29 557
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2004 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE Blz.

A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL		2
	Wetsartikelen 1 en 2		2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING		3
	1.	Leeswijzer	3
	2.	Het beleid	3
	2.1.	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
	2.2.	De artikelen	7
		1: Grondwet en democratie	7
		2: Politie	7
		3: Rampenbeheersing en brandweer	10
		4: Partners in veiligheid	10
		5: Nationale Veiligheid	12
		6: Functioneren Openbaar Bestuur	12
		7: Informatiebeleid Openbare Sector	14
		9: Grotestedenbeleid	15
		10: Arbeidszaken overheid	16
		11: Kwaliteit Rijksdienst	17
		12: Algemeen	19
		13: Nominaal en onvoorzien	19
		14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	20
	3.	Baten-lastendiensten	20
	4.	De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid	24

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2004 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th. C. de Graaf

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud 1e suppletore begroting

Deze suppletore begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2004 en van budgettaire gevolgen van enkele nieuwe beleidsplannen, die het kabinet in het lopende jaar nog wil uitvoeren. In de begrotingstoelichting worden de beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en waar nodig toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen. Mutaties van € 2 mln of meer worden van een korte toelichting voorzien.

De stand van de 1e suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerp-begroting 2004. De meerjarige doorwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota wordtopgenomen in de ontwerp-begroting 2005.

Opbouw 1e suppletore begroting

De suppletore begroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

3. Baten-lastendiensten

4. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1: Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Totaal begroting	Art.nr.	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2004		4 898 607	4 966 858	210 866
Belangrijkste1e suppletore mutaties:
1) Terrorismebestrijding	2.2	200	200
2) Beveiliging voorzitterschap EU	2.2	8 600	8 600
3) Beveiliging voorzitterschap EU	2.3	4 500	4 500
4) Groot materieel politie	2.3	1 178	1 178
5) Terrorismebestrijding	2.3	400	400
6) Nibra	3.2	800	800
7) WTS	3.3	5 500	5 500
8) Territoriale congruentie	3.3	1 500	1 500
9) Beveiliging voorzitterschap EU	4.1	100	100
10) Beveiliging voorzitterschap EU	4.2	100	100
11a) ITO Radiobediensystemen	4.4	45 400	45 400
11b) ITO Radiobediensystemen – aflossing	4.4	– 2 250	– 2 250
11c) ITO Radiobediensystemen – rente	4.4	– 2 455	– 2 455
12) Beveiliging voorzitterschap EU	5.1	700	700
13) AIVD Terrorismebestrijding	5.1	800	800
14a) Efficiency GSB	9.3	– 3 000	– 3 000
14b) Veiligheidspijler GSB III	9.3	20 000	20 000
14c) Veiligheidspijler GSB III – intertemporele compensatie	9.3	– 24 000	– 24 000
15) Werkgelegenheidsimpuls	9.3	162 718	–
16) St. Administratie Indonesische Pensioenen	10.5	– 3 000	– 3 000
17) Versobering ontwikkelingsproducten ABD	11.2	– 1 000	– 1 000
18a) Compensatie arbeidsvoorwaarden	11.6	11 251	11 251
18b) Efficiency taakstelling ivm compensatie arbeidsvoorwaarden	13.3	– 5 305	– 5 305
18c) Efficiency taakstelling ivm compensatie arbeidsvoorwaarden	13.3	– 300	– 300
19) Huisvesting BZK	12.1	– 1 200	– 1 200
20) Aanwending eindejaarsmarge	Div	70 274	70 274
21) Verhoging ontvangstenraming politie	2.0			5 000
22) Overige mutaties		75 389	60 034	8 972
Stand 1e suppletore begroting 2004		5 251 507	5 141 685	224 838

Specificatie:

Artikelen 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 en 5.1. Beveiliging voorzitterschap EU

In verband met de veiligheidskosten die zijn verbonden aan het EU-voorzitterschap worden middelen overgeboekt van Buitenlandse Zaken naar BZK. Deze kosten worden hierna ter beschikking gesteld aan regiokorpsen van de politie, KLPD, AIVD en NCC. In totaal gaat het om een bedrag van € 14 mln.

Artikel 2.3. Groot materieel politie

Met de voorgestelde mutatie wordt het budget afgestemd op het investeringsprogramma voor bewakingscontainers, VRT's (voertuigen voor verscherpt rijdend toezicht) en waterwerpers.

Artikel 3.2. Nibra

BZK heeft in 2003 met het Nibra een nieuwe manier van werken afgesproken: er wordt niet meer jaarlijks een (lumpsum) bedrag ter beschikking gesteld, maar er wordt vanuit BZK aangegeven welke activiteiten tegen welke prijs (plafondbedragen) jaarlijks van het Nibra worden afgenomen. De overgangsregeling vergt dit jaar extra midelen.

Artikel 3.3.

– WTS Waterschade Gedupeerden van de wateroverlast 1998, van de wateroverlast 2003 en van de dijkdoorbraak in Wilnis 2003 kunnen aanspraak maken op regelingen op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). De afhandeling heeft in 2003 vertraging opgelopen, met name als gevolg van de lange afhandelingduur van bezwaar- en beroepszaken. Naar verwachting zal in 2004 de afhandeling grotendeels kunnen worden afgerond.

– Territoriale Congruentie (TC) De realisatie van territoriale congruentie van de veiligheidsregio's vergt dit jaar € 1,5 mln.

Artikel 4.4. RABS ITO C2000

De door het agentschap ITO aangegane lening voor de Radiobediensystemen C2000 wordt dit jaar in z'n geheel afgelost. Deze aflossing is onvermijdelijk omdat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project C2000 is overgedragen aan de projectdirectie C2000. Hierdoor kan deze lening niet langer op de balans van het agentschap ITO worden verantwoord. Ten behoeve van de aflossing van de lening wordt de begrotingsraming verhoogd en de meerjarenraming voor de komende 10 jaar verlaagd.

Artikel 9.3.

– Efficiency GSB Door samenvoeging van geldstromen richting grote steden en andere maatregelen treedt er een efficiencywinst op bij het Grotestedenbeleid.

– Veiligheidspijler GSB III De middelen voor veiligheid in GSB-III zijn vanaf 2004 tot en met 2011 beschikbaar en bedragen € 20 mln per jaar. Middels intertemporele compensaties worden de middelen verdeeld over de periode 2005–2009 ten behoeve van de derde convenantperiode.

– Werkgelegenheidsimpuls (WI) Als gevolg van de omhanging van artikel 12.2 naar 9.3 (zie OW 2004) van de WI moeten de verplichtingen van de werkgelegenheidsimpuls opnieuw worden aangemaakt in het financiële systeem van BZK. Omdat de verplichtingenruimte voor de kasjaren 2004–2010 destijds is gebruikt bij het aanmaken van dezelfde verplichting over deze jaren, is er geen verplichtingenruimte meer voor het opnieuw aanmaken van deze (oude) verplichting. Derhalve moet de verplichtingenruimte voor het jaar 2004 (eenmalig) worden opgehoogd met € 162,7 mln. Het gaat om een technische mutatie. Het betreft immers het aanmaken van dezelfde verplichting die destijds is aangemaakt; het gaat niet om een nieuwe verplichting.

Artikel 10.5. SAIP

De raming van de uitgaven Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) wordt aangepast in het licht van de demografische ontwikkeling van de doelgroep.

Artikel 11.6 en 13.3 Arbeidsvoorwaarden en taakstelling

In verband met de stijging van de werkgeverslasten als gevolg van onder meer het Herstelplan ABP, is besloten kabinetssectoren die hierdoor geconfronteerd worden met een negatieve arbeidsvoorwaardenruimte, compensatie te verlenen (tranche 2004). Voor de sector Rijk bedraagt deze compensatie € 11,3 mln.

Ter dekking van dit bedrag zal een algemene generieke taakstelling worden opgelegd aan alle kabinetssectoren (eveneens structureel vanaf 2004). Deze taakstelling wordt verwerkt op de departementale begrotingen waartoe de kabinetssectoren behoren, naar rato van de loongrondslag van de kabinetssectoren. De taakstelling van de sector Rijk zal worden verdeeld over de verschillende departementale begrotingen op basis van de looncodes behorend tot de sector Rijk. Voor BZK betekent dit een aanvullende taakstelling van € 0,3 mln. Voor de sector Politie bedraagt dit € 5,3 mln.

Artikel 12.1. Huisvesting: sparen voor later (intertemporele compensatie)

Het huidige overschot op het huisvestingsbudget ad € 1,2 mln wordt gespaard om te zijner tijd in te kunnen zetten voor de nieuwbouw BZK.

Diverse artikelen: Aanwending eindejaarsmarge

In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de aanwending van de eindejaarsmarge naar operationeel doel.

Tabel 2: Aanwending eindejaarsmarge begroting VII (x € 1 000)

Operationeel doel	Omschrijving onderwerp	Bedrag
1.1	Onderzoeksbudget CZW	80
1.1	Voorlichting verkiezingen EP	100
1.1	Juristenpool	100
2.2	Meerjarige bestuurlijke afspraken politie	19 200
2.3	Terreurbijstrijding	2 700
3.3	NBC budget	8 900
3.3	Bewust veiliger	500
4.1	Eenheid bewaking en beveiliging	1 500
4.2	Project Vitaal	1 200
6.1	Team 2004 voorzitterschap EU	100
6.2	Benchmarking	350
6.2	BANS	100
6.2	Gekozen burgemeester	190
6.2	Ketenregie	175
7.4	Biometrie	1 550
10.6	Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)	425
10.6	Innovatie Kwaliteit Publieke sector (IKP)	530
11.6	Arbeidsvoorwaarden	5 000
12.1	Centrale staf	2 574
	Totaal reguliere eindejaarsmarge BZK	45 274
11.6	Eindejaarsmarge inzake Arbeidsvoorwaarden	25 000
	Totaal	70 274

De totale reguliere eindejaarsmarge op hoofdstuk VII bedraagt € 45,274 mln. Een belangrijk deel van de eindejaarsmarge (€ 19 mln) is bestemd voor de bestuurlijke meerjarenafspraken met de politiekorpsen. Begin februari van dit jaar is met de politiekorpsen overeenstemming bereikt over het realiseren van de kabinetsdoelstelling voor de politiesterkte. Hierover is een meerjarige afspraak gemaakt die zich tevens richt op een aantal andere onderwerpen, waaronder een normering van de uitgaven van de korpsen voor ICT.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden wordt een beroep gedaan op de separate eindejaarsmarge van € 25 mln. Daarnaast wordt via de reguliere eindejaarsmarge additioneel € 5 mln toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenmiddelen voor 2004.

Overige mutaties

Onder de overige mutaties is de verwerking van de efficiencytaakstelling begrepen. Bij het opstellen van de ontwerp-begroting 2003 is genoemde taakstelling tijdelijk op artikel 13 (Nominaal en onvoorzien) geboekt. In deze 1e suppletore begroting wordt deze taakstelling toegedeeld aan de beleidsartikelen. In tabel 3 wordt de verdeling van de efficiencytaakstelling (totaal € 1,1 mln) weergegeven.

Tabel 3a: Verwerking efficiencytaakstelling (x € 1 000)

Operationeel doel	Omschrijving operationeel doel	Bedrag
1.1	Grondwet en democratie – apparaat	10
2.1	Politie – apparaat	51
3.3	Rampenbeheersing en brandweer – ondersteunen partners in rampenbestrijding	50
4.1	Partners in veiligheid – apparaat	35
10.1	Arbeidszaken Overheid – apparaat	63
11.2	Kwaliteit Rijksdienst – topmanagers Rijksdienst	16
12.1	Algemeen – apparaat	440
13.3	Nominaal en onvoorzien – nog te verdelen naar DGKB	42
14.1	Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid – inspectie openbare orde en veiligheid	15
Totaal		722

Tabel 3b: Verwerking efficiencytaakstelling agentschappen (x € 1 000)

3.3	Rampenbeheersing en brandweer – ondersteunen partners in rampenbestrijding (inzake agentschap Laser)	4
4.3	Partners in veiligheid – ICT infrastructuur (inzake agentschap ITO)	111
4.4	Partners in veiligheid – netwerk C2000 (inzake agentschap ITO)	247
7.3	Informatiebeleid Openbare Sector – (inzake agentschap CAS)	20
Totaal		382

2.2. De artikelen

BELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratie	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	5 896		121	6 017	– 833	– 819	– 840	– 840
1. apparaat	5 896		121	6 017	– 833	– 819	– 840	– 840
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			121		– 833	– 819	– 840	– 840
Uitgaven	5 896		121	6 017	– 833	– 819	– 840	– 840
1. apparaat	5 896		121	6 017	– 833	– 819	– 840	– 840
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			121		– 833	– 819	– 840	– 840
Ontvangsten	0			0

1.1.a. Reallocatie (diversen): kiesstelsel ad € 0,4 mln. Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: Politie	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	3 969 396		25 356	3 994 752	– 37 316	– 25 568	– 30 264	– 24 266
1. apparaat	15 975		– 479	15 496	– 421	– 471	– 573	– 573
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 479		– 421	– 471	– 573	– 573
2. politie op regionaal niveau	3 099 994		5 904	3 105 898	-36 972	– 27 800	– 36 624	– 27 800
a. terrorismebestrijding			200		200	200	200	200
b. beveiliging voorzitterschap EU			8 600
c. technische bijstelling
* Overgang Defensiepersoneel naar BZK (motie v. Aartsen)			10 500		18 800
* taken IND en gemeenten			– 28 000		– 28 000	– 28 000	– 28 000	– 28 000
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie			19 200
* inhouding C2000 korpsen			– 13 978		– 27 972
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie (IC)			8 824				– 8 824
* overboeking			558
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	421 140		10 491	431 631	– 263	2 363	6 593	3 767
a. groot materieel politie			1 178		– 1 679	– 1 711	2 519	– 307
b. terrorismebestrijding			400		400	400	400	400
c. beveiliging voorzitterschap EU			4 500
d. technische bijstelling
* terreurbestrijding			2 700
* LRT-gelden			2 615		2 593	2 593	2 593	2 593
* overboeking			– 646
* reallocatie (diversen)			– 256		– 1 577	1 081	1 081	1 081
4. prestatievermogen van de politie	75 326		– 175	75 151	– 175	– 175	– 175	– 175
a. technische bijstelling
* reallocatie			– 175		– 175	– 175	– 175	– 175
5. adequaat niveau van politiepersoneel	175 019		9 615	184 634	515	515	515	515
a. technische bijstelling
* frictiekosten LSOP en diversen			9 100
* reallocatie			515		515	515	515	515
6. geneeskundige verzorging politie	181 942			181 942
Uitgaven	3 940 061		25 356	3 965 417	– 37 316	– 25 568	– 30 264	– 24 266
1. apparaat	15 975		– 479	15 496	– 421	– 471	– 573	– 573
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 479		– 421	– 471	– 573	– 573
2. politie op regionaal niveau	3 071 286		5 904	3 077 190	– 36 972	– 27 800	– 36 624	– 27 800
a. terrorismebestrijding			200		200	200	200	200
b. beveiliging voorzitterschap EU			8 600
c. technische bijstelling
* Overgang Defensiepersoneel naar BZK (motie v. Aartsen)			10 500		18 800
* taken IND en gemeenten			– 28 000		– 28 000	– 28 000	– 28 000	– 28 000
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie			19 200
* inhouding C2000 korpsen			– 13 978		– 27 972
* meerjarige bestuurlijke afspraken politie (IC)			8 824				– 8 824
* overboeking			558
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	420 512		10 491	431 003	– 263	2 363	6 593	3 767
a. groot materieel politie			1 178		– 1 679	– 1 711	2 519	– 307
b. terrorismebestrijding			400		400	400	400	400
c. beveiliging voorzitterschap EU			4 500
d. technische bijstelling
* terreurbestrijding			2 700
* LRT-gelden			2 615		2 593	2 593	2 593	2 593
* overboeking			– 646
* reallocatie (diversen)			– 256		– 1 577	1 081	1 081	1 081
4. prestatievermogen van de politie	75 238		– 175	75 063	– 175	– 175	– 175	– 175
a. technische bijstelling
* reallocatie			– 175		– 175	– 175	– 175	– 175
5. adequaat niveau van politiepersoneel	175 108		9 615	184 723	515	515	515	515
c. technische bijstelling
* frictiekosten LSOP en diversen			9 100
* reallocatie			515		515	515	515	515
6. geneeskundige verzorging politie	181 942			181 942
a.
Ontvangsten	180 159		5 000	185 159	5 000	5 000	5 000	5 000
a. ramingsbijstelling			5 000		5 000	5 000	5 000	5 000

2.2.c. Overgang Defensiepersoneel naar BZK: Motie-Van Aartsen.

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de Motie-Van Aartsen aangenomen waarin de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte in 2004 ongedaan te maken. Hiertoe zijn met Defensie afspraken gemaakt om 250 af te vloeien Defensiemedewerkers om te scholen tot politieagenten. De voortvloeiende uitgaven ad € 29,3 mln (inclusief salarissen en materieel, exclusief loonsuppletie) (€ 10,5 mln in 2004 en €18,8 mln in 2005) worden overgeboekt van de Defensiebegroting naar de begroting van BZK. 2.2.c/2.3.d. Inhouding C2000 korpsen ad –€ 13,978 mln /Reallocatie (diversen): Inhouding C2000 korpsen ad –€ 1,337 mln.

De mutaties betreffen de bijdrage van de regiokorpsen en KLPD in C2000 (artikel 4.4.d). In het kader van de besluitvorming over het eindrapport van de Werkgroep Kosten en Baten (WKB) zijn afspraken gemaakt over de centrale en decentrale exploitatiekosten van het project C2000. Om de centrale exploitatiekosten te kunnen financieren heeft de werkgroep een voorstel voor de jaren 2004 en 2005 ontwikkeld dat door de opdrachtgevende ministeries (BZK, VWS en Defensie) is geaccordeerd. Dit financieringsvoorstel is gebaseerd op een doorbelasting van de centrale exploitatiekosten aan de opdrachtgevende ministeries. Om deze afspraken gestand te doen zijn door Defensie en VWS financiële middelen beschikbaar gesteld.

2.2.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

Zie artikel 5.1.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

2.5.a. Frictiekosten LSOP.

Zie artikel 4.4.d.

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3: Rampenbeheersing en brandweer	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	137 462		16 965	154 427	3 075	– 179	– 186	– 186
1. apparaat	9 843		– 216	9 627	– 216	– 216	– 216	– 216
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 216		– 216	– 216	– 216	– 216
2. ondersteunen brandweer	7 776		2 509	10 285	– 800
a. Nibra			800		– 800
b. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			218
* reallocatie (diversen)			1 491
3. ondersteunen partners in rampenbestrijding	119 843		14 672	134 515	4 091	37	30	30
a. WTS			5 500		5 500
b. territoriale congruentie			1 500		– 1 500
c. technische bijstelling
* NBC			8 900
* reallocatie (diversen)			– 1 228		91	37	30	30
Uitgaven	138 854		16 965	155 819	3 075	– 179	– 186	– 186
1. apparaat	9 843		– 216	9 627	– 216	– 216	– 216	– 216
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 216		– 216	– 216	– 216	– 216
2. ondersteunen brandweer	7 804		2 509	10 313	– 800
a. Nibra			800		– 800
c. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			218
* reallocatie (diversen)			1 491
3. ondersteunen partners in rampenbestrijding	121 207		14 672	135 879	4 091	37	30	30
a. WTS			5 500		5 500
b. territoriale congruentie			1 500		– 1 500
c. technische bijstelling
* NBC			8 900
* reallocatie (diversen)			– 1 228		91	37	30	30
Ontvangsten	250			250

BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	222 130		50 411	272 541	27 173	– 6 305	– 7 191	– 7 191
1. apparaat	6 697		1 395	8 092	– 167	– 202	– 272	– 272
a. beveiliging voorzitterschap EU			100
b. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			1 295		– 167	– 202	– 272	– 272
2. integraal veiligheidsbeleid	4 954		1 805	6 759
a. beveiliging voorzitterschap EU			100
b. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			1 705
3. ICT-infrastructuur	76 116		– 472	75 644	– 919	– 1 038	– 1 786	– 1 786
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 472		– 919	– 1 038	– 1 786	– 1 786
4. netwerk C2000	132 508		47 508	180 016	28 259	– 5 065	– 5 133	– 5 133
a. ITO radiobediensystemen			45 400
b. radiobediensystemen aflossing			– 2 250		– 2 250	– 2 250	– 2 250	– 2 250
c. radiobediensystemen rentecompensatie			– 2 455		– 2 209	– 1 964	– 1 964	– 1 964
d. technische bijstelling
* inhouding C2000 korpsen			15 315		30 630
* frictiekosten LSOP en diversen			– 9 100
* overboeking			1 350		2 700
* reallocatie (diversen)			– 752		– 612	– 851	– 919	– 919
5. projecten	1 855		175	2 030
a. technische bijstelling
* desaldering			175
Uitgaven	257 305		50 411	307 716	27 173	– 6 305	– 7 1 91	– 7 191
1. apparaat	6 697		1 395	8 092	– 167	– 202	– 272	– 27 2
a. beveiliging voorzitterschap EU			100
a. technische bijstelling
* reallocatie			1 295		– 167	– 202	– 272	– 272
2. integraal veiligheidsbeleid	4 954		1 805	6 759
a. beveiliging voorzitterschap EU			100
b. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			1 705
3. ICT-infrastructuur	76 116		– 472	75 644	– 919	– 1 038	– 1 786	– 1 786
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 472		– 919	– 1 038	– 1 786	– 1 786
4. netwerk C2000	166 683		47 508	214 191	28 259	– 5 065	– 5 133	– 5 133
a. ITO radiobediensystemen			45 400
b. radiobediensystemen aflossing			– 2 250		– 2 250	– 2 250	– 2 250	– 2 250
c. radiobediensystemen rentecompensatie			– 2 455		– 2 209	– 1 964	– 1 964	– 1 964
d. technische bijstelling
* inhouding C2000 korpsen			15 315		30 630
* frictiekosten LSOP en diversen			– 9 100
* overboeking			1 350		2 700
* reallocatie (diversen)			– 752		– 612	– 851	– 919	– 919
5. projecten	2 855		175	3 030
a. technische bijstelling
* desaldering			175
Ontvangsten	0		175	175
a. technische bijstelling
* desaldering			175

4.4.d. Frictiekosten LSOP.

Binnen de BZK-begroting is voor 2004 een bedrag van € 9,1 mln vrijgespeeld om uitvoeringsproblemen op het gebied van politie, onder andere vanwege frictiekosten bij het LSOP (artikel 2.5.a.), zelf op te lossen.

4.4.d. Inhouding C2000 korpsen.

Zie de artikelen 2.2.c. Inhouding C2000 korpsen ad –€ 13,978 mln en 2.3.d. Reallocatie (diversen): Inhouding C2000 korpsen ad –€ 1,337 mln.

BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	81 550		2 943	84 493	1 074	1 074	9 898	1 074
1. apparaat	78 477		2 943	81 420	1 074	1 074	9 898	1 074
a. terrorismebestrijding			800		800	800	800	800
b. beveiliging voorzitterschap EU			700
c. technische bijstelling
* huisvesting AIVD			10 000
* huisvesting AIVD			– 8 824				8 824
* reallocatie (diversen)			267		274	274	274	274
2. geheime uitgaven	3 073			3 073
Uitgaven	81 550		2 943	84 493	1 074	1 074	9 898	1 074
1. apparaat	78 477		2 943	81 420	1 074	1 074	9 898	1 074
a. terrorismebestrijding			800		800	800	800	800
b. beveiliging voorzitterschap EU			700
c. technische bijstelling
* huisvesting AIVD			10 000
* huisvesting AIVD			– 8 824				8 824
* reallocatie (diversen)			267		274	274	274	274
2. geheime uitgaven	3 073			3 073
Ontvangsten	91			91

5.1.c. Meerjarige bestuurlijke afspraken (IC).

Tussen het politieartikel (artikel 2.2.c.) en de AIVD is een spiegelbeeldige compensatie aangebracht waarbij in 2004 budget van de AIVD wordt gerealloceerd naar politie, met in 2007 een gespiegelde beweging. Dit maakte het mogelijk de meerjarige bestuurlijke afspraken met de korpsen rond te krijgen. Bij de AIVD is deze kasverschuiving mogelijk vanwege de verhuizing naar Zoetermeer, die pas vanaf 2007 zijn beslag krijgt.

BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	35 210		2 899	38 109	291	267	268	268
1. apparaat	8 222		892	9 114	618	594	595	595
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			892		618	594	595	595
2. inrichting en werking openbaar bestuur	5 634		1 869	7 503	– 327	– 327	– 327	– 327
a. correctie verplichtingen			11 000
b. technische bijstelling
* bijdrage aan verschillende projecten			– 9 400
* overboeking (diversen)			– 39
* reallocatie (diversen)			308		– 327	– 327	– 327	– 327
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtdragers	5 745		– 162	5 583
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 162
4. faciliteren politieke ambtsdragers	15 609		300	15 909
c. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			300
Uitgaven	46 810		– 8 101	38 709	291	267	268	268
1. apparaat	8 222		892	9 114	618	594	595	595
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			892		618	594	595	595
2. inrichting en werking openbaar bestuur	16 634		– 9 131	7 503	– 327	– 327	– 327	– 327
b. technische bijstelling
* bijdrage aan verschillende projecten			– 9 400
* overboeking (diversen)			– 39
* reallocatie (diversen)			308		– 327	– 327	– 327	– 327
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtdragers	6 345		– 162	6 183
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 162
4. faciliteren politieke ambtsdragers	15 609		300	15 909
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			300
Ontvangsten	168			168

6.2.a. Correctie verplichtingen.

In 2002 zijn de betalingen voor de Haagse deelgemeenten versneld uitgevoerd. Om voor dit bedrag de totale verplichting aan te maken in het financiële systeem was een aanpassing van de verplichtingruimte uit 2003 en 2004 nodig. Dit is in 2002 bij 2e suppletore begroting goedgekeurd en doorgevoerd. Maar omdat dit alleen een verplichtingenschuif betrof, en de € 11 mln aan de kaskant nog steeds in 2003 en 2004 zal worden uitgegeven, is alsnog de verplichtingruimte benodigd voor beide jaren.

6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

Als gevolg van aantal versnellingen op het terrein van openbaar bestuur in voorgaande jaren is binnen artikel 6 incidenteel ruimte van € 11 mln ontstaan in 2004. Deze ruimte wordt in 2004 gebruikt om een aantal knelpunten binnen de BZK-begroting op te lossen. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: kiesstelsel (€ 0,4 mln, art. 1), gekozen burgemeester (€ 1,6 mln, art. 6), programma Andere Overheid (€ 5 mln, art. 7) en veiligheid GSB III (€ 4 mln, art. 9).

BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	51 053		17 895	68 948	1 074	1 977	3 849	4 158
1. apparaat	2 199		903	3 102	936	1 169	941	941
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			903		936	1 169	941	941
2. verbeteren ICT-voorzieningen	8 192		6 648	14 840	– 603	– 404	– 40	– 40
a. correctie meerjarenraming verplichtingen			– 1 528		– 603	– 404	– 40	– 40
b. technische bijstelling
* NAP-gelden			5 429
* project andere overheid			5 000
* project andere overheid diversen			3 107
* KOA			– 3 860
* reallocatie (diversen)			– 1 500
3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen	5 164		2 025	7 189	– 1 550	– 1 760	– 206	– 206
a. correctie meerjarenraming verplichtingen			5 883		– 1 532	– 1 722	– 128	– 128
b. technische bijstelling
* project andere overheid diversen			– 3 107
* reallocatie (diversen)			– 751		– 18	– 38	– 78	– 78
4. reisdocumenten en GBA-stelsel	35 498		8 319	43 817	2 291	2 972	3 154	3 463
a. technische bijstelling
* KOA			3 860
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454
* overboeking (diversen)			– 29		– 29	– 29	– 29	– 29
* reallocatie (diversen)			1 768		38	38	38	38
Uitgaven	67 109		13 540	80 649	3 209	4 103	4 017	4 326
1. apparaat	2 199		903	3 102	936	1 169	941	941
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			903		936	1 169	941	941
2. verbeteren ICT-voorzieningen	11 419		8 176	19 595
b. technische bijstelling
* NAP-gelden			5 429
* project andere overheid			5 000
* project andere overheid diversen			3 107
* KOA			– 3 860
* reallocatie (diversen)			– 1 500
3. instandhouden en optimaliseren ICT-voorzieningen	17 993		– 3 858	14 135	– 18	– 38	– 78	– 78
b. technische bijstelling
* project andere overheid diversen			– 3 107
* reallocatie (diversen)			– 751		– 18	– 38	– 78	– 78
4. reisdocumenten en GBA-stelsel	35 498		8 319	43 817	2 291	2 972	3 154	3 463
a. technische bijstelling
* KOA			3 860
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454
* overboeking (diversen)			– 29		– 29	– 29	– 29	– 29
* reallocatie (diversen)			1 768		38	38	38	38
Ontvangsten	28 596		8 149	36 745	2 282	2 963	3 145	3 454
a. technische bijstelling
* NAP-gelden			5 429
* reisdocumenten			2 720		2 282	2 963	3 145	3 454

7.2.b./7.a. NAP-gelden.

De desalderingsboeking NAP (Nationaal Actieplan Elektronische Snelwegen) heeft betrekking op te declareren subsidies bij EZ. De ontvangsten (en de daaraan gekoppelde uitgaven) zijn o.a. voor de volgende programma's, stroomlijning basisgegevens, Elektronische Gemeente (EGEM) en voor het programma Open Standaarden en Open Source Software (OSOSS).

7.2.b. Project andere overheid.

Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.7.2.b /7.3.b. PAO diversen. Bij de begrotingsopzet is binnen artikel 7 tussen operationeel doel 7.2 en 7.3 een verdeling gemaakt waarbij 7.2 het beleid (voorwaardenscheppend) betreft en 7.3 de uitvoering (in stand houden en optimaliseren). De herschikking heeft betrekking op bedragen die worden overgeheveld vanuit het uitvoeringsdeel naar de beleidsvorming om de ontwikkeling te financieren op het ICT-terrein binnen de openbare sector.

7.2.b./7.4.a. KOA.

In 2003 is de organisatiestructuur van BZK gewijzigd. Voorheen vielen zowel de directie IOS (operationeel doel 7.1–7.3) als de directie BPR (operationeel doel 7.4) onder het directoraat-generaal OB. In de nieuwe structuur valt DIOS onder DGMOS, terwijl BPR valt onder DGKB. Kiezen op afstand (KOA) was een project dat werd uitgevoerd door BPR, maar begrotingstechnisch was ondergebracht onder artikel 7.2. Ten einde recht te doen aan de nieuwe organisatiestructuur, wordt het budget van KOA (€ 3,860 mln) voor 2004 overgeheveld van operationeel doel 7.2 naar 7.4.

7.4.a./7.a. Reisdocumenten.

Betreft een ophoging van de raming voor het aantal verkochte paspoorten.

BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	101 987		159 085	261 072	7 155	28 155	30 155	23 155
1. apparaat	3 600		– 394	3 206	– 645	– 645	– 645	– 645
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 394		– 645	– 645	– 645	– 645
2. faciliteren grotestedenbeleid	3 181			3 181
3. stimuleren grotestedenbeleid	95 206		159 479	254 685	7 800	28 800	30 800	23 800
a. veiligerheidspijler GSB III			20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
b. veiligerheidspijler GSB III			– 24 000		– 9 200	11 800	13 800	6 800
c. efficiency GSB			– 3 000		– 3 000	– 3 000	– 3 000	– 3 000
c. werkgelegenheidsimpuls			162 718
d. technische bijstelling
* veiligheid en GSB			4 000
* overboeking (diversen)			– 239
Uitgaven	135 350		– 3 633	131 717	7 155	28 155	30 155	23 155
1. apparaat	3 600		– 394	3 206	– 645	– 645	– 645	– 64 5
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 394		– 645	– 645	– 645	– 645
2. faciliteren grotestedenbeleid	3 715			3 715
3. stimuleren grotestedenbeleid	128 035		– 3 239	124 796	7 800	28 800	30 800	23 800
a. veiligerheidspijler GSB III			20 000		20 000	20 000	20 000	20 000
b. veiligerheidspijler GSB III			– 24 000		– 9 200	11 800	13 800	6 800
c. efficiency GSB			– 3 000		– 3 000	– 3 000	– 3 000	– 3 000
d. technische bijstelling
* veiligheid en GSB			4 000
* overboeking (diversen)			– 239
Ontvangsten	0			0

9.3.d. Veiligheid en GSB. Zie artikel 6.2.b. Bijdrage aan verschillende projecten.

BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	88 308		– 1 516	86 792	– 9 322	– 11 745	– 16 180	– 16 180
1. apparaat	12 660		– 287	12 373	– 202	255	– 180	– 180
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 136		– 136	– 136	– 136	– 136
* reallocatie (diversen)			– 151		– 66	391	– 44	– 44
5. uitkeringsregelingen	57 513		– 3 000	54 513	– 9 000	– 12 000	– 16 000	– 16 000
a. ramingsbijstelling SAIP			– 3 000		– 9 000	– 12 000	– 16 000	– 16 000
6. randvoorwaarden sectoren/overheid	18 135		1 771	19 906	– 120
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 80		– 120
* reallocatie (diversen)			1 708
* desaldering (diversen)			143
Uitgaven	88 308		– 1 516	86 792	– 9 322	– 11 745	– 16 180	– 16 180
1. apparaat	12 660		– 287	12 373	– 202	255	– 180	– 180
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 136		– 136	– 136	– 136	– 136
* reallocatie (diversen)			– 151		– 66	391	– 44	– 44
5. uitkeringsregelingen	57 513		– 3 000	54 513	– 9 000	– 12 000	–  16 000	– 16 000
a. ramingsbijstelling SAIP			– 3 000		– 9 000	– 12 000	– 16 000	– 16 000
6. randvoorwaarden sectoren/overheid	18 135		1 771	19 906	– 120
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 80		– 120
* reallocatie (diversen)			1 708
* desaldering (diversen)			143
Ontvangsten	619		143	762
a. technische bijstelling
* desaldering (diversen)			143

BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	119 420		15 226	134 646	– 15 408	– 13 732	– 13 228	– 13 228
1. apparaat	10 075		2 491	12 566	1 130	377	914	914
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			138		138	138	138	138
* reallocatie (diversen)			2 133		992	239	776	776
* desaldering (diversen)			220
2. topmanagers rijksdienst	6 209		– 1 712	4 497	– 1 901	– 1 917	– 1 950	– 1 950
a. versobering ontwikkelingsproducten ABD			– 1 000		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
c. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 762		– 901	– 917	– 950	– 950
* desaldering (diversen)			50
5. garantieregelingen	0			0
6. professionele en goede medewerkers	85 521		19 620	105 141	– 9 464	– 7 019	– 7 019	– 7 019
a. compensatie neg. Arb voorw ruimte			11 251		11 251	11 251	11 251	11 251
b. technische bijstelling
* arbeidsvoorwaarden			30 000
* overboeking (diversen)			– 21 330		– 19 956	– 17 511	– 17 511	– 17 511
* reallocatie (diversen)			– 536		– 759	– 759	– 759	– 759
* desaldering (diversen)			235
7. functionerende organisatie	0		327	327	327	327	327	327
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			327		327	327	327	327
8. functionerende bedrijfsvoering	17 615		– 5 500	12 115	– 5 500	– 5 500	– 5 500	– 5 500
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 5 240		– 5 240	– 5 240	– 5 240	– 5 240
* reallocatie (diversen)			– 260		– 260	– 260	– 260	– 260
(garantieverplichtingen)*	(1 363)			(1 363)
Uitgaven	119 420		15 226	134 646	– 15 408	– 13 732	– 13 228	– 13 228
1. apparaat	10 075		2 491	12 566	1 130	377	914	914
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			138		138	138	138	138
* reallocatie (diversen)			2 133		992	239	776	776
* desaldering (diversen)			220
2. topmanagers rijksdienst	6 209		– 1 712	4 497	– 1 901	– 1 917	– 1 950	– 1 950
a. versobering ontwikkelingsproducten ABD			– 1 000		– 1 000	– 1 000	– 1 000	– 1 000
b. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 762		– 901	– 917	– 950	– 950
* desaldering (diversen)			50
5. garantieregelingen	0			0
6. professionele en goede medewerkers	85 521		19 620	105 141	– 9 464	– 7 019	– 7 019	– 7 019
a. compensatie neg. Arb voorw ruimte			11 251		11 251	11 251	11 251	11 251
b. technische bijstelling
* arbeidsvoorwaarden			30 000
* overboeking (diversen)			– 21 330		– 19 956	– 17 511	– 17 511	– 17 511
* reallocatie (diversen)			– 536		– 759	– 759	– 759	– 759
* desaldering (diversen)			235
7. functionerende organisatie	0		327	327	327	327	327	327
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			327		327	327	327	327
8. functionerende bedrijfsvoering	17 615		– 5 500	12 115	– 5 500	– 5 500	– 5 500	– 5 500
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			– 5 240		– 5 240	– 5 240	– 5 240	– 5 240
* reallocatie (diversen)			– 260		– 260	– 260	– 260	– 260
Ontvangsten	0		505	505
b. technische bijstelling
* desaldering (diversen)			505
* Garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling.

11.6.a. Arbeidsvoorwaarden.

In het Hoofdlijnenakkoord is mede gezien de veranderde economische situatie een ombuiging opgenomen waarbij de intensiteit van de maatregelen op het terrein van specifiek arbeidsmarkt- en informatiebeleid worden beperkt met € 37 mln in 2004 en € 45 mln structureel vanaf 2005. Deze bedragen zijn in de begroting 2004 verwerkt. Daarnaast heeft het Hoofdlijnenakkoord ook een aantal prioriteiten meegegeven. Dit heeft medio 2003 geleid tot het integraal heroverwegen van de activiteiten binnen artikel 11 waarbij bewuste keuzes moesten worden gemaakt die een neerslag vinden in 2003, doordat projecten die in 2004 niet meer kunnen worden uitgevoerd al in 2003 moesten worden getemporiseerd. Daardoor is in 2003 al minder uitgegeven. Deze ruimte is noodzakelijk voor arbeidsvoorwaardenbeleid in 2004 en wordt dientengevolge overgeheveld.

11.6.a. Overboeking (diversen): toelage en TOD op zaterdag.

In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2002–2003 zijn enkele wijzigingen afgesproken met betrekking tot de toelage onregelmatige diensten (TOD). Omdat een loonsomevenredige verdeling over de departementen niet mogelijk was, is het in de CAO gereserveerde budget op de begroting van BZK geplaatst en thans wordt dit meerjarig herverdeeld over de ministeries naar rato van het aantal personen dat recht heeft op TOD.

NIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12: Algemeen	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	81 506		2 383	83 889	277	– 517	– 1 397	– 197
1. apparaat	70 709		2 383	73 092	277	– 517	– 1 397	– 197
a. huisvesting BZK			– 1 200					1 200
b. technische bijstelling
* centrale staf			2 574
* overboeking (diversen)			200		201
* reallocatie (diversen)			809		76	– 517	– 1 397	– 1 397
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	10 797			10 797
Uitgaven	81 506		2 383	83 889	277	– 517	– 1 397	– 197
1. apparaat	70 709		2 383	73 092	277	– 517	– 1 397	– 197
a. huisvesting BZK			– 1 200					1 200
b. technische bijstelling
* centrale staf			2 574
* overboeking (diversen)			200		201
* reallocatie (diversen)			809		76	– 517	– 1 397	– 1 397
2. bijdrage functionele kosten Koninklijk Huis	10 797			10 797
Ontvangsten	983			983

NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	– 1 226		61 164	59 938	61 359	63 883	66 840	67 520
1. loonbijstelling	2		48 325	48 327	47 740	48 521	49 070	49 445
a. technische bijstelling
* loonbijstelling tranche 2004			48 325		47 740	48 521	49 070	49 445
2. prijsbijstelling	– 38		17 382	17 344	17 100	17 782	18 066	18 371
a. doelmatig aanbesteden			– 1 950		– 2 098	– 2 268	– 2 294	– 2 090
b. technische bijstelling
* uitdeling loonbijstelling			19 332		19 198	20 050	20 360	20 461
3. onvoorzien	– 1 190		– 4 543	– 5 733	– 3 481	– 2 420	– 296	– 296
a. efficiency taakstelling			– 5 305		– 5 305	– 5 305	– 5 305	– 5 305
b. efficiency taakstelling sector Rijk			– 300		– 300	– 300	– 300	– 300
c. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			1 062		2 124	3 185	5 309	5 309
Uitgaven	– 1 226		61 164	59 938	61 359	63 883	66 840	67 520
1. loonbijstelling	2		48 325	48 327	47 740	48 521	49 070	49 445
a. technische bijstelling
* loonbijstelling tranche 2004			48 325		47 740	48 521	49 070	49 445
2. prijsbijstelling	– 38		17 382	17 344	17 100	17 782	18 066	18 371
a. doelmatig aanbesteden			– 1 950		– 2 098	– 2 268	– 2 294	– 2 090
c. technische bijstelling
* uitdeling loonbijstelling			19 332		19 198	20 050	20 360	20 461
3. onvoorzien	– 1 190		– 4 543	– 5 733	– 3 481	– 2 420	– 296	– 296
a. efficiency taakstelling			– 5 305		– 5 305	– 5 305	– 5 305	– 5 305
b. efficiency taakstelling sector Rijk			– 300		– 300	– 300	– 300	– 300
c. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			1 062		2 124	3 185	5 309	5 309

BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2004	Mutaties via NvW en amendementen	Mutaties 1e suppletore begroting	Stand 1e suppletore begroting 2004	Mutatie 2005	Mutatie 2006	Mutatie 2007	Mutatie 2008
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1+2+3)
Verplichtingen	5 915		– 32	5 883	56	– 45	– 75	– 75
1. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid	3 440		141	3 581	56	– 45	– 75	– 75
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			147		86
* reallocatie (diversen)			– 6		– 30	– 45	– 75	– 75
2. Onderzoeksraad voor veiligheid	2 475		– 173	2 302
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 173
Uitgaven	5 915		– 32	5 883	56	– 45	– 75	– 75
1. Inspectie Openbare Orde en Veiligheid	3 440		141	3 581	56	– 45	– 75	– 75
a. technische bijstelling
* overboeking (diversen)			147		86
* reallocatie (diversen)			– 6		– 30	– 45	– 75	– 75
2. Onderzoeksraad voor veiligheid	2 475		– 173	2 302
a. technische bijstelling
* reallocatie (diversen)			– 173

3. Baten-lastendiensten

BATEN-LASTENDIENST IVOP

Algemeen

In de ontwerpbegroting 2004 is een raming opgenomen op grond van het jaarplan voor het jaar 2003. De Algemene Vergadering van Deelnemers heeft op 4 december 2003 het Jaarplan voor het jaar 2004 vastgesteld. Door de voorgestelde mutaties voor de 1e suppletore begroting is deze besluitvorming over het Jaarplan voor het jaar 2004 verwerkt. Voor de jaren 2006 en 2007 worden geen gegevens meer in de begroting opgevoerd vanwege staking van activiteiten van het agentschap IVOP per 31 december 2005. Het resterende vermogen zal in de loop van het jaar 2006 worden verdeeld onder de deelnemers. Tevens is de begroting van het Shared Service Centre HRM (SSC HRM) io opgenomen in deze suppletore begroting.

Baten-lastendienst IVOP

Suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

Exploitatieoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (in € 1 000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
Baten
Opbrengst moederministerie	331	11 519	11 850
Opbrengst overige ministeries	5 254	– 454	4 800
Opbrengst derden	2 682	– 422	2 260
Totaal omzet	8 267	10 643	18 910
Rentebaten	25	25	50
Buitengewone baten
Exploitatiebijdrage
Totaal baten	8 292	10 668	18 960
Lasten
Kostprijs van de omzet
Kosten IVOP	3 154	4 793	7 947
Kosten extern	4 348	2 802	7 150
Totaal kostprijs van de omzet	7 502	7 595	15 097
Dekkingsresultaat
Apparaatskosten
* personele kosten	2 598	5 394	7 992
* materiële kosten	792	1 759	2 551
* afschrijvingskosten	237	– 104	133
Totale apparaatskosten	3 627	7 049	10 676
Dekking door declarabele uren	3 627	5 002	8 629
Totaal dekkingsresultaat	0	– 2 047	– 2 047
Totaal kostprijs van de omzet	7 502	9 642	17 144
Directe kosten voor opdrachten	829	208	1 037
Afschrijvingskosten systemen
Dotaties voorzieningen
Rentelasten
Buitengewone lasten
Totaal lasten	8 331	9 850	18 181
Saldo van baten en lasten	– 39	818	779

Baten

Omzet. De omzet van IVOP wordt naar boven bijgesteld met circa € 10,6 mln. Minder omzet vanwege terughoudend omgaan met onderhoud van de systemen (zie ook kostprijs omzet). Extra omzet moederdepartement vanwege migratieactiviteiten (€ 0,5 mln) in het kader van de geplande ontmanteling van de IVOP-dienstverlening en de IVOP-organisatie per 1 januari 2006, dienstverlening van IVOP aan de werkorganisatie SSC HRM (€ 1 mln) en de geplande kosten door de werkorganisatie SSC HRM (€ 10 mln).

Lasten

Kostprijs van de omzet. De kosten van externen wordt naar boven bijgesteld met € 2,8 mln. Een daling met circa € 1,2 mln vanwege een verlaging van de inzet van externe leveranciers en externe deskundigheid. Dit komt doordat het bestuur van IVOP en de Algemene Vergadering van Deelnemers in 2002 heeft ingestemd met het voorstel om de huidige IVOP-dienstverlening rond IPA en de personeel/financiële informatiesystemen per 1 januari 2006 te beëindigen met als gevolg dat deze systemen niet meer worden geüpgraded maar slechts onderhouden ter handhaving van het huidige dienstverleningsniveau.

Er is een stijging van de kosten van externe inhuur (€ 4 mln) ten behoeve van de werkorganisatie SSC HRM.

Apparaatskosten. De apparaatskosten worden met ruim € 7 mln naar boven bijgesteld. De extra materiele en personele inzet ten behoeve van de werkorganisatie SSC HRM wordt geraamd op € 6 mln. Het restant (€ 1 mln) wordt veroorzaakt door hogere kosten van inhuur van personeel door outplacement van het ambtelijk personeel.

Directe kosten voor opdrachten. De stijging van circa € 0,2 mln wordt veroorzaakt door een verhoogde aandacht voor de op kwalitatief hoogwaardige wijze in de lucht houden van het huidige IPA-systeem, hetgeen leidt tot hogere interne en externe controlekosten.

Baten-lastendienst IVOP

Overzicht vermogensontwikkeling (in € 1 000)

	2002	2003	2004	2005	2006	200 7	2008
1. Eigen vermogen per 1 januari	836	144	861	1 640	641	n.v.t.	n.v.t.
2. Saldo van baten en lasten	– 692	717	779	– 999	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
3a. Uitkering aan moederministerie
3b. Bijdrage moederministerie ter versterking van eigen
vermogen
3c. Overige mutaties in eigen vermogen					– 641
3. Totaal directe mutaties in eigen vermogen					– 641	n.v.t.	n.v.t.
4. Eigen vermogen per 31 december (1+2+3)	144	861	1 640	641	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Baten-lastendienst IVOP

Suppletore begroting 2004 (Voorjaarsnota)

Kasstroomoverzicht: Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de Voorjaarsnota (in € 1 000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of -) 1e suppletore begroting	Totaal geraamd
1. Rekening courant RIC 1 januari	1 667	7 073	8 740
2. Totaal operationele kasstroom	– 1 052	818	– 234
Totaal investeringen (-/-)	– 188		– 188
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3. Totaal investeringskasstroom	– 188		– 188
Eenmalige uitkering aan moederministerie (-/-)
Eenmalige storting door moederministerie (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
4. Totaal financieringskasstroom
5. Rekening courant RIC 31 december (=1+2+3+4)	427	7 891	8 318
(maximale roodstand € 0,5 mln.)

4. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht (ECO) Grotestedenbeleid Stand Eerste suppletore begroting 2004

Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x 1 000

				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
Totaal GSB-breed			totaal beleidsterrein	3 388 827	3 546 405	3 627 173	2 983 095	2 878 951	2 879 487	2 840 012	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
(excl. EU)			totaal G25	1 854 924	2 077 747	2 285 584	339 103	256 640	280 567	287 004
			totaal G5	106 667	107 084	155 823	18 814	14 225	15 624	15 830
I Totaal pijler Werk en Economie			totaal beleidsterrein	1 648 230	1 619 099	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 654 149	1 666 249
			totaal G25	1 003 590	1 053 627	1 022 712	8 765	16 211	33 741	45 145
			totaal G5	46 704	49 230	49 902	535	989	2 059	2 754
II Totaal pijler Fysieke Infrastructuur			totaal beleidsterrein	421 443	656 605	819 643	635 035	564 882	574 718	536 123
			totaal G25	96 337	264 853	464 718	147 042	58 290	64 880	59 459
			totaal G5	13 142	12 431	18 959	5 833	897	1 226	737
III Totaal pijler Sociale Infrastructuur			totaal beleidsterrein	1 319 154	1 270 701	1 212 107	723 752	663 520	650 620	637 640
			totaal G25	754 997	759 268	798 154	183 296	182 139	181 946	182 400
			totaal G5	46 821	45 424	86 961	12 446	12 339	12 339	12 339
IV Totaal pijler EU			totaal beleidsterrein	292 806	298 028	275 831	282 294	287 144	p.m.	p.m.
			totaal G25	289 710	294 902	272 916	279 288	284 077	p.m.	p.m.
			totaal G5	–	–	–	–	–	p.m.	p.m.

bedragen x 1 000

				2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Toelichting
I Pijler Werk en Economie			totaal beleidsterrein	1 648 230	1 619 099	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 654 149	1 666 249	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
			G25	1 003 590	1 053 627	1 022 712	8 765	16  211	33 741	45 145
			G5	46 704	49 230	49 902	535	989	2 059	2 754
SZW	art. 3	Instroom- en doorstroombanen	totaal beleidsterrein	968 044	938 603						Met ingang van 1 januari 2004 is dit onderdeel opgenomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI.De bedragen voor 2003 zijn de aan de gemeenten ter beschikking gestelde bedragen. Definitieve realisaties worden bekend wanneer de gemeenten hun jaaropgaven 2003 hebben ingediend (1 juli 2004) en de subsdie is vastgesteld.
		(bruto bedragen)	G25	681 815	641 575