30 560 IIB
Wijziging van de begrotingsstaat van de overige hoge colleges van staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2006 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaten van de overige hoge colleges van staat, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING OVERIGE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINETTEN (IIB)

Inhoudsopgave

1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1.	De artikelen	3
	1. Raad van State	3
	2. Algemene Rekenkamer	4
	3. De Nationale ombudsman	4
	4. Kanselarij der Nederlandse Orden	5
	5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	6
	6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba	6
	10. Nominaal en onvoorzien	6

B. BEGROTINGSTOELICHTING (IIB)

1. Leeswijzer

Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2006 en van de nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 1 mln en/of opvallende beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen.

De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2006.

2. Het beleid (IIB)

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de overige hoge colleges van staat en kabinetten (IIB) voor het jaar 2006 te wijzigen:

Totaal overzicht IIB(bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	89 712	5 335	95 047	4 930	4 174	3 629	3 602
Uitgaven	89 712	5 335	95 047	4 930	4 174	3 629	3 602
Ontvangsten	2 824	100	2 924	0	0	0	0

2.1. De artikelen (IIB)

Artikel 1. Raad van State

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Raad van State	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	48 301	1 275	49 576	2 690	2 003	1 444	1 419
Uitgaven	48 301	1 275	49 576	2 690	2 003	1 444	1 419
1. advisering	6 983	70	7 053
a project nieuwbouw, opleidingen, netwerk		70
2 bestuursrechtspraak	41 318	1 205	42 523
a project nieuwbouw, opleidingen, netwerk		417
b Hoger Beroep Vreemdelingen asiel		2 348		3 010	2 003	1 444	1 419
c overheveling naar VROM/RGD i.v.m. project huisvesting		– 940		– 940
d temporisering nieuwbouw fase 1		– 620		620
Ontvangsten	1 499	0	1 499	0	0	0	0

2b HBV asiel.

In het kader van de afdoening van zaken voor HBV (asiel en regulier) zijn kostprijsafspraken gemaakt tussen Raad van State, ministerie van Financiën en ministerie BZK. Verhoging van het kader betreft financiële verwerking van de gewijzigde (verwachte) instroom van zaken.

2c en d overheveling naar VROM/RGD i.v.m. project huisvesting, temporisering nieuwbouw fase 1.

Dit is een overheveling van budget van de Raad naar de RGD. Dit budget is bedoeld voor uitgaven aan bouwkosten waarvoor de verplichtingen door de RGD aangegaan zullen worden. Daarnaast wordt als gevolg van vertraging een deel van het budget voor het project nieuwbouw, renovatie en restauratie van de huisvesting doorgeschoven van 2006 naar 2007.

Artikel 2. Algemene Rekenkamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Algemene Rekenkamer	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	25 999	270	26 269	0	0	0	0
Uitgaven	25 999	270	26 269	0	0	0	0
1 recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s	25 999	270	26 269
a overloop projecten		270
Ontvangsten	1 217	0	1 217	0	0	0	0
	1 217		1 217

Artikel 3. De Nationale ombudsman

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: De Nationale ombudsman	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	8 477	1 474	9 951	558	558	558	558
Uitgaven	8 477	1 474	9 951	558	558	558	558
1. reguliere klachten	7 666	870	8 536
a extra fte voor hogere instroom klachten		648
b 2e substituut ombudsman		54		54	54	54	54
c wachtgeld		78
d tijdschrijfsysteem		40
e project dienstbare overheid		50
2. klachten van lagere overheden	0	0	0
3. onderzoek	54	504	558
a extra fte onderzoek op eigen initiatief		504		504	504	504	504
4. communicatie	714	0	714
5. internationale contacten	43	100	143
a projecten buitenland/ desaldering		100
Ontvangsten	39	100	139	0	0	0	0
f projecten buitenland/ desaldering		100

1a extra fte hogere instroom klachten.

Begin 2006 heeft zich een forse stijging van verzoekschriften/klachten voorgedaan; deze stijging wordt met name veroorzaakt door klachten over de WIA en het zorgstelsel. Voorgesteld wordt om de begroting op te hogen voor de inzet van extra capaciteit zodat de verzoekschriften/klachten tijdig kunnen worden afgehandeld.

1b 2e substituut ombudsman.

Voorgesteld wordt om de begroting op te hogen voor het aanstellen van een tweede substituut ombudsman. Door de stijgende instroom van klachten (zie ook Jaarverslag IIB 2005 en Jaarverslag 2005 van de Nationale ombudsman) en het meer naar buiten treden in de media door de Nationale ombudsman is aanvullende capaciteit nodig voor het afdoen van klachten en onderzoeksrapporten.

3a extra fte voor onderzoek op eigen initiatief.

Om meer onderzoeken op eigen initiatief te kunnen uitvoeren is extra capaciteit benodigd.

5a projecten NO buitenland/desaldering.

De Nationale ombudsman ontvangt een subsidie voor de zgn. MATRA-projecten en daartegenover staan aan die projecten gerelateerde uitgaven. MATRA is het Programma Maatschappelijke Transformatie Midden- en Oost Europa van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Kanselarij der Nederlandse Orden	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	3 143	509	3 652	40	0	0	0
Uitgaven	3 143	509	3 652	40	0	0	0
1. apparaat	1 704	173	1 877
a kosten ontslagzaken		90
b voorlichtingsfilm en apparaat diversen		83		40
2. decoraties	1 434	336	1 770
a politiemedaille, officiersdienstkruis, overig		336
3. riddertoelagen	5	0	5
Ontvangsten	29	0	29	0	0	0	0

2b. politiemedaille, officiersdienstkruis, overig.

De Kanselarij heeft extra middelen benodigd voor aanschaf van politiemedailles, officiersdienstkruizen en overige decoraties.

Artikel 5. Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

5: Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	2 543	– 106	2 437	0	0	0	0
Uitgaven	2 543	– 106	2 437	0	0	0	0
1. apparaat	2 543	– 106	2 437
a. compensatie juridisch adviseur (HVII art. 1)		– 106
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

6: Kabinet van de Gouverneur van Aruba	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	1 249	0	1 249	0	0	0	0
Uitgaven	1 249	0	1 249	0	0	0	0
1. apparaat	1 249	0	1 249
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletore begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	0	1 913	1 913	1 642	1 613	1 627	1 625
Uitgaven	0	1 913	1 913	1 642	1 613	1 627	1 625
1 loonbijstelling	0	1 425	1 425
a loonbijstelling		1 425		1 237	1 234	1 248	1 246
2. prijsbijstelling	0	438	438
a prijsbijstelling		438		433	405	405	405
3. onvoorzien	0	50	50
a eindejaarsmarge		904
b verdeling eindejaarsmarge		– 825
c moties APB		– 29		– 28	– 26	– 26	– 26
4. waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0
5. taakstellingen	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0