Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2004-2005 | 30105-A nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
30 105 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het
jaar 2005 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 te wijzigen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2005 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in overzichten met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Tenslotte wordt onder 2.2 De productartikelen inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2005 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De belangrijkste zijn onder 2.1 in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Belangrijkste suppletore mutaties 2005 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)
| Art.nr. | Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2005 | 5 789,6 | 5 709,2 | |
| Motie Verhagen efficiency taakstelling | div | – 5,0 | – 5,0 |
| Amendement 40 | 01.02 | – 10,0 | |
| Amendement 8 | 01.02 | – 15,0 | |
| 01.03 | 15,0 | ||
| Amendement 19 | 01.01 | 0,0 | |
| Amendement 38 | M05.01 | – 60,0 | |
| – mutaties Voorjaarsnota 2005 (belangrijkste): | |||
| 1. Boeking Voordelig saldo 2004 | M04.01 | 142,2 | |
| Toevoeging Voordelig saldo 2004 aan artikelen | div. | 117,1 | 10,6 |
| 2. Verwerking aanbestedingsmeevallers | div. | – 44,0 | |
| 01.01.02 | 4,0 | ||
| M05.01 | – 40,0 | ||
| 3. Verlaging Fes-bruggetje | M05.01 | 42,0 | |
| M05.04 | – 42,0 | ||
| 4. Invulling amendement 38 | M05.01 | 60,0 | |
| 5. Overboeking naar VWS | M05.01 | – 10,0 | |
| 6. GIS | M05.01 | – 17,6 | |
| 7. Besluitvormingsmemorandum | div. 0,0 | ||
| Restant | 12,3 | 8,7 |
Het voordelig saldo over het jaar 2004 bedraagt ca. € 142 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten. Dit bedrag wordt in 2005 geheel toegevoegd aan de ontvangstenkant van artikel 04.01 (saldo van afgesloten rekeningen). Bij nagenoeg alle uitgaven- en ontvangstenartikelen is een mutatie opgenomen, voortvloeiend uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen.
Eind vorig jaar is de Tweede Kamer geïnformeerd over de berekende te verwachten aanbestedingsmeevallers (brief van 13 december 2004 met kenmerk FEZ/2004/1632). Voor de sectoren weg en water is gemeld dat deze voor de periode 2005–2010 in totaliteit € 1,1 miljard bedragen en voor de sector spoor (beheer en onderhoud) € 0,3 miljard. Deze bedragen zijn grotendeels verwerkt in de begroting 2005. De dekking (€ 369 mln.) voor het niet verwerkte deel is als volgt:
| Van: | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF 01.01.04 | Onderhoud Wegen | – 14 000 | – 2 000 | – 19 000 | – 22 000 | – 28 000 | – 33 000 |
| IF 01.02.04 | Onderhoud Spoor | – 10 000 | – 7 000 | – 12 000 | – 13 000 | – 12 000 | – 12 000 |
| IF 02.01.04 | Onderhoud Waterkeringen | – 6 000 | – 1 000 | – 9 000 | – 11 000 | – 14 000 | – 17 000 |
| IF 02.01.05 | Ruimte voor de rivier | – 2 000 | – 3 000 | – 4 000 | – 5 000 | – 5 000 | |
| IF 02.01.06 | Maaswerken | – 1 000 | – 2 000 | – 2 000 | – 3 000 | – 4 000 | |
| IF 02.02.02 | Waterbeheren | – 11 000 | – 1 000 | – 16 000 | – 19 000 | – 23 000 | – 27 000 |
| Naar: | |||||||
| IF 01.01.02 | Amendement Hermans | 4 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | 12 000 |
| IF 01.01.02 | Versnelling wegen | 50 000 | 60 000 | 74 000 | 86 000 | ||
| Post procedures Bouwbedrijven | 40 000 | ||||||
De verlaging van de Vennootschapsbelasting, welke eerst werd gecorrigeerd via de Fesbrug, wordt in de aanstaande wetswijziging van het Fes gecorrigeerd via een correctie van het voedingpercentage Fes. Dit is voor het Fes een budgettair neutrale operatie. Hierdoor moet de mutatie van de Fesbrug als gevolg van de Vpb-verlaging ook worden teruggedraaid. Volgens de gebruikelijke systematiek van de Fesbrug impliceert dit een verlaging van de bijdrage van het Fes aan het Infrastructuurfonds, waarna gelijktijdig de bijdrage van VenW aan het Infrastructuurfonds met het zelfde bedrag wordt verhoogd.
Door middel van Amendement 38 is het ontvangstenartikel 05.01 verlaagd met € 60 mln. en toegevoegd aan de post nominaal en onvoorzien (artikel 20 Hoofdstuk XII). Conform de inhoud van dit amendement wordt dit bedrag nu bij 1e suppletore wet meerjarig ten gunste van artikel 01.01 gebracht.
Door middel van amendement nr. 40 is artikel IF/01.02 Railwegen met € 10 mln. in 2005 verlaagd ten behoeve van een overboeking naar het ministerie van VWS voor de zogeheten Valys-regeling (ongedaan maken van maximum aantal te bereizen kilometers). Om deze betaling ook daadwerkelijk te kunnen verrichten wordt het bijdrage-artikel met hoofdstuk XII (artikel M05.01) nu aangepast.
Met VWS is overigens overeengekomen dat ook in 2006 en 2007 een evenhoge bijdrage zal worden verstrekt. De verwerking zal plaatsvinden in de begroting 2006.
Teneinde het ontstane overschot in 2004 op het GIS II en III programma beschikbaar te houden voor het programma in latere jaren is in 2004 een bedrag van ca € 35,1 mln. overgeboekt naar het Infrastructuurfonds. Via het Voordelig Saldo wordt in 2005 en 2006 respectievelijk € 17,6 en € 17,5 weer aan artikel 12 van Hoofdstuk XII t.b.v. het GIS-programma toegevoegd.
Aflossing schuld Prorail en investeringen spoor (U 01.02)
Dit betreft een bijdrage van VenW aan Prorail ten behoeve van aflossing van de schulden van Prorail ad € 125 mln., alsmede extra investeringen voor railwegen ad € 128 mln.
Risicoreservering/verwachte aanbestedingsmeevaller (U 01.02/U 03.02)
Bij de realisatie van de HSL-Zuid en de Betuweroute is voorts meer zicht ontstaan op de benodigde middelen uit de risicoreservering die voor deze projecten in de begroting is verwerkt. Bij het project Betuweroute heeft zich een aanbestedingsmeevaller voorgedaan, zoals gemeld in de meest recente voortgangsrapportage aan de Kamer. Ook bij andere spoorprojecten doen zich aanbestedingsmeevallers voor. De middelen worden aangewend ter vermindering van de schuld van Prorail en ten behoeve van extra investeringen spoor.
| MEEVALLERS | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.02 | Meevaller van 140 (2007–2010) | – 20 | – 40 | – 40 | – 40 | – 140 | ||
| 01.02.02 | Ris.reservering van 65 | – 32 | – 8 | – 3 | – 22 | – 65 | ||
| 01.02 | – 32 | – 8 | – 23 | – 62 | – 40 | – 40 | – 205 | |
| 03.02 | Meevaller van 48 | – 24 | – 24 | – 48 | ||||
| Totaal | – 32 | – 32 | – 47 | – 62 | – 40 | – 40 | – 253 | |
| INZET | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.02 | Aflossing ProRail van 125 | 48 | 40 | 40 | 128 | |||
| 01.02.04 | Extra voor spoor van 128 | 32 | 32 | 47 | 14 | 125 | ||
| Totaal | 32 | 32 | 47 | 62 | 40 | 40 | 253 | |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 01.01 Rijkswegen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 1 396 258 | – 2 467 | 16 586 | 1 410 377 | 63 315 | 25 233 | 63 433 | 66 533 |
| Uitgaven: | 1 912 913 | – 2 467 | 77 822 | 1 988 268 | 71 532 | 45 533 | 101 794 | 66 533 |
| Productuitgaven | 1 388 782 | 0 | 62 200 | 1 450 982 | 68 283 | 53 000 | 104 261 | 69 000 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 921 164 | 12 000 | 19 000 | 952 164 | 84 283 | 98 000 | 83 000 | 97 000 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 467 618 | – 12 000 | 43 200 | 498 818 | – 16 000 | – 45 000 | 21 261 | – 28 000 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 524 131 | – 2 467 | 15 622 | 537 286 | 3 249 | – 7 467 | – 2 467 | – 2 467 |
| 01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie | 15 134 | – 38 | 2 178 | 17 274 | – 38 | – 38 | – 38 | – 38 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 234 979 | – 1 063 | 8 465 | 242 381 | – 1 219 | – 6 063 | – 1 063 | – 1 063 |
| 01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding | 31 940 | – 106 | 0 | 31 834 | 5 859 | – 106 | – 106 | – 106 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 199 221 | – 1 054 | – 1 768 | 196 399 | – 1 999 | – 1 854 | – 1 854 | – 1 854 |
| 01.01.05 Bediening Rijkswegen | 16 592 | – 93 | 800 | 17 299 | 759 | 707 | 707 | 707 |
| 01.01.06 Basisinformatie | 26 265 | – 113 | 5 947 | 32 099 | – 113 | – 113 | – 113 | – 113 |
| Ontvangsten | 26 451 | 0 | 0 | 26 451 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 01.01 Rijkswegen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 1 910 446 | 2 465 483 | 2 699 634 | 2 717 741 | 2 556 767 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 77 822 | 71 532 | 45 533 | 101 794 | 66 533 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 1 988 268 | 2 537 015 | 2 745 167 | 2 819 535 | 2 623 300 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 537 286 | 561 866 | 566 992 | 522 592 | 466 359 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 1 450 982 | 1 975 149 | 2 178 175 | 2 296 943 | 2 156 941 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 87% | 1 261 723 | 26% | 505 378 | 18% | 398 601 | 10% | 218 935 | 8% | 163 771 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 9% | 129 259 | 72% | 1 429 771 | 81% | 1 759 574 | 90% | 2 078 008 | 92% | 1 993 170 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 4% | 60 000 | 2% | 40 000 | 1% | 20 000 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 1 450 982 | 100% | 1 975 149 | 100% | 2 178 175 | 100% | 2 296 943 | 100% | 2 156 941 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 01.02 Railwegen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 2 282 627 | – 25 006 | – 30 985 | 2 226 636 | – 39 812 | – 27 812 | – 44 912 | – 15 812 |
| Uitgaven: | 1 566 065 | – 25 006 | 1 448 | 1 542 507 | – 71 908 | – 30 783 | – 37 978 | – 40 812 |
| Productuitgaven | 1 566 065 | – 25 006 | 1 448 | 1 542 507 | – 71 908 | – 30 783 | – 37 978 | – 40 812 |
| 01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie | 19 374 | – 6 | 7 589 | 26 957 | – 6 | – 6 | – 6 | – 6 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen | 31 706 | 0 | – 6 000 | 25 706 | – 4 000 | 26 000 | 7 834 | 0 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen | 592 421 | 0 | – 26 658 | 565 763 | – 70 000 | – 58 971 | – 18 000 | 0 |
| 01.02.04 Rail B&O realisatie | 820 549 | – 25 000 | 26 517 | 822 066 | 2 098 | 2 194 | – 27 806 | – 40 806 |
| 01.02.05 Prorail: Verkeersleiding | 75 569 | 0 | 0 | 75 569 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg | 26 446 | 0 | 0 | 26 446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 9 000 | 0 | – 704 | 8 296 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 01.02 Railwegen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 1 541 059 | 1 879 004 | 1 899 073 | 1 790 999 | 1 725 720 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 1 448 | – 71 908 | – 30 783 | – 37 978 | – 40 812 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 1 542 507 | 1 807 096 | 1 868 290 | 1 753 021 | 1 684 908 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 1 542 507 | 1 807 096 | 1 868 290 | 1 753 021 | 1 684 908 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 88% | 1 350 166 | 16% | 297 146 | 13% | 235 252 | 7% | 116 542 | 4% | 62 500 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 12% | 192 341 | 82% | 1 485 950 | 86% | 1 609 038 | 93% | 1 636 479 | 96% | 1 622 408 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 1 542 507 | 99% | 1 783 096 | 99% | 1 844 290 | 100% | 1 753 021 | 100% | 1 684 908 |
01.03 REGIONALE EN LOKALE INFRASTRUCTUUR
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 01.03 Regionale en lokale infrastructuur | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 59 608 | 14 974 | 8 234 | 82 816 | 739 | 1 329 | 5 871 | 12 320 |
| Uitgaven: | 146 968 | 14 974 | 26 077 | 188 019 | – 85 813 | 1 329 | – 53 899 | 12 320 |
| Productuitgaven | 143 755 | 15 000 | 25 659 | 184 414 | – 85 787 | 1 355 | – 53 873 | 12 346 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie | 2 911 | 0 | – 197 | 2 714 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 140 844 | 15 000 | – 433 | 155 411 | – 87 148 | 1 355 | – 53 87 3 | 12 346 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 0 | 0 | 4 868 | 4 868 | 1 361 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 0 | 0 | 21 421 | 21 421 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 3 213 | – 26 | 418 | 3 605 | – 26 | – 26 | – 26 | – 26 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok.verk./planstudie | 1 772 | – 13 | 418 | 2 177 | – 13 | – 13 | – 13 | – 13 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 1 441 | – 13 | 0 | 1 428 | – 13 | – 13 | – 13 | – 13 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 01.03 Regionale en lokale infrastructuur | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 161 942 | 331 896 | 526 742 | 390 002 | 253 361 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 26 077 | – 85 813 | 1 329 | – 53 899 | 12 320 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 188 019 | 246 083 | 528 071 | 336 103 | 265 681 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 3 605 | 3 047 | 2 935 | 3 109 | 3 042 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 184 414 | 243 036 | 525 136 | 332 994 | 262 639 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 98% | 181 615 | 99% | 241 254 | 100% | 522 533 | 99% | 330 491 | 99% | 260 166 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 2% | 2 799 | 1% | 1 782 | 0% | 2 603 | 1% | 2 503 | 1% | 2 473 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 184 414 | 100% | 243 036 | 100% | 525 136 | 100% | 332 994 | 100% | 262 639 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 02.01 Waterkeren | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 194 467 | – 503 | 13 422 | 207 386 | – 26 104 | – 16 303 | – 19 303 | – 24 303 |
| Uitgaven: | 289 626 | – 503 | 6 853 | 295 976 | 32 757 | – 5 066 | – 8 066 | – 24 303 |
| Productuitgaven | 218 107 | 0 | 5 799 | 223 906 | 33 290 | – 4 763 | – 7 189 | – 24 000 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 90 797 | 0 | 12 728 | 103 525 | – 4 985 | 0 | 574 | 0 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 82 148 | 0 | – 6 000 | 76 148 | 21 000 | 237 | – 1 763 | – 16 000 |
| 02.01.05 Ruimte voor de rivier | 0 | 0 | 71 | 71 | 0 | – 3 000 | – 4 000 | – 5 000 |
| 02.01.06 Maaswerken | 45 162 | 0 | – 1 000 | 44 162 | 17 275 | – 2 000 | – 2 000 | – 3 000 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 71 519 | – 503 | 1 054 | 72 070 | – 533 | – 303 | – 877 | – 303 |
| 02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planst. | 454 | – 3 | 1 107 | 5 558 | – 3 | – 3 | – 577 | – 3 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 15 904 | – 320 | – 83 | 15 501 | – 335 | – 120 | – 120 | – 120 |
| 02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding | 12 246 | – 42 | 106 | 12 310 | – 42 | – 42 | – 42 | – 42 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 18 226 | – 69 | – 76 | 18 081 | – 84 | – 69 | – 69 | – 69 |
| 02.01.05 Ruimte voor de rivier | 13 189 | – 44 | 0 | 13 145 | – 44 | – 44 | – 44 | – 44 |
| 02.01.06 Maaswerken | 7 500 | – 25 | 0 | 7 475 | – 25 | – 25 | – 25 | – 25 |
| Ontvangsten | 1 865 | 0 | 8 112 | 9 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 289 123 | 238 304 | 267 026 | 398 713 | 592 500 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 6 853 | 32 757 | – 5 066 | – 8 066 | – 24 303 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 295 976 | 271 061 | 261 960 | 390 647 | 568 197 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 72 070 | 56 655 | 56 732 | 64 782 | 73 735 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 223 906 | 214 406 | 205 228 | 325 865 | 494 462 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 79% | 176 313 | 10% | 20 477 | 5% | 9 934 | 1% | 2 389 | 0% | 190 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 5% | 10 905 | 5% | 10 867 | 7% | 14 669 | 6% | 19 983 | 4% | 20 738 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 16% | 36 688 | 85% | 183 062 | 88% | 180 625 | 93% | 303 493 | 96% | 473 534 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 223 906 | 100% | 214 406 | 100% | 205 228 | 100% | 325 865 | 100% | 494 462 |
02.02 WATERBEHEREN EN VAARWEGEN
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 02.02 Waterbeheren en vaarwegen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 572 942 | – 1 998 | 47 265 | 618 209 | – 36 784 | – 50 469 | – 26 369 | – 31 369 |
| Uitgaven: | 782 887 | – 1 998 | 1 066 | 781 955 | 6 187 | – 8 414 | – 13 448 | – 24 369 |
| Productuitgaven | 366 628 | 0 | – 4 399 | 362 229 | 9 705 | – 6 779 | – 11 813 | – 22 734 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en | ||||||||
| vaarwegen: realisatie | 197 242 | 0 | – 5 440 | 191 802 | 26 750 | – 7 045 | – 14 000 | – 23 000 |
| 02.02.04 B&O: realisatie | 149 386 | 0 | 1 041 | 150 427 | – 23 734 | 266 | 266 | 266 |
| 02.02.07 Watersystemen | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 6 689 | 1 921 | ||
| Directe uitvoeringsuitgaven | 416 259 | – 1 998 | 5 465 | 419 726 | – 3 518 | – 1 635 | – 1 635 | – 1 635 |
| 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie | 10 604 | – 27 | 3 014 | 13 591 | – 27 | – 27 | – 27 | – 27 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie | 34 548 | – 89 | – 133 | 34 326 | – 113 | – 89 | – 89 | – 89 |
| 02.02.03 B&O: voorbereiding | 23 346 | – 133 | 1 203 | 24 416 | – 133 | – 133 | – 133 | – 133 |
| 02.02.04 B&O: realisatie | 255 129 | – 1 228 | – 2 438 | 251 463 | – 996 | – 865 | – 865 | – 865 |
| 02.02.05 Bediening vaarwegen | 54 846 | – 388 | 0 | 54 458 | – 2 116 | – 388 | – 388 | – 388 |
| 02.02.06 Basisinformatie | 37 786 | – 133 | 3 819 | 41 472 | – 133 | – 133 | – 133 | – 133 |
| Ontvangsten | 62 182 | 0 | 3 610 | 65 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 02.02 Waterbeheren en vaarwegen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 780 889 | 761 232 | 855 932 | 883 576 | 897 872 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 1 066 | 6 187 | – 8 414 | – 13 448 | – 24 369 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 781 955 | 767 419 | 847 518 | 870 128 | 873 503 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 419 726 | 386 413 | 421 431 | 434 392 | 393 770 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 362 229 | 381 006 | 426 087 | 435 736 | 479 733 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 362 229 | 33% | 127 122 | 21% | 90 770 | 16% | 67 902 | 12% | 5 8 534 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0 | 30% | 115 000 | 33% | 140 000 | 32% | 140 000 | 3% | 15 000 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0 | 36% | 138 884 | 46% | 195 317 | 52% | 227 834 | 85% | 406 199 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 362 229 | 100% | 381 006 | 100% | 426 087 | 100% | 435 736 | 100% | 479 733 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.01 Westerscheldetunnel | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 7 300 | 7 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 7 785 | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 0 | 0 | 7 785 | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.01 Westerscheldetunnel | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 7 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 7 785 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 7 785 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.02 Betuweroute | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 10 401 | 0 | 0 | 10 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 430 536 | 0 | 17 458 | 447 994 | – 24 000 | – 20 852 | 0 | 0 |
| 03.02.00 Productuitgaven | 426 400 | 0 | 16 878 | 443 278 | – 24 000 | – 24 000 | 0 | 0 |
| 03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven | 4 136 | 0 | 580 | 4 716 | 0 | 3 148 | 0 | 0 |
| 03.02.03 Ontvangsten | 33 000 | 0 | 4 085 | 37 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten Betuweroute | 33 000 | 0 | 4 085 | 37 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.02 Betuweroute | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 430 536 | 333 261 | 199 899 | 5 298 | 2 292 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 17 458 | – 24 000 | – 20 852 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 447 994 | 309 261 | 179 047 | 5 298 | 2 292 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 4 716 | 5 994 | 3 219 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 443 278 | 303 267 | 175 828 | 5 298 | 2 292 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 443 278 | 108% | 327 267 | 114% | 199 828 | 100% | 5 298 | 100% | 2 292 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 443 278 | 108% | 327 267 | 114% | 199 828 | 100% | 5 298 | 100% | 2 292 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.03 Hogesnelheidslijn | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 224 314 | 0 | – 725 | 223 589 | – 4 980 | – 100 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 550 515 | 0 | – 63 672 | 486 843 | 47 712 | – 13 773 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 465 966 | 0 | – 63 672 | 402 294 | 47 712 | – 13 773 | 0 | 0 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 379 535 | 0 | – 51 158 | 328 377 | 56 387 | 19 094 | 0 | 0 |
| 03.03.02 HSL-oost | 5 062 | 0 | 3 262 | 8 324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 17 698 | 0 | – 11 017 | 6 681 | – 4 102 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 63 671 | 0 | – 5 859 | 57 812 | – 5 187 | – 32 867 | 0 | 0 |
| 03.03.05 Snelle treinverbindingen | 0 | 0 | 1 100 | 1 100 | 614 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 84 549 | 0 | 0 | 84 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 79 386 | 0 | 0 | 79 386 | ||||
| 03.03.02 HSL-oost | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 2 319 | 0 | 0 | 2 319 | ||||
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 2 844 | 0 | 0 | 2 844 | ||||
| Ontvangsten | 21 449 | 0 | – 9 783 | 11 666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.03 Hogesnelheidslijn | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 550 515 | 138 782 | 184 121 | 213 972 | 231 177 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | – 63 672 | 47 712 | – 13 773 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 486 843 | 186 494 | 170 348 | 213 972 | 231 177 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 84 549 | 31 223 | 127 437 | 206 544 | 133 480 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 402 294 | 155 271 | 42 911 | 7 428 | 97 697 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 100% | 402 294 | 100% | 155 271 | 100% | 42 911 | 34% | 2 517 | 2% | 1 951 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 66% | 4 911 | 98% | 95 746 | |||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 402 294 | 100% | 155 271 | 100% | 42 911 | 100% | 7 428 | 100% | 97 697 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.05 Betaald rijden | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 3 030 | 3 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.05 Betaald rijden | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.06 Zuiderzeelijn | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 8 000 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 8 000 | 0 | 3 453 | 11 453 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 6 800 | 0 | 3 453 | 10 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.06 Zuiderzeelijn | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 8 000 | 5 000 | 0 | 5 820 | 213 430 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 3 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 11 453 | 5 000 | 0 | 5 820 | 213 430 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 1 200 | 500 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 10 253 | 4 500 | 0 | 5 820 | 213 430 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 46% | 4 676 | 16% | 707 | 0% | 0 | 0% | 0% | ||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 5 820 | 100% | 213 430 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 54% | 5 577 | 84% | 3 793 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 10 253 | 100% | 4 500 | 0% | 0 | 100% | 5 820 | 100% | 213 430 |
03.07 PROJECT MAINPORT ROTTERDAM (PMR)
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 03.07 Project Mainportontwikkeling Rotterdam | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 1 867 | 0 | 0 | 1 867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 2 867 | 0 | 570 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 2 867 | 0 | 570 | 3 437 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 03.07 Project Mainportontw. Rotterdam | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 2 867 | 15 737 | 12 737 | 13 087 | 12 087 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 3 437 | 15 737 | 12 737 | 13 087 | 12 087 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 3 437 | 15 737 | 12 737 | 13 087 | 12 087 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 56% | 1 925 | 5% | 787 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 44% | 1 512 | 95% | 14 950 | 100% | 12 737 | 100% | 13 087 | 100% | 12 087 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 3 437 | 100% | 15 737 | 100% | 12 737 | 100% | 13 087 | 100% | 12 087 |
04.01 SALDO VAN DE AFGESLOTEN REKENINGEN
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | Memorie | 0 | 0 | 0 | ||||
| Uitgaven: | Memorie | 0 | 0 | 0 | ||||
| Ontvangsten: | Memorie | 0 | 142 235 | 142 235 | ||||
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04.02 Bodemsanering | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 04.02 Bodemsanering | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 0 | 2 389 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 100% | 2 389 | 0% | 0% | 0% | ||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 0% | 0 | 100% | 2 389 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04.03 Intermodaal vervoer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 6 364 | 0 | – 2 269 | 4 095 | 1 163 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 7 153 | 0 | 0 | 7 153 | 1 163 | 3 757 | 2 121 | 0 |
| Productuitgaven | 7 153 | 0 | 0 | 7 153 | 1 163 | 3 757 | 2 121 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 04.03 Intermodaal vervoer | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 7 153 | 1 917 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 0 | 1 163 | 3 757 | 2 121 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 7 153 | 3 080 | 3 757 | 2 121 | 0 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 7 153 | 3 080 | 3 757 | 2 121 | 0 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 15% | 1 073 | 39% | 1 201 | 48% | 1 803 | 100% | 2 121 | 0% | 0 |
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 20% | 1 431 | 23% | 709 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 65% | 4 649 | 38% | 1 170 | 52% | 1 954 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 7 153 | 100% | 3 080 | 100% | 3 757 | 100% | 2 121 | 0% | 0 |
04.04 OVERIGE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 4.04 Overige uitgaven en ontvangsten | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.07 REGIONALE MOBILITEITSFONDSEN
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 51 933 | 0 | 10 556 | 62 489 | 15 384 | 16 000 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 51 933 | 0 | 10 556 | 62 489 | 15 384 | 16 000 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 51 933 | 0 | 10 556 | 62 489 | 15 384 | 16 000 | 0 | 0 |
| 04.07.01 Rijksbijdrage | 10 072 | 0 | 10 556 | 20 628 | 15 384 | 16 000 | 0 | 0 |
| 04.07.02 Terugsluis opbrengsten | 41 861 | 0 | 0 | 41 861 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Tabel Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit) Bedragen in EUR 1 000
| 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a. Geraamde kasuitgaven (Ontw. begr. 2005) | 51 933 | 76 246 | 13 000 | 0 | 0 | |||||
| 1b. Mutatie Voorjaarsnota | 10 556 | 15 384 | 16 000 | 0 | 0 | |||||
| 1. Totaal kasuitgaven (Stand Voorjaarsnota) | 62 489 | 91 630 | 29 000 | 0 | 0 | |||||
| 2. Waarvan directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. Dus productuitgaven | 62 489 | 91 630 | 29 000 | 0 | 0 | |||||
| Waarvan op 1 maart 2005: | ||||||||||
| 4. Juridisch verplicht | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 5. Complementair noodzakelijk | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 6. Bestuurlijk gebonden (maar niet juridisch) | 100% | 62 489 | 100% | 91 630 | 100% | 29 000 | 0% | 0% | ||
| 7. Beleidsmatig gereserveerd (o.g.v. een wettelijke regeling of beleidsprogramma) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 8. Beleidsmatig nog niet ingevuld | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
| 9. Totaal (= 3) | 100% | 62 489 | 100% | 91 630 | 100% | 29 000 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 04.08 RIB | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Verplichtingen | 40 119 | 0 | 0 | 40 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uitgaven: | 40 119 | 0 | 0 | 40 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productuitgaven | 40 119 | 0 | 0 | 40 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.08 Lening aan Railinfrabeheer | 40 119 | 0 | 0 | 40 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04.08 Ontvangsten | 40 119 | 0 | 0 | 40 119 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b. Budgetflexibiliteit (kasflexibiliteit)
Niet van toepassing gezien het karakter van het artikel.
05.01 BIJDRAGEN T.L.V. VERKEER EN WATERSTAAT
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 05.01. Bijdrage t.l.v. VenW | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Ontvangsten | 4 028 986 | – 65 000 | 36 234 | 4 000 220 | 596 106 | 58 984 | 58 526 | 59 975 |
05.04 BIJDRAGE AAN HET FONDS ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING
Budgettaire gevolgen: Voorjaarsnota 2005 (Bedragen in EUR 1 000)
| 05.04. Bijdragen van het fonds Economische Structuurversterking | Stand ontwerpbegroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e supletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2006 | Mutatie 2007 | Mutatie 2008 | Mutatie 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (2) | |||||
| Ontvangsten | 1 486 192 | 0 | – 29 863 | 1 456 329 | – 62 000 | – 62 000 | – 62 000 | – 62 000 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30105-A-2.html