Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2001-2002 | 28129 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
28 129
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
In aansluiting op de eerste suppletore begroting 2001 (vastgesteld bij de wet van 27 september 2001, Stb. 497) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2001 met afgerond f 74,1 miljoen respectievelijk met f 24,9 miljoen te verlagen.
De mutaties die tot deze bijstellingen leiden zijn deels opgenomen in de mutaties zoals die voorkomen in de Miljoenennota 2002 (Kamerstukken II, 2001–2002, 28 000, nr. 2, bijlage 6) en betreffen verder nadere wijzigingen die nu in de Najaarsnota 2001 zijn verwerkt.
| 1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2002 | + f 8,761 miljoen |
| 2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2001 | – f 82,835 miljoen |
| Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001 | – f 74,074 miljoen |
| 1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, opgenomen in de Miljoenennota 2001 | + f 8,761 miljoen |
| 2. Nadere wijzigingsvoorstellen 2001 | – f 30,100 miljoen |
| Totaal te verwerken in 2e suppletoor 2001 | – f 21,339 miljoen |
Samenvatting begrotingswijzigingen
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaten blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 een bedrag van f 74,074 miljoen aan de begroting van de uitgaven voor 2001 wordt onttrokken en dat het begrotingsbedrag van de ontvangsten voor 2001 met f 21,339 miljoen wordt verlaagd. Met de mutaties uit de eerste suppletore wet 2001 leidt dit tot een uitgavenbudget van f 15 910,377 miljoen en een ontvangstenbudget van f 484,831 miljoen. Het bedrag voor de in 2001 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met f 1 222,756 miljoen tot f 17 812,691 miljoen.
a. Loon- en prijsaanpassingen 2001
De in de eerste suppletore begroting 2001 ontvangen loon- en prijsbijstelling voor 2001 is in deze tweede suppletore begroting over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld.
Als eerste is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting 2002 een met het pas begin 2001 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen uitgedeeld aan de beleidsterreinen. Na het eind september 2001 afsluiten van het in oktober 2001 ingaande arbeidsvoorwaardenakkoord voor de periode 2001–2003, is de eerste tranche hiervan (f 112,0 miljoen) plus een deel van de met de Voorjaarsnota 2001 toegevoegde gelden voor de oplossing van arbeidsmarktknelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens aan de beleidsterreinen uitgedeeld. Voor de verdeling over de artikelen van de beleidsterreinen wordt verwezen naar artikel 01.27 Loonbijstelling.
Het ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 aan het ministerie van Defensie toegekende bedrag van f 257,3 miljoen voor de prijsbijstelling tranche 2001, is uitgedeeld over de daarvoor in aanmerking komende artikelen van de beleidsterreinen. Voor de nadere verdeling hiervan wordt verwezen naar de specificatie bij artikel 01.28 Prijsbijstelling.
Door de hogere dollarkoers dan waar rekening mee werd gehouden bij het opstellen van de begroting 2001, hebben zich bij de meeste beleidsterreinen aanzienlijke overschrijdingen voorgedaan. Door een compensatie ten laste van het generale beeld heeft het ministerie van Defensie hier een vergoeding voor ontvangen van f 53,0 miljoen. Deze is ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota over de betrokken beleidsterreinen verdeeld.
c. Eindejaarsmarge Europees Veiligheids- en Defensiebeleid
Inzake het in het kader van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid geraamde bedrag van f 300,0 miljoen, wordt verwacht dat hiervan dit jaar een bedrag van f 150,0 miljoen niet tot realisatie zal komen. Dit deel wordt in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget voor 2002. Hiermee wordt eveneens aan het verzoek van de Kamer voldaan om in 2001 geen andere aanwending aan deze gelden te geven.
Het thans beschikbare inzicht in de stand van de door de beleidsterreinen geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven leidt tot herschikkingen. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onderschrijdingen.
e. Overige budgettaire mutaties
Naast de hiervoor genoemde mutaties zijn in deze tweede suppletore begroting nog mutaties verwerkt die samenhangen met de bijstelling van de verrekenbare ontvangsten en overhevelingen van en naar andere ministeries. De opvallendste overheveling is de compensatie die van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen voor de op de Haagse Alexanderkazerne beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof.
In deze tweede suppletore begroting blijft de structurele voorziening voor vredesoperaties gehandhaafd op het in de eerste suppletore begroting vastgestelde bedrag van f 444,7 miljoen. Dit bedrag heeft zowel betrekking op de VN-contributies als op de Navo Peace Support Operations.
De actuele verdeling hiervan is weergegeven bij artikel 08.02.
Technische en beleidsmatige bijstellingen
Bij de begrotingsartikelen Personeel en materieel van de beleidsterreinen worden de nieuwe verplichtingen- en uitgavenmutaties naar aard en oorzaak op het niveau van organisatorische groep van resultaatverantwoordelijke eenheden gepresenteerd en toegelicht. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen technische en beleidsmatige bijstellingen.
In het geval dat op een artikelonderdeel van een beleidsterrein het begrote bedrag voor verplichtingen en/of uitgaven 5% of meer wijzigt én deze begrotingswijziging tenminste f 5,0 miljoen bedraagt en hiervoor kengetallen in de daartoe bij de ontwerpbegroting 2001 opgenomen bijlage zijn vermeld, dan worden, mits zinvol, in een separate bijlage bij deze tweede suppletore begroting 2001 deze gewijzigde kengetallen eveneens opgenomen. Zulks geschiedt eveneens als de wijzigingen in de kengetallen beleidsrelevant zijn.
Aansluitend op de bij de eerste suppletore begroting 2001 gevoegde bijlage inzake de informatie omtrent de wijze en mate van inzet bij de verschillende Vredesoperaties, is bij deze tweede suppletore begroting 2001 een geactualiseerde versie als bijlage opgenomen.
In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden beleidsterreinen gespecificeerd (x f 1 miljoen):
| Algemeen | Pensioenen en uitkeringen | Koninklijke Marine | Koninklijke Landmacht | Koninklijke Luchtmacht | Koninklijke Marechaussee | Multiservice Pro-jecten en activi-teiten | Defensie Interservice Commando | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Autorisatiebegroting 2001 | 1 202,9 | 1 757,8 | 2 841,7 | 4 446,7 | 2 511,8 | 605,6 | 719,1 | 495,6 | 14 581,2 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2001: | 456,7 | 35,8 | 101,1 | 195,8 | 83,7 | 42,8 | 429,1 | 58,2 | 1 403,2 |
| Niveau Voorjaarsnota 2001 tevens 1e suppletoor 2001 | 1 659,6 | 1 793,6 | 2 942,8 | 4 642,5 | 2 595,5 | 648,4 | 1 148,2 | 553,8 | 15 984,4 |
| Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002: | |||||||||
| 1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | 4,7 | 4,1 | 8,8 | ||||||
| 2. Uitdeling loonbijstelling 2000–2001 | – 182,9 | 67,3 | 29,8 | 50,2 | 22,8 | 8,3 | 4,5 | ||
| 3. Herschikkingen tussen beleidsterreinen | – 74,6 | 127,5 | – 21,4 | – 0,2 | – 23,3 | – 27,6 | 19,6 | 0,0 | |
| 4. Uitdeling prijsbijstelling 2000 | – 241,1 | 58,9 | 78,5 | 53,7 | 9,6 | 29,6 | 10,7 | 0,0 | |
| Afrondingsverschillen | – 0,1 | 0,1 | 0,1 | – 0,1 | |||||
| Stand Miljoenennota 2002 | 1 160,9 | 1 861,0 | 3 163,8 | 4 749,7 | 2 671,8 | 643,0 | 1 150,2 | 592,7 | 15 993,2 |
| Nadere wijzigingen: | |||||||||
| 5. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | – 21,1 | – 13,0 | 4,0 | – 30,1 | |||||
| 6. Herschikkingen met andere departementen | – 1,9 | 0,8 | 0,2 | 1,3 | |||||
| 7. Eindejaarsmarge EVDB | – 150,0 | – 150,0 | |||||||
| 8. Compensatie Strafhof | 38,5 | 38,5 | |||||||
| 9. Uitdeling loonbijstelling 2001–2003 | – 137,0 | 14,3 | 30,0 | 56,5 | 23,3 | 7,9 | 5,0 | 0,0 | |
| 10. Herschikkingen tussen beleidsterreinen | – 78,4 | 5,4 | 0,2 | 122,9 | – 25,5 | – 15,2 | 3,8 | – 13,5 | 0,0 |
| 11. Compensatie hogere dollaruitgaven | 21,3 | 6,7 | 25,0 | 53,0 | |||||
| 12. Compensatie MKZ-uitgaven | 0,3 | 5,4 | 0,5 | 0,9 | 7,1 | ||||
| Afrondingsverschillen | – 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 922,6 | 1 880,7 | 3 203,5 | 4 979,8 | 2 695,1 | 636,5 | 1 004,0 | 588,2 | 15 910,4 |
De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden toegelicht.
Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002
1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten. De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen betreft een bijstelling bij de Koninklijke Marine en bij het Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.
2. Uitdeling loonbijstelling 2000–2001. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2002 is het met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 betrekking hebbend samenhangend bedrag van f 186,4 miljoen aan de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 3,5 miljoen aan beleidsterrein Algemeen).
3. Herschikkingen tussen de beleidsterreinen. Deze mutatie betreft met name de verwerking van de herschikkingen voor 2001 zoals opgenomen in de ontwerpbegroting 2002.
Hierbij is sprake van overhevelingen tussen de beleidsterreinen vanwege het actualiseren van de betalingsmomenten van vooral investeringsprojecten bij de beleidsterreinen Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht. In de artikelsgewijze toelichting wordt nader ingegaan op de gevolgen hiervan voor de diverse projecten.
4. Uitdeling prijsbijstelling. Het bij de Voorjaarsnota 2001 aan de Defensiebegroting toegevoegde bedrag van f 257,3 voor prijsbijstelling over 2001, is bij het opstellen van de primitieve versie van de begroting 2002 aan de daarvoor in aanmerking komenden artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld (waarvan f 16,2 miljoen aan Algemeen).
Mutaties na de Miljoenennota 2001
5. Bijstelling verrekenbare ontvangsten. Overeenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget neerwaarts bijgesteld met per saldo f 30,1 miljoen, als gevolg van lagere verrekenbare ontvangsten. Dit heeft betrekking op de beleidsterreinen Algemeen, Koninklijke Marine en Defensie Interservice Commando. Voor een specificatie van de mutaties per beleidsterrein wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.
6. Herschikkingen met andere departementen. Met deze mutaties vinden overhevelingen plaats van:
– het ministerie van Verkeer en Waterstaat vanwege het medegebruik van de Hr. Ms. Van Kinsbergen voor opleidingsdoeleinden en
– het ministerie van Economische Zaken in verband met de ontwikkelingskosten van het project SEPAR.
Defensie draagt bij aan:
– het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de projecten RYX en X-pin,
– het ministerie van Financiën vanwege het onderzoek naar de middensommen Koninklijke Marechaussee en
– het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het nog doorlopende onderzoek door het NIOD inzake de Sebrenica-gevolgen Totaal is hiermee echter slechts een bedrag gemoeid van per saldo – f 0,676 miljoen.
7. Compensatie Strafhof. Net als de hiervoor genoemde herschikkingen, betreft deze compensatie eveneens een overheveling: in dit geval van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor de door Defensie beschikbaar gestelde ruimte voor de huisvesting van het Internationaal Strafhof op de Haagse Alexanderkazerne.
8. Eindejaarsmarge EVDB. Zoals reeds vermeld is in 2001 voor het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid f 300 miljoen beschikbaar. Aangezien vermoedelijk dit jaar de betrokken uitgaven niet (geheel) tot realisatie zullen komen is een deel (f 150,0 miljoen) in het kader van de systematiek van de eindejaarsmarge, nu reeds vrijgegeven ten gunste van het generale beeld en toegevoegd aan het Defensiebudget 2002.
9. Uitdeling loonbijstelling 2001–2003. Deze mutatie betreft de uitdeling van de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003. In deze uitdeling zijn eveneens de bedragen begrepen die in het kader van de arbeidsmarktknelpunten (de zogenaamde Van Rijn-gelden) eveneens met de Voorjaarsnota aan het Defensiebudget zijn toegevoegd en in het kader van het arbeidsvoorwaarden-akkoord zijn aangewend. Hiermee zijn de ramingen van de beleidsterreinen op loonniveau 2001 gebracht.
10. Herfaseringen tussen beleidsterreinen. Op grond van de actuele inzichten in de geraamde exploitatie- en investeringsuitgaven zijn herfaseringen tussen de beleidsterreinen doorgevoerd. Deze hebben een neutraal effect op de hoogte van het Defensiebudget doordat noodzakelijke meeruitgaven gecompenseerd worden door onderschrijdingen elders.
11. Compensatie hogere dollaruitgaven. Voor de hogere uitgaven als gevolg van de gestegen dollarkoers, heeft ten laste van het generale beeld een toevoeging aan het Defensiebudget plaatsgevonden van f 53 miljoen. Dit bedrag is toegekend aan de direct betrokken beleidsterreinen.
12. Compensatie MKZ-uitgaven. Voor de tijdens de MKZ-crisis van het afgelopen voorjaar door het ministerie van Defensie gedane extra uitgaven, heeft ten laste van het generale beeld een compensatie van f 7,1 miljoen plaatsgevonden.
Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties op de ontvangsten voor de onderscheiden beleidsterreinen (bedragen x f 1 miljoen):
| Algemeen | Pensioenen en wachtgelden | Koninklijke Marine | Koninklijke Landmacht | Koninklijke Luchtmacht | Koninklijke Marechaussee | Multiservice pro-jecten en activi-teiten | Defensie Interservice Commando | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 2001 | 43,9 | 4,1 | 103,8 | 123,3 | 77,2 | 10,1 | 14,8 | 46,6 | 423,8 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 2001: | 3,6 | – 0,7 | 2,9 | 56,9 | 6,8 | 0,5 | 11,9 | 0,5 | 82,4 |
| Niveau Voorjaarsnota 2001 tevens 1e suppletoor 2001 | 47,5 | 3,4 | 106,7 | 180,2 | 84,0 | 10,6 | 26,7 | 47,1 | 506,2 |
| Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002: | |||||||||
| 1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | 4,7 | 4,1 | 8,8 | ||||||
| Stand Miljoenennota 2002 | 47,5 | 3,4 | 111,4 | 180,2 | 84,0 | 10,6 | 26,7 | 51,2 | 515,0 |
| Nadere wijzigingen: | |||||||||
| 2. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | – 21,1 | – 13,0 | 4,0 | – 30,1 | |||||
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 26,4 | 3,4 | 98,4 | 180,2 | 84,0 | 10,6 | 26,7 | 47,2 | 484,9 |
De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt nader worden gespecificeerd.
Wijzigingen opgenomen in de Miljoenennota 2002
1. Bijstelling verrekenbare ontvangsten. De verhoging met per saldo f 8,8 miljoen heeft betrekking op de positieve bijstellingen bij de Koninklijke Marine en bij Defensie Interservice Commando, Voor een nadere specificatie van de mutaties wordt verwezen naar de toelichting bij de ontvangstenartikelen.
2. Bijstelling verrekenbare ontvangsten. Bij het beleidsterrein Algemeen hangt de verlaging samen met de achterblijvende Navo-verrekeningen, bij de Koninklijke Marine blijven met name de BTW ontvangsten achter terwijl bij diverse ressorts van Defensie Interservice Commando hogere ontvangsten worden verwacht.
Wetsartikel 1 (UITGAVEN/VERPLICHTINGEN)
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Algemeen zijn als volgt te specificeren.
| Bedragen x f 1 000,– | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 01.20 Personeel en materieel | 301 812 | 416 224 | 403 744 | – 12 480 |
| 01.21 Subsidies en bijdragen | 155 936 | 156 322 | 161 754 | 5 432 |
| 01.22 Geheime uitgaven | 1 100 | 1 100 | 2 000 | 900 |
| 01.23 Internationale verplichtingen | 153 875 | 154 506 | 138 308 | 16 198 |
| 01.24 Garanties | ||||
| 01.25 Milieumaatregelen | 13 930 | 5 030 | 8 030 | 3 000 |
| 01.26 Technologie-ontwikkeling | 28 046 | 27 246 | 29 400 | 2 154 |
| 01.27 Loonbijstelling | 312 947 | 514 389 | 41 460 | – 472 929 |
| 01.28 Prijsbijstelling | 137 894 | 299 048 | 2 028 | – 297 020 |
| 01.29 Overige departementale uitgaven | 97 372 | 85 718 | 135 844 | 50 126 |
| Totale uitgaven | 1 202 912 | 1 659 583 | 922 568 | – 737 015 |
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt f 12,480 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 312 754 | 301 812 |
| Mutatie | 114 412 | 114 412 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 427 166 | 416 224 |
| Mutatie | – 12 480 | – 12 480 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 414 686 | 403 744 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 188 176 | 183 211 |
De verplichtingen- en uitgavenmutaties worden, bij de ramingen van de ressorts en het artikelonderdeel wachtgelden en inactiviteitswedden, naar oorzaak toegelicht.
| Bedragen x f 1 000,– | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 01.20 Personeel en materieel | ||||
| – Ressort Kerndepartement | 174 219 | 290 399 | 280 501 | – 9 898 |
| – Ressort Militaire Inlichtingendienst | 119 818 | 117 914 | 114 321 | 3 593 |
| – Wachtgelden en inactiviteitswedden | 7 775 | 7 911 | 8 922 | 1 011 |
| Totale uitgaven | 301 812 | 416 224 | 403 744 | – 12 480 |
Loon- en prijsbijstellingen 2001
Het uitgavenniveau is aangepast aan het loon- en prijspeil 2001. Voor wat betreft de loonbijstelling betekent dit dat de gevolgen van het arbeidsvoorwaardencontract 2000 – 2001 zijn verwerkt. Tevens is de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 aan de budgetten toegevoegd.
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel voor het ressort Kerndepartement met per saldo f 9,898 miljoen zijn in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 2 626 | 2 626 |
| – overhevelingen binnen het beleidsterrein | – 6 252 | – 6 252 |
| – overhevelingen naar andere beleidsterreinen | – 559 | – 559 |
| – overhevelingen naar andere ministeries | – 1 313 | – 1 313 |
| – aanpassing materieelbudget | – 0,900 | – 0 900 |
| – diversen | 0,100 | 0.10 |
| Sub-totaal technische bijstellingen | – 6 498 | – 6 498 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – herfasering tussen beleidsterreinen | – 3 400 | – 3 400 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 9 898 | – 9 898 |
Overheveling binnen het beleidsterrein
Het betreft overhevelingen van en naar de artikelen 01.21, 01.25, 01.26 en 01.29. Zie de toelichting aldaar.
Overheveling naar andere beleidsterreinen
Het betreft overhevelingen naar de beleidsterreinen Koninklijke Landmacht, Defensie Interservice Commando en Pensioenen en uitkeringen.
Overheveling naar andere ministeries
Deze mutatie betreft overhevelingen naar
– het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de projecten RYX (f 0,328 miljoen) en X-pin (f 0,060 miljoen) en
– het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vanwege de bijdrage aan het NIOD ten behoeve van het Sebrenica-onderzoek (f 0,925 miljoen).
Als gevolg van vertraging in het verloop van een aantal verwervingsactiviteiten is het budget met f 0,9 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Herfasering tussen beleidsterreinen
Met betrekking tot het ressort kerndepartement wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,4 miljoen op de post burgersalarissen. Dit vrijvallende budget wordt elders binnen de Defensie-begroting (de Koninklijke Landmacht) aangewend ter compensatie van overschrijdingen van exploitatiebudgetten.
Ressort Militaire Inlichtingen Dienst (MID)
Bij het ressort Militaire Inlichtingen Dienst is sprake van een verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van f 4,093 miljoen. Deze mutaties zijn in te delen in de volgende technische bijstellingen:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstelling: | ||
| – loonbijstelling | 6 807 | 6 807 |
| – herfasering tussen beleidsterreinen | – 10 000 | – 10 000 |
| – overheveling binnen het beleidsterrein | – 900 | – 900 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 4 093 | – 4 093 |
Herfasering tussen beleidsterreinen
Met betrekking tot de Militaire Inlichtingen Dienst wordt een totale onderrealisatie voorzien van f 10,0 miljoen.
Op de post burgersalarissen wordt een onderrealisatie voorzien van f 3,2 miljoen en voor militaire salarissen f 3,8 miljoen doordat in de begroting MID geen rekening is gehouden met uitdeling van de loonbijstelling. Op de overige personele uitgaven is een tekort van f 2,1 miljoen, voornamelijk veroorzaakt door meer uitgaven voor inhuur tijdelijk personeel. Deze extra uitgaven voor inhuur zijn nodig voor het opvangen van het personeelstekort.
Voor de materiële uitgaven wordt een onderrealisatie voorzien van f 5,1 miljoen. Deze wordt veroorzaakt door capaciteitsgebrek in het verwervingstraject en de planningsnauwkeurigheid door onder andere de complexiteit van de nieuwe technologie.
Overheveling binnen het beleidsterrein
Deze structurele overheveling naar artikel 01.22 Geheime Uitgaven vloeit voort uit de intensivering en uitbreiding van taken als gevolg van de invoering van de Wet op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten (WIV).
Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgavenniveaus zijn aangepast aan het loonniveau 2001 (f 0,511 miljoen); tevens is het verwachte tekort van f 0,5 miljoen gecompenseerd door herschikking binnen dit artikel Personeel en materieel.
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 5,432 miljoen wordt verklaard door:
– de toevoeging van f 2,065 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het prijsniveau 2001;
– de toevoeging van f 3,555 miljoen in verband met de aanpassing van het uitgavenniveau aan het loonniveau 2001 ten behoeve van doelsubsidie TNO;
– een overheveling van f 2,0 miljoen uit artikel 01.20 als gevolg van overloop uit 2000 betreffende de verzakelijking van TNO;
– de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot doelsubsidieTNO Deze wordt in overeenstemming gebracht met de bedragen die zijn opgenomen in de concept subsidiebrief (– f 0,328 miljoen);
– de verschuiving, naar 2002, van de bijdrage aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen met betrekking tot de overname van de Collectie Visser, omdat nog geen overeenstemming is bereikt met de huidige eigenaar (– f 2,0 miljoen);
– de verhoging van de bijdrage aan de Stichting Dienstverlening Veteranen (SDV) betreft enerzijds de bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteraneninstituut (f 0,1 miljoen). De gelden worden gecompenseerd uit artikel 02.02 Pensioenen en Uitkeringen (Veteranenbeleid).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 155 936 | 155 936 |
| Mutatie | 386 | 386 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 156 322 | 156 322 |
| Mutatie | 5 432 | 5 432 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 161 754 | 161 754 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 73 401 | 73 401 |
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven betreft een overheveling uit artikel 01.20 Personeel en materieel in verband met de intensivering en uitbreiding van taken voortvloeiend uit de invoering van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (WIV).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 100 | 1 100 |
| Mutatie | 0 | 0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 100 | 1 100 |
| Mutatie | 900 | 900 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 2 000 | 2 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 908 | 908 |
01.23 Internationale verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 16,198 miljoen is het gevolg van:
– vertraging in het autorisatieproces bij de Navo en vertraging in de uitvoering van de Navo-infrastructuur projecten van f 27,9 miljoen;
– een hogere aanslag voor de contributie van Nederland aan de Navo van f 1,0 miljoen;
– een extra call die wordt betaald in verband met een snellere afdoening van de leveringen inzake de investeringen AWACS ten bedrage van f 3,1 miljoen;
– de gestegen dollarkoers en brandstofprijzen, hierdoor zal f 2,7 miljoen meer aan de exploitatie van AWACS worden uitgegeven en
– uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 4,902 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 144 575 | 153 875 |
| Mutatie | 631 | 631 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 145 206 | 154 506 |
| Mutatie | – 16 198 | – 16 198 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 129 008 | 138 308 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 58 541 | 62 761 |
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 3,0 miljoen wordt verklaard door:
– te maken kosten in verband met het aanvragen van gebruiksvergunningen betreffende brandveiligheid van f 0,5 miljoen;
– compensatie uit artikel 01.20 (f 2,5 miljoen) als gevolg van toename van onderzoeken naar onder andere schietactiviteiten in het Waddengebied en een onvoorzien asbestonderzoek op Volkel, dat in 2000 is uitgevoerd en waarvan de betaling in 2001 heeft plaatsgevonden. Door problemen bij de juridische afhandeling was het tijdstip van betalen lange tijd onzeker.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 13 930 | 13 930 |
| Mutatie | – 8 900 | – 8 900 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 5 030 | 5 030 |
| Mutatie | 3 000 | 3 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 8 030 | 8 030 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 3 644 | 3 644 |
01.26 Technologie-ontwikkeling
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven met 3,154 miljoen wordt verklaard door:
– uitdeling van prijsbijstelling (f 1,322 miljoen);
– overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,672 miljoen) met betrekking tot het project «Small Parafoil Autonomous Delivery System (SPADES)» waarin de Koninklijke Landmacht participeert;
– overheveling van de Koninklijke Landmacht (f 0,093 miljoen) en Koninklijke Marine (f 0,047 miljoen) met betrekking tot een bijdrage aan het lidmaatschap van de Research & Technology Organization (RTO);
– overheveling uit artikel 01.20 (f 0,315 miljoen), dit betreft de projectkosten van epidemiologisch en literatuuronderzoek en
– overheveling naar het Defensie Interservice Commando (f 0,295 miljoen). Deze overheveling betreft een bijdrage van 50% in het project «Stress gerelateerde aandoeningen bij militairen na uitzending».
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 22 436 | 28 046 |
| Mutatie | – 800 | – 800 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 21 636 | 27 246 |
| Mutatie | 2 154 | 2 154 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 23 790 | 29 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 10 795 | 13 341 |
De mutatie betreft de uitdeling naar de beleidsterreinen van de loonbijstelling samenhangend met het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001 en de eerste tranche van het per oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003 (inclusief de in dit akkoord aangewende zogenaamde Van Rijn-gelden ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten).
Tevens is een deel van de incidentele looncomponent naar beleidsterreinen overgeheveld en is een bedrag van f 45,853 overgeheveld naar artikel 01.29 Overige departementale uitgaven voor de centrale betaling van de loonbelastingsaanslag in verband met de van rijkswege verstrekte huisvesting en voeding aan militairen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 312 947 | 312 947 |
| Mutatie | 201 442 | 201 442 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 514 389 | 514 389 |
| Mutatie | – 472 929 | – 472 929 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 41 460 | 41 460 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 18 814 | 18 814 |
Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende loonbijstellingsbedragen 2000/2001:
| Beleidsterrein | Omschrijving | Bedragen x f 1 000 | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Totaal | ||
| 01 | Algemeen | ||
| 20 | Personeel en materieel | – 357 | |
| 21 | Subsidies en bijdragen | 3 555 | |
| 23 | Internationale verplichtingen | 2 386 | |
| 29 | Overige departementale uitgaven | 2 508 | |
| 02 | Pensioenen en uitkeringen | ||
| 02 | Militaire pensioenen en uitkeringen | 81 464 | |
| 03 | Koninklijke Marine | ||
| 20 | Personeel en materieel | 59 846 | |
| 04 | Koninklijke Landmacht | ||
| 20 | Personeel en materieel | 106 750 | |
| 05 | Koninklijke Luchtmacht | ||
| 20 | Personeel en materieel | 46 073 | |
| 06 | Koninklijke Marechaussee | ||
| 20 | Personeel en materieel | 16 228 | |
| 09 | Defensie Interservice Commando | ||
| 02 | Personeel en materieel | 9 478 | |
| Totaal | 327 931 | ||
De mutatie is met name opgebouwd uit de uitdeling prijsbijstelling 2001 (– f 257,319 miljoen) en de overheveling naar de Koninklijke Marine van de op dit artikel gestalde gelden (f 45 miljoen) in verband met de verplaatsing van de werf van de Koninklijke Schelde Groep. Ten tijde van de eerste suppletore begroting 2001 zijn deze door het ministerie van Financiën voorgefinancierd en op dit artikel gestald in afwachting van nadere besluitvorming.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 137 894 | 137 894 |
| Mutatie | 161 154 | 161 154 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 299 048 | 299 048 |
| Mutatie | – 297 020 | – 297 020 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 2 028 | 2 028 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR.1000 | 920 | 920 |
De prijsbijstellingsreeks 2001 is volgens onderstaand overzicht over de artikelen van de beleidsterreinen uitgedeeld:
Verdeling over de beleidsterreinen van de toegekende prijsbijstellingsbedragen voor 2001
| Beleidsterrein | Omschrijving | Bedragen x f 1 000 | |
|---|---|---|---|
| Artikel | Totaal | ||
| 01 | Algemeen | ||
| 20 | Personeel en materieel | 10 301 | |
| 21 | Subsidies en bijdragen | 2 065 | |
| 23 | Internationale verplichtingen | 2 516 | |
| 26 | Technologie-ontwikkeling | 1 322 | |
| 02 | Pensioenen en uitkeringen | ||
| Militaire pensioenen en uitkeringen | 43 | ||
| 03 | Koninklijke Marine | ||
| 20 | Personeel en materieel | 58 928 | |
| 04 | Koninklijke Landmacht | ||
| 20 | Personeel en materieel | 44 469 | |
| 21 | Subsidies en bijdragen | 25 | |
| 22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 33 981 | |
| 05 | Koninklijke Luchtmacht | ||
| 20 | Personeel en materieel | 35 654 | |
| 22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 18 037 | |
| 06 | Koninklijke Marechaussee | ||
| 20 | Personeel en materieel | 4 860 | |
| 22 | Investeringen groot materieel en infrastructuur | 4 773 | |
| 08 | Multi-service projecten en activiteiten | ||
| 01 | Luchtmobiele brigade | 26 390 | |
| 04 | Overige uitgaven Internationale Samenwerking | 1 953 | |
| 05 | Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering | 1 255 | |
| 09 | Defensie Interservice Commando | ||
| 02 | Personeel en materieel | 10 747 | |
| Totaal | 257 319 | ||
01.29 Overige departementale uitgaven
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven l met f 50,126 miljoen wordt verklaard door:
– de toevoeging van f 2,508 miljoen in verband met de uitdeling van de loonbijstelling;
– compensatie van artikel 01.20 (f 0,265 miljoen) als gevolg van de verhoging van de uitgaven betreffende samenwerking met Oost-Europese landen;
– verhoging van het budget met f 45,853 miljoen voor een naheffingsaanslag loonbelasting/premie volksverzekeringen; deze wordt centraal voldaan voor alle militairen die in aanmerking komen voor de (belaste) verstrekking van huisvesting en voeding. Defensie is hiervoor bij Voorjaarsnota gecompenseerd door het ministerie van Financiën. De van Financiën ontvangen bedragen zijn meerjarig gestald op artikel 01.27 Loonbijstelling.
– meeruitgaven bij de Ziektekostenvoorziening Defensie van f 4,5 miljoen doordat het aantal aanspraken op deze regeling is toegenomen en
– minderuitgaven voor schadevergoedingen van f 3,0 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 96 649 | 97 372 |
| Mutatie | – 11 654 | – 11 654 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 84 995 | 85 718 |
| Mutatie | 50 126 | 50 126 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 135 121 | 135 844 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 61 315 | 61 643 |
02. Beleidsterrein Pensioenen en uitkeringen.
02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven met f 87,026 miljoen wordt verklaard door:
– uitdeling van de loon- en prijsbijstelling van f 81,507 miljoen;
– een overheveling naar artikel 01.21 Subsidies en bijdragen (f 0,14 miljoen) voor enerzijds een bijdrage aan het project «Terugkeer en Opvang Indiëveteranen (f 0,04 miljoen) en anderzijds de diensten geleverd door ICODO door tussenkomst van de SDV aan het Veteraneninstituut (f 0,1 miljoen) en
– de overgang van de Dienst Militaire Pensioenen (tot medio dit jaar een onderdeel van het Defensie Interservice Commando) naar het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De vrijvallende apparaatskosten van de Dienst Militaire Pensioenen worden overgeheveld van artikel 01.20 Personeel en materieel (Algemeen) en van 09.02 Personeel en materieel (Defensie Interservice Commando) ten behoeve van de financiering van de kapitaaldekking voor respectievelijk f 0,433 miljoen en f 5,226 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 757 789 | 1 757 789 |
| Mutatie | 35 856 | 35 856 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 793 645 | 1 793 645 |
| Mutatie | 87 026 | 87 026 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 1 880 671 | 1 880 671 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 853 411 | 853 411 |
03. Beleidsterrein Koninklijke Marine
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marine zijn als volgt te specificeren:
| Uitgaven (bedragen x f 1 000) | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | mutatie 2001 |
|---|---|---|---|---|
| 03.20 Personeel en materieel | 2 009 229 | 2 158 446 | 2 284 666 | 126 220 |
| 03.21 Subsidies | 483 | 483 | 483 | 0 |
| 03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur | 831 990 | 783 895 | 918 393 | 134 498 |
| Totaal | 2 841 702 | 2 942 824 | 3 203 542 | 260 718 |
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo f 126,220 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 998 556 | 2 009 229 |
| mutatie | 149 217 | 149 217 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 2 147 773 | 2 158 446 |
| mutatie | 126 220 | 126 220 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 2 273 993 | 2 284 666 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 1 031 893 | 1 036 736 |
De verdeling van bovenstaande uitgavenmutatie binnen dit beleidsterrein leidt tot de volgende verdeling over de ressorts:
| Uitgaven (bedragen x f 1 000) | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | mutatie 2001 |
|---|---|---|---|---|
| Commandant der Zeemacht in Nederland | 677 482 | 689 922 | 748 919 | 5 899 |
| Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied | 120 159 | 128 005 | 151 180 | 23 175 |
| Commandant van het Korps Mariniers | 212 563 | 213 698 | 246 960 | 33 262 |
| Ondersteunende eenheden | 530 699 | 542 055 | 640 397 | 98 342 |
| Admiraliteit | 430 407 | 546 847 | 461 825 | – 85 022 |
| Wachtgelden en inactiviteitswedden: | 37 919 | 37 919 | 35 385 | – 2 534 |
| Totaal | 2 009 229 | 2 158 446 | 2 284 666 | 126 220 |
Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.
Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche van het oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.
Ressort Commandant der Zeemacht in Nederland (CZMNED)
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht Nederland ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 bedraagt per saldo f 58,997 miljoen. Dit bedrag is opgebouwd uit de onderstaande mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 83 194 | 83 194 |
| • Herfasering flexibel belonen | – 4 076 | – 4 076 |
| • Overige technische bijstellingen, per saldo | 454 | 454 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 79 572 | 79 572 |
| Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Aanpassing begrotingssterkte militairen | – 35 876 | – 35 876 |
| • Aanpassing begrotingssterkte burgers | 1 847 | 1 847 |
| • Verplaatsingskosten | 4 691 | 4 691 |
| • Herbevoorradingsartikelen P3C-Orion | 2 290 | 2 290 |
| • Haven-, sluis- en loodsgelden | 2 368 | 2 368 |
| • Inhuur tijdelijk personeel | 1 660 | 1 660 |
| • Overige beleidsmatige bijstellingen, per saldo | 2 445 | 2 445 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 20 575 | – 20 575 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 58 997 | 58 997 |
Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.
Aanpassing begrotingssterkte militair personeel
Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld.
Aanpassing begrotingssterkte burgerpersoneel
Als gevolg van de vooralsnog achterblijvende realisatie van de reductie taakstelling bij burgerpersoneel wordt het budget naar boven bijgesteld.
De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.
Herbevoorradingsartikelen P3C-Orion
Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zijn de uitgaven voor de herbevoorradings-artikelen van de vliegtuigen hoger dan begroot.
Met name als gevolg van de hoge dollarkoers zin de uitgaven voor haven-, sluis- en loodsgelden hoger dan verwacht.
Met name als gevolg van vacatures van technisch personeel bij de onderhoudsdiensten op de vliegkampen Valkenburg en De Kooy, alsmede de personeelstekorten bij de logistieke dienst verzorging wordt de raming voor inhuur tijdelijk personeel naar boven bijgesteld.
Ressort Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCARIB)
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant der Zeemacht CARIB met per saldo f 23,175 miljoen is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige bijstellingen.
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 16 526 | 16 526 |
| • Overige technische bijstellingen | 697 | 697 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 17 223 | 17 223 |
| • Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Onderwijskosten | 4 800 | 4 800 |
| • Overige beleidsmatige bijstellingen | 1 152 | 1 152 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 5 952 | 5 952 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 23 175 | 23 175 |
Het budget is naar boven aangepast, met name in verband met de gesloten overeenkomst tussen de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao en het ministerie van Defensie.
Ressort Commandant van het Korps Mariniers (CKMARNS)
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Commandant van het Korps Mariniers ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 33,262 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 24 111 | 24 111 |
| • Overige technische bijstellingen | – 1 596 | – 1 596 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 22 515 | 22 515 |
| Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Aanpassing begrotingssterkte militairen | 12 891 | 12 891 |
| • Verplaatsingskosten | 2 288 | 2 288 |
| • Reductie manoefendagen | – 3 255 | – 3 255 |
| • Herbevoorrading | – 2 500 | – 2 500 |
| • Overige beleidsmatige bijstellingen | 1 323 | 1 323 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 10 747 | 10 747 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 33 262 | 33 262 |
Aanpassing begrotingssterkte militair personeel
Met name door de uitbreiding van de werkelijke sterkte met 158 vte'en, voornamelijk als gevolg van de instroom van personeel voor het derde mariniersbataljon, wordt het budget per saldo naar boven bijgesteld.
De mutatie is het gevolg van hogere uitgaven dan waarmee bij eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden rekening was gehouden.
Als gevolg van de inzet van marinierseenheden tijdens de MKZ-crisis zijn minder manoefendagen gerealiseerd. Het budget voor de daarmee samenhangende kosten is derhalve naar beneden bijgesteld.
In de realisatie van de herbevoorrading van mariniersmaterieel is vertraging opgetreden. Dit budget wordt daarom naar beneden bijgesteld.
Ressort Ondersteunende eenheden
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Ondersteunende eenheden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 98, 342 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 49 154 | 49 154 |
| • Decentralisatie budgetten | 22 326 | 22 326 |
| • Herfasering flexibel belonen | – 2 736 | 2 736 |
| • Overige technische bijstellingen | 795 | 795 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 67 949 | 67 949 |
| Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Onderhoud (LVO) en asbestsanering Hr.Ms. Zuiderkruis | 6 500 | 6 500 |
| • Onderhoud en herbevoorrading | 4 833 | 4 833 |
| • Inhuur tijdelijk personeel | 11 009 | 11 009 |
| • Onderhoud gebouwen en terreinen | 3 092 | 3 092 |
| • Overige beleidsmatige bijstellingen | 4 959 | 4 959 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 30 393 | 30 393 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 98 342 | 98 342 |
Als gevolg van verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden in het kader van het Verbeterd Economisch Beheer (VEB) heeft een overheveling plaatsgevonden van budgetten van de Admiraliteit naar het Marinebedrijf. Het betreft hier de uitgaven gemoeid met het aan het Marinebedrijf overgedragen takenpakket Intendancezaken en de overdracht van het beheer en de exploitatie van het Voorraad Administratie Systeem en het Bedrijfs Beheers Systeem.
Als gevolg van een verschuiving van betalingsmomenten over drie jaren wordt het budget voor flexibel belonen in 2001 naar beneden bijgesteld.
Onderhoud (LVO) en asbestsanering Hr.Ms. Zuiderkruis
Door vertraging in het project «Vervanging Hr.Ms. Zuiderkruis» is in 2001 een extra Levensverlengend Onderhoud (LVO) van de Hr.Ms. Zuiderkruis aanbesteed. Tevens zal gelijk met het LVO de asbestsanering worden uitgevoerd.
De diverse wijzigingen in het vaar- en onderhoudschema hebben geleid tot aanpassingen in de planning van het Marinebedrijf en de daarmee samenhangende raming voor onderhoud en herbevoorrading. Met name de uitgaven voor uitbesteding in het kader van instandhouding sensor-, wapen- en commandosystemen zijn als gevolg van een verbeterde ramingssystematiek bijgesteld.
De stijging wordt veroorzaakt door het vullen van tijdelijke vacatures die zijn ontstaan door de reorganisatie van het Marinebedrijf, alsmede doordat het uit te voeren werkpakket van het Marinebedrijf groter is dan begroot.
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Admiraliteit ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 85,022 miljoen. Dit is het gevolg van onderstaande mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 25 129 | 25 129 |
| • Uitdeling loonbijstelling 2000 | – 117 049 | – 117 049 |
| • Differentiatie beloning | 4 758 | 4 758 |
| • Decentralisatie budgetten | – 21 796 | – 21 796 |
| • Overige technische bijstellingen | 2 136 | 2 136 |
| Subtotaal technische bijstellingen | – 106 822 | – 106 822 |
| Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Aanpassing begrotingssterkte militairen | 16 559 | 16 559 |
| • Onderhoud LVO Zuiderkruis | – 6 200 | – 6 200 |
| • Benzine, olie en smeermiddelen | 10 936 | 10 936 |
| • Onderhoud en herstel geleide wapens | – 5 889 | – 5 889 |
| • Onderhoud luchtvaartmaterieel | 3 922 | 3 922 |
| • Aanschaf materieel | 4 899 | 4 899 |
| • Overige beleidsmatige mutaties | – 2 427 | – 2 427 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 21 800 | 21 800 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 85 022 | 85 022 |
Uitdeling loonbijstelling 2000
De arbeidsvoorwaardengelden 2000, die in eerste instantie op dit ressort verantwoord waren, zijn verdeeld over de diverse ressorts.
De gelden voor differentiatie beloning in het kader van de financiële afwikkeling CAO 2001–2003 worden vooralsnog gestald bij het ressort Admiraliteit.
De budgetten inzake de exploitatie van het Bedrijfsbeheersysteem en het Voorraad Administratiesysteem, alsmede het takenpakket intendancezaken zijn overgedragen aan het Marinebedrijf.
Aanpassing begrotingssterkte militair personeel
Als gevolg van een herschikking van militair personeel over de diverse ressorts is de begrotingssterkte met 49 vte'en uitgebreid. Derhalve is het budget per saldo naar boven bijgesteld.
De financiering van het levensverlengend onderhoud (LVO) van Hr.Ms. Zuiderkruis vindt voor een deel plaats door een budgetoverheveling van de Admiraliteit naar het ressort Ondersteunende eenheden (Marinebedrijf).
Brandstoffen, olie en smeermiddelen
De stijging wordt geheel veroorzaakt door de ontwikkeling van de brandstofprijzen en de hogere valutakoersen bij de verwerving van brandstoffen.
Onderhoud en herstel geleide wapensystemen
Als gevolg van een herfasering van betalingsmomenten is het budget voor onderhoud en herstel geleide wapens en torpedo's en het budget voor onderhoud boordsystemen (harpoon) naar beneden bijgesteld.
De mutatie vindt zijn oorzaak onder andere in het verlengen van contracten op het gebied van het bijwerken van luchtvaarttechnische documentatie voor zowel de Lynx helikopters als voor de Orion maritieme patrouillevliegtuigen van de Koninklijke Marine. Het bijhouden van de luchtvaarttechnische documentatie vloeit voort uit internationale afspraken en wetgeving.
In verband met de versnelde aanschaf van materieel, mede in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea, is extra budget benodigd
Wachtgelden en inactiviteitswedden
De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikelonderdeel voor de Koninklijke Marine bedraagt per saldo f 2,534 miljoen.
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische mutaties: | ||
| • Loon- en prijsbijstellingen | 1 131 | 1 131 |
| Beleidsmatige mutaties: | ||
| • Aanpassing raming | – 3 665 | – 3 665 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 2 534 | – 2 534 |
Op basis van het verloop van de realisatie is het budget naar beneden bijgesteld.
03.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De verhoging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 41,204 miljoen en f 134,498 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 808 350 | 831 990 |
| Mutatie | 74 824 | – 48 095 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 883 174 | 783 895 |
| Mutatie | 41 204 | 134 498 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 924 378 | 918 393 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 419 463 | 416 749 |
De mutaties van de verplichtingen en de uitgaven zijn opgebouwd uit de volgende projecten:
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| • Fregatten van de De Zeven Provinciën-klasse | 46 900 | 80 574 |
| • Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit | 8 800 | 1 079 |
| • Tweede Landing Platform Dock (LPD-2) | 3 600 | 3 600 |
| • Hydrografische opnemingsvaartuigen | 3 800 | 24 900 |
| • Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD) | 3 700 | 228 |
| • NH-90 | 3 600 | 10 328 |
| • Cup Orion | 8 900 | 148 |
| • MILSATCOM | 79 900 | 2 266 |
| • Munitie | 2 400 | 17 379 |
| • Project Vorming één Marinebedrijf | 17 900 | 14 600 |
| • Operational Flight Trainer | 4 048 | 4 048 |
| • Transportmaterieel mariniers | 5 967 | |
| • Infrastructuur | 4 200 | 5 372 |
| • LPD 1 | 6 200 | 5 200 |
| • MF/HF kustwacht Nederland | 3 400 | 7 000 |
| • EOV Walrus | 4 000 | 6 200 |
| • Modificatie drinkwatervoorziening | 7 300 | 600 |
| • Universele EOV trainer | 9 000 | 4 300 |
| • STIR | 12 400 | |
| • Overige projecten | 3 044 | 26 789 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 41 204 | 134 498 |
Fregatten Zeven Provinciën Klasse (LCF)
Door het eerder realiseren van de mijlpaal kiellegging in de bouw van het vierde LCF, wordt een aantal kapitale installaties als voortstuwing en energievoorziening verworven en opgenomen in de stand onderhanden werk. Als gevolg hiervan wordt het uitgavenbudget naar boven bijgesteld.
Daarnaast worden zowel de verplichtingen als de uitgaven voor de Luchtverdedigings- en Commando Fregatten (LCF) verhoogd als gevolg van:
• de verwerking van de prijsherziening (indexatie lonen en materialen);
• het eerder aanbesteden van Quad Pack canisters;
• het goedkeuren van de verhoging in het kader van het tweede amendment Anti Air Warfare (AAW) contract
• noodzakelijke meerwerken als gevolg van SEWACO-aanpassingen en accomodatie-wijzigingen en
• de hogere dollarkoers.
Project Aanpassing Mijnenbestrijdingscapaciteit (PAM)
Het project bestaat uit de modernisering van de mijnenjaagcapaciteit en de toevoeging van een mijnenveegcomponent. Bij de uitvoering zal tevens levensverlengend onderhoud worden gegeven aan de mijnenjagers. Het deel dat betrekking heeft op de mijnenjaagcapaciteit voorziet in de installatie van nieuwe sonar en C2-apparatuur en de verwerving van een nieuw mijnenvernietigingssysteem. In het project werkt de Koninklijke Marine samen met de Belgische Marine.
De mutatie in de verplichtingensfeer houdt verband met de actualisatie van planning en inhoud van het project. In plaats van de geplande twaalf sonar/C2 systemen zullen er 10 systemen worden afgenomen met een optie op twee systemen. In afwijking van hetgeen is aangegeven in de artikelsgewijze toelichting in de defensiebegroting 2002 zal naar verwachting nog dit jaar de verplichting worden aangegaan voor het Sonar/C2 systeem en het One Shot Mine Disposal System (OSMDS). Dit is een voorwaarde voor de gezamenlijke verwerving met België.
Tweede Landing Platform Dock (LPD-2)
Door uitloop van diverse studies van TNO en de afronding van de daarmee samenhangende opdracht co-design aan de Koninklijke Schelde Groep zijn verplichtingen en uitgaven uit 2000 doorgeschoven naar 2001
Hydrografische opnemingsvaartuigen (HOV)
Omdat het contract naar verwachting pas in december 2001 zal worden ondertekend wordt de eerste betaling doorgeschoven naar 2002.
Theatre Ballistic Missile Defence System (TBMD)
De stijging van de verplichtingen heeft betrekking op de overloop uit 2000 van de concept validatiefase van de hard- en software.
Door een overloop van de risicovoorziening uit 2000 naar 2001 alsmede de prijscompensatie zijn de verplichtingen naar boven bijgesteld. Verschuivingen van de geplande mijlpalen van de Design en Development (D&D) en de Production Investment & Production fase leiden tot het doorschuiven van de betalingen naar het volgend jaar.
Capability Upkeep Program (CUP) Orion
De verplichting, exclusief de BTW-component, is afgedekt met een termijndollarcontract. Voor het BTW-deel van de verplichtingen is de dollarkoers eerst nu van f1,95 opgehoogd naar f2,20
Als gevolg van vertraging in de verwervingsfase is het betalingsschema voor de bouw van het satelliet-station aangepast. Het contract is in 2001 later dan was verwacht getekend.
Thans wordt voorzien dat het contract betreffende de levering van ICT-infrastructuur, inclusief de hard- en software niet meer in 2001 zal worden aangegaan.
Een actualisering van de betalingsplanning van met name de Evolved Seasparrow Missile Systems (ESSM) leidt tot hogere uitgaven in 2001. Daarnaast zijn zowel de uitgaven als de verplichtingen hoger dan verwacht als gevolg van de hoge dollarkoers.
Project Vorming één Marinebedrijf
De stijging van de verplichtingen en uitgaven zijn veroorzaakt door vertraging in de voortgang van de bouw in 2000, het opdragen van meerwerk in 2001 en door het toekennen van een deel van de prijscompensatie.
Onder andere als gevolg van de aanpassing van de infrastructuur wordt zowel het verplichtingen- als het uitgavenbudget voor de Operational Flight Trainer verhoogd.
Met name de versnelde aanschaf van transportmaterieel ten behoeve van het Korps Mariniers in relatie tot de inzet in Ethiopië/Eritrea heeft tot hogere uitgaven geleid.
De daling van de verplichtingen wordt met name veroorzaakt door vertraging in de aanbesteding van het infrastructuurproject Olie en Brandstoffen Complex (OBC). Als gevolg van het niet realiseren in 2001 van diverse infrastructuur projecten wordt het uitgavenbudget voor 2001 verlaagd.
Als gevolg van deelname van de LPD 1 aan Allied Harbour in 1999 en daarop volgende deelname aan een oefening in internationaal verband, zijn eerder geplande aanpassingen aan het schip uitgesteld. Deze worden alsnog in 2001 uitgevoerd.
Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.
Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget naar boven bijgesteld.
Modificatie drinkwatervoorziening
Als gevolg van de gelimiteerde capaciteit bij het Marinebedrijf is het project verschoven naar 2001.
Als gevolg van vertragingen in de aanbesteding en uitvoering van het project in 2000 worden zowel het verplichtingen- als uitgavenbudget voor 2001 naar boven bijgesteld.
Op verzoek van Canada, dat samen met Duitsland en Nederland deelneemt aan het project High Power Signaal Track and Illumination vuurleidingsRadar (STIR), wordt het project in 2001 aanbesteed. De aanbesteding was oorspronkelijk gepland in 2003. De versnelling van de aanbesteding heeft geen invloed op het betalingsschema van Nederland.
Dit betreft diverse aanpassingen in projecten waarbijde mutatie niet groter is dan f 5,0 miljoen.
04. Beleidsterrein Koninklijke Landmacht
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke landmacht zijn als volgt te specificeren:
| Bedragen x f 1 000 | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 04.20 Personeel en materieel | 3 612 121 | 3 848 846 | 4 029 174 | 180 328 |
| 04.21 Subsidies en bijdragen | 1 908 | 1 908 | 1 933 | 25 |
| 04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur | 832 711 | 791 703 | 948 716 | 157 013 |
| Totale uitgaven | 4 446 740 | 4 642 457 | 4 979 823 | 337 366 |
De verplichtingen en de uitgaven worden ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001 per saldo met f 217,001 miljoen respectievelijk f 180,328 miljoen verhoogd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 3 580 078 | 3 612 121 |
| Mutatie | 236 725 | 236 725 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 3 816 803 | 3 848 846 |
| Mutatie | 217 001 | 180 328 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 4 033 804 | 4 029 174 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 1 830 460 | 1 828 359 |
De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutatie en herschikkingen naar aanleiding van de begrotingsrealisatie heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden van dit beleidsterrein:
| Uitgaven (bedragen x f 1 000) | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutaties |
|---|---|---|---|---|
| 04.20 Personeel en materieel | ||||
| – 1 (GE/NL)Legerkorps | 1 187 293 | 1 298 130 | 1 204 361 | – 93 769 |
| – Nationaal Commando (NATCO) | 1 198 050 | 1 253 933 | 1 381 317 | 127 384 |
| – Commando Opleidingen (COKL) | 431 758 | 464 967 | 470 084 | 5 117 |
| – Overige eenheden Bevelhebber der landstrijdkrachten (BLS) | 527 844 | 556 418 | 641 872 | 85 454 |
| – Landmachtstaf (LAS) | 185 956 | 191 722 | 227 540 | 35 818 |
| – Wachtgelden en inactiviteitswedden | 81 220 | 83 676 | 104 000 | 20 324 |
| Totaal personeel en materieel | 3 612 121 | 3 848 676 | 4 029 174 | 180 328 |
Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.
Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.
De verplichtingen en de uitgaven dalen per saldo met respectievelijk f 97,301 miljoen en f 93,769 miljoen en betreffen de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 52 427 | 52 427 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – aanpassing begrotingssterkte | – 154 061 | – 154 061 |
| – inhuur ten behoeve van CIS-beheer | 4 588 | 4 588 |
| – compensatie MKZ-uitgaven | 5 360 | |
| – overige mutaties, per saldo | – 255 | – 2 083 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | – 149 728 | – 146 196 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 97 301 | – 93 769 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
Met name als gevolg van de hoger dan geplande uitstroom en de achterblijvende instroom van militair personeel, wordt het budget per saldo naar beneden bijgesteld. De onderrealisatie betreft alle categorieën personeel. Bij het Legerkorps is, voor wat betreft het burgerpersoneel, de onderschrijding het gevolg van de vertraagde overdracht van eenheden van het NATCO (RGD'n). De tegenvallende werving in combinatie met te weinig contractverlengingen heeft een onderschrijding van het beroepspersoneel in dienst voor bepaalde tijd met ongeveer 1 500 vte'n tot gevolg gehad. Binnen de Koninklijke Landmacht zijn verschillende maatregelen genomen om de instroom te verbeteren en de uitstroom te beperken. De effecten zullen pas eind 2001 begin 2002 zichtbaar worden.
Teneinde de inzetbaarheid en de operationele taken te kunnen blijven uitvoeren zijn eenheden tijdelijk samengevoegd Dit betekent wel dat de druk op het huidige personeel toeneemt en de frequentie voor uitzending bij vredesoperaties toeneemt.
Doordat de Koninklijke Landmacht onvoldoende kan beschikken over IT-opgeleid militair personeel, moet extra personeel worden ingehuurd.
De Koninklijke Landmacht wordt met deze mutatie gecompenseerd voor de extra gedane uitgaven ten tijde van de MKZ-crisis.
Ressort Nationaal Commando (NATCO)
De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 130,471 miljoen en f 127,384 miljoen en betreffen de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 44 246 | 44 246 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – aanpassing begrotingssterkte | – 47 246 | – 47 246 |
| – inhuur tijdelijk personeel | 29 904 | 29 904 |
| – informatievoorziening en telematicadiensten | 72 874 | 72 874 |
| – klein onderhoud voorzieningen DGW&T | 14 406 | 14 406 |
| – onderhoud ge-/verbruiksgoederen | 16 287 | 13 200 |
| Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen | 86 225 | 83 138 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 130 471 | 127 384 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
Door de ontvlechting/overbrenging van taken en bevoegdheden van het Waarnemings- en commandosysteem Business Unit (WBU) naar de LAS/Directie Materieel en de overbrenging van UTD-taken naar de Defensie Telematica Organisatie (zie hieronder) dalen de uitgaven. De met deze laatste mutatie samenhangende gevolgen voor de begrotingssterkte zijn 203 vte'n burgerpersoneel en 81 vte'n BOT-militairen.
Door vertraging van het investeringsproject Integrale Veiligheidszorg (IVZ) is met name een hogere behoefte ontstaan aan de (tijdelijke) inhuur van bewakingspersoneel (via de Nederlandse Veiligheidsdienst), doordat reeds rekening was gehouden met een vermindering van het reguliere personeelsbestand voor de bewaking en beveiliging.
Informatievoorziening en telematicadiensten
De uitgaven voor telematicadiensten en voorzieningen zijn met ingang van van dit jaar voor geheel Defensie bij de Defensie Telematica organisatie ( DTO ) van ondergebracht. Dit betekent dat voor de geleverde diensten die voorheen in eigen beheer werden uitgevoerd nu rekeningen worden ontvangen. Daar staat tegenover dat de personeelskosten zijn gedaald doordat het personeel naar DTO is overgeheveld. Per saldo is dit jaar het budget niet toereikend doordat de uitrol van het Lan-2000 is vertraagd. Door DTO moeten nu meer systemen worden ondersteund en onderhouden dan gepland wat erxta kosten met zich meebrengt. Daarnaast zijn de uitgaven gestegen door aanvullende behoefte inzake de Euro-conversie van finacieel-logistieke informatiesystemen.
Onderhoud ge- en verbruiksgoederen
Door de afkeuring van de eerste beproeving is een lichte vertraging opgetreden in de aflevering van NBC-kleding. Inmiddels is na een geslaagde tweede beproeving het voor dit jaar geplande aantal pakken afgeleverd, betalingen zullen echter pas begin volgend jaar plaatsvinden. Voorts is de aflevering van gevechtslaarzen en de ombouw van 120mm tankmunitie vertraagd, waardoor de uitgaven dalen. Daartegenover is sprake van een meerbehoefte aan onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van diverse typen wiel- en rupsvoertuigen (waaronder rupsbandschakels YPR en het herstel van directe ruilcomponenten Leopard-2) en hogere uitgaven voor brandstoffen (onder andere veroorzaakt door hogere dollarkoers.
Ressort Commando Opleidingen Koninklijke landmacht
De verplichtingen en de uitgaven stijgen per saldo met respectievelijk f 5,217 miljoen en f 5,117 miljoen en betreffen de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 18 384 | 18 384 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – aanpassing begrotingssterkte | – 16 642 | – 16 642 |
| – inhuur tijdelijk personeel | 6 346 | 6 346 |
| – overige mutaties, per saldo | – 2 871 | – 2 971 |
| Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen | – 13 167 | – 13 267 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 5 217 | 5 117 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
De bijstelling van de begrotingssterkte bij Commando Opleidingen KL is het gevolg van de grote tekorten aan instructeurs. Daarnaast is de opkomst van BBT-personeel bij de opleidingscentra 141 vte'n hoger dan gepland. Teneinde de tekorten bij de opleidingscentra op te vangen worden met name door het Legerkorps instructeurs beschikbaar gesteld.
De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven voor de inhuur van personeel is het gevolg van de ontstane tekorten bij rij-instructeurs en ICT-personeel.
Ressort Overige eenheden Bevelhebber der Landstrijdkrachten (BLS)
De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 125,457 miljoen respectievelijk f 85,454 miljoen betreft de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 29 183 | 29 183 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – aanpassing begrotingssterkte | 14 284 | 14 284 |
| – employee benefit | 17 000 | 17 000 |
| – onderhoud materieel | 54 736 | 35 840 |
| – overige mutaties, per saldo | 10 254 | – 10 853 |
| Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen | 96 274 | 56 271 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 125 457 | 85 454 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
De begrotingssterkte is aangepast voor het voormalige POMS-personeel dat na sluiting van de Sites bij de Koninklijke Landmacht is geplaatst. Hiermee was in de ontwerpbegroting geen rekening gehouden. Het betreft hier ongeveer 75 vte'n. Verder stijgt het BOT-personeel door een toename van het aantal leerlingen bij de KMA en burger herplaatsingskandidaten bij DPO. Daarentegen valt een verlaagde instroom waar te nemen bij de Individuele Begeleidingsdienst KL (IBDKL) van langdurig zieken onder het beroepspersoneel voor bepaalde tijd, waardoor voor die categorie de geprognosticeerde begrotingssterkte niet zal worden gerealiseerd.
In het kader van Employee Benefit maatregelen is vorig jaar gestart met het fietsproject voor het Defensiepersoneel. De financiële gevolgen, welke in eerste instantie waren geraamd in de begroting 2000, komen grotendeels ten laste van dit jaar.
De bijstelling van de verplichtingen en uitgaven wordt veroorzaakt door aanvullende onderhoudsbehoeften aan manoeuvre-materieel en simulatie-systemen. Het betreft projectmatig onderhoud YPR-voertuigen, de Stingertrainer, de video-oefenuitrusting, de trainer Vuursteun Informatie Systeem (VUIST-1) en de Remotely Piloted Vehicle (RPV).
De stijging van de verplichtingen en uitgaven met per saldo f 32,833 en f 35,818 miljoen betreft de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 7 008 | 7 008 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – aanpassing begrotingssterkte | 5 360 | 5 360 |
| – Leger- wapenmuseum | 8 997 | 8 997 |
| – software-licenties | 8 000 | 8 000 |
| – overige mutaties, per saldo | 3 468 | 3 468 |
| Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen | 25 825 | 28 810 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 32 833 | 35 818 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
Als gevolg van aanpassingen van de organisatie bij de Directie Control en overdracht van bevoegdheden en taken vanuit het NATCO is de begrotingssterkte aangepast met 26 vte'n burgerpersoneel en 18 vte'n BOT-militairen.
Koninklijk Nederlands Leger en Wapenmuseum (KNLWM)
De toevoeging betreft de jaarlijkse bijdrage van de Koninklijke Landmacht op basis van het ondernemingsplan met betrekking tot de voorgenomen verzelfstandiging.
Bij de invoering van het project LAN-2000 is onvoldoende rekening gehouden met de jaarlijks te betalen licenties voor het gebruik van deze software.
Artikelonderdeel 04.20.21 Wachtgelden en inactiviteitswedden
De verplichtingen en de uitgaven stijgen met f 20,324 miljoen. Dit heeft voor een deel te maken met het in 2001 tot betaling komen van een door de USZO ingediende claim over 2000 en eerdere jaren met betrekking tot het dragen van het eigen risico deel van de WAO-uitgaven. Met een dergelijke afrekening heeft de Koninklijke Landmacht in haar begroting geen rekening gehouden. Daarnaast zijn ook de uitvoeringskosten gestegen. De stijging van de uitgaven voor de uitvoeringskosten USZO is het gevolg van de veranderde tijdfasering van de projectkosten invoering euro en de eindafrekeningen 2000 met betrekking tot het volumebeleid BBT.
De stijging van de verplichtingen en uitgaven met f 0,025 miljoen hangt samen met de toepassing van de voor Defensie geldende arbeidsvoorwaarden op het personeel van de Stichting Jeugdwerk Duitsland. De uitgaven van deze stichting stijgen door de verhoging van de buitenlandtoelage en de toelage voor studerende kinderen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 908 | 1 908 |
| Mutatie | – | – |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 908 | 1 908 |
| Mutatie | 25 | 25 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 1 933 | 1 933 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 877 | 877 |
04.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De verplichtingen- en uitgavenmutatie van respectievelijk – f 525,000 miljoen en + f 157,013 miljoen wordt verklaard bij de hierna vermelde artikelonderdelen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 161 763 | 832 711 |
| Mutatie | 746 532 | – 41 008 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 2 908 295 | 791 703 |
| Mutatie | – 525 000 | 157 013 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 2 383 295 | 948 716 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 1 081 492 | 430 509 |
Toelichting op de verplichtingen en uitgaven
De investeringsprojecten zijn met de toekenning van de prijsbijstelling van f 33 981 miljoen op het niveau van 2001 gebracht.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen | Uitgaven |
|---|---|---|
| LAN 2000/ISIIKL | 45 000 | 60 900 |
| Vervanging actieve IT-componenten | – 6 000 | – 6 000 |
| Bedrijfsbesturingssysteem (BBS) | 7 000 | 7 000 |
| Implementatie VIR | 9 600 | 5 400 |
| Netwerkbeveiliging | – 5 600 | |
| V-kaart | – 3 000 | |
| Overige mutaties | – 9 300 | – 17 339 |
| Totaal | 46 300 | 41 361 |
De stijging van de aan te gane verplichtingen en uitgaven is het gevolg van in 2000 niet gerealiseerde behoeften voor het project LAN 2000 en extra verplichtingen voor licenties en ontwikkelingskosten, alsmede diverse kleinschalige projecten die in 2001 terugkomen.
Bedrijfsbesturingssysteem (BBS)
Voor het project Bedrijfsbesturingssysteem zijn aanvullende aanpassingen nodig voor het geschikt maken van het systeem ten behoeve van de operationele logistiek van de 1e Divisie.
Het project implementatie VIR betreft een nieuwe behoefte in het kader van de regelgeving op het gebied van informatie beveiliging.
Het project V-kaart is door hard- en softwareproblemen vervallen als gevolg van het niet in serieproductie gaan van versie 2 van de ontwikkelde kaart. Hierdoor worden voor dit project in 2001 geen uitgaven voorzien.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| MOGOS | 6 100 | |
| Bussen ten behoeve van Medisch personeel | 7 800 | |
| Voorzieningen MCW | – 17 000 | |
| Wissellaadsysteem | – 391 000 | – 8 000 |
| Uitbreiding waterzuiveringsinstallatie | – 15 000 | – 5 000 |
| Vervanging vrachtauto gewondentransport | – 44 000 | – 1 000 |
| POON | – 11 000 | |
| Materieel ten behoeve van | ||
| Crisisbeheersingsoperaties | 1 400 | 5 600 |
| Vervanging motorrijwielen | – 7 400 | – 4 400 |
| Geneeskundig materieel | 10 000 | – 4 600 |
| Overige mutaties | 26 300 | – 2 540 |
| Totaal | – 428 900 | – 24 840 |
De daling van de aan te gane verplichtingen ontstaat doordat projecten verschoven c.q. vertraagd zijn naar latere jaren, als gevolg van vertraging in de behoeftestelling/studiefase van het project POON (polyvalente onderkomens voor de geneeskundige dienst), voorzieningen MCW envertraging inverwervingsvoorbereiding bij projecten Uitbreiding Waterzuiveringsinstallatie, ?Vervanging Motorrijwielen, Vervanging Vrachtauto Gewonden Transport en Wissellaadsysteem.
Commandovoering, verbindingen en gevechtsinlichtingen
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Vervanging straalzenders | – 10 000 | – 3 000 |
| Vervanging Enkelzij band apparatuur (EZB) | 27 600 | 3 500 |
| Mobiel telefonie systeem | – 15 000 | – 3 000 |
| TITAAN | – 71 000 | – 21 500 |
| Vervanging tactische telecommunicatie. | – 7 400 | |
| MILSATCOM | – 118 500 | – 10 000 |
| Command and Control System voor het Korps Commandotroepen (Condor) | – 9 400 | – 6 200 |
| C3 architectuur/ oprichten C2 support centre | 24 800 | 22 100 |
| C2 implementatie 1GNC | 17 600 | 10 900 |
| Battle field management systeem | – 21 200 | – 5 300 |
| Vervanging afstandsbedieningsapparatuur | – 13 000 | |
| Remotely Piloted Vehicle (RPV) | 61 900 | |
| Overige mutaties | 12 000 | 10 700 |
| Totaal | – 163 100 | 39 700 |
De uitgavenstijging vindt zijn oorzaak hoofdzakelijk in het feit dat een deel van het project RPV vertraagd is naar 2001 omdat niet alle leveringen in 2000 werden gerealiseerd. Door aanvullende behoefte en het oprichten van het C2 Support Centre zijn de verplichtingen en de daaraan gerelateerde uitgaven eveneens gestegen.
In 2000 werd de realisatie van de projecten EZB (complementaire voorzieningen) en ISIS (C2 implementatie 1GNC) voorzien; door vertraging in de verwervingsfase is een deel van deze projecten overgekomen naar 2001.
De aan te gane verplichtingen bij de projecten Afstandsbedieningsapparatuur, Milsatcom en Condor zijn door vertraging in de verwervingsfase doorgeschoven naar 2002. Het project Titaan is als gevolg van vertraging in de behoeftestelling en het project Battle Field Management Systeem is door vertraging in de voorstudiefase doorgeschoven naar 2002. Door de vertragingen in het aangaan van de verplichtingen zijn ook de uitgavenramingen van de projecten doorgeschoven.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| KWS Hornisse | – 15 000 | – 6 500 |
| KWS Hummel | 22 100 | – 2 000 |
| EOV fase 1 | – 14 500 | – 6 000 |
| Overige mutaties | 0 | 1 800 |
| Totaal | – 7 400 | – 12 700 |
De verlaging van de aan te gane verplichtingen hangt samen met het versneld realiseren in 2000 van het project KWS Hornisse en kleine mutaties voor de complementaire voorzieningen van EOV-fase1. Tevens is het project KWS Hummel eerder gerealiseerd door versnelling in de besluitvorming over de voortzetting van het project in Duitsland.
Nucleair, biologisch en chemisch materieel
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Noodontsmetting | – 5 000 | |
| Vervanging gasverkenningsuitrusting | – 5 400 | – 5 200 |
| Overige mutaties | 8 000 | 3 600 |
| Totaal | 2 600 | – 6 600 |
Bij dit onderdeel is vertraging opgetreden door herziening van de functionele eisen met betrekking tot de vervanging van gasverkenningsuitrusting. Hierdoor is dit project doorgeschoven naar 2002. Dit vindt ook z'n weerslag in de daling van de uitgaven. In het project noodontsmetting worden geen leveringen voorzien in 2001. Hierdoor schuiven de uitgaven door naar 2002.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| GWI PRTL | 1 400 | 26 000 |
| Vervanging Stingerbol 1 en 2 | – 17 000 | |
| Vervanging stingertrainer | – 4 000 | – 5 000 |
| Overige mutaties | 800 | |
| Totaal | – 19 600 | 21 800 |
De daling van de verplichtingenomvang wordt met name veroorzaakt door het project vervanging Stingerbol 1 en 2, aangezien de realisatie van dit project bevroren is omdat het meegenomen wordt in de studie naar het Joint Air Defence Centre (JADC).
De stijging van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt doordat voor het project GWI PRTL minder leveringen en daardoor minder betalingen hebben plaatsgevonden in 2000 waardoor deze nu in 2001 worden gerealiseerd.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Licht verkennings- en bewakingsvoertuig (LVB) | 23 800 | – 40 000 |
| Vervanging Pantservoertuigen (ontwikkeling) | 211 000 | 54 000 |
| Vervanging Pantservoertuigen (MRAT/AD) | 374 300 | |
| SRAT | – 118 000 | – 36 000 |
| Tactische indoor simulatie | – 144 000 | – 25 000 |
| Vervanging mitrailleur MAG | 4 000 | 35 200 |
| Gevechtswaarde verbetering Leopard 2 | 2 000 | – 11 000 |
| Granaatwerper infanterie | – 9 500 | – 5 500 |
| Diverse simulatiemiddelen | ||
| Antitank middelbare dracht (MRAT) | – 28 500 | 44 000 |
| Vervanging Video uitrusting | – 20 000 | |
| Midlife update Klein kaliber wapen simulator | – 20 000 | |
| Vervanging Wapen systeem simulator infanterie | – 10 000 | |
| Richtkijker SLA-wapen | – 20 400 | |
| Tactical air control party | – 5 000 | – 5 000 |
| Overige mutaties | 16 700 | 116 000 |
| Totaal | 256 400 | 126 700 |
De uitgaven stijgen doordat met name voor de Antitank Middelbare Dracht (MRAT) meer benodigd is ten behoeve van een vooruitbetaling, dit op basis van het met de leverancier afgesloten contract. Door vertraging in de besluitvorming omtrent de deelname aan de ontwikkeling in het kader van het project Vervanging Pantservoertuigen zijn de uitgaven welke waren voorzien in 2000 nu geraamd in 2001. De uitgaven dalen door vertraging in de verwervingsfase waardoor voor het project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig (LVB) geen uitgaven meer worden voorzien in 2001.
De stijging van de verplichtingen is voornamelijk ontstaan door de projecten:
– Vervanging Pantservoertuigen (ontwikkeling), dat in verband met vertragingen in de verwervingsfase is overgekomen uit 2000 en
– het project Vervanging Pantservoertuigen (MRAT/AD) dat naar voren is gehaald en in combinatie met het project Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig wordt gerealiseerd.
Verder daalt de verplichtingenstand doordat bij de projecten Tactical Air Control Party, Granaatwerper Infanterie, Tactische Indoor simulatie, Vervanging Video Uitrusting, Midlife Update Klein Kaliber Wapen Simulator en Richtkijker SLA-wapen vertraging bij de behoeftestelling is opgetreden, waardoor deze projecten zijn doorgeschoven naar latere jaren Tevens dalen de verplichtingen door vertraging bij het project SRAT (Short Range Antitank), omdat meer tijd nodig is geweest bij de evaluatie van alternatieven, waardoor de verwerving thans is voorzien in 2002. Deze mutaties in de verplichtingen hebben eveneens invloed op een verlaging van de uitgaven.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Waarnemingsopbouw | – 57 000 | – 7 000 |
| Modificatie waarnemingstrainer | 5 600 | 1 600 |
| Vuist 2 | – 6 000 | – 4 000 |
| Overige mutaties | 2 400 | – 2 600 |
| Totaal | – 55 000 | – 12 000 |
Er vindt een verlaging van verplichtingen en uitgaven plaats doordat de projecten Waarnemingsopbouw en Vuist-2 door vertraging in de verwervingsvoorbereidingsfase verschoven zijn naar 2002.
| Bedragen x f 1 000 | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Mijnenveegsysteem | – 20 000 | – 20 000 |
| Vervanging Schlauchboot | 0 | – 5 300 |
| Overige mutaties | 3 700 | – 6 800 |
| Totaal | – 16 300 | – 32 100 |
Het project Mijnenveegsysteem is door vertraging in de studiefase verschoven naar 2002. De verlaging van de uitgaven in het project Vervanging Schlauchboot wordt veroorzaakt door vertraging in de aflevering waardoor de uitgaven nu worden voorzien in 2002.
De bijstelling bij de verplichtingen komt voort uit vertraging bij de voorbereiding, het besluitvormingsproces en het uitblijven van bouwvergunningen.
| Omschrijving (bedragen x f 1 000) | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| BBT legering Stroe | – 8 500 | |
| Diverse projecten Strijpse Kampen | – 20 000 | |
| Verbeteringen luchtdoel artillerie schietkamp | – 22 000 | |
| Legering officieren in Den Haag | – 20 000 | |
| Diverse projecten JADC- De Peel | – 33 000 | |
| Legering school bataljon Schaarsbergen | – 14 000 | |
| Oirschot compagnies burelen | – 13 000 | |
| Overige projecten | – 9 500 | 15 660 |
| Totaal | – 140 000 | 15 660 |
05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht zijn als volgt te specificeren:
| Uitgaven (bedragen x f 1 000) | Stand Ontwerp-Begroting 2001 | Stand 1e Suppletore begroting 2001 | Stand 2e Suppletore begroting2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 05.20 Personeel en Materieel | 1 963 221 | 2 078 771 | 2 169 393 | 90 622 |
| 05.22 Investeringen groot materieel en Infrastructuur | 548 521 | 516 744 | 525 715 | 8 971 |
| Totale uitgaven | 2 511 742 | 2 595 515 | 2 695 108 | 99 593 |
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven op dit artikel met respectievelijk f 209,669 miljoen en f 90,622 miljoen is onder andere het gevolg van de technische verwerking van de mutatie inzake het arbeidsvoorwaardenakkoord, overhevelingen tussen beleidsterreinen in het kader van dienstverlening en formatieve en personele overhevelingen. Daarnaast is een aantal beleidsmatige mutaties verwerkt die het uitgavenniveau beïnvloeden. Hierop wordt bij de ressorts een nadere toelichting gegeven. Voor het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden zijn de uitgaven gewijzigd naar aanleiding van het arbeidsvoorwaardenakkoord en het realisatiepatroon.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 2 061 124 | 1 963 221 |
| Mutatie | 115 550 | 115 550 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 2 176 674 | 2 078 771 |
| Mutatie | 209 669 | 90 622 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 2 386 343 | 2 169 393 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1000 | 1 082 875 | 984 428 |
De verwerking van de bovenstaande uitgavenmutaties heeft geleid tot de volgende verdeling over de ressorts en het artikelonderdeel Wachtgelden en inactiviteitswedden:
| Uitgaven (bedragen x f 1 000) | Stand Ontwerp-Begroting 2001 | Stand 1e Suppletore begroting 2001 | Stand 2e Suppletore begroting2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 05.20 Personeel en Materieel | ||||
| – Tactische Luchtmacht (TL) | 880 151 | 939 686 | 930 736 | – 8 950 |
| – Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu) | 118 687 | 122 797 | 234 989 | 112 192 |
| – Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL) | 149 877 | 161 307 | 158 015 | – 3 292 |
| – Staf Bevelhebber | 790 575 | 830 023 | 816 949 | – 13 074 |
| – Wachtgelden en inactiviteitswedden | 23 391 | 24 958 | 28 704 | 3 746 |
| Totale uitgaven | 1 963 221 | 2 078 771 | 2 169 393 | 90 622 |
De grootste mutatie doet zich voor op het ressort Logistiek Centrum KLu en wordt met name veroorzaakt door verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, waarbij tevens de hierbij behorende budgetten zijn overgeheveld.
Voor de hiervoor genoemde ressorts geldt de volgende technische bijstelling.
Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.
Onderstaand wordt per ressort een toelichting op de technische en beleidsmatige mutaties gegeven.
Ressort Tactische Luchtstrijdkrachten (TL)
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven voor het ressort Tactische Luchtstrijdkrachten met respectievelijk f 9,421 miljoen en f 8,950 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:
Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen | ||
| – loon- en prijsbijstellingen 2001 | 33 475 | 33 475 |
| – overhevelingen van andere departementen | 471 | |
| Subtotaal technische bijstellingen | 33 475 | 33 946 |
| Beleidsmatige bijstellingen | ||
| – Burgerpersoneel | 3 400 | 3 400 |
| – Militair personeel | – 56 804 | – 56 804 |
| – Overige personele exploitatie | – 12 431 | – 12 431 |
| – Materiële exploitatie | 22 939 | 22 939 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | – 42 896 | 42 896 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 9 421 | – 8 950 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een hogere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een lagere voor militair personeel. Voor deze laatste categorie personeel valt binnen dit ressort de begrotingssterkte (conform personeelsplafond) ruim 700 vte'n lager uit dan was voorzien. De hierdoor vrijvallende gelden worden voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.
De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 12,431 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De verhoging met f 4,429 miljoen heeft voornamelijk betrekking op het in de begroting opnemen van het BBT-optimaalproject. (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten. Employability is binnen de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang als onderdeel van het beleid ter bevordering van de instroom BBT'ers.
De verhoogde uitgaven met f 3,410 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklast en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.
Vliegopleidingen jacht- en helikoptervliegers
De verlaging van de uitgaven (met f 28,787 miljoen) voor vliegopleidingen is het gevolg van de afgesloten contracten met de Amerikaanse overheid, waarin een lagere prijs per cursist is opgenomen. Daarnaast is het aantal op te leiden vliegers naar beneden bijgesteld.
De verhoging van de raming voor verplaatsingskosten met f 6,959 miljoen is het gevolg van de verwerking met terugwerkende kracht naar aanleiding van eerdere arbeidsvoorwaardenakkoorden, die betrekking hebben op het reiskostenbesluit woon–werkverkeer.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, reisen verblijfkosten, persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,558 miljoen.
De totale uitgaven voor de materiele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van f 22,939 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
Op grond van de ingediende behoefte aan onderhoud was het noodzakelijk om het onderhoudsprogramma (projecten) bij de onderdelen aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur. De raming hiervoor is dan ook opwaarts bijgesteld met f 11,962 miljoen.
De verhoging van het budget voor brandstoffen met f 6,165 miljoen is het gevolg van decentralisatie van de budgetten voertuigbrandstoffen welke voorheen werden geraamd bij de Staf Bevelhebber. Daarnaast zijn de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen op de Vliegbasis Eindhoven bijgesteld op grond van prijs en verbruik.
Uitgaven van operationele aard
De meeruitgaven (f 7,553 miljoen) worden in het bijzonder veroorzaakt door koersaanpassingen in relatie tot de betalingsschema's voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI (Britse trainingsfaciliteiten boven de Noordzee). Daarnaast diende het betalingsschema van de MOU Goose Bay te worden aangepast naar aanleiding van hogere kosten voor vliegtuigbrandstoffen en infrastructurele voorzieningen.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, oefeningen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 2,741 miljoen.
Ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (LCKLu)
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht met respectievelijk f 230,758 miljoen en f 112,192 miljoen is het gevolg van de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:
Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 8 609 | 8 609 |
| Verdere decentralisatie: | ||
| – Onderhoud jachtvliegtuigen | 137 022 | 75 456 |
| – Onderhoud helikopters | 52 837 | 17 837 |
| – Onderhoud geleide wapens | 21 824 | 9 824 |
| – Overige systemen en installaties | 27 817 | 17 817 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 248 109 | 129 543 |
| Beleidsmatige bijstellingen | ||
| – Burgerpersoneel | 724 | 724 |
| – Militair personeel | 3 752 | 3 752 |
| – Overige personele exploitatie | 7 219 | 7 219 |
| – Materiele exploitatie | – 29 046 | – 29 046 |
| Subtotaal beleidsmatige mutaties | – 17 351 | – 17 351 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 230 758 | 112 192 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
De uitgavenmutatie van in totaal f 129,543 miljoen is, naast de loon- en prijsbijstelling, het gevolg van de verdere decentralisatie van taken en bevoegdheden waardoor de hierbij behorende budgetten overgeheveld zijn vanuit de Staf Bevelhebber. Deze budgetten hebben betrekking op de uitvoering van het onderhoud aan jachtvliegtuigen, helikopters, geleide wapens en overige systemen en installaties. Naast de verplichtingen, behorend bij bovenstaande uitgaven, worden nog verplichtingen aangegaan in dit jaar op grond van de af te sluiten (meerjarige) contracten voor reservedelen en uitbesteding onderhoud.
De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een kleine afwijking in de (hogere) begrotingssterkte voor burger- en militair personeel.
De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van per saldo f 7,219 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
Het inhuren van tijdelijk personeel is de voornaamste oorzaak van de verhoging (met f 4,288 miljoen) op de personele exploitatie. Het betreft hier onder andere de noodzakelijke inhuur ten behoeve van de uitvoering van een aantal modificatieprojecten (met name technisch personeel) en het gedeeltelijk vullen van specifieke vacatures.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (zoals voor kleding en uitrusting, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 2,931 miljoen.
De uitgaven voor de materiële exploitatie zijn opgelijnd, wat leidt tot een neerwaartse bijstelling van f 29,046 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
Onderhoud jachtvliegtuigen en helikopters
Het beoogde ambitieniveau op het gebied van het onderhoud aan vliegtuigen en helikopters, is niet geheel haalbaar. Hierbij speelt de complexiteit van de modificatieprogramma's en een tekort aan technisch personeel als een belangrijke en beperkende factor in de realisatie van de geplande budgetten. Inhuur van kwalitatieve en kwantitatieve capaciteit heeft hier maar een gedeeltelijke oplossing voor kunnen bieden. Op grond hiervan worden de uitgaven met f 24,000 miljoen neerwaarts bijgesteld.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen (onder andere voor huisvestingskosten, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen en installaties). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verlaagd met f 5,046 miljoen.
Ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht (KMSL)
De verlaging van de verplichtingen en de voor het ressort Koninklijke Militaire School Luchtmacht met f 3,292 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.
Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen | ||
| – loon- en prijsbijstellingen 2001 | 5 675 | 5 675 |
| Beleidsmatige bijstellingen | ||
| – Burgerpersoneel | – 3 923 | – 3 923 |
| – Militair personeel | – 15 594 | – 15 594 |
| – Overige personele exploitatie | 10 599 | 10 599 |
| – Materiële exploitatie | – 49 | – 49 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | – 8 967 | 8 967 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 3 292 | – 3 292 |
Toelichting op de nieuwe mutaties
De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgeren militair personeel. De hierdoor vrijvallende gelden zijn voor een groot deel aangewend om extra personeel in te huren voor het opvullen van ontstane vacatures.
De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot een verhoging van f 10,599 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
Voor de jaren 2001 en verder wordt uitgegaan van een hogere instroom van initiële leerlingen. Tevens is de trend dat ten aanzien van de initiële BBT-leerlingen meer opleidingen worden gevolgd met civiele certificering. Hiervoor is extra budget nodig voor ontwikkelkosten ten behoeve van ondersteunend onderwijs. Daarnaast is gebleken dat het als gevolg van capaciteitsgebrek bij het OCR noodzakelijk is om de rijopleidingen uit te besteden. Op grond hiervan worden de uitgaven verhoogd met f 7,560 miljoen.
De inhuur van tijdelijk personeel betreft hier met name de inhuur van docenten, examinatoren en kantinemedewerkers en het compenseren van overige vacatures. Hiervoor zijn de uitgaven voor inhuur verhoogd met f 1,670 miljoen.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine wijzigingen in de uitgaven in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo verhoogd met f 1,369 miljoen.
De totale uitgaven voor de materiele exploitatie zijn bijgesteld, wat leidt tot enkele kleine bijstellingen, die per saldo leidt tot een verlaging van f 0,049 miljoen.
Ressort Staf Bevelhebber (voorheen Hoofdkwartier Koninklijke Luchtmacht (HKKLu))
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven bij dit ressort met respectievelijk f 12,122 miljoen en f 13,074 miljoen is het gevolg van de verwerking van onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen:
Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen | ||
| – Loonbijstelling 2000–2001 | 33 219 | 33 219 |
| – Verdere decentralisatie | – 120 934 | – 120 934 |
| – Budgetoverhevelingen tussen beleidsterreinen | – 442 | – 442 |
| Subtotaal technische bijstellingen | – 88 157 | – 88 157 |
| Beleidsmatige bijstellingen | ||
| – Burgerpersoneel | 1 708 | 1 708 |
| – Militair personeel | 15 895 | 15 895 |
| – Overige personele exploitatie | 4 885 | 4 885 |
| – Materiele exploitatie | 53 547 | 52 595 |
| Sub-totaal beleidsmatige bijstellingen | 75 083 | 75 083 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 12 122 | – 13 074 |
De aanpassing van de uitgavenreeks voor burger- en militair personeel betreft de uitdeling van de loonbijstelling ingevolge de arbeidsvoorwaarden die het gevolg zijn van de afgesloten contracten 2000–2001 en 2001–2003. Tevens is de prijsbijstelling op dit ressort verwerkt. Daarnaast zijn diverse mutaties (met een totaalbedrag van f 0,442 miljoen) tussen de beleidsterreinen overgeheveld. Deze hebben betrekking op het verlenen van ondersteuning en het verrichten van diensten. De verdere decentralisatie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met de hierbij behorende budgetten zijn naar het ressort Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht overgeheveld.
De ramingen voor burger- en militair personeel zijn bijgesteld met de toegewezen fondsen voor nieuw personeelsbeleid (intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten) alsmede de overige maatregelen uit arbeidsvoorwaardenakkoord Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot een lagere begrotingssterkte voor burgerpersoneel en een hogere sterkte voor militair personeel.
De totale uitgaven voor de overige personele exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging van f 4,885 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
De uitgaven hebben betrekking op persoonsgebonden uitgaven en zijn gebaseerd op personeelsaantallen en ervaringscijfers. De opwaartse bijstelling (f 2,986 miljoen) heeft voornamelijk betrekking op de uitvoering van het BBT-optimaalproject (onder andere voor scholingstrajecten voor in- door- en uitstroom van personeel) ter bevordering van de wervingsresultaten.
De verhoogde uitgaven met f 9,905 miljoen voor de inhuur van tijdelijk personeel is noodzakelijk voor het opvangen van pieken in de werklast en het vullen van vacatures bij specifieke personeelscategorieën.
Als gevolg van het resultaat van genomen maatregelen die zoveel als mogelijk de uitgaven voor het maken van dienstreizen beperken zijn de uitgaven hiervoor met f 2,769 miljoen neerwaarts bijgesteld.
De overige bijstellingen hebben betrekking op een groot aantal kleine ramingsbijstellingen in relatie tot het activiteitenniveau (onder andere voor kleding en uitrusting, voeding, reis- en verblijfkosten, verplaatsingskosten, voorziening woonruimte, voeding, opleidingen en persoonsgebonden toelagen en uitkeringen). De uitgaven hiervoor zijn per saldo neerwaarts bijgesteld met f 5,237 miljoen.
De totale uitgaven voor de materiële exploitatie zijn bijgesteld, wat per saldo leidt tot een verhoging (f 52,595 miljoen). De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de prijs voor vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vlieguren. De budgetten voor de aanschaf hiervan sluiten dan ook aan bij het vliegprogramma. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de toen (2000) geldende (lagere) prijs. Door de ontwikkelingen op de markt, gold voor de eerste drie kwartalen van het jaar een hogere prijs. In het laatste kwartaal zijn de prijzen weer gedaald. Gezien deze prijs- en koersontwikkelingen over het hele jaar en de behoefte aan brandstof, dient deze uitgavenpost derhalve te worden verhoogd. Daarnaast wordt, ter voorkoming dat de aanwezige voorraad vliegtuigbrandstoffen onder de door de Navo gestelde minimum norm daalt, extra brandstof aangeschaft, waardoor in een adequate voorraad wordt voorzien. Op grond hiervan is het noodzakelijk de raming bij te stellen met + f 27,688 miljoen.
Inhuur O-, I- en A-deskundigheid
De inhuur op het gebied van O-, I- en A-deskundigheid is gebaseerd op de behoefte in de uitvoering van een aantal automatiseringsprojecten. Met name inhuur van expertise voor de projecten SINBAD, LUVO en PIB-Klu hebben geleid tot een verhoging. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 3,763 miljoen.
Op grond van de actuele behoefte aan het onderhoud aan jachtvliegtuigen (aanschaf reservedelen, uitbesteding en modificaties) zijn de onderhoudscontracten zowel in volume als in tijd geïntensiveerd. Daarnaast wordt het uitgavenniveau nog verder beïnvloed door het in de ramingen verwerken van de hogere dollarkoers. Hierdoor worden de uitgaven verhoogd met f 8,247 miljoen.
In de post overige materiële zaken zijn uitgaven gepland voor materiele uitgaven van uiteenlopende aard (onder andere BTW en invoerrechten en wetenschappelijke ondersteuning). Op basis van ervaringscijfers dient dit budget te worden bijgesteld met + f 6,052 miljoen.
Onderhoud transportvliegtuigen
De uitgaven voor het onderhoud aan transportvliegtuigen wordt verhoogd met f 3,431 miljoen. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door vertraging van een in 2000 geplande betaling welke betrekking heeft op een uitgevoerde 6-jaarlijkse inspectie aan een C130H-30.
De in het kader van Vredesoperaties (UNMEE) uitgevoerde vlieguren hebben voor een deel betrekking op het jaarlijkse oefenprogramma. Op grond hiervan heeft er een besparing kunnen plaatsvinden op het reguliere oefenbudget voor helikopters. De totale besparing op de begroting van de Koninklijke Luchtmacht bedraagt f 5,200 miljoen. Daarnaast is een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Deze hebben betrekking op huisvestingskosten, infrastructuur, inventarisgoederen en klein materieel, informatie- en communicatiesystemen, onderhoud geleide wapens, onderhoud helikopters en installaties. De uitgaven hiervoor zijn per saldo in totaal opwaarts bijgesteld met f 3,414 miljoen.
05.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De verhoging van de uitgaven met f 8,971 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van de prijsbijstelling en de uitgekeerde dollarcompensatie. Daarnaast vindt een herschikking van budgetten plaats tussen de beleidsterreinen. De beleidsmatige mutaties hebben het karakter van herfasering en bijstelling van projecten binnen het investeringsartikel.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenraming vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 1 317 145 | 548 521 |
| Mutatie | 252 023 | – 31 777 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 1 569 168 | 516 744 |
| Mutatie | – 483 733 | 8 971 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 1 085 435 | 525 715 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 492 549 | 238 559 |
Specificaties nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – Uitdeling prijsbijstelling 2001 | 18 014 | 18 014 |
| – Herschikking compensatie dollarkoers | 25 000 | 25 000 |
| – Herschikking budgetten project Nafin | – 25 000 | 25 000 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 18 014 | 18 014 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – Motortransport algemeen | 41 196 | 8 100 |
| – Herziening bouwprogramma | 23 738 | 5 690 |
| – IV-investeringen | – 8 553 | – 8 553 |
| – BTW Midlife Update F-16 | 12 000 | |
| – Vervanging F-16 | – 600 000 | – 10 000 |
| – Zelfberscherming transporthelikopters | 88 800 | 22 400 |
| – Nachtzicht- en Laserdoelaanstralingsapparatuur | 19 700 | |
| – Naderingsapparatuur | – 11 192 | |
| – Overige bijstellingen | – 46 928 | – 7 788 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | – 501 747 | 9 043 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 483 733 | 8 971 |
Het betreft hier de verwerking van de uitdeling van de prijsbijstelling 2001. Naar aanleiding van de ontwikkeling van de (hogere) dollarkoers is door het ministerie van Financiën compensatie geboden voor de in 2001 gedane dollaruitgaven. Dit bedrag wordt ingezet met een gelijktijdige reductie van het aandeel van de Koninklijke Landmacht in de vrijval van het project Nafin.
De uitgaven voor de investeringen zijn herzien. In totaliteit leidt dit tot een neerwaartse beleidsmatige bijstelling van f 9,043 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn als volgt gespecificeerd:
Op grond van een nadere prioriteitsstelling in het kader van veiligheid is het noodzakelijk vliegtuigbrandbestrijdingsvoertuigen aan te schaffen. Hiervoor is een bedrag van f 8,100 miljoen nodig. Daarnaast is tevens het programma voor de aanschaf (bedrijfsmatige vervanging) van motortransportmaterieel bijgesteld, wat leidt tot een aanpassing van het verplichtingenniveau.
Op basis van financiële gronden heeft een nadere prioriteitsstelling binnen de totale infrastructuurbehoeften plaatsgevonden. Dit komt met name doordat de kosten voor de reconstructie van het banenstelsel op de vliegbasis Twente hoger zijn uitgevallen dan het geautoriseerde budget. Deze kostenoverschrijding is onder andere ontstaan door onverwacht grootschalige werkzaamheden om het bouwterrein vrij van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog op te leveren. Tevens leidt het afvoeren van onvoorziene aangetroffen vervuiling conform de milieuwetgeving en het voorkomen van vertragingen in de voortgang van het project tot meerkosten van in totaal f 20,900 miljoen. Deze meerkosten hebben geleid tot herziening van het bouwprogramma om deze overschrijding zoveel mogelijk binnen het bouwbudget te kunnen accommoderen. Op grond van het vorenstaande wordt per saldo het bouwbudget met f 5,960 miljoen verhoogd.
Vanwege de complexiteit in de uitvoering van diverse automatiseringsprojecten (onder andere KLUIM) is er vertraging opgetreden, waardoor het budget voor IV-investeringen neerwaarts wordt bijgesteld met f 8,553 miljoen.
Op grond van nadere besluitvorming dient alsnog in 2001 een BTW-betaling te worden uitgevoerd in verband met de in 2000 afgeleverde F-16 modificatie-pakketten. Dit was gezien het discutabele karakter ervan niet in de begroting 2001 voorzien.
Nachtzicht- en Laserdoelaanstralingsapparatuur
In aanvulling op het MLU-programma wordt nachtzicht- en laserdoelaanstralingsapparatuur aangeschaft. De levering van de laserdoelaanstralingsapparatuur is inmiddels voltooid. Het leverschema van de nachtzichtapparatuur is gewijzigd, waardoor tevens het betalingsschema is aangepast.
Dit project betreft de vervanging van de huidige verouderde rondzoekradars van de vliegbases, die zorgdragen voor de zogenaamde Sector Approach van vliegtuigen. Het projectvolume is als gevolg van prijsbijstelling gestegen. Daarnaast zijn op grond van de huidige projectplanning fondsen verschoven van 2001 naar 2003, voor een bedrag f 11,192 miljoen.
Het betreft hier een aantal bijstellingen van investeringsprojecten naar aanleiding van wijzigingen in de behoefte en tijd, waardoor de budgetten voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven met respectievelijk f 57,975 miljoen en f 7,788 miljoen voor het jaar 2001 lager uitvallen.
Overige uitgaven en verplichtingen
Op basis van de Defensienota is besloten om helikopters te voorzien van zelfbeschermingsmiddelen. Aan de behoefte om alle Cougars en Chinooks met zelfbeschermingsapparatuur volledig uit te rusten, wordt met ingang van 2001 invulling gegeven. De mutatie die betrekking heeft op het project Vervanging F-16 is gebaseerd op de verwachting dat besluitvorming over eventuele deelname aan de EMD-fase van het JSF-project laat in 2001 zal plaatsvinden. Eerst na positieve besluitvorming kan worden bepaald welk beslag EMD-deelname de komende jaren legt op de defensiebegroting.
06. Beleidsterrein Koninklijke Marechaussee
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Koninklijke Marechaussee zijn als volgt te specificeren:
| Bedragen x f 1 000 | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 06.20 Personeel en materieel | 518 551 | 552 001 | 584 454 | 32 453 |
| 06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur | 87 080 | 96 441 | 52 034 | – 44 407 |
| Totale uitgaven | 605 631 | 648 442 | 636 488 | – 9 954 |
De verhoging van verplichtingen en uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo respectievelijk f 31,511 miljoen en f 32,453 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 519 214 | 518 551 |
| Mutatie | 33 450 | 33 450 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 552 664 | 552 001 |
| Mutatie | 31 511 | 32 453 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 584 175 | 584 454 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 265 087 | 265 214 |
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in de onderstaande technische en beleidsmatige bijstellingen.
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 21 088 | 21 088 |
| – budgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinen | – 553 | – 553 |
| – budgetoverhevelingen naar andere departementen | – 224 | – 224 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 20 311 | 20 311 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – Intensivering AMA beleid | 2 500 | 2 500 |
| – Intensivering drugbestrijding | 100 | 100 |
| – Herfaseringen met andere beleidsterreinen | 8 600 | 8 600 |
| – Compensatie MKZ-uitgaven | 942 | |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 11 000 | 11 942 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 31 511 | 32 453 |
Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.
Naast de herschikkingen van budgetten tussen de beleidsterreinen heeft de overheveling naar het ministerie van Financiën betrekking op het onderzoek naar de middensommen van de Koninklijke Marechaussee, dat door dit ministerie wordt gecoördineerd.
De staatssecretaris van Justitie heeft beleid ontwikkeld om de sterk gestegen toestroom van minderjarige asielzoekers om te buigen. In dit kader gaat de Koninklijke Marechaussee het aantal gatecontroles verdubbelen, de pre-boardingchecks uitbreiden, het personeel van buitenlandse luchtvaartmaatschappijen trainen met betrekking tot documentcontroles en haar informatiepositie versterken. De hierop betrekking hebbende budgetten zijn reeds met de Voorjaarsnota aan Defensie toegekend en worden nu naar dit beleidsterrein overgeheveld. Dit geldt ook voor de hierna vermelde budgetten voor drugsbestrijding.
Intensivering drugsbestrijding
Voorjaar 2001 is ingestemd met het voornemen van de minister van Justitie om over een periode van vijf jaar de aanpak van synthetische drugs te intensiveren. Aangezien de Koninklijke Marechaussee een belangrijke verantwoordelijkheid heeft bij de handhaving van de opiumwet, heeft ook zij haar inspanningen op dit terrein verder opgevoerd. Concreet betekent dit dat de Koninklijke Marechaussee in de komende jaren – in samenwerking met onder andere de Douane – de controle op uitvoer van synthetische drugs zal intensiveren, het aantal technische onderzoeken van verpakkingsmaterialen en overige aangetroffen en/of in beslag genomen voorwerpen zal uitbreiden, de capaciteit voor vervolgonderzoeken zal intensiveren en haar informatiepositie op dit terrein zal versterken.
Herfaseringen met andere beleidsterreinen
De herfaseringen met andere beleidsterreinen hangen samen met de tekorten die op de exploitatie-uitgaven worden voorzien. Deze zijn het gevolg het ten laste van het budget van de Koninklijke Marechaussee verantwoorden van personeel dat is geplaatst op «HQ Aircent», de extra belasting van de salarisartikelen met f 3,0 miljoen naar aanleiding van de flexibilisering van de arbeidsduur en de extra belasting van de exploitatie met f4,0 miljoen door het versneld wegwerken van achterstallige facturen van de Defensie Telematica Organisatie.
Deze mutatie betreft de compensatie voor het aandeel dat de Koninklijke Marechaussee heeft geleverd tijdens de MKZ-crisis.
06.22 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 44,407 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 89 193 | 87 080 |
| Mutatie | 9 361 | 9 361 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 98 554 | 96 441 |
| Mutatie | – 44 407 | – 44 407 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 54 147 | 52 034 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 24 571 | 23 612 |
De bovenstaande verlaging van de verplichtingen en de uitgaven is in te delen in de volgende technische- en beleidsmatige bijstellingen:
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – overhevelingen tussen de beleidsterreinen | – 2 480 | – 2 480 |
| – uitdeling prijsbijstelling 2001 | 4 773 | 4 773 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 2 293 | 2 293 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – herschikking van projecten | – 46 700 | – 46 700 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 44 407 | – 44 407 |
Overhevelingen tussen beleidsterreinen
Dit betreft een overheveling van f 2,480 miljoen naar de Koninklijke Landmacht in het kader van de verbouwing van de Alexanderkazerne in Den Haag. Hier worden legeringsfaciliteiten gerealiseerd voor officieren en onderofficieren van de Koninklijke Marine, Landmacht en Marechaussee.
De herschikking wordt in belangrijke mate bepaald door een herfasering van een tweetal grote infrastructuurprojecten. Het betreft de nieuwbouw van de huisvesting van het OpleidingsCentrum Koninklijke Marechaussee (f 16,0 miljoen) en de nieuwbouw van de staf van het district Noord-Holland/Utrecht op de Marinekazerne te Amsterdam (f 6,8 miljoen).
Verder is een vertraging opgetreden in de realisatie van de nieuwbouw van de brigade Coevorden (f 2,5 miljoen) en in de realisatie van de Startregio C2000 (f 6,4 miljoen, als gevolg van de vertraagde aanbesteding van de randapparatuur). Voorts betreft het de vertraging in een groot aantal kleinere investeringsprojecten (hardwarecomponenten, telefooninstallaties, overig groot materieel en infrastructuur).
08. Beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 van het beleidsterrein Multi-service projecten en activiteiten zijn als volgt te specificeren:
| Bedragen x f 1 000 | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 08.01 Luchtmobiele brigade | 325 607 | 326 736 | 330 326 | 3 590 |
| 08.02 Vredesoperaties | 340 030 | 444 693 | 444 693 | – |
| 08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking | 94 682 | 103 002 | 104 955 | 1 953 |
| 08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering | – 41 255 | – 26 255 | – | 26 255 |
| 08.06 EVDB-fonds | – | 300 000 | 124 000 | – 176 000 |
| Totale uitgaven | 719 064 | 1 148 176 | 1 003 974 | – 144 202 |
De verlaging van de verplichtingen en de verhoging van de uitgaven voor het artikel 08.01 Luchtmobiele brigade is in te delen in de volgende technische en beleidsmatige mutaties:
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – prijsbijstelling hoofdcontract | 26 390 | |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – bewapende helikopter | – 39 982 | – 22 800 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 39 982 | 3 590 |
De mutatie betreft de uitdeling van de prijsbijstelling voor het jaar 2001. Deze prijsbijstelling is gebaseerd op het totale taakstellende budget.
De wijziging op de verplichtingen en de uitgaven ligt in het feit dat recent is gebleken dat een aantal Apache-helikopters dit jaar niet naar Nederland wordt verscheept.
Deze helikopters worden eerst in de VS ingezet voor opleidingen van personeel van de Koninklijke Luchtmacht. Door de latere verscheping zullen invoerrechten en BTW op een later moment worden voldaan.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 59 004 | 325 607 |
| Mutatie | 1 129 | 1 129 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 60 133 | 326 736 |
| Mutatie | – 39 982 | 3 590 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 20 151 | 330 326 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 9 144 | 149 895 |
Naar aanleiding van de 18e halfjaarlijkse rapportage Luchtmobiele Brigade (Kamerstuk 22 327, nr. 51) heeft de Vaste Commissie voor Defensie van de Tweede Kamer verzocht om een afrondende evaluatie van dit project. Deze evaluatie zal begin 2002 aan de Kamer worden aangeboden.
Bij de opstelling van de financiële gegevens van de tweede suppletore begroting 2001 zijn, in aansluiting op de gegevens zoals gepresenteerd bij de eerste suppletore begroting 2001, geen hogere uitgaven voorzien voor de Nederlandse bijdragen in vredesoperaties.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 340 030 | 340 030 |
| Mutatie | 104 663 | 104 663 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 444 693 | 444 693 |
| Mutatie | 0 | 0 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 444 693 | 444 693 |
| Stand 2e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000 | 201 793 | 201 793 |
De verdeling van het beschikbare budget over de vredesoperaties bedraagt thans:
Begrote uitgaven vredesoperaties (bedragen x f 1 miljoen)
| Uitgaven 2001 | ||
|---|---|---|
| Per operatie | Totalen | |
| A. Contributies | ||
| – VN-contributies | 113,1 | |
| Subtotaal contributies | 113,1 | |
| B. Inzet militaire middelen krijgsmacht in vredesoperaties | ||
| – Mechbat. Stabilisation Force (SFOR) | 164,2 | |
| – F-16's in Amendola | 10,5 | |
| – Overige uitgaven SFOR | 25,8 | |
| – KMAR SFOR | 1,3 | |
| – Kosovo Force (KFOR) | 7,9 | |
| – Essential Harvest Macedonië | 7,0 | |
| – EU Monitor Mission (EUMM) | 0,5 | |
| – UN International Police Task Force (UNIPTF) | 0,9 | |
| – Multinational Advisory Police Element (MAPE) | 0,3 | |
| – UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE) | 103,5 | |
| – Multinational Interdiction Force (MIF) | 0,0 | |
| – UN Force in Cyprus (UNFICYP) | 3,0 | |
| – Overige operaties | 1,0 | |
| Subtotaal inzet militaire middelen | 325,9 | |
| C. Bijdragen in overige operaties | ||
| – Navo Peace Support Operations (PSO) | 4,0 | |
| – Humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking | 1,1 | |
| – Noodhulporganisaties | 0,4 | |
| – UN Standby force High Readiness Brigade (SHIRBRIG) | 0,2 | |
| Subtotaal overige uitgaven | 5,7 | |
| D. Totaal-generaal uitgaven vredesoperaties | 444,7 | |
Onderstaand wordt een korte toelichting van een aantal operaties en de VN-contributies gegeven. Voor een nadere uiteenzetting van de wijze waarop en de mate waarin wordt deelgenomen aan operaties, wordt verwezen naar de bijlage aangaande Crisisbeheersings-, vredes- en humanitaire operaties.
Er is sprake van verdere intensivering van door de VN geleide vredesoperaties. Thans wordt een bijdrage van Nederland in de VN-contributies voorzien van f 113,1 miljoen. Dit betekent naast de per eerste suppletore 2001 ophoging met f 41 miljoen een opwaartse bijstelling van het budget met f 6,1 miljoen. Deze opwaartse bijstelling wordt ten laste van het voorzieningenbudget gebracht.
B. Inzet militaire middelen etc.
Mechbat. Stabilisation Force (SFOR)
Per oktober 2001 heeft Nederland het commando over de Multinational Division South-West voor de periode van één jaar op zich genomen. Het budget is met f 1 miljoen vanwege hogere exploitatiekosten, naar boven bijgesteld.
Per september 2001 zijn de F-16's van de Koninklijke Luchtmacht niet langer gestationeerd op de vliegbasis in Amendola. Het F-16 detachement opereerde tot dat moment vanaf deze vliegbasis in het kader van de operaties Joint Guardian (Kosovo) en Joint Force (Bosnië/Herzegowina). Dientengevolge is het budget met f 5,8 miljoen neerwaarts bijgesteld.
Met name hogere uitgaven voor telecommunicatie leiden tot een ophoging van het budget met f 0,5 miljoen.
Nederland levert een beperkte bijdrage aan deze operatie in de vorm van personeel geplaatst op het locale Navo-hoofdkwartier. Daarnaast wordt vanuit KFOR teruggekeerd materieel thans hersteld. Op basis van de huidige uitgavenontwikkeling wordt een ophoging van het budget met f 1,8 miljoen noodzakelijk geacht.
Nederland heeft in het najaar 2001 deelgenomen aan de door de Navo geleide operatie Essential Harvest in Macedonië. Het budget voor de inzet van een compagnie van de Koninklijke Landmacht was initieel geraamd op ongeveer f 10 miljoen. Naar het zich thans laat aanzien wordt een realisatie van de additionele uitgaven voor deze operatie verwacht van f 7 miljoen.
Nederland heeft de inzet in de waarnemersmissie EUMM verminderd. Het uitgavenbudget wordt derhalve met f 0,3 miljoen verlaagd.
Multinational Advisory Police Element (MAPE)
De Nederlandse inzet in MAPE is per juni 2001 beëindigd. Het budget 2001 is met f 0,4 miljoen verlaagd.
UN Mission Ethiopië/Eritrea (UNMEE)
Door met name het inboeken van inverdieneffecten kan het per eerste suppletore begroting 2001 beschikbaar gestelde budget met f 4,9 miljoen worden verlaagd.
Multinational Interdiction Force (MIF)
Nederland heeft in 2001 niet aan deze operatie rond Irak deelgenomen. Het budget (f 3,8 miljoen) wordt daarom tot nihil teruggebracht.
De realisatie van de additionele uitgaven voor de per juli 2001 beëindigde Nederlandse deelname aan de VN-operatie UNFICYP bedraagt f 3,0 miljoen.
C. Bijdragen in overige operaties
Minder bijdragen worden thans voorzien voor humanitaire vluchten Ontwikkelingssamenwerking (f 0,7 miljoen) en noodhulporganisaties (f 0,4 miljoen).
08.04 Overige uitgaven Internationale Samenwerking
De verplichtingen en de uitgaven zijn ten opzichte van het niveau van de eerste suppletore begroting 2001 met f 2,0 miljoen verhoogd door toevoeging van de prijsbijstelling over 2001.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 94 682 | 94 682 |
| Mutatie | 8 320 | 8 320 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 103 002 | 103 002 |
| Mutatie | 1 953 | 1 953 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 104 955 | 104 955 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 47 627 | 47 627 |
08.05 Efficiencybesparing/kwaliteitsverbetering
De verplichtingen en uitgaven op zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 26,3 miljoen verhoogd. Dit als gevolg van het over de beleidsterreinen omslaan van de resterende taakstelling voor 2001.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | – 41 255 | – 41 255 |
| Mutatie | 15 000 | 15 000 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | – 26 255 | – 26 255 |
| Mutatie | 26 255 | 26 255 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 0 | 0 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 0 | 0 |
De verplichtingen en uitgaven zijn ten opzichte van het niveau in de eerste suppletore begroting 2001 met f 176,0 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door herschikkingen met de Koninklijke Marine van f 30,0 miljoen ter oplossing van de zich aldaar voordoende budgetproblematiek en een vrijgave ten gunste van het generale beeld van f 150,0 miljoen die via de systematiek van de eindejaarsmarge in 2002 weer aan het Defensiebudget wordt toegevoegd. Met de eerste suppletore begroting 2002 zal de Koninklijke Marine eerder genoemd bedrag eveneens compenseren zodat het voor EVDB geraamde budget weer beschikbaar is. Daarnaast is f 4,0 miljoen voor prijsbijstelling aan dit artikel toegevoegd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | – | – |
| Mutatie | 300 000 | 300 000 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 300 000 | 300 000 |
| Mutatie | – 176 000 | – 176 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 124 000 | 124 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 56 269 | 56 269 |
09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando
De totaal geraamde uitgaven op het niveau van de tweede suppletore begroting 2001 zijn als volgt te specificeren:
| Bedragen x f 1 000 | Ontwerp-Begroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 09.02 Personeel en materieel | 456 779 | 512 124 | 547 970 | 35 846 |
| 09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur | 38 843 | 41 685 | 40 233 | – 1 452 |
| Totale uitgaven | 495 622 | 553 809 | 588 203 | 34 394 |
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven, ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 35,846 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 456 779 | 456 779 |
| Mutatie | 55 345 | 55 345 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 512 124 | 512 124 |
| Mutatie | 35 846 | 35 846 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 547 970 | 547 970 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 248 658 | 248 658 |
De verhoging van de verplichtingen en de uitgaven van dit artikel is in te delen in technische en beleidsmatige bijstellingen.
Specificatie nieuwe mutaties (bedragen x f 1 000)
| Omschrijving | Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 |
|---|---|---|
| Technische bijstellingen: | ||
| – loon- en prijsbijstellingen | 20 225 | 20 225 |
| – budgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinen | – 7 130 | – 7 130 |
| – bijstelling verrekenbare ontvangsten | 8 051 | 8 051 |
| Subtotaal technische bijstellingen | 21 146 | 21 146 |
| Beleidsmatige bijstellingen: | ||
| – Defensiebrede herschikkingen | 19 600 | 19 600 |
| – Herfaseringen tussen de beleidsterreinen | – 4 900 | – 4 900 |
| Subtotaal beleidsmatige bijstellingen | 14 700 | 14 700 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | 35 846 | 35 846 |
Het uitgavenniveau is aangepast aan het prijspeil 2001. Voorts is de loonbijstelling uitgekeerd. Het betreft zowel het deel dat nog betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003.
Budgetoverhevelingen naar andere beleidsterreinen
Deze mutatie betreft diverse overhevelingen vanuit andere beleidsterreinen in het kader van het verstrekken van goederen en dienstverleningen. Tevens bevat deze post de overheveling van de budgetten voor de Dienst Militaire Pensioenen, die met ingang van 1 juni 2001 bij het ABP is ondergebracht. De voor dit jaar wel geraamde maar niet meer benodigde budgetten (f 5,226 miljoen) zijn naar beleidsterrein Pensioenen en Uitkeringen overgeheveld voor de financiering van de kapitaaldekking militaire pensioenen.
Bijstelling verrekenbare ontvangsten
Deze mutatie hangt samen met de, bij het ontvangstenartikel 09.02 Verrekenbare ontvangsten, opgenomen verhoging.
De herschikkingen betreffen met name de (gedeeltelijke) compensatie door de andere beleidsterreinen voor de dekking van de exploitatie-uitgaven LAN2000.
Herfaseringen tussen de beleidsterreinen
Mede als gevolg van de verschuiving naar 2002 van een A&O-project wordt f 4,9 miljoen overgeheveld naar andere beleidsterreinen.
De verwerking van bovenstaande mutaties in de uitgaven, die tevens gelden voor de verplichtingen, heeft geleid tot de volgende specificatie van de ramingsbedragen per ressort:
| Bedragen x f 1 000 | Omtwerpbegroting 2001 | 1e suppletore begroting 2001 | 2e suppletore begroting 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|
| 09.02 Personeel en materieel | ||||
| – Staf Dico | 12 443 | 26 145 | 38 947 | 12 802 |
| – Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie (DVVO) | 118 330 | 127 766 | 126 694 | – 1 072 |
| – Defensie Werving en Selectie (DWS) | 110 350 | 130 703 | 141 116 | 10 413 |
| – Instituut Defensie Leergangen (IDL) | 18 697 | 19 446 | 23 077 | 3 631 |
| – Militair Geneeskundig Facilitair Bedrijf (MGFB) | 114 281 | 114 776 | 117 635 | 2 859 |
| – Overige interservice diensten (OID) | 75 567 | 86 177 | 90 201 | 4 024 |
| – Wachtgelden en inactiviteitswedden | 7 111 | 7 111 | 10 300 | 3 189 |
| Totaal Personeel en materieel | 456 779 | 512 124 | 547 970 | 35 846 |
Staf Dico: de mutatie betreft met name het centraal ten laste van dit ressort verwerken van de budgetten voor het LAN-2000. Daarnaast is er sprake van een verdeling naar de RVE'n inzake de gestalde loon- en prijsbijstelling 2001.
DVVO: de mutatie betreft met name de terugboeking van een deel van de extra inhuurcapaciteit voor de Koninklijke Luchtmacht, de prijsaanpassingen 2001 en de uitdeling van de loonbijstelling.
DWS: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001 en de loonbijstelling.
MGFB: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001, de loonbijstelling en de minderuitgaven op onderhoud gebouwen en hardware.
IDL: de mutatie betreft met name de prijsaanpassingen 2001, de loonbijstelling en een eerdere vervanging van het meubilair.
OID: de mutatie betreft de prijsaanpassingen 2001 en de loonbijstelling. Daarnaast heeft deze post betrekking op de overheveling van de budgetten voor de Dienst Militaire Pensioenen, die met ingang van 1 juni 2001 bij het ABP is ondergebracht. De voor dit jaar wel geraamde maar niet meer benodigde budgetten (f 5,226 miljoen) zijn naar beleidsterrein Pensioenen en Uitkeringen overgeheveld voor de financiering van de kapitaaldekking militaire pensioenen.
09.03 Investeringen groot materieel en infrastructuur
De verlaging van de uitgaven met f 1,452 miljoen houdt verband met vertragingen bij diverse projecten.
De verhoging van de verplichtingen met f 6,671 miljoen heeft met name betrekking op een overloop van diverse, in 2000 vertraagde, infrastructurele projecten.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Verplichtingen 2001 | Uitgaven 2001 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 34 875 | 38 843 |
| Mutatie | 2 842 | 2 842 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 37 717 | 41 685 |
| Mutatie | 6 671 | – 1 452 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 44 388 | 40 233 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 20 142 | 18 257 |
01.20 Verrekenbare ontvangsten
De ontvangstenraming wordt neerwaarts bijgesteld als gevolg van vertraging in het autorisatieproces bij de Navo en vertraging in de uitvoering van de Navo-projecten.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 2001 | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 43 185 |
| Mutatie | 0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 43 185 |
| Mutatie | – 21 100 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 22 085 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 10 022 |
03. Beleidsterrein Koninklijke Marine
Artikel 03.20 Verrekenbare ontvangsten
De verlaging van de ontvangsten ten opzichte van de eerste suppletore begroting 2001, bedraagt per saldo f 8,290 miljoen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 2001 | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 101 727 |
| Mutatie | 0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 101 727 |
| Mutatie | – 8 290 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 93 437 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 42 400 |
De verlaging van de ontvangsten is opgebouwd uit de volgende mutaties:
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1 000)
| Omschrijving | Ontvangsten 2001 |
|---|---|
| • Omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen | – 10 000 |
| • Onderwijskosten militair personeel | 3 500 |
| • Onderwijs en opleidingen | 850 |
| • Closure FMS-cases | – 3 000 |
| • Overige mutaties | 360 |
| Totaal van de nieuwe mutaties | – 8 290 |
Omzetbelasting, invoerrechten en accijnzen
De geraamde terugstortingen door schepen van voorraadartikelen en de afstoting van voorraadartikelen door het marinebedrijf zijn lager dan geraamd. Als gevolg hiervan wordt de raming voor de terugontvangsten BTW naar beneden bijgesteld.
Onderwijskosten militair personeel
Als gevolg van een gewijzigde boekingssystematiek zijn de uitgavenramingen verhoogd omdat de voorschotten onderwijskosten buitenland nu worden opgenomen in de uitgavenramingen. De compenserende ontvangsten zijn bij de verrekenbare ontvangsten opgenomen.
Als gevolg van fiscale compensatie voor gemaakte kosten voor onderwijs en opleidingen is de raming verhoogd.
Door het niet realiseren van geraamde ontvangsten op de beëindigde FMS-cases wordt de raming verlaagd.
09. Beleidsterrein Defensie Interservice Commando
09.02 Verrekenbare ontvangsten
De meerontvangsten van f 8,051 miljoen zijn met name het gevolg van een ramingsaanpassing in de personele sfeer, zoals voor inhouding voeding vanwege de toevoeging KTOMM Bronbeek aan het beleidsterrein Defensie Interservice Commando. Daarnaast is nog een bedrag van het ABP ontvangen vanwege verrichte dienstverleningen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting (x f 1 000)
| Ontvangsten 2001 | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 2001 | 46 629 |
| Mutatie | 0 |
| Stand 1e suppletore begroting 2001 | 46 629 |
| Mutatie | 8 051 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 | 54 680 |
| Stand 2e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000 | 24 813 |
BIJLAGE 1
DE WIJZE EN DE MATE VAN INZET BIJ DE CRISISBEHEERSINGS-, VREDES- EN HUMANITAIRE (CVH) OPERATIES
In het onderstaande wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de wijze en mate van inzet van militaire middelen bij de verschillende operaties.
Ingezette middelen en uitgevoerde taken (SFOR)
Het Nederlandse bataljon opereert in de operatie SFOR in Bosnië/Herzegowina vanaf de locaties Busovaca, Bugonjo en Novi Travnik. Samen met eenheden van Groot Brittanië, Canada en Tsjechië vormt het Nederlandse bataljon de Multinational Division South/West (MNDSW). Per oktober 2001 voert Nederland het commando over MNDSW. Het tot 1 (NL) Mechbat. behorende mortierpeloton, dat in Duitsland is gelegerd, is aangemerkt als strategische reserve en staat op zeven dagen notice to move.
Nederland neemt aan deze operatie deel met de volgende middelen:
| Eenheid | Organieke Personele sterkte | Inzet Groot Materieel |
|---|---|---|
| Gemechaniseerd bataljon (inclusief logistiek, genie) | 610 *1 | 8 Leopard A5-tanks, 50 YPR-rupsvoertuigen en 205 overige voertuigen |
| Nationaal Support Element | 306 *2 | 65 voertuigen |
| Verbindingsondersteunings-compagnie | 105 | 32 voertuigen |
| Helikopterdetachement | 125 *3 | 5 Cougar helikopters 54 voertuigen |
| Contingentscommando | 45 *4 | 23 voertuigen |
| KMAR | 22 | 9 voertuigen |
| EOV detachement | 6 | 8 voertuigen |
| Geneeskundig detachement Sipovo | 15 | |
| Personeel HQ MND(SW) en SFOR | 129 | |
| Staf/Wacht peloton HQ MND(SW) | 30 | Op roulatiebasis |
| KCT en Korps Mariniers | 10 | Op 7 dgn Notice to Move |
| Tactische reserve t.b.v. mechbat: | ||
| Mortierpeloton | 30 | Op 7 dagen notice to move (NTM) |
| Strategische reserve: | 500 |
*1 niet inbegrepen 32 Bulgaarse militairen.
*2 niet inbegrepen 26 Roemeense militairen.
*3 niet inbegrepen 16 Roemeense militairen.
*4 niet ingegrepen 2 Bulgaarse en 2 Roemeense militairen.
| Eenheid | Activiteiten |
|---|---|
| Gemechaniseerd bataljon (inclusief logistiek, genie) | Patrouilles en inspecties conform operatie-order mechbat: |
| Onschadelijk gemaakte munitie en explosieven (mijnen en diverse soorten granaten). | |
| Nationaal Support Element | Logistieke ondersteuning van alle Nederlandse eenheden |
| Verbindingsondersteuningscompagnie | Handhaven van de verbindingen t.b.v. MND(SW) |
| Helikopterdetachement | Helikoptersteun t.b.v. MND(SW) en inzet IRT-helikopter |
| Contingentscommando | Dagelijkse informatievoorziening ten behoeve van de CDS |
| KMAR | Politiedienst t.b.v. de NL-militairen |
| EOV detachement | Interceptie en plaatsbepaling berichtenverkeer op continubasis binnen MND(SW) |
| Geneeskundig detachement Sipovo | Geneeskundige ondersteuning t.b.v. MND(SW) |
| Personeel MND(SW) en SFOR- hoofdkwartieren | Ondersteuning van de staven |
| KCT detachement en personeel Korps mariniers | Uitvoeren speciale operaties |
| Tactische reserve t.b.v. mechbat: Mortierpeloton | Aanvullende vuursteun op 7 dagen NTM in Nederland |
| Strategische reserve: Luchtmobielbataljon | Aanvullende capaciteit t.b.v. COM-SFOR |
UNITED NATIONS MISSION IN ETHIOPIA AND ERITREA (UNMEE)
De Nederlandse eenheid heeft gedurende eind december 2000 tot eind juni 2001 aan deze missie deelgenomen. Een Canadese compagnie was geïntegreerd in de Nederlandse eenheid en samen vormden zij het Nederlands/Canadees bataljon (NECBAT).
Nederland nam aan deze operatie deel met de volgende middelen:
| Eenheid | Organieke Personele Sterkte | Inzet Groot Materieel |
|---|---|---|
| Hr. Ms. Rotterdam | 210 | |
| NECBAT Stafcompagnie | 106 | 23 jeeps, 6 vrachtwagen-trailer combinaties t.b.v. vervoer en opslag, mobiele keuken, sanitaire combinaties. |
| KMAR Detacement | 10 + 8 tijdens deployment/redeployment | 10 jeeps |
| Contingentscommando | 29 | 9 jeeps |
| Verkennings Peloton | 22 | 6 jeeps |
| KM Genie Peloton | 26 | 8 jeeps, diverse vrachtwagens. |
| A-Coy | 153 | 6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagens, generatoren, organieke bewapening. |
| B-Coy | 153 | 6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagens, generatoren, organieke bewapening. |
| C-Coy | 153 | 6 Patria's, 17 jeeps, 9 vrachtwagen, generatoren, organieke bewapening. |
| H-Coy | 1 (lso) | (Canadees materieel) |
| LogBase | 183 | 3 Patria's, 27 jeeps, 34 vrachtwagens, 7 forklifts, mobiele keuken en sanitaire voertuigen |
| Field Dressing Station | 45 | 3 jeeps, ambulance |
| Helikopterdetachement | 150 | 16 jeeps, 1 Crashtender, generatoren, ca. 20 diverse vrachtauto's t.b.v. transport en opslag, mobiele keuken en sanitaire voertuigen. |
| Genie-eenheid (KL) | 71 | 4 YKZ's (kiepauto), 4 universele bouwmachines met aanhangwagen, 4 YTH's met broshuis (trekker met oplegger), 2 YAZ's (tankauto), 2 constructiesets. |
*1 Het ten behoeve van een mogelijke extractie-operatie ingezette Apache-helikopterdetachement (130 militairen en 4 Apache-helikopters) is niet in het overzicht opgenomen.
Momenteel neemt Nederland nog deel met zes stafofficieren, waaronder de Force Commander en ten behoeve van het «UNMEE Mine Action Centre» met drie instructeurs. De taak van deze drie instructeurs is: het opleiden van de door het «Eritrean Mine Action Centre» geselecteerde en gecontracteerde nationale deminers. Vanaf 23 november 2001 zijn alle Nederlanders, met uitzondering van de Force Commander en zijn militaire assistent, uit de missie teruggetrokken.
| Eenheid | Activite iten |
|---|---|
| Hr. Ms Rotterdam | Transporteren van materieel naar SPOD Massawa, aldaar logistiek platform en ondersteuning konvooitransporten, medische ondersteuning in de AOR, verzorgen retourtransport van geniematerieel naar NL. |
| NECBAT Stafcompagnie | Hoofdkwartiertaken voor NECBAT. |
| KMAR detachement | Politiediensten t.b.v. de NL-militairen. |
| Contingentscommando | Dagelijkse informatievoorziening ten behoeve van de CDS. |
| Verk. Peloton | Route- en gebiedsverkenningen t.b.v. NECBAT. |
| KM Genie Peloton | Ondersteuning opbouw compounds. |
| A-Coy | Inrichten en beheren check-point; bij toerbeurten QRF taken uitvoeren. |
| B-Coy | Instandhouding grensposten en uitvoeren dag- en nachtpatrouilles. |
| C-Coy | Door dagelijkse voet- en gemotoriseerde patrouilles wordt de AOR geobserveerd, bij toerbeurten QRF taken uitvoeren. |
| H-Coy | Initieel werd deze locatie door personeel van de B-coy bemand; deze locatie wordt door de Canadese eenheid bemand. |
| LogBase | Ontvangst en doorvoer van al het naar het missiegebied ingebracht materieel. Ondersteuning instandhoudingsactiviteiten. |
| Field Dressing Station | Uitvoeren van Role 2 + medische ondersteuning voor het NECBAT en, op verzoek van FC UNMEE, voor alle militairen in UNMEE. Medio februari wordt het Jordaanse veldhospitaal operationeel inzetbaar, waarna de medische ondersteuning in principe wordt beperkt tot het NECBAT. |
| Helikopterdetachement | Uitvoeren van medevac en ondersteunende vluchten. (uitgevoerd 5 medevac en 177 ondersteunende vluchten; 225 vlieguren); in rapportageperiode 1300 pax vervoerd en 85 000 kg cargo. |
| Genie-eenheid (KL) | Verzetten grondwerk en inrichting compounds. De KL genie-eenheid is per 26 januari naar NL teruggekeerd. |
OVERZICHT UNFICYP (UNITED NATIONS PEACE-KEEPING FORCE IN CYPRUS).
UNFICYP ziet sedert 1974 toe op de handhaving van de overeengekomen bufferzone tussen de Griekse en Turkse partijen in het conflict. Nederland draagt bij met 100 militairen aan het Britse contingent in sector 2 van de Bufferzone, de Mobile Force Reserve (MFR), de Force MP en staf UNFICYP. Per juni 2001 is de Nederlandse bijdrage aan UNFICYP beëindigd. De Nederlandse bijdrage, samen met een onder bevel gestelde UK peloton, was geconcentreerd in sector 2-west.
| Eenheid | Activiteiten |
|---|---|
| «Bengal»-peloton en «Falcon»-peloton | Beveiligen bufferzone (cease fire line) |
| – Posten op waarnemingstoren, | |
| – Patrouillegang, | |
| – Optreden als «snelle-reactie eenheid» | |
| – Bemiddelen en melden van «violations». | |
| «MFR»-peloton | –- Bewaking/beveiliging op de UNPA |
| – Uitvoeren van patrouilleversterkingsopdrachten | |
| – ev. Optreden als crowd control unit |
1. Na een gewapende strijd tussen het Macedonische leger de «Army of the Republic of Macedonia» (ARM) en de Albanese extremisten van het «Ushtria Clirimtare e Kosova – Macedonia» zijn vertegenwoordigers van de entiteiten een politiek akkoord overeengekomen. Goedkeuring door het Macedonische parlement is mede afhankelijk van onder meer het inleveren van wapens door de UCK-M. De Macedonische president heeft de NAVO verzocht de wapens van de UCK-M in te zamelen. Met de operatie «Essential Harvest» werd door de NATO hier invulling aan gegeven met als doel hervatting van vijandelijkheden tussen beide entiteiten te voorkomen en de stabiliteit in de regio te bewerkstelligen. De «Task Force Harvest» (TFH) gaf uitvoering geven aan de operatie Essential Harvest en bestond uit een multinationale brigade onder Engels commando. De duur van de operatie bedroeg in beginsel dertig dagen.
2. De Nederlandse bijdrage aan Task Force Harvest bestond uit een versterkte compagnie luchtmobiele infanterie met een verkenningseenheid van het KCT en aanvullend uitgerust met Patria, een Senior National Representative met een staf en ondersteunend-, liaison- en stafpersoneel voor HQTFH. De compagnie was ingebed in het 2 (UK) Para Bataljon dat deel uitmaakte van de Brigade Task Force Harvest. Nederland heeft van 26 augustus 2001 tot 2 oktober 2001 aan deze operatie deelgenomen.
| Personeel: | 250 in de Compagnie en het Detachementscommando. | |
| 3 functionarissen in het hoofdkwartier. | ||
| Voertuigen: | Patria (pantservoertuig) | 14 |
| Jeep (MB'S) | 29 | |
| Overig | 33 | |
UNIPTF (United Nations Police Task Force). Het UNIPTF-personeel, waaronder 55 Nederlandse marechaussees, heeft tot taak het observeren, inspecteren, begeleiden en rapporteren over alle activiteiten op het gebied van wetshandhaving, alsmede het observeren, adviseren en trainen van Bosnisch politiepersoneel.
UNTSO (United Nations Truce Supervision Organisation). In deze missie houden militaire waarnemers toezicht op de bestandslijnen tussen Israël en haar buurlanden. Ten behoeve van UNTSO leveren de Koninklijke landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke marine in totaal 12 militaire waarnemers.
MAPE (Multinational Advisory Police Element). De taak van het MAPE is het opzetten en toezien op de wederopbouw van het politie-apparaat in Albanië. De Koninklijke marechaussee draagt aan deze operatie bij met personeel (9 personen) dat adviseert en instructie geeft. Per medio 2001 is de Nederlandse bijdrage in deze missie beëindigd.
ECPA (EC Police Assistance Project in Albania). ECPA is de overbruggingsmissie naar de nieuwe «MAPE». De taak van ECPA is: de strategische advisering van Albanese politie-autoriteiten en het geven van trainingen. Per november 2001 neemt Nederland aan deze missie deel met 1 officier van de Koninklijke Marechaussee en 1 politie inspecteur.
KFOR (Kosovo Force). Na de terugtrekking van de Nederlandse bijdrage uit KFOR medio 2000 bestond de Nederlandse aanwezigheid bij KFOR in Kosovo uit een wisselend aantal internationale augmentees (3 tot 7 militairen) op met name het hoofdkwartier van KFOR. Thans zijn 7 Nederlandse militairen vanuit een aantal internationale NAVO-hoofdkwartieren in Kosovo geplaatst.
EUMM (European Union Monitor Mission). Nederland draagt momenteel bij met 3 militairen en 2 medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De missie blijft zich richten op overleg met lokale civiele, kerkelijke en militaire autoriteiten over gevangenenruil, uitwisseling van gesneuvelde militairen, gezinsherenigingen, voedseldistributie, terugkeer vluchtelingen, ontheemden en evacués en huisvesting.
OVSE (Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa).
A. Nederland is in Moldavië vertegenwoordigd met één officier als waarnemer. Deze militair van de Koninklijke landmacht maakt deel uit van een (kleine) OVSE-missie, die helpt bemiddelen in het conflict tussen de Republiek Moldavië en Trans-Dnjestrië en toeziet in de terugtrekking van het Russische militaire materieel uit Moldavië en Trans-Dnjestrië. In de missie wordt slechts geringe voortgang geboekt. Feit is dat de vijandelijkheden niet zijn hervat en de Russen nog steeds in overleg zijn met Moldavië en Trans-Dnjestrië over terugtrekking.
B. Twee Nederlandse militairen worden in Albanië ingezet als waarnemer aan de grens tussen Albanië en Kosovo en in een logistieke functie op het hoofdkwartier in Tirana. Alle krijgsmachtdelen dragen – bij toerbeurt – bij aan deze missie.
C. De missie adviseert de Albanese autoriteiten over humanitaire, economische en politieke zaken en veiligheidsaangelegenheden en coördineert daarnaast tussen de verschillende internationale organisaties.
D. Een Nederlandse officier en vier medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken nemen deel aan de OVSE missie in Macedonië. Het doel van de OVSE-missie is het vertrouwen tussen de betrokken partijen te helpen ontwikkelen. Dit gebeurt met name door waarnemen en toezicht houden op de interetnische verhoudingen.
FEDMAC (Federation Mine Action Center). Sinds 1 september 1998 draagt Nederland bij met één Technical Advisor (KL) in de staf van het Federation MAC in Sarajevo. Sinds een recente reorganisatie brengt de Nederlandse militair rechtstreeks advies uit aan de (Bosnische) directeur van het Federation MAC. De advisering betreft operationele, organisatorische en bedrijfsvoeringaangelegenheden.
UNMIBH (UN Mission in Bosnia and Herzegovina). In het kader van de implementatie van het «Dayton Peace Agreement» participeerde Nederland tot juni 2001 met één militair in UNMIBH. Deze missie is door de Verenigde Naties per oktober 2001 beëindigd.
Hieronder volgt een overzicht van de personele middelen ten behoeve van de kleinere operaties. Gezien de – relatief -geringe uitgaven behorende bij deze operaties, zijn deze niet verbijzonderd. Bij de onderstaande operaties is geen sprake van de inzet van groot materieel.
| Operatie | Personele bijdrage |
|---|---|
| UNIPTF | 55 |
| UNTSO | 12 |
| MAPE | 9 |
| UNMEE | 9 |
| KFOR | 5 |
| EUMM | 3 |
| OVSE | 4 |
| FEDMAC | 1 |
| ECPA | 1 |
| UNMIBH | 1 |
BIJLAGE 2
| Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personeelsaantal waarvan: | aantal vte'n | 1 006,5 | 1 019,5 | 987 | – 32,5 |
| actief burgerpersoneel | |||||
| – personele sterkte | aantal vte'n | 980,5 | 994 | 955 | – 39 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 101 633 | 99 751 | 106 596 | 6 845 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 99 651 | 99 152 | 101 799 | 2 647 |
| – niet-actief personeel | aantal vte'n | 26 | 25,5 | 32 | 6,5 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 54 462 | 97 686 | 78 313 | – 19 374 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 1 416 | 2 491 | 2 506 | 15 |
| – TRIP | aantal vte'n | 29 | 35 | 34 | – 1 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 68 966 | 72 743 | 80 765 | 8 022 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 2000 | 2 546 | 2 746 | 200 |
| – Loonbijstelling | x f 1 000,– | 0 | 28 213 | 4 614 | – 23 599 |
| Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x f 1 000,– | 103 067 | 132 402 | 111 665 | – 20 737 |
| Militair personeel | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personeelsaantal waarvan: | aantal vte'n | 616 | 601 | 494 | – 107 |
| – beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 590 | 589 | 471 | – 118 |
| – gemiddel salaris | x f 1,– | 97 947 | 97 282 | 122 019 | 24 737 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 57 789 | 57 299 | 57 471 | 172 |
| – beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 26 | 12 | 23 | 11 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 60 885 | 62 750 | 60 000 | – 2 750 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 1 583 | 753 | 1 380 | 627 |
| Totaal militair personeel | x f 1 000,– | 59 372 | 58 052 | 58 851 | 799 |
| Overige personele uitgaven | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|---|
| – inhuur tijdelijk personeel | mensjaren | 15,7 | 15,2 | 54 | 38,8 |
| – gemiddele uitgaven per mensjaar | x f 1,– | 55 350 | 58 158 | 55 259 | – 2 899 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 869 | 884 | 2 984 | 2 100 |
| – overige persoons gebonden personele uitgaven | aantal vte'n | 1 596,5 | 1 609 | 1 449 | – 160 |
| – gemiddeld per vte | x f 1,– | 8 988 | 9 144 | 10 226 | 1 082 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 14 349 | 14 712 | 14 817 | 105 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 15 218 | 15 596 | 17 801 | 2 205 |
| Andere volume gegevens: | |||||
| – Representatie bijzondere projecten | x f 1 000,– | 0 | 0 | 0 | 0 |
| – Georganiseerd overleg | x f 1 000,– | 3 207 | 3 207 | 2 824 | – 383 |
| – Raden en commissies | x f 1 000,– | 1 915 | 1 915 | 1 915 | 0 |
| – overige personele zaken | x f 1 000,– | 2 479 | 2 909 | 2 872 | – 37 |
| – TRIP | x f 1 000,– | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 |
| – Employee benefits | x f 1 000,– | 248 | 248 | 598 | 350 |
| Sub-totaal | x f 1 000,– | 7 849 | 8 279 | 14 209 | 5 930 |
| Totaal overige personele uitgaven | x f 1 000,– | 23 067 | 23 875 | 32 010 | 8 135 |
| Overige materiële uitgaven | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Mutatie |
|---|---|---|---|---|---|
| – O-, I- en A-deskundigheid | aantal uren | 46 284 | 202 952 | 217 068 | 14 116 |
| – gemiddele uitgaven per uur | x f 1,– | 250 | 250 | 250 | 0 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 11 571 | 50 738 | 54 268 | 3 530 |
| – overige persoons gebonden materiële uitgaven | aantal vte (bp en mp) | 1 571 | 1 583 | 1 449 | – 134 |
| – gemiddeld per vte | x f.1,– | 16 039 | 28 679 | 32 596 | 3 916 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 25 189 | 45 399 | 47 231 | 1 832 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 36 760 | 96 137 | 101 499 | 5 362 |
| Andere volume gegevens: | |||||
| – Kleine bedrijfsmatige investeringen | x f 1 000,– | 41 778 | 54 781 | 47 197 | – 7 584 |
| – Informatiesystemen | x f 1 000,– | 27 371 | 39 493 | 38 687 | – 806 |
| – Voertuigen | x f 1 000,– | 796 | 1 132 | 1 172 | 40 |
| – overige materiële zaken | x f 1 000,– | 1 826 | 2 441 | 2 441 | 0 |
| – Trip | x f 1 000,– | 0 | 0 | 1 300 | 1 300 |
| Sub-totaal | x f 1 000,– | 71 771 | 97 847 | 90 797 | – 7 050 |
| Totaal materiële uitgaven | x f 1 000,– | 108 531 | 193 984 | 192 296 | 1 688 |
Gemiddeld salaris van burgers is gestegen i.v.m. de toename van hogere schalen bij de CO naar aanleiding van een aantal formatieonderzoeken uitgevoerd in 2001. Daarnaast heeft de nieuwe COA ook geleidt tot een verhoging van de middensom.
In verband met structurele vullingproblemen is het aantal personeelsleden lager uitgevallen dan voorzien (39) Dit leidt tot een verlaging van de hoeveelheid personeel en dus een verhoging van de middensom.
Loonbestelling is alleen toegevoegd aan actief burgerpersoneel terwijl niet actief achterwege is gebleven. Ook dit heeft een verhogend effect op de middensom.
Het aantal niet actieve is in principe niet te ramen. De overspeelbaarheid zit met name in de inschaling van de niet actieve. Een onverwachte stijging van niet actieve in combinatie met het niet toerekenen van de loonbijstelling heeft tot gevolg een verlaging van de middensom.
Voor trip was voorzien in een MBO en een HBO pole. In de loop van het jaar is gebleken dat het niet lukt om een MBO pole bij elkaar te krijgen, terwijl het aantal HBO's fors hogers is uitgevallen. Daarnaast stijgen de trippers gedurende hun tripperiode zeer snel in schaal (van 8 naar 10 in 17 maanden). Aangezien we nu aan het einde van een triperiode komen zijn de salarissen flink gestegen.
Door een fout in de administratieve verwerking bij de 2e supp is wel het aantal aangepast maar is niet het bijbehorende budget bijgesteld. Voorgesteld wordt dit nog te corrigeren. Na correctie resteert en kleine daling van de Middensom.
Het gemiddeld aantal aanwezige hogere rangen is relatieve toegenomen. Een lagere bezettingsgraad in met name in de hoek van de lagere rangen heeft geleid tot een verhoging van de gemiddelde loonsom.
| Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personeelsaantal | aantal vte'en | 4 265 | 4 268 | 4 326 | 58 |
| Waarvan | |||||
| – actief personeel | aantal vte'en | 4 170 | 4 173 | 4 248 | 75 |
| – gemiddeld salaris | x f 1 | 78 550 | 79 233 | 87 139 | 7 906 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 327 555 | 330 641 | 370 168 | 39 527 |
| – niet actief personeel | aantal vte'en | 95 | 95 | 108 | 13 |
| – gemiddeld salaris | x f 1 | 68 284 | 68 284 | 76 046 | 7 762 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 6 487 | 6 487 | 8 213 | 1 726 |
| – Loonbijstelling* | – | 118 145 | 4 758 | – 113 387 | |
| – Totaal ambtelijk burgerpersoneel | 334 042 | 455 273 | 381 989 | – 73 284 |
| Militair personeel | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Totaal personeelsaantal | aantal vte'en | 12 175 | 12 107 | 11 725 | – 382 |
| Waarvan | |||||
| – beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'en | 7 364 | 7 437 | 7 642 | 205 |
| – gemiddeld salaris | x f 1 | 86 744 | 86 786 | 100 428 | 13 642 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 638 781 | 645 430 | 767 471 | 122 041 |
| – beroeps bepaalde tijd | aantal vte'en | 4 811 | 4 811 | 4 083 | – 33 |
| – gemiddeld salaris | x f 1 | 59 907 | 59 907 | 69 077 | 9 171 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 288 211 | 288 211 | 282 043 | – 6 168 |
| – ANT-/ARUMIL | aantal vte'en | 159 | 159 | 154 | – 5 |
| – gemiddeld salaris | x f 1 | 43 176 | 49 805 | 51 981 | 2 175 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 6 865 | 7 919 | 8 005 | 86 |
| – Totaal militair personeel | x f 1 000 | 933 857 | 941 560 | 1 039 437 | 97 877 |
| Overige personele uitgaven | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| – inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 319 | 343 | 543 | 199 |
| – gemiddelde uitgaven per mensjaar | x f 1 | 73 445 | 74 915 | 74 915 | – |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 23 459 | 25 725 | 40 652 | 14 927 |
| – kleding en uitrusting | aantal vte'en (bp en mp) | 16 345 | 16 250 | 15 973 | – 277 |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 167 | 174 | 203 | 29 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 2 730 | 2 833 | 3 243 | 410 |
| – voeding | aantal vte'en (bp en mp) | 16 345 | 16 250 | 15 973 | – 277 |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 1 373 | 1 516 | 1 512 | – 4 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 22 440 | 24 636 | 24 151 | – 485 |
| – overige persoonsgebonden personele uitgaven Admiraliteit | aantal vte'en (bp en mp) | 1 647 | 1 658 | 1 797 | 139 |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 3 913 | 3 932 | 3 516 | – 415 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 6 444 | 6 519 | 6 319 | – 200 |
| – overige persoonsgebonden personele uitgaven overige ressorts | aantal vte'en (bp en mp) | 14 698 | 14 592 | 14 176 | – 416 |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 4 459 | 4 500 | 5 817 | 1 316 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 65 545 | 65 670 | 82 456 | 16 786 |
| – overige persoonsgebonden personele uitgaven gehele KM | aantal vte'en (bp en mp) | 16 345 | 16 250 | 15 973 | – 277 |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 2 054 | 2 066 | 2 513 | 448 |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 33 569 | 33 569 | 40 147 | 6 578 |
| – vliegopleidingen | aantal vliegers in opleiding | 17 | 15 | 15 | – |
| – gemiddeld per vte | x f 1 | 207 118 | 214 733 | 214 733 | – |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 3 521 | 3 221 | 3 221 | – |
| Totaal overige personele uitgaven | x f 1 000 | 157 708 | 162 173 | 200 189 | 38 016 |
| Materiële uitgaven | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| – uitbesteding O-,I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 2,7 | 2,7 | 2,7 | – |
| – gemiddeld per mensjaar | x f 1,– | 261 924 | 267 769 | 267 769 | – |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 715 | 715 | 718 | 3 |
| – Overige persoonsgebonden materiele Uitgaven | aantal vte'en (bp en mp) | 16 345 | 16 250 | 15 973 | – 277 |
| – gemiddeld per vte | x f 1,– | 10 986 | 11 290 | 13 175 | 1 886 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 179 571 | 183 459 | 214 100 | 30 641 |
| – Brandstoffen, olien en smeermiddelen | |||||
| – gasolie schepen | 1 000 m3 | 76 | 75 | 72 | – 3 |
| – kerosine patrouillevliegtuigen | 1 000 m3 | 9 | 9 | 9 | – |
| – helikopterbrandstof | 1 000 m3 | 2 | 2 | 2 | – |
| – totale uitgaven | x f 1 000 | 29 740 | 31 707 | 43 505 | 11 798 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000 | 226 029 | 231 895 | 258 323 | 26 428 |
| – Andere volumegegevens: | |||||
| – overige materiële uitgaven | x f 1 000 | 335 677 | 345 640 | 352 485 | 6 845 |
| Sub-totaal | x f 1 000 | – | – | – | – |
| Totaal materiële uitgaven | x f 1 000 | 549 224 | 561 521 | 610 808 | 49 287 |
Ambtelijk- en militair personeel
Bij de opstelling van de 1e suppletore wet is de loonbijstelling CAO 2000 tijdelijk gestald. Als gevolg hiervan geven de gemiddelde salarissen van de 1e suppletore wet een vertekend beeld. Met de 2e suppletore wet is de loonbijstelling verdeeld over het burgerpersoneel en militair personeel, daarnaast is de eerste tranche CAO 2001 uitgedeeld.
Overige persoonsgebonden personele uitgaven overige ressorts:
De gemiddelde overige persoonsgebonden uitgaven bij de overige ressorts zijn aanzienlijk gestegen, met name als gevolg van hogere onderwijskosten en hogere verplaatsingskosten.
De hogere onderwijskosten buitenland zijn het gevolg van de gesloten overeenkomst tussen de Stichting Nederlands Middelbaar Onderwijs Curaçao en het ministerie van Defensie, alsmede door een gewijzigde boekingssystematiek, de voorschotten onderwijskosten buitenland worden nu opgenomen in de ramingen van de uitgaven.
Overige persoonsgebonden personele uitgaven gehele KM
het kengetal voor overige persoonsgebonden personele uitgaven gehele KM is hoger ten opzichte van de 1e suppletore wet als gevolg van de vertraging in de uitlevering van fietsen en verlenging van de aanspraken op de employee benefits.
Overig persoonsgebonden materiële uitgaven
De hogere persoonsgebonden materiële uitgaven zijn het gevolg van ondermeer hogere milieu uitgaven, een kwalitatieve en kwantitatieve uitbreiding van het vaste verbindingsnetwerk (dataen telecom) in verband met de uitbreiding van ICT faciliteiten en de stijging van de huur van het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) als gevolg van de overname door DTO.
| Burgerpersoneel | Begroting 2001 | 1e Suppl 2001 | 2e Suppl 2001 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale sterkte | aantal vte'n | 9 105 | 9 047 | 8 782 | – 265 |
| waarvan; | |||||
| actief personeel | aantal vte'n | 8 890 | 8 832 | 8 503 | – 329 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 75 855 | 84 181 | 83 410 | – 772 |
| Totaal uitgaven | x f 1 000 | 674 350 | 743 491 | 709 233 | – 34 258 |
| niet actief personeel | aantal vte'n | 215 | 215 | 279 | 65 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 58 075 | 64 774 | 67 659 | 2 886 |
| Totaal uitgaven | x f 1 000 | 12 457 | 13 894 | 18 877 | 4 983 |
| Totaal burgerpersoneel | 686 807 | 757 385 | 728 110 | – 29 275 |
| Militair personeel | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppl 2001 | 2e Suppl 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Totale sterkte | aantal vte'n | 23 099 | 23 094 | 21 202 | – 1 892 |
| waarvan; | |||||
| beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 10 747 | 10 742 | 10 296 | – 446 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 86 082 | 94 513 | 100 034 | 5 521 |
| totaal uitgaven | x f 1 000 | 925 122 | 1 015 263 | 1 029 951 | 14 688 |
| beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 12 352 | 12 352 | 10 906 | – 1 446 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 50 641 | 56 675 | 56 971 | 297 |
| totaal uitgaven | x f 1 000 | 625 519 | 700 046 | 621 330 | – 78 716 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000 | 1 550 641 | 1 715 309 | 1 651 281 | – 64 028 |
| Uitgaven inzake de Nationale reserve | x f 1 000 | 15 035 | 15 035 | 16 785 | |
| Totaal militair personeel | 1 565 676 | 1 730 344 | 1 668 066 | – 62 278 |
| Overige personele uitgaven | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppl 2001 | 2e Suppl 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| overige persoonsgebonden | aantal vte'n | 32 204 | 32 141 | 29 984 | – 2 157 |
| personele uitgaven | (bp en mp) | 0 | |||
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 3 701 | 3 708 | 4 629 | 921 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 119 178 | 119 178 | 138 807 | 19 628 |
| kleding en uitrusting t.b.v. van mil personeel KL-breed | aantal vte'n (mp) | 23 099 | 23 094 | 21 202 | – 1 892 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 2 415 | 2 416 | 1 919 | – 497 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 55 789 | 55 789 | 40 687 | – 15 102 |
| voeding KL-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 1 978 | 1 982 | 2 130 | 148 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 63 286 | 63 286 | 63 286 | 0 |
| inhuur tijdelijk personeel | mensjaren | 584,74 | 584,74 | 1 087,68 | 503 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 84 660 | 84 660 | 84 660 | 0 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 49 504 | 49 504 | 92 083 | 42 579 |
| onderwijs en opleiding t.b.v. BBT-personeel | aantal vte'n | 12 352 | 12 352 | 10 906 | – 1 446 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 1 660 | 1 660 | 1 660 | 0 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 20 504 | 20 504 | 18 104 | – 2 400 |
| overige persoonsgebonden personele uitgaven (KL-breed) | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 1 280 | 1 603 | 1 353 | – 250 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 40 946 | 51 172 | 40 193 | – 10 979 |
| Totaal toegelicht bedrag | 349 208 | 359 434 | 393 160 | 33 726 | |
| Overige personele uitgaven | 32 972 | 16 994 | 31 053 | 14 059 | |
| Totaal overige personele uitgaven | 382 180 | 376 428 | 424 213 | 47 785 |
| Materiële uitgaven | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppl 2001 | 2e Suppl 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 32 204 | 32 141 | 29 984 | – 2 157 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 0 | |||
| totale uitgaven | x f 1 000 | 82 651 | 82 651 | 86 804 | 4 153 |
| inhuur O-,I-& A deskundigheid | mensjaren | 42,17 | 42,17 | 44,74 | 2,6 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 280 170 | 280 170 | 280 170 | 0 |
| totaal uitgaven | x f 1 000 | 11 815 | 11 815 | 12 535 | 720 |
| huisvesting kl-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 3 438 | 3 445 | 3 867 | 422 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 109 989 | 109 989 | 114 861 | 4 872 |
| inventarisgoederen en klein materieel KL-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 2 521 | 2 526 | 1 695 | – 831 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 80 645 | 80 645 | 50 343 | – 30 302 |
| data- telecommunicatie kl-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde per vte | x f 1,– | 2 477 | 2 482 | 5 929 | 3 447 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 79 243 | 79 243 | 176 134 | 96 891 |
| klein onderhoud van gebouwen en terreinen kl-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 31 989 | 31 926 | 29 705 | – 2 221 |
| gemiddelde uitgaven | x f 1,– | 1 468 | 1 471 | 2 066 | 595 |
| totale uitgaven | x f 1 000 | 46 971 | 46 971 | 61 377 | 14 406 |
| brandstoffen, olie, smeermiddelen | 37 248 | 37 248 | 44 598 | 7 350 | |
| Totaal toegelicht bedrag | 509 470 | 509 470 | 605 432 | 95 962 | |
| Overige materiële uitgaven | 386 768 | 391 543 | 493 990 | 102 447 | |
| Totaal materiële uitgaven | 896 238 | 901 013 | 1 099 422 | 198 409 |
In 2001 zijn alle activiteiten met betrekking tot telematicavoorzieningen & diensten ondergebracht bij de Defensie Telematica Organisatie. Deze diensten werden voorheen in eigen beheer uitgevoerd waarbij de uitgaven (veelal personeelsuitgaven) werden verantwoord ten laste van de salarisbudgetten. In de huidige situatie worden facturen ontvangen die ten laste van de Materiële Uitgaven (data- en telecommunicatie) worden geboekt.
De daling van het kengetal is het gevolg van de prioriteitsstelling binnen de budgettaire grenzen van de Koninklijke Landmacht. Hierdoor is minder aan inventarisgoederen uitgegeven.
Bij de opstelling van de begroting 2001 is er vanuit gegaan dat het prioriteit geven aan Groot Onderhoud de uitgaven voor Klein Onderhoud zouden doen dalen. Deze effecten zijn echter nog niet waarneembaar. Tevens is sprake van hogere uitgaven op het gebied van spoedeisend herstel, 24 uurs servicediensten en uitgaven met betrekking tot de controle van technische installaties hetgeen stijging van het kengetal tot gevolg heeft gehad.
| Omschrijving | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e Suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| actief personeel | aantal vte'n | 1 633 | 1 632 | 1 716 | 84 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 73 201 | 81 223 | 81 332 | 109 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 119 537 | 132 556 | 139 566 | 7 010 |
| niet actief personeel | aantal vte'n | 36 | 36 | 37 | 1 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 55 845 | 61 389 | 60 703 | – 686 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 2 010 | 2 210 | 2 246 | 36 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 121 547 | 134 766 | 141 812 | 7 046 |
| Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x f 1 000,– | 121 547 | 134 766 | 141 812 | 7 046 |
| Omschrijving | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e Suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Sterkte begroting 2000 waarvan: | aantal vte'n | 11 633 | 11 642 | 10 842 | – 800 |
| beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 7 320 | 7 329 | 6 991 | – 338 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 83 731 | 92 542 | 98 790 | 6 248 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 612 909 | 678 239 | 690 638 | 12 399 |
| beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 4 313 | 4 313 | 3 851 | – 462 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 61 073 | 65 136 | 66 462 | 1 326 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 263 408 | 280 933 | 255 946 | – 24 987 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 876 317 | 959 172 | 946 584 | – 12 588 |
| Totaal militair personeel | x f 1 000,– | 876 317 | 959 172 | 946 584 | – 12 588 |
| Omschrijving | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e Suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| inhuur tijdelijk personeel | Mensjaren | 294 | 294 | 560 | 266 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 72 500 | 79 847 | 79 848 | 1 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 21 302 | 21 302 | 40 575 | 19 273 |
| overige persoonsgebonden | aantal vte'n | 0 | |||
| personele uitgaven | (bp en mp) | 13 302 | 13 310 | 12 595 | – 715 |
| gemiddeld per vte | x f 1,– | 5 774 | 5 921 | 8 642 | 2 721 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 76 811 | 78 811 | 108 844 | 30 033 |
| kleding en uitrusting | Aantal | ||||
| t.b.v. vliegers | Vliegers | 563 | 563 | 564 | 1 |
| Gemiddelde | x f 1,– | 13 218 | 13 218 | 14 970 | 1 751 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 7 442 | 7 442 | 8 443 | 1 001 |
| kleding en uitrusting t.b.v. | aantal vte'n | ||||
| militair personeel | (MP) | 11 633 | 11 642 | 10 842 | – 800 |
| gemiddeld per vte | x f 1,– | 856 | 855 | 1 422 | 567 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 9 959 | 9 959 | 15 419 | 5 460 |
| voeding tbv militair personeel | aantal vte'n (MP) | 11 633 | 11 642 | 10 842 | – 800 |
| gemiddeld per vte | x f 1,– | 1 619 | 1 618 | 1 664 | 45 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 18 838 | 18 838 | 18 036 | – 802 |
| Vliegopleidingen (initieel) | aantal vliegers in opleiding | 111 | 111 | 96 | – 15 |
| gemiddeld per vlieger in opleiding | x f 1,– | 380 099 | 380 099 | 236 604 | – 143 495 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 42 191 | 42 191 | 22 714 | – 19 477 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 176 543 | 178 543 | 214 031 | 35 488 |
| Overige uitgaven | x f 1 000,– | 52 348 | 61 748 | 45 417 | – 16 331 |
| Totaal overige personele uitgaven | x f 1 000,– | 228 891 | 240 291 | 259 448 | 19 157 |
| Omschrijving | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e Suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| inhuur O-, I- & A deskundigheid | mensjaren | 68,7 | 68,7 | 77,8 | 9 |
| gemiddeld salaris | x f 1,– | 240 000 | 240 000 | 240 001 | 1 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 16 484 | 16 484 | 18 677 | 2 193 |
| overige persoonsgebonden | aantal vte'n | 0 | |||
| materiële uitgaven | (bp en mp) | 13 266 | 13 274 | 12 558 | – 716 |
| gemiddeld per vte | x f 1,– | 12 247 | 12 240 | 16 407 | 4 168 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 162 471 | 162 471 | 206 045 | 43 574 |
| Vliegtuigbrandstoffen | aantal m3's | 145 601 | 145 601 | 174 609 | 29 008 |
| gemiddeld per m3 | x f 1,– | 472 | 472 | 552 | 80 |
| totale uitgaven | x f 1 000,– | 68 732 | 68 732 | 96 420 | 27 688 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 247 687 | 247 687 | 321 142 | 73 455 |
| Overige materiële uitgaven | x f 1 000,– | 464 848 | 471 897 | 471 232 | – 665 |
| Totaal materiële uitgaven | x f 1 000,– | 712 535 | 719 584 | 792 374 | 72 790 |
Wachtgelden en Inactiviteitswedden
| Omschrijving | Eenheid | Begroting 2001 | 1e Suppletoor 2001 | 2e Suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel | |||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 130 | 165 | 168 | 3 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 37 008 | 29 158 | 32 208 | 3 051 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 4 811 | 4 811 | 5 411 | 600 |
| Reguliere Wachtgelden burgerpersoneel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 128 | 104 | 108 | 4 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 25 773 | 31 721 | 35 176 | 3 455 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 3 299 | 3 299 | 3 799 | 500 |
| Wachtgelden SBK/UBMO burgerpersoneel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 27 | 27 | 29 | 2 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 28 815 | 28 815 | 32 483 | 3 668 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 778 | 778 | 942 | 164 |
| Overig wachtgelden burgerpersoneel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 6 | 5 | 5 | 0 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 76 833 | 92 200 | 93 600 | 1 400 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 461 | 461 | 468 | 7 |
| Wachtgelden SBK/UBMO militair personeel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 73 | 100 | 108 | 8 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 44 014 | 42 130 | 43 639 | 1 509 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 3 213 | 4 213 | 4 713 | 500 |
| Werkloosheidbesluit BBT-militairen | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 165 | 143 | 152 | 9 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 27 291 | 31 490 | 32 257 | 767 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 4 503 | 4 503 | 4 903 | 400 |
| WAO militair personeel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 15 | 9 | 10 | 1 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 32 733 | 54 556 | 54 200 | – 356 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 491 | 491 | 542 | 51 |
| WAO bovenwettelijk militair personeel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 27 | 16 | 17 | 1 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 10 444 | 17 625 | 19 118 | 1 493 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 282 | 282 | 325 | 43 |
| Overige wachtgelden militair personeel | 0 | ||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 45 | 45 | 51 | 6 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1 | 40 400 | 40 400 | 43 490 | 3 090 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 1 818 | 1 818 | 2 218 | 400 |
| Totaal toegelicht met ramingskengetallen | 19 656 | 20 656 | 23 321 | 2 665 | |
| Bij: uitvoeringskosten | x f 1 000,– | 4 275 | 4 302 | 5 383 | 1 081 |
| Totale wachtgelden en inactiviteitsweden | x f 1 000,– | 23 931 | 24 958 | 28 704 | 3 746 |
Toelichting ramingskengetallen
De aanpassing van de uitgavenreeks voor militair personeel is voornamelijk het gevolg van de uitdeling van de loonbijstelling wat betrekking heeft op het arbeidsvoorwaardenakkoord 2000–2001, als ook de eerste tranche naar aanleiding van het in oktober 2001 ingegane arbeidsvoorwaardenakkoord 2001–2003. Tevens wordt een realistisch beeld geschetst van de ontwikkeling van de begrotingssterkte voor 2001, wat leidt tot aanpassing van de begrotingssterkte voor militair personeel. Daarnaast zijn de uitgaven bijgesteld voor nieuw personeelsbeleid (van Rijn gelden en intensiveringsmaatregelen ter oplossing van arbeidsmarktknelpunten), alsmede de overige maatregelen uit het arbeidsvoorwaarden-akkoord. Met name de arbeidsvoorwaarden en het nieuwe personeelsbeleid is de oorzaak van de (technische) verhoogde uitgaven.
Overige persoonsgebonden personele uitgaven
Bepalend voor de uitgaven op deze post zijn personeelsaantallen, prijsaanpassingen en de ontwikkeling van het activiteitenniveau van de Koninklijke Luchtmacht. Dit leidt tot het opnemen van fondsen die zijn afgestemd op de uitvoering van het activiteitenniveau, waardoor meer fondsen worden voorzien in de uitgaven voor dienstreizen, representatie, persoonsgebonden toelagen- en uitkeringen, onderwijs en opleidingen, geneeskundige verzorging, voorziening woonruimte en overige personele zaken. Daarnaast zijn de uitgaven voor verplaatsingskosten als gevolg van eerdere arbeidvoorwaardenakkooorden, die betrekking hebben op het reiskosten besluit (woon-werkverkeer) verhoogd en is het in de begroting opnemen van het BBT-optimaalproject eveneens een verhogende factor. Employability is binnen de Koninklijke Luchtmacht van essentieel belang als onderdeel van het beleid ter bevordering van de instroom van BBT'ers. Tevens is voor een deel de in 2000 geplande uitgaven voor Employee benefits verschoven naar 2001. Daarnaast wordt voor het jaar 2001 uitgegaan van een hogere instroom van initiële leerlingen en is de verwachting dat ten aanzien van de initiële BBT-leerlingen meer opleidingen worden gevolgd met civiele certificering. Hiervoor is extra budget nodig voor ontwikkelkosten ten behoeve van ondersteunend onderwijs. Ook is gebleken dat op grond van capaciteitsgebrek bij het Opleidingscentrum Rijden het noodzakelijk is om de rijopleidingen uit te besteden. Op grond hiervan zijn de uitgaven voor overige persoonsgebonden uitgaven aangepast.
De hoogte van de uitgaven voor kleding en uitrusting wordt beïnvloedt door het aanpassen van het prijsniveau en de benodigde behoefte aan kleding alsmede een overloop van in 2000 geplande aanschaffingen.
De verlaging van de uitgaven voor vliegopleidingen (jacht en helikoptervliegers) is het gevolg van een lagere prijs per cursist. De gemiddelde prijs voor opleiding jachtvliegers daalt hierdoor en bovendien is het aantal op te leiden vliegers lager. De nu voorliggende financiële reeks is dan ook gebaseerd op het aantal vliegers en deelnemende landen.
Overige persoonsgebonden materiële uitgaven
De uitgaven voor overige persoonsgebonden materiele uitgaven zijn aangepast. De oorzaken van het hogere bedrag is als volgt gespecificeerd: Op grond van de ingediende behoefte aan onderhoud was het noodzakelijk om het onderhoudsprogramma (projecten) bij de onderdelen aan te passen om uitvoering te kunnen geven aan het noodzakelijke onderhoud van infrastructuur. De raming hiervoor is dan ook opwaarts bijgesteld. Op basis van prijs en verbruik diende de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen op de Vliegbasis Eindhoven te worden verhoogd.
Voor de uitgaven van operationele aard zijn nu meeruitgaven voorzien die worden veroorzaakt door koersaanpassingen in relatie tot de voorliggende betalingsschema's voor trainingsfaciliteiten op Goose Bay en ACMI. Daarnaast diende het betalingsschema van de MOU Goose Bay te worden aangepast naar aanleiding van hogere kosten voor vliegtuigbrandstoffen en infrastructurele voorzieningen. Op de post overige materiële zaken zijn uitgaven gepland voor materiële uitgaven van uiteenlopende aard (onder andere BTW- en invoerrechten en wetenschappelijke ondersteuning). De uitgaven zijn voornamelijk gebaseerd op ervaringscijfers en het realisatieverloop. Op grond hiervan diende de budgetten hiervoor te worden bijgesteld.
De raming voor vliegtuigbrandstoffen is gebaseerd op de prijs voor vliegtuigbrandstoffen in combinatie met de geplande vlieguren. De budgetten voor de aanschaf hiervan sluiten dan ook aan bij het vliegprogramma. De oorspronkelijke raming was gebaseerd op de toen (2000) geldende (lagere) prijs. Op grond van de ontwikkelingen op de markt, gold voor de eerste drie kwartalen van het jaar een hogere prijs. Voor het laatste kwartaal zijn de prijzen weer gedaald. Op grond van de prijs- en koersontwikkelingen over het hele jaar en de behoefte aan brandstof, dient deze uitgavenpost te worden verhoogd. Daarnaast wordt ter voorkoming dat de aanwezige voorraad vliegtuigbrandstoffen onder de door de Navo gestelde minimum norm daalt, extra brandstof aangeschaft, waarmee in een adequate voorraad wordt voorzien. Op grond hiervan zijn de uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen aangepast.
Wachtgelden en inactiviteitswedden
De uitgaven voor wachtgelden worden beïnvloedt door de doorwerking van de loonbijstelling en het realisatiepatroon. Hierdoor is de verwachting dat de uitgaven voor 2001 hoger uitvallen.
| burgerpersoneel | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| actief personeel | vte | 312 | 312 | 301 | – 11 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 71 247 | 82 353 | 86 548 | 4 196 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 22 229 | 25 694 | 26 051 | 357 |
| niet actief personeel | vte | 4 | 4 | 9 | 5 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 62 000 | 63 000 | 77 778 | 14 778 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 248 | 252 | 700 | 448 |
| totaal toegelicht bedrag | * f 1 000,– | 22 477 | 25 946 | 26 751 | 805 |
| militair personeel | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| sterkte begroting 2001 | vte | 5 233 | 5 057 | 5 194 | 137 |
| waarvan: | |||||
| beroeps onbepaalde tijd | vte | 3 095 | 2 919 | 3 118 | 199 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 76 595 | 86 435 | 87 855 | 1 420 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 237 063 | 252 305 | 273 933 | 21 628 |
| beroeps bepaalde tijd | vte | 2 138 | 2 138 | 2 076 | – 62 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 50,300 | 55,909 | 57 907 | 57 851 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 107 541 | 119 534 | 120 215 | 681 |
| * f 1 000,– | 344 604 | 371 839 | 394 148 | 22 309 |
| overige personele uitgaven | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| inhuur tijdelijk personeel | mensjaren | 55 | 75 | 75 | 0 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 72 464 | 72 495 | 72 495 | 0 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 4 000 | 5 413 | 5 413 | 0 |
| overige persoonsgebonden personele uitgaven | vte (BP en MP) | 5 545 | 5 369 | 5 495 | 126 |
| gemiddeld per vte | * f 1,– | 7 950 | 9 381 | 9 397 | 17 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 44 084 | 50 365 | 51 639 | 1 274 |
| totaal toegelicht bedrag | * f 1 000,– | 48 084 | 55 778 | 57 052 | 1 274 |
| materiële uitgaven | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| OIA deskundigheid | mensjaren | 17,5 | 57,7 | 63,9 | 6,3 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 273 810 | 273 810 | 273 810 | 0 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 4 800 | 15 788 | 17 500 | 1 712 |
| persoonsgebonden materiële uitgaven | vte (BP en MP) | 5 545 | 5 369 | 5 495 | 126 |
| gemiddeld salaris | * f 1,– | 11 030 | 10 637 | 11 549 | 912 |
| totale uitgaven | * f 1 000,– | 61 162 | 57 109 | 63 462 | 6 353 |
| Brandst, olie, smeerm | aantal m3 | 2 525 | 2 145 | 2 145 | 0 |
| gemiddeld per m3 | x f 1,– | 1 550 | 2 200 | 2 200 | 0 |
| totaal uitgaven | x f 1 000 | 3 914 | 4 719 | 4 719 | 0 |
| totaal toegelicht bedrag | * f 1 000,– | 69 876 | 77 616 | 85 681 | 8 065 |
| Overige materiële uitgaven | * f 1 000,– | 31 719 | 18 982 | 18 982 | 0 |
| Totale materiële uitgaven | * f 1 000,– | 101 595 | 96 598 | 104 663 | 8 065 |
| wachtgelden en inactiviteitswedden | Eenheid | Ontwerpbegroting 2001 | 1e suppletoor 2001 | 2e suppletoor 2001 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| WAO BURGERPERSONEEL | |||||
| aantal uitkeringsjaren | jaren | 3 | 4 | 4 | 0 |
| bedrag per uitkeringsjaar | * f 1,– | 30 667 | 31 000 | 31 000 | 0 |
| toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 92 | 124 | 124 | 0 |
| OVERIGE WACHTGELDEN BURGERPERSONEEL | |||||
| aantal uitkeringsjaren | jaren | 5 | 6 | 6 | 0 |
| bedrag per uitkeringsjaar | * f 1,– | 40 400 | 43 167 | 43 167 | 0 |
| toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 202 | 259 | 259 | 0 |
| WERKLOOSHEIDSBESLUITEN BBT MILITAIREN | |||||
| aantal uitkeringsjaren | jaren | 22 | 14 | 14 | 0 |
| bedrag per uitkeringsjaar | * f 1,– | 25 591 | 25 429 | 25 429 | 0 |
| toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 563 | 356 | 356 | 0 |
| WAO MILITAIR PERSONEEL | |||||
| aantal uitkeringsjaren | jaren | 5 | 11 | 11 | 0 |
| bedrag per uitkeringsjaar | * f 1,– | 68 000 | 44 545 | 44 545 | 0 |
| toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 340 | 490 | 490 | 0 |
| OVERIGE WACHTGELDEN MILITAIR PERSONEEL | |||||
| aantal uitkeringsjaren | jaren | 2 | 4 | 4 | 0 |
| bedrag per uitkeringsjaar | * f 1,– | 121 500 | 20 000 | 20 000 | 0 |
| toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 243 | 80 | 80 | 0 |
| totaal toegelicht begrotingsbedrag | * f 1 000,– | 1 440 | 1 309 | 1 309 | 0 |
| uitvoeringskosten USZO | * f 1 000,– | 351 | 531 | 531 | 0 |
| totaal toegelicht bedrag | * f 1 000,– | 1 791 | 1 840 | 1 840 | 0 |
DEFENSIE INTERSERVICE COMMANDO (DICO)
| Omschrijving | eenheid | OB 2001 | 1e suppl. begr 2001 | 2e suppl. begr 2001 | verschil 2001 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMBTELIJKE BURGERPERSONEEL | |||||
| waarvan: | |||||
| – actief personeel | aantal vte'n | 1 203 | 1 270 | 1 213 | – 57 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 76 899 | 76 247 | 89 568 | 13 321 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 92 510 | 96 834 | 108 646 | 11 812 |
| – niet-actief personeel | aantal vte'n | 8 | 8 | 17 | 9 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 77 625 | 77 625 | 88 235 | 10 610 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 621 | 621 | 1 500 | 879 |
| – Terugbetaling EVDB | x f 1 000,– | 0 | – 7 470 | 0 | 7 470 |
| – Stalling loonbijstelling | x f 1 000,– | 0 | 20 908 | 0 | 20 908 |
| MILITAIR PERSONEEL | |||||
| waarvan: | |||||
| – beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 994 | 1 011 | 978 | – 33 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 98 252 | 97 850 | 105 855 | 8 005 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 97 662 | 98 877 | 103 526 | 4 649 |
| – beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 417 | 417 | 386 | – 31 |
| – gemiddeld salaris | x f 1,– | 61 472 | 61 472 | 69 531 | 8 059 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 25 634 | 25 634 | 26 839 | 1 205 |
| OVERIGE PERSONELE UITGAVEN | |||||
| – inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 49 | 49 | 73 | 24 |
| – gemiddelde uitgaven per mensjaar | x f 1,– | 114 898 | 114 898 | 117 671 | 2 773 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 5 630 | 5 630 | 8 590 | 2 960 |
| – overige persoonsgebonden personele uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 2 622 | 2 706 | 2 594 | – 112 |
| – gemiddeld per vte | x f 1,– | 7 958 | 7 868 | 8 731 | 863 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 20 865 | 21 288 | 22 648 | 1 360 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 26 495 | 26 918 | 31 238 | 4 320 |
| Andere volumegegevens: | |||||
| – A&O-middelen | x f 1 000,– | 0 | 1 380 | 0 | – 1 380 |
| – overige onderwijs gerelateerde pers. uitg. | x f 1 000,– | 540 | 540 | 0 | – 540 |
| Sub-totaal: | x f 1 000,– | 540 | 1 920 | 0 | – 1 920 |
| MATERIËLE UITGAVEN | |||||
| – uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 1 | 1 | 13 | 12 |
| – gemiddeld per mensjaar | x f 1,– | 270 000 | 270 000 | 270 000 | 0 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 350 | 350 | 3 700 | 3 350 |
| – onderhoud voertuigen | aantal kentekens | 522 | 522 | 522 | 0 |
| – gemiddeld per kenteken | x f 1,– | 8 234 | 8 234 | 8 234 | 0 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 4 298 | 4 298 | 4 298 | 0 |
| – onderhoud spoorwagons | aantal wagons | 403 | 403 | 403 | 0 |
| – gemiddeld per wagon | x f 1,– | 3 722 | 3 722 | 3 722 | 0 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 0 |
| – brandstoffen, oliën en smeermiddelen (diesel) | aantal m3 | 16 130 | 16 130 | 17 200 | 1 070 |
| – gemiddeld per m3 | x f 1,– | 250 | 250 | 250 | 0 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 4 032 | 4 032 | 4 300 | 268 |
| – overige persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 2 622 | 2 706 | 2 594 | – 112 |
| – gemiddeld per vte | x f 1,– | 13 165 | 14 380 | 7 710 | – 6 669 |
| – totale uitgaven | x f 1 000,– | 34 518 | 38 904 | 20 000 | – 18 904 |
| Totaal toegelicht bedrag | x f 1 000,– | 44 698 | 49 084 | 33 798 | – 15 286 |
| Andere volumegegevens: | |||||
| – inhuur vervoerscapaciteit | x f 1 000,– | 49 797 | 59 233 | 57 000 | – 2 233 |
| – budget werving | x f 1 000,– | 66 000 | 86 353 | 88 853 | 2 500 |
| – budget selectie | x f 1 000,– | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| – overige onderwijs gerelateerde uitgaven | x f 1 000,– | 4 746 | 4 746 | 4 746 | 0 |
| – uitgaven geneeskundige zorg | x f 1 000,– | 15 380 | 15 380 | 15 380 | 0 |
| – automatisering/informatievoorziening | x f 1 000,– | 11 755 | 11 755 | 24 000 | 12 245 |
| – overige materiële uitgaven | x f 1 000,– | 11 330 | 11 720 | 39 644 | 27 924 |
| Sub-totaal: | x f 1 000,– | 161 508 | 191 687 | 232 123 | 40 436 |
| WACHTGELDEN EN INACTIVITEITSWEDDEN | |||||
| WACHTGELDEN SBK/UBMO BURGERPERSONEEL | |||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 119 | 119 | 119 | 0 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1,– | 34 613 | 34 613 | 51 840 | 17 227 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 4 119 | 4 119 | 6 169 | 2 050 |
| REGULIERE WACHTGELDEN BURGERPERSONEEL | |||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 44 | 44 | 44 | 0 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1,– | 30 955 | 30 955 | 46 341 | 15 386 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 1 362 | 1 362 | 2 039 | 677 |
| WAO BURGERPERSONEEL | |||||
| – aantallen in uitkeringsjaren | aantal | 22 | 22 | 22 | 0 |
| – bedrag per uitkeringsjaar | x f 1,– | 29 273 | 29 273 | 43 818 | 14 545 |
| – toegelicht begrotingsbedrag | x f 1 000,– | 644 | 644 | 964 | 320 |
| OVERIGE UITKERINGEN BURGERPERSONEEL | x f 1 000,– | 286 | 286 | 428 | 142 |
De aantallen burger- en militair personeel zijn aangepast naar het verwachte realisatieniveau van de gemiddelde begrotingssterkte. Daarnaast zijn de ramingen aangepast met de bedragen van de loonbijstellingen welke in 2001 zijn toebedeeld aan de beleidsterreinen.
De ramingen voor de wachtgelden en uitkeringen zjjn aangepast voor wat betreft de aantallen uitkeringsgerechtigden, naar het vermoedelijke gemiddelde uitkeringsaantal. Met behulp van de prognoses van de USZO en de realisatiecijfers van het afgelopen jaar zijn tevens de gemiddelde bedragen aangepast.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28129-2.html