgevoerde Vooraankondiging, waarbij basisgegevens ter controle aan de doelgroep zijn doorgestuurd. Ondanks deze preventieve acties is het lastig in te schatten hoeveel bezwaarschriften er zullen worden ingediend en welk deel hiervan gegrond wordt verklaard.

Het percentage gegronde beroepschriften zal naar verwachting in 2006 hoger liggen dan de 9 in 2005. De reden is dat ook hier een vertekening vanuit de Mestregelgeving plaatsvindt. In 2006 zijn er minder beroepen in dit kader, waardoor het totaal aantal beroepschriften afneemt. De verwachting is echter dat het aantal gegrondverklaringen gelijk blijft, waardoor relatief gezien het percentage gegrondverklaringen stijgt.

DR wil de indicator «percentage gegronde bezwaar/beroepschriften» in 2006 meer laten zeggen door de indicator in de meting op te splitsen in «als gevolg van handelswijze DR» en «als gevolg van overige factoren». De doelstelling van 3% op «handelwijze DR» heeft met name betrekking op (gegronde) bezwaren als gevolg van onduidelijke beschikkingen in de uitvoering. Hierop wordt ingezet door de introductie van meer flexibele systemen in de geautomatiseerde afhandeling van beschikkingen, de verhoging van de toets op de kwaliteit van primaire beschikkingen en het gericht inzetten van juridische kennis in de ontwikkeling van nieuwe regelingen. De «overige factoren» hebben veelal betrekking op de regelgeving zelf of op veranderingen daarin.

De indicator is uit elkaar getrokken in bezwaar- en beroepschriften om meer inzicht te geven.

6. Uit een evaluatie van de praktijkpanels, waarbij ook een enquête onder deelnemers is gehouden, blijkt dat het voor 82% van de deelnemers goed duidelijk is wat er met de uitkomsten wordt gedaan. De oorspronkelijke indicator betrof het aantal regelingen waarbij praktijkpanels werden ingezet. Deze iets gewijzigde indicator geeft beter het effect weer van de praktijkpanels.

7. De score vanuit het Klantevredenheidsonderzoek is 6,2. Aandachtspunten zijn de duidelijkheid van de communicatie, de verkorting van doorlooptijden van aanvragen en de telefonische bereikbaarheid op piekmomenten. Het streven is om naar een 7,0 te gaan.

Verder is er in de oorspronkelijk brief nog de indicator «aantal contactmomenten als gevolg van onjuiste informatie DR» opgenomen. Deze indicator bleek intern erg moeilijk te operationaliseren. Weliswaar wordt bij het Front Office van DR per call een eventueel signaal vastgelegd, maar de omschrijvingen zijn logischerwijs zeer divers. Deze indicator kreeg daarmee in de beoordeling een dermate subjectief karakter, dat conclusies lastig zijn te trekken.

In de verantwoording over 2006 wordt de realisatie van deze indicatoren afgezet tegenover de normstelling.

Openingsbalans VWA per 1 januari 2006 Bedragen x € 1 000

	1 januari 2006
Activa
Immateriële activa	1 479
Materiële activa	0
– grond en gebouwen	0
– installaties en inventarissen	19 976
– overige materiële vaste activa	0
Voorraden	1 324
Debiteuren	4 836
Nog te ontvangen van moederdepartement	7 422
Nog te ontvangen overige	10 015
Liquide middelen	137
Totaal activa	45 189
Passiva
Eigen vermogen
– exploitatiereserve	0
– verplichte reserves	0
– onverdeeld resultaat	0
Leningen bij het MvF	25 051
Voorzieningen	574
Crediteuren	6 049
Nog te betalen	13 515
Totaal passiva	45 189

Kwantificering extern gerichte indicatoren bij de VWA

In de brief aan de Tweede Kamer d.d. 13 oktober 2005 is toegezegd dat in de eerste suppletore begroting 2006 een officiële nulmeting wordt opgenomen waarin de extern gerichte indicatoren van de VWA worden gekwantificeerd. Hieronder treft u deze nulmeting aan.

1. Bereikbaarheid van de VWA

Ten aanzien van de bereikbaarheid van het melden van klachten in het kader van product- en voedselveiligheid (meldkamer) is het beleid van de VWA een bereikbaarheid van 24 uur per dag 7 dagen per week. Voor de bereikbaarheid van de regiokantoren ten behoeve van het aanvragen van keuringen is het beleid om bereikbaar te zijn tijdens kantooruren. De kantooruren voor de VWA zijn van 8.00 uur tot 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag behalve op nationale feestdagen. Er zal in 2006 een meting plaatsvinden.

2. Klachten over handelen VWA

Bij deze indicator is een onderscheid te maken in klachten die betrekking hebben op de uitvoering van beleid door VWA medewerkers en klachten die betrekking hebben op de uitvoering zelf en de facturering daarvan. In het eerste geval is er sprake van uitvoering door de VWA van het beleid zoals door de beide opdrachtgevers, ministerie van LNV en VWS, is vastgesteld. Een deel van deze klachten komen ook binnen bij de VWA, maar hebben geen tot weinig relatie met hoe de VWA haar werkzaamheden uitvoert. Ten aanzien van deze indicator gaat het met name over de tweede soort klachten namelijk hoe de VWA het vastgestelde beleid uitvoert.

Werkzaamheden	uren/inspecties	aantal klachten totaal	aantal klachten mbt beleid	aantal klachten mbt uitvoering	aantal klachten mbt facturering	% klachten mbt uitvoering tov uren/inspecties
Inspecties	144 000	103	1	102		0,07%
Keuringsuren	878 000	278	63	148	67	0,02%
Monsteranalyses	131 000	100	20	80		0,06%

3. Afhandelsnelheid incidenten

Het beleid binnen de VWA is dat binnen 6 weken binnengekomen klachten worden afgehandeld.

	Aantal	Percentage
Totaal hoeveelheid klachten binnengekomen bij de meldkamer	6 242	100,0%
Totaal hoeveelheid klachten (behandeling > 6 weken)	513	8,2%
Totaal hoeveelheid klachten (behandeling < 6 weken)	5 729	91,8%

4. Bekendheid

Voor de nulmeting van de bekendheid naar de VWA als indicator voor de doelgroepen opdat zij weten dat in geval van vragen of incidenten inzake voedsel- en productveiligheid men de VWA kan bellen is er een marktonderzoek uitgevoerd door een extern bureau. In dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen spontane en geholpen naamsbekendheid.

Totale naamsbekendheid	spontaan	geholpen	Totaal
VWA	3,4%	28,9%	32,3%

Belangrijk aandachtspunt is dat er in het jaar van het onderzoek (2005) en ten tijde van het onderzoek zich geen tot weinig incidenten van betekenis hebben voorgedaan. Dit kan van invloed zijn op de uitslag van deze indicator.

5. Gevoel van product- en voedselveiligheid

Ten behoeve van deze indicator is er onderzoek gedaan naar het vertrouwen van de consument in de veiligheid van voedingsmiddelen in samenwerking met de universiteit van Wageningen. Dit is vastgelegd in een consumentenmonitor.

Uit dit onderzoek komt bij onderstaande vragen het volgende naar voren dat op een schaal van 1 (helemaal niet mee eens) tot 5 (helemaal mee eens):

– Voedingsmiddelen worden steeds veiliger 3.41

– Ik maak me zorgen over de veiligheid van voedingsmiddelen 2.72

– Ik voel me onbehaaglijk over de veiligheid van voedingsmiddelen 2.55

Bovenstaand onderzoek heeft betrekking op het gevoel van voedselveiligheid en niet op productveiligheid. Hiervoor zal in 2006 een meting plaatsvinden.