30 105 IIA
Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2005 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaten van Staten-Generaal.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

B. DE BEGROTINGSTOELICHTING STATEN-GENERAAL (IIA)

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1. De artikelen 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer 10. Nominaal en onvoorzien Staten-Generaal

B. BEGROTINGSTOELICHTING (IIA)

1. Leeswijzer

Deze 1e suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2005 en van de nieuwe beleidsplannen die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de majeure en/of opvallende beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2005.

2. Het beleid (IIA)

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2005 te wijzigen:

Totaal overzicht IIA (bedragen in € 1 000)

	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	112 267	4 704	116 971	1 039	997	870	870	870
Uitgaven	112 267	4 704	116 971	1 039	997	870	870	870
Ontvangsten	1 938	123	2 061	123	123	0	0	0

2.1. De artikelen (IIA)

Artikel 1. Wetgeving en controle Eerste Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

1: Wetgeving en controle Eerste Kamer	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	8 197	729	8 926	115	90	90	90	90
Uitgaven	8 197	729	8 926	115	90	90	90	90
1 apparaat	4 573	579	5 152
a beveiliging		50		50	50	50	50	50
b catering		30		30	30	30	30	30
c parlementair drukwerk		– 60		– 60	– 60	– 60	– 60	– 60
d kopieerkosten		25		25
e migratie P&O/FEZ TK		65
f aanschaf archiefkasten		50
g bekabeling		88
h systeembeheer		– 25		– 25	– 25	– 25	– 25	– 25
i migratie TK		130
j DVO automatisering TK		95		95	95	95	95	95
k aanschaf software		50
l project Noenzaal		81
2. vergoedingen voorzitter en leden Eerste Kamer	3 601	0	3 601
3. verenigde vergadering	23	150	173
a Zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix		150
Ontvangsten	63	0	63	0	0	0	0	0

1a beveiliging. Structurele verhoging van de raming voor de (verscherping) van de beveiliging van de Eerste Kamer. Op het punt van de beveiliging werken Eerste Kamer en Tweede Kamer nauw samen.

1e migratie P&O/FEZ TK: Incidentele verhoging van de raming voor het gereedmaken voor aansluiting van de administratie van de Eerste Kamer op de administratie van het salarisbureau voor de Eerste en Tweede Kamer. Het bureau wordt ondergebracht bij de Tweede Kamer.

1 h t/m k diverse posten automatisering. De Eerste Kamer heeft een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met de Tweede Kamer voor de automatisering. In 2005 worden incidentele overgangskosten gemaakt. Voor 2006 en verder is tussen Eerste en Tweede Kamer een vaste bijdrage overeengekomen, die eveneens actualisering cq. uitbreiding van de serviceverlening inhoudt.

3a zilveren regeringsjubileum Koningin Beatrix: Ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum organiseert de Eerste Kamer een bijzondere Verenigde Vergadering. De kosten bestaan onder meer uit beveiliging, buffet, drukkosten en vastlegging van de bijeenkomst op film.

Artikel 2. Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

2: Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	29 165	0	29 165	0	0	0	0	0
Uitgaven	29 165	0	29 165	0	0	0	0	0
1. schadeloosstelling	21 607	– 1 000	20 607
a wachtgelden leden (reallocatie)		– 1 000		– 500	– 1 500	– 1 500	– 1 000	– 500
2. pensioenen en wachtgelden	7 558	1 000	8 558
a wachtgelden leden (reallocatie)		1 000		500	1 500	1 500	1 000	500
Ontvangsten	286	0	286	0	0	0	0	0

1a/2a: wachtgelden leden. Betreft een correctie van een mutatie die heeft plaatsgevonden bij de eerste suppletore begroting 2004.

Artikel 3. Wetgeving en controle Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

3: Wetgeving en controle Tweede Kamer	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Garantieverplichtingen
Verplichtingen	74 521	1 223	75 744	– 1 322	– 1 339	– 1 462	– 1 462	– 1 462
Uitgaven	74 521	1 223	75 744	– 1 322	– 1 339	– 1 462	– 1 462	– 1 462
1 apparaat	52 577	1 223	53 800
a beveiligingsdienst 1,5 fte		60		60	60	60	60	60
b beveiliging inhuur		480
c salarisbureau		152		152	152	152	152	152
d Raad Economisch Advies (REA)		83		17
e Staten-Generaal Digitaal		– 750
f budget themacommissies		100		100	100	100	100	100
g invulling taakstelling		– 1 491		– 1 774	– 1 774	– 1 774	– 1 774	– 1 774
h Kamer Thuis/IC		410
i materiële kosten salarisbureau/IC		200
j electrische sloten/IC		90
k ASRG/IC		700
l statenrestaurant/IC		79
m Samenwerking beveiligingsdienst Eerste Kamer		123		123	123
n overloop e-parlement projecten		987
2. onderzoeksbudget	511	0	511
3. drukwerk	3 750	0	3 750
4. fractiekosten	17 276	0	17 276
5. uitzending leden	407	0	407
6. enquêtes	0	0	0
Ontvangsten	1 566	123	1 689	123	123	0	0	0
a Samenwerking beveiligingsdienst Eerste Kamer		123		123	123

1a, b, m beveiliging. Incidenteel en structureel zijn extra middelen benodigd voor de (verscherping) van de beveiliging van de Tweede Kamer. Op het punt van de beveiliging werken Eerste Kamer en Tweede Kamer nauw samen.

1c, i salarisbureau. Eerste en Tweede Kamer nemen geen deel aan P-direct. Voor het salarisbureau voor Eerste en Tweede Kamer is incidenteel € 0,2 mln benodigd en € 0,152 mln structureel. Het bureau wordt ondergebracht bij de Tweede Kamer.

1e Staten-Generaal Digitaal. Het project Staten-Generaal Digitaal betreft het digitaliseren van alle kamerhandelingen van de Eerste en Tweede Kamer sinds 1815. In verband met een Europese aanbesteding is de start van het project enigszins vertraagd.

1g invullen taakstelling. Dit is de inboeking van de efficiencytaakstelling en de taakstelling inhuur externen van Kabinet Balkenende I.

1h t/m l: intertemporele compensaties. Betreft de effectuering van in tweede suppletore begroting 2004 vermelde intertemporele compensaties.

Artikel 4. Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

4: Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0
Uitgaven	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0
2. apparaat griffie interparlementaire betrekkingen	446	0	446
3. interparlementaire betrekkingen	1 429	0	1 429
Ontvangsten	23	0	23	0	0	0	0	0

Artikel 10. Nominaal en onvoorzien

Overzicht budgettaire gevolgen van beleid (bedragen in € 1 000)

10: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting (1)	Mutaties 1e suppletore begroting (2)	Stand 1e suppletorie begroting (3)=(1)+(2)	Mutaties 2006	Mutaties 2007	Mutaties 2008	Mutaties 2009	Mutaties 2010
Verplichtingen	– 1 491	2 752	1 261	2 246	2 246	2 242	2 242	2 242
Uitgaven	– 1 491	2 752	1 261	2 246	2 246	2 242	2 242	2 242
1 loonbijstelling		942
a loonbijstelling		942		162	162	161	161	161
2 prijsbijstelling	0	319	319
a prijsbijstelling		319		310	310	307	307	307
3 onvoorzien	0	0	0
a eindejaarsmarge		1 068
b verdeling eindejaarsmarge		– 1 068
4 waarde-overdracht en waarde-overname	0	0	0
5 taakstellingen	– 1 491	1 491	0
a invullen taakstelling zie 3.1		1 491		1 774	1 774	1 774	1 774	1 774
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0

5a invullen taakstelling. Dit is de inboeking van de efficiencytaakstelling en de taakstelling inhuur externen van Kabinet Balkenende I bij artikel 3.1 Wetgeving en controle Tweede Kamer.