29 347
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2003 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

		Blz.
A.	ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL	2
	Wetsartikelen 1 en 2	2
B.	BEGROTINGSTOELICHTING	3
1.	Leeswijzer	3
2.	Het beleid	3
2.1.	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties	3
2.2.	De artikelen	6
	1: Grondwet en democratie	6
	2: Politie	7
	3: Rampenbeheersing en brandweer	9
	4: Partners in veiligheid	10
	5: Nationale Veiligheid	12
	6: Functioneren Openbaar Bestuur	13
	7: Informatiebeleid Openbare Sector	14
	8: Integratie Minderheden	16
	9: Grotestedenbeleid	17
	10: Arbeidszaken overheid	18
	11: Kwaliteit Rijksdienst	19
	12: Algemeen	21
	13: Nominaal en onvoorzien	22
	14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	23
3.	De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid	24

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2003 wijzigingen aan te brengen in:

a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th. C. de Graaf

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Inhoud 2e suppletore begroting

Deze suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2003. In de begrotingstoelichting worden de majeure beleidsmatig relevante mutaties in de overzichtstabel gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische mutaties opgenomen.

Opbouw 2e suppletore begroting

De suppletore begroting bestaat uit:

A. Artikelsgewijze toelichting bij het begrotingswetsvoorstel

B. Begrotingstoelichting

1. Leeswijzer

2. Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2.2 De beleidsartikelen

2.3 De niet-beleidsartikelen

3. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

2. Het beleid

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Opbouw verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000)

Totaal begroting	Art.nr	Verplichtingen	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting 2003		4 685 296	4 917 380	207 472
Nota van wijziging 2003		– 147 994	– 147 994	– 1 588
Amendement 2003		– 20 000	– 20 000
1e suppletore mutaties:		317 250	318 750	– 1 976
Belangrijkste2e suppletore mutaties:
1) Meerkosten asiel	2.2	15 111	15 111
2) Einddeclaratie Enschede	4.5	2 400	2 400
3) Specifieke onderuitputting	Div.	–37 204	– 37 204
4) Overige mutaties	Div.	–104 034	– 94 000	14 128
Stand 2e suppletore begroting 2003		4 710 825	4 954 443	218 036

1) Meerkosten asiel

De kosten voor de asielprocedures vallen hoger uit dan geraamd (€ 15,1 mln) omdat de afbouw van de werkvoorraad bij de regiokorpsen van de asielprocedures trager verloopt dan eerder geraamd.

2) Einddeclaratie Enschede

In maart 2003 heeft de eindafrekening van de vuurwerkramp in Enschede plaatsgevonden. De vergoeding aan de gemeente Enschede, zijnde € 13,6 mln, is volledig betaald ten laste van de BZK-begroting. In de middelen, die bij Voorjaarsnota 2003 aan de BZK-begroting zijn toegevoegd voor de einddeclaratie Enschede, was de vergoeding van de kosten van eerste noodhulp en de overbruggingsuitkering voor levensonderhoud, alsmede van de eerste kosten van herinrichting (tezamen € 2,4 mln) nog niet opgenomen.

3) Specifieke onderuitputting

Op verschillende onderwerpen wordt voor 2003 onderuitputting voorzien doordat er vertraging is ontstaan in de uitvoering van het beleid (zie tabel). Bij de Voorjaarsnota zal het kabinet aangeven hoe met deze onderwerpen zal worden omgegaan.

Specifieke onderuitputting (x € 1 000)

Art.nr	Onderwerp	Bedrag
1.1	Team 2004 Voorzitterschap Europa	100
1.1	Onderzoeksbudget CZW	80
1.1	Voorlichting verkiezingen Europees parlement	100
1.1	Juristenpool	200
2.4	Terreurbestrijding	2 700
3.3	NBC	4 000
3.3	Bewust Veiliger	500
4.1	Project DG Eenheid Bewaking en Beveiliging	500
6.2	Benchmarking	350
6.2	Gekozen burgemeester	190
7.4	EID/Biometrie	1 000
10.4	BIA	425
10.4	IKP	530
12.1	Centrale staf	1 529
Totaal		12 204

Hieronder worden de belangrijkste mutaties kort toegelicht:

– Terreurbestrijding (artikel 2.4). Vanwege vertraging in het aanbestedingstraject is de aanschaf van terreurbestrijdingsvoertuigen vertraagd.

– NBC (artikel 3.3). Ten behoeve van de actiepunten met betrekking tot Nucleair, Biologische en Chemisch terrorisme als onderdeel van een actieprogramma van de Ministeriële Stuurgroep Terrorisme en Veiligheid, die naar aanleiding van de aanslagen van 11 september 2001 is ingevoerd, zijn in 2002 extra middelen voor NBC-terrorisme beschikbaar gekomen. Bij 1e suppletore begroting 2003 zijn de in 2002 niet uitgegeven middelen ad € 8,4 mln weer aan de begroting voor 2003 toegevoegd. Doordat pas op een laat moment zekerheid werd verkregen over de toevoeging van het middelen aan de begroting is (wederom) vertraging in de uitputting ontstaan. Bepaalde aankopen moeten Europees worden aanbesteed wat de nodige tijd vergt. Naar verwachting zal € 4 mln niet in 2003 tot besteding komen.

– Bewust Veiliger (artikel 3.3). Als een van de actiepunten uit het actieprogramma «Bewust Veiliger» is uitvoering gegeven aan het Nationaal Voorlichtingsprogramma Brandveiligheid. In februari 2003 is daartoe een voorgestelde kasschuif (€ 1 mln van 2004 is een jaar naar voren gehaald) toegekend. Het is echter niet mogelijk gebleken het beschikbare budget voor dit doel volledig te realiseren. In mei 2003 is de opdracht tot uitvoering van het Nationaal Voorlichtingscampagne Brandveiligheid Europees aanbesteed, wat pas in september heeft geresulteerd in de keuze van een opdrachtnemer. Dit jaar kan € 0,5 mln voor dit doel worden uitgegeven. De resterende activiteiten voor de Voorlichtingscampagne Brandveiligheid lopen in 2004 door.

– Project DG Eenheid Bewaking en Beveiliging (EBB) (artikel 4.1). Het project beveiliging en crisisbeheersing is per 1 juli 2003 afgerond. Het project heeft onder andere geresulteerd in de nota «Nieuw stelsel bewaken en beveiligen» die op 20 juni 2003 aan de Tweede Kamer is aangeboden. Voor het nieuwe stelsel zijn de aanbevelingen van de commissie feitenonderzoek veiligheid en beveiliging Pim Fortuyn richtinggevend geweest. De functie van Nationaal Coördinator Bewaking en Beveiliging (NCBB) wordt gecontinueerd, valt gezagsmatig onder de Ministers van BZK en van Justitie en wordt beheersmatig bij BZK ondergebracht. De NCBB laat zich bij de uitvoering van zijn taken bijstaan door EBB die in totaal 10 fte's zal omvatten, inclusief de NCBB zelf. De EBB in oprichting is inmiddels operationeel. De komende maanden zal de formatie op volle sterkte worden gebracht. De verwachting is dat het budget in 2003 niet volledig zal worden uitgeput.

– EID/Biometrie (artikel 7.4). De mutatie wordt veroorzaakt door een vertraging in besluitvorming over Biometrie.

– Centrale staf (artikel 12.1). Als gevolg van de vertraging opgelopen door de organisatieverandering (onder de titel Leeuwensprong), de oprichting van het SSC HRM en de vertraging in de (Europese) aanbestedingstrajecten wordt € 1,229 mln niet in 2003 betaald.

Op het gebied van arbeidsvoorwaarden is er een specifieke onderuitputting van € 25 mln. De onderuitputting doet zich voor op de volgende onderwerpen:

– Artikel 11.3 (–€ 11,606 mln). Vooruitlopend op de invulling van de taakstelling voor 2004 en latere jaren op het terrein van arbeidsmarkt- en informatieterrein is in 2003 het programma Modernisering Beloningstelsel stopgezet.

– Artikel 11.4 (–€ 13,394 mln). Vooruitlopend op de invulling van de taakstelling voor 2004 en latere jaren op het terrein van arbeidsmarkt- en informatieterrein zijn in 2003 een aantal beleidsprogramma's stopgezet of getemporiseerd (x € 1 000):

– Stopzetting programma HRM-academie	1 870
– Stopzetting verdere financiering Reïntegratie & Preventie	2 385
– Stopzetting programma Expertprojecten	998
– Stopzetting financiering beloning specialisten/managers	4 841
– Heroverweging Merkencampagne	2 700
– Heroverweging overig programma	600
Totaal onderuitputting	13 394

Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog

Op basis van het Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog kunnen gemeenten een beroep doen op het Rijk voor een bijdrage ter zake van de kosten van opsporing van explosieven die na de Tweede Wereldoorlog zijn achtergebleven. Op de begroting van BZK is hiervoor een budget beschikbaar van € 30 mln. Gemeenten komen alleen voor een bijdrage in aanmerking indien de kosten hoger zijn dan het drempelbedrag per gemeente, dat gebaseerd is op € 2,50 per inwoner. Aan deze hogere kosten levert BZK sinds 1 januari 2003 een bijdrage tot maximaal 80%. Voor projecten die gestart zijn voor 2003 geldt een maximale bijdrage tot 90%.

Jaarlijks wordt op 1 oktober bezien voor welk totaal bedrag een bijdrage wordt gevraagd. Aan de hand daarvan wordt het uitkeringspercentage berekend. Wanneer het totaal aangevraagde bedrag het beschikbare budget overschrijdt, wordt het uitkeringspercentage naar rato verlaagd.

Naar huidig inzicht kunnen de betreffende gemeenten die voor 2003 een beroep doen op het Bijdragebesluit een bijdrage tegemoet zien van circa 60%. In de correspondentie richting de gemeenten is sinds begin 2003 een passage opgenomen waarbij wordt gewezen op de mogelijkheid van een substantieel lager uitkeringspercentage. De VNG is inmiddels bij brief (kenmerk EB2003/83 055, onderwerp Bijdragebesluit kosten ruiming explosieven Tweede Wereldoorlog Uitkeringspercentage 2003) geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Motie Van Aartsen

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen is de Motie-Van Aartsen c.s. (Tweede Kamer 2003–2004, 29 200, nr. 14) aangenomen, waarin de regering wordt verzocht de tijdelijke afname van de politiesterkte ongedaan te maken. In de motie wordt uitgesproken dat het gewenst is om afvloeiend defensiepersoneel om te scholen tot politieagenten. Van de kant van de regering is toegezegd dat zal worden bezien hoe de overgang van overtollig defensiepersoneel naar de politie kan plaatsvinden. En tevens dat de financiële consequenties hiervan bij de Najaarsnota zullen worden betrokken.

De Ministers van BZK en van Defensie hebben afspraken gemaakt over de overgang van defensiepersoneel naar de politie. Deze afspraken richten zich op de werving, selectie en opleiding van 250 extra aspiranten onder overtollig defensiepersoneel. Deze aspiranten zullen in 2004 bij de politiekorpsen in dienst treden. Bij een functionele inzetbaarheid van aspiranten van 40% leidt dit tot een additionele sterktegroei ter grootte van 100 fte's in dat jaar. De hieruit voortvloeiende uitgaven worden geraamd op ca. € 29 mln incidenteel (inclusief salarissen en materieel, exclusief eventuele loonsuppletie); deze zullen worden gedekt uit de besparingen op de defensiebegroting voor personeelsuitgaven. De noodzakelijke begrotingsmutaties zullen worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2004.

2.2. De artikelen

BELEIDSARTIKEL 1: GRONDWET EN DEMOCRATIE

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

1: Grondwet en democratie	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	5 428	6 178	– 1 346	4 832
1. apparaat	5 428	6 178	– 1 346	4 832
a. verkiezingen Europees Parlement			– 1 000
b. attachés Brussel			50
c. technische bijstelling
• voorlichting verkiezingen Europees Parlement			– 100
• juristenpool			– 200
• onderzoeksbudget CSW			– 80
• team 2004 voorzitterschap EU			– 100
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			119
• reallocatie			– 35
Uitgaven	5 428	7 678	– 1 346	6 332
1. apparaat	5 428	7 678	– 1 346	6 332
a. verkiezingen Europees Parlement			– 1 000
b. attachés Brussel			50
c. technische bijstelling
• voorlichting verkiezingen Europees Parlement			– 100
• juristenpool			– 200
• onderzoeksbudget CZW			– 80
• team 2004 voorzitterschap EU			– 100
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			119
• reallocatie			– 35
Ontvangsten	70	70	0	70

BELEIDSARTIKEL 2: POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

2: Politie	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	3 640 313	3 686 610	145 108	3 831 718
1. apparaat	11 669	11 652	3 984	15 636
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 218
• reallocatie (diversen)			766
2. politie op regionaal niveau	2 903 197	2 929 405	101 724	3 031 129
a. meerkosten asiel			15 111
b. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 114
c. technische bijstelling
• Irak beveiliging diplomatieke diensten			5 000
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			94 268
• taken Vreemdelingendienst (overboeking naar Justitie)			– 9 800
• KLPD aspiranten (reallocatie naar 2.3)			– 3 418
• reallocatie (diversen)			– 551
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	362 622	369 982	39 194	409 176
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 786
b. technische bijstelling
• Irak opstart LSGBO			42
• Irak handboek veiligheidsbeleid			6 000
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			8 496
• loonbijstelling (overboeking van Financiën)			2 500
• BVOM (KLPD) (overboeking van Justitie)			2 244
• LRT (overboeking van Justitie)			2 529
• KLPD aspiranten (reallocatie van 2.2)			3 418
• verdeling gebruikersvergoeding VROM (reallocatie van 12.1)			932
• bijdrage Justitie voor KLPD (desaldering met 2.0)			8 595
• overboeking			1 466
• reallocatie (diversen)			1 186
4. prestatievermogen van de politie	58 852	60 133	– 4 813	55 320
a. technische bijstelling
• aanschaf en onderhoud groot materieel Politie			– 2 700
• financiering WAS, Territoriale congruentie (reallocatie naar 3.3)			– 1 274
• reallocatie (diversen)			– 839
5. adequaat niveau van politiepersoneel	303 973	315 438	5 019	320 457
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			4 607
• overboeking			489
• reallocatie (diversen)			– 77
Uitgaven	3 681 768	3 728 065	145 108	3 873 173
1. apparaat	11 669	11 652	3 984	15 636
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 218
• reallocatie (diversen)			766
2. politie op regionaal niveau	2 945 212	2 971 420	101 724	3 073 144
a. meerkosten asiel			15 111
b. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 114
c. technische bijstelling
• Irak beveiliging diplomatieke diensten			5 000
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			94 268
• taken Vreemdelingendienst (overboeking naar Justitie)			– 9 800
• KLPD aspiranten (reallocatie naar 2.3)			– 3 418
• reallocatie (diversen)			– 551
3. politie op bovenregionaal en landelijk niveau	361 704	369 064	39 194	408 258
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 786
b. technische bijstelling
• Irak opstart LSGBO			42
• Irak handboek veiligheidsbeleid			6 000
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			8 496
• loonbijstelling (overboeking van Financiën)			2 500
• BVOM (KLPD) (overboeking van Justitie)			2 244
• LRT (overboeking van Justitie)			2 529
• KLPD aspiranten (reallocatie van 2.2)			3 418
• verdeling gebruikersvergoeding VROM (reallocatie van 12.1)			932
• bijdrage Justitie voor KLPD (desaldering met 2.0)			8 595
• overboeking			1 466
• reallocatie (diversen)			1 186
4. prestatievermogen van de politie	58 325	59 606	– 4 813	54 793
a. technische bijstelling
• aanschaf en onderhoud groot materieel Politie			– 2 700
• financiering WAS, Territoriale congruentie (reallocatie naar 3.3)			– 1 274
• reallocatie (diversen)			– 839
5. adequaat niveau van politiepersoneel	304 858	316 323	5 019	321 342
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			4 607
• overboeking			489
• reallocatie (diversen)			– 77
Ontvangsten	172 250	168 668	126	168 794
a. uitname schommelfonds			– 8 469
b. technische bijstelling
• bijdrage Justitie voor KLPD (desaldering met 2.3)			8 595

2.2.c./2.3.b.

Irak: In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij het KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232 mln. Het aandeel van politie hierin bedraagt € 11,042 mln ten behoeve van intensivering bewaking en beveiliging, zowel bij het KLPD als de regiokorpsen (zie tevens artikel 4.1.b, 4.2.b., 5.1.c., 12.1.a. en 13.3.b.).

2.2.c.

Taken vreemdelingendienst: Dit betreft de overheveling naar Justitie van asieltaken van de politie naar de IND.

2.2.c./2.3.b.

KLPD aspiranten: Het KLPD stuurt voortaan ook aspiranten naar de politieopleiding. Voordien nam het KLPD enkel (bij de korpsen) opgeleide agenten aan. Vandaar de reallocatie vanuit het korpsenbudget.

2.3.b.

BVOM: Dit betreft de bijdrage van Justitie (OM) voor snelheidshandhaving door het KLPD.

2.3.b.

LRT: Dit betreft de overheveling van Justitie voor de bijdrage aan het Landelijk Rechercheteam. Bij 1e suppletore begroting 2004 zal deze overboeking structureel worden gemaakt. In het verleden werd de bijdrage van Justitie jaarlijks via verrekening geboekt.

2.3.b./2.b.

Bijdrage Justitie voor KLPD: Justitie draagt jaarlijks bij in de kosten van het KLPD. Via een desaldering worden deze ontvangsten ook aan de uitgavenkant toegevoegd.

2.4.a.

Financiering Waarschuwingsstelsel (WAS) en Territoriale congruentie (TC): Ten behoeve van het waarschuwingsstelsel WAS (extra meldpalen i.v.m. verdichting; circa € 2 mln) en frictiekosten op het terrein van territoriale congruentie (circa € 1 mln) zijn in 2003 extra kosten gemaakt voor in totaal circa € 3,0 mln. Deze kosten zijn opgevangen binnen de begroting door herprioritering op de artikelen 2 (circa € 1,4 mln), 3 (circa € 0,3 mln) en 4 (circa € 1,4 mln).

BELEIDSARTIKEL 3: RAMPENBEHEERSING EN BRANDWEER

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

3: Rampenbeheersing en brandweer	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	137 780	161 716	1 637	163 353
1. apparaat	6 224	6 044	5 351	11 395
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			2 826
• inhuur pers. tijdelijke extra werkzaamheden (reallocatie van 3.2 en 3.3)			1 436
• reallocatie (diversen)			1 089
2. ondersteunen brandweer	7 972	8 640	1 755	10 395
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			102
• reallocatie (diversen)			1 443
• desaldering			210
3. ondersteunen partners in rampenbestrijding	123 584	147 032	– 5 469	141 563
a. technische bijstelling
• NBC			– 4 000
• bewust veiliger			– 500
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			21
• financiering WAS, Territoriale congruentie (reallocatie van 2.4 en 4.1 t/m 4.5)			2 718
• inhuur pers. tijdelijke extra werkzaamheden (reallocatie naar 3.1)			– 1 273
• extra kosten Nibra (reallocatie naar 3.2)			– 1 606
• overboeking (diversen)			– 65
• reallocatie (diversen)			– 764
Uitgaven	138 435	162 371	1 637	164 008
1. apparaat	6 224	6 044	5 351	11 395
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			2 826
• inhuur pers. tijdelijke extra werkzaamheden (reallocatie van 3.2 en 3.3)			1 436
• reallocatie (diversen)			1 089
2. ondersteunen brandweer	8 000	8 668	1 755	10 423
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			102
• reallocatie (diversen)			1 443
• desaldering			210
3. ondersteunen partners in rampenbestrijding	124 211	147 659	– 5 469	142 190
a. technische bijstelling
• NBC			– 4 000
• bewust veiliger			– 500
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			21
• financiering WAS, Territoriale congruentie (reallocatie van 2.4 en 4.1 t/m 4.5)			2 718
• inhuur pers. tijdelijke extra werkzaamheden (reallocatie naar 3.1)			– 1 273
• extra kosten Nibra (reallocatie naar 3.2)			– 1 606
• overboeking (diversen)			– 65
• reallocatie (diversen)			– 764
Ontvangsten	40	40	210	250
a. technische bijstelling
• desaldering			210

3.3.a.

Financiering Waarschuwingsstelsel (WAS) en Territoriale congruentie (TC): Ten behoeve van het waarschuwingsstelsel WAS (extra meldpalen i.v.m. verdichting; circa € 2 mln) en frictiekosten op het terrein van territoriale congruentie (circa € 1 mln) zijn in 2003 extra kosten gemaakt voor in totaal circa € 3,0 mln. Deze kosten zijn opgevangen binnen de begroting door herprioritering op de artikelen 2 (circa € 1,4 mln), 3 (circa € 0,3 mln) en 4 (circa € 1,4 mln).

BELEIDSARTIKEL 4: PARTNERS IN VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

4: Partners in veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	179 810	198 039	– 43 581	154 458
1. apparaat	5 346	6 394	798	7 192
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			200
b. technische bijstelling
• Irak opschaling NCC			145
• project DG EBB			– 500
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			748
• reallocatie (diversen)			205
2. integraal veiligheidsbeleid	4 580	6 657	2 598	9 255
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 800
b. technische bijstelling
• Irak veiligheidsmonitor			460
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			48
• reallocatie (diversen)			290
3. ICT-infrastructuur	80 922	81 654	– 7	81 647
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			867
• reallocatie (diversen)			– 874
4. netwerk C2000	87 618	89 690	– 52 876	36 814
a. projectorganisatie			– 50 000
b. bijstelling verplichtingen			– 6 047
c. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			4 246
• reallocatie (diversen)			– 1 075
5. projecten	1 344	13 644	5 906	19 550
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			500
b. bijstelling verplichtingen centrum reïntegratie en nazorg			3 000
c. einddeclaratie Enschede			2 400
d. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			11
• reallocatie			– 5
Uitgaven	268 296	286 525	– 40 534	245 991
1. apparaat	5 346	6 394	798	7 192
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			200
b. technische bijstelling
• Irak opschaling NCC			145
• project DG EBB			– 500
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			748
• reallocatie (diversen)			205
2. integraal veiligheidsbeleid	4 580	6 657	2 598	9 255
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 800
b. technische bijstelling
• Irak veiligheidsmonitor			460
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			48
• reallocatie (diversen)			290
3. ICT-infrastructuur	80 922	81 654	– 7	81 647
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			867
• reallocatie (diversen)			– 874
4. netwerk C2000	176 104	178 176	– 46 829	131 347
a. projectorganisatie			– 50 000
c. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			4 246
• reallocatie (diversen)			– 1 075
5. projecten	1 344	13 644	2 906	16 550
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			500
c. einddeclaratie Enschede			2 400
d. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			11
• reallocatie			– 5
Ontvangsten		0	0	0

4.1.b./4.2.b.

Irak: In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij het KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232 mln. Het aandeel van dit artikel hierin bedraagt € 0,605 mln ten behoeve van opschaling NCC en kosten veiligheidsmonitor (zie tevens artikel 2.2.c., 2.3.b., 5.1.c., 12.1.a. en 13.3.b.).

4.4.b.

Bijstelling verplichtingen: Om in de komende jaren het beschikbare budget op artikel 4.4. C2000 zowel aan de kas- als verplichtingzijde synchroon te laten lopen is deze mutatie noodzakelijk. Hiermede worden de kas en de verplichting gelijk getrokken.

4.5.b.

Bijstelling verplichtingen centrum reïntegratie en nazorg (CRN): Op aandringen van de Departementale Auditdienst is voor het CRN een meerjarige verplichting ingesteld voor de jaren 2003 tot en met 2006. Door de bijstelling van de verplichtingen wordt de verplichtingenruimte van de jaren 2004 tot en met 2006 ten behoeve van het CRN naar voren gehaald. Dit resulteert in 2003 in een verhoging van de verplichtingenruimte met € 3 mln en een verlaging van de verplichtingenruimte in 2004 met € 1 mln, in 2005 met € 1 mln en in 2006 met € 1 mln.

BELEIDSARTIKEL 5: NATIONALE VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

5: Nationale Veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	71 004	74 761	3 163	77 924
1. apparaat	68 004	71 366	3 135	74 501
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 000
b. technische bijstelling
• Irak veiligheid			385
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			1 598
• overboeking			200
• reallocatie (diversen)			– 325
• desaldering			277
2. geheime uitgaven	3 000	3 395	28	3 423
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			28
Uitgaven	71 004	74 761	3 163	77 924
1. apparaat	68 004	71 366	3 135	74 501
a. stelsel bewaking en beveiliging (Van den Haak)			1 000
b. technische bijstelling
• Irak veiligheid			385
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			1 598
• overboeking			200
• reallocatie (diversen)			– 325
• desaldering			277
2. geheime uitgaven	3 000	3 395	28	3 423
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			28
Ontvangsten	91	752	277	1 029
a. technische bijstelling
• desaldering			277

5.1.c.

Irak: In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij het KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232 mln. Het aandeel van dit artikel hierin bedraagt € 0,385 mln ten behoeve van extra kosten AIVD (zie tevens artikel 2.2.c., 2.3.b., 4.1.b., 4.2.b., 12.1.a. en 13.3.b.).

BELEIDSARTIKEL 6: FUNCTIONEREN OPENBAAR BESTUUR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

6: Functioneren Openbaar Bestuur	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	38 847	38 529	– 6 867	31 662
1. apparaat	8 241	7 826	402	8 228
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctiex			231
• herschikkingen DGOB			171
• reallocatie (diversen)			0
2. inrichting en werking openbaar bestuur	14 764	14 751	– 8 694	6 057
a. verplichtingen Den Haag			– 11 000
b. correctie verplichtingen Den Haag			11 000
c. technische bijstelling
• herschikkingen DGOB			– 3 971
• benchmarking			– 350
• gekozen burgemeester			– 190
• integratie minderheden (overboeking naar Justitie)			– 3 350
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			39
• overboeking (diversen)			– 584
• reallocatie (diversen)			– 833
• desaldering			545
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	5 567	5 677	1 600	7 277
a. professionaliseringsfonds burgemeesters			1 400
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			162
• overboeking (diversen)			38
4. faciliteren politieke partijen	10 275	10 275	– 175	10 100
a. verplichtingen subsidie politieke partijen			– 508
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			333
Uitgaven	38 847	38 529	– 7 759	30 770
1. apparaat	8 241	7 826	402	8 228
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			231
• herschikkingen DGOB			171
• reallocatie (diversen)			0
2. inrichting en werking openbaar bestuur	14 764	14 751	– 8 694	6 057
c. technische bijstelling
• herschikkingen DGOB			– 3 971
• benchmarking			– 350
• gekozen burgemeester			– 190
• integratie minderheden (overboeking naar Justitie)			– 3 350
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			39
• overboeking (diversen)			– 584
• reallocatie (diversen)			– 833
• desaldering			545
3. rechtspositie en arbeidsvoorwaardenbeleid politieke ambtsdragers	5 567	5 677	200	5 877
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			162
• overboeking (diversen)			38
4. faciliteren politieke partijen	10 275	10 275	333	10 608
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			333
Ontvangsten	172	172	545	717
a. technische bijstelling
• desaldering			545

6.2.a./b.

Herindeling Den Haag: In 2002 zijn de betalingen voor de Haagse deelgemeenten versneld uitgevoerd. Om voor dit bedrag de totale verplichting aan te maken in het financiële systeem was een intertemporele schuif van de verplichtingenruimte van 2003 en 2004 naar 2002 nodig. Wegens een foutieve boeking in het systeem is teveel verplichtingenruimte naar voren gehaald. Hierdoor ontbreekt in 2003 en 2004 verplichtingenruimte om uitgaven te doen. Vandaar deze correctie.

BELEIDSARTIKEL 7: INFORMATIEBELEID OPENBARE SECTOR

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

7: Informatiebeleid Openbare Sector	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	61 234	70 202	46 974	117 176
1. apparaat	2 231	2 451	61	2 512
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			61
• reallocatie (diversen)			0
2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie	9 499	8 615	31 388	40 003
a. verplichtingen IOS			7 637
b. verplichtingen IOS-deel			7 500
c. bijstelling verplichtingen EGEM			7 500
d. kiezen op afstand			– 3 800
e. technische bijstelling
• correctie kiezen op afstand			3 345
• NAP			6 232
• omhanging IOS			– 4 189
• herschikkingen DGOB			1 645
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			99
• correctie ontvangsten NAP (reallocatie van 7.3)			4 189
• overboeking (diversen)			1 077
• reallocatie (diversen)			153
3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector	15 338	15 538	20 697	36 235
a. verplichtingen IOS			10 198
b. verplichtingenruimte CAS			15 021
c. correctie meerjarige verplichtingen			– 7 326
d. technische bijstelling
• omhanging IOS			4 189
• herschikkingen DGOB			2 115
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			198
• correctie ontvangsten NAP (reallocatie naar 7.2)			– 4 189
• reallocatie (diversen)			491
4. reisdocumenten en GBA-stelsel	34 166	43 598	– 5 172	38 426
a. bijdrage aan BPR			– 900
b. technische bijstelling
• correctie kiezen op afstand			– 3 345
• EID/BIOMETRIE			– 1 000
• herschikkingen DGOB			40
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			18
• overboeking			– 29
• reallocatie			44
Uitgaven	61 234	70 202	6 444	76 646
1. apparaat	2 231	2 451	61	2 512
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			61
• reallocatie (diversen)			0
2. publieke dienstverlening en toegankelijkheid overheidsinformatie	9 499	8 615	8 751	17 366
d. kiezen op afstand			– 3 800
e. technische bijstelling
• correctie kiezen op afstand			3 345
• NAP			6 232
• omhanging IOS			– 4 189
• herschikkingen DGOB			1 645
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			99
• correctie ontvangsten NAP (reallocatie van 7.3)			4 189
• overboeking (diversen)			1 077
• reallocatie (diversen)			153
3. informatie-infrastructuur binnen openbare sector	15 338	15 538	2 804	18 342
d. technische bijstelling
• omhanging IOS			4 189
• herschikkingen DGOB			2 115
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			198
• correctie ontvangsten NAP (reallocatie naar 7.2)			– 4 189
• reallocatie (diversen)			491
4. reisdocumenten en GBA-stelsel	34 166	43 598	– 5 172	38 426
a. bijdrage aan BPR			– 900
b. technische bijstelling
• correctie kiezen op afstand			– 3 345
• EID/BIOMETRIE			– 1 000
• herschikkingen DGOB			40
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			18
• overboeking			– 29
• reallocatie			44
Ontvangsten	31 198	29 000	6 232	35 232
a. technische bijstelling
• NAP (desaldering met 6.2)			6 232

7.2.a.

Verplichtingen IOS: In 2003 is de meerjarige verplichting aangelegd voor ELO, SDU, OPN en Superpilots Den Haag en Enschede. De verplichtingen met betrekking tot ELO, SDU en OPN komen tot betaling in 2004, 2005 en 2006. De verplichtingen van superpilots komen in 2004 tot betaling. Deze mutatie betreft een technische exercitie.

7.2.b./c.

Verplichtingen IOS-deel/Bijstelling verplichtingen EGEM: In 2003 zijn meerjarige verplichtingen aangelegd voor EGEM; voor zowel deel BZK als deel VNG. De verplichtingen komen tot betaling in 2004, 2005, 2006 en 2007. Ook deze mutatie betreft een technische exercitie.

7.2.e./7.4.b.

Kiezen op Afstand (KOA): Bij 1e suppletore begroting 2003 is de smarge 2002 met betrekking tot KOA abusievelijk op artikel 7.4 geboekt in plaats van artikel 7.2. Door middel van deze correctie vindt overboeking naar het juiste artikel plaats.

7.2.e. /7.a.

NAP: De desalderingsboeking NAP heeft betrekking op de ontvangsten (en uitgaven) van gelden van EZ voor de volgende programma's OL2000, officiële publicaties, X-pin regeling, veegactie, decentrale wettenbank, rijksproductencatalogus, testbed, PKI en RYX.

7.2.e./7.3.d.

Correctie desaldering NAP: Bij ontwerp-begroting 2004 is abusievelijk een deel van de desaldering van NAP (ter grootte van € 4,189 mln.) op 7.3 geboekt in plaats van 7.2. Deze omissie wordt door middel van deze reallocatie rechtgezet.

7.3.a.

Verplichtingen IOS: In 2003 is voor het RYX programma meerjarige verplichtingruimte naar voren gehaald. De verplichtingen komen tot betaling in 2004 en 2005. Deze mutatie betreft een technische exercitie.

7.3.b.

Verplichtingenruimte CAS: Door middel van een overeenkomst tussen DGOB en het agentschap CAS is zekerheid verschaft aan CAS voor de jaren 2003 tot en met 2006 conform de in de begroting vastgelegde bedragen. In de meerjarige reeks in de begroting 2003 is voor CAS een reeks opgenomen kas=verplichtingen. Door de afspraak tussen DGOB en CAS zijn de in 2003 tot en met 2006 verschuldigde bedragen echter al in 2003 verplicht. Deze verplichtingenmutatie legt de actuele situatie vast.

7.3.c

Correctie meerjarige verplichtingen: In 2003 zijn verplichtingen aangemaakt in het financiële systeem die blijkens een onlangs uitgevoerde doorlichting pas in 2004–2006 hadden moeten worden vastgelegd. Door middel van deze mutatie wordt deze omissie waar het gaat om het jaar 2003 verholpen.

BELEIDSARTIKEL 8: INTEGRATIE MINDERHEDEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

8: Integratie Minderheden	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	163 815	1 600	– 1 600	0
1. apparaat	3 081	0		0
2. positieverbetering etnische minderheden	27 798	0		0
3. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers	74 402	430	– 430	0
a. technische bijstelling
• overboeking			– 430
4. huisvesting statushouders door gemeenten	25 872	0		0
5. remigratieregeling	32 662	1 170	– 1 170	0
a. technische bijstelling
• overboeking			– 1 170
Uitgaven	163 815	1 600	– 1 600	0
1. apparaat	3 081	0		0
2. positieverbetering etnische minderheden	27 798	0		0
3. coördineren inburgering nieuwkomers en oudkomers	74 402	430	– 430	0
a. technische bijstelling
• overboeking			– 430
4. huisvesting statushouders door gemeenten	25 872	0		0
5. remigratieregeling	32 662	1 170	– 1 170	0
a. technische bijstelling
• overboeking			– 1 170
Ontvangsten	1 588	0		0

BELEIDSARTIKEL 9: GROTESTEDENBELEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

9: Grotestedenbeleid	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	68 758	84 271	– 50 669	33 602
1. apparaat	3 605	3 994	355	4 349
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			105
2. coördineren grotestedenbeleid	5 069	9 817	– 1 777	8 040
a. bijstelling verplichtingen			– 2 156
b. jaarboek GSB			612
c. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			53
• reallocatie (diversen)			– 286
3. sociale integratie en veiligheid G25	60 084	70 460	– 49 247	21 213
a. bijstelling verplichtingen Montfrans, buurt aan zet, 24-uurs opvang			– 52 700
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 692
• overboeking			– 239
Uitgaven	147 716	163 229	3 575	166 804
1. apparaat	3 605	3 994	355	4 349
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			105
• reallocatie (diversen)			250
2. coördineren grotestedenbeleid	5 069	9 817	– 233	9 584
c. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			53
• reallocatie (diversen)			– 286
3. sociale integratie en veiligheid G25	139 042	149 418	3 453	152 871
b. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 692
• overboeking			– 239
Ontvangsten	0	0		0

9.3.a.

Bijstelling verplichtingen Montfrans, buurt aan zet, 24-uurs opvang: Bij 2e suppletore begroting 2002 is besloten om het geheel van GSB-regelingen overzichtelijker te maken door de verplichtingen opnieuw aan te maken, maar dan per stad. In latere jaren leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van de verplichtingen.

BELEIDSARTIKEL 10: ARBEIDSZAKEN OVERHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

10: Arbeidszaken overheid	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	29 782	31 906	– 577	31 329
1. apparaat	12 976	12 926	118	13 044
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			306
• overboeking (diversen)			– 198
• reallocatie (diversen)			10
2. arbeidsmarktpositie collectieve sector	8 942	11 145	– 481	10 664
a. technische bijstelling
• vertraging project IKP			– 530
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			104
• reallocatie			– 55
3. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken	6 628	6 609	198	6 807
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			143
• reallocatie			55
4. Nederlandse Presentie in organen van de EU	1 236	1 226	– 412	814
a. technische bijstelling
• vertraging project BIA			– 425
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			13
Uitgaven	29 782	31 906	– 577	31 329
1. apparaat	12 976	12 926	118	13 044
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			306
• overboeking (diversen)			– 198
• reallocatie (diversen)			10
2. arbeidsmarktpositie collectieve sector	8 942	11 145	– 481	10 664
a. technische bijstelling
• vertraging project IKP			–530
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			104
• reallocatie			– 55
3. ambtelijk overlegstelsel en integriteitsvraagstukken	6 628	6 609	198	6 807
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			143
• reallocatie			55
4. Nederlandse Presentie in organen van de EU	1 236	1 226	– 412	814
a. technische bijstelling
• vertraging project BIA			– 425
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			13
Ontvangsten	29	29	0	29

BELEIDSARTIKEL 11: KWALITEIT RIJKSDIENST

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

11: Kwaliteit Rijksdienst	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	141 276	147 689	– 51 972	95 717
1. apparaat	9 450	11 198	789	11 987
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			265
• reallocatie (diversen)			341
• desaldering (diversen)			183
2. topmanagers rijksdienst	6 524	3 872	– 255	3 617
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			156
• reallocatie			– 411
3. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk	67 725	66 216	– 24 548	41 668
a. technische bijstelling
• invulling taakstelling arbeidsmarkt informatiebeleid			– 6 679
• programma arbeidsvoorwaarden			– 11 606
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			745
• hoger opgeleiden (diverse overboekingen)			– 5 483
• waarderen en belonen (diverse overboekingen)			– 1 889
• overboeking			364
4. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector	57 577	66 403	– 27 958	38 445
a. HRM stelsel			– 38 000
b. technische bijstelling
• HRM stelsel			25 000
• programma arbeidsvoorwaarden overig			– 13 394
• loonbijstelling herverdeling TOD			8 729
• herverdeling toelage en TOD (diverse overboekingen)			– 8 962
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			727
• overboeking (diversen)			– 2 096
• desaldering			38
Uitgaven	141 276	147 689	– 51 972	95 717
1. apparaat	9 450	11 198	789	11 987
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			265
• reallocatie (diversen)			341
• desaldering (diversen)			183
2. topmanagers rijksdienst	6 524	3 872	– 255	3 617
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			156
• reallocatie			– 411
3. concurrerende arbeidsvoorwaarden sector rijk	67 725	66 216	– 24 548	41 668
a. technische bijstelling
• invulling taakstelling arbeidsmarkt informatiebeleid			– 6 679
• programma arbeidsvoorwaarden			– 11 606
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			745
• hoger opgeleiden (diverse overboekingen)			– 5 483
• waarderen en belonen (diverse overboekingen)			– 1 889
• overboeking			364
4. samenstelling en effectieve organisatie van de rijkssector	57 577	66 403	– 27 958	38 445
a. HRM stelsel			– 38 000
b. technische bijstelling
• HRM stelsel			25 000
• programma arbeidsvoorwaarden overig			– 13 394
• loonbijstelling herverdeling TOD			8 729
• herverdeling toelage en TOD (diverse overboekingen)			– 8 962
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			727
• overboeking (diversen)			– 2 096
• desaldering			38
Ontvangsten	461	804	221	1 025
a. technische bijstelling
• desaldering (diversen)			221

11.3.a.

Beloning hoger opgeleiden: In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2001–2002 is geld gereserveerd voor extra beloning van hoger opgeleiden die wordt gekoppeld aan de resultaten van deze categorie ambtenaren. Deze middelen worden (loonsomevenredig vanaf schaal 15) verdeeld over de departementen in het kader van bewust variabel belonen ter stimulering van resultaatgericht werken.

11.4.a.

HRM-stelsel: In het kader van de vernieuwing van het HRM-stelsel Rijk (HRM is Human Resource Management) heeft BZK € 38 mln beschikbaar gesteld voor de programmakosten van de inrichting van een Shared Service Center HRM. Door de gefaseerde invoering hiervan zijn deze bedragen de komende jaren gespreid benodigd, waardoor deze vanuit 2003 meerjarig beschikbaar komen in de jaren 2004–2007.

11.4.b.

HRM-stelsel: Vanuit de arbeidsvoorwaardenruimte Rijk zijn, voortvloeiend uit de CAO-Rijk afspraken 2002, in 2003 middelen toegevoegd aan de BZK-begroting voor beleid onder andere op het gebied van vernieuwing van het HRM-stelsel.

11.4.b.

Herverdeling TOD: In de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 2002–2003 zijn enkele wijzigingen afgesproken met betrekking tot de toelage onregelmatige diensten (TOD). Omdat een loonsomevenredige verdeling over de departementen niet mogelijk was, is het in de CAO gereserveerde budget op de begroting van BZK geplaatst en thans wordt dit herverdeeld over de departementen naar rato van het aantal personen dat recht heeft op TOD.

NIET-BELEIDSARTIKEL 12: ALGEMEEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

12: Algemeen	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	143 734	144 968	16 377	161 345
1. apparaat	71 409	71 873	6 112	77 985
a. Irak opschaling NCC			200
b. technische bijstelling
• projecten centrale staf			– 1 529
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 556
• ontvangsten centrale staf (desaldering met 12.0)			3 917
• reallocatie (diversen)			– 32
2. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen	72 325	73 095	10 265	83 360
a. bijstelling verplichtingen werkgelegenheidsimpuls			5 835
b. technische bijstelling
• uitgaven APPA pensioenwaarde (desaldering met 12.0)			2 600
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			1 808
• overboeking			42
• reallocatie			– 20
(garantieverplichtingen)*	(1 574)	(1 574)	–(99)	(1 475)
Uitgaven	166 264	167 498	10 542	178 040
1. apparaat	71 409	71 873	6 112	77 985
a. Irak opschaling NCC			200
b. technische bijstelling
• projecten centrale staf			– 1 529
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			3 556
• ontvangsten centrale staf (desaldering met 12.0)			3 917
• reallocatie (diversen)			– 32
2. niet aan doelen toe te rekenen (rechtspositionele) regelingen	94 855	95 625	4 430	100 055
b. technische bijstelling
• uitgaven APPA pensioenwaarde (desaldering met 12.0)			2 600
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			1 808
• overboeking			42
• reallocatie			– 20
Ontvangsten	1 573	4 373	6 517	10 890
a. technische bijstelling
• ontvangsten centrale staf (desaldering met 12.1)			3 917
• uitgaven appa pensioenwaarde (desaldering met 12.2)			2 600

* garantieverplichtingen zijn niet meegenomen in de totaaltelling

12.1.a.

Irak: In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij het KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232 mln. Het aandeel van dit artikel hierin bedraagt € 0,2 mln ten behoeve van opschaling NCC (zie tevens artikel 2.2.c., 2.3.b., 4.1.b., 4.2.b., 5.1.c. en 13.3.b.).

12.1.b./12.a.

Desalderingen centrale staf: Het betreft ontvangsten van die dienen ter dekking van de reguliere uitgaven. Het gaat onder andere om verrekening van opleidingen, subsidies, helpdesk en postkamer. Daarnaast gaat het om verrekeningen met Justitie voor de centrale meldkamer, de beveiliging en de telefooncentrale.

12.2.a.

Correctie verplichtingenruimte werkgelegenheidsimpuls: Voor de annuïteiten van de werkgelegenheidsimpuls (WI) is er jaarlijks een kasbeslag beschikbaar, maar geen verplichtingenruimte (als gevolg van onmogelijkheden in het financiële systeem). Om de (meerjaren)verplichtingen goed in te boeken is € 5,835 mln nodig.

12.2.b/12.a.

APPA: In het kader van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (APPA) kunnen personen die een politieke functie (minister of staatssecretaris) gaan vervullen de waarde van elders opgebouwde pensioenaanspraken laten overdragen aan het Rijk. Hiertegenover kunnen zij dan extra APPA-aanspraken krijgen. Deze waarde overname wordt gestort bij het ABP die op haar beurt deze overmaakt naar BZK. De Appa-regeling is een begrotingsgefinancierd omslag stelsel. Dit jaar heeft het ABP grote bedragen overgemaakt in het kader van de waarde-overname die hebben plaatsgevonden.

NIET-BELEIDSARTIKEL 13: NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

13: Nominaal en onvoorzien	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	– 2 454	180 404	– 180 434	– 30
1. loonbijstelling	0	155 453	– 155 453	0
a. technische bijstelling
• HRM stelsel			– 25 000
• loonbijstelling doorloop CAO politie			– 5 586
• loonbijstelling herverdeling TOD			– 8 729
• verdeling loonbijstelling			– 114 878
• reallocatie			– 1 260
2. prijsbijstelling	– 2 463	12 940	– 12 979	– 39
a. technische bijstelling
• verdeling prijsbijstelling			– 13 679
• reallocatie			700
3. onvoorzien	9	12 011	– 12 002	9
a. subsidies BZK			107
b. technische bijstelling
• Irak verdeling			– 12 232
• verdeling subsidie politieke partijen			123
• verdeling taakstelling inhuur externen			700
• reallocatie			– 700
Uitgaven	– 2 454	180 404	– 180 434	– 30
1. loonbijstelling	0	155 453	– 155 453	0
a. technische bijstelling
• HRM stelsel			– 25 000
• loonbijstelling doorloop CAO politie			– 5 586
• loonbijstelling herverdeling TOD			– 8 729
• verdeling loonbijstelling			– 114 878
• reallocatie			– 1 260
2. prijsbijstelling	– 2 463	12 940	– 12 979	– 39
a. technische bijstelling
• verdeling prijsbijstelling			– 13 679
• reallocatie			700
3. onvoorzien	9	12 011	– 12 002	9
a. subsidies BZK			107
b. technische bijstelling
• Irak verdeling			– 12 232
• verdeling subsidie politieke partijen			123
• verdeling taakstelling inhuur externen			700
• reallocatie			– 700

13.3.b.

Irak: In verband met de oorlog in Irak zijn er extra kosten gemaakt. Het betreft kosten voor intensivering van bewaking en beveiliging zowel bij het KLPD als bij de regiokorpsen (waaronder de intensivering van de beveiliging van diplomatieke vestigingen), opschaling van het NCC, extra kosten AIVD, alsmede kosten van de zogeheten veiligheidsmonitor. De totale kosten hiervan, die zijn toegerekend aan de periode van de Irak-oorlog, bedragen € 12,232 mln (zie tevens artikel 2.2.c., 2.3.b., 4.1.b., 4.2.b., 5.1.c. en 12.1.a.).

BELEIDSARTIKEL 14: TOEZICHT EN ONDERZOEK OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)

14: Toezicht en onderzoek openbare orde en veiligheid	Stand ontwerpbegroting 2003(1)	Stand 1e suppletore begroting 2003(2)	Mutaties 2e suppletore begroting(3)	Stand 2e suppletore begroting 2003(4)=(2+3)
Verplichtingen	5 969	7 679	60	7 739
1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid	3 519	3 429	85	3 514
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			101
• reallocatie			– 16
2. Ongevallenraad	2 450	4 250	– 25	4 225
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			25
• reallocatie			– 50
Uitgaven	5 969	7 679	60	7 739
1. Inspectie Openbare orde en Veiligheid	3 519	3 429	85	3 514
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			101
• reallocatie			– 16
2. Ongevallenraad	2 450	4 250	– 25	4 225
a. technische bijstelling
• toedeling loon-, prijsbijstelling, ww en ww-correctie			25
• reallocatie			– 50

3. De overzichtsconstructie Extra-comptabel overzicht Grotestedenbeleid

Stand 2e suppletore begroting 2003

Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x € 1 000

		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
Totaal GSB-breed	totaal beleidsterrein	3 091 302	3 298 181	3 404 779	3 510 788	3 052 529	3 007 481	3 004 692	Niet alle onderliggende budgetten zijn voor alle
(excl. EU)	totaal G25	1 871 952	1 822 177	1 958 815	851 549	329 572	240 429	246 826	jaren bekend (zie p.m.-en).
I Totaal pijler Werk en	totaal beleidsterrein	1 885 534	1 648 230	1 587 777	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 649 249
Economie	totaal G25	1 156 367	1 003 590	1 049 404	12 810	p.m.	p.m.	p.m.
II Totaal pijler Fysieke	totaal beleidsterrein	180 123	421 443	627 921	869 854	781 406	708 849	720 260
Infrastructuur	totaal G25	98 872	96 337	264 227	463 644	146 276	58 290	64 880
III Totaal pijler Sociale	totaal beleidsterrein	1 025 645	1 228 508	1 189 081	1 045 511	646 815	648 083	635 183
Infrastructuur	totaal G25	616 713	722 250	645 185	375 095	183 296	182 139	181 946
IV Totaal pijler EU	totaal beleidsterrein	287 054	292 806	298 028	275 831	282 294	287 144	p.m.
	totaal G25	283 958	289 710	294 902	272 916	279 288	284 077	p.m.

bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
I Pijler Werk en Economie			totaal beleidsterrein	1 885 534	1 648 230	1 587 777	1 595 423	1 624 308	1 650 549	1 649 249	Niet alle onderliggende budgetten
			G25	1 156 367	1 003 590	1 049 404	12 810	p.m.	p.m.	p.m.	zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
SZW	art. 3	Instroom- en	totaal beleidsterrein	871 000	968 044	938 603					Met ingang van 1 januari 2004 wordt
		doorstroombanen	G25	573 322	681 815	641 575					dit onderdeel vervangen door/opge- nomen in het flexibel (bruto bedra- gen) reïntegratiebudget FWI.
SZW	art. 2	Sluitende aanpak	totaal beleidsterrein	139 040							Het budget sluitende aanpak is nu
		(incl. inverdieneffecten)	G25	p.m.							een ongeoormerkt onderdeel van Gemeentelijk Werkfonds/Wiw. Met ingang van 1 januari 2004 gaat dit vervolgens weer op in het flexibel reïntegratiebudget
SZW	art. 2	Gemeentelijk	totaal beleidsterrein	870 100	665 000	634 406					Met ingang van 1 januari 2004 wordt
		Werkfonds/WIW	G25	578 468	307 134	393 878					dit onderdeel vervangen door/opge- nomen in het flexibel reïntegratiebudget FWI.
SZW	art. 2	Fonds Werk en	totaal beleidsterrein				1 582 613	1 613 008	1 631 349	1 616 349	De verdeling van het flexibel rëinte-
		Inkomen: Flexibel reïntegratiebudget	G25				p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	gratiebudget is nog niet bekend. De verdeling zal gemaakt worden met behulp van een objectief verdeelmodel.
EZ	art.	Stadseconomie,	totaal beleidsterrein	47 270	31 438	36 039	41 924	11 300	19 200	32 900	Het totale beleidsterrein bevat de
	3.10	niet-fysieke deel	G25	4 577	14 641	13 951	12 810	p.m.	p.m.	p.m.	budgetten voor de stadseconomie, fysiek én niet-fysiek. Omdat in GSB III (2005–2009) de relatie van fysieke stadseconomie met VROM wordt losgelaten wordt de raming voor deze periode hier op het niet-fysieke deel weergegeven.

bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
II Pijler Fysieke Infrastructuur			totaal beleidsterrein	180 123	421 443	627 921	869 854	781 406	708 849	720 260	Niet alle onderliggende budgetten
			G25	98 872	96 337	264 227	463 644	146 276	58 290	64 880	zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
VenW	art. 2	Haven interne	totaal beleidsterrein	7 386	15 852	10 011	14 006	13 054	13 124	13 869	In 2001 geen uitgave rechtstreeks
		projecten	G25		4 674	2 253	2 559	3 459	p.m.	p.m.	aan steden. In eerdere ECO's werd deze regeling Zeehavenontwikkeling genoemd en zat hij in de pijler Werk en Economie.
VROM	p.m.	Budget investeringen	totaal beleidsterrein		47 000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	In 2003 vinden er naar alle waar
		ruimtelijke kwaliteit (BIRK)	G25		0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	schijnlijkheid geen betalingen uit BIRK plaats. Indien dit wel het geval is, dan zal het niet om substantiële bedragen gaan. Er is inmiddels wel een aantal reserveringen en toe- zeggingen gedaan (zgn. «oude» projecten). Er vindt hierover nog overleg plaats. Er valt dan nu ook nog niet te zeggen wanneer welke bedragen ter beschikking worden gesteld.
											Dit jaar zijn een groot aantal project- voorstellen ten behoeve van BIRK ingediend op grond van de subsi- dieregeling (zgn. «nieuwe» projec- ten). In november zal een adviescommissie zich over deze voorstellen buigen. Naar verwachting zal de minister begin volgend jaar een besluit nemen over het wel of niet honoreren van de aanvragen. Op dat moment is er meer bekend over de besteding van de BIRK-gelden.
VROM	art.	Nieuwe Sleutel-	totaal beleidsterrein			0	28 100	43 700	52 900	56 700	Voor Nieuwe Sleutelprojecten is een
	06.14.02	projecten	G25			0	18 600	34 200	43 400	47 200	reeks beschikbaar in het FES. Deze reeks is ooit indicatief vastgesteld. Indien er geen uitgaven plaatsvinden worden de budgetten doorgeschoven naar latere jaren. Dit is ook gebeurd in 2003. Op grond van de huidige stand van zaken van de verschillende NSP is een nieuwe kasprognose gemaakt. Ook dit is weer een indicatie, maar wel op basis van de fases waarin de NSP zich nu bevinden. Pas als er daad- werkelijk uitvoeringsovereenkom- sten met de gemeenten zijn geslo- ten, zal er zicht zijn op een definitieve kasreeks.
VROM	art.	Investeringen	totaal beleidsterrein		123 506	399 869	625 888	437 042	367 113	370 18 0	Genoemde bedragen zijn inclusief
	04.10.58	Stedelijke vernieuwing (ISV)	G25		47 287	225 726	406 343	76 877	p.m.	p.m.	de bijdrage van LNV en EZ aan ISV 1 en inclusief de specifieke middelen voor het Noorden des Lands (de zgn. commissie Langman middelen). In 2005 begint de nieuwe conve- nantsperiode en ISV II
EZ,	art.	Stadseconomie,	Totaal beleidsterrein	47 270	31 438	36 039	41 924	0	p.m.	p.m.	Het gaat hier (tot 2005) om de
	3.10	fysiek	G25	41 876	16 252	21 271	29 114	0	p.m.	p.m.	bijdrage van EZ aan VROM. De mid- delen worden door VROM middels het ISV aan de steden betaald. In 2001 zijn er drie kasschuiven geweest m.b.t. de budgetten voor de G25 (fysieke én niet-fysieke stads- economie). Twee van 2002 naar 2001 en èèn van 2005 naar 2001. Over de jaren heen opgeteld is het budget voor de G25 gelijk gebleven. Het totale beleidsterrein bevat de bud- getten voor de stadseconomie, fysiek én niet-fysiek.
LNV,	art. 1	Groen in de stad	totaal beleidsterrein	11 694	750	3 407	3 634	p.m.	p.m.	p.m.	Het betreft hier de bijdrage van LNV
			G25	4 962	6 413	3 101	3 307	p.m.	p.m.	p.m.	aan VROM voor Groen in de Stad. Eenzelfde deel wordt door VROM bijgelegd. In 2002 heeft een kas- schuif plaatsgevonden van 2002 naar 2001 van 6,2 mln. Het totaal beleidsterrein is meerjarig niet gewijzigd.
VROM	art. 4	Stimulering herstruc-	totaal beleidsterrein	26 964	16 431						Deze regeling is opgegaan in het ISV.
		turering woningvoor- raad	G25	21 344	13 235
VROM	art. 4	Stadsvernieuwing	totaal beleidsterrein	90 753							Deze regeling is opgegaan in het ISV
			G25	70 788
VROM	art.	Innovatiebudget	totaal beleidsterrein	16 500	30 477	47 812	45 570	84 528	69 558	58 629	De regeling IPSV houdt met ingang
	04.10.59	Stedelijke Vernieuwing (IPSV)	G25	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	van 2005 als aparte regeling op te bestaan. In het kader van deze en 05.13.04 regeling worden dus met ingang van 2005 geen nieuwe verplichtingen aangegaan. In het kader van ISV 2 (2005 t/m 2009) worden vanaf 2005 de nog verplichte middelen ingezet. Tot en met 2004 kunnen steden en niet-winstbeogende instellingen projecten indienen. Voor de grote IPSV-projecten geldt vanaf 2003 dat deze alleen door de G30 kunnen worden aangevraagd.
VROM	art.	Subsidies bodem-	totaal beleidsterrein		133 463	122 399	108 615	155 422	158 720	164 386	De voormalige regeling Bodem-
	07.18.04	sanering WBB	G25		24 391	21 258	21 192	16 780	p.m.	p.m.	bescherming is opgegaan in de wet Bodembescherming. Het onderdeel «stedelijk» (Vinex) van de oude regeling Bodemsanering is opge- gaan in ISV. De bodemsanering in stedelijk gebied is hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn ondergebracht in het ISV. Van de 24,343 miljoen uitgaven in 2002 aan de G25 is 12,953 miljoen in het kader van het meerjarenprogramma bodemsanering uitgekeerd In 2005 begint een nieuw meerjaren programma bodemsanering.
OCW	art.	Besluit Rijks-	totaal beleidsterrein	38 520	54 714	47 830	47 675	47 660	47 434	56 496	Emmen en Lelystad (beide G5)
	14.04	subsidiëring Restauratie Monumenten	G25	6 740	6 750	14 990	14 950	14 960	14 890	17 680	hebben geen eigen budget, maar vallen onder de provincie.

Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
III Pijler Sociale Infrastructuur			totaal beleidsterrein	1 025 645	1 228 508	1 189 081	1 045 511	646 815	648 083	635 183	Niet alle onderliggende budgetten
			G25	616 712	722 250	645 186	375 095	183 296	182 139	181 946	zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
BZK	art.	Bijdrageregeling	totaal beleidsterrein	157 123	195 225	192 961	91 527	69 747	69 747	69 747	In het kader van de verlenging van
	9.3	Sociale integratie en veiligheid G25	G25	107 000	110 901	132 521	86 231	p.m.	p.m.	p.m.	de convenanten GSB II wordt deze regeling verlengd tot eind 2004. Daarna zullen de budgetten opgaan in de brede doeluitkeringen beho- rende bij GSB III.
											De verdeling vanaf 2005 is nog niet bekend.
	bzk	Leefbaarheidsfonds	totaal beleidsterrein	12 252	14 521	22 364	22 364	22 364	22 364	22 364
			G25	11 117	13 387	20 690	20 690	p.m.	p.m.	p.m.
	bzk	Inburgering oudko	totaal beleidsterrein	64 874	102 928	77 821					De budgetten Oudkomers staan
		mers	G25	20 941	24 793	25 413					vanaf 2004 op de begroting van Justitie/VenI en maken geen onderdeel meer uit van de regeling.
	bzk	24-uursstructuur	totaal beleidsterrein	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215
			G25	7 215	7 215	7 215	7 215	p.m.	p.m.	p.m.
	bzk	Veiligheidsbeleid: Van	totaal beleidsterrein	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168	35 168
		Montfransgelden (projecten jeugd en veiligheid)	G25	31 856	31 856	31 856	31 856	p.m.	p.m.	p.m.
	ocw	Tegengaan voortijdig	totaal beleidsterrein	21 780	21 780	21 780	21 780
		schoolverlaten in vo en mbo	G25	21 780	21 780	21 780	21 780
	bzk	Onze Buurt Aan Zet	totaal beleidsterrein	13 613	13 613	13 613
		(OBAZ)	G25	11 870	11 870	11 870
		Extra bijdrage 2001	totaal beleidsterrein	2 221
			G25	2 221
	bzk	Rietkerk-middelen	totaal beleidsterrein			5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	In totaal is voor de G5 en de G25 in
			G25			4 691	4 691	p.m.	p.m.	p.m.	2003 5 mln. structureel en eenmalig 10 mln. vrijgemaakt voor het amen- dement Rietkerk (opvang dak- en thuislozen) respectievelijk voor ID-banen. Deze middelen worden voor de G25 via de bijdrageregeling SIV uitbe- taald en voor de G5
	bzk	ID-banen	totaal beleidsterrein			10 000					Via de bijdrageregeling Leefbaarheid
			G25			9 007					Partiële steden.
OCenW	art.	Reservering	totaal beleidsterrein					21 780	21 780	21 780	Voorheen stonden de budgetten
	4.3	Tegengaan voortijdig schoolverlaten in vo en bo	G25					p.m.	p.m.	p.m.	(totale en G25) genoemd onder de noemer Regeling Sociale integratie en veiligheid G25. Momenteel wordt nieuw beleid ontwikkeld voor deze middelen. De verdeling over de steden is daarom nog niet bekend.
Jus	art.	Regelingen Oudko-	totaal beleidsterrein	64 874	102 928	77 821	92 510	95 741	99 597	86 697
	6.4.5	mers 54 gemeenten	G25	24 245	24 245	24 245	57 440	p.m.	p.m.	p.m.
BZK	art.	Digitale trapvelden	totaal beleidsterrein								Het budget is uitgekeerd in 2000.
	9.3		G25
BZK	art.	Digitale broed-	totaal beleidsterrein	7 280							Het beleid heeft betrekking op de
	9.3	plaatsen	G25	7 280							periode 2001 tot en met 2004. Het budget is in 2001 uitgekeerd.
VWS	art.	Sociaal beleid: «Heel	totaal beleidsterrein	681							De regeling liep tot en met 2001
	8.1	de buurt»	G25	500
SZW	art. 2	Kinderopvang en	totaal beleidsterrein		68 900	68 900	84 500				Als gevolg van het strategisch
		naschoolse activiteiten	G25		46 729	45 900	p.m.				akkoord van het kabinet Bakenende I is Kinderopvang met ingang van medio 2002 overgeheveld van VWS naar SZW. SZW draagt voortaan zowel de financiële als beleidsmatige verant- woordelijkheid voor kinderopvang. Het budget voor Tieneropvang, dat tot die datum onderdeel uitmaakte van het budget voor Kinderopvang
SZW	art. 11	Kinderopvang en	totaal beleidsterrein		152 691	147 271	131 483				van VWS blijft op de begroting van
		naschoolse activiteiten	G25		46 729	45 901	p.m.				VWS staan. Vanaf 2005 bestaat de WBK en is er geen specifieke uitkering voor gemeenten meer. De WBK zal wor- den uitgevoerd door de Belastingdienst. Besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden.
VWS	art 7.1	Tieneropvang	totaal beleidsterrein	141 362	3 315	2 120					De regeling loopt tot en met 2003
		(voorheen Kinderopvang)	G25	42 716	1 033	675
VWS	art.	Breedtesport	totaal beleidsterrein	10 487	13 392	16 905	16 652	15 699	15 980	15 980	De regeling loopt af. Wanneer
	9.1		G25	4 092	3 968	2 975	1 945	1 350	193	0	steden eenmaal een aanvraag hebben gedaan, kan niet weer een beroep gedaan worden op deze regeling. Vandaar de afname van het budget voor de GSB steden. Het grootste deel van de steden heeft tussen 1999–2003 gebruikt gemaakt van deze regeling.
OCW	art.	GOA	totaal beleidsterrein		132 118	186 631	164 920	118 247	118 247	118 247	Vanaf 1-8-2002 is sprake van èèn
	1.1		G25		86 884	134 159	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	nieuw GOA-budget: de «oude» middelen voor GOA worden samengevoegd met de middelen voor onderwijskansen en VVE.
											De taakstelling voor 2004 e.v. van structureel ca. 93 mln. uit het hoofdlijnenakkoord is verwerkt.
		Gemeentelijke	totaal beleidsterrein	82 737							De verdeling naar de steden is
		onderwijsachterstandenbeleid	G25	56 652							daardoor echter nog niet bekend.
		Vroeg- en voor	totaal beleidsterrein	79 432	59 429
		schoolse educatie (VVE)	G25	42 568	28 446
		Onderwijskansen,	totaal beleidsterrein	30 951	31 417
		voorschoolse opvang	G25	16 079	12 761
OCW	art.	Onderwijs in	totaal beleidsterrein	64 686	69 214	75 367	45 875				In augustus 2004 komt OALT te
	1.1	allochtone levende talen (OALT)	G25	45 161	47 842	48 825	30 365				vervallen als gevolg van het strate- gisch akkoord in 2002.
OCW	art 1.1	Schoolbegeleidings-	totaal beleidsterrein	54 370	57 211	58 870	58 832				Vanaf 2005 wordt deze regeling
		diensten (SBD's)	G25	14 500	15 156	14 896	14 896				gedecentraliseerd. De middelen worden dan dus direct aan de scholen/instellingen overgemaakt. De bedragen voor 2004 zijn nog niet definitief. Deze worden in december 2003 (wanneer het bedrag per leerling bekend is) vastgesteld.
JUS	art.	CRIEM
	6.4.5	Antillianen	totaal beleidsterrein	2 723	2 723	2 723	2 723
			G25	2 271	2 271	2 271	2 271
		Preventiebeleid	totaal beleidsterrein	11 345	10 809	7 481	7 481
			G25	3 645	4 991	0	0
OCW	art. 4	Inburgering nieuwko-	totaal beleidsterrein	102 200	117 032						De WIN is bij 1e suppl. begroting
		mers (educatieve component)	G25	48 800	61 843						2003 overgegaan naar VenI.
VWS	art.	Inburgering nieuwko-	totaal beleidsterrein	58 606	63 159						De WIN is bij 1e suppl. begroting
	8.1	mers (welzijnscompo- nent)	G25	28 844	35 205						2003 overgegaan naar VenI.
JUS	art.	Wet inburgering	totaal beleidsterrein			177 397	117 891	94 484	91 615	91 615	De Win-bijdragen voor 2004 worden
	6.4.5	nieuwkomers	G25			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	momenteel uitgerekend en in de eerste helft van november gepubliceerd. Gemeenten krijgen dan ook een beschikking. Ze zijn begin oktober geïnformeerd dat de toeken- ning van de bijdragen dit jaar wat langer op zich laat wachten.
VWS	art.	Maatschappelijke	totaal beleidsterrein	191 233	221 126	220 680	220 680	220 680	220 680	220 680
	3.1	opvang, vrouwenopvang en verslavingszorg	G25	153 271	171 963	171 963	171 509	171 509	171 509	171 509
VWS	art.	Algemeen maat-	totaal beleidsterrein	11 740	12 224	12 224					De regeling loopt tot en met 2003
	3.1	schappelijk werk	G25	3 499	3 650	3 650
VWS	art.	Experiment Heroïne-	totaal beleidsterrein	2 423	5 484	5 484	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Met het Hoofdlijnenakkoord van
	3.1	verstrekking	G25	2 423	5 484	5 484	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Balkenende II is besloten deze regeling te continueren. De regeling loopt in ieder geval door tot en met 2004.
SZW	art. 2	Subs. alg: stimule-	totaal beleidsterrein	5 830	2 602	3 630
		ringsprojecten alloch- tone groepen	G25	2 730	1 712	1 283
BZK	art.	Regelingen leefbaar	totaal beleidsterrein	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	Het betreft een annuïteitenregeling
	9.3	heid, veiligheid, stadseconomie	G25	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	10 437	uit GSB I

Categorie A steden zijn geadresseerden bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
EU-pijler (rechtstreeks naar steden)			totaal beleidsterrein	287 054	292 806	298 028	275 831	282 294	287 144	p.m.
			G25	283 958	289 710	294 902	272 916	279 288	284 077	p.m.
		Doelstelling 2 van de	totaal beleidsterrein	32 066	32 066	32 376	30 185	31 126	30 757		Op basis van de uitvoering van
		Structuurfondsen	G25	28 970	28 970	29 250	27 270	28 120	27 690		programma's zullen de bedragen voor de steden worden vastgesteld
		Urban 2	totaal beleidsterrein	4 400	5 140	4 940	4 540	5 240	5 540	p.m.
			G25	4 400	5 140	4 940	4 540	5 240	5 540	p.m.
		ESF	totaal beleidsterrein	250 588	255 600	260 712	241 106	245 928	250 847	p.m.
			G25	250 588	255 600	260 712	241 106	245 928	250 847	p.m.

Categorie B. budgetten naar regio's bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
I Pijler Werk en Economie			totaal beleidsterrein	5 445	5 445	9 212	9 212	9 212	136	136
			G25	5 445	5 445	9 212	9 212	9 212	136	136
OCW	art. 5	Technocentra	totaal beleidsterrein	5 445	5 445	9 212	9 212	9 212	136	136	Er is 9,2 mln. beschikbaar gekomen
			technocentra in G25	5 445	5 445	9 212	9 212	9 212	136	136	voor de jaren 2003–2005.

bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
II Pijler Fysieke Infrastructuur			totaal beleidsterrein	1 899 087	2 244 743	2 305 000	2 105 970	2 047 985	2 200 176	2 407 149	Niet alle onderliggende budgetten
			G25	1 157 583	1 808 729	1 787 226	1 739 232	1 615 595	1 655 987	1 871 373	zijn voor alle jaren bekend (zie p.m.-en).
VenW	art. 5	Bijdrage exploitatie	Totaal beleidsterrein	1 323 255	1 563 156	1 619 755	1 449 501	1 411 788	1 416 308	1 379 944
	en art. 7	openbaar vervoer, veilig pers. vv. klant- gerichte pers. vv markt	G25	1 152 132	1 206 200	1 174 222	1 108 483	1 095 431	1 100 354	1 074 106
VenW	IF	Regionale/lokale	totaal beleidsterrein	367 670	370 338	406 450	127 153	176 734	340 140	555 552	De TK heeft niet ingestemd met het
	01.03.01 en IF 01.03.02	infrastructuur subsi- dies (verkenning en realisatie) = RWS excl. BTW	G25	p.m.	326 067	391 400	116 600	126 100	271 600	490 000	voorgenomen decentralisatiebesluit. Als gevolg hiervan zijn de bedragen bij 1e suppletore begroting weer aangepast. Uitgangspunt is nu decentralisatie per 1 januari 2004. De MIT-lijst met projecten moet opnieuw worden vastgesteld. De verdeling over de G5 en G25 is daardoor nog niet duidelijk. Bovendien vindt er een herprioritering van de MIT plaats als gevolg van de ombuigingen uit het hoofd- lijnenakkoord.
VenW	IF	Regionale/lokale	totaal beleidsterrein	191 026	170 739	113 174	408 617	294 312	281 114	304 300	De TK heeft niet ingestemd met het
	01.03.05	infrastructuur gebundelde	G25	p.m.	168 266	113 174	408 617	294 312	281 144	304 300	voorgenomen decentralisatiebesluit. Als gevolg hiervan zijn doeluitkering de bedragen bij 1e suppletore begro- ting weer aangepast. Uitgangspunt is nu decentralisatie per 1 januari 2004.
VenW	IF	Bodemsanering bij	totaal beleidsterrein	9 983	1 147	36 417	2 659
	04.02	aanleg overige projecten	G25	p.m.	1 061	p.m.	p.m.
VenW	IF	Intermodaal vervoer	totaal beleidsterrein	3 903	2 458	3 865	6 770	7 066	1 005		De looptijd van de regeling is tot 31
	04.03	(terminals en knooppunten)	G25	2 201	2 037	0	p.m.	301	p.m.		december 2003. De gehonoreerde projecten lopen door tot 2006 afhankelijk van de realisering van het project kan betaling plaatsvinden.
VROM	art.	Subsidies bodem-	totaal beleidsterrein		133 463	122 399	108 615	155 422	158 720	164 386	De bodemsanering in stedelijk
	07.18.04	sanering	provincies		101 656	105 490	102 876	96 788	p.m.	p.m.	gebied zijn hierin niet opgenomen de middelen voor dit deel zijn onder- gebracht in het ISV. Van de 23,343 miljoen uitgaven aan de G25 is 12,953 miljoen in het kader van het meerjarenprogramma bodemsanering uitgekeerd
LNV	art. 1	Kwaliteitsimpuls	totaal beleidsterrein	3 250	3 442	2 940	2 655	2 663	2 889	2 967
		Groene Hart	landelijke gebieden	3 250	3 442	2 940	2 655	2 663	2 889	2 967

Categorie B. budgetten naar regio's bedragen x € 1 000

				2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Toelichting
III Pijler Sociale Infrastructuur			totaal beleidsterrein	3 457 995	3 669 964	3 852 782	3 815 131	3 867 100	3 997 867	3 990 818
			gebieden met G25	3 143 031	3 324 360	3 372 070	3 349 116	3 395 516	3 506 952	3 503 729
JUS	art.3.1.12	Justitie in de buurt	totaal beleidsterrein	4 846	6 848	6 900	6 189	6 259	4 261	2 262
			gebieden met G25	4 846	6 848	6 900	6 189	6 259	4 261	2 262
JUS	art.	CRIEM – individuele	totaal beleidsterrein	5 474	7 175	8 428	8 560	8 145	8 066	8 066
	3.4.8	trajectbegeleiding	gebieden met G25	5 474	7 175	8 428	8 560	8 145	8 066	8 066
JUS	art.	CRIEM – wijkgerichte	totaal beleidsterrein	661	1 557	1 561	1 527	1 531	1 532	1 532
	3.1.12	preventieve opvoedingsondersteuning	gebieden met G25	661	1 557	1 561	1 527	1 531	1 532	1 532
JUS	art.	Strafrechtelijke	totaal beleidsterrein	13 200	22 948	21 500	24 700	26 500	31 100	31 100
	5.1.2	Opvang Verslaafden (SOV)	gebieden met G25	13 200	22 848	21 500	24 700	26 500	31 100	31 100
OCW	art.	Tegengaan voortijdig	totaal beleidsterrein	10 220	10 556	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883
	4.3	schoolverlaten in vo & bo(RMC)	gebieden met G25	10 220	10 556	10 883	10 883	10 883	10 883	10 883
VWS	art.	Stelsel Jeugdzorg,	totaal beleidsterrein	713 032	713 032	712 674	712 612	712 549	712 549	712 549
	7.1	doeluitkering jeugd- hulpverlening	provincies	713 032	713 032	712 674	712 612	712 549	712 549	712 549
BZK	2.2	Politie	totaal beleidsterrein	2 703 662	2 903 996	3 087 176	3 050 299	3 101 233	3 229 476	3 224 426	Dit zijn de meest recente cijfers
			gebieden met G25	2 388 698	2 562 344	2 610 124	2 584 645	2 629 649	2 738 561	2 737 337	waarbij een verdeling naar de korpsen bekend is (circulaire juni 2003). De gevolgen van het hoofdlijnenakkoord zijn dus nog niet verwerkt. De cijfers in 2008 zijn een voorlopige raming.
SZW	art. 12	Stimuleringsregeling	totaal beleidsterrein	6 900	3 852	3 660	361				Regeling loopt in 2003 af. In 2004
		(experimenten, projecten)	gebieden met G25	6 900	p.m.	p.m.	p.m.				betreft het alleen nog afrekening van oude projecten.

Categorie C, beleidsmatige relaties

In dit ECO kunnen geen onderwerpen worden vermeld in deze categorie. De beleidsonderwerpen die relevant zijn voor GSB (categorie c) worden momenteel in kaart gebracht.

De departementen waar dit betrekking op heeft zijn EZ, OCW, SZW, VROM, Justitie, BZK, LNV, VWS en V&W.