Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2001-2002 | 28396 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
28 396
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2001 (Slotwet)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2001 te wijzigen.
Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd conform de mutaties opgenomen in de desbetreffende kolommen.
De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Wetsartikel 4 (begroting baten-lastendiensten)
Met de vaststelling van dit wetsartikel worden de in de begrotingsstaat opgenomen begrotingen van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van de baten-lastendiensten Immigratie en Naturalisatiedienst, Dienst Justitiële Inrichtingen en Centraal Justitieel Incassobureau voor het jaar 2001 vastgesteld. De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden door middel van een algemene toelichting en een toelichting per begrotingsartikel toegelicht in onderdeel B van deze memorie van toelichting en wel in de paragraaf inzake de baten-lastendiensten.
C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL
1. Uitgaven en verplichtingen
2. Ontvangsten
D. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(EN) VAN DE BATEN-LASTENDIENSTEN
Het begrotingskader werd bij 2e suppletore begroting 2001 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) vastgesteld op € 4.958,9 miljoen voor de uitgaven en € 1.002,3 miljoen voor de ontvangsten. De werkelijke uitgaven voor 2001 zijn vastgesteld op € 4.928,2 miljoen, hetgeen een tegenvaller van € 30,7 miljoen betekent ten opzichte van het begrotingskader bij de 2e suppletore begroting.
De gerealiseerde ontvangsten zijn vastgesteld op € 1.070,9 miljoen een meerontvangst ter grootte van € 68,6 miljoen ten opzichte van de 2e suppletore begroting.
De aansluiting met de mutaties opgenomen in dit wetsvoorstel is als volgt:
| uitgaven | ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand Najaarsnota 2001 | 4 958,9 | 1 002,3 |
| nadere mutaties: | ||
| – interdepartementale overboekingen | 2,6 | 0,0 |
| – interne overhevelingen | – 2,3 | 0,0 |
| – meevallers | – 91,8 | 57,8 |
| – tegenvallers | 48,3 | – 1,7 |
| – desalderingen | 12,5 | 12,5 |
| totaal nadere mutaties | 30,7 | 68,6 |
| Realisatie 2001 | 4 928,2 | 1 070,9 |
In de hiernavolgende artikelsgewijze toelichting worden de mutaties tussen de tweede suppletore begroting en de Slotwet op artikelniveau verwerkt en toegelicht.
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen)
01.01. Personeel en materieel ministerie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 139 491 | 139 491 |
| Amendement 27 400 VI nr. 16 | 454 | 454 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 23 925 | 23 925 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 29 091 | 29 091 |
| Interdepartementale overboekingen | ||
| – onderhanden werk RGD | 46 | 46 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | 1 018 | 1 018 |
| – bijdrage Rijkstrainee | – 27 | – 27 |
| – overheveling naar DRP i.v.m. automatisering | – 270 | – 270 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 377 | – 377 |
| – beheer BERBER | – 36 | – 36 |
| – verdeling restant loonbijstelling | – 36 | – 36 |
| – vergoeding tabellen FDRO | – 157 | – 157 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | 21 002 | – 5 792 |
| Stand Slotwet 2001 | 214 124 | 187 330 |
Interdepartementale overboekingen
Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie.
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget op artikel 01.01 wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
In verband met de inzet van rijkstrainees bij de IND, de DJI en het OM zijn de hiervoor bestemde middelen overgeheveld naar de desbetreffende artikelen.
Overheveling naar DRP i.v.m. automatisering
In verband met het automatiseringsproject PeRCC wordt ten laste van dit artikel ter compensatie van uitgaven budget overgeheveld naar de Facilitaire Dienst van de Rechterlijke Organisatie (FDRO).
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitiebegroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.
De Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie heeft in 2001 het beheer van het systeem BERBER voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) uitgevoerd.
Verdeling restant loonbijstelling
Uit de resterende middelen van de loonbijstelling voor het bestuursdepartement is € 0,04 miljoen overgeboekt naar het WODC.
Betreft vergoedingen van de Directie Informatisering aan de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie in verband met de levering van postcodetabellen, standaardtabellen en het gegevenswoordenboek voor de Rechterlijke Organisatie.
De uitgaven zijn per saldo circa € 5,8 miljoen lager uitgevallen dan geraamd.
De grootste posten bij de meevallers betreffen:
• het project internettechnologie (€ 0,6 miljoen);
• het project arbeidsproductiviteit (€ 0,8 miljoen);
• het programmabudget van de Directie Voorlichting (€ 0,7 miljoen);
• het project PeRCC en Management Development (€ 2,0 miljoen);
• de GBA-kosten van asielzoekers (€ 1,8 miljoen);
• projectuitgaven DBz (€ 1,8 miljoen) en
• de uitgaven betreffende kenniscentra (€ 0,8 miljoen).
De grootste post bij de tegenvallers betreft een overschrijding van € 4,7 miljoen bij DBOB vanwege de inhuur van externen.
Het restant is een saldo van diverse kleinere tegenvallers.
01.03. Bijdragen en contributies
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 912 | 980 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 5 899 | 1 815 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 2 975 | 162 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 2 088 | 429 |
| Stand Slotwet 2001 | 7 698 | 3 386 |
Tegenvaller bij de uitgaven van € 0,4 miljoen is technisch van aard en heeft te maken met uitgaven aan de wetgevingsacademie die geraamd zijn op artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 3 215 | 3 215 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 320 | – 320 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 82 | 28 |
| Stand Slotwet 2001 | 2 977 | 2 923 |
Als gevolg van nagekomen betalingen van de USZO is er een tegenvaller opgetreden van ca. € 0,03 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 227 | 227 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 227 | – 227 |
| Stand Slotwet 2001 | 0 | 0 |
Op dit artikel zijn geen uitgaven gedaan.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 28 345 | 28 345 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 88 944 | 88 944 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 117 288 | – 117 288 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 1 | – 1 |
| Stand Slotwet 2001 | 0 | 0 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 0 | 0 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 73 546 | 73 546 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 73 546 | – 73 546 |
| Stand Slotwet 2001 | 0 | 0 |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 27 036 | 27 036 |
| Amendement 27 400 VI nr. 13 | – 13 613 | – 13 613 |
| Amendement 27 400 VI nr. 16 | – 454 | – 454 |
| Amendement 27 400 VI nr. 19 | – 908 | – 908 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 16 099 | 16 099 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 5 601 | – 5 601 |
| Interne overhevelingen | ||
| – afwikkeling CAO 2001 | – 25 | – 25 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 3 303 | 3 280 |
| Stand Slotwet 2001 | 25 837 | 25 814 |
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
De overschrijding op dit artikel bedraagt ca. € 3,3 miljoen. De grootste tegenvaller die tegenover de meevallers op dit artikel staat, betreft de post schadeloosstellingen aan derden (ca. € 5,0 miljoen). Dit is met name een gevolg van een toenemend aantal schadevergoedingen wegens onrechtmatige detentie en ten onrechte verdachte personen. Tevens heeft het Schadefonds Geweldsmisdrijven een hoger aantal schadevergoedingen uitgekeerd dan geraamd.
01.11. Internationale samenwerking
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 993 | 993 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 135 | 180 |
| Stand Slotwet 2001 | 1 128 | 1 173 |
Op dit artikel is sprake van een overschrijding van circa € 0,2 miljoen, voornamelijk vanwege tegenvallende huisvestingsuitgaven en een niet geraamde toename van het aantal in het buitenland gedetacheerde medewerkers.
01.13. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 9 024 | 9 705 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 88 | 88 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 681 | 681 |
| Interne overhevelingen | ||
| – afwikkeling CAO 2001 | – 17 | – 17 |
| – verdeling restant loonbijstelling | 36 | 36 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 305 | – 576 |
| Stand Slotwet 2001 | 9 507 | 9 917 |
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.
Verdeling restant loonbijstelling
Uit de resterende middelen van de loonbijstelling voor het bestuursdepartement is € 0,04 miljoen overgeboekt naar het WODC.
Vanwege incidenteel meevallende onderzoeksuitgaven is er sprake van een meevaller van circa € 0,6 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 18 | 18 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 1 | 1 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 23 | 23 |
| Stand Slotwet 2001 | 42 | 42 |
De uitgaven zijn hoger dan geraamd. Er vallen meer commissies binnen de in artikel 6a van de Comptabiliteitswet vastgestelde definitie, op grond waarvan de uitgaven voor die colleges op het onderhavige artikel moeten worden verantwoord.
07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN
07.01. Bijdrage Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 250 978 | 250 978 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 11 046 | 11 046 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 45 431 | 45 431 |
| Desalderingen | ||
| – verdeling WAO-ontvangst | – 629 | – 629 |
| Interne overhevelingen | ||
| – bijdrage Rijkstrainee | 9 | 9 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 564 | – 564 |
| – aanpassing huisvestingsbudget | 72 | 72 |
| Mee-/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvaller | – 72 | – 72 |
| Stand Slotwet 2001 | 306 271 | 306 271 |
Van de terug ontvangen gelden van de USZO (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) is € 0,6 miljoen bestemd voor de IND.
Deze verhoging betreft de bijdrage voor de Rijkstrainee bij de IND. Het budget van € 0,009 miljoen is overgeheveld van artikel 01.01 Personeel en materieel.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de IND. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Dit betreft aanpassing van huisvestingsbudget RGD.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 953 702 | 953 702 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 69 125 | 69 125 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 39 263 | 109 145 |
| Desalderingen | ||
| – renteontvangsten COA | 8 168 | 8 168 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 41 498 | – 41 362 |
| Stand Slotwet 2001 | 1 028 760 | 1 098 778 |
De renteontvangsten bij het COA (zie ook ontvangstenartikel 07.01 Diverse Ontvangsten Vreemdelingenzaken) zijn ingezet ter dekking van uitgaven.
In totaal is een bedrag van € 41,4 miljoen onbesteed gebleven. Het overschot is voornamelijk terug te voeren op een prijsverschil; de asielzoekers worden onder meer opgevangen in goedkopere vormen van opvang. Mede als gevolg hiervan is er in totaal ca. € 66,4 miljoen minder uitgegeven. Doordat de bezetting in de centrale opvang hoger is uitgevallen (79 580 plaatsen i.p.v. de geraamde 77 600 plaatsen) is er wel € 26,5 miljoen meer uitgegeven. Per saldo is hierdoor een bedrag van € 39,9 miljoen minder uitgegeven. Daarnaast is een bedrag van € 1,5 miljoen aan ontvangen EVF-gelden (Europees Vluchtelingenfonds) uit Brussel nog niet door Justitie bevoorschot. Dit zal in 2002 plaatsvinden.
08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES
08.01. Personeel en materieel Raad voor de Kinderbescherming
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 105 646 | 105 646 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 4 185 | 4 185 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 4 151 | 4 151 |
| Interdepartementale overboekingen | ||
| – onderhanden werk RGD | – 29 | – 29 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | – 217 | – 217 |
| – correctie overheveling kansspelleges | – 45 | – 45 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 334 | – 334 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 2 670 | 1 902 |
| Stand Slotwet 2001 | 116 027 | 115 259 |
Interdepartementale overboekingen
Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van Justitie naar de RGD.
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de Raad voor de Kinderbescherming. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Correctie overheveling kansspelleges
Ten onrechte zijn de ontvangsten van kansspelleges op het artikel 08.02 geboekt. Met deze boeking wordt de eerdere onjuiste boeking gecorrigeerd.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
Aangezien de wachttijden door vacatures en gestegen ziekteverzuim opliepen, was een tijdelijke inzet van extra personeel noodzakelijk om de opgelopen achterstand in te lopen.
08.02. Subsidies Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 458 795 | 448 161 |
| Nota van wijziging 27 400 V nr.12 | 3 630 | 3 630 |
| Amendement 27 400 VI nr. 13 | 13 613 | 13 613 |
| Amendement 27 400 VI nr. 19 | 908 | 908 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 118 742 | 118 742 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 67 567 | – 67 567 |
| Interne overhevelingen | ||
| – correctie overheveling kansspelleges | 45 | 45 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 37 | – 37 |
| – regionale samenwerking arrondissementen | – 1 129 | – 1 129 |
| – JIB projecten | – 212 | – 212 |
| – project JIBIS FDRO | – 129 | – 129 |
| – bijdrage uit stimuleringsfonds JIB | – 18 | – 18 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 11 | – 7 485 |
| Stand Slotwet 2001 | 526 652 | 508 522 |
Correctie overheveling kansspelleges
Ten onrechte zijn de ontvangsten leges kansspelen op het artikel 08.02 geboekt. Met deze boeking wordt de eerdere onjuiste boeking gecorrigeerd.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
Regionale samenwerking arrondissementen
In het kader van de «regionale samenwerking Justitiële organisaties» (versterking strafrechtketen) zijn middelen overgeheveld naar het Openbaar Ministerie.
Deze mutatie heeft betrekking op de compensatie van uitgaven die het Openbaar Ministerie heeft gedaan voor de uitvoering van JIB-projecten.
Deze mutatie betreft de compensatie van de uitgaven die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie heeft gedaan voor het beheer van de applicatie JIBIS.
Bijdrage uit stimuleringfonds JIB
In verband met de honorering van aanvragen uit het Stimuleringsfonds JIB is budget overgeheveld van dit artikel naar artikel 09.07 Gefinancierde Rechtsbijstand.
De onderuitputting van circa € 7,5 miljoen op dit artikel is het gevolg van vertraging in de uitvoering of een lager beroep op regelingen dan verwacht bij:
– het project versterking arrondissementale platforms (€ 1,4 miljoen);
– Justitie In de Buurt-projecten (€ 1,1 miljoen);
– wijkprogramma's O&O (Opvoedingsondersteuning en Ontwikkeling) voor € 0,7 miljoen;
– Forensische diagnostiek en Criem (€ 0,9 miljoen)
– overige projecten en subsidies (€ 3,4 miljoen).
08.03. Schadefonds Geweldsmisdrijven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 1 714 | 1 714 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 1 302 | 1 302 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 812 | – 812 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | 16 | 16 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 6 | – 6 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) | 529 | 547 |
| Stand Slotwet 2001 | 2 743 | 2 761 |
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor dit Justitie-onderdeel. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
De overschrijding op dit artikel is het gevolg van de extra uitgaven in verband met de groei van het aantal zaken en tegenvallende kosten van automatisering.
08.04. Bijdrage Centraal Justitieel Incasso Bureau
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 44 694 | 44 694 |
| 1e suppletore begroting 2001 | – 1 418 | – 1 418 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 6 622 | 6 622 |
| Desalderingen | ||
| – verdeling WAO-ontvangst | – 2 | – 2 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | – 144 | – 144 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 78 | – 78 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 1 375 | 143 |
| Stand Slotwet 2001 | 48 299 | 49 817 |
Uit de terugontvangsten van de USZO (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) ontvangt het Centraal Justitieel Incasso Bureau een bijdrage van € 0,002 miljoen.
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor het CJIB. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
Deze tegenvaller heeft betrekking op vooruitbetaalde bedragen in het kader van de huisvesting. In 2002 zal een bedrag van deze omvang als meevaller in de begrotingsadministratie worden verwerkt.
08.05. Bijdrage Dienst Justitiële Inrichtingen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 1 063 095 | 1 063 095 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 5 710 | 5 710 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 85 925 | 85 925 |
| Desalderingen | ||
| –verdeling WAO-ontvangst | – 3 600 | – 3 600 |
| Interdepartementale overboekingen | ||
| – bijdrage BZK aan P-projecten DJI | 2 723 | 2 723 |
| – onderhanden werk RGD | 534 | 534 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | – 2 587 | – 2 587 |
| – bijdrage Rijkstrainee | 9 | 9 |
| – afwikkeling CAO 2001 | 2 971 | 2 971 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 533 | – 533 |
| Stand Slotwet 2001 | 1 154 247 | 1 154 247 |
Van de terugontvangsten van de USZO (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) is € 3,6 miljoen bestemd voor de DJI.
Interdepartementale overboekingen
Bijdrage BZK aan P-projecten DJI
Het ministerie van BZK heeft ter medefinanciering van enkele van de in het kader van de nota «Investeren in personele zorg DJI» (nota IPZ) voorgenomen maatregelen een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld van € 2,7 miljoen. Deze middelen zullen worden ingezet voor de bekostiging van:
– tijdelijke pool, voorwerving, normering groepsleiders jeugdinrichtingen (€ 0,6 miljoen);
– functielandschapsonderzoek (€ 0,2 miljoen);
– aanstellen twee recruiters betreffende de resultaten van dit onderzoek (€ 0,2 miljoen);
– arbeidsmarkt-activiteiten (€ 0,9 miljoen);
– borgen proces implementatie nota IPZ (€ 0,7 miljoen).
Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie, onder meer voor de DJI.
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor de DJI. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Dit betreft de tegemoetkoming in de kosten van de vierde tranche Rijkstrainees van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
Dit betreft aanpassing van huisvestingsbudget RGD, in verband met een te laat bericht van de aanpassing.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 20 992 | 20 992 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| 2e suppletore begroting | 7 340 | 7 340 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 65 | 389 |
| Stand Slotwet 2001 | 28 267 | 28 721 |
In 2001 is ca. € 0,4 miljoen meer betaald aan failissementscuratoren dan begroot (het betreft enkele grote faillissementen). Justitie staat garant voor deze uitgaven indien de inkomsten uit de boedel niet toereikend zijn.
08.07. College van Toezicht op de Kansspelen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 458 | 458 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 5 | 5 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 17 | 17 |
| Interne overhevelingen | ||
| – afwikkeling CAO 2001 | – 1 | – 1 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 87 | – 13 |
| Stand Slotwet 2001 | 392 | 466 |
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
De realisatie is nagenoeg conform de raming.
09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
09.05. Dienst Rechtspleging/Openbaar Ministerie/Rijksrecherche
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 859 136 | 859 136 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 53 919 | 53 919 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 33 977 | 33 977 |
| a. Rechtspraak | ||
| Interdepartementale overboekingen | ||
| – onderhanden werk RGD | 27 | 27 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | – 610 | – 610 |
| – ICT, beveiliging, PVRO | – 1 225 | – 1 225 |
| – correctie verdeling CAO 2001–2002 | – 681 | – 681 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 36 297 | – 24 111 |
| b. Openbaar Ministerie | ||
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | 78 | 78 |
| – bijdrage rijkstrainee | 9 | 9 |
| – Justitie op Schiphol 2001 | 86 | 86 |
| – regionale samenwerking arrondissementen | 1 129 | 1 129 |
| – JIB projecten | 212 | 212 |
| – ICT, beveiliging, PVRO | 1 225 | 1 225 |
| – correctie verdeling CAO 2001–2002 | – 501 | – 501 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 322 | – 322 |
| c. Beheerdiensten | ||
| Interne overhevelingen | ||
| – overheveling naar DRP i.v.m. automatisering | 270 | 270 |
| – beheer berber | 36 | 36 |
| – project JIBIS FDRO | 129 | 129 |
| – correctie verdeling CAO 2001–2002 | – 217 | – 217 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 1 487 | – 1 487 |
| d. Landelijke diensten | ||
| Interne overhevelingen | ||
| – vergoeding tabellen FDRO | 157 | 157 |
| – correctie verdeling CAO 2001–2002 | – 64 | – 64 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | 36 985 | 35 910 |
| Stand Slotwet 2001 | 945 971 | 957 082 |
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan de gewijzigde huurbedragen voor de ZM en het OM. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Het betreft een aantal overboekingen van de Directie Rechtspleging naar het OM van in totaal ca. € 1,2 miljoen voor onder andere projecten in de sfeer van ICT en beveiliging.
Correctie verdeling CAO 2001–2002
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegevoegd aan de DJI-bijdrage.
Dit betreft de tegemoetkoming in de kosten van de vierde tranche Rijkstrainees van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
In verband met een bijdrage in de dekking van de extra kosten, die voortvloeien uit de vestiging van Justitie op Schiphol, wordt budget overgeheveld vanuit artikel 10.02 Bijzondere uitgaven rechtshandhaving.
Regionale samenwerking arrondissementen
In het kader van de «regionale samenwerking Justitiële organisaties» is € 1,1 miljoen overgeheveld van de directie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering naar het OM.
Deze mutatie heeft betrekking op de compensatie van uitgaven die het OM heeft gedaan voor de uitvoering van JIB-projecten (vanuit artikel 08.02 Subsidie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering).
Overhevelingen naar DRP i.v.m. automatisering
De kosten van € 0,3 miljoen die in het kader van het project PeRCC zijn gemaakt, worden gecompenseerd door budgetoverheveling vanuit artikel 01.01 Personeel en materieel ministerie.
De Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) heeft in 2001 het beheer van het systeem BERBER voor de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming uitgevoerd.
Deze mutatie betreft de compensatie voor de uitgaven die de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie (FDRO) heeft gedaan voor het beheer van de applicatie JIBIS.
Betreft vergoedingen van de Directie Informatisering aan de Facilitaire Dienst Rechterlijke Organisatie in verband met de levering van postcodetabellen, standaardtabellen en het gegevenswoordenboek voor de Rechterlijke Organisatie.
Interdepartementale overboekingen
Bij de invoering van de stelselwijziging Rijkshuisvesting is een budget ter beschikking gesteld voor projecten die nog onderhanden waren. Actualisering van de projectprogrammering heeft geleid tot een overheveling van budget van de RGD naar Justitie, onder meer ten behoeve van huisvestingsprojecten van de Rechterlijke Macht.
Voor het artikel 09.05 is er in het totaal sprake van een overschrijding van circa € 10,0 miljoen. Deze tegenvalller kan als volgt worden gespecificeerd:
– de uitgaven van de Commissie Gelijke Behandeling zijn hoger als gevolg van de uitbreiding van de capaciteit (€ 0,9 miljoen);
– de overschrijding op het huisvestingsbudget van € 2,7 miljoen is een gevolg van o.a. een wijziging van de geraamde kosten voor onderhanden werk (overheveling budget naar de RGD);
– de overschrijding van circa € 2,2 miljoen op het ITC budget is een gevolg van met name de licentiekosten voor het project GPS;
– de pensioenknip voor de Rechterlijke Macht bleek aan het einde van het jaar een groter effect te hebben dan verwacht (€ 4,1 mln.).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 39 945 | 39 945 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 2 723 | 2 723 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 7 946 | 7 946 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | 4 746 | 4 746 |
| Stand Slotwet 2001 | 55 360 | 55 360 |
De totale tegenvaller van circa € 4,8 miljoen op dit artikel is voornamelijk veroorzaakt bij de gerechtskosten in strafzaken (OM). Bij de overige gerechtskosten is sprake van een meevaller van circa € 1,8 miljoen. Als oorzaken van deze structurele problematiek kunnen onder meer genoemd worden de stijging van de kosten van tolken en vertalers (als gevolg van de toename van het aantal zaken waarbij niet-Nederlands sprekenden betrokken zijn) en de liberalisatie van de telecommunicatiemarkt.
09.07. Gefinancierde Rechtsbijstand
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 265 789 | 265 789 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 6 580 | 6 580 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 7 424 | 7 424 |
| Interne overhevelingen | ||
| – ophoging verplichtingenbudget | 31 084 | 0 |
| – aanpassing huisvestingsbudget | 16 | 16 |
| – bijdrage uit stimuleringsfonds JIB | 18 | 18 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 168 | – 2 512 |
| Stand Slotwet 2001 | 310 743 | 277 315 |
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor dit Justitie-onderdeel. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Bijdrage uit stimuleringsfonds JIB
Deze mutatie vloeit voort uit de honorering van een aanvraag uit het stimuleringsfonds Justitie in de Buurt.
Op dit artikel is een onderuitputting te zien van circa € 2,5 miljoen. Deze meevaller is het gevolg van een vertraging in de ontwikkeling van een kwaliteitszorgsysteem.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 9 754 | 9 754 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 1 316 | 1 316 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 874 | – 874 |
| Interdepartementale overboekingen | ||
| – professionalisering anti-discriminatie bureaus | – 681 | – 681 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing verplichtingenbudget | 345 | 0 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | 679 | 612 |
| Stand Slotwet 2001 | 10 539 | 10 127 |
Interdepartementale overboekingen
Professionalisering anti-discriminatie bureaus
Van het ministerie van Justitie is een bedrag van € 0,7 miljoen overgeboekt naar BZK. Het betreft een bijdrage in de stimuleringsregeling ten behoeve van de professionalisering van anti-discriminatie bureaus.
Op dit artikel is sprake van een tegenvaller van € 0,6 miljoen. Deze tegenvaller wordt veroorzaakt door de verstrekking van een bijdrage door het ministerie van Justitie aan het ministerie van BZK ten behoeve van de professionalisering van de anti-discriminatiebureaus.
10.01. Nederlands Forensisch Instituut
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 21 489 | 21 489 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 311 | 311 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 1 327 | 1 327 |
| Interne overhevelingen | ||
| – aanpassing huisvestingsbudget | 57 | 57 |
| – afwikkeling CAO 2001 | – 62 | – 62 |
| – overboeking naar NFI | 708 | 708 |
| Desalderingen | ||
| – aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangsten | 646 | 646 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 412 | 79 |
| Stand Slotwet 2001 | 24 064 | 24 555 |
De boekwaarden van de panden die bij aanvang van de stelselwijziging Rijkshuisvesting – op 1 januari 1999 – in bezit waren van de RGD, zijn door de accountantsdienst van het ministerie van VROM aangepast. Deze aanpassing heeft geleid tot aanpassing van de door Justitie aan de RGD te betalen huurbedragen (gemiddeld genomen betreft het een geringe verhoging van die huurbedragen). Het budget wordt met deze mutatie aangepast aan het gewijzigde huurbedrag voor het NFI. Justitiebreed is per saldo sprake van een meevaller van € 2,3 miljoen. Deze meevaller wordt voornamelijk veroorzaakt doordat Justitie € 3,0 miljoen minder gaat betalen aan financieringslasten voor leasepanden.
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
Dit betreft de bijdrage uit uitgavenartikel 10.03 Personeel en materieel overige diensten aan het NFI in het kader van de uitvoering van het crypto-project (PIDS).
Aanpassing uitgavenkader i.v.m. ontvangsten
Deze middelen zijn bestemd voor de dekking van uitgaven die door het NFI zijn gedaan in het kader van kinderopvang, PC-privé project e.d. Gelijktijdig wordt het ontvangstenartikel 10.01 «Diverse ontvangsten rechtshandhaving» verhoogd met eenzelfde bedrag voor de ontvangsten die in dit verband zijn gerealiseerd.
De realisatie is nagenoeg conform de raming.
10.02. Bijzondere uitgaven Rechtshandhaving
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 43 030 | 43 030 |
| 1e suppletore begroting 2001 | – 206 | – 206 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 199 | – 199 |
| Desalderingen | ||
| – diverse ontvangsten | 196 | 196 |
| – desaldering RDW | 5 055 | 5 055 |
| Interne overhevelingen | ||
| – Justitie op Schiphol 2001 | – 86 | – 86 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee- en tegenvallers | – 3 146 | – 3 152 |
| Stand Slotwet 2001 | 44 644 | 44 638 |
Aan dit artikel is budget toegevoegd ter dekking van de uitgaven voor o.a. het pilotproject Prostitutiebeleid en de monitoring van de Wet verontreiniging oppervlakte wateren. Gelijktijdig wordt het ontvangstenartikel 10.01 Diverse ontvangsten verhoogd met eenzelfde bedrag in verband met de ontvangsten in dit kader.
In 2001 heeft in het kader van de handhaving van de WAM een financiële afrekening over 2001 en voorgaande jaren plaatsgevonden tussen Justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Aan de uitgavenkant heeft dit geleid tot een betaling aan de RDW van € 6,2 miljoen. Omdat terzake slechts € 1,1 miljoen beschikbaar was, is een overschrijding ontstaan van € 5,1 miljoen. Compensatie hiervan vindt plaats door een desaldering ter hoogte van dit bedrag uit ontvangsten artikel 09.02 «boeten en transacties». Op laatstgenoemd artikel is ook de boete-ontvangst van de RDW ad € 7,2 miljoen verantwoord.
Deze mutatie betreft een bijdrage ca. € 0,09 miljoen aan het OM, in het kader van de vestiging van Justitie op Schiphol.
De onderuitputting op dit artikel bedraagt per saldo circa € 3,2 miljoen. De belangrijkste meevallers zijn: Finec (onderuitputting € 1,3 miljoen), Expertisecentra Rechtshandhaving en Opsporingsmethoden (onderuitputting € 0,5 miljoen), deskundigheidsbevordering (onderuitputting € 0,9 miljoen) en Handhaven op niveau (onderuitputting € 0,5 miljoen).
10.03. Personeel en materieel overige diensten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 62 581 | 62 581 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 1 538 | 1 538 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 159 | – 159 |
| Desalderingen | ||
| – desaldering diverse ontvangsten | 1 724 | 1 724 |
| – desaldering beveiliging | 1 006 | 1 006 |
| Interne overhevelingen | ||
| – overboeking naar NFI | – 708 | – 708 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 4 274 | – 4 090 |
| Stand Slotwet 2001 | 61 708 | 61 892 |
Desaldering diverse ontvangsten
Aan dit artikel wordt budget toegevoegd ter dekking van de uitgaven voor het MOT en PIDS. Gelijktijdig wordt artikel 10.01 Diverse ontvangsten verhoogd met eenzelfde bedrag voor de ontvangsten in dit kader.
Voor de bewakingskosten van de burgerluchthavens is ca. € 1,0 miljoen meer uitgegeven dan geraamd. Compensatie hiervoor komt uit de extra beveiligingsheffing die wordt verantwoord op artikel 10.01 Diverse ontvangsten.
Dit betreft de bijdrage aan het NFI in het kader van de uitvoering van het crypto-project (PIDS).
Op dit artikel is een bedrag van circa € 4,1 miljoen onbesteed gebleven. Deze onderuitputting heeft zich voornamelijk voorgedaan bij de bewakings- en de huisvestingskosten Europol (€ 0,8 miljoen resp. € 2,1 miljoen) en het CIOT (€ 0,3 miljoen).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| verplichtingen | uitgaven | |
|---|---|---|
| Stand begroting 2001 | 1 587 | 1 587 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 228 | 228 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 78 | 78 |
| Interne overhevelingen | ||
| – afwikkeling CAO 2001 | – 7 | – 7 |
| Mee/tegenvallers | ||
| – diverse mee/tegenvallers | – 71 | – 71 |
| Stand Slotwet 2001 | 1 815 | 1 815 |
Het betreft de afwikkeling CAO Rijk 2001–2002. Binnen de loonbijstelling resteert een saldo van 0,46% op de Justitie begroting in 2001. Dit saldo is afgeroomd bij de betreffende Justitie onderdelen en toegedeeld aan de DJI-bijdrage.
01.01 Diverse ontvangsten ministerie
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 8 985 |
| 1e suppletore begroting 2001 | – 286 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 7 407 |
| Desalderingen | |
| – verdeling WAO-ontvangsten | – 4 231 |
| Interne overhevelingen | |
| – verdeling WAO-ontvangst | – 2 941 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 4 331 |
| Stand Slotwet 2001 | 13 265 |
De USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) worden voor een bedrag van € 4,2 miljoen toegedeeld aan baten-lastendiensten.
De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) bedraagt (exclusief de baten-lastendiensten) € 2,9 miljoen.
De ontvangsten zijn hoger uitgevallen dan geraamd. De meerontvangsten kunnen onder andere verklaard worden door:
• meerontvangsten (€ 0,3 miljoen) van door de USZO terugbetaalde WAO-uitgaven;
• hogere ontvangsten voor de Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO) wegens doorbelasting van de diensten van de GBO (€ 0,6 miljoen), deze dienen ter compensatie voor de tegenvaller op de uitgaven;
• meevaller op het budget overige ontvangsten Bestuursdepartement bij DBOB (€ 2,3 miljoen) als gevolg van incidentele meerontvangsten ten behoeve van het Bestuursdepartement;
• meevaller op de ontvangsten van het politieblad (BCNP) (€ 0,2 miljoen);
• hogere ontvangsten bij het WODC (€ 0,2 miljoen.) a.g.v. bijdragen van derden aan door het WODC verricht onderzoek;
• hogere ontvangsten bij de DAD (€ 0,3 miljoen). De DAD berekent de kosten door van werkzaamheden, die buiten de reguliere controle- en auditfunctie van de DAD vallen.
Daarnaast is een grote meevaller voor Algemene Arbeidsongeschiktheidsfonds van € 9 miljoen op dit artikel geboekt. Deze meevaller is doorverdeeld naar de betreffende Justitie onderdelen.
07 INTERNATIONALE AANGELEGENHEDEN EN VREEMDELINGENZAKEN
07.01 Diverse ontvangsten vreemdelingenzaken
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 172 455 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 90 756 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 3 313 |
| Desalderingen | |
| – rente ontvangsten COA | 8 168 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | – 1 517 |
| Stand Slotwet 2001 | 273 175 |
De renteontvangsten van het COA worden ten gunste van het artikel gebracht. Deze ontvangsten zijn ingezet ter dekking van uitgaven (zie artikel 07.02 Opvang Asielzoekers).
Als gevolg van de lagere instroom van asielzoekers is ook de ODA-bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken neerwaarts bijgesteld. Dat betekent dat er € 8,4 miljoen minder van Buiza ontvangen is. Daarnaast is naar aanleiding van subsidie-afrekeningen (met name m.b.t. COA) een bedrag van ca. € 6,9 miljoen meer ontvangen dan geraamd. Per saldo betekent dit een tegenvaller van € 1,5 miljoen.
08 PREVENTIE, JEUGD EN SANCTIES
08.01 Diverse Ontvangsten Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 14 658 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 64 003 |
| Interne overhevelingen | |
| – verdeling WAO-ontvangst | 493 |
| – kansspelleges van DBZ naar PJS | 45 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 3 296 |
| Stand Slotwet 2001 | 82 495 |
Dit betreft de verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen).
Kansspelleges van DBZ naar PJS
De kansspelleges worden vanaf 2001 verantwoord onder dit artikel, voorheen gebeurde dit op artikel 08.02.
De meevaller van € 3,3 miljoen op dit artikel heeft voornamelijk betrekking op hogere ontvangsten van de Raad voor de Kinderbescherming, hogere afrekeningen van eerder verstrekte subsidies PJS en een meevaller bij het LBIO.
08.02 Ontvangsten Directie Bestuurszaken
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 10 618 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 363 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 1 834 |
| Interne overhevelingen | |
| – verdeling WAO-ontvangst | 5 |
| – kansspelleges van DBZ naar PJS | – 45 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 144 |
| Stand Slotwet 2001 | 9 251 |
De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) uit artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie bedraagt € 0,005 miljoen.
Kansspelleges van DBZ naar PJS
De kansspelleges worden vanaf 2001 verantwoord onder artikel 08.01 in plaats van onder dit artikel.
De meevaller wordt met name veroorzaakt door het gestegen aantal aanvragen omtrent nieuwe vennootschappen.
09 WETGEVING, RECHTSPLEGING EN RECHTSBIJSTAND
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 438 906 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 2 053 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 13 999 |
| Desalderingen | |
| – desaldering RDW | 5 055 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 30 298 |
| Stand Slotwet 2001 | 490 311 |
In 2001 heeft in het kader van de handhaving van de WAM een financiële afrekening over 2001 en voorgaande jaren plaatsgevonden tussen Justitie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Het betrof een betaling aan de RDW van € 6,2 miljoen en een boete-ontvangst van de RDW ad € 7,2 miljoen. Aan budget was voor de betaling van € 6,2 miljoen € 1,1 miljoen beschikbaar waardoor een tekort op uitgavenartikel 10.02 is ontstaan van € 5,1 miljoen. Compensatie hiervan vindt plaats uit voornoemde extra boete-ontvangst van € 7,2 miljoen (desaldering).
De meevaller van € 30,3 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een autonome stijging van de reguliere instroom en meevallende opbrengsten uit hoofde van de intensivering van de verkeershandhaving (regioplannen en klimaatnota).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 97 903 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 1 634 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 2 678 |
| Stand Slotwet 2001 | 102 215 |
De meevaller van € 2,7 miljoen op dit artikel wordt veroorzaakt door autonome groei en de indexatie van de tarieven.
09.04 Diverse ontvangsten rechtspraak
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 18 605 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 4 098 |
| Interne overhevelingen | |
| – verdeling WAO-ontvangst | 2 366 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 11 575 |
| Stand Slotwet 2001 | 36 644 |
De toedeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) uit artikel 01.01 Diverse ontvangsten ministerie bedraagt € 2,4 miljoen.
De diverse ontvangsten vallen ruim € 11,6 miljoen hoger uit dan in de begroting was geraamd. Oorzaken hiervoor zijn:
• de desaldering t.b.v. kinderopvang, PC-privé en overige ontvangsten (posten waar tevens uitgaven tegenover staan);
• de decentralisatie van de USZO-ontvangsten naar de diensten binnen Justitie;
• enkele onverwachte ontvangsten, zoals ontvangsten van de RGD als gevolg van de waterschade bij de Rechtbank Utrecht en de eindafrekening van de medische tuchtcolleges;
• meerontvangsten op de post verbeurd verklaarde goederen en gelden.
09.05 Diverse ontvangsten rechtsbijstand
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 4 129 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | 0 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | – 221 |
| Stand Slotwet 2001 | 3 908 |
De tegenvaller van € 0,2 miljoen wordt veroorzaakt door lagere opbrengst van kostenveroordelingen door derden.
10.01 Diverse ontvangsten rechtshandhaving
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | 52 185 |
| 1e suppletore begroting 2001 | 0 |
| 2e suppletore begroting 2001 | – 1 679 |
| Desalderingen | |
| – aanpassing ontvangsten kader | 646 |
| – diverse ontvangsten | 1 920 |
| – beveiligingsheffing | 1 006 |
| Interne overhevelingen | |
| – verdeling WAO-ontvangst | 77 |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 5 515 |
| Stand Slotwet 2001 | 59 670 |
Dit artikel wordt verhoogd in verband met de ontvangsten uit PC-privé project, kinderopvang en verrichte onderzoeken. Gelijktijdig wordt het uitgavenartikel 10.01 NFI verhoogd met hetzelfde bedrag (desaldering).
Dit betreft de ontvangsten voor o.a. de pilot prostitutiebeleid (ministerie van BZK), het project monitoring Wet verontreiniging oppervlaktewateren (ministerie van V&W), project FIU.NET (Verenigd Koninkrijk en Luxemburg) en het project PIDS. De hiermee corresponderende uitgaven zijn verantwoord op artikel 10.2 en 10.3 (desaldering).
Als gevolg van de toename van het aantal vertrekkende passagiers en de tariefsverhoging zijn de ontvangsten uit de beveiligingsheffing gestegen. De hiermee samenhangende extra uitgaven voor de bewakingskosten luchthavens zijn verantwoord op artikel 10.3 Personeel materieel overige diensten.
De verdeling van de USZO ontvangsten (afdracht WAO en Ziektewetvergoedingen) bedraagt € 0,08 miljoen.
De hogere ontvangsten van € 5,5 miljoen zijn toe te schrijven aan twee factoren. Aan beveiligingsheffing is € 4,9 miljoen meer ontvangen dan geraamd. De resterende meerontvangsten betreffen de afrekeningen over de jaren 1996–1998 van het project crypto.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x € 1 000,–)
| ontvangsten | |
|---|---|
| Stand begroting 2001 | p.m. |
| 1e suppletore begroting 2001 | p.m. |
| 2e suppletore begroting 2001 | p.m. |
| Mee/tegenvallers | |
| – diverse mee/tegenvallers | 18 |
| Stand Slotwet 2001 | 18 |
WETSARTIKEL 4 (BEGROTING BATEN-LASTENDIENSTEN)
– Immigratie- en Naturalisatiedienst
– Centraal Justitieel Incassobureau
– Dienst Justitiële Inrichtingen
Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000):
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) |
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 250 978 | 304 935 | 53 957 |
| Opbrengsten derden | 8 377 | 7 565 | – 812 |
| Rentebaten | – | 784 | 784 |
| Buitengewone baten | – | – | – |
| Exploitatiebijdrage | – | – | – |
| Totaal baten | 259 355 | 313 284 | 53 929 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 253 660 | 298 777 | 45 117 |
| * personele kosten | 127 473 | 153 394 | 25 921 |
| * materiële kosten | 126 187 | 637 | 637 |
| * dotaties voorzieningen | – 144 746 | 18 559 | |
| Rentelasten | 885 | 1 251 | 366 |
| Afschrijvingskosten | 16 381 | 15 552 | – 829 |
| * materieel | 16 381 | 15 552 | – 829 |
| Buitengewone lasten | – | – | – |
| Totaal lasten | 270 926 | 315 580 | 44 654 |
| Saldo baten en lasten | – 11 571 | – 2 296 | 9 275 |
Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000):
Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) |
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |
| 1 Rekening courant RHB 1 januari | 33 619 | 33 619 | – |
| 2 Totaal operationele kasstroom | 11 344 | 2 732 | – 8 612 |
| 3a totaal investeringen | – 9 591 | – 20 872 | – 11 281 |
| 3b totaal boekwaarden desinvestering | 0 | 4 815 | 4 815 |
| 3 Totaal investeringskasstroom | – 9 591 | – 16 057 | – 6 466 |
| 4a eenmalige uitkering aan Moederdepartement | – | – | – |
| 4b eenmalige storting door Moederdepartement | – | – | – |
| 4c aflossingen op leningen | – 7 337 | – 7 337 | – |
| 4d beroep op leenfaciliteit | – | – | – |
| 4 Totaal financieringskasstroom | – 7 337 | – 7 337 | – |
| 5 Rekening courant RHB 31 december | 28 035 | 12 957 | – 15 078 |
| (=1+2+3+4) |
Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Immigratie- en Naturalisatiedienst
| Realisatie 1997 | Realisatie 1998 | Realisatie 1999 | Realisatie 2000 | Begroting 2001 | Realisatie 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen per 1-1 | 25 438 | 31 511 | 47 080 | 34 810 | 10 208 | 10 208 |
| Saldo van baten en lasten | 6 157 | 3 010 | – 10 122 | 7 742 | – 11 571 | – 2 296 |
| Directe mutaties in het Eigen vermogen: | ||||||
| Uitkeringen aan moederdepartement | – | – | – | – | – | – |
| Exploitatiebijdrage door moederdepartement | – | 12 559 | 6 807 | – | – | – |
| Overige mutaties | – 84 | – | – 8 955 | – 32 344 | – | – |
| Eigen vermogen per 31-12 | 31 511 | 47 080 | 34 810 | 10 208 | – 1 363 | 7 912 |
Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) |
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |
| Baten | |||
| Opbrengst moederdepartement | 44 694 | 46 571 | 1 877 |
| Opbrengst derden | 68 | 316 | 248 |
| Rentebaten | 91 | 492 | 401 |
| Buitengewone baten | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatiebijdrage projecten | 0 | 3 340 | 3 340 |
| Totaal baten | 44 853 | 50 719 | 5 866 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | 31 456 | 39 754 | 8 298 |
| * personele kosten | 16 970 | 20 013 | 3 043 |
| * materiele kosten | 14 486 | 19 741 | 5 255 |
| Gerechtskosten | 6 496 | 4 290 | – 2 206 |
| Rentelasten | 135 | 130 | – 5 |
| Afschrijvingskosten | 2 966 | 2 312 | – 654 |
| Projectkosten | 3 709 | 5 566 | 1 857 |
| Buitengewone lasten | 0 | 0 | 0 |
| Totaal lasten | 44 762 | 52 052 | 7 290 |
| Saldo van baten en lasten | 91 | – 1 333 | – 1 424 |
Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000)Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekeningBaten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau
| (1) | (2) | (3)=(2)–(1) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of –) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) | ||
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |||
| 1 | Rekening courant RHB 1 januari | 6 702 | 10 048 | 3 346 | |
| 2 | Totaal operationele kasstroom | 2 668 | – 1 635 | – 4 303 | |
| 3a | totaal investeringen | 9 904 | 3 230 | – 6 674 | |
| 3b | totaal boekwaarde desinvesteringen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Totaal investeringskasstroom | – 9 904 | – 3 230 | 6 674 | |
| 4a | eenmalige uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
| 4b | eenmalige storting door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | |
| 4c | aflossing op leningen | 2 577 | 1 468 | – 1 109 | |
| 4 | Totaal financieringskasstroom | 7 327 | – 108 | – 7 435 | |
| 5 | Rekening courant RHB 31 december (= 1 + 2 + 3 + 4) | 6 793 | 5 075 | – 1 718 |
Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau
| Realisatie 1997 | Realisatie 1998 | Realisatie 1999 | Realisatie 2000 | Begroting 2001 | Realisatie2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen per 1-1 | 1 839 | 4 139 | 4 226 | 4 631 | 4 084 | 2 068 |
| Saldo van baten en lasten | 2 300 | 1 938 | 1 312 | 2 145 | 91 | – 1 333 |
| Uitkering aan moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | – 2 236 | 0 |
| Bijdrage door moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dir. mut. in het eigen vermogen | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 |
| Overige mutaties | 0 | – 1 851 | – 907 | – 2 692 | 0 | 0 |
| Eigen vermogen per 31-12 | 4 139 | 4 226 | 4 631 | 4 084 | 2 068 | 735 |
Begroting van baten en lasten 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de stand ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) |
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |
| Baten | |||
| Opbrengst Moederdepartement | 1 063 095 | 1 135 261 | 72 167 |
| Opbrengst overige departementen | |||
| Opbrengsten derden | 129 793 | 176 900 | 47 106 |
| Rentebaten | 602 | 0 | – 602 |
| Buitengewone baten | 0 | ||
| Exploitatiebijdrage | |||
| Totaal baten | 1 193 490 | 1 312 161 | 118 671 |
| Lasten | |||
| Apparaatskosten | |||
| * personele kosten | 621 091 | 646 607 | 25 516 |
| * materiële kosten | 529 781 | 552 957 | 23 177 |
| Rentelasten | 5 357 | 4 763 | – 594 |
| Afschrijvingskosten m.v.a. 37 261 | 31 812 | – 5 449 | |
| Dotaties aan voorzieningen | 53 282 | 53 282 | |
| Buitengewone lasten | 59 | 59 | |
| Totaal lasten | 1 193 490 | 1 289 481 | 95 991 |
| Saldo baten en lasten | 0 | 22 680 | 22 680 |
Kasstroomoverzicht 2001 (EUR 1000)
Opbouw vanaf de ontwerpbegroting naar de stand van de slotwet/rekening
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen
| (1) | (2) | (3) | |
|---|---|---|---|
| Omschrijving | Oorspronkelijk vastgestelde begroting | Realisatie | Slotwetmutaties (+ of -) (+=tekortschietend t.o. geraamd bedrag) |
| EUR 1000 | EUR 1000 | EUR 1000 | |
| 1. Rekening courant RHB 1 januari | 76 591 | 117 539 | 40 948 |
| 2. Totaal operationele kasstroom | 22 689 | 90 402 | 67 713 |
| 3a. totaal investeringen | – 39 842 | – 59 898 | – 20 056 |
| 3b. totaal boekwaarde desinv. | 13 465 | 13 465 | |
| 3. Totaal investeringskasstroom | – 39 842 | – 46 433 | – 6 591 |
| 4a. eenmalige uitkering aan moederdep. | – 10 105 | – 70 775 | – 60 670 |
| 4b. eenmalige storting door moederdep. | |||
| 4c. aflossingen op leningen | – 28 973 | – 15 345 | 13 627 |
| 4d. beroep op leenfaciliteit | 39 842 | 52 639 | 12 797 |
| 4. Totaal financieringskasstroom | 765 | – 33 482 | – 34 247 |
| 5. Rekening courant RHB 31 december(= 1 + 2 + 3 + 4) | 60 203 | 128 026 | 67 823 |
Overzicht vermogensontwikkeling (EUR 1000)
Baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen
| Realisatie 1997 | Realisatie 1998 | Realisatie 1999 | Realisatie 2000 | Realisatie2001 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen per 1-1 | 140 221 | 161 217 | 149 829 | 169 829 | 65 425 |
| Saldo van baten en lasten | 0 | 10 288 | 22 439 | 9 119 | 22 680 |
| Directe mutaties | |||||
| – uitkeringen aan Moederdepartement | 0 | 0 | 0 | – 113 523 | – 8 032 |
| – storting door Moederdepartement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overige Mutaties | 20 995 | – 21 676 | – 2 439 | 0 | 0 |
| Eigen vermogen per 31-12 | 161 217 | 149 829 | 169 829 | 65 425 | 80 073 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28396-2.html