Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer | Datum indiening |
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2002-2003 | 28880 nr. 36 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
28 880
Jaarverslagen over het jaar 2002
nr. 36
JAARVERSLAG VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS
Aangeboden 21 mei 2003 PAG NR="3">
| > | ||
| DEEL A. ALGEMEEN | 6 | |
| 1. | Voorwoord | 6 |
| 2. | Dechargeverlening | 7 |
| 3. | Leeswijzer | 10 |
| DEEL B. HET INFRAVERSLAG | 11 | |
| 4. | Het Infraprioriteitenverslag | 11 |
| 4.1. Inleiding | 11 | |
| 4.2. Integrale thema's | 11 | |
| 4.3. Hoofdwegen | 15 | |
| 4.4. Spoorwegen | 15 | |
| 4.5. Vaarwegen | 17 | |
| 4.6. Terminals en multi-/intermodaal vervoer | 18 | |
| 4.7. Waterbeheren en -keren | 19 | |
| 5. | De productartikelen | 21 |
| 01 Droge infrastructuur | 21 | |
| 02 Natte infrastructuur | 35 | |
| 03 Megaprojecten | 42 | |
| 04 Algemene uitgaven | 48 | |
| 05 Bijdragen t.l.v. andere begrotingen van het rijk | 51 | |
| 6. | Bedrijfsvoering | 52 |
| DEEL C. DE JAARREKENING | 54 | |
| 7. | De Verantwoordingsstaat van het Infrastructuurfonds | 54 |
| 8. | Financiële toelichting bij de verantwoordingsstaten | 56 |
| 9. | Saldibalans | 66 |
| BIJLAGEN | 76 | |
| Bijlage 1: Verdiepingsbijlagen | 76 | |
| Bijlage 2: Projectoverzichten | 86 | |
| Bijlage 3: Aanbevelingen Algemene Rekenkamer | 103 | |
| Bijlage 4: Afkortingenlijst | 104 | |
Voor u ligt het eerste jaarverslag van het Infrastructuurfonds. Hierin wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting van het Infrastructuurfonds over het jaar 2002. In dit jaarverslag wordt zo goed mogelijk aangegeven of we gedaan hebben wat we ons hadden voorgenomen en of dat gekost heeft wat we dachten dat het zou kosten.
In het jaarverslag van het Infrastructuurfonds staan de projecten centraal. Hieraan zijn de uitvoeringsuitgaven zo goed mogelijk toegerekend. De projecten zijn verbonden aan de beleidsdoelstellingen, zoals opgenomen in de begroting van Verkeer en Waterstaat (Hoofdstuk XII).
Ik ben er van overtuigd dat de nieuwe opzet bijdraagt aan meer transparantie over de uitvoering van het beleid.
Verzoek tot dechargeverlening van de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
Onder verwijzing naar de artikelen 63 en 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verzoek ik de beide Kamers van de Staten-Generaal de Minister van Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen over het in het jaar 2002 gevoerde financiële beheer met betrekking tot de uitvoering van de begroting van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII)
Ten behoeve van de oordeelsvorming van de Staten-Generaal over dit verzoek tot dechargeverlening is door de Algemene Rekenkamer als externe controleur op grond van artikel 82 van de Comptabiliteitswet 2001 een rapport opgesteld van haar bevindingen en haar oordeel met betrekking tot:
a. het gevoerde financieel en materieelbeheer;
b. de ten behoeve van dat beheer bijgehouden administraties;
c. de financiële informatie in de jaarverslagen;
d. de departementale saldibalansen;
e. de totstandkoming van de informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering;
f. de in het jaarverslag opgenomen informatie over het gevoerde beleid en de bedrijfsvoering; van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit rapport wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aan de Staten-Generaal aangeboden.
Bij het besluit tot dechargeverlening dienen, naast het onderhavige jaarverslag/de onderhavige jaarverslagen en het hierboven genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer, de volgende, wettelijk voorgeschreven, stukken te worden betrokken:
a. het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2002; dit jaarverslag wordt separaat aangeboden.
b. de slotwet van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) over het jaar 2002: de slotwet is als afzonderlijk kamerstuk gepubliceerd.
het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de betrokken slotwet/slotwetten is/zijn aangenomen;
c. Het rapport van de Algemene Rekenkamer over het jaar 2002 met betrekking tot de onderzoeken, bedoeld in artikel 83 van de Comptabiliteitswet 2001. Dit rapport, dat betrekking heeft op het onderzoek van de centrale administratie van 's Rijks schatkist en van het Financieel jaarverslag van het Rijk, wordt separaat door de Algemene Rekenkamer aangeboden.
d. De verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot de in het Financieel jaarverslag van het Rijk over 2002 opgenomen rekening van uitgaven en ontvangsten van het Rijk over 2002 alsmede met betrekking tot de Saldibalans van het Rijk over 2002 (de verklaring van goedkeuring, bedoeld in 83, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001);
het besluit tot dechargeverlening kan niet worden genomen, voordat de verklaring van goedkeuring van de Algemene Rekenkamer is ontvangen.
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Roelf H. de Boer
mede namens
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Melanie H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Dechargeverlening door de Tweede Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat de Tweede Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van (datum):
De Voorzitter van Tweede Kamer,
Naam:
Handtekening:
Datum:
Op grond van artikel 64, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Tweede Kamer, ter behandeling doorgezonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer.
Dechargeverlening door de Eerste Kamer
Onder verwijzing naar artikel 64 van de Comptabiliteitswet 2001 verklaart de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal dat de Eerste Kamer aan het hiervoor gedane verzoek tot dechargeverlening tegemoet is gekomen door een daartoe strekkend besluit, genomen in de vergadering van:
(datum)
De Voorzitter van de Eerste Kamer,
Naam:
Handtekening:
Datum:
Op grond van artikel 64, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt dit originele exemplaar van het onderhavige jaarverslag, na ondertekening van de hierboven opgenomen aantekening door de voorzitter van de Eerste Kamer, doorgezonden aan de Minister van Financiën.
Dit Jaarverslag valt in 3 delen uiteen, te weten een deel A. Algemeen, een deel B. Infraverslag en een deel C. Jaarrekening.
Het deel A. Algemeen bevat het voorwoord van de minister De Boer, de dechargeverklaring en de leeswijzer.
Het deel B. begint met het Infraprioriteitenverslag (hoofdstuk 4). In feite betreft dit de tegenhanger van de Infrastructuuragenda uit de begroting 2002. Hierin is een korte terugblik opgenomen met betrekking tot de realisatie van de belangrijkste uitvoeringsprioriteiten van VenW over 2002.
Daarna worden in hoofdstuk 5 de productartikelen beschreven. De producten dragen bij aan de doelstellingen van de begroting van VenW (Hoofdstuk XII). Ingegaan wordt op de realisatie van programma's en budgettaire gevolgen van de uitvoering.
In hoofdstuk 6 komt vervolgens de Bedrijfsvoering aan de orde.
Deel C. begint met de (opbouw van de) Jaarrekening; een verantwoordingsstaat waarbij op artikelniveau inzicht wordt gegeven in de financiële afwijkingen tussen de begroting en realisatie.
Daarna wordt op artikel(onderdeel)niveau een financiële verklaring gegeven. Hierbij worden dezelfde tabellen gehanteerd als bij deel B. hoofdstuk 5. In een aparte leeswijzer is hierbij aangegeven welke norm is gehanteerd bij het toelichten van verschillen.
In de bijlagen is eerst door middel van een Verdiepingsbijlage (op artikelniveau) onderbouwd op welke wijze (suppletore wetten) de realisatiestanden tot stand zijn gekomen.
Daarna is een inzicht verstrekt in de voor 2002 geraamde en gerealiseerde programma's (verkenning en planstudie, realisatie).
Als laatste wordt ingegaan op de opmerkingen die de Algemene Rekenkamer bij de verantwoording over het voorafgaande jaar (2001) heeft gemaakt en de reactie van VenW daarop.
4. HET INFRAPRIORITEITENVERSLAG
In september 2001 zijn met de begroting van het Infrastructuurfonds de voornemens van Verkeer en Waterstaat ten aanzien van infrastructurele producten en maatregelen voor het jaar 2002 gepresenteerd. De daarbij horende uitvoeringsprioriteiten zijn neergelegd in de zogenaamde Infrastructuuragenda.
Met dit Infrastructuurverslag wordt een verantwoording gegeven over de voortgang van de uitvoeringsprioriteiten op infrastructureel gebied in het jaar 2002, zoals verwoord in de Infrastructuuragenda 2002. Daarbij wordt met name inzicht geboden in de realisatie van de geplande producten en maatregelen.
Het zal blijken dat de Infrastructuuragenda en het Infrastructuurverslag nog niet volledig op elkaar aansluiten. Zo zullen in deze verantwoording meer onderwerpen aan de orde komen, dan in de agenda gemeld. Dit heeft niet alleen te maken met het feit dat zich in 2002 allerlei nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan (zoals de inhoud van het Strategisch akkoord).
Met het Strategisch Akkoord heeft het kabinet Balkenende tot en met 2006 in totaal € 820 miljoen extra uitgetrokken: € 420 miljoen voor de weg, € 300 miljoen voor goed en tijdig onderhoud van het spoor en € 100 miljoen voor externe veiligheid. Deze middelen zijn nog niet toegevoegd aan de begroting van Verkeer en Waterstaat. De intensiveringen voor weg en spoor zijn wel verwerkt in de desbetreffende programma's en beleidsartikelen. Tevens zijn de effecten van het niet volledig uitkeren van de prijscompensatie ingepast, evenals de effecten van de reservering, die Verkeer en Waterstaat diende te plegen in verband met de financiële risico's bij grote projecten. Een en ander heeft onder meer geleid tot een herplanning van enkele grote projecten (zoals de Hanzelijn, Randstadrail en de Noord-Zuidlijn) op basis van prioriteiten en aanpassing aan de realiteit.
Naar aanleiding van het verschijnen van de ontwerpbegroting voor 2003 zijn met de betrokken regio's afspraken gemaakt over de kasreeksen voor de Noord-Zuidlijn en Randstadrail teneinde de negatieve effecten van de herplanning waar mogelijk te beperken. Bovendien is de vertraging van de Hanzelijn door uitvoering van de motie De Nerée tot Babberich teruggedraaid.
Met deze aanvullingen op de begroting zijn in november 2002 overleggen gevoerd met de relevante regionale bestuurders. Twee onderwerpen zijn daarin besproken: (1) het infrastructuurprogramma tot en met 2010 en mogelijkheden tot herprioritering daarbinnen en (2) een agendazettende bespreking van de regionale infrastructuurprioriteiten in de periode 2011 2014. Belangrijkste uitkomst van de bestuurlijke overleggen was de totstandkoming van een herprioriteringspakket van Zuid-Hollandse projecten. Afgesproken is dat de gereserveerde financiële middelen voor de A13/A16 en het Trekvliettracé vóór 2010 worden herbestemd ten behoeve van de A4 Midden Delfland, de A15 Maasvlakte – Vaanplein en de nieuwe sleutelprojecten Rotterdam CS en Den Haag CS. De overige regio's hebben het bestaande infrastructuurprogramma tot en met 2010 herbevestigd. Over deze en de andere uitkomsten is de Tweede Kamer op 3 december 2002 per brief (DGP/WV/U02 03711) geïnformeerd.
In 2002 is de MIT-Verkenning nieuwe stijl vastgesteld. De procedure voor de vernieuwde verkenningsfase is neergelegd in de werkwijzer MIT Verkenning nieuwe stijl, waarover de Tweede Kamer op 5 juli 2002 is geïnformeerd. Er wordt naar gestreefd de verkenningsfase binnen één jaar af te ronden. Verder is van belang, dat de verkenning informatie oplevert over een (verondersteld) verkeers- en vervoersprobleem op de hoofdinfrastructuur. Het gaat hierbij om een probleem, gerelateerd aan de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en/of de kwaliteit van de leefomgeving. De informatie moet globaal zijn, maar moet bewindslieden wel in staat stellen reeds in dit stadium een beslissing te kunnen nemen over de vraag of de verkenning een vervolg dient te krijgen, en zo ja in welke vorm.
De nieuwe stijl van verkennen maakt het mogelijk een betere probleemanalyse te maken en al in de beginfase van de MIT-procedure aandacht te besteden aan de ruimtelijk inpassing van projecten en de rol van belanghebbenden hierin. Hierdoor kan het verdere verloop van de MIT-procedure (via planstudie en realisatie) effectiever worden uitgevoerd.
De uitgangspunten van de MIT Verkenning nieuwe stijl zullen worden meegenomen in de actualisatie van het gehele MIT-spelregelkader, die volgens planning in 2003 gereed zal komen. Daarbij zal in ieder geval ook aandacht worden besteed aan de rol van kosten-batenanalyses, de effecten van PPS en de effecten van decentralisatie.
Om de effecten van verkeers- en vervoersmaatregelen systematisch en transparant in beeld te krijgen, wordt steeds meer gebruik gemaakt van kosten-batenanalyses (KBA's) en multicriteria-analyses. Het kabinet heeft in april 2000 besloten, dat bij projecten van nationaal belang die onder de PKB-procedure (Planologische Kernbeslissing) vallen en bij de rijksprojecten die onderdeel uitmaken van een indicatieve PKB of het MIT, altijd een evaluatieonderzoek ex ante moet plaats vinden. Dit onderzoek, een kosten-batenanalyse, dient plaats te vinden conform de OEEI (Onderzoek naar de Economische Effecten van Infrastructuur) leidraad (zoals vermeld in de Regeling Prestatiegegevens en Evaluatieonderzoek).
In 2002 is het gebruik van de OEEI-leidraad geëvalueerd. Het evaluatierapport en de daaruit voortvloeiende actieagenda zijn begin januari 2003 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de begeleidende brief is aangegeven dat voortaan zal worden gesproken over Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI) in plaats van OEEI, omdat zich bij infrastructuurprojecten niet alleen economische effecten voordoen, maar ook bijvoorbeeld veiligheidseffecten.
Verder is in 2002 door Verkeer en Waterstaat gewerkt aan het geschikt maken van de OEEI-leidraad voor toepassing op MIT-projecten. De nadruk lag daarbij op de verkenningsfase van het MIT, omdat juist voor de overgang van verkenningsfase naar planstudiefase een toetsingskader gewenst is. In dit kader is een format ontwikkeld voor een OEI in de verkenningenfase. Door toepassing hiervan wordt bereikt dat de effecten van verschillende projecten op uniforme wijze worden gepresenteerd en berekend. Om de bruikbaarheid van het format te bepalen is ook een praktijktoets uitgevoerd. Op basis van de beschikbare informatie zal in 2003 het geheel verder worden geoperationaliseerd.
PPS (Publiek Private Samenwerking)
Door Verkeer en Waterstaat zijn samen met het PPS-kenniscentrum van het ministerie van Financiën concrete plannen opgesteld voor de toepassing van PPS in de sectoren weg en rail. De minister van Financiën heeft de Tweede Kamer hier eind december 2002 per brief over geïnformeerd. In 2002 zijn zowel op het gebied van hoofdwegen als spoorwegen concrete resultaten bereikt. Het eerste PPS-resultaat op het gebied van spoorwegen is geboekt in de vorm van de twee contracten voor de HSL-Zuid. Het gaat hierbij om (1) het Infraprovider contract, en (2) het vervoerscontract. Verder zijn in 2002 – mede gelet op de toepassing van PPS bij lightrail projecten in het buitenland – voorbereidingen getroffen om na te gaan of lightrail projecten in Nederland middels een grotere betrokkenheid van de private sector uitgevoerd kunnen worden. Op het gebied van beheer en instandhouding is Railinfrabeheer (als onderdeel van Prorail) in 2002 gestart met het ontwikkelen van nieuwe contractvormen, die uitgaan van een grotere verantwoordelijkheid voor de private sector.
Op het gebied van hoofdwegen is een PPS tot stand gekomen bij onder andere de A59 Rosmalen Geffen. Eind november 2002 heeft de provincie Noord-Brabant bekend gemaakt, dat zij een bieder heeft geselecteerd voor de PPS-constructie, die de aanleg en het onderhoud van de A59 gaat realiseren. De vermoedelijke prijs bij uitvoering met traditionele contracten is door de provincie bepaald aan de hand van een zogenaamde door de provincie ontwikkelde Public Sector Comparator waarvan de methodiek was goedgekeurd door het Kenniscentrum PPS van het Ministerie van Financiën. Behalve bij de A59, is bij de N31 Leeuwarden Drachten de aanbestedingsprocedure gestart en heeft Verkeer en Waterstaat samen met het ministerie van Financiën een Public Sector Comparator opgesteld. Voor de A2 Passage Maastricht is in 2002 een bestuursovereenkomst tussen rijk en regio voorbereid om onder andere de mogelijkheden te bezien om het project middels PPS te kunnen realiseren.
Parallel aan de concrete toepassing van PPS bij infrastructuurprojecten zijn er in 2002 door het Rijk ook voorwaarden gecreëerd voor verdere verbreding van PPS bij hoofdwegen. Een voorbeeld hiervan is het mogelijk maken van tolheffing bij nieuwe wegen (met als grondslag de Wet Bereikbaarheid en Mobiliteit). Daarnaast heeft Verkeer en Waterstaat het instrument van de Public Sector Comparator bij de N31 verder ontwikkeld en uitgediept.
In de volgende jaren ligt de nadruk bij de wegensector op het voortzetten van de gecontroleerde verbreding van PPS. Daarbij zal rekening worden gehouden met reeds opgedane ervaringen in concrete projecten. De leerervaringen van projecten (zoals de A59) worden hiervoor in kaart gebracht. In 2002 is hiermee al een start gemaakt. In 2002 is ook de Commissie Mobiliteitsmarkt A4 (Luteijn) van start gegaan. De taakopdracht van de commissie is de volgende:
1. een inventarisatie van de bestaande en toekomstige mobiliteitsproblematiek in en rond de grote steden op de A4-corridor;
2. een inventarisatie van maatregelen om mobiliteit te beïnvloeden dan wel capaciteit van infrastructuur te vergroten;
3. in kaart brengen van mogelijke verdelingen van taken en verantwoordelijkheden van de onder twee geschetste maatregelen tussen overheden en tussen overheden en private partijen met als doel verbetering van de doorstroming rond de grote steden en van de bereikbaarheid van de grote steden;
4. beoordeling van de diverse modellen om mobiliteitsvraag en -aanbod op elkaar af te stemmen. Een model dat in dit verband als kansrijk en effectief wordt beoordeeld zal vervolgens nader worden uitgewerkt door de commissie.
Decentralisatie infrastructuursubsidies
Verkeer en Waterstaat streeft ernaar om de financiële middelen voor grotere regionale en lokale infrastructuurprojecten (tussen € 11 miljoen en € 225 miljoen) via ophoging van de GDU-grens tot € 225 miljoen te decentraliseren naar provincies en kaderwetgebieden. Doel is om de beslissingen over regionale en lokale infrastructuur en de financiële middelen daarvoor in één decentrale hand te brengen.
In dit kader heeft het aangepaste Besluit Infrastructuurfonds – noodzakelijk voor de ophoging van de GDU-grens en de bijbehorende budgetten – in 2002 de besluitvormingsprocedure doorlopen. Eind mei 2002 vond behandeling in de ministerraad plaats over de adviesaanvraag aan de Raad van State. In oktober en november heeft definitieve besluitvorming plaats gehad, met als resultaat de publicatie in het Staatsblad op 19 december 2002. Daarin is ondermeer bepaald dat de artikelen van het gewijzigde besluit Infrastructuurfonds in werking treden op een nader bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Er vindt momenteel overleg plaats met de koepels van de betrokken decentrale overheden over eventueel resterende probleempunten bij de verhoging van de GDU-grens. Over de uitkomsten hiervan zal de Tweede Kamer in 2003 worden geïnformeerd.
Deltametropool/Rondje Randstad
Een goed vervoerssysteem is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende Deltametropool. In de studie Rondje Randstad is uitgezocht of een extra kwaliteitssprong voor het openbaar vervoer in de Deltametropool noodzakelijk is en zo ja, hoe deze vorm kan gaan krijgen. De studie is in het voorjaar van 2002 afgerond en laat zien dat alle onderzochte vervoerssystemen een negatieve kostenbaten verhouding hebben. Alleen een snelle verbinding tussen Utrecht en Den Haag/Rotterdam (de HST-West) biedt interessante perspectieven. Dit geldt ook voor de ontwikkeling van een innovatief vervoersconcept van frequente interregionale verbindingen (de Deltametro). Gezien de beschikbare investeringsruimte geldt voor deze twee zaken echter dat er op korte termijn niet tot uitvoering zal worden overgegaan.
De resultaten van het onderzoek naar het Rondje Randstad hebben een vervolg gekregen in het (inter)departementale programma Deltametropool. In dat kader is ondermeer een oriëntatiestudie verricht naar de verkeers- en vervoerssituatie bij een groei van Almere tot 2030. Belangrijkste conclusie uit de studie was dat de wegbereikbaarheid van Almere zonder maatregelen verder zal verslechteren en dat alleen het aanleggen van nieuwe infrastructuur dit probleem niet zal kunnen oplossen. Daarnaast heeft Verkeer en Waterstaat zich verdiept in mogelijke verstedelijkingslocaties in de Deltametropool, omdat deze locatiekeuzes zeer bepalend zijn voor de benodigde investeringsmiddelen in infrastructuur en de mogelijkheden om water een plaats te geven.
Voor de hoofdwegen geldt dat in 2002 verder uitvoering is gegeven aan het verkenningen-, planstudie- en realisatieprogramma van het MIT. In dat kader zijn in 2002 bijvoorbeeld de A4 2e Beneluxtunnel, de N44 Aanpassing traject Wassenaar en de N50 Kampen–Ramspol–Emmeloord opgeleverd. De voortgang van de overige projecten is beschreven in het MIT-projectenboek 2003. Daar wordt in dit Infraverslag niet separaat op ingegaan.
Voor de versnelde aanpak van een groot aantal knelpunten op de weg via benuttingmaatregelen is tot en met 2006 in totaal € 460 miljoen toegezegd (€ 420 miljoen als gevolg van het Strategisch akkoord en € 40 miljoen door reallocatie van bestaande middelen). Ter bespoediging van de procedures voor deze benuttingprojecten is een speciale Spoedwet Wegverbreding gemaakt. In december 2002 is het wetsvoorstel voor deze Spoedwet met ruime meerderheid aangenomen in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal ook de Eerste Kamer in maart van 2003 zijn goedkeuring verlenen. Vanaf dat moment kunnen Wegaanpassing besluiten genomen worden waarmee in komende vier jaar de in de wet opgenomen benuttingprojecten gerealiseerd kunnen worden.
In 2002 zijn – binnen de bestaande financiële middelen – de mogelijkheden onderzocht voor financiering van de aanleg van de A2 Passage Maastricht. Dit heeft uiteindelijk geleid tot het tekenen op 15 januari 2003 van een bestuursovereenkomst tussen rijk en regionale partijen. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over het doorlopen van de procedures voor de A2 en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor het project. De maximale rijksbijdrage bedraagt € 292 miljoen (betreft prijspeil 2003) in de periode 2007–2011. Afgesproken is dat het tracébesluit in 2006 zal worden genomen. Het project wordt integraal opgepakt, wat wil zeggen dat zowel maatregelen aan de rijksinfrastructuur en de regionale infrastructuur als de gebiedsontwikkeling in samenhang worden uitgewerkt. Daarbij wordt samenwerking gezocht met private partijen (zie ook bij het onderdeel PPS).
Het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) naar Beter benutten van het spoor is in 2002 afgerond en aan de Tweede Kamer gezonden. Het IBO is nog niet voorzien van een kabinetsstandpunt. In het onderzoek is een aantal voorstellen gedaan om benutten een volwaardige plaats in het beleidsproces te geven. Deze voorstellen worden betrokken bij de besluitvorming rond Betrouwbaar benutten, waarbij het gaat om de inzet van extra middelen voor onderhoud van het spoor en de daarbij aangekondigde herprioritering van het spoorpakket.
Verder is door Verkeer en Waterstaat – als een van de betrokkenen bij de projectorganisatie Benutten en Bouwen – in 2002 meegewerkt aan het maken van integrale analyses van het spoorsysteem en de verwachtingen in de periode tot en met 2020. Deze analyses zullen worden betrokken bij het opstellen van het nieuwe NVVP en zullen worden vertaald in een investeringsplan. De tussenresultaten zijn aan de Tweede Kamer gezonden. Inmiddels is overleg met de regionale overheden hierover gestart.
Met behulp van benuttingmaatregelen wordt getracht om uiteindelijk 17–23% extra capaciteit op het spoor te genereren. In 2002 is in dit kader door NS Railinfrabeheer B.V. een begin gemaakt met het uitvoeren van maatregelen als energievoorziening, perronverlengingen en de uitbreiding van emplacementen. Ook is verder gewerkt aan de uitvoering van het overwegenprogramma (AKI-plan). Het blijkt dat dit programma (dat zich onder andere richt op het opheffen en de ombouw van overwegen) heeft bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid. Voor wat betreft de veiligheid geldt, dat het vijfjaargemiddelde van verkeersdoden en -gewonden – ondanks de toegenomen intensiteit van weg- en spoorverkeer – in de afgelopen jaren is afgenomen.
Van het BB21 programma is in 2002 de landelijke invoering van het nieuwe mobiele communicatienetwerk gestart. De invoering zal medio 2003 gereed zijn. Tevens zijn twee baanvakken voor het testen van de nieuwe beveiliging in gebruik genomen. Op die baanvakken zullen in 2003 de beveiligingsversies voor de Betuweroute worden getest. Daarnaast is en wordt de ontwerpbibliotheek voor de 25kV energievoorziening verder ontwikkeld, evenals de benodigde aanpassing van het beheersingssysteem voor ondersteuning bij de treindienstleiding.
In 2002 is verder gewerkt aan de uitvoering van het spoorprogramma, zoals weergegeven in het MIT-projectenboek. In dit kader is het project Eindhoven–Liempde (uitbreiding van 2 naar 4 sporen) in 2002 in gebruik genomen. Bij de VINEX-locatie Nijmegen Waalsprong is een station geopend. Bovendien is de spoorlijn Groningen/Nieuweschans–Leer eind 2001 gerenoveerd en in 2002 weer geopend voor het treinverkeer.
Het kabinet beoogt met de Zuiderzeelijn de bereikbaarheid van het Noorden en de Randstad te verbeteren en zodoende de regionale economie in het Noorden te stimuleren alsmede een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het evenwicht in de sociaal-economische situatie en de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland. Op 21 december 2001 heeft het kabinet € 2,73 miljard gereserveerd als maximale rijksbijdrage voor de Zuiderzeelijn. Inzet is te komen tot een geïntegreerde procedure voor de projectalternatieven, waarin de planologische procedure (Tracéwet) wordt gecombineerd met een aanbestedingsprocedure (waarvan de eerste stap een prijsvraag is).
Voor het starten van de geïntegreerde procedure is als voorwaarde gesteld dat met de betrokken regionale partijen een procesovereenkomst wordt gesloten voor de gezamenlijke ontwikkeling van de Zuiderzeelijn, waarbij de regionale partijen een substantiële financiële bijdrage leveren. Dit heeft in 2002 geleid tot een conceptovereenkomst waarin een groot aantal (procedurele, procesmatige en inhoudelijke) zaken wordt geregeld. De overeenkomst is er op gericht dat het project binnen de maximale rijksbijdrage kan worden gerealiseerd op basis van gezamenlijkheid, draagvlak en met een optimale kwaliteit. De conceptovereenkomst is eind juni 2002 voor besluitvorming voorgelegd aan alle betrokken gemeenteraden en provinciale staten: 10 van de 11 partijen hebben toen een positief besluit genomen. Op 19 december 2002 heeft de gemeenteraad van Almere ook ingestemd met deelname aan de overeenkomst. Aan rijkszijde heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden over de overeenkomst. Tijdens het bewindsliedenoverleg op 29 november 2002 is tussen de ministers van Verkeer en Waterstaat, VROM en Financiën en de staatssecretaris van Economische Zaken besloten dat gezien de omvang van het project en de huidige economische situatie het kabinet het niet opportuun acht om in demissionaire status vergaande verplichtingen aan te gaan. Wel zijn de gemaakte afspraken over de Zuiderzeelijn nogmaals bevestigd, inclusief de gereserveerde rijksbijdrage.
In het kader van Benutten en Bouwen is in 2002 verder invulling gegeven aan de planmatige uitwerking van kwantitatieve en kwalitatieve wensen op het gebied van treinpaden, dat wil zeggen het zekerstellen van voldoende ruimte op het spoor voor goederentreinen, die ook voldoet aan de kwalitatieve eisen van de markt. Daarmee is een eerste stap gezet naar de verbetering van de prijs-kwaliteitverhouding in het goederenvervoer per trein. Die verbetering is in het project Economische Impact Studie Railgoederenvervoer (EISR) is geïdentificeerd als één van de kritische succesfactoren voor economisch en logistiek aantrekkelijk railgoederenvervoer. De EISR-studie is in 2002 afgerond en de resultaten zijn medio 2002 aan de Tweede Kamer aangeboden. Beleidsmatige conclusies naar aanleiding van deze studie worden in 2003 per brief aan de Tweede Kamer gemeld.
In 2002 is, in het kader van het Strategisch akkoord, een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de rentabiliteit van de Betuweroute te verbeteren. De uitkomsten van dit onderzoek worden begin 2003 per brief aan de Tweede Kamer gemeld.
Voor wat betreft de exploitatie van de Betuweroute geldt dat in 2000 een start is gemaakt met het Samenwerkingsverband railgoederenvervoer, dat tot doel heeft het aanbod van railgoederenvervoer binnen de door de overheid gestelde kaders te verbeteren. Verkeer en Waterstaat en het Samenwerkingsverband hebben in mei 2002 een Letter of intent ondertekend over de verbetering van de kwaliteit van het railgoederenvervoer in het algemeen en het meer marktgericht maken van de infrastructuurexploitatie van de Betuweroute in het bijzonder. Ook de afstemming met het Gebruikersplatform Railgoederenvervoer vormde een belangrijk element in de verbetering van de gewenste kwaliteit.
Bij het beheer en onderhoud van de natte infrastructuur staan twee doelstellingen centraal: (1) de instandhouding van de bestaande functionaliteit van het (hoofd)vaarwegennet in verband met de transportfunctie en (2) het op peil houden en bewaken van het functioneren van de watersystemen in zowel kwalitatief als kwantitatief opzicht.
Alle vaarwegprojecten, die zich in de planstudie- en realisatiefase van het MIT bevinden, zijn gericht op een betere benutting van het vaarwegenstelsel als onderdeel van het totale infrastructurele netwerk. Op het gebied van de vaarwegen is ervoor gekozen geen afzonderlijk benuttingprogramma op te stellen, maar om de systematiek van benutting onder te brengen in de reguliere uitvoeringswerkzaamheden. Daarnaast vormt benutting een vast te onderzoeken alternatief in de MIT-procedure. Daarbij speelt verkeersmanagement een belangrijke rol, evenals de verruiming van bedieningstijden van bruggen en/of sluizen en de ontwikkeling van River Information Services.
In 2002 is onverminderd voortgegaan met de uitvoering van de verkenningen en het planstudieen realisatieprogramma vaarwegen, zoals dat in het MIT-projectenboek is opgenomen.
Ook op het gebied van aanleg van vaarwegen is onverminderd doorgegaan met de uitvoering van verkenningen en het planstudie- en realisatieprogramma, zoals dat in het MIT-projectenboek is opgenomen. In dat kader zijn in 2002 onder andere de volgende mijlpalen gerealiseerd:
• Afronding van de eerste fase van de opwaardering van de vaarweg Lemmer–Delfzijl tot «beperkt klasse V» en de start van de verdere opwaardering;
• Oplevering van de bouw van de tweede sluiskolk bij Lith;
• De start van de verkenning Bereikbaarheid Zuidoost Brabant;
• Het nemen van het tracébesluit Maaswerken;
• Het nemen van een besluit tot opname in de planstudiefase van het MIT voor de verkenningen: Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis Zwartsluis), de Zaan en het Burgemeester Delenkanaal in Oss.
4.6. Terminals en multi-/intermodaal vervoer
De doelstellingen op het gebied van terminals en multi-/intermodaal vervoer zijn: (1) de verbetering van de werking van de knooppunten in het goederenvervoernetwerk door het verbeteren van het intermodale netwerk, (2) het zorgen voor aansluitingen van bedrijven op het vaarwegennet en (3) het verbeteren van de samenwerking binnen en tussen de knooppunten, inclusief mainports en zeehavens. Door het verbeteren van de mogelijkheden van multi-/intermodaal vervoer wordt bijgedragen aan een betere benutting van de totale infrastructuur.
Gesteld kan worden dat het stimuleringsbeleid met betrekking tot het verbeteren van het multi-/intermodale netwerk redelijk succesvol is geweest. Kansrijke marktinitiatieven voor overslagpunten zijn door Verkeer en Waterstaat ondersteund en er is een toename geweest in bijvoorbeeld het vervoer van containers via inlandterminals over het water. Ter bevordering van multi-/intermodaal vervoer heeft Verkeer en Waterstaat de afgelopen jaren zowel de aanleg van bedrijfsgebonden overslagpunten langs spoor en vaarwegen gesubsidieerd als ook van openbare terminals in het achterland. Twee subsidieregelingen hebben daarbij centraal gestaan:
• De Subsidieregeling Openbare Inland Terminals (SOIT), die zich richt op de versterking van de ontwikkeling van openbare regionale terminals;
• De Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV). Deze subsidie is in 2002 van kracht gegaan, en is de opvolger van de Tijdelijke Beleidsregeling Bijdragen Vaarwegaansluitingen (TBBV).
In het kader van veiligheid water is in 2002 de landelijke inventarisatie van de dijkbekledingen gereed gekomen. Op basis van deze inventarisatie zal een herstelplan worden opgesteld. Verder is in het kader van Ruimte voor de Rivier in 2002 een begin gemaakt met de voorbereiding van een planologische kernbeslissing (PKB). De PKB komt eind 2005 gereed. Voorts zijn de geplande kustsuppleties uitgevoerd en zijn de projecten uit het Deltaplan Grote Rivieren grotendeels voltooid. Over dit Deltaplan zal in het kader van de procedureregeling Grote Projecten afzonderlijk aan de Tweede Kamer worden gerapporteerd.
Voor wat betreft waterbeheren is, zoals aangekondigd in de Infrastructuuragenda in 2002 concreet gewerkt aan de volgende zaken:
• De uitvoering van het Saneringsprogramma waterbodems rijkswateren is voortgezet. Dit (vijfjaren)programma wordt jaarlijks geactualiseerd en jaarlijks in september aan de Tweede Kamer gezonden. In 2002 is in het kader van dit programma het eerste deel van de bodemsanering van het Ketelmeer gereedgekomen;
• Verder is in 2002 gewerkt aan plannen om bij het aan te leggen speciedepot Koegorspolder een grootschalige verwerkingsproef met vervuilde baggerspecie uit te voeren. Bij de uitwerking bleken er echter grote financiële problemen te zijn, die voortkwamen uit de ambitie om 50% van de aangeboden specie te verwerken tot én af te zetten als bouwstof. Vanwege deze problemen wordt momenteel overwogen om de oplossing van de Zeeuwse baggerproblematiek los te koppelen van de verwerkingsproef. In 2003 zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd;
• Nationaal en internationaal is afgesproken de Rijn en de Maas passeerbaar te maken voor vis. In het licht van die doelstelling is in 2002 één vispassage in de Rijn (bij Driel) gereedgekomen. Met de aanleg van twee andere passages in de Rijn en de Lek is een begin gemaakt. Naar verwachting worden deze in 2003 voltooid;
• Verder zijn met de uitvoering van natuurontwikkelingsprojecten in het IJsselmeergebied goede vorderingen gemaakt. De Tweede Kamer zal hierover afzonderlijk worden geïnformeerd;
• Het doorlaatmiddel Veerse Meer is in uitvoering en zal volgens de planning in 2004 worden opgeleverd;
• Over het project Haringvliet de Kier is in 2002 nog geen besluit genomen. Nader bestuurlijk overleg over het project bleek noodzakelijk, omdat de uitgangspunten van het project mogelijk zullen worden bijgesteld en daarmee ook de kosten hoger komen te liggen dan in eerste instantie was geraamd. De Belgische regering heeft in mei 2001 aan de Nederlandse regering een voorstel gedaan voor verdere samenwerking bij de ontwikkeling van het Schelde estuarium. Er is onder andere voorgesteld om in een milieueffectrapportage en een maatschappelijke kosten-batenanalyse alle relevante aspecten rond een mogelijke verdieping van de vaargeul naar Antwerpen te onderzoeken. In 2002 zijn over de verdere verdieping van de Westerschelde echter geen besluiten genomen. Met de Belgische regering is wel een studie gestart naar de mogelijke ontwikkelingen van het Schelde estuarium. Op basis van deze studie zal in 2005 verdere standpuntbepaling kunnen plaatsvinden;
• Over de voortgang van de Maaswerken (Zandmaas/Grensmaas) wordt de Tweede Kamer in het kader van de procedureregeling Grote Projecten nader geïnformeerd;
• Tot slot is het spelregelkader voor natte infrastructuurprojecten (SNIP) in 2002 gereedgekomen en grotendeels geïmplementeerd. Met invoering van het spelregelkader wordt beoogd dat de besluitvorming over projecten waterbeheren en waterkeren expliciet en dus meer transparant wordt. Het spelregelkader is vergelijkbaar met de spelregels die al langere tijd voor transportinfrastructuur (MIT) worden toegepast.
In dit hoofdstuk is de productartikel gewijze toelichting bij de rekening opgenomen. De Tweede Kamer is over het merendeel van de mutaties al geïnformeerd door middel van de suppletore begrotingen over 2002. Voor een uitvoeriger verklaring wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij die begrotingen.
Ten bate van het overzicht van de informatie is gekozen voor het hanteren van de hieronder aangegeven norm op productartikel niveau.
| Norm bij verklaren van verschillen | |
|---|---|
| Begrotingsbedrag | Verschil met realisatie |
| < € 4,5 mln. | > 50% |
| € 4,5–€ 22,5 mln. | > € 2,5 mln. |
| > € 22,5 mln. | > 10% |
Deze keuze houdt in dat die artikelen, waarbij het verschil tussen het begrotingsbedrag en de realisatie (= Rekening) kleiner is dan de aangegeven norm, in principe niet worden toegelicht. Vervolgens is gekeken naar de afwijkingen op het niveau van de kwantitatieve onderbouwingen (kengetallen). Indien ook op dit niveau geen sprake was van significante afwijkingen, is ook daadwerkelijk van toelichting afgezien.
In afwijking van bovenvermelde norm zijn die productartikelen waarop in de begroting 2002 geen ontvangsten waren geraamd, maar wel relatief kleine bedragen op zijn verkregen, niet apart toegelicht. Dit gezien de materiële omvang.
Uitsplitsing naar artikelonderdeel
a. Relatie producten en beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Rijkswegen verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2002 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:
• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer
• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer
• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer
• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer
• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer
In de volgende figuren worden het begrote aandeel Rijkswegen in het totale Infrastructuurfonds 2002 en de verschillende uitgavencategorieën op de artikelonderdelen van Rijkswegen afgezet tegen de realisatie over 2002.
Aandeel Rijkswegen in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel Rijkswegen in totaal infrafonds
Realisatie 2002
Uitgavencategorieën RW
Begroting 2002
Uitgavencategorieën RW
Realisatie 2002
01.01.01 Aanleg Rijkswegen: verkenningen en planstudies
Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma Rijkswegen 2002 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1 & 2.
01.01.02 Aanleg Rijkswegen: realisatie
| Openstellingen van afgeronde nieuwbouwprojecten in 2002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegnr. | Wegvak | Jaar openstelling | Totale produktuitgaven | |||
| Realisatie | Begroting | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
| 9 | Heilo-Alkmaar | 2003 | 2002 | 32 | 23 | 91 |
| 44 | Aanpassing traject Wassenaar (1,9 km) | 2002 | 2002 | 15 | 15 | 0 |
| 4 | 2e Beneluxtunnel met toegeleidende wegen (6,3 km) | 2002 | 2002 | 358 | 357 | 1 |
| 20 | Giessenplein | 2003 | 2002 | 30 | 29 | 12 |
1 op verzoek van provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar is de scope van het project aangepast door het aanleggen van zowel een gelijkvloerse als een ongelijkvloerse kruising t.b.v. de ontsluiting van het gebied tussen de bypass en de rotonde. De openstelling verschuift naar voorjaar 2003 i.v.m. technische complicaties tijdens de uitvoering. Alle meerkosten komen voor rekening van de provincie en de gemeente. Het project is opgenomen in de ontvangstentabel;
2 de openstelling verschuift met ca. 3 maanden naar voorjaar 2003 i.v.m. een onteigeningsprocedure.
| Openstelling van deeltrjacten in 2002 | |||
|---|---|---|---|
| Wegnr. | Wegvak | Jaar openstelling | |
| Realisatie | Begroting | ||
| 50 | Kampen-Ramspol, ged., Flevoweg, Ramspol (6,8 km) | 2003 | 20021 |
| 33 | Appingedam-Spijk (12,9 km) | 2003 | 20022 |
| 33 | Spijk-Eemshaven (6,3 km) | 2004 | 20023 |
1 het project inclusief de brug over de IJssel is in januari 2003 officieel door de minister opengesteld;
2 het betreft een klein MIT-project, waarvan de oplevering met 1 jaar vertraagd is door vertraagde grondverwerving en grondzettingen die meer tijd vergen;
3 het betreft een klein MIT-project, waarvan de oplevering met 1½ jaar vertraagd is door vertraagde grondverwerving en vertraging ten gevolge van procedures.
| Benuttingsmaatregelen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
| Eenheid | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verkeerssignalering (incl. monitoring) | km | 23 | 0 | 2 | 0 | 21 | |
| Toeritdoseerinstallaties (TDI's) | aantal | 6 | 6 | 11 | 6 | 7 | – 12 |
| Dynamische route informatie panelen (DRIP's) | aantal | 7 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Monitoring | km | 15 | 241 | 411 | 293 | 22 | 2713 |
| Verkeersmanagementcentrales | aantal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inhaalverbod vrachtverkeer | km | 0 | 29 | 1 049 | pm | 4 | |
| Spitsstroken en plusstroken | wegvakken | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | – 65 |
| Doelgroepstroken (incl. busvoorziening) | aantal | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 36 |
| Videocamera's t.b.v. Incident Management | aantal | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | 67 |
1 betreft niet geplande, maar wel noodzakelijke, signalering op de A6 (km 109–111);
2 in 2002 is 1 TDI minder gerealiseerd dan bij de begrotingsvoorbereiding was gepland, veroorzaakt door vertraging in het bestuurlijk overleg;
3 in 2002 is 293 km monitoring aangelegd. In de begroting 2002 was bij de voorbereiding rekening gehouden met 22 km. Deze kilometers betreffen de vertraagde monitoring van 2000 en 2001. In 2000 was 229 km vertraagd, in 2001 42 km;
4 bij het opstellen van de begroting 2002 was nog niet duidelijk op welke wegvakken het inhaalverbod vrachtverkeer (IVV) zou worden ingesteld cq. zou worden uitgebreid, daarom is als begrotingswaarde PM opgenomen. In 2002 is 493 km gedurende de dag ingesteld en daarnaast nog eens 556 km specifiek in de spits ingesteld (betreft kilometers rijrichting);
5 in 2002 zijn de volgende spitsstroken opgeleverd:
– A2 knooppunt Empel naar Rosmalen: 1,0 km x 1 strook = 1,0 km rijstrook;
– A2 knooppunt Everdingen naar Leerdam: 4,3 km x 1 strook = 4,3 km rijstrook;
– A2 Leerdam naar knooppunt Everdingen: 3,7 km x 1 strook = 3,7 km rijstrook;
– A12: Laagraven naar Kanaleneiland Utrecht 0,6 km x 1 strook = 0,6 km rijstrook;
De spitsstrook «Tangenten Eindhoven» is ten gevolge van procedure problemen uitgesteld tot 2004 (dit omvat «Welschap-de Hogt» (v.v.) en «De Hogt-Leenderheide» (v.v.)). Daarnaast is de spitsstrook «Zwolle-Ommen (A28)» (v.v.) uitgesteld;
6 in 2002 is 1 wisselstrook opgeleverd (Harnsebrug A57) en zijn 2 busvoorzieningen gerealiseerd.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Rijkswegen wordt verwezen naar bijlage 2 Projectenoverzichten, onderdeel 3.
01.01.03 Beheer en onderhoud Rijkswegen: voorbereiding
Het jaar 2002 heeft in het teken gestaan van de onderbouwing van de benodigde budgetten voor Beheer en Onderhoud Rijkswegen. In dat kader zijn o.a. de volgende producten gereedgekomen:
• Rapport «Vervangingskosten Kunstwerken»: op basis van levensduur en kosten voor de vervanging van kunstwerken is in de tijd uitgezet welke onkosten de vervanging van kunstwerken de komende jaren met zich mee zal brengen.
• Expert Opinion en budgetraming Beheer en Onderhoud Rijkswegen: externe audit naar het voor Beheer en Onderhoud Rijkswegen noodzakelijk onderhoudsbudget.
Daarnaast zijn o.a. gereedgekomen:
• Het rapport «Onderzoek naar de vermoeiingsproblematiek van stalen rijvloeren in kunstwerken, een aantal oplossingsrichtingen». Op basis van de resultaten van dit onderzoek zullen in de komende jaren de problemen met de stalen rijvloeren aangepakt worden.
• Intensivering van de ontwikkeling van Service Level Agreements (SLA's). De SLA's vormen één van de pijlers voor de geplande agentschapvorming van RWS.
• Opstellen van regionale beheerplannen voor instandhouding en groenbeheer. Deze plannen vormden de basis voor de offerte 2004–2008, alsmede de concretisering van het programma voor 2003.
01.01.04 Beheer en onderhoud Rijkswegen: realisatie
De onderbouwing van de benodigde budgetten voor Beheer en Onderhoud Rijkswegen (B&O RW), zie IF 01.01.03, heeft bevestigd dat de beschikbare budgetten voor B&O RW lager zijn dan de benodigde budgetten. Binnen VenW zijn daarom afspraken gemaakt over de te hanteren prioriteitsvolgorde binnen het budget voor B&O RW. Eerste prioriteit ligt bij het dagelijks beheer en het vast onderhoud. Daarmee is de dagelijkse zorg voor het veilig blijven rijden van het verkeer op de rijkswegen in principe gewaarborgd. Tweede prioriteit hebben de grote onderhoudsprojecten, ook wel variabel onderhoud genoemd. Binnen deze categorie ligt het accent ook op veiligheid en het draaiend houden van het verkeer- en vervoersysteem. Dat betekent bijvoorbeeld dat renovaties van kunstwerken prioriteit hebben, vanwege de veiligheidsimplicaties die achterstallig onderhoud hier heeft. Ook zaken als de vervanging van componenten van dynamische verkeer beheersingssystemen vallen hieronder, omdat de effectiviteit van de gehele verkeersbeheersing staat of valt met het functioneren van alle componenten. Posterioriteit heeft het overlagen van wegvakken. De levensduur van een wegvak is met pappen en nathouden (gaten dichten, scheuren vullen, etc.) nog wel enige jaren te rekken. Eveneens wordt bij krappe budgetten bezuinigd op preventief onderhoud, hoewel dit in termen van life-cycle-cost een duurdere methode is.
De huidige prioriteitstelling kan niet onbeperkt volgehouden worden. Het gevolg hiervan is dat de betrouwbaarheid van het netwerk afneemt, de storingsgevoeligheid toeneemt en er sprake is van een sluipend proces van preventief naar correctief onderhoud.
| Aard werkzaamheden B&O RW (totaaloverzicht) | Uitgaven in mln € |
|---|---|
| Vast onderhoud hoofdwegennet | 261 |
| Vast onderhoud systemen | 52 |
| Variabel onderhoud hoofdwegennet en systemen | 281 |
| Variabel onderhoud systemen | 11 |
| Totaal | 605 |
De werkzaamheden binnen B&O RW zijn op te delen in vast- en variabel onderhoud, zowel van toepassing op het hoofdwegennet als op de systemen. De in totaal hiermee gemoeide bedragen zijn in de tabel hiernaast weergegeven, een nadere toelichting ervan volgt hieronder.
Vast onderhoud van het hoofdwegennet/systemen
Binnen vast onderhoud is een veelheid van werken uitgevoerd. Elementen van vast onderhoud zijn o.a. onderhoud/vervanging van verlichting, vervanging/onderhoud van (mobiele) verkeerssignalering, onderhoud geleiderail, kleinschalig herstel en conserveerwerk aan kunstwerken en verhardingen, herstel van schade door schaderijdingen van derden, maaien van bermen, aanpassen en monitoren van mitigerende maatregelen en gladheidbestrijding en het onderhoud en operationeel houden van geautomatiseerde systemen voor het inwinnen en verwerken van verkeersgegevens.
Variabel onderhoud van het hoofdwegennet/systemen
De hiervoor genoemde tekorten leiden tot een toenemend pakket aan uitgesteld variabel onderhoud. Om deze toename af te vlakken, zijn met vrijwel alle regionale directies afspraken gemaakt over het in 2002 in voorbereiding nemen van het meest noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud, voor zover dit was opgenomen in de planning voor 2003. Bij enkele regionale directies is de realisatie van het programma 2002, alsmede de projecten die in de overplanning uit het programma 2003 zijn uitgevoerd, dermate voorspoedig verlopen dat deze reeds zijn afgerond.
Binnen variabel onderhoud is een veelheid van werken uitgevoerd. Hierbij valt te denken aan o.a. beton- en staalonderhoud/conservering aan kunstwerken, vervanging van deklagen & geleiderail en verlichting, vervanging van verkeers-beheersingssystemen (waaronder file meldsysteem) en aanpassen/vervangen van geluidwerende voorzieningen.
Enkele concrete voorbeelden staan in de tabel hieronder.
| Kunstwerken | Elektronica | Overlagen |
|---|---|---|
| A1 Kranenbrug | A16 Drechttunnel glasvezelkabel | A2 overlagen en vervanging bermbeveiliging |
| A2 Scharbergbrug | A12 vervanging signaalgevers | A7 Zaandam Purmerend |
| A3 Merwedebrug | A13 Delft–Overschie | |
| A6 Ketelbrug | A27 Lexmond–Gorinchem | |
| A12 knp. Waterberg–Velperbroek | A 28 Ring Zuid Groningen | |
| A16 spoedreparatie deklaag Brienenoordbrug | A28 Zwolle–Ommen | |
| A16 Moerdijkbrug | ||
| A28 Vechtbruggen | ||
| A58 Vlaketunnel | ||
| A59 kunstwerken Maasroute |
| Specificatie realisatie beheer en onderhoud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||||
| Eenheid | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Rijbaanlengte | km | 5 650 | 5 720 | 5 732 | 7 429 | 5 800 | 1 6291 |
| Zwart onderhoud | km2 | 76 | 78 | 80 | 80 | 82 | – 2 |
| Groen onderhoud | km2 | 169 | 170 | 170 | 170 | 170 | 0 |
1 Door invoering van een nieuw meetsysteem is meer inzicht te geven in het beheerde areaal. Ging de begroting 2002 nog uit van alleen Hoofdrijbanen, nu worden ook de verbindingswegen en op- en afritten in beeld gebracht. De toename is dus niet van fysieke aard, maar houdt verband met een ander meetsysteem.
| Specificatie bedieningsareaal | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeemsoort | Realisatie | Begroting | Verschil | ||||
| Eenheid | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verkeerssignalering (incl. monitoringfunctie) | km | 1 003 | 981 | 984 | 983 | 981 | 21 |
| Monitoring (op trajecten zonder verkeerssignalering) | km | 945 | 364 | 446 | 719 | 797 | 782 |
| Verkeerscentrales | aantal | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| DRIP's | aantal | 65 | 62 | 88 | 89 | 85 | 43 |
| Toeritdoseringen | aantal | 46 | 31 | 34 | 40 | 49 | – 94 |
| Spitsstroken en plusstroken | wegvakken | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | – 65 |
| Doelgroepstroken (incl. Busvoorzieningen) | aantal | 34 | 35 | 35 | 37 | 38 | – 16 |
| Videocamera's t.b.v. Incident Management | aantal | 33 | 31 | 40 | 46 | 36 | 107 |
1 in 2002 is 2 km verkeerssignalering meer aangelegd. Deze is toegevoegd aan het bedieningsareaal. In de telling van de verantwoording 2001 is het traject A28 Hoevelaken-Nijkerk (lengte 3 km) 2x meegeteld. Hierdoor is dus een te hoog areaal (3 km) gecommuniceerd. Na correctie hiervan bedraagt het bedieningsareaal in 2002 dus 983 km.;
2 bij de begrotingsvoorbereiding 2002 was rekening gehouden met een bedieningsareaal van 797 km. Deze waarde was inclusief de vertraging uit 2000 en 2001. Uiteindelijk is in 2002 het areaal met 293 km uitgebreid. In de telling van de verantwoording 2001 is het traject A4 Knooppunt Zoomland-Belgische grens 2x meegeteld (20 km teveel areaal opgenomen). Tot en met 2001 was 426 km monitoring aangelegd, waarna er dus in 2002 293 km is bijgekomen. Totaal levert dit een areaal op van 719 km;
3 in het kengetal 2002 (85 DRIP's) zijn de DRIP's op het onderliggend wegennet niet meegenomen, welke wel door RWS worden bediend. Deze 4 DRIP's zijn vanaf 2001 operationeel. In de opgave van 2001 is de DRIP op de A12 bij Lunetten niet meegeteld. Deze is nu wel in de cijfers opgenomen;
4 in het areaal cijfer van de begroting 2002 was geen rekening gehouden met de werkelijk opgeleverde TDI's in 2001. Hierdoor is het aantal van 49 in de begroting te hoog. T/m 2001 zijn 34 TDI's operationeel en in 2002 zijn er 6 nieuwe bij gekomen. Per saldo is er dus een bedieningsareaal van 40 TDI's;
5 in 2002 zijn de volgende spitsstroken opgeleverd:
– A2 knooppunt Empel naar Rosmalen: 1,0 km x 1 strook = 1,0 km rijstrook;
– A2 knooppunt Everdingen naar Leerdam: 4,3 km x 1 strook = 4,3 km rijstrook;
– A2 Leerdam naar knooppunt Everdingen: 3,7 km x 1 strook = 3,7 km rijstrook;
– A12: Laagraven naar Kanaleneiland Utrecht: 0,6 km x 1 strook = 0,6 km rijstrook;
De spitsstrook «Tangenten Eindhoven» is ten gevolge van procedure problemen uitgesteld tot 2004. Het betreft de trajecten Welschap-de Hogt (v.v.) en de Hogt-Leenderheide (v.v.). De spitsstrook Zwolle–Ommen (A28) en Ommen–Zwolle (A28) zijn uitgesteld tot 2004 i.v.m. planningsproblemen.
In de realisatiestanden t/m 2001 is nooit de plusstrook A27 Houten-Everdingen meegenomen. In 2002 is deze, ten gevolge van de gewijzigde omschrijving van de systeemsoort, wel meegenomen;
6 in 2002 is 1 wisselstrook opgeleverd (Harnsebrug A57) en zijn 2 busvoorzieningen (A9 Amstelveen–Aalsmeer en A69 Aalst–Valkenswaard) gerealiseerd. Vervolgens is 1 busvoorziening opgeheven (bus op vluchtstrook A2 bij afrit Hooggelegen). Per saldo is er dus sprake van een toename van 2 doelgroepstroken;
7 in 2002 zijn 6 videocamera's geplaatst. In de begroting 2002 was dit niet gepland. In het kengetal van de begroting 2002 (36) waren de extra camera's uit 2001 (4) niet meegeteld.
01.01.06 Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid
Binnen het programma Basisinformatie Rijkswegen en verkeersveiligheid zijn in samenhang gegevens verzameld over onder meer land-, spoor- en vaarwegen, benutting, verplaatsingsgedrag en verkeersongevallen. Hierdoor is het mogelijk om nieuw beleid voor te bereiden. Nadere toelichting over de realisatie is te vinden bij de budgettaire gevolgen van uitvoering.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 Rijkswegen | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 416,7 | 1 975,2 | 1 827,2 | 1 713,5 | 1 010,4 | 703,11 |
| Uitgaven | 1 421,4 | 1 306,4 | 1 440,5 | 1 524,9 | 1 397,0 | 127,9 |
| Product-uitgaven | 1 005,3 | 913,6 | 996,4 | 1 014,0 | 955,1 | 59,0 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 694,2 | 574,5 | 580,0 | 616,1 | 609,1 | 7,02 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 311,1 | 339,1 | 416,4 | 397,9 | 345,9 | 52,04 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 416,1 | 392,8 | 444,2 | 510,9 | 441,9 | 69,0 |
| 01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie | 31,1 | 23,8 | 26,6 | 29,5 | 33,7 | – 4,2 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 143,9 | 138,0 | 161,2 | 200,0 | 157,9 | 42,12 |
| 01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding | 28,4 | 30,7 | 33,1 | 34,0 | 29,5 | 4,53 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 181,3 | 166,9 | 187,2 | 207,2 | 184,2 | 23,04 |
| 01.01.05 Bediening Rijkswegen | 8,8 | 9,5 | 11,1 | 11,9 | 12,3 | – 0,4 |
| 01.01.06 Basisinformatie | 22,6 | 23,9 | 25,1 | 28,3 | 24,3 | 4,0 |
| Ontvangsten | 53,7 | 78,8 | 114,0 | 119,2 | 68,7 | 50,55 |
1 Voor de uitvoering van het aanlegprogramma waren in 2002 meer verplichtingen benodigd dan beschikbaar in de ontwerpbegroting, Voor de volgende MIT-aanlegprojecten zijn in 2002 substantiële verplichtingen aangegaan:
RW 2 Holendrecht-Oudenrijn (€ 60 mln.);
RW 9 Koedijk-De Stolpen (€ 60 mln.);
RW 14 Verlengde Landscheidingsweg (€ 60 mln.);
RW 15 reconstructie aansluitingen (€ 32 mln.);
RW 50 Eindhoven-Oss (€ 60 mln.);
RW 59 Rosmalen-Geffen (€ 115 mln.);
RW 73-zuid (€ 45 mln.).
Binnen B&O RW bleken meer verplichtingen nodig te zijn (ca. € 200 mln.) in verband met het aangaan van meerjarige contracten (w.o. Prestatiebestekken).
2 De meeruitgaven in 2002 betreffen de volgende MIT-projecten:
RW 5 Verlengde Westrandweg;
RW 11 Leiden-Alphen (reconstructie Rijndijk);
RW 30 omlegging Ede;
RW 50 Eindhoven-Oss.
Wat betreft de directe uitvoeringsuitgaven/meeruitgaven zijn meer uitgaven gedaan t.b.v. de uitvoering van de zgn. landelijke taken (taken die door de specialistische diensten van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd en betrekking hebben op landelijk uitvoerend onderzoek en de ontwikkeling van landelijke systemen). Daarnaast heeft de voorbereiding van de uitvoering van de nieuwbouwprojecten en de uitvoering zelf in 2002 meer directe uitvoeringsuitgaven gevraagd dan voorzien.
3 Aan het budget is in 2002 € 1 mln. loon- en prijscompensatie toegevoegd. Er zijn verder meer middelen dan gepland ingezet voor het onderzoek «vervanging kunstwerken» en de ontwikkeling van SLA's. Ook het acuut noodzakelijke onderzoek (naar de vermoeiing van stalen rijvloeren in kunstwerken) was niet begroot en heeft geleid tot meeruitgaven. Deze middelen zijn onttrokken aan Beheer en Onderhoud Rijkswegen Realisatie.
4 Aan het budget is in 2002 € 16 mln. loon- en prijscompensatie toegevoegd. Daarnaast is de overschrijding met name het gevolg van de volgende belangrijke mutaties:
• compensatie meeruitgaven 2001 (– € 24 mln.); door het voorspoedig lopen van het programma 2001 en het in 2001 uitgevoerde noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud (stond gepland voor 2002) is het budget 2001 overschreden. In de saldering 2001 is deze overschrijding ten laste van 2002 gebracht;
• financiering noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud 2002 (+ € 73 mln.); ter financiering van het noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud 2002 is € 53 mln. geleend uit het aanlegartikel en heeft er een kasschuif van € 20 mln. binnen het artikelonderdeel plaatsgevonden;
• diverse overboekingen (– € 7 mln.); overboekingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de NACO-veren, Convenant NS/RIB-RWS en aanvulling budget op 01.01.03;
• meeruitgaven schaderijdingen (+ € 7 mln.); de meeruitgaven voor schaderijdingen zijn gecompenseerd door meerontvangsten;
• meeruitgaven 2002 (+ € 10 mln.); door het voorspoedig lopen van het programma 2002 en de in 2002 uitgevoerde noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud dat gepland stond voor 2003 is het budget 2002 overschreden. In de saldering 2002 is deze overschrijding ten laste van 2003 gebracht.
5 In totaal is ruim € 50 mln. meer ontvangen dan was begroot. De verdeling van de ontvangsten is in onderstaande tabel aangegeven.
| Gespecificeerde ontvangsten op de gerealiseerde producten van dit productartikel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in EUR1000 | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| RW 2 Holendrecht-Oudenrijn | 0 | 13 613 | – 13 6131 | |||
| RW 5 Verlengde westrandweg | 2 425 | 7 714 | – 5 2892 | |||
| RW 9 Heiloo – Alkmaar | 5 663 | 0 | 5 6633 | |||
| RW 9 Koedijk – De Stolpen | 22 689 | 0 | 22 6894 | |||
| RW 14 Verlengde Landscheidingsweg | 2 296 | 0 | 2 2965 | |||
| RW 30 Postweg Ede | 257 | 0 | 2576 | |||
| RW 50 Eindhoven-Oss | 370 | 2 269 | – 1 8997 | |||
| RW 59 Rosmalen-Geffen | 2 843 | 0 | 2 8438 | |||
| RW 73-zuid | 25 859 | 25 004 | 8559 | |||
| Diverse | 8 494 | 1 815 | 6 67910 | |||
| Totaal ontvangsten Aanleg | > | > | > | 70 896 | 50 415 | 20 481 |
| Totaal ontvangsten Onderhoud | > | > | > | 48 200 | 18 256 | 29 94411 |
| Totaal ontvangsten IF 01.01 | > | > | > | 119 096 | 68 671 | 50 425 |
1 RW 2 Holendrecht–Oudenrijn: de voorziene VROM-bijdrage ad € 6,8 mln. is niet via het ontvangstenartikel van het Infrafonds gelopen, maar gerealiseerd door middel van budgetoverheveling (bij NJN is de ontvangst hiervoor verminderd). De regiobijdrage ad € 6,8 mln. is in 2002 niet gerealiseerd; voor de regiobijdrage is een overeenkomst in voorbereiding waarin deze bijdrage wordt gespreid over uitvoeringsperiode t/m 2010;
2 RW 5 Verlengde Westrandweg; het betreft een aanpassing van het ontvangstenritme binnen de totale bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol van € 26 mln. ten behoeve van de bouw van het zgn. taxibaanviaduct. Tot en met 2001 is € 20,9 mln. aan ontvangsten gerealiseerd. Een belangrijk deel van de in 2002 geraamde € 7,7 mln. is reeds in 2001 ontvangen. In 2002 is totaal € 2,4 mln. gerealiseerd. Het resterende gedeelte, ad € 2,8 mln. wordt in 2003 verwacht;
3 RW 9 Heiloo–Alkmaar; een deel van de verwachte regiobijdrage schuift door naar 2003 (ca. € 3,3 mln.) i.v.m. vertraging in de werkzaamheden (project komt gereed in 2003 i.p.v. 2002);
4 RW 9 Koedijk–de Stolpen: de bij Najaarsnota ingeplande provinciale bijdrage is in 2002 volledig gerealiseerd;
5 RW14 Verlengde Landscheidingsweg: betreft de bijdrage aan de realisering van een fietsbrug;
6 RW 30 Postweg–Ede; gerealiseerde ontvangst in verband met verkoop/aankoop gronden;
7 RW 50 Eindhoven–Oss: De ontvangsten worden in 2003 gerealiseerd na gereedkoming van de betreffende projectonderdelen;
8 RW59 Rosmalen–Geffen: betreft de financiering door de provincie Noord-Brabant van de grondaankopen voor de realisering van dit PPS-project. De uitgaven, die per saldo overeenkomen met de ontvangsten, zijn verantwoord op IF 01.01.02;
9 de meerontvangsten betreffen bijdragen van diverse gemeenten en de NS;
10 diverse extra ontvangsten, w.o. verkoop gronden, afrekening oude MIT-projecten, leningen van Financiën i.v.m. financiering van anticiperende grondaankopen. Ook de ontvangsten aangaande benutting vallen hieronder;
11 bij B&O is bijna 30 mln. meer ontvangen. Bijna € 14 mln. komt door extra ontvangsten schaderijdingen en er is € 4 mln. ontvangen ten gevolge van terugvordering bij de beëindiging van de overeenkomst diverse verbeteringswerken met de Provincie Gelderland. Daarnaast heeft er, in verband met de reorganisatie die in de jaren 2001/2002 bij de dienstkringen van de directie Zuid Holland heeft plaatsgevonden, een aanpassing binnen de huisvesting plaatsgevonden. Door verkoop van grond en gebouwen van de huidige huisvesting wordt de nieuwbouw geheel bekostigd. Deze inkomsten (€ 6 mln.) vormen onderdeel van de saldering 2002 op IF 01.01.04 Beheer en Onderhoud Rijkswegen Realisatie. Ook is er sprake van een aantal diverse ontvangsten (€ 4 mln.); hierbij valt te denken aan inkomsten uit diensten aan derden, verkoop van grond, verkoop van (oude) dienstvoertuigen en dergelijke. Deze ontvangsten zijn, gezien het karakter, niet te plannen. Ook aangaande Basisinformatie Droog zijn er hogere ontvangsten gerealiseerd (€ 2 mln.). Dit betreft bijdragen van derden in de ontwikkeling van AHN.
a. Relatie producten en beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Railwegen verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2002 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel Rijkswegen is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:
• Artikel 02 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer
• Artikel 04 Duurzaam Goederenvervoer
• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer
• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer
• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer
In de volgende figuren worden het begrote aandeel Railwegen in het totale Infrastructuurfonds 2002 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Railwegen afgezet tegen de realisatie 2002
Aandeel Railwegen in totaal infrafonds
Begroting 2002
Aandeel Railwegen in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
Uitgavencategorieën Railwegen
Begroting 2002
Uitgavencategoriën Railwegen
Realisatie 2002
01.02.01 Aanleg Railwegen: verkenningen en planstudie
Op dit onderdeel zijn de uitgaven verantwoord van door Railned B.V. uitgevoerde verkenningen en planstudies, alsmede voor een aantal aan spoor gerelateerde projecten: Nieuwe Sleutel Projecten (NSP), Beter Benutten (BB21) en Aansturing en Toekomst Taakorganisaties (ATT).
Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma Railwegen 2002 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1, 4 en 6.
01.02.02 Aanleg Railwegen: realisatie
Dit onderdeel bevat de uitgaven voor aanlegprojecten en verbeteringen van de railinfrastructuur.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Railwegen wordt verwezen naar bijlagen 2, onderdeel 5 en 7.
01.02.04 Beheer en onderhoud Rail: realisatie
Op dit artikelonderdeel zijn de uitgaven verantwoord voor beheer en onderhoud rail. Op grond van richtlijn nr. 91/440/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 juli 1991 wordt de taakorganisatie NS Railinfrabeheer B.V. (RIB) belast met beheer en onderhoud van de landelijke railinfrastructuur. De subsidie aan RIB wordt jaarlijks vastgesteld met een beschikking overeenkomstig het bepaalde bij de Wet en Besluit Infrastructuurfonds. De subsidie wordt door RIB aangewend voor het in goede gebruikstoestand houden van de landelijke railinfrastructuur. Een deel van de kapitaallasten betreft de rente en afschrijvingskosten van de uitbreidingsinvesteringen waarvoor door RIB onder staatsgarantie vreemd vermogen is aangetrokken, grotendeels via het Ministerie van Financiën dan wel VenW.
01.02.06 Rente en aflossing leenfaciliteit versnelde aanleg
De uitgaven betreffen de jaarlijkse betaling van de annuïteit voor de aflossing van de leenfaciliteit.
Door de leenfaciliteit met de Nederlandse Spoorwegen (NS) is in de periode van 1991 tot en met 1993 een versnelde realisatie van spoorweginfrastructuur ten behoeve van personenvervoer mogelijk gemaakt. Aanvankelijk bedroeg de leenfaciliteit € 272 mln. maar uiteindelijk heeft de NS € 245 mln. voorgefinancierd. De rente en aflossingsverplichting komt vanaf 1994 ten laste van de begroting van het Infrastructuurfonds gedurende een periode van 15 jaar.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 Railwegen | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 176,7 | 1 692,0 | 688,4 | 689,5 | – 1,1 |
| Uitgaven | 1 004,1 | 1 215,2 | 1 181,6 | 1 058,6 | 123,0 |
| Product-uitgaven | 1 004,1 | 1 215,2 | 1 181,6 | 1 058,6 | 123,0 |
| 01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie | 18,5 | 11,3 | 13,9 | 4,4 | 9,51 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen | 13,6 | 13,7 | 4,7 | 34,0 | – 29,32 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen | 272,7 | 347,5 | 481,6 | 402,8 | 78,83 |
| 01.02.04 Rail B&O realisatie | 672,8 | 816,3 | 655,0 | 590,9 | 64,14 |
| 01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg | 26,5 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 0,0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | |||||
| Ontvangsten | 18,4 | 43,5 | 17,0 | 7,9 | 9,15 |
1 Het verschil wordt veroorzaakt door voorbereidingskosten IJzeren Rijn en PRIMO/PTI/monitoring.
2 Vertraging in de afgifte van beschikkingen, met name voor D-4 aslasten, spooraansluitingen en het niet declareren op basis van reeds afgegeven beschikkingen verklaren het verschil.
3 Het tekort wordt veroorzaakt door een combinatie van BTW compensatie (het begrotingsbedrag is exclusief BTW), compensatie van problematiek bij de Betuweroute en een voorspoedige voortgang van het aanlegprogramma.
4 Het verschil wordt gecompenseerd door latere toevoeging aan het beschikbare bedrag van BTW compensatie en toevoeging van loon en prijsbijstelling 2002.
5 In 2002 heeft de afrekening met NS Railinfrabeheer BV over het 4e kwartaal 2001 plaatsgevonden, waardoor in 2002 een niet geraamde ontvangst is gerealiseerd van € 15 mln. Daarentegen zijn de geraamde bedragen van derden (ad € 6,9 mln.) voor het project Liempde–Eindhoven nog niet binnengekomen.
Artikel 01.03 Regionale en lokale infrastructuur
a. Relatie producten en beleid
Op dit productartikel worden de producten op het gebied van regionale/lokale infrastructuur beschreven. De verantwoording over het onderliggende beleid is terug te vinden in de begroting 2002 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). Het productartikel Regionaal/Lokaal is gerelateerd aan de beleidsdoelstellingen en beleidsinstrumenten: subsidie ten behoeve van aanleg openbaar vervoer- en onderliggend wegennetprojecten, gebundelde doeluitkering (GDU) en Duurzaam Veiligheidsmaatregelen zoals beschreven bij de onderstaande beleidsartikelen:
• Artikel 01 Veilig Goederenvervoer
• Artikel 02 Versterking Netwerk Goederenvervoer
• Artikel 05 Veiligheid Personenvervoer
• Artikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer
• Artikel 08 Duurzaam Personenvervoer
In de volgende figuur worden het begrote aandeel Regionale en lokale infrastructuur in het totale Infrastructuurfonds 2002 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Regionaal Lokaal afgezet tegen de realisatie 2002.
Aandeel Reg/lok in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandel Reg/lok in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Uitgavencategorieën Reg/lok
Begroting 2002
Uitgavencategorieën Reg/lok
Realisatie 2002
01.03.01 Verkenningen en planstudies
Op het artikelonderdeel worden diverse studies bekostigd ter beoordeling van de diverse projecten die in verkenning- en planstudiefase verkeren. Ook worden studies bekostigd van gerealiseerde projecten waarvan de ingebruikname wordt beoordeeld op effectiviteit. De onderuitputting wordt met name veroorzaakt door het ex-ante onderzoek voor de proef van de Rijn-Gouwelijn. De aanvankelijk geplande betaling van deze audit kon niet tijdig in 2002 tot betaling komen omdat de afgifte van de beschikking te laat was. Daarnaast is de reservering voor de PPS-mogelijkheden van de N201 onbesteed gebleven. Deze reservering wordt aangesproken zodra de subsidieaanvrager daarvoor een verzoek indient.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde verkenningen- en planstudieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1 & 8.
01.03.02 Aanleg Regionale en lokale infrastructuur
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma regionale en lokale infrastructuur wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 9.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Duurzaam veilig wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 10.
01.03.05 Gebundelde Doeluitkering
De staatscourantprojecten zijn nagenoeg afgerond, op enkele projecten na waar de bestuursrechter nog een uitspraak over zal doen. Het besluit over de decentralisatie, met daaraan gekoppeld een ophoging van de subsidiegrens, is inmiddels in het staatsblad verschenen. Onduidelijk is hoe dit traject verder gaat verlopen, daar het parlement zich hier nog over moet uitspreken.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 Regionale en lokale infrastructuur | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 854,1 | 690,4 | 294,2 | 1 154,9 | 195,5 | 959,41 |
| Uitgaven | 539,0 | 600,4 | 502,1 | 544,0 | 630,7 | – 86,7 |
| Product-uitgaven | 535,7 | 596,4 | 498,4 | 539,4 | 627,6 | – 88,2 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 4,6 | – 4,22 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 353,8 | 403,6 | 295,0 | 365,4 | 417,9 | – 52,53 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 15,3 | 31,6 | 6,3 | 2,9 | 40,7 | – 37,84 |
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 166,4 | 160,8 | 196,9 | 170,7 | 164,5 | 6,2 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,1 | 1,5 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | – 0,12 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 1,5 | 1,83 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,2 | – 0,2 |
| Ontvangsten | 5,4 | 4,9 | 32,6 | 2,0 | 0,0 | 2,05 |
1 de forse toename van aangegane verplichtingen is veroorzaakt door o.a. het beschikken van de projecten Randstadrail, de Carnisselandelijn, de N209 en Almere Poort. Tevens waren verplichtingen nodig voor de indexering 2002;
2 de lagere uitgaven realisatie komt met name doordat de subsidiebijdrage voor de PPS faciliteit voor de N201 in 2002 niet tot een betaling heeft geleid;
3 ondanks de voorspoedige voortgang van een aantal projecten (o.a. de betalingen aan Randstadrail en de tramtunnel Grote Marktstraat) is er toch sprake van onderuitputting. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet betalen aan de NZ-lijn en een lagere declaratie van de gemeente Utrecht voor de HOV Leidsche Rijn. Daarnaast is recent door de provincie Utrecht een vertraging gemeld van het project N210. Verder zijn bij meerdere kleine projecten betalingen achtergebleven (realisatie inclusief BTW ad. € 17,0 mln.);
4 gemeenten hebben niet van de maximale voorschotten gebruik gemaakt. Daarnaast is de afrekening van het Demo-project Zeeuws-Vlaanderen vertraagd (o.a. als gevolg van het ontbreken van een accountantsverklaring);
5 de ontvangsten betreffen de ontvangen rente inzake de Gebundelde doeluitkering.
a. Relatie producten en beleid
Op dit artikel worden de producten op het gebied van Waterkeren verantwoord. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd aan het beleidsartikel 13 «Veiligheid water» van Verkeer en Waterstaat.
In de volgende figuren worden het begrote aandeel Waterkeren in het totale Infrastructuurfonds 2002 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Waterkeren weergegeven.
Aandeel Waterkeren in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel Waterkeren in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
Uitgavencategorieën Waterkeren
Begroting 2002
Uitgavencategorieën Waterkeren
Realisatie 2002
Artikel 02.01.01 Aanleg waterkeren: verkenning en planstudie
In de planstudie «Ruimte voor de Rivier» wordt bekeken welke maatregelen er genomen moeten worden om de toename van de Rijnafvoer tot 16 000 m3/sec te Lobith op te vangen. Over de plannen die in de studie worden ontwikkeld zal een Planologische Kern Beslissing (PKB) worden genomen. De planning is gericht op een PKB in 2005.
In de «Integrale Verkenning Maas» (IVM) wordt onderzocht waar langs de Maas problemen optreden bij een toekomstige Maasafvoer van 4 600 m3/sec. Naar verwachting zal IVM in 2003 worden afgerond.
Artikel 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie
A. IRMA en overige no-regret projecten Maas, Rijn, Waal en Lek
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | cm water-standsverlaging | ha uiterwaard | gereed | cm water-standsverlaging | ha uiterwaard | gereed |
| – Doorlatend maken aanbrug spoorbrug Oosterbeek | 10,0 | n.v.t. | 2003 | x | x | 20031 |
| – Bakenhof: dijkteruglegging en herinrichting uiterwaard | 2,5 | 40,0 | 2002 | 2,5 | 40,0 | 2002 |
| – Lekdijk West: dijkteruglegging en afgraven oude dijk | 0,6 | 2,0 | 2002 | 0,6 | 2,0 | 2002 |
| – Pontonnierskazerne: afgraven hoogwatervrij gebied | 2,0 | 5,0 | 2002 | x | x | 20032 |
| – Keent en Hemelrijkse waard: afgraven en herinrichten uiterwaard | 1,5 | 7,0 | 2005 | x | x | 20053 |
1 Dit project zal in het laatste kwartaal 2003 worden afgerond, de genoemde kengetallen zullen dan ook pas daadwerkelijk gerealiseerd zijn (er is geen sprake van tussentijdse waterstand verlaging);
2 Ten gevolge van het afsluiten van een nieuw contract is het project vertraagd en is de oplevering uitgesteld tot en met 2003;
3 Project verloopt conform schema, geplande realisatie in 2005.
B. Versterking dijken Noord-oostpolder en Flevoland langs het IJsselmeer en het Markermeer
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dijkvak | Totale lengte | Lengte te verhogen | Herzetten steenbekleding | Totale lengte | Lengte te verhogen | Herzetten steenbekleding |
| Noord-Oostpolder | 42,9 km | 32 km | 9,5 km | 36,9 km | 32 km | 3,5 km1 |
| Flevoland–IJsselmeer | 35 km | 17,5 km | 35 km | pm | 17,5 km | 6 km2 |
| Flevoland–Markermeer | 18,3 km | 18,3 km | 16 km | 2,6 km | 2,6 km | 2,4 km3 |
| Totaal | 96,2 km | 67,8 km | 60,5 km | 39,5 km | 52,1 km | 11,9 km |
1 Als gevolg van uitvoeringstechnische problemen is een deel van 6 km verbetering stenenbekledingen niet gereed en opgeleverd cf. bestek. Medio maart wordt het werk hervat.
2 De Vossemeerdijk en de Ketelmeerdijk zijn op hoogte cf. bestek, de vervanging stenenbekleding is deels gerealiseerd. Bij totale lengte is geen waarde opgenomen omdat de definitieve afwerking en afronding van de stenenbekleding tot eind 2003 loopt.
3 Het geotechnisch onderzoek en de bestekvoorbereiding zijn vertraagd door procedures. Indien de uitspraak van de Raad van State (verwacht omstreeks medio februari 2003) positief uitvalt kan de uitvoering direct opgedragen worden en is oplevering eind 2005 haalbaar.
Op de verantwoording van de projecten Zandmaas en Grensmaas wordt nader ingegaan in de reguliere (halfjaarlijkse) voortgangsrapportages Maaswerken.
D. Het programma stenenbekledingen
In 2002 is gewerkt aan de stenenbekledingen in Zeeland en Flevoland. Het programma stenenbekledingen loopt tot en met 2015.
E. Uitgevoerde onderzoeken 2002
In 2002 is in het kader van het meer jaren onderzoek «Veiligheid Nederland in Kaart» (VNK) onderzoek verricht naar de overstromingskansen van waterkeringen. Tevens is gewerkt aan een methode voor de beoordeling en de analyse van kunstwerken. VNK zal naar verwachting in 2005 worden afgerond.
Voor een verdere onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma waterkeren wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 11.
02.01.03 Beheer en onderhoud waterkeren: voorbereiding
Op dit artikel zijn onder andere werkzaamheden voor het opstellen van legger- en beheerregisters uitgevoerd en verantwoord. Dit zijn instrumenten die worden ontwikkeld voor het uitvoeren van de vijfjaarlijkse toetsing van de waterkeringen en het actualiseren van het hydraulisch randvoorwaardenboek.
Daarnaast zijn activiteiten uitgevoerd die nodig zijn om de Kustlijnkaarten te produceren ten behoeve van de opstelling van het jaarlijkse kust suppletieprogramma. Dit programma is gericht op het handhaven van de basiskustlijn.
Ten slotte zijn op dit artikelonderdeel ook uitgaven verantwoord die voortkomen uit het onderzoek naar de haalbaarheid van betonnen en kunststofschuiven voor de Oosterscheldekering. Dit omdat het niet conserveren op termijn goedkoper en minder belastend voor het milieu is.
02.01.04 Beheer en onderhoud waterkeren: realisatie
| Beheer en Onderhoud waterkeren | Begroting 2002 | Realisatie 2002 |
|---|---|---|
| – Stormvloedkering Oosterschelde | Groot onderhoud schuiven | Groot onderhoud schuiven |
| – Overige stormvloedkeringen in de Nieuwe Waterweg (Hartelkering en Maeslantkering) | Beheer en onderhoud | Beheer en onderhoud en de Hollandsche IJsel |
| – Zandsuppleties langs de kust | 14 400.00 m3 | 15 500.00 m3 |
| – Herstel dijkbekeldingen | ca 20 km | * 21,6 km |
| – Overige Rijkswaterkeringen | Onderhoud van ca 291 km | onderhoud van ca. 291 km |
* Met ingang van 2002 wordt het programma «herstel dijkbekledingen» verantwoord op IF 02.02.02.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 Waterkeren | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 198,6 | 113,9 | 186,1 | 342,2 | 236,0 | 106,21 |
| Uitgaven | 130,3 | 143,5 | 178,7 | 240,7 | 268,9 | – 28,2 |
| Product-uitgaven | 89,1 | 99,6 | 131,4 | 156,4 | 202,9 | – 46,4 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 5,0 | 23,6 | 36,5 | 94,3 | 126,4 | – 32,12 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 84,1 | 76,0 | 94,9 | 62,1 | 76,4 | – 14,3 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 41,3 | 44,0 | 47,2 | 84,3 | 66,0 | 18,2 |
| 02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie | 8,8 | 6,1 | 6,8 | 13,8 | 10,1 | 3,7 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 1,6 | 2,7 | – | 30,2 | 22,3 | 7,92 |
| 02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding | 11,0 | 12,3 | 12,5 | 13,0 | 14,5 | – 1,6 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 19,9 | 22,9 | 27,9 | 27,3 | 19,1 | 8,2 |
| Ontvangsten | 1,5 | 10,6 | 11,9 | 10,2 | 17,7 | – 7,53 |
1 de overschrijding wordt met name verklaard door de vastlegging van de verplichting betreffende de betaling aan de gemeente Nijmegen voor een nieuwe oeververbinding over de Waal in het kader van de dijk teruglegging bij de Waalsprong, in 2003 (ca. € 90 mln.) en technische begrotingsmutaties;
2 bij Miljoenennota 2003 is € 45,4 mln. overgeheveld vanuit het programma Aanleg Reg./lok. Realisatie (IF 01.03.02) en is voor € 20 mln. een lening aangegaan met Deltaplan Grote Rivieren (IF 03.04). Binnen dit beschikbare bedrag is € 90,8 mln. gereserveerd voor de voorschotbetaling aan de gemeente Nijmegen van subsidie voor een nieuwe oeververbinding over de Waal welke tot doel heeft de noodzakelijke waterstanddaling in dit gebied te realiseren. Dit bedrag is in 2002 niet tot betaling gekomen en zal via het voordelig saldo Infrastructuurfonds aan 2003 worden toegevoegd;
3 vertraging in het betalen van rekeningen voor het project Spoorbrug Oosterbeek zijn voornamelijk de oorzaak van de tegenvallende ontvangsten.
Artikel 02.02 Waterbeheren en Vaarwegen
a. Relatie producten en beleid
In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van Waterbeheren en Vaarwegen. De verantwoording over het onderliggende beleid zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2002 van Verkeer en Waterstaat (hoofdstuk XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen:
• Artikel 01 Veilig goederenvervoer
• Artikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer
• Artikel 03 Efficiënt goederenvervoersysteem
• Artikel 14 Waterbeheren
In de volgende figuur worden het begrote aandeel Waterbeheren en Vaarwegen in het totale Infrastructuurfonds 2002 en de verschillende uitgavencategorieën op de werksoorten van Waterbeheren en vaarwegen afgezet tegen de realisatie 2002.
Aandeel Waterkeren en Vaarwegen in totaal
Infrafonds Begroting 2002
Aandeel Waterkeren en Vaarwegen in totaal
Infrafonds Realisatie 2002
Uitgavencategorieën waterbeheren en vaarwegen
Begroting 2002
Uitgavencategorieën waterbeheren en vaarwegen
Realisatie 2002
Artikel 02.02.01 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: verkenningen en planstudies
Voor een onderbouwing van het verkenningen- en planstudieprogramma vaarwegen en waterbeheren 2002 wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 1 & 12.
Artikel 02.02.02 Aanleg vaarwegen en waterbeheren: realisatie
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma vaarwegen en waterbeheren wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 13.
Artikel 02.02.03 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen: voorbereiding
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is op dit artikelonderdeel meer gerealiseerd dan in de begroting beschikbaar was, het verschil bedraagt ruim € 5 mln. (hiervan wordt € 1 mln. verklaard door de verhoging van loon- en prijscompensatie).
| Programma beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen: voorbereiding | |||
|---|---|---|---|
| Bedragen in EUR1000 | Begroting | Realisatie | Verschil |
| 2002 | 2002 | 2002 | |
| WONS | 13 199 | 14 711 | 1 512 |
| BPN (inclusief doorstart) | 8 046 | 9 269 | 1 2231 |
| Normen en richtlijnen | 5 272 | 2 900 | – 2 3722 |
| Overige producten | 2 013 | 6 964 | 4 9513 |
| Totaal | 28 530 | 33 844 | 5 314 |
1 ten gevolge van een voortvarende doorstart BPN heeft een overschrijding plaatsgevonden;
2, 3 tussen de thema's «Normen en Richtlijnen» en «Overige producten» heeft verschuiving plaatsgevonden. Dit heeft puur te maken met de «labeling» van deze projecten, vanaf 2003 zal dit onderscheid ook niet meer gemaakt worden. Per saldo is voor deze twee thema's € 2,6 mln. meer gerealiseerd, dit wordt onder andere veroorzaakt door niet geplande activiteiten die zijn uitgevoerd voor de Europese Kaderrichtlijn Water.
Artikel 02.02.04 Beheer en onderhoud waterbeheren en vaarwegen: realisatie
Op dit artikel zijn werkzaamheden uitgevoerd en betalingen verricht voor:
• Herstel en inrichting
• WVO (wet verontreiniging oppervlaktewater)
• Overdracht waterstaatswerken (Brokx-nat en bijdragen t.b.v. vaarwegen niet in beheer bij het Rijk)
• Beheer en onderhoud rijksvaarwegen
• De kwaliteit en kwantiteit (afvoer) van het water
• Overige zaken, zoals landelijk uitvoerend onderzoek en missiekritische systemen
Artikel 02.02.05 Bediening vaarwegen
| Output bediening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | ||||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| – Aantal objecten | 193 | 193 | 194 | 194 | 193 | 1 |
| – Aantal verkeersposten | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| – Aantal fte's | 945 | 927 | 955 | 954 | 930 | 241 |
| Uitgaven x EUR 1 mln. | 51 | 50 | 53 | 55 | 49 | 6 |
1 Ten gevolge van de 55+-regeling draait personeel ouder dan 55 jaar geen nachtdiensten meer. Hierdoor is extra inzet van personeel noodzakelijk. Dit komt zowel in het «aantal fte» als in de «uitgaven» tot uiting.
Artikel 02.02.06 Basisinformatie waterkeren, -beheren en vaarwegen
Dit deelprogramma levert actuele en adequate informatie aangaande de bescherming van het land tegen overstromingen bij hoogwater en de kwaliteit van nautische ecosystemen.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 Waterbeheren en vaarwegen | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 766,8 | 696,1 | 807,3 | 822,9 | 478,4 | 344,51 |
| Uitgaven | 642,0 | 616,3 | 697,1 | 722,7 | 618,2 | 104,5 |
| Product-uitgaven | 304,4 | 280,6 | 318,3 | 308,1 | 290,0 | 18,1 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie | 139,2 | 108,8 | 107,74 | 127,6 | 150,4 | – 22,8 |
| 02.02.04 B&O realisatie | 165,2 | 171,8 | 210,6 | 180,5 | 139,7 | 40,82 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 337,6 | 335,8 | 378,7 | 414,6 | 328,2 | 86,5 |
| 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie | 13,8 | 16,7 | 13,6 | 11,6 | 10,5 | 1,1 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie | 32 | 33,0 | 23,1 | 51,0 | 37,6 | 13,4 |
| 02.02.03 B&O: voorbereiding | 12,5 | 14,1 | 29,3 | 33,8 | 28,5 | 5,33 |
| 02.02.04 B&O realisatie | 192,9 | 187,5 | 220,94 | 226,9 | 163,8 | 63,12 |
| 02.02.05 Bediening vaarwegen | 51 | 49,6 | 53,4 | 55,0 | 50,4 | 4,6 |
| 02.02.06 Basisinformatie | 35,4 | 34,9 | 38,4 | 36,3 | 37,3 | – 1,0 |
| Ontvangsten | 86,4 | 91,0 | 78,6 | 68,0 | 66,3 | 1,7 |
1 ruim € 84 mln. wordt verklaard door een overschrijding binnen het aanlegartikel, met name veroorzaakt door het meerjarige project Koegorspolder (ca. € 75 mln.). Voor het vastleggen van verplichtingen bij B&O voorbereiding was meer ruimte nodig. De verplichtingen die vastgelegd zijn hebben o.a. betrekking gehad op de doorstart BPN en werkzaamheden voor de EKW (bijna € 10 mln.) Voor het aangaan van meerjarige contracten en het indexeren van de overeenkomst meerjarige «Fries Groningse kanalen» was extra verplichtingenkrediet noodzakelijk (ruim € 240 mln.);
2 de realisatie op dit artikel ligt ca. € 104 mln. hoger dan het bedrag dat bij de begroting beschikbaar was. Ruim € 45 mln. hiervan wordt veroorzaakt door de toegestane overprogrammering (dit vanwege het structurele tekort bij B&O, zoals ook bij NJN is gemeld). Daarnaast is ruim € 10 mln. toegevoegd aan het begrotingsbedrag door de toekenning compensatie voor loon- en prijsstijgingen en BTW op de vaartuigen. Daarnaast was meer kasgeld nodig dan beschikbaar, dit wordt o.a. veroorzaakt door:
– hoger uitgevallen uitgaven (vanwege indexering) voor Brokx-nat en de exploitatie en het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen;
– schadevaringen in o.a. Tiel en bergen van wrak Sandrien (deels gecompenseerd door inkomsten);
– noodzakelijk gebleken nautisch baggerwerk aan de binnenzijde van de Beatrixsluis inclusief het verwijderen van de middenremming;
– een periode met hoge afvoer van de Maas zijn er verondiepingen ontstaan in de Dongemond. Het was hierdoor noodzakelijk extra baggerwerkzaamheden te laten uitvoeren;
– overige noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden, waarvan een aantal gepland stond voor 2003;
3 als gevolg van extra inzet voor de doorstart BPN en werkzaamheden in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKR) was extra budget noodzakelijk.
| Ontvangsten Waterbeheren en vaarwegen (in EUR mln.) | |||
|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |
| 2002 | 2002 | 2002 | |
| Vaarweg Ketelmeer | 0,2 | 0,9 | – 0,71 |
| Aquaduct Harderwijk | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Verdieping Westerschelde | 1,3 | 14,1 | – 12,82 |
| Overige, kleine projecten | 4,8 | 0,3 | 4,63 |
| Totaal projecten | 10,8 | 19,8 | – 9,0 |
| WVO | 32,3 | 32,7 | – 0,4 |
| Overig beheer en onderhoud | 24,9 | 13,8 | 11,14 |
| Totaal | 68,0 | 66,3 | 1,7 |
1 het project is vertraagd. Dit heeft naast minder uitgaven ook geleid tot minder ontvangsten;
2 de wrakopruiming is vertraagd (zie ook uitgaven), hierdoor schuiven de ontvangsten ook door;
3 van een aantal kleine projecten was de ontvangst niet begroot, dit heeft geleid tot deze ontvangsten;
4 er is meer ontvangen voor B&O dan begroot, dit is o.a. een gevolg van meer ontvangsten voor schadevaringen.
| Geraamde aantallen (x 1 000) en opbrengsten (x EUR1000) voor de WVO in 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| 1. Opbrengst Communaal gezuiverd | 18 707 | 16 788 | 16 277 | 15 562 | 715 |
| aantal | 1 220 | 1 057 | 1 025 | 980 | 45,0 |
| tarief | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0,0 |
| 2. Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd | 17 174 | 14 231 | 12 132 | 17 156 | – 5 024 |
| aantal | 560 | 448 | 382 | 540 | – 158,0 |
| tarief | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 0,0 |
| 3. Totale opbrengsten (1+2) | 35 881 | 31 018 | 28 409 | 32 718 | – 4 309 |
Artikel 03.01 Westerscheldetunnel
In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Westerscheldetunnel. De verantwoording over het onderliggende beleid is terug te vinden in het Jaarverslag 2002 van Verkeer en Waterstaat (XII). Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen :
• Artikel 01 Veilig goederenvervoer;
• Artikel 06 Versterken netwerk personenvervoer.
In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Westerscheldetunnel in het totale infrastructuurfonds 2002 afgezet tegen het werkelijke aandeel.
Aandeel WST in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel WST in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 Westerscheldetunnel | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 8,4 | 6,6 | 9,3 | 58,2 | 10,7 | 47,51 |
| Uitgaven: | 122,1 | 85,3 | 174,3 | 232,9 | 154,5 | 78,4 |
| Product-uitgaven | 115,8 | 78,4 | 166,5 | 223,5 | 144,8 | 78,72 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 9,4 | 9,6 | – 0,2 |
| Ontvangsten | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
1 Overschrijding is het gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering.
2 Als gevolg van de goede voortgang en vervroegde oplevering van de Westerscheldetunnel zijn er in 2002 meer aandelen uitgegeven dan was voorzien (ad € 67 mln.). Deze uitbreiding is gerealiseerd door middel van een verschuiving uit het jaar 2003. De Westerscheldetunnel is op 14 maart 2003 in gebruik genomen.
In dit artikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Betuweroute. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 02 Optimaliseren netwerk goederenvervoer (XII)
In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Betuweroute in het Infrastructuurfonds 2002 afgezet tegen het werkelijke aandeel.
Aandeel BR in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel BR in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Betuweroute wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 14.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 Betuweroute | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 767,0 | 2 340,9 | 368,6 | 899,0 | 109,0 | 789,91 |
| Uitgaven: | 473,2 | 516,9 | 546,6 | 764,2 | 685,6 | 78,6 |
| 03.02.00 Product-uitgaven | 465,1 | 512,0 | 546,6 | 761,5 | 669,7 | 91,82 |
| 03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven | 8,1 | 4,9 | 0 | 2,7 | 15,9 | – 13,23 |
| 03.02.03 Ontvangsten | 14,5 | 7,1 | 20,9 | 12,0 | 25,0 | – 13,0 |
| Bijdrage EU | 14,5 | 7,1 | 20,9 | 12,0 | 25,0 | – 13,04 |
1 in september is een beschikking afgegeven van € 260 mln. voor Kijfhoek restant fase 4, Bovenbouw Verlegde Havenspoorlijn en Aansluiting Kortsluitroute, Beheer en Instandhouding Kruisende Infrastructuur, Ombouwcluster Bovenbouw O10, Engineering Apparaat en Toezicht en Tweede fase Elektrificatie Havenspoorlijn. Tevens werd verplicht € 107 mln. BOI 2001.In oktober werd € 466 mln. verplicht a.g.v. de beschikking bouwkosten Ombouwcluster Bovenbouw O4, bouwkosten Geluidsschermen, Spoor en Tractie- en energiesystemen A15, Ongelijkvloerse boog Geldermalsen;
2 in 2002 is ruim € 125 mln. toegevoegd voor de Betuweroute uit hoofde van het Voordelig Saldo 2001 ad € 79,3 mln. en prijscompensatie ad € 19,6 mln. Verder is invulling gegeven aan het in de 10e Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer vermelde tekort van € 26 mln. (o.a. Calandbrug en Boog Geldermalsen). Deze extra toegevoegde middelen zijn voor een groot deel gerealiseerd. Echter de voorgenomen aanbesteding van de TTI (Tunnel-Technische Infrastructuur) is aangehouden. Dit is veroorzaakt door een heroverweging van de te nemen maatregelen voor veiligheid, behoud en beschikbaarheid van de tunnel na een calamiteit. Ook heeft een lagere verrekening van de EAT-kosten met de uitvoeringsorganisatie en een latere uitvoering van de geluidsschermen bijgedragen aan het niet volledig realiseren van de extra verkregen middelen.
3 het begrotingsbedrag voor de DUU's is in 2002 een factor 2,20371 te hoog geweest. Dit in verband met een foutieve conversie naar de euro (opgenomen waarde had derhalve € 7,2 mln. moeten zijn). De lagere realisatie op de DUU's wordt vooral verklaard door lagere uitgaven op de geraamde kosten voor de posten Landsadvocaat en audit's (deze uitgaven zullen wel in latere jaren worden gerealiseerd). Door een latere indienststellingsdatum (2006) zal over een langere periode DUU-budget benodigd zijn.
4 de verrekening met de EU heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn minder ontvangsten gerealiseerd dan begroot, echter deze ontvangsten zullen nu in 2003 worden gerealiseerd.
Artikel 03.03 Hogesnelheidslijn
In dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten van de Hogesnelheidslijnen/Snelle treinverbindingen alsmede de producten van railwegen en rijkswegen van werken die qua planning en bouw met de aanleg van de Hogesnelheidslijnen zijn verbonden.
Het productartikel is primair gerelateerd aan beleidsartikel 06 Versterken netwerk personenvervoer (hoofdstuk XII). De aanpassingen (verbreding) van de rijkswegen die op dit productartikel worden verantwoord, hebben tevens een relatie met het beleidsartikel 02 Versterking netwerk goederenvervoer.
In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van de Hogesnelheidslijnen in het totale infrastructuurfonds 2002 weergegeven en afgezet tegen de realisatie over 2002:
Aandeel HSL in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel HSL in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma HSL wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 15.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 Hogesnelheidslijn | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 682,9 | 3 419,7 | 3 495,0 | 500,9 | 222,9 | 278,0 |
| Uitgaven | 267,2 | 499,6 | 944,5 | 1 188,5 | 835,9 | 352,7 |
| Product-uitgaven | 253,7 | 499,6 | 944,5 | 1 130,3 | 777,1 | 353,2 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 245,2 | 490,0 | 782,8 | 902,7 | 680,2 | 222,61 |
| 03.03.02 HSL-oost | 8,5 | 7,8 | 3,1 | 0,0 | 9,5 | – 9,52 |
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 11,3 | 18,8 | 12,4 | 6,41 | ||
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 142,9 | 203,8 | 70,3 | 133,51 | ||
| 03.03.05 Snelle treinverbindingen | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 4,7 | 0,2 | |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 58,7 | – 0,5 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 12,7 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | ||
| 03.03.02 HSL-oost | 0,7 | 0,0 | 0,5 | – 0,52 | ||
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 0,7 | 0,7 | 0,01 | |||
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 8,0 | 8,0 | 0,01 | |||
| Ontvangsten | 19,7 | 20,7 | 11,5 | 25,9 | 15,0 | 10,93 |
Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.
1 Een deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door een toevoeging uit de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ter compensatie van de werkelijk betaalde BTW (ruim € 140 mln.). Daarnaast is de aanleg van de HSL in 2002 sneller verlopen dan was voorzien in de begroting. Het gaat dus nadrukkelijk om een probleem met het kasritme als gevolg van een voortvarende uitvoering van de aanleg en niet om een kostenstijging van het project.
2 Ten aanzien van de HSL-Oost zijn er vrijwel geen activiteiten geweest.
3 Er zijn meer EU-ontvangsten dan begroot.
Artikel 03.04 Deltaplan Grote Rivieren
Onder dit productartikel wordt verantwoording afgelegd over de producten voor de realisering van het Deltaplan Grote Rivieren (DGR). Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 13 «Veiligheid Water van de begroting van Verkeer en Waterstaat (HXII).
In het volgende figuur wordt het begrote aandeel van Delta Plan Grote Rivieren in het totale infrastructuurfonds 2002 weergegeven en afgezet tegen de realisatie 2002.
Aandeel DGR in totaal Infrafonds
Begroting 2002
Aandeel DGR in totaal Infrafonds
Realisatie 2002
De werken langs de grote rivieren, met als doel om bij een afvoer bij Lobith van 15 000 m3/sec voldoende veiligheid te bieden, zijn grotendeels voltooid. In het kader van bescherming tegen hoge buitenwaterstanden zijn in 2003 langs de kust en in het benedenrivierengebied nog enkele werken in uitvoering. Een meer gedetailleerd overzicht is opgenomen in de voortgangsrapportages Deltaplan Grote Rivieren die halfjaarlijks aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Opgemerkt wordt dat de Maaswerken (Zandmaas en Grensmaas), die ook deel uitmaken van DGR, met ingang van 2002 op het begrotingsartikel waterkeren (02.01) worden verantwoord.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 Deltaplan grote rivieren | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 74,9 | 96,1 | 103,8 | 15,9 | 15,6 | 0,3 |
| Uitgaven: | 89,3 | 110,9 | 115,5 | 34,6 | 51,1 | – 16,5 ed1 |
| Product-uitgaven | 54,1 | 77,0 | 99,8 | 31,4 | 40,8 | – 9,41 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 35,3 | 33,9 | 15,8 | 3,2 | 10,2 | – 7,01 |
| Ontvangsten | 4,0 | 10,7 | 30,5 | 14,2 | 10,6 | 3,62 |
| Geen ruimte voor BTW groot 142.1 | ||||||
1 onderuitputting wordt veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming omtrent voortgang projecten door waterschappen in het Benedenrivierengebied en door vertraging verplichte MER-procedures voor de waterkering in Harlingen;
2 de meerontvangsten zijn gerealiseerd voor project Ramspol.
Op dit artikel worden producten gericht op betaald rijden verantwoord, zoals pilots, experimenten en de invoering van de variabele kilometerheffing.
Dit productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen van Hoofdstuk XII:
Artikel 2 Optimalisering Netwerk Goederenvervoer
Artikel 4 Duurzaam Goederenvervoer
Artikel 6 Versterking Netwerk Personenvervoer
Artikel 8 Duurzaam Personenvervoer
In het Strategisch akkoord van het Kabinet Balkenende is opgenomen dat in deze kabinetsperiode geen middelen worden vrijgemaakt voor de voorbereiding van de invoering van kilometerheffing.
De activiteiten gericht op de invoering van kilometerheffing zijn daarom stopgezet.
De uitgaven hebben betrekking op de afwikkeling van lopende contracten. Nog niet alle contracten konden in 2002 worden afgehandeld zodat nog betalingen in 2003 zullen volgen.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 Betaald rijden | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 20,7 | 12,7 | 16,7 | 11,6 | 57,2 | – 45,61 |
| Uitgaven: | 18,6 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 79,1 | – 65,7 |
| 03.05 Product-uitgaven | 18,6 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 79,1 | – 65,72 |
| 03.05 Ontvangsten | > | > | > | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
1–2 Er is geen actueel programma meer, het project is stopgezet en er zijn onderhandelingen gestart om lopende contracten te beëindigen.
a. Relatie producten en beleid
Artikel 04.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
Het artikel Bodemsanering is gerelateerd aan beleidsartikel 08 Duurzaam Personenvervoer (Hoofdstuk XII).
Artikel 04.03 Intermodaal vervoer
Het productartikel heeft betrekking op beleidsartikel 02 Optimaliseren Netwerk goederenvervoer.
Voor een onderbouwing van het voor 2002 geraamde en gerealiseerde realisatieprogramma Multien intermodaal vervoer wordt verwezen naar bijlage 2, onderdeel 17.
Artikel 04.04 Overige uitgaven en ontvangsten
Op dit artikel worden de uitgaven en ontvangsten verantwoord die verband houden met diverse bijdragen aan derden.
Het productartikel is gerelateerd aan de volgende beleidsartikelen (XII):
• Artikel 19 Bijdrage aan IF
• Artikel 20 Nominaal en onvoorzien
Artikel 04.05 Garanties infrastructuur
Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
Artikel 04.07 Regionale mobiliteitsfondsen
Het productartikel regionale mobiliteitsfondsen is gerelateerd aan het beleidsartikel 06 Versterking Netwerk Personenvervoer van Hoofdstuk XII.
Dit artikel is gerelateerd aan beleidsartikel 06 Netwerk Personenvervoer (XII). Door middel van de aan NS Railinfrabeheer B.V. (RIB) verstrekte lening worden middelen beschikbaar gesteld om de doelstellingen die betrekking hebben op het onderhoud van het spoor uit te voeren. Het betreft hier de zogenaamde schatkistleningen die door het Ministerie van Financiën aan RIB worden verstrekt. De verstrekte schatkistleningen dan wel de daarvoor door VenW afgegeven garanties lopen via de begroting van het Infrastructuurfonds en zijn budgettair neutraal
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsterrein 04 Algemene Uitgaven | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 73,4 | 292,7 | 1 333,8 | 720,2 | 193,9 | 526,21 |
| Uitgaven | 71,1 | 297,0 | 847,1 | 388,4 | 211,4 | 177,0 |
| Product-uitgaven | 71,1 | 297,0 | 847,1 | 388,4 | 211,4 | 177,0 |
| 04.01 Nadelig saldo afgesloten rekeningen | 53,5 | 26,5 | 0,0 | mem. | ||
| 04.02 Bodemsanering | 1,5 | 4,6 | 10,0 | 1,1 | 25,1 | – 23,92 |
| 04.03 Intermodaal vervoer | 16,0 | 30,1 | 3,9 | 2,5 | 4,4 | – 1,9 |
| 04.04 Overige uitgaven | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05 Garanties infrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mem. | |
| 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen | 170,2 | 283,6 | 37,9 | 182,0 | – 144,13 | |
| – 04.07.01 Rijksbijdrage | 37,9 | 182,0 | – 144,1 | |||
| – 04.07.02 Terugsluis opbrengsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 04.08 Railinfrabeheer | 65,6 | 549,6 | 346,9 | 0,0 | 346,94 | |
| Ontvangsten | 19,7 | 20,7 | 11,5 | 574,1 | 75,8 | 498,35 |
1 zie punt 3 en 4;
2 met name als gevolg van vertraging bij de besluitvorming rond de Noord-Zuidlijn zijn de in 2002 geplande uitgaven niet tot betaling gekomen; de betaling verschuift naar 2003. Voorts is in 2002 minder aan saneringswerkzaamheden uitgegeven m.b.t. de Calandtunnel en RW 73-zuid dan waarop was gerekend;
3 in de begroting 2002 is geld gereserveerd voor de financiering van de acht nieuw op te richten regionale mobiliteitsfondsen. Hierbij geldt dat eerst de regio's geld moeten storten, waarna het Rijk dit verdubbelt tot een bepaald maximum. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dijsselbloem. In totaal is € 37,9 mln. uitgegeven. De volgende regio's hebben de Rijksbijdrage ontvangen: samenwerkingsverband regio Eindhoven (€ 8,9 mln.), provincie Zeeland (€ 8,5 mln.), provincie Overijssel (€ 8,5 mln.) en de provincie Noord Brabant (€ 12 mln.);
4 in verband met vertraging van de uitplaatsing van de taakorganisaties is ook voor 2002 de mogelijkheid voor NS Railinfrabeheer B.V. (NS-RIB) geopend om schatkistleningen bij Financiën af te sluiten door de ondertekening van een nieuw convenant voor 2002, op te nemen in een aantal tranches. Tevens wordt over het in 2001 geleende bedrag rente betaald door NS-RIB (i.c. € 23,9 mln.). De technische verwerking van zowel de lening als de rente daarvan loopt via de begroting van VenW;
5 de hogere ontvangsten bestaan uit:
– het Voordelig Saldo ad € 227 mln;
– de ontvangsten inzake de schatkistbelening van NS Railinfrabeheer BV (zie punt 4).
De op dit artikel begrote ontvangsten van de Europese Unie voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer ad € 75,8 mln. zijn, voorzover deze zijn gerealiseerd, verantwoord op de desbetreffende beleidsartikelen.
05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJK
a. Relatie producten en beleid
05.01 Bijdrage ten laste van de Begroting van Verkeer en Waterstaat
Op dit artikel worden de ontvangen bijdragen verantwoord, die ten laste van de begroting van Verkeer en Waterstaat komen. Het productartikel is gerelateerd aan beleidsartikel 19 Bijdragen aan het Infrastructuurfonds.
05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM
Dit artikel bevat incidentele bijdragen van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer voor de uitvoering van projecten en is technisch van aard.
05.04 Bijdragen van het Fonds Economische Structuurversterking
Op dit artikel wordt de bijdrage ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking (FES) verantwoord. Dit begrotingsartikel is technisch van aard.
c. De budgettaire gevolgen van uitvoering
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsterrein | n | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | ||
| Ontvangsten | > | 5 065,2 | 5 711,5 | 6 066,1 | 5 650,5 | 4 15,5 |
| 05.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van VenW | 3 217,2 | 3 636,2 | 3 789,8 | 3 472,8 | 317 | |
| 05.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 05.04 Bijdragen van het Fes | 1 848,0 | 2 075,3 | 2 276,3 | 2 177,8 | 99 | |
De uitvoeringsorganisaties van Verkeer en Waterstaat
Bedrijfsvoering: toerekenen van uitgaven/kosten aan producten
Met het toerekenen van uitgaven aan producten heeft Rijkswaterstaat inmiddels een aantal jaren ervaring. Sinds 1998 wordt een onderscheid gemaakt tussen ProductUitgaven (PU)1, Directe Uitvoeringsuitgaven (DUU)2 en Indirecte Uitvoeringsuitgaven (IUU)3 De PU en DUU worden toegerekend aan de producten van Rijkswaterstaat. De IUU zijn niet te koppelen aan concrete producten. Omdat de uitgaven ten behoeve van de Betuweroute en de HSL-zuid in de begroting voor 2002 buiten beschouwing zijn gelaten bij de weergave van de verhouding tussen de uitgavencategorieën, is dat ook voor de realisatie gegevens gedaan.
Begroting 2002
Realisatie 2002
Productuitgaven komen met name voor op de werksoorten Aanleg (droog/nat)
en Beheer en Onderhoud (droog/nat). De verhouding tussen de PU en de DUU binnen
deze werksoorten is een hulpmiddel bij de beoordeling van de doelmatigheid
waarmee Rijkswaterstaat de producten realiseert. Ook de doelmatigheid van
de verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat worden op deze wijze worden
vergeleken. In onderstaande figuur is per werksoort de PU/DUU-verhouding van
de planning en realisatie over 2002 weergegeven. Ter vergelijking is ook de
realisatie van 2001 opgenomen.
De realisatiewaarden 2002 op de werksoorten «Aanleg Nat» en «Beheer & Onderhoud Nat» wijken af van de begroting. Binnen «Aanleg nat» wordt dit met name veroorzaakt doordat het voorgenomen programma met minder productuitgaven dan gepland (o.a. gunstigere aanbestedingen) kon worden uitgevoerd (hierdoor neemt de relatieve omvang van de Directe Uitvoeringsuitgaven immers toe). Aangaande «B&O nat» is ten gevolge van een voorspoedige realisatie meer gerealiseerd dan begroot. Dit is vooral tot uiting gekomen in een hogere realisatie van de directe uitvoeringsuitgaven.
7. DE VERANTWOORDINGSSTAAT VAN HET INFRASTRUCTUURFONDS
Verantwoordingsstaat 2002 van het Infrastructuurfonds
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie1 | Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting | |||||||
| Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | Verplich-tingen | Uitgaven | Ontvang-sten | ||
| TOTAAL | > | 5 990 891 | 5 937 426 | > | 6 835 986 | 6 909 133 | > | 845 095 | 971 707 | |
| 01 | Droge Infrastructuur | 1 895 328 | 3 086 314 | 76 613 | 3 556 783 | 3 250 566 | 138 164 | 1 661 455 | 164 252 | 61 552 |
| 1 | Rijkswegen | 1 010 411 | 1 396 988 | 68 671 | 1 713 511 | 1 524 887 | 119 184 | 703 100 | 127 899 | 50 513 |
| 2 | Railwegen | 689 463 | 1 058 616 | 7 941 | 688 412 | 1 181 667 | 17 029 | – 1 051 | 123 051 | 9 088 |
| 3 | Regionale/Lokale Infrastructuur | 195 454 | 630 710 | 0 | 1 154 860 | 544 012 | 1 951 | 959 406 | – 86 698 | 1 951 |
| 02 | Natte Infrastructuur | 714 392 | 887 090 | 83 964 | 1 165 136 | 963 359 | 78 214 | 450 744 | 76 268 | – 5 750 |
| 1 | Waterkeren | 235 987 | 268 910 | 17 688 | 342 212 | 240 700 | 10 214 | 106 225 | – 28 210 | – 7 474 |
| 2 | Waterbeheren en vaarwegen | 478 405 | 618 181 | 66 276 | 822 924 | 722 659 | 68 000 | 344 519 | 104 478 | 1 724 |
| 03 | Mega projecten | 415 356 | 1 806 098 | 50 555 | 1 485 548 | 2 233 658 | 52 623 | 1 070 193 | 427 559 | 2 068 |
| 1 | Westerschelde tunnel | 10 745 | 154 470 | 0 | 58 211 | 232 934 | 149 | 47 466 | 78 464 | 149 |
| 2 | Betuweroute | 109 036 | 685 629 | 24 958 | 898 970 | 764 215 | 12000 | 789 934 | 78 586 | – 12 958 |
| 3 | Hogesnelheidslijn | 222 850 | 835 854 | 14 975 | 500 878 | 1 188 595 | 25 947 | 278 028 | 352 741 | 10 972 |
| 4 | Deltaplan grote rivieren | 15 555 | 51 058 | 10 622 | 15 929 | 34 553 | 14 173 | 374 | – 16 505 | 3 551 |
| 5 | Betaald Rijden | 57 170 | 79 088 | 0 | 11 561 | 13 361 | 354 | – 45 609 | – 65 727 | 354 |
| 04 | Algemene uitgaven | 193 944 | 211 389 | 75 782 | 720 153 | 388 403 | 574 100 | 526 209 | 177 014 | 498 318 |
| 1 | Voordelig/Nadelig saldo van de afgesloten rekeningen | Memorie | Memorie | Memorie | 0 | 0 | 227 176 | 0 | 0 | 227 176 |
| 2 | Bodemsanering | 11 695 | 25 055 | 0 | 1 520 | 1 147 | 0 | – 10 175 | – 23 908 | 0 |
| 3 | Intermodaal vervoer | 291 | 4 377 | 0 | 24 | 2 458 | 0 | – 267 | – 1 919 | 0 |
| 4 | Overige uitgaven/ontvangsten | 0 | 0 | 75 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 75 782 |
| 5 | Garanties | Memorie | Memorie | Memorie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Prijsbijstelling uit het Fonds | |||||||||
| Economische Structuurversterking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Regionale Mobiliteitsfondsen | 181 958 | 181 957 | 0 | 37 873 | 37 873 | 0 | – 144 085 | – 144 084 | 0 |
| 8 | Railinfrabeheer | 0 | 0 | 0 | 680 736 | 346 925 | 346 924 | 680 736 | 346 925 | 346 924 |
| 5 | Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk | 0 | 0 | 5 650 512 | 0 | 0 | 6 066 032 | 0 | 0 | 415 520 |
| 1 | Bijdragen ten laste van de begroting van VenW | 0 | 0 | 3 472 751 | 0 | 0 | 3 789 756 | 0 | 0 | 317 005 |
| 3 | Bijdragen ten laste van de begroting van VROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking | 0 | 0 | 2 177 761 | 0 | 0 | 2 276 276 | 0 | 0 | 98 515 |
1 De bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000)
Mij bekend,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
8. FINANCIËLE TOELICHTING BIJ DE VERANTWOORDINGSSTATEN
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01 Rijkswegen | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 416,7 | 1 975,2 | 1 827,2 | 1 713,5 | 1 010,4 | 703,11 |
| Uitgaven | 1 421,4 | 1 306,4 | 1 440,5 | 1 524,9 | 1 397,0 | 127,9 |
| Product-uitgaven | 1 005,3 | 913,6 | 996,4 | 1 014,0 | 9 55,1 | 59,0 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 694,2 | 574,5 | 580,0 | 616,1 | 609,1 | 7,02 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 311,1 | 339,1 | 416,4 | 397,9 | 345,9 | 52,04 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 416,1 | 392,8 | 444,2 | 510,9 | 441,9 | 69,0 |
| 01.01.01 Aanleg Rijkswegen verk./planstudie | 31,1 | 23,8 | 26,6 | 29,5 | 33,7 | – 4,2 |
| 01.01.02 Aanleg Rijkswegen realisatie | 143,9 | 138,0 | 161,2 | 200,0 | 157,9 | 42,12 |
| 01.01.03 B&O Rijkswegen voorbereiding | 28,4 | 30,7 | 33,1 | 34,0 | 29,5 | 4,53 |
| 01.01.04 B&O Rijkswegen realisatie | 181,3 | 166,9 | 187,2 | 207,2 | 184,2 | 23,04 |
| 01.01.05 Bediening Rijkswegen | 8,8 | 9,5 | 11,1 | 11,9 | 12,3 | – 0,4 |
| 01.01.06 Basisinformatie | 22,6 | 23,9 | 25,1 | 28,3 | 24,3 | 4,0 |
| Ontvangsten | 53,7 | 78,8 | 114,0 | 119,2 | 68,7 | 50,55 |
1 Voor de uitvoering van het aanlegprogramma waren in 2002 meer verplichtingen benodigd dan beschikbaar in de ontwerpbegroting, Voor de volgende MIT-aanlegprojecten zijn in 2002 substantiële verplichtingen aangegaan:
RW 2 Holendrecht-Oudenrijn (€ 60 mln.);
RW 9 Koedijk-De Stolpen (€ 60 mln.);
RW 14 Verlengde Landscheidingsweg (€ 60 mln.);
RW 15 reconstructie aansluitingen (€ 32 mln.);
RW 50 Eindhoven-Oss (€ 60 mln.);
RW 59 Rosmalen-Geffen (€ 115 mln.);
RW 73-zuid (€ 45 mln.).
Binnen B&O RW bleken meer verplichtingen nodig te zijn (ca. € 200 mln.) in verband met het aangaan van meerjarige contracten (w.o. Prestatiebestekken).
2 De meeruitgaven in 2002 betreffen de volgende MIT-projecten:RW 5 Verlengde Westrandweg;
RW 11 Leiden-Alphen (reconstructie Rijndijk);
RW 30 omlegging Ede;
RW 50 Eindhoven-Oss.
Wat betreft de directe uitvoeringsuitgaven/meeruitgaven zijn meer uitgaven gedaan t.b.v. de uitvoering van de zgn. landelijke taken (taken die door de specialistische diensten van Rijkswaterstaat worden uitgevoerd en betrekking hebben op landelijk uitvoerend onderzoek en de ontwikkeling van landelijke systemen). Daarnaast heeft de voorbereiding van de uitvoering van de nieuwbouwprojecten en de uitvoering zelf in 2002 meer directe uitvoeringsuitgaven gevraagd dan voorzien.
3 Aan het budget is in 2002 € 1 mln. loon- en prijscompensatie toegevoegd. Er zijn verder meer middelen dan gepland ingezet voor het onderzoek «vervanging kunstwerken» en de ontwikkeling van SLA's. Ook het acuut noodzakelijke onderzoek (naar de vermoeiing van stalen rijvloeren in kunstwerken) was niet begroot en heeft geleid tot meeruitgaven. Deze middelen zijn onttrokken aan Beheer en Onderhoud Rijkswegen Realisatie.
4 Aan het budget is in 2002 € 16 mln. loon- en prijscompensatie toegevoegd. Daarnaast is de overschrijding met name het gevolg van de volgende belangrijke mutaties:
• compensatie meeruitgaven 2001 (– € 24 mln.); door het voorspoedig lopen van het programma 2001 en het in 2001 uitgevoerde noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud (stond gepland voor 2002) is het budget 2001 overschreden. In de saldering 2001 is deze overschrijding ten laste van 2002 gebracht;
• financiering noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud 2002 (+ € 73 mln.); ter financiering van het noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud 2002 is € 53 mln. geleend uit het aanlegartikel en heeft er een kasschuif van € 20 mln. binnen het artikelonderdeel plaatsgevonden;
• diverse overboekingen (– € 7 mln.); overboekingen hebben plaatsgevonden ten behoeve van de NACO-veren, Convenant NS/RIB-RWS en aanvulling budget op 01.01.03;
• meeruitgaven schaderijdingen (+ € 7 mln.); de meeruitgaven voor schaderijdingen zijn gecompenseerd door meerontvangsten;
• meeruitgaven 2002 (+ € 10 mln.); door het voorspoedig lopen van het programma 2002 en de in 2002 uitgevoerde noodzakelijk uitgesteld variabel onderhoud dat gepland stond voor 2003 is het budget 2002 overschreden. In de saldering 2002 is deze overschrijding ten laste van 2003 gebracht;
5 In totaal is ruim € 50 mln. meer ontvangen dan was begroot. De verdeling van de ontvangsten is in onderstaande tabel aangegeven.
| Gespecificeerde ontvangsten op de gerealiseerde producten van dit productartikel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| in EUR1000 | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| RW 2 Holendrecht-Oudenrijn | 0 | 13 613 | – 13 6131 | |||
| RW 5 Verlengde westrandweg | 2 425 | 7 714 | – 5 2892 | |||
| RW 9 Heiloo–Alkmaar | 5 663 | 0 | 5 6633 | |||
| RW 9 Koedijk–De Stolpen | 22 689 | 0 | 22 6894 | |||
| RW 14 Verlengde Landscheidingsweg | 2 296 | 0 | 2 2965 | |||
| RW 30 Postweg Ede | 257 | 0 | 2576 | |||
| RW 50 Eindhoven-Oss | 370 | 2 269 | – 1 8997 | |||
| RW 59 Rosmalen-Geffen | 2 843 | 0 | 2 8438 | |||
| RW 73-zuid | 25 859 | 25 004 | 8559 | |||
| Diverse | 8 494 | 1 815 | 6 67910 | |||
| Totaal ontvangsten Aanleg | > | > | > | 70 896 | 50 415 | 20 481 |
| Totaal ontvangsten Onderhoud | > | > | > | 48 200 | 18 256 | 29 94411 |
| Totaal ontvangsten IF 01.01 | > | > | > | 119 096 | 68 671 | 50 425 |
1 RW 2 Holendrecht-Oudenrijn: de voorziene VROM-bijdrage ad € 6,8 mln. is niet via het ontvangstenartikel van het Infrafonds gelopen, maar gerealiseerd door middel van budgetoverheveling (bij NJN is de ontvangst hiervoor verminderd). De regiobijdrage ad € 6,8 mln. is in 2002 niet gerealiseerd; voor de regiobijdrage is een overeenkomst in voorbereiding waarin deze bijdrage wordt gespreid over uitvoeringsperiode t/m 2010;
2 RW 5 Verlengde Westrandweg; het betreft een aanpassing van het ontvangstenritme binnen de totale bijdrage van Amsterdam Airport Schiphol van € 26 mln. ten behoeve van de bouw van het zgn. taxibaanviaduct. Tot en met 2001 is € 20,9 mln. aan ontvangsten gerealiseerd. Een belangrijk deel van de in 2002 geraamde € 7,7 mln. is reeds in 2001 ontvangen. In 2002 is totaal € 2,4 mln. gerealiseerd. Het resterende gedeelte, ad € 2,8 mln. wordt in 2003 verwacht;
3 RW 9 Heiloo-Alkmaar; een deel van de verwachte regiobijdrage schuift door naar 2003 (ca. € 3,3 mln.) i.v.m. vertraging in de werkzaamheden (project komt gereed in 2003 i.p.v. 2002);
4 RW 9 Koedijk – de Stolpen: de bij Najaarsnota ingeplande provinciale bijdrage is in 2002 volledig gerealiseerd.
5 RW14 Verlengde Landscheidingsweg: betreft de bijdrage aan de realisering van een fietsbrug;
6 RW 30 Postweg-Ede; gerealiseerde ontvangst in verband met verkoop/aankoop gronden;
7 RW 50 Eindhoven-Oss: De ontvangsten worden in 2003 gerealiseerd na gereedkoming van de betreffende projectonderdelen;
8 RW59 Rosmalen-Geffen: betreft de financiering door de provincie Noord-Brabant van de grondaankopen voor de realisering van dit PPS-project. De uitgaven, die per saldo overeenkomen met de ontvangsten, zijn verantwoord op IF 01.01.02;
9 de meerontvangsten betreffen bijdragen van diverse gemeenten en de NS;
10 diverse extra ontvangsten, w.o. verkoop gronden, afrekening oude MIT-projecten, leningen van Financiën i.v.m. financiering van anticiperende grondaankopen. Ook de ontvangsten aangaande benutting vallen hieronder;
11 bij B&O is bijna 30 mln. meer ontvangen. Bijna € 14 mln. komt door extra ontvangsten schaderijdingen en er is € 4 mln. ontvangen ten gevolge van terugvordering bij de beëindiging van de overeenkomst diverse verbeteringswerken met de Provincie Gelderland. Daarnaast heeft er, in verband met de reorganisatie die in de jaren 2001/ 2002 bij de dienstkringen van de directie Zuid Holland heeft plaatsgevonden, een aanpassing binnen de huisvesting plaatsgevonden. Door verkoop van grond en gebouwen van de huidige huisvesting wordt de nieuwbouw geheel bekostigd. Deze inkomsten (€ 6 mln.) vormen onderdeel van de saldering 2002 op IF 01.01.04 Beheer en Onderhoud Rijkswegen Realisatie. Ook is er sprake van een aantal diverse ontvangsten (€ 4 mln.); hierbij valt te denken aan inkomsten uit diensten aan derden, verkoop van grond, verkoop van (oude) dienstvoertuigen en dergelijke. Deze ontvangsten zijn, gezien het karakter, niet te plannen. Ook aangaande Basisinformatie Droog zijn er hogere ontvangsten gerealiseerd (€ 2 mln.). Dit betreft bijdragen van derden in de ontwikkeling van AHN.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02 Railwegen | Realisatie | Begroting | Verschil | ||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 176,7 | 1 692,0 | 688,4 | 689,5 | – 1,1 |
| Uitgaven | 1 004,1 | 1 215,2 | 1 181,6 | 1 058,6 | 123,0 |
| Product-uitgaven | 1 004,1 | 1 215,2 | 1 181,6 | 1 058,6 | 123,0 |
| 01.02.01 Aanleg Rail: verk./planstudie | 18,5 | 11,3 | 13,9 | 4,4 | 9,51 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie goederen | 13,6 | 13,7 | 0,0 | 34,0 | – 34,02 |
| 01.02.02 Aanleg Rail: realisatie personen | 272,7 | 347,5 | 486,3 | 402,8 | 83,53 |
| 01.02.04 Rail B&O realisatie | 672,8 | 816,3 | 655,0 | 590,9 | 64,14 |
| 01.02.06 Rail leenfaciliteit versnelde aanleg | 26,5 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 0,0 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | |||||
| Ontvangsten | 18,4 | 43,5 | 17,0 | 7,9 | 9,15 |
1 Het verschil wordt veroorzaakt door voorbereidingskosten IJzeren Rijn en PRIMO/PTI/monitoring
2 Vertraging in de afgifte van beschikkingen, met name voor D-4 aslasten, spooraansluitingen en het niet declareren op basis van reeds afgegeven beschikkingen verklaren het verschil.
3 Het tekort wordt veroorzaakt door een combinatie van BTW compensatie (het begrotingsbedrag is exclusief BTW), compensatie van problematiek bij de Betuweroute en een voorspoedige voortgang van het aanlegprogramma.
4 Het verschil wordt gecompenseerd door latere toevoeging aan het beschikbare bedrag van BTW compensatie en toevoeging van loon en prijsbijstelling 2002
5 In 2002 heeft de afrekening met NS Railinfrabeheer BV over het 4e kwartaal 2001 plaatsgevonden, waardoor in 2002 een niet geraamde ontvangst is gerealiseerd van € 15 mln. Daarentegen zijn de geraamde bedragen van derden (ad € 6,9 mln.) voor het project Liempde–Eindhoven nog niet binnengekomen.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03 Regionale en lokale infrastructuur | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 1 854,1 | 690,4 | 294,2 | 1 154,9 | 195,5 | 959,41 |
| Uitgaven | 539,0 | 600,4 | 502,1 | 544,0 | 630,7 | – 86,7 |
| Product-uitgaven | 535,7 | 596,4 | 498,4 | 539,4 | 627,6 | – 88,2 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 4,6 | – 4,22 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 353,8 | 403,6 | 295,0 | 365,4 | 417,9 | – 52,53 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 15,3 | 31,6 | 6,3 | 2,9 | 40,7 | – 37,84 |
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 166,4 | 160,8 | 196,9 | 170,7 | 164,5 | 6,2 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 3,3 | 4,0 | 3,7 | 4,6 | 3,1 | 1,5 |
| 01.03.01 Aanleg reg/lok: verk/planstudie | 1,6 | 0,8 | 2,0 | 1,3 | 1,4 | – 0,12 |
| 01.03.02 Aanleg reg/lok: realisatie | 1,3 | 2,7 | 1,7 | 3,3 | 1,5 | 1,83 |
| 01.03.03 Duurzaam veilig | 0,3 | 0,5 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 |
| 01.03.05 Gebundelde doeluitkering | 0,1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,2 | – 0,2 |
| Ontvangsten | 5,4 | 4,9 | 32,6 | 2,0 | 0,0 | 2,05 |
1 de forse toename van aangegane verplichtingen is veroorzaakt door o.a. het beschikken van de projecten Randstadrail, de Carnisselandelijn, de N209 en Almere Poort. Tevens waren verplichtingen nodig voor de indexering 2002;
2 de lagere uitgaven realisatie komt met name doordat de subsidiebijdrage voor de PPS faciliteit voor de N201 in 2002 niet tot een betaling heeft geleid;
3 ondanks de voorspoedige voortgang van een aantal projecten (o.a. de betalingen aan Randstadrail en de tramtunnel Grote Marktstraat) is er toch sprake van onderuitputting. Dit wordt met name veroorzaakt door het niet betalen aan de NZ-lijn en een lagere declaratie van de gemeente Utrecht voor de HOV Leidsche Rijn. Daarnaast is recent door de provincie Utrecht een vertraging gemeld van het project N210. Verder zijn bij meerdere kleine projecten betalingen achtergebleven (realisatie inclusief BTW ad. € 17,0 mln.);
4 gemeenten hebben niet van de maximale voorschotten gebruik gemaakt. Daarnaast is de afrekening van het Demo-project Zeeuws-Vlaanderen vertraagd (o.a. als gevolg van het ontbreken van een accountantsverklaring);
5 de ontvangsten betreffen de ontvangen rente inzake de Gebundelde doeluitkering.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 Waterkeren | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 198,6 | 113,9 | 186,1 | 342,2 | 236,0 | 106,21 |
| Uitgaven | 130,3 | 143,5 | 178,7 | 240,7 | 268,9 | – 28,2 |
| Product-uitgaven | 89,1 | 99,6 | 131,4 | 156,4 | 202,9 | – 46,4 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 5,0 | 23,6 | 36,5 | 94,3 | 126,4 | – 32,12 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 84,1 | 76,0 | 94,9 | 62,1 | 76,4 | – 14,3 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 41,3 | 44,0 | 47,2 | 84,3 | 66,0 | 18,2 |
| 02.01.01 Aanleg waterkeren: verk./planstudie | 8,8 | 6,1 | 6,8 | 13,8 | 10,1 | 3,7 |
| 02.01.02 Aanleg waterkeren: realisatie | 1,6 | 2,7 | – | 30,2 | 22,3 | 7,92 |
| 02.01.03 B&O waterkeren: voorbereiding | 11,0 | 12,3 | 12,5 | 13,0 | 14,5 | – 1,6 |
| 02.01.04 B&O waterkeren: realisatie | 19,9 | 22,9 | 27,9 | 27,3 | 19,1 | 8,2 |
| Ontvangsten | 1,5 | 10,6 | 11,9 | 10,2 | 17,7 | – 7,53 |
1 de overschrijding wordt met name verklaard door de vastlegging van de verplichting betreffende de betaling aan de gemeente Nijmegen voor een nieuwe oeververbinding over de Waal in het kader van de dijk teruglegging bij de Waalsprong, in 2003 (ca. € 90 mln.) en technische begrotingsmutaties;
2 bij Miljoenennota 2003 is € 45,4 mln. overgeheveld vanuit het programma Aanleg Reg./lok. Realisatie (IF 01.03.02) en is voor € 20 mln. een lening aangegaan met Deltaplan Grote Rivieren (IF 03.04). Binnen dit beschikbare bedrag is € 90,8 mln. gereserveerd voor de voorschotbetaling aan de gemeente Nijmegen van subsidie voor een nieuwe oeververbinding over de Waal welke tot doel heeft de noodzakelijke waterstanddaling in dit gebied te realiseren. Dit bedrag is in 2002 niet tot betaling gekomen en zal via het voordelig saldo Infrastructuurfonds aan 2003 worden toegevoegd;
3 vertraging in het betalen van rekeningen voor het project Spoorbrug Oosterbeek zijn voornamelijk de oorzaak van de tegenvallende ontvangsten.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02 Waterbeheren en vaarwegen | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 766,8 | 696,1 | 807,3 | 822,9 | 478,4 | 344,51 |
| Uitgaven | 642,0 | 616,3 | 697,1 | 722,7 | 618,2 | 104,5 |
| Product-uitgaven | 304,4 | 280,6 | 318,3 | 308,1 | 290,0 | 18,1 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: | ||||||
| realisatie | 139,2 | 108,8 | 107,74 | 127,6 | 150,4 | – 22,8 |
| 02.02.04 B&O realisatie | 165,2 | 171,8 | 210,6 | 180,5 | 139,7 | 40,82 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 337,6 | 335,8 | 378,7 | 414,6 | 328,2 | 86,5 |
| 02.02.01 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: verk./planstudie | 13,8 | 16,7 | 13,6 | 11,6 | 10,5 | 1,1 |
| 02.02.02 Aanleg waterbeheren en vaarwegen: realisatie | 32 | 33,0 | 23,1 | 51,0 | 37,6 | 13,4 |
| 02.02.03 B&O: voorbereiding | 12,5 | 14,1 | 29,3 | 33,8 | 28,5 | 5,33 |
| 02.02.04 B&O realisatie | 192,9 | 187,5 | 220,9 | 226,9 | 163,8 | 63,12 |
| 02.02.05 Bediening vaarwegen | 51 | 49,6 | 53,4 | 55,0 | 50,4 | 4,6 |
| 02.02.06 Basisinformatie | 35,4 | 34,9 | 38,4 | 36,3 | 37,3 | – 1,0 |
| Ontvangsten | 86,4 | 91,0 | 78,6 | 68,0 | 68,0 | 0,0 |
1 ruim € 84 mln. wordt verklaard door een overschrijding binnen het aanlegartikel, met name veroorzaakt door het meerjarige project Koegorspolder (ca. € 75 mln.). Voor het vastleggen van verplichtingen bij B&O voorbereiding was meer ruimte nodig. De verplichtingen die vastgelegd zijn hebben o.a. betrekking gehad op de doorstart BPN en werkzaamheden voor de EKW (bijna € 10 mln.) Voor het aangaan van meerjarige contracten en het indexeren van de overeenkomst meerjarige «Fries Groningse kanalen» was extra verplichtingenkrediet noodzakelijk (ruim € 240 mln.);
2 de realisatie op dit artikel ligt ca. € 104 mln. hoger dan het bedrag dat bij de begroting beschikbaar was. Ruim € 45 mln. hiervan wordt veroorzaakt door de toegestane overprogrammering (dit vanwege het structurele tekort bij B&O, zoals ook bij NJN is gemeld). Daarnaast is ruim € 10 mln. toegevoegd aan het begrotingsbedrag door de toekenning compensatie voor loon- en prijsstijgingen en BTW op de vaartuigen. Daarnaast was meer kasgeld nodig dan beschikbaar, dit wordt o.a. veroorzaakt door:
– hoger uitgevallen uitgaven (vanwege indexering) voor Brokx-nat en de exploitatie en het onderhoud van de Fries-Groningse kanalen;
– schadevaringen in o.a. Tiel en bergen van wrak Sandrien (deels gecompenseerd door inkomsten);
– noodzakelijk gebleken nautisch baggerwerk aan de binnenzijde van de Beatrixsluis inclusief het verwijderen van de middenremming;
– een periode met hoge afvoer van de Maas zijn er verondiepingen ontstaan in de Dongemond. Het was hierdoor noodzakelijk extra baggerwerkzaamheden te laten uitvoeren;
– overige noodzakelijk uit te voeren werkzaamheden, waarvan een aantal gepland stond voor 2003;
3 als gevolg van extra inzet voor de doorstart BPN en werkzaamheden in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water (EKR) was extra budget noodzakelijk.
| Ontvangsten Waterbeheren en vaarwegen (in EUR mln.) | |||
|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |
| 2002 | 2002 | 2002 | |
| Vaarweg Ketelmeer | 0,2 | 0,9 | – 0,71 |
| Aquaduct Harderwijk | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| Verdieping Westerschelde | 1,3 | 14,1 | – 12,82 |
| Overige, kleine projecten | 4,8 | 0,3 | 4,63 |
| Totaal projecten | 10,8 | 19,8 | – 9,0 |
| WVO | 32,3 | 32,7 | – 0,4 |
| Overig beheer en onderhoud | 24,9 | 13,8 | 11,14 |
| Totaal | 68,0 | 66,3 | 1,7 |
1 het project is vertraagd. Dit heeft naast minder uitgaven ook geleid tot minder ontvangsten;
2 de wrakopruiming is vertraagd (zie ook uitgaven), hierdoor schuiven de ontvangsten ook door;
3 «spuicapaciteit sluis 10 t/m 13» Van een aantal kleine projecten was de ontvangst niet begroot, dit heeft geleid tot deze ontvangsten;
4 er is meer ontvangen voor B&O dan begroot, dit is o.a. een gevolg van meer ontvangsten voor schadevaringen.
| Geraamde aantallen (x 1 000) en opbrengsten (x EUR1000) voor de WVO in 2002 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| 1. Opbrengst Communaal gezuiverd | 18 707 | 16 788 | 16 277 | 15 562 | 715 |
| aantal | 1 220 | 1 057 | 1 025 | 980 | 45,0 |
| tarief | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 0,0 |
| 2. Opbrengst Bedrijven en communaal ongezuiverd | 17 174 | 14 231 | 12 132 | 17 156 | – 5 024 |
| aantal | 560 | 448 | 382 | 540 | – 158,0 |
| tarief | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 0,0 |
| 3. Totale opbrengsten (1+2) | 35 881 | 31 018 | 28 409 | 32 718 | – 4 309 |
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 Westerscheldetunnel | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 8,4 | 6,6 | 9,3 | 58,2 | 10,7 | 47,51 |
| Uitgaven: | 122,1 | 85,3 | 174,3 | 232,9 | 154,5 | 7 |
| Product-uitgaven | 115,8 | 78,4 | 166,5 | 223,5 | 144,8 | 78,72 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 6,3 | 7,0 | 7,8 | 9,4 | 9,6 | – 0,2 |
| Ontvangsten | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0 |
1 Overschrijding is het gevolg van voorspoedig verloop van de uitvoering.
2 Als gevolg van de goede voortgang en vervroegde oplevering van de Westerscheldetunnel zijn er in 2002 meer aandelen uitgegeven dan was voorzien (ad € 67 mln.) Deze uitbreiding is gerealiseerd d.m.v. een verschuiving uit het jaar 2003.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02 Betuweroute | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 767,0 | 2 340,9 | 368,6 | 899,0 | 109,0 | 789,91 |
| Uitgaven: | 473,2 | 516,9 | 546,6 | 764,2 | 685,6 | 78,6 |
| 03.02.00 Product-uitgaven | 465,1 | 512,0 | 546,6 | 761,5 | 669,7 | 91,82 |
| 03.02.02 Directe uitvoeringsuitgaven | 8,1 | 4,9 | x | 2,7 | 15,9 | – 13,23 |
| 03.02.03 Ontvangsten | 14,5 | 7,1 | 20,9 | 12,0 | 25,0 | – 13,0 |
| Bijdrage EU | 14,5 | 7,1 | 20,9 | 12,0 | 25,0 | – 13,04 |
1 in september is een beschikking afgegeven van € 260 mln. voor Kijfhoek restant fase 4, Bovenbouw Verlegde Havenspoorlijn en Aansluiting Kortsluitroute, Beheer en Instandhouding Kruisende Infrastructuur, Ombouwcluster Bovenbouw O10, Engineering Apparaat en Toezicht en Tweede fase Elektrificatie Havenspoorlijn. Tevens werd verplicht € 107 mln. BOI 2001.In oktober werd € 466 mln. verplicht a.g.v. de beschikking bouwkosten Ombouwcluster Bovenbouw O4, bouwkosten Geluidsschermen, Spoor en Tractie – en energiesystemen A15, Ongelijkvloerse boog Geldermalsen;
2 in 2002 is ruim € 125 mln. toegevoegd voor de Betuweroute uit hoofde van het Voordelig Saldo 2001 ad € 79,3 mln. en prijscompensatie ad € 19,6 mln. Verder is invulling gegeven aan het in de 10e Voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer vermelde tekort van € 26 mln. (o.a. Calandbrug en Boog Geldermalsen). Deze extra toegevoegde middelen zijn voor een groot deel gerealiseerd. Echter de voorgenomen aanbesteding van de TTI (Tunnel-Technische Infrastructuur) is aangehouden. Dit is veroorzaakt door een heroverweging van de te nemen maatregelen voor veiligheid, behoud en beschikbaarheid van de tunnel na een calamiteit. Ook heeft een lagere verrekening van de EAT-kosten met de uitvoeringsorganisatie en een latere uitvoering van de geluidsschermen bijgedragen aan het niet volledig realiseren van de extra verkregen middelen.
3 het begrotingsbedrag voor de DUU's is in 2002 een factor 2,20371 te hoog geweest. Dit in verband met een foutieve conversie naar de euro (opgenomen waarde had derhalve € 7,2 mln. moeten zijn). De lagere realisatie op de DUU's wordt vooral verklaard door lagere uitgaven op de geraamde kosten voor de posten Landsadvocaat en audit's (deze uitgaven zullen wel in latere jaren worden gerealiseerd). Door een latere indienststellingsdatum (2006) zal over een langere periode DUU-budget benodigd zijn.
4 de verrekening met de EU heeft vertraging opgelopen. Hierdoor zijn minder ontvangsten gerealiseerd dan begroot, echter deze ontvangsten zullen nu in 2003 worden gerealiseerd.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03 Hogesnelheidslijn | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 682,9 | 3 419,7 | 3 495,0 | 500,9 | 222,9 | 278,0 |
| Uitgaven | 267,2 | 499,6 | 944,5 | 1 188,5 | 835,9 | 352,7 |
| Product-uitgaven | 253,7 | 499,6 | 944,5 | 1 130,3 | 777,1 | 353,2 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 245,2 | 490,0 | 782,8 | 902,7 | 680,2 | 222,61 |
| 03.03.02 HSL-oost | 8,5 | 7,8 | 3,1 | 0,0 | 9,5 | – 9,52 |
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 11,3 | 18,8 | 12,4 | 6,41 | ||
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 142,9 | 203,8 | 70,3 | 133,51 | ||
| 03.03.05 Snelle treinverbindingen | 1,8 | 4,4 | 5,0 | 4,7 | 0,2 | |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | 58,7 | – 0,5 |
| 03.03.01 HSL-zuid | 12,7 | 49,5 | 49,5 | 0,0 | ||
| 03.03.02 HSL-oost | 0,7 | 0,0 | 0,5 | – 0,52 | ||
| 03.03.03 HSL-zuid: railwegen | 0,7 | 0,7 | 0,01 | |||
| 03.03.04 HSL-zuid: hoofdwegen | 8,0 | 8,0 | 0,01 | |||
| Ontvangsten | 19,7 | 20,7 | 11,5 | 25,9 | 15,0 | 10,93 |
Voor een gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de separate voortgangsrapportages aan de Tweede Kamer.
1 Een deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door een toevoeging uit de aanvullende post van het Ministerie van Financiën ter compensatie van de werkelijk betaalde BTW (ruim € 140 mln.).Daarnaast is de aanleg van de HSL in 2002 sneller verlopen dan was voorzien in de begroting. Het gaat dus nadrukkelijk om een probleem met het kasritme als gevolg van een voortvarende uitvoering van de aanleg en niet om een kostenstijging van het project.
2 Ten aanzien van HSL-Oost zijn er vrijwel geen activiteiten geweest.
3 Er zijn meer EU-ontvangsten dan begroot.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 Deltaplan grote rivieren | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 74,9 | 96,1 | 103,8 | 15,9 | 15,6 | 0,3 |
| Uitgaven: | 89,3 | 110,9 | 115,5 | 34,6 | 51,1 | – 16,51 |
| Product-uitgaven | >54,1 | 77,0 | 99,8 | 31,4 | 40,8 | – 9,41 |
| Directe uitvoeringsuitgaven | >35,3 | 33,9 | 15,8 | 3,2 | 10,2 | – 7,01 |
| Ontvangsten | 4,0 | 10,7 | 30,5 | 14,2 | 10,6 | 3,62 |
| Geen ruimte voor BTW groot 142.1 | ||||||
1 onderuitputting wordt veroorzaakt door vertraging in de besluitvorming omtrent voortgang projecten door waterschappen in het Benedenrivierengebied en door vertraging verplichte MER-procedures voor de waterkering in Harlingen;
2 de meerontvangsten zijn gerealiseerd voor project Ramspol.
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.05 Betaald rijden | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 20,7 | 12,7 | 16,7 | 11,6 | 57,2 | – 45,61 |
| Uitgaven: | 18,6 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 79,1 | – 65,7 |
| 03.05 Product-uitgaven | 18,6 | 15,3 | 15,3 | 13,4 | 79,1 | – 65,72 |
| 03.05 Ontvangsten | > | > | > | 0,4 | 0,0 | 0,4 |
1–2 er is geen actueel programma meer, het project is stopgezet en er zijn onderhandelingen gestart om lopende contracten te beëindigen;
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsterrein 04 Algemene Uitgaven | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | |
| Verplichtingen | 73,4 | 292,7 | 1 333,8 | 720,2 | 193,9 | 526,21 |
| Uitgaven | 71,1 | 297,0 | 847,1 | 388,4 | 211,4 | 177,0 |
| Product-uitgaven | 71,1 | 297,0 | 847,1 | 388,4 | 211,4 | 177,0 |
| 04.01 Nadelig saldo afgesloten rekeningen | 53,5 | 26,5 | 0,0 | mem. | ||
| 04.02 Bodemsanering | 1,5 | 4,6 | 10,0 | 1,1 | 25,1 | – 23,92 |
| 04.03 Intermodaal vervoer | 16,0 | 30,1 | 3,9 | 2,5 | 4,4 | – 1,9 |
| 04.04 Overige uitgaven | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 04.05 Garanties infrastructuur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | mem. | |
| 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen | 170,2 | 283,6 | 37,9 | 182,0 | – 144,13 | |
| – 04.07.01 Rijksbijdrage | 37,9 | 182,0 | – 144,1 | |||
| – 04.07.02 Terugsluis opbrengsten | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 04.08 Railinfrabeheer | 65,6 | 549,6 | 346,9 | 0,0 | 346,94 | |
| Ontvangsten | 19,7 | 20,7 | 11,5 | 574,1 | 75,8 | 498,35 |
1 zie punt 3 en 4;
2 met name als gevolg van vertraging bij de besluitvorming rond de Noord-Zuidlijn zijn de in 2002 geplande uitgaven niet tot betaling gekomen; de betaling verschuift naar 2003. Voorts is in 2002 minder aan saneringswerkzaamheden uitgegeven m.b.t. de Calandtunnel en RW 73-zuid dan waarop was gerekend;
3 in de begroting 2002 is geld gereserveerd voor de financiering van de acht nieuw op te richten regionale mobiliteitsfondsen. Hierbij geldt dat eerst de regio's geld moeten storten, waarna het Rijk dit verdubbelt tot een bepaald maximum. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het amendement Dijsselbloem. In totaal is € 37,9 mln. uitgegeven. De volgende regio's hebben de Rijksbijdrage ontvangen: samenwerkingsverband regio Eindhoven (€ 8,9 mln.), provincie Zeeland (€ 8,5 mln.), provincie Overijssel (€ 8,5 mln.) en de provincie Noord Brabant (€ 12 mln.);
4 in verband met vertraging van de uitplaatsing van de taakorganisaties is ook voor 2002 de mogelijkheid voor NS Railinfrabeheer B.V. (NS-RIB) geopend om schatkistleningen bij Financiën af te sluiten door de ondertekening van een nieuw convenant voor 2002, op te nemen in een aantal tranches. Tevens wordt over het in 2001 geleende bedrag rente betaald door NS-RIB (i.c. € 23,9 mln.). De technische verwerking van zowel de lening als de rente daarvan loopt via de begroting van VenW;
5 de hogere ontvangsten bestaan uit:
– het Voordelig Saldo ad € 227 mln;
– de ontvangsten inzake de schatkistbelening van NS Railinfrabeheer BV (zie punt 4).
De op dit artikel begrote ontvangsten van de Europese Unie voor projecten op het gebied van verkeer en vervoer ad € 75,8 mln. zijn, voorzover deze zijn gerealiseerd, verantwoord op de desbetreffende beleidsartikelen.
05 BIJDRAGEN T.L.V. ANDERE BEGROTINGEN VAN HET RIJK
| Overzicht van budgettaire gevolgen van uitvoering (in EUR mln) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsterrein | Realisatie | Begroting | Verschil | |||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2002 | 2002 | ||
| Ontvangsten | > | 5 065,2 | 5 711,5 | 6 066,1 | 5 650,5 | 415,5 |
| 05.01 Bijdragen t.l.v. de begroting van VenW | 3 217,2 | 3 636,2 | 3 789,8 | 3 472,8 | 317 | |
| 05.03 Bijdragen t.l.v. de begroting van VROM | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |
| 05.04 Bijdragen van het Fes | 1 848,0 | 2 075,3 | 2 276,3 | 2 177,8 | 99 | |
Saldibalans per 31 december 2002 van het Infrastructuurfonds en de bij die saldibalans behorende toelichting
| Activa: | ||
| Begrotingsuitgaven | € | 6 835 980 839,00 |
| Extra-comptabele vorderingen | – | 55 390 029,49 |
| Deelnemingen | – | 702 030 396,72 |
| Leningen u/g | – | 820 357 630,06 |
| Voorschotten | – | 3 506 334 782,04 |
| Tegenrekening leningen o/g | – | 820 409 321,33 |
| Tegenrekening openstaande verplichtingen | – | 17 854 373 539,29 |
| Tegenrekening garantieverplichtingen | – | 1 238 370 825,36 |
| Sluitrekening met V en W (XII) | – | 73 152 527,62 |
| Totaal-activa | € | 31 906 399 890,91 |
| Passiva: | ||
| Begrotingsontvangsten | € | 6 909 133 366,62 |
| Leningen o/g | – | 820 409 321,33 |
| Openstaande verplichtingen | – | 17 854 373 539,29 |
| Openstaande garantieverplichtingen | – | 1 238 370 825,36 |
| Tegenrekening extra-comptabele vorderingen | – | 55 390 029,49 |
| Tegenrekening deelnemingen | – | 702 030 396,72 |
| Tegenrekening leningen u/g | – | 820 357 630,06 |
| Tegenrekening voorschotten | – | 3 506 334 782,04 |
| Totaal-passiva | € | 31 906 399 890,91 |
Als een minister meer dan één begroting beheert, in dit geval van Verkeer en Waterstaat (XII) en van het Infrastructuurfonds, moet per begroting een saldibalans worden opgesteld. Daarom zijn twee overzichten opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van de in de verplichtingenadministratie van het FAIS vastgelegde gegevensstructuur, waarin voor iedere begroting afzonderlijk een hoofdstuknummer is opgenomen. Posten die niet zonder meer toewijsbaar zijn aan een bepaalde begroting, zijn opgenomen in de saldibalans van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII).
Daarmee is de saldibalans volgens het gestelde in de RDB samengesteld.
Uitzonderingen daarop zijn de leningen en de openstaande garantieverplichtingen.
Hoewel deze een onderdeel vormen van de extra-comptabele vorderingen en schulden, respectievelijk de openstaande verplichtingen, worden deze omwille van de inzichtelijkheid, afzonderlijk gepresenteerd.
9.2.1 Begrotingsuitgaven € 6 835 980 839,00
De begrotingsuitgaven van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening.
Ze zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds, welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.
9.2.2 Extra-comptabele vorderingen € 55 390 029,49
De openstaande aantallen en totaalbedragen van de extra-comptabele vorderingen zijn in tabel 1 gespecificeerd. Daarnaast is een meerjarig perspectief gegeven door de jaren 2000 en 2001 te vermelden.
| Tabel 1: Extra-comptabele vorderingen (bedragen x € 1 000,00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Openstaand | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| aantal | bedrag | aantal | bedrag | aantal | bedrag | |
| posten ≤ 1 jaar | 3 235 | 35 684 | 2 800 | 39 443 | 3 335 | 48 292 |
| posten > 1 jaar | 4 865 | 19 706 | 4 255 | 15 288 | 3 555 | 17 278 |
| Totaal | 8 100 | 55 390 | 7 055 | 54 731 | 6 890 | 65 570 |
De extra-comptabele vorderingen kunnen grotendeels als direct opeisbare vorderingen worden beschouwd. Daar waar sprake is van dubieuze vorderingen of op termijn opeisbare vorderingen, is dit expliciet vermeld.
De hoogte van het bedrag aan vorderingen wordt grotendeels bepaald, doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren, een groot aantal vorderingen (ruim 8 000) uitstaat met een gezamenlijk bedrag van ruim € 56 mln.
Daarbij zijn de volgende vorderingen vermeldenswaardig.
Enkele belangrijke vorderingen staan er nog open voor de aanleg en het instandhouden van de bestaande infrastructuur van de (hoofd)vaarwegen en havens.
Een deel is ontstaan vanaf 2001, voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 18 mln., op de Investitions Bank NRW. Dit in het kader van het IRMA programma en wel voor de projecten Grensmaas/Zandmaas, Bakenhof, Stuweiland Driel, Oosterbeek en Klompenwaard, welke naar verwachting in 2003 en 2004 worden afgewikkeld.
Daarnaast is een aantal vorderingen ontstaan door diverse schadevaringen op de Westerschelde en als gevolg van het bestrijden van olie- en andere verontreinigingen op zee. Daarbij geldt dat de daaraan verbonden kosten geheel door de veroorzakers, voor zover deze zijn te achterhalen, moeten worden gedragen.
Hierdoor staat een bedrag van € 5 mln. open op diverse rederijen welke is ontstaan in de jaren 1993 en later. Deze vorderingen zijn in behandeling bij de stafafdeling Bestuurlijke en Juridische zaken van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat.
Door investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn vorderingen ontstaan voor een gezamenlijk bedrag van circa € 7 mln.
Een vordering is ontstaan in 2002 van ruim € 2 mln. op de gemeente Purmerend.
Dit voor het uitbreiden van een aansluiting op rijksweg A7, welke vordering naar verwachting in 2003 zal worden ontvangen.
Daarnaast is een vordering ontstaan op verzekeringsmaatschappij Delta Lloyd van circa € 2 mln. als gevolg van een schade aan een viaduct over rijksweg A7.
Deze vordering wordt vermoedelijk in 2004 afgewikkeld.
9.2.3 Deelnemingen € 702 030 396,72
De verworven aandelen door de Staat der Nederlanden in privaatrechtelijke ondernemingen en nationale instellingen zijn, conform het gestelde in de RDB, tegen de oorspronkelijke aankoopprijs extra-comptabel vastgelegd.
Tabel 2 geeft de deelneming en de privaatrechtelijke onderneming weer.
| Tabel 2: Deelnemingen (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Naam | Bedrag |
| N.V. Westerscheldetunnel | 702 030 |
| Totaal | 702 030 |
De wijziging ten opzichte van de saldibalans 2001 is veroorzaakt door de toename van het geplaatste aandelenkapitaal van de N.V. Westerscheldetunnel met € 22,3 mln. tot een bedrag van € 70,2 mln. (nominaal). Dit heeft tot gevolg dat, bij een onveranderde deelname van 95,4% door de Staat, het aantal aandelen ten opzichte van 2001 met 496 080 stuks is toegenomen naar 1 551 204 stuks. Daarnaast is in totaal voor € 631,8 mln. aan agio betaald.
9.2.4 Leningen u/g € 820 357 630,06
De door VenW verstrekte geldleningen (niet zijnde voorschotten) worden afzonderlijk weergegeven. Deze leningen kunnen, gezien het specifieke karakter, zowel als op korte termijn opeisbare vorderingen, als op lange termijn opeisbare vorderingen worden beschouwd.
Tabel 3 geeft de openstaande bedragen van de verstrekte geldleningen per geldnemer weer.
| Tabel 3: Leningen u/g (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Naam | Bedrag |
| NS Railinfrabeheer B.V. | 806 000 |
| Provincie Zuid-Holland | 13 424 |
| Overige | 934 |
| Totaal | 820 358 |
Tussen het ministerie van Financiën, NS Railinfrabeheer B.V. en VenW zijn in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten ter grootte van € 483 mln. en € 423 mln. inzake de financiering van investeringen. Daar het ministerie van Financiën op termijn voornemens is tot het afkopen van de bestaande leningen bij banken, is het aantrekken van de benodigde middelen bij derden niet wenselijk.
Zodoende heeft VenW in 2001 een lening ontvangen ter grootte van € 483 mln. die per gelijke datum aan NS Railinfrabeheer B.V. is verstrekt.
In 2002 is een lening ter grootte van € 323 mln. ontvangen die eveneens per gelijke datum aan NS Railinfrabeheer B.V. is verstrekt. De convenanten worden geacht te zijn beëindigd als de laatste betaling van rente en aflossing met betrekking tot de betreffende lening heeft plaatsgevonden.
Daarnaast is tussen VenW en de provincie Zuid-Holland in 2001 een convenant gesloten inzake de versnelde aanleg van de N11 Alphen-Bodegraven.
De einddatum van het convenant is gesteld op 1 april 2009, of zoveel eerder of later als de laatste betaling van rente en aflossing heeft plaatsgevonden.
De 1e leningtranche ter grootte van € 4,5 mln. is ingegaan op 1 november 2001 en de 2e leningtranche ter grootte van € 9 mln. is ingegaan op 1 september 2002.
Beide leningtranches kennen een overeengekomen aflosdatum van 1 februari 2006 en 1 februari 2007.
Beide leningen zijn eveneens opgenomen onder de balanspost Leningen o/g.
De aflossingen van de leningen opgenomen onder de post «overige» verlopen volgens schema.
9.2.5 Voorschotten € 3 506 334 782,04
De opgenomen voorschotten betreffen betalingen waarvan nog niet is vastgesteld dat aan alle relevante voorwaarden is voldaan. Het gaat met name om subsidies en bijdragen.
Tabel 4 geeft inzage in de aantallen en totaalbedragen van de openstaande voorschotten, die in het dienstjaar 2002 alsmede in voorgaande jaren zijn verstrekt. Dit is verdeeld in posten die korter dan een jaar openstaan en posten die langer dan een jaar openstaan.
| Tabel 4: Voorschotten (bedragen x € 1 000,00) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Openstaand | 2002 | 2001 | 2000 | |||
| aantal | bedrag | aantal | bedrag | aantal | bedrag | |
| posten ≤ 1 jaar | 232 | 1 385 327 | 325 | 1 893 951 | 505 | 1 366 961 |
| posten > 1 jaar | 698 | 2 121 008 | 540 | 1 080 620 | 250 | 687 452 |
| Totaal | 930 | 3 506 335 | 865 | 2 974 571 | 755 | 2 054 413 |
In tabel 5 wordt informatie verstrekt over de in 2002 afgerekende voorschotten.
| Tabel 5: Afgerekende voorschotten (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Stand per 31 december 2001 | 2 974 571 |
| In 2002 vastgelegde voorschotten | 2 408 405 |
| 5 382 976 | |
| In 2002 afgerekende voorschotten | – 1 876 641 |
| Openstaand per 31 december 2002 | 3 506 335 |
De hoogte van het bedrag aan voorschotten wordt mede bepaald doordat bij het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, waaronder achttien diensten ressorteren, een groot aantal voorschotten van geringe omvang uitstaat.
Een groot aantal posten is echter vermeldenswaardig.
Zo is voor ruim € 1 390 mln. aan voorschotten verstrekt aan lagere overheden voor hoofdinfrastructurele voorzieningen in de stad en aansluitingen op het hoofdwegennet, voor fietsinfrastructuur, alsmede voor de aanpak van verkeersonveilige situaties en de herinrichting tot 30 km/uurzones.
Daarvan is voor € 666 mln. aan voorschotten verstrekt aan diverse regionale overheden en organen in het kader van de «gebundelde doeluitkering», in de jaren 2000, 2001 en 2002, en voor € 32 mln. in het kader van «duurzaam veilig».
Daarnaast is in dit kader aan diverse gemeenten voor een gezamenlijk bedrag van € 347 mln. aan voorschotten versterkt, zoals aan de gemeente Rotterdam (circa € 164 mln.) voor onder andere het project Kop van Zuid-Erasmusbrug, aan de gemeente Den Haag (€ 126 mln.) voor het project Doorstroming Parkeerruit, aan de gemeente Arnhem (€ 32 mln.) voor de projecten Centraal (2e fase) en het knooppunt Arnhem-Nijmegen, aan de gemeente Sneek (€ 8 mln.) voor de Oostelijke rondweg en tot slot aan de gemeenten Apeldoorn (€ 4 mln.), Utrecht (€ 3 mln.), Sittard-Geleen (€ 3 mln.), Haarlem (€ 2 mln.) en Leiden (€ 2 mln.) voor diverse projecten.
Ook ontving het ROA € 103 mln. voor onder meer het project Zuidtangent, het stadsgewest Haaglanden ontving € 58 mln. voor onder andere RandstadRail en tramlijn 15 (Rijswijk-Ypenburg), de stadsregio Rotterdam ontving circa € 54 mln. voor de TramPlus projecten Schiedam-Vlaardingen en Rotterdam CS-Lombardijen en de bestuursregio Utrecht ontving € 15 voor de ontsluiting Leidsche Rijn.
Aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven zijn in het kader van het HOV-project voorschotten verstrekt voor circa € 48 mln. waarvan de afwikkeling in 2003 wordt verwacht.
Ook is voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 28 mln. aan diverse provincies voorschotten verstrekt. Zo is een bijdrage verstrekt aan Noord-Brabant (circa € 10 mln.) voor de provinciale weg bij Beek en Donk (N205), aan Noord-Holland (ruim € 3 mln.) voor het project Zuidtangent, aan Zuid-Holland (€ 8 mln.) voor het project rijksweg A4/S53 Delfgauw en tot slot aan Overijssel (circa € 5 mln.) voor de N348 het project «De Knoop».
Aan de Regio Twente, sector Milieu, is voor circa € 25 mln. aan voorschotten verstrekt, in het kader van de zogenoemde doorstroomassen Enschede, Almelo en Vossenbelt en aan de vervoermaatschappij Connexxion is voor het project Zuidtangent voor circa € 9 mln. aan voorschotten verstrekt. De afwikkeling zal plaatsvinden zodra de accountantsverklaringen zijn ontvangen.
Voor investeringen in de aanleg, beheer en onderhoud van rijkswegen zijn voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 183 mln.
Zo zijn aan projectontwikkelaar Sijtwende B.V. voorschotten verstrekt vanaf 1998 voor ruim € 98 mln. voor rijksweg A14.
Ook is in de jaren 1999 tot en met 2001 aan de NS Railinfrabeheer B.V. een aantal voorschotten betaald in verband met de aanleg, onderhoud en verbetering van spoorwegovergangen en -onderdoorgangen voor ruim € 17 mln. onder andere voor de bouw van de Callandverbinding.
In verband met de overname van rijksweg A48/N48, gedeelte Arnhem-Deventer, is aan de provincie Gelderland in de jaren 1993 tot en met 1998 voor € 11 mln. aan voorschotten verstrekt waarvan de afwikkeling zal plaatsvinden in het jaar 2007.
In het kader van SWAB zijn vanaf 1998 aan het KLPD voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van ruim € 14 mln., welke na ontvangst van een accountantsverklaring kunnen worden afgewikkeld.
Daarnaast is een aantal voorschotten verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (ANWB) ten behoeve van bewegwijzering voor een gezamenlijk bedrag van circa € 9 mln., welke na ontvangst van de accountantsverklaringen zullen worden afgewikkeld.
Aan de provincie Overijssel is in 2000 een voorschot verstrekt van circa € 5 mln. voor een ongelijkvloerse kruising in de N43/N343. De afwikkeling wordt in 2004 verwacht.
In het kader van het Deltaplan Grote Rivieren, waarvan de versnelling van de rivierdijkversterkingen een onderdeel vormt, zijn diverse voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 84 mln. Enkele belangrijke voorschotten zijn verstrekt aan het Hoogheemraadschap Alblasserwaard voor dijkversterkingen (vanaf de jaren 1999) voor € 27 mln. Dit onder meer voor het project Sliedrecht-oost.
De afwikkeling wordt in 2003 verwacht. Aan het waterschap Friesland is vanaf de jaren 1997 voor de versterking van primaire waterkeringen circa € 22 mln. aan voorschotten betaald voor het project Terschelling-Harlingen, welke naar verwachting eerst in 2006, als gevolg van vertragingen in het project, worden afgewikkeld.
Het Hoogheemraadschap Krimpenerwaard ontving voorschotten voor ruim € 19 mln. ten behoeve van de locaties Bergambacht en Lekdijk-west.
De afwikkeling van deze voorschotten zal vermoedelijk in 2003 plaatsvinden.
Daarnaast zijn in het kader van aanleg, verbetering, het beheer en onderhoud van de (hoofd)vaarwegen en havens voor een gezamenlijk bedrag van circa € 43 mln. voorschotten verstrekt. Noemenswaardig is een voorschot van circa € 20 mln. aan de provincie Zeeland welk voorschot in 1999 is verstrekt voor natuurcompensatie Westerschelde en een voorschot aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam van circa € 3 mln. ten behoeve van de exploitatie Slufter.
In het kader van het programma «Ruimte voor de rivier» is voor ruim € 36 mln. aan voorschotten verstrekt aan NS Railinfrabeheer B.V., inzake het verlengen van een spoorbrug over de Rijn, die naar verwachting in 2004 worden afgewikkeld.
In het kader van de bodemsanering is in 2001 aan het ROA een voorschot verstrekt van circa € 7 mln. voor de bodemsanering Noord-Zuidlijn, waarvan de verwachting bestaat dat dit voorschot in 2003 kan worden afgewikkeld.
Voor het project Hogesnelheidslijn-Zuid zijn in 2001 en 2002 aan derden verscheidene voorschotten verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 20 mln.
Zo is aan de Nederlandse Gasunie voor circa € 6 mln. aan voorschotten verstrekt voor het verleggen van kabels en leidingen.
Voor het project Betuweroute worden er per kwartaal voorschotten verstrekt aan NS Railinfrabeheer B.V. Per 31 december 2002 stond nog voor een bedrag van circa € 707 mln. aan voorschotten open. De afwikkeling zal in 2003 plaatsvinden.
Daarnaast is aan NS Railinfrabeheer B.V. circa € 13 mln. aan voorschotten betaald voor het traject Barendrecht en het Vondelingenviaduct.
In het kader van investeringen in de infrastructuur voor het multi- en intermodaalvervoer zijn bijdragen verstrekt aan RSC Rotterdam (€ 6 mln.) en RSC Maasvlakte (€ 5 mln.) en voor diverse investeringen in openbare inland terminals circa € 2 mln. waarvan de afwikkeling naar verwachting in 2003 en 2004 plaatsvindt.
In het kader van het BOR is een pakket van maatregelen getroffen welke zijn gericht op de verbetering van de bereikbaarheid in het algemeen en de randstad in het bijzonder. Daartoe zijn aan een achttal kaderwetgebieden in 2000, 2001 en 2002 subsidies verstrekt voor een gezamenlijk bedrag van circa € 492 mln. Deze subsidies worden grotendeels aan openbaar vervoerprojecten besteed en moeten voldoen aan de door de regionale partijen vastgestelde criteria, die worden gehanteerd bij de prioriteitenstelling. Afwikkeling wordt uiterlijk in 2011 en 2012 verwacht.
Bij de NS Railinfrabeheer B.V. zijn voor de infrastructuur diverse projecten gefinancierd. De in dit kader verstrekte voorschotten, voor een gezamenlijk bedrag van circa € 451 mln., moeten nog worden afgerekend in 2003.
Door de Rijn- en Noordzeeconferenties is het Rijn-Zoutverdrag getekend.
Op grond daarvan zijn voorschotten verstrekt in de jaren 1994 tot en met 1998 voor een bedrag van circa € 14 mln., welke door een geschil nog niet zijn afgewikkeld.
9.2.6 Tegenrekeningen € 19 913 153 685,98
Voor de extra-comptabele rekeningen aan de passiva-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd.
Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.
9.2.7 Sluitrekening met VenW (XII) € 73 152 527,62
Deze rekening dient als sluitrekening met de saldibalans, behorend tot de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII), omdat géén gescheiden administratie wordt gevoerd voor deze begroting.
9.3.1 Begrotingsontvangsten € 6 909 133 366,62
De begrotingsontvangsten van het Infrastructuurfonds sluiten aan op de Rekening en zijn artikelsgewijs verdeeld in kolom 2 (realisatie) van de Rekening van het fonds, welke Rekening als staat bij de financiële verantwoording behoort.
9.3.2 Leningen o/g € 820 409 321,33
Zoals reeds vermeld bij de leningen u/g worden ook de door VenW opgenomen geldleningen afzonderlijk als extra-comptabele schuld weergegeven.
Tabel 6 geeft de openstaande schulden per geldgever weer.
| Tabel 6: Leningen o/g (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Naam | Bedrag |
| Ministerie van Financiën | 820 409 |
| Totaal | 820 409 |
Onder deze balanspost is een drietal leningen bij het ministerie van Financiën opgenomen. Ten eerste zijn, zoals reeds vermeld bij de balanspost Leningen u/g, tussen het ministerie van Financiën, NS Railinfrabeheer B.V. en VenW in 2001 en 2002 twee convenanten gesloten inzake de financiering van investeringen.
Zodoende is in 2001 een lening opgenomen in vier tranches voor een gezamenlijk bedrag van € 483 mln. en in 2002, eveneens in vier tranches, een lening van € 323 mln., tezamen € 806 mln.
Het saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2002 die met een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 28 februari 2003, kenmerk FM2003-166M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.
Ten tweede is als gevolg van het gesloten convenant tussen VenW en de provincie Zuid-Holland, inzake de versnelde aanleg van de N11 Alphen-Bodegraven, welke eveneens is vermeld bij de balanspost Leningen u/g, per gelijke datum (1 november 2001) ter financiering daarvan een convenant gesloten tussen het ministerie van Financiën en VenW. De 1e leningtranche ter grootte van € 4,5 mln. is op voornoemde datum ingegaan. De 2e leningtranche ter grootte van € 9 mln. is ingegaan op 1 september 2002. Het saldo is identiek aan de saldobevestiging per 31 december 2002 die met een brief van het ministerie van Financiën, d.d. 10 maart 2003, kenmerk BZ2003-0156M, aan dit ministerie kenbaar is gemaakt.
Tot slot is onder deze balanspost een lening opgenomen waarvan de overeenkomst, tussen de projectdirectie Vastgoed van het ministerie van Financiën en VenW.
De overeenkomst, getekend in 2002, heeft betrekking op anticiperende grondaankoop voor de verbreding van rijksweg A4 (Dinteloord-Bergen op Zoom). De lening, met een bedrag van circa € 1 mln., wordt begin 2012 afgelost.
Een saldobevestiging, conform artikel 6 van deze overeenkomst, is tot op heden niet van het ministerie van Financiën ontvangen.
9.3.3 Openstaande verplichtingen € 17 854 373 539,29
Het saldo van de openstaande betalingsverplichtingen per 31 december 2002 is opgebouwd uit de in het jaar 2002 aangegane verplichtingen, alsmede de in voorgaande jaren aangegane en nu nog lopende verplichtingen, die niet tot een kaseffect in het dienstjaar 2002 hebben geleid.
Opgemerkt wordt dat onder deze verplichtingen, voor het directoraat-generaal Personenvervoer, onder meer een overeenkomst is opgenomen die een financieringskarakter kent. Het betreft een verplichting van de Staat der Nederlanden aan de NS Railinfrabeheer B.V. voor een totaalbedrag (inclusief rentebestanddeel) van circa € 159 mln. Dit voor het versneld uitvoeren van infrastructuurprojecten in de periode 1991 tot en met 1993.
Deze lening met een oorspronkelijke grootte van € 245 mln. wordt vanaf 1994 op annuïteitenbasis in 15 jaarlijkse termijnen afgelost. De restschuld per 31 december 2002 bedraagt (exclusief rentebestanddeel) ruim € 126 mln.
In tabel 7 wordt de samenstelling van de openstaande betalingsverplichtingen binnen begrotingsverband weergegeven.
| Tabel 7: Openstaande verplichtingen (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Stand per 31 december 2001 | 18 021 098 |
| Aangegaan in 2002 | 6 927 620 |
| 24 948 718 | |
| Tot betaling gekomen in 2002 | – 6 835 981 |
| Negatieve bijstellingen op verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren | – 258 363 |
| Openstaand per 31 december 2002 | 17 854 374 |
9.3.4 Openstaande garantieverplichtingen € 1 238 370 825,36
In die gevallen waarbij geen bijdrage wordt verleend voor ondersteuning van op zichzelf wel wenselijk geachte activiteiten, verleent het ministerie garanties aan instellingen of particulieren. Met deze staatsgarantie achter zich, zijn deze in staat leningen af te sluiten en kunnen bepaalde zaken worden gefinancierd.
Twee wijzigingen in de garantieverplichtingen ten opzichte van het jaar 2001 zijn noemswaardig om te vermelden.
De eerste wijziging betreft een afname van de uitstaande garanties. Deze afname wordt veroorzaakt doordat bij de verzelfstandiging van de N.V. Nederlandse Spoorwegen in 1995 een vermogenstoedeling heeft plaatsgevonden aan NS Railinfrabeheer B.V. en aan de marktsector. Hierdoor is het in voorgaande jaren van Eurofima geleende bedrag gesplitst in een gedeelte marktsector en een gedeelte railinfrabeheer.
De garanties die waren afgegeven voor leningen ter zake railinfrabeheer werden naar aanleiding van deze vermogenstoedeling vanaf 1995 verantwoord bij het Infrastructuurfonds. Bij de uitplaatsing van NS Railinfrabeheer B.V. bestond de behoefte om de financiële banden met de N.V. Nederlandse Spoorwegen op korte termijn te verbreken. Voor een gedeelte van voornoemde leningen was vervroegde aflossing niet mogelijk omdat de overeenkomsten onlosmakelijk verbonden waren met langlopende financieringen. In de loop van 2002 zijn deze alsnog door de N.V. Nederlandse Spoorwegen van NS Railinfrabeheer B.V. overgenomen.
De garanties die voor deze leningen zijn afgegeven worden naar aanleiding van deze overname vanaf 2002 verantwoord bij VenW. Het gaat hierbij om een bedrag van € 511 mln.
De tweede wijziging betreft een toename van de uitstaande garanties. Deze toename wordt veroorzaakt door een gesloten convenant tussen het ministerie van Financiën en VenW.
Dit convenant behelst dat, ingeval NS Railinfrabeheer B.V. niet voldoet aan haar verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst(en) van geldleningen bij het ministerie van Financiën, VenW garant staat.
Het bedrag waarover VenW momenteel risico loopt bedraagt € 522 mln.
Het saldo van de garantieverplichtingen per 31 december 2002 heeft betrekking op circa 65 toezeggingen, waarvan de grootte varieert van € 1 mln. tot met € 522 mln.
De te betalen rente op deze toezeggingen varieert van 4% tot circa 9%.
De cijfersTabel 8 geeft de samenstelling van het uiteindelijke risico weer, uit hoofde van de uitstaande garantieverplichtingen per 31 december 2002.
| Tabel 8: Garantieverplichtingen (x € 1 000,00) | |
|---|---|
| Stand per 31 december 2001 | 1 366 617 |
| Nieuw verstrekt in 2002 | 522 384 |
| 1 889 001 | |
| Afname van het risico in 2002 | – 650 630 |
| Openstaand per 31 december 2002 | 1 238 371 |
9.3.5 Tegenrekeningen € 5 084 112 838,31
Voor de extra-comptabele rekeningen aan de activa-zijde worden uit het oogpunt van het evenwichtsverband verschillende tegenrekeningen gehanteerd, zoals de tegenrekeningen extra-comptabele vorderingen, deelnemingen, leningen u/g en voorschotten. Deze tegenrekeningen behoeven geen nadere toelichting.
BIJLAGE 1
Budgettaire geschiedenis 2002 per begrotingsartikel
Artikel 01 Droge Infrastructuur
| Artikel 01.01 Rijkswegen | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >1 010 411 | 1 396 988 | 68 671 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 1 010 411 | 1 396 988 | 68 671 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 10 908 | 7 436 | 9 122 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 10 908 | 7 436 | 9 122 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 873 347 | 115 807 | 38 112 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003, 47) | 873 347 | 115 807 | 38 112 |
| Mutaties slotwet | – 181 155 | 4 656 | 3 279 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 181 155 | 4 656 | 3 279 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 1 713 511 | 1 524 887 | 119 184 |
| Artikel 01.02 Railwegen | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >689 463 | 1 058 616 | 7 941 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 689 463 | 1 058 616 | 7 941 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 906 050 | 6 807 | 3 315 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 906 050 | 6 807 | 3 315 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 233 657 | 107 972 | 16 012 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 233 657 | 107 972 | 16 012 |
| Mutaties slotwet | – 1 140 758 | 8 272 | – 10 239 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 1 140 758 | 8 272 | – 10 239 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 688 412 | 1 181 667 | 17 029 |
| Artikel 01.03 Regionale/Lokale Infrastructuur | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >195 454 | 630 710 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 195 454 | 630 710 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | – 24 119 | 9 234 | |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | – 24 119 | 9 234 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 211 861 | – 57 219 | 706 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 211 861 | – 57 219 | 706 |
| Mutaties slotwet | 771 664 | – 38 713 | 1 245 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 771 664 | – 38 713 | 1 245 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 1 154 860 | 544 012 | 1 951 |
Artikel 02 Natte Infrastructuur
| Artikel 02.01 Waterkeren | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | 235 987 | 268 910 | 17 688 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 235 987 | 268 910 | 17 688 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 5 860 | 7 187 | 15 282 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 5 860 | 7 187 | 15 282 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 179 978 | 63 028 | 53 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 179 978 | 63 028 | 53 |
| Mutaties slotwet | – 79 612 | – 98 425 | – 22 809 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 79 612 | – 98 425 | – 22 809 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 342 213 | 240 700 | 10 214 |
| Artikel 02.02 Waterbeheren en vaarwegen | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >478 405 | 618 181 | 66 276 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 478 405 | 618 181 | 66 276 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 2 214 | 15 117 | 15 202 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 2 214 | 15 117 | 15 202 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 343 317 | 87 953 | – 14 473 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 343 317 | 87 953 | – 14 473 |
| Mutaties slotwet | – 1 012 | 1 408 | 995 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 1 012 | 1 408 | 995 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 822 924 | 722 659 | 68 000 |
| Artikel 03.01 Westerscheldetunnel | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >10 745 | 154 470 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 10 745 | 154 470 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 43 863 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 43 863 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 11 482 | 36 742 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 11 482 | 36 742 | 0 |
| Mutaties slotwet | 35 984 | – 2 141 | 149 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 35 984 | – 2 141 | 149 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 58 211 | 232 934 | 149 |
| Artikel 03.02 Betuweroute | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >109 036 | 685 629 | 24 958 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 109 036 | 685 629 | 24 958 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 45 378 | 79 268 | 4 058 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 45 378 | 79 268 | 4 058 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 340 738 | 22 901 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 340 738 | 22 901 | 0 |
| Mutaties slotwet | 403 818 | – 23 583 | – 17 016 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 403 818 | – 23 583 | – 17 016 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 898 970 | 764 215 | 12 000 |
| Artikel 03.03 Hogesnelheidslijn | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >222 850 | 835 854 | 14 975 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 222 850 | 835 854 | 14 975 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 1 418 | 9 450 | 2 038 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 1 418 | 9 450 | 2 038 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 319 915 | 315 992 | 3 928 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 319 915 | 315 992 | 3 928 |
| Mutaties slotwet | – 43 305 | 27 299 | 5 006 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 43 305 | 27 299 | 5 006 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 500 878 | 1 188 595 | 25 947 |
| Artikel 03.04 Deltaplan Grote Rivieren | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >15 555 | 51 058 | 10 622 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 15 555 | 51 058 | 10 622 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 27 282 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 27 282 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 19 728 | – 24 540 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 19 728 | – 24 540 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 19 354 | – 19 247 | 3 551 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 19 354 | – 19 247 | 3 551 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 15 929 | 34 553 | 14 173 |
| Artikel 03.05 Betaald rijden | Verplichtingen | Kasuit-gaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >57 170 | 79 088 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 57 170 | 79 088 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | – 21 059 | – 42 272 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | – 21 059 | – 42 272 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 24 550 | – 23 455 | 354 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 24 550 | – 23 455 | 354 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 11 561 | 13 361 | 354 |
| Artikel 04.01 Voordelig/Nadelig saldo van de afgesloten rekeningen | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >memorie | memorie | memorie |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 0 | 227 176 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | 227 176 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties slotwet | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 227 176 |
| Artikel 04.02 Bodemsanering | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >11 695 | 25 055 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 11 695 | 25 055 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 12 334 | 4 983 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 12 334 | 4 983 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | – 18 868 | – 23 454 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | – 18 868 | – 23 454 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 3 641 | – 5 437 | 0 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 3 641 | – 5 437 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 1 520 | 1 147 | 0 |
| Artikel 04.03 Intermodaal vervoer | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >291 | 4 377 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 291 | 4 377 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 3 091 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 3 091 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 131 | 131 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 131 | 131 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 398 | – 5 141 | 0 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 398 | – 5 141 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 24 | 2 458 | 0 |
| Artikel 04.04 Overige uitgaven/ontvangsten | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. , nr ) | >0 | 0 | 75 781 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 75 781 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002,258) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 0 | 0 | |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | |||
| Mutaties slotwet | 0 | 0 | – 75 781 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | – 75 781 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 04.05 Garanties | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >memorie | memorie | memorie |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | 0 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties slotwet | |||
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 04.07 Regionale Mobiliteitsfondsen | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >181 958 | 181 957 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 181 958 | 181 957 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | – 113 494 | – 113 494 | 0 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | – 113 494 | – 113 494 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 4 739 | 4 739 | 0 |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 4 739 | 4 739 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 35 330 | – 35 329 | 0 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 35 330 | – 35 329 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 37 873 | 37 873 | 0 |
| Artikel 04.08 Railinfrabeheer | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >0 | 0 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 1 368 107 | 346 898 | 346 898 |
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 1 368 107 | 346 898 | 346 898 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | – 495 | 100 | |
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | – 495 100 | 0 | 0 |
| Mutaties slotwet | – 192 271 | 27 | 26 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | – 192 271 | 27 | 26 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 680 736 | 346 925 | 346 924 |
Artikel 05 Bijdragen ten laste van andere begrotingen van het Rijk
| Artikel 05.01 Bijdragen ten laste van de begroting van VenW | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | 0 | 3 472 | 751 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 3 472 751 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | – 44 251 | ||
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | – 44 251 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 384 110 | ||
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 0 | 0 | 384 110 |
| Mutaties slotwet | 0 | 0 | – 22 854 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | – 22 854 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 3 789 756 |
| Artikel 05.03 Bijdragen ten laste van de begroting van VROM | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >0 | 0 | 0 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 0 | ||
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | |||
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 0 | 0 | 0 |
| Mutaties slotwet | 0 | 0 | 0 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | 0 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 0 |
| Artikel 05.04 Bijdragen ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking | Verplichtingen | Kasuitgaven | Kasont-vangsten |
|---|---|---|---|
| Ontwerpbegroting 2002 (kmst. 2001–2002, nr 28 000 hoofdstuk A) | >0 | 0 | 2 177 761 |
| 1. Vastgestelde begroting (Stb. 2002, 92) | 0 | 0 | 2 177 761 |
| Mutaties 1e suppletore begroting (Voorjaarsnota) | 82 282 | ||
| 2. Vastgestelde mutatie 1e suppletore begroting (Stb. 2002, 258) | 0 | 0 | 82 282 |
| Mutaties 2e suppletore begroting (Najaarsnota) | 16 333 | ||
| 3. Vastgestelde mutatie 2e suppletore begroting (Stb. 2003,47) | 0 | 0 | 16 333 |
| Mutaties slotwet | 0 | 0 | – 100 |
| 4. Vast te stellen mutatie slotwet | 0 | 0 | – 100 |
| Totaal geraamd tevens realisatie 2002 | 0 | 0 | 2 276 276 |
BIJLAGE 2
1. Verkenningen
2. Planstudieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.01)
3. Realisatieprogramma Rijkswegen (artikel 01.01.02)
4. Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01)
5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02)
6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01)
7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02)
8. Planstudie-programma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01)
9. Realisatieprogramma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02)
10. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03)
11. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02)
12. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01)
13. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02)
14. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02)
15. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03)
16. Realisatieprogramma Deltaplan Grote Rivieren (artikel 03.04)
17. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (artikel 04.03)
| 1. Verkenningenprogramma | ||||
|---|---|---|---|---|
| Lokatie | IndicatieModaliteit | Verantwoordelijk | Gereed | |
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |||
| Nationaal | ||||
| Zuiderzeelijn | Planstudieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01) | VenW | 2001/2002 | 2002/2003 |
| Snelle spoorverbinding Deltametropool | OV | VenW | 2001/2002 | 2002/2003 |
| Groningen, Friesland, Drente | ||||
| Spoornetwerk Noord Nederland (ten noorden van Zwolle | Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01) | VenW | 2002 | 2002 |
| Overijssel, Gelderland | ||||
| Nijmegen-Roermond | OV | VenW | 2002 | 2002 |
| Hoogwaardig Stadsgewestelijk Openbaar Vervoer Twente | OV | Regio Twente | 2002 | 2002 |
| Utrecht/Flevoland | ||||
| Transferia Regio Utrecht (fase 2) | OWN | BRU/Prov. | 2002 | 2002 |
| OV-Leidsche Rijn-Maarssen | OV | BRU | 2002 | 2002 |
| Fietsverbinding Leidsche Rijn | OWN/Fiets | BRU | 2002 | 2002 |
| Utrecht-Eemnes | HWN | Provincie | pm | |
| Utrecht-Hoevelaken | HWN | Provincie | pm | |
| Noord-Holland | ||||
| * Uitgeest vierde perronfase | OV | VenW | 2002 | 2002 |
| * Corridor agglo Amsterdam-Waterland | OV | ROA | 2002 | 2002 |
| Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel c | OV/OWN | provincie | 2002 | 2002 |
| Wegenstructuur Haarlemmermeer | OWN | ROA | 2002 | 2002 |
| Zuid-Holland | ||||
| Schiedam-Rotterdam en aansl. OW-metro | OV | VenW | 2002 | 2002 |
| Verlenging Tramplus naar Maasoever/Vlaardingen | OV | SRR | 2002 | 2002 |
| Trekvlietttracé Haaglanden | OWN | Haaglanden | 2002 | 2002 |
| Verlenging OV IJsselmonde | OV | SRR | 2002 | 2002 |
| Brabant, Zeeland, Limburg | ||||
| Breda, bereikbaarheid NSP | OV/OWN | gemeente | 2002 | 2002 |
| Scheldeterrein Vlissingen | OV | gem./prov. | 2002 | 2002 |
| OV-netwerk Brabantstad | OV | provincie | 2002 | 2002 |
| Overig | ||||
| Opstelterreinen | OV | VenW | pm | pm |
| Overdracht spooraansluitingen | Rail goederen | VenW | 2002 | 2002 |
| 2. Planstudie Rijkswegen (artikel 01.01.01 en 01.01.02) | ||
|---|---|---|
| Gereed | ||
| Omschrijving | Begroting 2002 | Realisatie 2002 |
| CATEGORIE 1: | ||
| Voor tracèbesluit cq projectbeslissing nog te nemen (IF 01.01.01) | ||
| A2 Tangenten Eindhoven*1 | tb | 20031 |
| A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 1 | tb | 2002 |
| N61 Hoek–Schoondijke | tb | 20042 |
| A12 Utrecht–Duitse grens (benutting), | tb | WAB in 20033 |
| A50 Ewijk–Valburg–Grijsoord | tn | 20044 |
| A74 Venlo i.s.m. A73 zuid, N68 en de Oosttangent Roermond | tb | 20035 |
| N34 omleiding Ommen, in combinatie met N35 (zie hierna) | tb | 20046 |
| N9 Koedijk–de Stolpen | tb | 20047 |
| A2 Oudenrijn–Deil*1,*2 | tn | 20038 |
| A12 Den Haag (benutting)*2 | pr | 2002; WAB in 20049 |
| A12 Utrecht West (benutting)*2 | pr | 2003; WAB in 200410 |
| A1/A6 Brug Muiden*2 | pr | 2003 incl WAB11 |
| A4/A9 knp Badhoevedorp*2 | pr | 200312 |
| Na tracèbesluit cq projectbeslissing genomen (IF 01.01.02) | ||
| A2 Everdingen–Deil/Zaltbommel–Empel*1 | pr | 2002 |
| A4 Burgerveen-Leiden*1,*3 | pr | 200413 |
| A4 Dinteloord–Bergen op Zoom, onderdeel Omlegging Halsteren | pr | 200314 |
| A73 Venlo–Maasbracht, incl. omleiding Haelen i.s.m de A74, N68 | pr | 2002 |
| N35 Zwolle–Almelo in combinatie met N34 | pr | 200315 |
| CATEGORIE 2: | ||
| Voor tracèbesluit cq projectbeslissing nog te nemenArtikelonderdeel 01.01.01 | ||
| A12 Utrecht-Veenendaal*1 | tb | WAB en TB in 200316 |
| A2 Oudenrijn-Deil*1, *2 | tn | 200317 |
| A4 De Hoek–Prins Clausplein*1 | tn | 200418 |
| Rw31 Leeuwarden | tb | 200519 |
*1 Project in het kader van «Samenwerken aan Bereikbaarheid»
*2 project in het kader van «Bereikbaarheidsoffensief Randstad»
*3) Excl. het aan HSL-zuid overgedragen deel van de uitvoering van het gebundelde gedeelte van de verbreding van rw 4.
Legenda:
sn startnotitie of studieplan
tn trajectnota of projectnota
ot ontwerp tracebesluit/projectbesluit
tb tracébesluit/projectbesluit
pr procedures rond
uo beschikking/uitvoeringsopdracht
Toelichting
1 Tracèbesluit in januari 2003 gereed gekomen; vertraging i.v.m. afstemmen raming op beschikbare middelen.
2 Standpunt vergt veel meer tijd (wordt 2003) a.g.v. door regio ingebracht alternatief nà de TN; hierdoor verschuiven ook (O)TB.
3 Project valt nu onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit vervangt TB en wordt in 2003 verwacht; project inmiddels gespecificeerd in rw 12 Utrecht-Maarsbergen en Veenendaal-Ede.
4 TN-MER kost meer tijd a.g.v. uitkomsten verkeersstudies en raming van kosten.
5 Standpunt (in nov.2002) is ca. 1 jaar later i.v.m. interdep.overleg en overleg met regio en Duitsland. TB wordt 1e kw.2003 verwacht.
6 Opstellen OTB vergt meer tijd dan voorzien.
7 Overeenstemming met regio over inhoud en financiering vergde extra tijd; planning thans: Standpunt in 2003 en TB in 2004.
8 De TN komt begin 2003 ter visie.
9 Van dit project valt Zoetermeer–Zevenhuizen onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit wordt in 2004 verwacht.
10 Project valt deels onder Spoedwet wegverbreding; het Wegaanpassingsbesluit wordt in 2004 verwacht; pr is vertraagd omdat studie meer tijd kost i.v.m. kosten en verkeerskundige effecten.
11 Project valt onder Craag; mijlpalen zijn inmiddels gelijk getrokken. Project valt tevens onder Spoedwet wegverbreding; planning: WAB in 2003.
12 Aanvullingen van het door regio ingediende plan voor omlegging om Badhoevedorp en besluitvorming hierover vragen meer tijd; e.e.a. in goed overleg met de regio.
13 TB Leiden/Leiderdorp vertraagd ivm nieuwe akoestische voorschriften, verkeersprognoses en kostenraming; planning thans: TB eind 2003; pr 2004.
14 Voorbereidingen vragen meer tijd dan voorzien.
15 Voorbereidingen vragen meer tijd dan voorzien.
16 Project valt deels onder Spoedwet wegverbreding; TB (Maarsbergen-Veenendaal) en het Wegaanpassingsbesluit (Veenendaal-Ede) worden in 2003 verwacht.
17 De TN komt begin 2003 ter visie.
18 N.a.v. uitkomsten verkeerskundige studie wordt de TN-MER thans voorzien in 2004.
19 De MIT-planning berust op een onderschatting van de benodigde tijd.
| 3. Realisatieprogramma Aanleg Rijkswegen (artikel 01.01.02) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project: | Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begro ting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | ||
| > | Stadsgewest Amsterdam | |||||
| 5 | Verlengde Westrandweg | 38 | 64 | 26 | 2003 | 2003 |
| Stadsgewest Rotterdam | ||||||
| 4 | 2e Beneluxtunnel incl. aansl. Wegen asw 2x2 wordt asw 2x2 + 2x2 en aanpassing B.ster | 31 | 28 | – 3 | 2002 | 2002 |
| 15 | Aansluiting Vondelingenplaat | 28 | 16 | – 13a | 2004 | 2004 |
| 15 | Europaweg (Dintelhavenbrug; Calandtunnel en 3 aansluitingen) | 82 | 53 | – 29b | 2004 | 2004 |
| 20 | Giessenplein reconstructie | 8 | 5 | – 3 | 2002 | 20031 |
| > | Stadsgewest Den Haag | |||||
| 14 | Wassenaar-Leidschendam (verlengde Landscheidingsweg incl. aansluiting Hubertusviaduct | 51 | 40 | – 11 | 2004 | 20062 |
| 44 | Aanpassing traject Wassenaar | 7 | 2 | – 4 | 2002 | 2002 |
| > | Stadsgewest Utrecht | |||||
| 2 | Holendrecht-Oudenrijn | 21 | 10 | – 11 | 2010 | 20113 |
| 2 | Knpt. Oudenrijn (rw12)-Knpt. Everdingen (rw27), incl. 2e brug o/d Lek bij Vianen en verzorgingsplaats: asw 2x3/2 wordt 2x4/3 | 13 | 9 | – 4 | 2003 | 20044 |
| Corridor Randstad-Midden-Zuid-Duitsland | ||||||
| 15 | Reconstructie asl. bij H-Giessendam en Sliedrecht | 19 | 21 | 2 | 2006 | 2006 |
| Overig Hoofdwegennet | ||||||
| 9 | Heiloo-Alkmaar | 8 | 9 | 1 | 2002 | 20035 |
| 11 | Leiden (rw4)-Alphen a.d.Rijn; Aanleg aw 2x1, incl Alphen aquaduct | 5 | 10 | 6 | 1999 | 1999 |
| 11 | Alphen a.d. Rijn–Bodegraven, PPS constructie | 0 | 1 | 1 | 2004 | 2004 |
| 30 | Rw12-Postweg (omlegging Ede) asw 2x2 | 24 | 31 | 8 | 2004 | 2004 |
| 31 | Leeuwarden-Drachten | 9 | 0 | – 9c | 2005 | 2005 |
| 37 | Hoogeveen-Holsloot-Emmen (rw34)-Duitse grens: aw 2x2/asw 2x2 | 9 | 13 | 4 | 2005 | 2005 |
| 50 | Kampen-Ramspol-Emmeloord | 21 | 21 | 0 | 2002 | 20036 |
| 50 | Kampen–Ramspol, terugbetaling voorfinanciering | 3 | 0 | – 3 | ||
| 50 | Eindhoven-Oss asw 2x2 | 85 | 102 | 17 | 2003 | 20057 |
| Dynamisch verkeersmanagement | 89 | 71 | – 18 | |||
| Kleine projecten | 14 | 10 | – 4 | |||
| Planstudieprojecten na tracèbesluit | 49 | 32 | – 17 | |||
| Planstudieprojecten voor tracèbesluit | 25 | 22 | – 3 | |||
| Aflossing tunnels | 47 | 47 | 0 | |||
| Directe Uitvoeringsuitgaven | 158 | 200 | 42 | |||
| Totaal Realisatieprogramma incl. overplanning | 844 | 816 | – 28 | > | ||
| Overplanning | 77 | – 77 | ||||
| Totaal Realisatieprogramma excl. overplanning | 767 | 816 | 49 | > | ||
* Totaal «kolom begroting» kan afwijken door afronding.
Toelichting
Financiële afwijkingen
a Het gaat hier voornamelijk om een latere start van de besteksuitvoering en om lagere uitgaven t.b.v. de Betuweroute.
b Hier was sprake van een langere voorbereidingstijd van de uitvoering en aanbesteding, met name t.a.v. de ongelijkvloerse aansluiting Mark/d'Arcyweg i.v.m. de nodige voorbereidingen van het aan te besteden Design&Build contract en bij de reconstructie van de aansluiting in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.
c De vertraging is gelegen in de gunning door de provincie als uitvoerder van onderdeel Staande Mastroute en door vertraging in de aanleg van het vierde kwadrant Drachten.
Afwijkingen in de planning
1 Verschuiving oplevering naar voorjaar 2003 i.v.m. onteigeningsprocedure.
2 Voorbereidingen van te boren tunnel onder Hubertusduin vergt meer tijd.
3 Aanpassing planning conform begroting 2003.
4 Hogere veiligheidseisen ivm mogelijke aanwezigheid van explosieven ter plaatse van bouw 2e brug over de Lek.
5 Openstelling in voorjaar 2003 i.v.m. technische complicaties tijdens de uitvoering.
6 Het project i.c. ged. Flevoweg-Ramspol inclusief brug over de IJssel is in januari 2003 officieel door de minister opengesteld.
7 Door bezwarenprocedures zal het project in 2005 gereedkomen.
| 4. Planstudie-programma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01) | |||
|---|---|---|---|
| Project | Omschrijving | Gereed | |
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | ||
| 9 525 | Hanzelijn*1 | pr | Na 20021 |
*1 Planstudieprogramma Railiwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.01) de Raad van 23 juli 1996. Er is voor dit project reeds een beschikking aan RIB afgegeven voor de planstudiekosten tot en met afronding Trajecnota/MER
Legenda:
sn startnotitie of studieplan
tn trajectnota of projectnota
ot ontwerp tracebesluit/projectbesluit
tb tracébesluit/prjojectbesluit
pr procedures rond
uo beschikking/uitvoeringsopdracht
Toelichting
1 OT is voorgelegd aan stuurgroep.
| 5. Realisatieprogramma Railwegen (Personenvervoer) (artikel 01.02.02) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Project: | Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | ||
| A'dam–Den Haag–R'dam–Dordrecht | ||||||
| 1 020 | Riekerpolder-Schiphol-Hoofddorp:4/6/4-sporig | 1 | 1 | – 1 | 2000 | 2000 |
| 1 011 | R'dam Zuid-Dordrecht:4/6-sporig | 14 | 16 | 2 | 1997 | 1997 |
| R'dam/Den Haag–Utrecht | ||||||
| 2 061 | Woerden-Harmelen: 4-sporig fase 2 | 25 | 30 | 4 | 2005 | 2005 |
| > | A'dam–Utrecht–Maastricht/Heerlen | |||||
| 3 012 | Integrale spooruitbreiding Amsterdam–Utrecht | 125 | 147 | 22 | na 2006 | na 20061 |
| 3 032 | Boxtel–Liempde: 4-sporig + vk. | 4 | 0 | – 4 | 1998 | 1998 |
| 3 033 | Liempde–Eindhoven: 4-sporig | 34 | 41 | 8 | 2002 | 2002 |
| Aanpassingen Houten Castellum | 4 | 1 | – 2 | 2001 | 20032 | |
| 3 017 | Vleuten–Geldermalsen 4/6 sp. incl. 1e fase Randstadspoor | 11 | 1 | – 10 | na 2006 | na 20063 |
| A'dam/Schiphol–Den Helder/Hoorn | ||||||
| 4 040 | Hemboog | 36 | 49 | 13 | 2003 | 2003 |
| 4 045 | Uitgeest de Kleis (Regionet 1e fase) | 5 | 1 | – 3 | 2004 | 2004 |
| > | A'dam/Amersfoort–Zwolle–Groningen | > | ||||
| > | ||||||
| > | Utrecht–Arnhem–Zevenaar | |||||
| 6 011 | Arnhem West vrije kruising | 2 | 0 | – 2 | na 2006 | na 2006 |
| 6 012 | Arnhem 4e perron | 2 | 4 | 1 | na 2006 | na 2006 |
| 6 013 | Arnhem Velperbroek aansluiting vrije kruising | 2 | 0 | – 2 | 2006 | 2006 |
| Stations en stationsaanpassingen | ||||||
| 9 110 | A'dam CS spoor 10/15 | 11 | 19 | 8 | 2004 | 20041 |
| Kleine stations | 1 | 0 | – 1 | divers | divers | |
| Overige lijndelen | ||||||
| 9 520 | Flevolijn Gooiboog | 23 | 24 | 2 | 2003 | 2003 |
| 9 550 | Groningen–Sauwerd | 18 | 13 | – 6 | 2003 | 2003 |
| Overige projecten enz. | ||||||
| 9 910 | AKI-plan en veiligheidsknelpunten | 23 | 22 | – 1 | divers | divers |
| 9 930 | Nazorg gereedgekomen lijnen/halten | 7 | 3 | – 4 | ||
| 9 950 | Kleine projecten | 7 | 5 | – 2 | divers | divers |
| 9 971 | Nootdorpboog | 5 | 4 | – 1 | 2005 | 20074 |
| 9 972 | IGO+ | 2 | 1 | – 1 | 2001 | 2001 |
| Benutting | ||||||
| 9 982 | Stationsstallingen (kwaliteit) | 5 | 0 | – 5 | divers | divers |
| 9 981 | Emplacementen (geluid) | 13 | 3 | – 10 | divers | divers |
| BB21(ontw. Bev21,VPT+, 25KV,ontw + implement. GSM-R) | 75 | 40 | – 34 | divers | divers | |
| Voorbereidingsuitgaven Planstudie – Verk.progr. | ||||||
| Diverse studies/onderzoek | 1 | 0 | – 1 | |||
| Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning | 455 | 426 | – 29 | |||
| BTW | 0 | 42 | 42 | |||
| Overplanning | – 52 | 52 | ||||
| Totaal budget* | 403 | 468 | 65 | |||
* Bovenstaand zijn de uitgaven van de projecten 2002, verminderd met de verrekeningen van de voorschotten 2001.
Deze verrekeningen zijn afzonderlijk verantwoord in de verantwoordingsstaat (€ 14 mln.).
Toelichting
1 Doordat dit project voorspoediger loopt dan in de begroting was opgenomen is er een overschrijding opgetreden.
2 Doordat de afstemming tussen NS Railinfrabeheer B.V. en de gemeente m.b.t. de aanpak van het station en omgeving langer heeft geduurd is er een vertraging van twee jaar opgetreden.
3 De planontwikkeling is vertraagd door discussie tussen VenW en NS Railinfrabeheer B.V. over de hoogte van de AK (i.v.m. deelbeschikkingen) alsmede de herprioriteringsdiscussie naar aanleiding van de problematiek bij B&I en beter benutten.
4 Planvorming is vertraagd toen duidelijk werd dat er samen opgetrokken moest worden met het RWS project aansluiting A12.Afstemming tussen de twee projecten verliep moeizamer dan gedacht.
| 6. Planstudieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.01) | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Gereed | |
| Omschrijving | Begroting 2002 | Realisatie 2002 |
| Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn) | ot | 20031 |
| Sloelijn,electr.+ged.verlegging | tb | 2002 |
| Roosendaal-Antwerpen | tb | 20032 |
Legenda:
sn startnotitie of studieplan
ot ontwerp tracebesluit/projectbesluit
tb tracébesluit/projectbesluit
pr procedures rond
uo beschikking/uitvoeringsopdracht
Toelichting
1 Dit project is enigszins vertraagd in verband met de onderhandelingen met België wat heeft geleid tot een op korte termijn te houden Arbitrage.
2 Dit project is enigszins vertraagd daar het afhankelijk is van de conclusies die voortvloeien uit de nog niet afgeronde verkenning goederenlijn Rotterdam-België.
| 7. Realisatieprogramma Railwegen (Goederenvervoer) (artikel 01.02.02) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 |
| Aslasten cluster I | 3 | 0 | – 3 | 2002 | 20021 |
| Aslasten cluster II | 18 | 0 | – 18 | 2006 | 20071 |
| PAGE risico reductie | 3 | 2 | – 1 | divers | nvt |
| Verbindingssporen ECT | 2000 | 20022 | |||
| Aansluiting RSC Waalhaven | 2000 | 20013 | |||
| Pilot fluistertrein | 0 | 2 | 2 | 20044 | |
| Kleine projecten | 1 | 0 | – 1 | divers | nvt |
| Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning | 24 | 4 | – 20 | ||
| Overplanning | 0 | 0 | |||
| Ruimte voor planstudies | 9 | 0 | – 9 | ||
| Totaal budget 01.02.02 | 34 | 4 | – 30 | ||
Toelichting
1 Doordat er lagere declaraties zijn ontvangen dan verwacht en de beschikking mbt de subsidieaanvraag D4-aslastenprogramma, cluster II, tranche 1, eerst in 2003 zal worden geslagen zijn er geen betalingen verricht in 2002.
2 Door het ontbreken van een accountantsverklaring bij de slotdeclaratie is er vertraging opgetreden.
3 Door het ontbreken van een accountantsverklaring bij de slotdeclaratie is er vertraging opgetreden.
4 Door beschikbaar komen van VROM gelden direct vanuit het verkenningenprogramma in realisatie genomen.
| 8. Planstudie-programma Regionale/Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.01) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Gereed | ||||||
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | ||||||
| Stadsregio Amsterdam (ROA) | |||||||
| Gesloten instapregime metro A'dam (voorheen Tourniquetten Ringlijn) | OV | tb | 2002 | ||||
| Zuid-Tangent fase 2 (West/Oosttracè) | OV | tb | na 20021 | ||||
| Uithoorn-Aalsmeer 4e fase | tb | 20032 | |||||
| N201 (voorheen: Aalsmeer – Uithoorn N201 en Haarlemmermeer N201-A4/A5) | OWN | tb | 20033 | ||||
| Purmerend-Weidevenne (VINEX) | OV | pr | nvt2 | ||||
| Stadsregio Rotterdam (SRR) | |||||||
| Hoek van Holland Strandlijn | OV | tb | nvt2 | ||||
| Parklane fase 2b, Vierhavensstraat | OWN | pr | nvt2 | ||||
| Haaglanden | |||||||
| HOV Leidschenveen/Y'burg/Delft lijn 19 (VINEX/VINEXact) | OV | pr | nvt2 | ||||
| Fietsontsluiting Leidschenveen (VINEX-act) | Fiets | pr | nvt2 | ||||
| Div. SRR, Haaglanden, Prov. Zuid Holland | |||||||
| RandstadRail fase 2 | OV | tb | 20034 | ||||
| Stadsregio Utrecht (BRU) | |||||||
| OV-terminal Stationsgebied Utrecht VINEX (voorheen:Utrecht CS-UCP OV-terminal) | OV | ot | tb | pr | na 20025 | ||
| Transferia regio Utrecht fase 1 | OWN | pr | na 20026 | ||||
| Overig Nederland | |||||||
| Nijmegen, doortrekking A73 | OWN | tn | 20037 | ||||
| Almelo Zuid (Nijreessingel) | OWN | ot | tb | pr | 2002 | ||
| Regionale Rail Arnhem–Nijmegen | OV | ot | tb | nvt2 | |||
| OV-verbinding Nijmegen–Waalsprong | OV | tn | 8 | ||||
| OV Vathorst-Amersfoort CS (VINEX-act) | OV | tn | ot | tb | onbekend9 | ||
| Amersfoort, CSG, 2e fase | OWN | pr | nvt2 | ||||
| Heerhugowaard-Alkmaar, HAL deel b (VINEX) | OV/OWN | tb | nvt2 | ||||
| Zevenhuizen, omlegging N219 | OWN | pr | nvt2 | ||||
| Rijn-Gouwelijn | OV | pr | na 200210 | ||||
| Den Bosch Zuid-Westtangent | OV | tb | nvt2 | ||||
| Helmond Westtangent | OWN | uo | 2002 | ||||
| Bereikbaarheid oostzijde stadsregio Eindhoven (BOSE) | OWN | ot | na 200211 | ||||
| Maaskruisend Verkeer, Maastricht | OWN | ot | tb | na 2002 | |||
Legenda:
sn startnotitie of studieplan
tn trajectnota of projectnota
ot ontwerp tracebesluit/projectbesluit
tb tracébesluit/projectbeslui
pr procedures rond
uo beschikking/uitvoeringsopdracht
Toelichting
1 Onbekend, project bevindt zich nog in planstudiefase.
2 Opgeschort door decentralisatie, de meeste projecten zullen door de regio verder worden voortgezet.
3 Er wordt eerst een audit uitgevoerd.
4 Uitvoering project (ook bekend als ZORO) pas na 2007.
5 Gemeente ontwikkelt nog twee verschillende plannen.
6 Verkennende studie naar ring van transferpunten moet nog plaatsvinden.
7 Voortgang afhankelijk van de Provincie.
8 Project betrokken bij aanleg waterkeren (LENT 02.01.02).
9 Geen besluitvorming door gemeente, project gaat vermoedelijk in deze vorm niet door.
10 Project bevindt zich in een proeffase.
11 Startnotie pas gereedgekomen in 2002.
| 9. Realisatieprogramma Reg./Lokale Infrastructuur (artikel 01.03.02) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | ||||
| Modaliteit | Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| Stadsregio A'dam (ROA) | ||||||
| Tramlijn De Aker (voorheen MAP/Sloten; VINEX) | ov | 12 | 6 | – 7 | ||
| Gebiedsgewijze aanpak Schiphol | ov | 9 | 3 | – 6 | divers | divers |
| Gebiedsgewijze aanpak Zuid-Oost | ov | 5 | 4 | – 1 | divers | divers |
| Zuidtangent kerntraject fase 1 | ov | 1 | 2 | 1 | 2002 | 2002 |
| Zuidtangent kerntraject fase 2 | ov | 4 | 4 | 0 | 2002 | 2002 |
| Tram Amstelveen Westwijk | ov | 8 | 5 | – 3 | 2002 | 2003 |
| Tram IJburg, fase 1 (VINEX) | ov | 39 | 29 | – 10 | 2003 | 20041 |
| NZ lijn (incl. busstation c.s. en IJboulevard) | ov | 70 | 0 | – 70 | 2009 | 2 0112 |
| Haarlemmermeer N22 Noord | own | 7 | 7 | 0 | 2002 | 2002 |
| Stadsregio R'dam (SRR) | ||||||
| Kop van Zuid metrostation | ov | 6 | 0 | – 6 | 2002 | 2002 |
| «Kop van Zuid Tramplus; Erasmusbrug (VINEX)» | ov | 3 | 2 | – 1 | 2002 | 2003 |
| Kop van Zuid, stadsbrug + viaduct (BPR 230/234) | ov/own | 2 | 0 | – 2 | 2002 | 2002 |
| TramPlus – CS-Lombardijen (VINEX) | ov | 4 | 2 | – 2 | 2002 | 2003 |
| Tramplus Schiedam-Vlaardingenlijn | ov | 16 | 3 | – 14 | 2004 | 20043 |
| TramPlus IJsselmondelijn | ov | 5 | 0 | – 5 | 2005 | 2004 |
| NZ-metro, station Beurs | ov | 1 | 0 | – 1 | 1999 | 1999 |
| Beneluxmetro, VINEX | ov | 91 | 87 | – 3 | 2002 | 2002 |
| Metro Nesselande (VINEX) | ov | 5 | 0 | – 4 | 2005 | 2005 |
| Tramplus Carnisselande (VINEX) | ov | 9 | 0 | – 9 | 2003 | 20044 |
| Parklane fase1, Giess.pl./4 havengeb. | own | 1 | 1 | 0 | 2002 | 2003 |
| Parklane fase 2a, Westzeedijkhudsonplein | own | 3 | 1 | – 2 | 2003 | 2004 |
| Stadsregio Haaglanden | ||||||
| Ontsluiting HOV Ypenburg/Nootdorp (VINEX) | ov | 13 | 6 | – 8 | 2001 | 2002 |
| Koningstunnel | ov/own | 0 | 1 | 1 | 2000 | 2000 |
| Tramlijn Steenvoorde | ov | 0 | 1 | 1 | 1999 | 1999 |
| Tramtunnel Grote Marktstaat | ov | 0 | 35 | 35 | 2004 | 20045 |
| Ontsluiting HOV Ypenburg/Nootdorp (VINEX) | own | 1 | 0 | – 1 | 2002 | 20046 |
| Trambaan reconstructie Rijswijkseplein | ov/own | 4 | 0 | – 4 | 2001 | 2001 |
| Div. Haaglanden/SRR/Provincie ZH | ||||||
| RandstadRail (voorbereidingskosten) | ov | 2 | 2 | 0 | 2001 | 2001 |
| RandstadRail, 1e fase | ov | 43 | 93 | 50 | 2009 | 20107 |
| Stadsregio Utrecht (BRU) | ||||||
| HOV-Utrecht CS- Uithof (Vredenburg-Uithof) (VINEX) | ov | 15 | 3 | – 12 | 2002 | 20038 |
| Ontsluiting HOV Leidsche Rijn (VINEX) | ov | 25 | 15 | – 10 | 2006 | 20079 |
| Oostflank Utrecht (fase 1 + 4) | ov | 10 | 0 | – 10 | 2004 | 200610 |
| Regio Noord Holland | ||||||
| Heerhugowaard–Alkmaar (HAL-deel a) (VINEX) | ov/own | 7 | 0 | – 7 | 2005 | 2005 |
| Regio Zuid Holland | ||||||
| Leiden Centraal/Stationsplein project | ov/own | 4 | 0 | – 4 | 2002 | 2002 |
| Barendrecht Rondweg | own | 1 | 0 | – 1 | 2002 | 2002 |
| N469 (voorh. Prov. ZH/S20, LeiZo) | own | 2 | 0 | – 2 | 2001 | 2001 |
| Delfgauw N470 1e fase | own | 2 | 1 | – 1 | 2002 | 2002 |
| Delfgauw N470 (S53, Pijnacker) 2e fase | own | 7 | 0 | – 7 | 2007 | 2007 |
| Pilot doelgroep N213 | own | 1 | 0 | – 1 | 2002 | 2002 |
| Regio Oost Nederland | ||||||
| Arnhem Nijmegen (Arnhem Centraal, fase 1) (VINEX) | ov/own | 2 | 0 | – 2 | 2005 | 2003 |
| N348 | ov/own | 0 | 3 | 3 | 2005 | 2005 |
| Arnhem Nijmegen (Nijmegen spoorzone) (VINEX) | ov/own | 3 | 2 | – 1 | 2002 | 2002 |
| Arnhem Centraal Stationsomg. fase 2 | ov/own | 2 | 0 | – 2 | 2006 | 2006 |
| VINEX Regio Twente fase 1 (Doorstroomas Enschede) | ov/own | 4 | 2 | – 2 | 2004 | 2004 |
| VINEX Twente (Doorstroomas Almelo) | ov/own | 2 | 2 | 0 | 2003 | 2003 |
| VINEX Twente (Doorstroomas Hengelo NS Vossenbelt) | ov/own | 3 | 0 | – 3 | 2005 | 2005 |
| Apeldoorn stationsomgeving | ov/own | 0 | 0 | 0 | 2003 | 2004 |
| Regio Utrecht/Flevoland | ||||||
| Almere busbanen (VINEX) | ov | 4 | 2 | – 3 | div. | div. |
| Amersfoort Centraal Stadsgebied, 1e fase | own | 2 | 1 | – 1 | 2004 | 2004 |
| Amersfoort/Bunschoten N199 | own | 1 | 0 | 0 | 2001 | 2002 |
| Veenendaal Oostelijke rondweg, N233 | own | 1 | 0 | – 1 | 2002 | 2001 |
| Structuurontsluiting Lopikerwaard, N210 | own | 5 | 2 | – 2 | 2003 | 2003 |
| Regio Noord Nederland | ||||||
| Groningen Westerhaven | ov/own | 1 | 1 | 0 | 2002 | 2002 |
| Sneek Oosterlijke rondweg | own | 1 | 8 | 7 | 2003 | 2003 |
| Regio Noord Brabant | ||||||
| Eindhoven (DRS) | ov | 1 | 0 | – 1 | 2002 | 2002 |
| Eindhoven HOV Westcorridor (VINEX) | ov | 5 | 4 | – 1 | 2002 | 2002 |
| Helmond Beek en Donk | own | 2 | 6 | 3 | 2001 | 2001 |
| Regio Limburg | ||||||
| Rijkswegboulevard Sittard–Geleen | ov/own | 3 | 0 | – 3 | 2006 | 2006 |
| Heerlen Zwart 1, fase 1 (afgerond) en 2 | own | 1 | 1 | 0 | 2003 | 2003 |
| Diversen | ||||||
| Div. transferia | own | 1 | 1 | – 1 | div. | div |
| Directe uitvoeringsuitgaven | 2 | 3 | 2 | |||
| Totaal realisatieprogramma | > | 483 | 352 | – 132 | ||
| Overplanning | 64 | 0 | – 64 | |||
| BTW | 17 | |||||
| Totaal budget | > | 419 | 369 | – 51 | ||
* Totaal «kolom begroting» kan afwijken door afronding.
Toelichting
1 Door stagnatie bij de oplevering van woningen in IJburg heeft het project een vertraging opgelopen.
2 Er zijn dit jaar geen mijlpalen gehaald. Door problemen met de aanbesteding heeft het project vertraging opgelopen.
3 Financiele vertraging mbt. verwerving. De nadruk heeft de afgelopen periode vooral gelegen op voorbereiding en planning.
4 Een belangengroep procedeerde tegen VenW. Om die reden is er in een later stadium beschikt.
5 Ten einde het project te kunnen voltooien (ivm een gewijzigde bouwmethode) heeft de minister een aanvullende subsidie verleend.
6 In verband met noodzaak tot toelevering van aanvullende gegevens op de aanvraag is er in 2002 niet beschikt en niet betaald.
7 De uitgaven zijn hoger dan was voorzien omdat het wenselijk en mogelijk was om betalingsverplichtingen uit de onderuitputting nog in 2002 te voldoen.
8 Van de HOV is de busbaan reeds in gebruik. Echter er was een te optimistische planning van de gemeente c.q. het BRU.
9 Door de gemeente Utrecht is aan een veel te optimistische planning vastgehouden, hetgeen eerst tegen het einde van het jaar aan het licht is gekomen.
10 Er is geen beschikking afgegeven, aangezien de gemeente nog (steeds) geen beslissing heeft genomen over het tracè.
| 10. Realisatieprogramma Duurzaam Veilig (artikel 01.03.03) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| Demonstratieprojecten | |||||
| West Zeeuws Vlaanderen | 5 | 0 | – 5 | 2000 | 20031 |
| Diverse kleine projecten | 0 | 0 | |||
| Duurzaam veilig | |||||
| Startprogramma Duurzaam Veilig | 11 | 3 | – 8,1 | 2001 | 20032 |
| Interimregeling D.V.* | 21 | 21 | 0 | > | 3 |
| Ruimte | 4 | > | – 4 | > | > |
| Totaal budget | 41 | 24 | – 17 | ||
1 Het demo-project Zeeuws-Vlaanderen is vertraagd.o.a. als gevolg van het ontbreken van een accountantsverklaring.
2 Het Startprogramma is destijds verlengt tot 1/1/2003. Gemeenten hebben niet van de maximale voorschotten gebruik gemaakt. Tot sept 2003 kunnen nog verrekeningen plaatsvinden.
3 Dit bedrag is overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk 12 en heeft daar tot volledige betaling geleid.
| 11. Realisatieprogramma Waterkeren (artikel 02.01.02) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Rea. 2002 | |
| Dijkversterking Flevoland IJsselmeerdijken | 31 | 30 | – 1 | 2002* | 2002*1 |
| Markermeerdijken | 21 | 0 | – 21 | 2004* | 20052 |
| Maaswerken | 31 | 11 | – 20 | 2015 | 20153 |
| Ruimte voor de Rivier No-regret projecten | 13 | 18 | 5 | 2006/pm | pm4 |
| Spoorbrug Oosterbeek | 5 | 23 | 18 | 20035 | |
| Herstel Steenbekledingen Steenbekledingen Flevoland | 23 | 0 | – 23 | 2004 | 20056 |
| Steenbekledingen overig (w.o. Zeeland) | 26 | 24 | – 2 | 2015 | 2015 |
| Totaal realisatie-programma | 149 | 106 | – 43 | ||
| Overplanning | – 22 | 22 | |||
| Totaal DUU's | 22 | 17 | – 5 | > | > |
| Totaal OW begroting 2002 ( 03.04) | 149 | 123 | – 26 | ||
* Genoemde jaartallen duiden op «veilig». Afwerking in de volgende jaren.
In 2002 is uitgegaan van een geschatte, gemiddelde duu-verhouding van 15%. In 2003 zijn de werkelijke verhoudingen opgenomen.
Toelichting
1 Het project IJsselmeerdijken is opgenomen inclusief de DUU's
2 Geotechnisch onderzoek en bestekvoorbereiding is vertraagd. Als de uitspraak van de Raad van State, die medio februari 2003 verwacht wordt positief is kan de uitvoering direct opgedragen worden en is oplevering eind 2005 haalbaar.
3 Grondaankopen, start en uitwerking van het ontwerp voor de kademaatregelen zijn vertraagd.
4 Hogere realisatie wordt verklaard door grondaankopen voor de projecten Hondsbroekse Pleij en Lexkesveer.
5 Hogere realisatie wordt veroorzaakt doordat vertraagde werkzaamheden (vanwege munitie vondsten) uit 2001 pas in 2002 zijn uitgevoerd.
6 Onderzoek naar noodzaak en omvang van de verbetermaatregelen is niet afgerond, waardoor geen activiteiten hebben plaatsgevonden.
| 12. Planstudieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.01) | ||
|---|---|---|
| Omschrijving | Gereed | |
| Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| Tracebesluit cq. projectbesluit nog te nemen | > | > |
| Amsterdam Rijnkanaal en Noordzeekanaal | ||
| Lekkanaal/3e Kolk Beatrixsluis | tn | 20031 |
| Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse kanalen en Noord-Brabantse kanalen | ||
| Zuid-Willemsvaart, gedeelte Maas-Berlicum/Den Dungen + afbouw gedeelte Den Dungen Veghel | tb | 20032 |
| Bouw 4e sluiskolk Ternaaien | tn | 3 |
Legenda:
sn startnotitie of studieplan
tn trajectnota of projectnota
pr procedures rond
ot ontwerp tracebesluit/projectbesluit
tb tracébesluit/projectbesluit
uo beschikking/uitvoeringsopdracht
Toelichting
1 Vertraging rond externe veiligheid
2 I.v.m. gewijzigd Tracè diende een aanvullend MER te worden opgesteld.Het concept hiervan is in 2002 gereedgekomen. Vaststelling TB naar verwachting in 2003.
3 Wordt voorbereid door het gewest Wallonië
| 13. Realisatieprogramma Waterbeheren en Vaarwegen (artikel 02.02.02) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project: | uitgaven 2002 in EUR mln. | Programma gereed | |||
| Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | Begr. 2002 | Realisatie 2002 |
| Waterbeheren | 74 | 43 | – 31 | ||
| IJsselmeergebied | |||||
| Inrichting IJsselmonding | 5 | 4 | – 1 | 2003 | 20031 |
| Integrale Inrichting Veluwe Randmeer | 1 | 1 | 0 | 2010 | 2008 |
| Beneden Rivieren | |||||
| Depot Hollandsch Diep | 3 | 0 | – 3 | 2005 | 20072 |
| Delta | |||||
| Depot Koegorspolder | 11 | 6 | – 5 | 2004 | 20073 |
| Doorlaatmiddel Veerse Meer | 5 | 4 | – 1 | 2004 | 2004 |
| Project wateroverlast | |||||
| Uitbreiding gemaalcapaciteit IJmuiden en Gouda | 19 | 3 | – 16 | 2003 | 20064 |
| Overig | |||||
| Projecten <25 mln. pu | 5 | 2 | – 3 | n.v.t. | n.v.t.5 |
| Verontreinigde baggerspecie | 0* | 0 | 0 | 2006 | n.v.t. |
| Sanering waterbodems | 25** | 23 | – 2 | 2006 | n.v.t.6 |
| Vaarwegen | 114 | 84 | – 30 | ||
| Fries Groningse kanalen | |||||
| Vaarweg Lemmer Delfzijl (incl. spoorbrug Grou) | 9 | 5 | – 4 | 2003 | 20067 |
| IJsselmeergebied | |||||
| 2e Krabbergatsluis (Naviduct) | 12 | 15 | 3 | 2003 | 20038 |
| Vaarroute Ketelmeer (excl. EU bijdrage) | 6 | 0 | – 6 | 2003 | 20049 |
| Verbeteren vaargeul IJsselmeer A'dam–Lemmer | 4 | 2 | – 2 | 2004 | 200410 |
| Aquaduct Veluwemeer (Hardersluis) | 8 | 10 | 2 | 2002 | 200311 |
| Rijn en Rijntakken | |||||
| Waal realisatie toekomstvisie | 5 | 4 | – 1 | 2003 | 2003 |
| «Twenthekanalen, verruiming + zijkanalen; excl. kunstwerken» en planstudiedeel | 6 | 0 | – 6 | 2005 | 200612 |
| A'dam Rijnkanaal & Noordzeekanaal | |||||
| Lekkanaal, verbreding kanaalzijde/uitbr. ligplaatsen | 5 | 2 | – 3 | 2003 | 200413 |
| Renovatie Noordzeesluizen IJmuiden | 13 | 13 | 0 | 2004 | 200414 |
| Delta | |||||
| Verdrag verdieping Westerschelde, incl. natuurherstel | 12 | 1 | – 11 | 200514a | |
| Maas, Maaskanalen en Midden-Limburgse en Noord Brabantse Kanalen | |||||
| Z-Willemsvaart; renovatie middendeel kl. II | 6 | 4 | – 2 | 2005 | 2006 |
| 2e sluis Lith | 5 | 2 | – 3 | 2002 | 200415 |
| Maasroute, modernisering fase 1, brugverhogingen | |||||
| Roosteren en Echt | 5 | 0 | – 5 | 2004 | 200616 |
| Maasroute, modernisering fase 1 Voorhavens/wachtpl. | 12 | 15 | 3 | 2003 | 200317 |
| Overig | |||||
| Tijdelijke Beleidsreg. binnenvaartaansluitingen (TBBV)*** | 1 | – 1 | n.v.t | n.v.t.18 | |
| Subsidieregeling Bedrijfsgebonden Vaarwegaansluitingen (SBV) | 2 | 2 | |||
| Projecten < 25 mln. | 3 | 9 | 6 | n.v.t | n.v.t.19 |
| Totaal productuitgaven | 189 | 127 | – 62 | ||
| Directe uitvoeringsuitgaven Waterbeheren | 10 | 27 | 17 | ||
| Directe uitvoeringsuitgaven Vaarwegen | 10 | 24 | 14 | ||
| Totaal realisatieprogramma, incl. overplanning | 209 | 178 | – 31 | ||
| Overplanning | – 25 | 25 | |||
| Totaal realisatieprogramma, excl. overplanning | 184 | 178 | – 6 | ||
| Planstudie Lemmer-Delfzijl (excl. spoorbrug Sauwerd) | 2 | 0 | – 2 | 20 | |
| Overige planstudie projecten | 1 | – 1 | 21 | ||
| Begroting | 187 | 178 | – 9 | ||
In de begroting is, indien in de VR geen onderscheid gemaakt is tussen PU en DUU, uitgegaan van 100/115% PU-uitgaven voor RD's en 15/115% DUU-uitgaven voor SD's
* In de begroting is abussievelijk 19 mln EURO opgenomen. Dit moet zijn 0
** In de begroting is abussievelijk 24 mln EURO opgenomen. Dit moet zijn 25 mln
*** De TBBV-regeling is opgegaan in de SBV-regeling.
Toelichting
1 Er is meer tijd besteed aan procedures omtrent het hergebruik van de baggerspecie, inzake milieuwetgeving.
2 In 2002 alleen voorbereiding.
3 Voorbereiding vraagt meer tijd dan geraamd.
4 De vertraging wordt veroorzaakt door vertraging in het ontwerpproces, vertraging in de afronding en vertraging in de uitvoering.
5 Vertraging belsuitvorming vistrappen Rijn en Maas.
6 Vertraging bplanvorming sanering haven van Urk.
7 Aanleg gronddepot in tijd verschoven.
8 Uitvoering verloopt voorspoedig.
9 De afstemming van de verwerking van de vrijgekomen baggerspecie en het hergebruik ervan in combinatie met natuurontwikkelingsproject Ysselmonding leidt er toe dat de realisatie later plaats vindt.
10 De gevonden historische wrakken hebben meer tijd en uitgaven gekost dan gepland.
11 Het aquaduct alsmede de brug zijn opgeleverd. De scopewijziging betreffen aanvullende voorzieningen, welke wordt gecompenseerd door extra ontvangsten leidt tot afronding laatste fase in 2003.
12 Het bestuurlijk overleg en de technische voorbereiding vroegen meer tijd dan geraamd. Inmiddels heeft de opdrachtverlening plaatsgevonden.
13 Door vertraging vaststelling bestemmingsplan «Het Klooster» is de verwachte oplevring gewijzigd.
14 De Zuidersluis heeft vanwege de uitloop van de werkzaamheden een overloop naar 2002.
14a Afwikkeling bestekken uit 2001. De uitvoering van de wrakopruiming is in 2002 niet gestart door vertraging in de voorbereiding.
15 De nieuwe sluis is in 2002 in gebruik genomen. De niet benutte middelen worden aangewend voor afwikkeling betalingen en landschappelijke inpassing.
16 Er was intensief overleg nodig met de betrokken gemeenten. Het project is daarom in 2002 niet gestart.
17 De uitvoering verloopt zeer voorspoedig.
18 Voor deze regeling zijn geen declaraties ontvangen.
19 De projecten automatisering en aanleg ligplaatsen verliepen voorspoedig.
20 Met de provincies wordt nog overleg over de omvang van het project. Wel is toestemming gegeven voor de start van een aantal onderdelen binnen dit project.
21 Er zijn geen nieuwe projecten gestart.
| 4. Realisatieprogramma Betuweroute (artikel 03.02) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| Betuweroute: | 2005 | 20061 | |||
| * reguliere SVV-middelen | 87 | 128 | 41 | ||
| * Fes-middelen | 574 | 624 | 50 | ||
| * EU-ontvangsten | 25 | 12 | – 13 | ||
| Totaal realisatieprogramma | 686 | 764 | 78 | ||
Toelichting
1 Contracteringsstrategie voor de bovenbouw en vertraging TTI.
| 15. Realisatieprogramma Hogesnelheidslijn (artikel 03.03) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| HSL-Zuid – 03.03.01 | 2006 | 2006/2007 | |||
| * reguliere SVV-middelen | 210 | 419 | 209 | ||
| * Fes-middelen | 505 | 508 | 3 | ||
| * EU-ontvangsten | 15 | 25 | 10 | ||
| Subtotaal | 730 | 952 | 222 | > | > |
| HSL-Oost – 03.03.02 | |||||
| * reguliere SVV-middelen | 10 | 0 | – 10 | ||
| HSL-Zuid: rail personenvervoer – 03.03.03 | |||||
| * reguliere SVV-middelen | 13 | 20 | 7 | ||
| HSL-Zuid: hoofdwegen – 03.03.04 | |||||
| * reguliere SVV-middelen | 78 | 212 | 134 | ||
| Snelle treinverbindingen | 5 | 5 | 0 | ||
| Totaal realisatieprogramma | 836 | 1 189 | 353 | ||
| 16. Realisatieprogramma Deltaplan Grote Rivieren (artikel 03.04) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Begroting | Realisatie* | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 | |
| Aanvullende werken stormvloedkering Waterweg (bijdr.) | 12 | 14 | 2 | 2004 | 2004 |
| Overige primaire waterkering – bijdragen | 8 | 6 | – 2 | 2003 | 2003 |
| Aanvullende werken stormvloedkering Waterweg (rijk) | 6 | 7 | 1 | 2002 | 2002 |
| Overige primaire waterkering – rijk, exclusief werken IJsselmeergebied | 2 | 5 | 3 | 2001 | 2001 |
| Bijdragen DGR | 7 | 9 | 2 | 2004 | 2004 |
| Overige kosten DGR | 6 | 13 | 7 | 2002 | 2002 |
| Totaal realisatie-programma | 41 | 54 | 13 | ||
| Overplanning | 0 | 0 | |||
| Totaal DU's | 10 | 3 | – 7 | ||
| Totaal OW begroting 2002 – 03.04 | 51 | 54 | 3 | ||
* Op basis van Tabel 5 uit de 14e voortgangsrapportage wordt de realisatie tot dan toe, plus de geraamde realisatie weergegeven, inclusief DUU'sVoor de feitelijke realisatie over 2002 wordt verwezen naar de 15e voortgangsrapportage DGR, die op 1 april naar de Tweede kamer wordt verstuurd.
| 17. Realisatieprogramma Multi- en Intermodaal Vervoer (artikel 04.03) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Project: | uitgaven 2002 in EUR mln. | Gereed | |||
| Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil | Begroting 2002 | Realisatie 2002 |
| Regionale terminals | 2 | 1 | – 1 | divers | divers1 |
| Ontw. Prog. Multimodaal transport Amerikahaven | 2 | 2 | 0 | 2002 | 2002 |
| Totaal realisatieprogramma | 4 | 3 | – 1 | ||
| Overplanning | 0 | ||||
| Totaal budget 04.03 | 4 | 3 | – 1 | ||
Toelichting:
1 De subsidie-uitgaven voor RSC Maasvlak en Waalhaven zijn nagenoeg nihil geweest.De vaststelling van de subsidies heeft niet kunnen plaatsvinden omdat de eindafrekening en de accountantsverklaring nog ontbreken.De eindafrekening van de terminalaanleg OOC (Oss) vallende onder de SOIT-regeling is ook nog niet ontvangen.Verder kon de beschikking voor de terminial Den Bosch niet worden afgegeven omdat de subsidieaanvraag niet volledig was ingediend.
BIJLAGE 3
AANBEVELINGEN ALGEMENE REKENKAMER
De aanbevelingen Algemene Rekenkamer zijn opgenomen in Bijlage 2 van het Jaarverslag van HXII over het jaar 2002.
BIJLAGE 4
| A. | ||
| ALV | = | Achterlandverbindingen |
| AHN | = | Actuele hoogtebestand Nederland |
| ATT | = | Aansturing en toekomst taakorganisatie |
| B. | ||
| BB21 | = | Beheer en beveiliging 21e eeuw |
| BER | = | Beleidseffectrapportage |
| BLS | = | Besluit locatieverbonden subsidies |
| B&O | = | Beheer en onderhoud |
| BPM | = | Belasting personen motorrijtuigen |
| BPN | = | Beheerplan nat |
| BPRW | = | Beheerplan voor de rijkswateren |
| BOR | = | Bereikbaarheidsoffensief Randstad |
| BR | = | Betuweroute |
| C. | ||
| CIW | = | Commissie integraal waterbeheer |
| COV | = | Centraal overleg vaarwegen |
| D. | ||
| DBFM | = | Design, build, finance & maintain |
| DBM | = | Design, build & maintain |
| DGG | = | Directoraat-generaal goederenvervoer |
| DGP | = | Directoraat-generaal personenvervoer |
| DGR | = | Deltaplan grote rivieren |
| DRIP | = | Dynamische route informatie panelen |
| DUU | = | Directe uitvoeringsuitgaven |
| DVM | = | Dynamisch verkeersmanagement |
| E. | ||
| EC | = | Engineering and construct |
| EKB | = | Externe kwaliteitsborging |
| EEG | = | Europese Economische Gemeenschap |
| EFRO | = | Europees fonds voor regionale ontwikkeling |
| EU | = | Europese Unie |
| F | ||
| FES | = | Fonds economische structuurversterking |
| FTE | = | Full-time equivalent |
| G. | ||
| GDU | = | Gebundelde doeluitkering |
| GWW | = | Grond, weg- en waterbouw |
| H. | ||
| HOV | = | Hoogwaardig openbaar vervoer |
| HSL | = | Hogesnelheidslijn |
| HWN | = | Hoofdwegennet |
| I. | ||
| IBO | = | Interdepartementaal beleidsonderzoek |
| IBO RWS | = | Outputgerichte besturings- en bedrijfsvoeringsfilosofie Rijkswaterstaat |
| ICES | = | Interdepartementale commissie voor economische structuurversterking |
| IF | = | Infrastructuurfonds |
| IFS | = | Intermodal freightport Schiphol |
| IGO | = | Integratiestudie Gelderland Oost |
| IPO | = | Interprovinciaal overleg |
| IRMA | = | INTERREG Rijn- en Maasactiviteiten |
| IUU | = | Indirecte uitvoeringsuitgaven |
| ITT | = | Invitation to tender |
| K. | ||
| KAN | = | Knooppunt Arnhem Nijmegen |
| KLPD | = | Korps landelijke politie diensten |
| L. | ||
| LCCD | = | Landelijke coördinatiecommissie dijkversterkingen |
| LCW | = | Landelijke coördinatie waterverdeling |
| LNV | = | Ministerie van Landbouw natuurbeheer en visserij |
| M. | ||
| MD | = | Meetkundige dienst |
| MER | = | Milieueffectrapportage |
| MIT | = | Meerjarenprogramma infrastructuur en transport |
| MRB | = | Motorrijtuigenbelasting |
| MvT | = | Memorie van toelichting |
| MTC | = | Multimodaal transportcentrum |
| N. | ||
| NMP | = | Nationaal milieu beleidsplan |
| NS | = | Nederlandse Spoorwegen |
| NSP | = | Nieuwe sleutelprojecten |
| NURG | = | Nadere uitwerking rivierengebied |
| NV | = | Naamloze vennootschap |
| NVVP | = | Nationaal verkeers- en vervoersplan |
| NvW | = | Nota van wijziging |
| NW4 | = | Vierde nota waterhuishouding |
| NWB | = | Nationaal wegenbestand |
| O. | ||
| OEEI | = | Onderzoeksprogramma economische effecten infrastructuur |
| OLS | = | Ondergronds logistiek systeem |
| OT | = | Ontwerptracébesluit |
| OV | = | Openbaar vervoer |
| OWN | = | Onderliggend wegennet |
| P. | ||
| PAGE | = | Plan van aanpak goederen emplacementen |
| PEMBA | = | Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen |
| PKB | = | Planologische kernbeslissing |
| PMA | = | Personeel, materieel en automatisering |
| PMR | = | Project mainportontwikkeling Rotterdam |
| PRI | = | Project ramingen infrastructuur |
| PPS | = | Publiek private samenwerking |
| PU | = | Productuitgaven |
| R. | ||
| RIB | = | NS Railinfrabeheer |
| RO | = | Ruimtelijke ordening |
| ROA | = | Regionaal orgaan Amsterdam |
| RR | = | Rekeningrijden |
| RSC | = | Railservicecentre |
| RVI | = | Rijksverkeersinspectie |
| RW | = | Rijkswegen |
| RWS | = | Rijkswaterstaat |
| S. | ||
| SOIT | = | Subsidieregeling openbare inland terminals |
| SN | = | Startnotitie |
| SNIP | = | Spelregels natte infrastructuurprojecten |
| SPM | = | Strategisch personeelsmanagement |
| STOV | = | Stadsgewestelijk openbaar vervoer |
| STOWA | = | Stichting toegepast onderzoek water |
| SVV | = | Structuurschema verkeer en vervoer |
| SWAB | = | Samen werken aan bereikbaarheid |
| SWOV | = | Stichting wetenschappelijk onderzoek verkeersveiligheid |
| T. | ||
| TB | = | Tracébesluit |
| TBBV | = | Tijdelijke beleidsregeling bijdragen vaarwegaansluitingen |
| TBSA | = | Tijdelijke bijdrageregeling spooraansluitingen |
| TDI | = | Toeritdoseerinstallaties |
| TEN | = | Transeuropese netwerken |
| TiB | = | Transport in balans |
| TN | = | Tracénota |
| TTP | = | Tweede tactisch pakket |
| U. | ||
| UKR | = | Uitkeringsregeling bestrijding verontreiniging rijkswateren |
| UvW | = | Unie van waterschappen |
| V. | ||
| VERDI | = | Verkeer en vervoer: regionaal, decentraal en integraal |
| VINEX | = | Vierde nota ruimtelijke ordening extra |
| VNG | = | Vereniging van Nederlandse gemeenten |
| VROM | = | Ministerie van Volkshuisvesting ruimtelijke ordening en milieubeheer |
| VAT | = | Voorbereiding, administratie en toezicht |
| W. | ||
| WIM-VID | = | Weigh in motion met videosysteem |
| WST | = | Westerscheldetunnel |
| WVO | = | Wet verontreiniging oppervlaktewateren |
| WTC | = | World trade centre |
| Z. | ||
| ZOAB | = | Zeer open asfaltbeton |
XNoot
1Onder productuitgaven wordt verstaan: uitgaven die nodig zijn om het product te maken (uitbesteding in het kader van besteksuitgaven).
XNoot
2Onder directe uitvoeringsuitgaven wordt verstaan: alle direct aan een product toe te rekenen uitgaven van Rijkswaterstaat ten behoeve van de kerntaken (uitgevoerd door Rijkswaterstaat of derden, zoals ingenieursbureaus voor voorbereiding, die toezicht op de uitvoering van werken houden, inclusief hieraan gerelateerde uitbesteding) die nodig zijn om taken uit te voeren, de productie voor te bereiden, aan te sturen en te controleren.
XNoot
3Onder indirecte uitvoeringsuitgaven wordt verstaan: uitgaven die niet direct aan een product zijn toe te rekenen. Daarbij gaat het vooral om management, staven en RWS-brede activiteiten.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28880-36.html