27 759
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE blz.

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten) 2

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT) 3

De aansluiting 3

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL 4

Algemeen 4

1. Uitgaven en verplichtingen 4

2. Ontvangsten 14

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingen die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begroting van De Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 2001 te wijzigen.

Met de vaststelling van deze wetsartikelen wordt de in de begrotingsstaat opgenomen begroting van de uitgaven, verplichtingen en de ontvangsten voor het jaar 2001 gewijzigd.

De in die begroting opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

B. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE BEGROTING(SSTAAT)

De aansluiting

Uitgaven	(in NLG 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 (kamerstukken II, 2000/2001, 27 400, nr. 1)	361 356
Nadere bijstellingen:
Algemeen	16 090
Eerste Kamer	204
Tweede Kamer	10 864
Staten-Generaal Algemeen	0
Raad van State	2 420
Algemene Rekenkamer	682
Nationale ombudsman	2 278
Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	91
Kabinet der Koningin	58
Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen	738
Kabinet van de Gouverneur van Aruba	334
Totaal van de bijstellingen	33 759
Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001	395 115

Ontvangsten	(in NLG 1 000)
Totaal begroting Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) 2001 (kamerstukken II, 2000/2001, 27 400, nr. 1)	9 083
Nadere bijstellingen:
Tweede Kamer	600
Raad van State	134
Totaal van de bijstellingen	734
Totaal wetsvoorstel uitgaven begroting 2001	9 817

C. TOELICHTING PER BEGROTINGSARTIKEL

Algemeen

Daar waar wordt gesproken over de ontwerp-begroting 2000, de tweede suppletore begroting 2000 en de ontwerp-begroting 2001 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:

– de ontwerp-begroting 2000, kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 hoofdstuk II, nr. 2,

– de tweede suppletore begroting 2000, kamerstukken II, 2000/2001, 27 517, nr. 2 en

– de ontwerp-begroting 2001, kamerstukken II, 2000/2001, 27 400 hoofdstuk II, nr. 2.

1 Uitgaven en verplichtingen

01. Algemeen

01.01. Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U01.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	2 436
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	11 171
1. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocaties naar div. artikelen)	– 1 564
2. Loonbijstelling	12 735
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	13 607
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	6 174

01.02. Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U01.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	Nihil
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	3 246
1. Prijsbijstelling	3 062
2. Prijsbijstelling	184
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	3 246
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 472

01.03 Onvoorzien

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U01.03	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	21
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	1 673
1. WAZ	1 200
2. Bezoek Majesteit	300
3. Kosten betalingsverkeer	100
4. Overig	73
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	1 694
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	769

1. Door de invoering van de Wet Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen (WAZ) is door Tweede Kamerleden in 1998 en 1999 tweemaal premie betaald. Thans wordt een bedrag geraamd om, na aanvaarding van het wetsvoorstel, de Kamerleden voor deze «dubbele betaling» te compenseren.

2. Een verhoging van de raming van f 0,3 mln voor het bezoek van Hare Majesteit de Koningin aan de Bovenwindse eilanden van 20 tot en met 25 januari 2001.

3. Een verhoging van de raming in verband met de kosten voor het betalingsverkeer (binnenlands en buitenlands) ad f 0,1 mln voor de Hoge Colleges van Staat.

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

02.02 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U02.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	8 921
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	204
1. Zonwerende maatregelen	137
2. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	65
3. Overboeking van BZK: kinderopvang	2
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	9 125
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	4 140

De Eerste Kamer stelt in haar conceptraming voor om de raming in 2001 met f 0,137 mln te verhogen ten behoeve van zonwerende maatregelen op de parterre van de Eerste Kamer. De Eerste Kamer doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Eerste Kamer om een bedrag van f 0,137 mln uit de eindejaarsmarge voor zonwerende maatregelen op de parterre aan de Eerste Kamer ter beschikking te stellen.

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.03 Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de nabestaanden van de oud-leden van de Tweede Kamer

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U03.03	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	14 737
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	225
1. Zvr	225
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	14 962
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	6 789

De Tweede Kamer stelt voor de raming te verhogen met f 0,225 mln in 2001 voor de openstelling van de Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel voor zittende en oud leden.

Het kabinet stemt in met het voorstel de raming met f 0,225 mln te verhogen in 2001 voor Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel voor zittende en oud leden.

03.04 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U03.04	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	75 388
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	9 989
1. Uitbreiding/herwaardering functies	2 187
2. Plein 23	950
3. VBTB/tranche 2000	752
4. P-voorziening/kinderopvang/vervoerplan	70
5. Huisvesting	1 616
6. Eindejaarsmarge	1 430
7. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	752
8. Haccp	535
9. Desaldering o03.02 en o03.03 (t.b.v. automatisering, centraal en restaurant)	600
10. Halon blusgas installatie	300
11. Extern advies	80
12. Automatisering	200
13. Databekabeling	500
14. Overboeking van BZK: kinderopvang	17
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	85 377
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	38 742

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 met f 2,187 mln te verhogen voor een uitbreiding van de formatie en de herwaardering van functies. Het betreft de stafdienst Voorlichting, de Dienst Communicatie, de diensten Commissie Ondersteuning, de Griffie, de Dienst Automatisering en de Beveiligingsdienst.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer de raming voor formatie uit te breiden met f 2,187 mln in 2001.

De Tweede Kamer stelt voor de raming via een intertemporele compensatie te verhogen in verband met een vertraging in de werkzaamheden Plein 23 met f 0,950 mln in 2001.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer de raming via een intertemporele compensatie te verhogen in verband met een vertraging in de werkzaamheden Plein 23 met f 0,950 mln in 2001.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,752 mln voor de niet in 2000 tot besteding gekomen middelen voor VBTB.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om de raming in 2001 te verhogen met f 0,752 mln voor de niet in 2000 tot besteding gekomen middelen voor VBTB.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,070 mln voor personeelsvoorzieningen.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om de raming in 2001 te verhogen met f 0,070 mln voor personeelsvoorzieningen.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 1,616 mln voor de huisvesting.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om in 2001 te verhogen met f 1,616 mln voor de huisvesting.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 1,430 mln in verband met de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het voorstel de raming in 2001 te verhogen met f 1,430 mln uit de eindejaarsmarge.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,535 mln voor het Hazard analysis critical control point system.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om in 2001 te verhogen met f 0,535 mln voor het Hazard analysis critical control point system.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,3 mln voor de 2e fason van Halon (blusgasinstalllaties).

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om in 2001 te verhogen met f 0,3 mln voor de 2e fason van Halon (blusgasinstalllaties).

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,08 mln voor extern advies op het telecomgebied.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om in 2001 te verhogen met f 0,08 mln voor extern advies op het telecomgebied.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,2 mln voor automatisering. Dit betreft het Public Key Infrastructure, Rijksoverheidsadresgids, Rijksoverheidsintranet, Storage Area Network en de upgrade van software.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om de raming in 2001 te verhogen met f 0,2 mln voor automatisering.

De Tweede Kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,5 mln voor databekabeling.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om de raming in 2001 te verhogen met f 0,5 mln voor databekabeling.

03.08 Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U03.08	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	32 367
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	650
1. Fractiekosten	650
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	33 017
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	14 983

De Tweede kamer stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,650 mln in verband met de bijstelling van de regeling fractiekosten, waartoe het Presidium in september 2000 heeft besloten.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Tweede Kamer om de raming in 2001 te verhogen met f 0,650 mln in verband met de bijstelling van de regeling fractiekosten.

05 Raad van State

05.02 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U05.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	84 996
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	2 420
1. Reorganisatie	550
2. Voorlichting 5 FTE's + materiële uitgaven	550
3. Automatiseringprojecten (EJM)	618
4. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	405
5. Overboeking van BZK: Trainees	146
6. Overboeking van BZK: Kinderopvang	17
7. Kinderopvang (desaldering ontvangstenartikel 05.01)	74
8. Kantine opbrengsten (desaldering ontvangstenartikel 05.01)	60
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	87 416
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	39 669

De Raad van State heeft te kampen met achterstanden en lange doorlooptijden in de behandeling van de bestuursrechtzaken. Om de termijnoverschrijdingen bij de directie bestuursrechtspraak binnen afzienbare tijd tot nul te reduceren, is de Raad van State vorig jaar van start gegaan met een grootscheepse reorganisatie. Deze reorganisatie heeft tot doel om voor 1 januari 2003 de achterstanden in de behandeling van zaken weg te werken, de doorlooptijden vanaf dat moment onder de twaalf maanden te houden en ook het werkklimaat te verbeteren.

De kosten voor de reorganisatie zijn vorig jaar geraamd op f 2 mln. Hiervan is f 1 mln bij eerste suppletore begroting 2000 aan de raming toegevoegd. De verwachting is dat de uitgaven in 2001 f 0,55 mln bedragen en dat het resterende bedrag in 2002 tot uitbetaling komt. De uitgaven in 2001 worden voornamelijk veroorzaakt door de bemiddelingskosten voor de ongeveer tien overtolligen die na de reorganisatie resteren. Daarnaast zijn voor 2001 kosten voorzien voor de verdere ontwikkeling van de nieuwe structuur en de medewerkers (opleidingen, cursussen, externe advieskosten).

In 2002 wordt rekening gehouden met de kosten voor eventuele afvloeiingsregelingen voor overtolligen. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat de plaatsing van overtolligen zal slagen.

De Raad van State stelt voor de raming bij eerste suppletore begroting 2001 met f 0,55 mln te verhogen. De Raad van State sluit voorts niet uit bij eerste suppletore begroting 2002 een aanvullende claim in te dienen.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Raad van State om bij eerste suppletore begroting 2001 f 0,55 mln aan de begroting van de Raad van State toe te voegen in verband met eenmalige reorganisatiekosten.

De Raad van State stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,55 mln ten behoeve van voorlichting en communicatie. De Raad is tot nu zeer terughoudend geweest bij het voeren van een voorlichtings- en communicatiebeleid. Hierdoor kan de Raad vaak alleen defensief reageren. Dit heeft ertoe geleid dat uitspraken met name bij bestuursrechtspraak regelmatig verkeerd in de media uitgelegd worden. Voorgesteld wordt de raming te verhogen om dit in de toekomst te voorkomen en om het publiceren van uitspraken op het internet mogelijk te maken.

Het kabinet stemt in met het voorstel van de Raad van State om de raming bij eerste suppletore begroting 2001 te verhogen met f 0,55 mln.

De Raad van State stelt voor om de raming in 2001 met f 0,9 mln te verhogen ten behoeve van de reeds in 2000 voorgenomen uitgaven op het gebied van automatisering. Door de reorganisatie van de directie bestuursrechtspraak en de interne verhuizing van circa 250 medewerkers in verband met het betrekken van tijdelijke huisvesting is een aantal grote projecten op automatiseringsgebied niet tot uitvoering gekomen. De Raad van State doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt tot het maximum van de eindejaarsmarge van f 0,618 mln in met het voorstel van de Raad van State voor uitgaven op het gebied van automatisering.

06 Algemene Rekenkamer

06.02 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U06.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	47 930
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	682
1. VBTB & tijdschrijfsysteem (EJM)	457
2. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	211
3. Overboeking van BZK: kinderopvang	14
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	48 612
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	22 059

De Algemene Rekenkamer stelt voor om de raming in 2001 met f 0,457 mln te verhogen ten behoeve van vervanging van het tijdschrijfsysteem en het VBTB-traject. De Rekenkamer doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen aan de Algemene Rekenkamer van f 0,457 mln uit de eindejaarsmarge ten behoeve van vervanging van het tijdschrijfsysteem en het VBTB-traject.

07 Nationale ombudsman

07.03 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U07.03	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	13 152
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	2 278
1. Voorlichting	800
2. Formatie uitbreiding 3 FTE	417
3. Vervoerplan	100
4. Huisvesting	30
5. Organisatie adviseur	200
6. Huisvesting (EJM)	143
7. Aansluiting medeoverheden (desaldering ontvangstenartikel 02.06 HVII)	523
8. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	61
9. Overboeking van BZK: kinderopvang	4
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	15 430
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	7 002

Bij ontwerpbegroting 2001 heeft het kabinet ingestemd met het bij begrotingsvoorbereiding 2002/begrotingsuitvoering 2001 te verwerken voorstel van de Nationale ombudsman om de raming in 2001 met f 0,8 mln te verhogen ten behoeve van een landelijke publiekvoorlichting op voorwaarde dat er na anderhalf jaar een uitgebreide evaluatie volgt.

In de verwachting van de terugloop van IND-klachten en een stabilisatie van overige klachten, is de tijdelijke formatie van 6 fte's in het jaar 2000, in het begrotingsjaar 2001 teruggebracht naar 3 tijdelijke fte's. Omdat de instroom niet daalt, in de maand januari 2001 zijn zelfs 749 klachten geregistreerd, verzoekt de Nationale ombudsman de formatie te brengen op het niveau van het jaar 2000, en om derhalve de bezetting uit te breiden met 3 fte's. Hiermee is f 0,417 mln gemoeid.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen van een bedrag van f 0,417 mln aan de Nationale ombudsman voor een tijdelijke formatieuitbreiding van 3 fte.

Zoals bekend is de Nationale ombudsman afgelopen december verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Bezuidenhoutseweg nr. 151. Was er op de oude locatie volop ruimte voor de medewerkers om de auto te parkeren, de nieuwe huisvesting heeft nog slechts een parkeeraccomodatie van 12 plaatsen. Met het oog hierop is er een nieuw vervoerplan gemaakt waarin het autogebruik wordt ontmoedigd en het openbaar vervoergebruik wordt gestimuleerd. Met dit nieuwe vervoerplan is structureel een bedrag van f 0,1 mln extra gemoeid.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen van een bedrag van f 0,1 mln ten behoeve van het nieuwe vervoerplan.

De nieuwe huisvesting brengt tevens extra kosten met zich mee. Het betreft de schoonmaakkosten van het pand. Ten opzichte van het oude pand met weinig beglazing gaan de kosten in het nieuwe pand met onder meer circa 1600 m² inpandige beglazing met f 0,03 mln op jaarbasis omhoog.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen van een bedrag van f 0,03 mln voor extra schoonmaakkosten.

Om het proces van aanpassing van de organisatie – het opzetten van een front-office, het stroomlijnen van de werkprocessen en het beheersen van de oplopende doorlooptijden – in goede banen te leiden is tijdelijk een organisatieadviseur aangetrokken. De kosten hiervan worden geraamd op f 0,2 mln incidenteel.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen van een bedrag van f 0,2 mln voor een organisatie-adviseur.

De Nationale ombudsman stelt voor de raming incidenteel te verhogen met f 0,143 mln in verband met incidentele kosten verhuizing/huisvesting. De ombudsman doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen aan de Nationale ombudsman van f 0,143 mln uit de eindejaarsmarge in verband met incidentele kosten voor de verhuizing/huisvesting.

08 Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

08.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U08.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	3 202
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	428
1. Reallocatie Kanselarijgelden (artikel 08.03)	400
2. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	27
3. Overboeking van BZK: kinderopvang	1
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	3 630
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 647

08.03 Aankoop en herstellingen van decoraties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U08.03	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	2 996
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	– 337
1. Website project (EJM)	63
2. Reallocatie Kanselarijgelden (artikel 08.01)	– 400
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	2 659
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 207

De Kanselier der Nederlandse Orden en de Voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden stellen voor om de raming in 2001 met f 0,063 mln te verhogen ten behoeve van de voltooiing van het website-project en de vertraagde oplevering van een vitrine voor voorlichtingsdoeleinden.

De Kanselier der Nederlandse Orden en de Voorzitter van het Kapittel voor de civiele orden doen hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen van de eindejaarsmarge ten behoeve van de voltooiing van het website-project en de vertraagde oplevering van een vitrine voor voorlichtingsdoeleinden.

09 Kabinet der Koningin

09.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U09.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	4 297
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	58
1. Opleidingen internet (EJM)	38
2. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	19
3. Overboeking van BZK: kinderopvang	1
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	4 355
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 976

Het Kabinet der Koningin stelt voor om de raming in 2001 met f 0,038 mln te verhogen ten behoeve van opleidingskosten voor het personeel en de aansluitkosten voor internet en e-mail. Het Kabinet doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het ter beschikking stellen aan het Kabinet der Koningin van een bedrag van f 0,038 mln uit de eindejaarsmarge voor opleidingskosten.

10 Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen

10.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U10.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	3 518
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	688
1. Koersverschillen	601
2. Wedde gouverneur	90
3. Zonwerende maatregelen (EJM)	30
4. Herschikkingsbudget (reallocatie artikel 10.02)	– 50
5. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	16
6. Overboeking van BZK: kinderopvang	1
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	4 206
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 908

Het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,601 mln in verband met de koersverschillen. Het Kabinet van de Gouverneur doet alle materiële uitgaven en het merendeel van haar personele uitgaven in Antilliaanse guldens, welke via een vaste koers gekoppeld is aan de US dollar. De Rijksbegroting is echter gesteld in Nederlandse guldens. De comptabele regelgeving schrijft voor dat gedurende het hele begrotingsjaar wordt uitgegaan van een vaste koers tussen de Nederlandse en Antilliaanse gulden, de zogeheten begrotingskoers.

Het afgelopen jaar is de US dollar sterk in waarde toegenomen ten opzichte van de euro. Dit heeft zijn weerslag gevonden in de begrotingskoers, die gestegen is van f 1,06 in 2000 naar f 1,23 in 2001. Deze stijging heeft forse gevolgen voor het besteedbare bedrag in Antilliaanse guldens voor het Kabinet.

Het kabinet stemt in met het voorstel de raming in 2001 te verhogen met f 0,601 mln in verband met de koersverschillen.

Het Kabinet van de Gouverneur stelt voor om de raming in 2001 met f 0,09 mln te verhogen in verband met de wedde van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. De bruto maandwedde van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen is bij Koninklijk Besluit van 21 december 1995 vastgesteld. In dit besluit is bepaald dat de wedde jaarlijks in de maand januari kan worden aangepast, indien de koopkrachtontwikkeling in de Nederlandse Antillen daartoe aanleiding geeft. De uitvoering van het koninklijk besluit is aan de verantwoordelijke minister opgedragen. Sinds 1999 is die taak voorbehouden aan ondergetekende.

Gebleken is dat de koopkrachtcorrectie op de wedde in een aantal van de afgelopen jaren ten onrechte is achtergebleven. Middels een besluit van d.d. 12 januari 2001 is de bruto wedde van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen voor de periode 1995–2000 daarom herberekend en vastgesteld. Daarnaast is begin januari op de wedde van de Gouverneur een indexering toegepast. Dit besluit leidt tot blijvende meeruitgaven van f 0,09 mln per jaar.

Het kabinet stemt in met het voorstel van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen om de raming in 2001 met f 0,09 mln te verhogen in verband met de wedde van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen.

Het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen stelt voor om de raming in 2001 met f 0,03 mln te verhogen ten behoeve van het opnieuw bekleden van de markiezen en het vervangen van enkele versleten markiezen van de zonwering van het Paleis van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen. Het Kabinet van de Gouverneur doet hiervoor een beroep op de eindejaarsmarge.

Het kabinet stemt in met het voorstel van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen om de raming in 2001 met f 0,03 mln te verhogen uit de eindejaarsmarge voor zonwerende maatregelen.

10.02 Uitkeringen en pensioenen aan gewezen Gouverneurs van de Nederlandse Antillen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U10.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	232
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	50
1. Herschikkingsbudget (reallocatie artikel 10.01)	50
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	282
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	128

11 Kabinet van de Gouverneur van Aruba

11.01 Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

U11.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 884
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	334
1. Koersverschillen	308
2. Eindejaarsmarge	17
3. Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (reallocatie artikel 01.01)	8
4. Overboeking van BZK: kinderopvang	1
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	2 218
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	1 007

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,308 mln in verband met de koersverschillen. Als gevolg van een forse stijging van de dollar ten opzichte van de euro in het jaar 2000 krimpt het besteedbare budget van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba evenals dat van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen stevig. Omdat een dergelijke grote teruggang in besteedbaar budget niet opgevangen kan worden door terughoudender om te gaan met de uitgaven, stelt het Kabinet van de Gouverneur van Aruba voor de raming vanaf 2001 structureel te verhogen met f 0,308 mln in verband met de koersverschillen.

Het kabinet stemt in met het voorstel de raming in 2001 te verhogen met f 0,308 mln in verband met koersverschillen.

Het Kabinet van de Gouverneur van Aruba stelt voor de raming in 2001 te verhogen met f 0,017 mln te verhogen.

Het kabinet stemt in met het voorstel van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba om de raming in 2001 met f 0,017 mln uit de eindejaarsmarge te verhogen.

2. Ontvangsten

03 Tweede Kamer der Staten-Generaal

03.02 Omzet restaurant

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

O03.02	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 565
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	100
1. Desaldering artikel 03.04 (automatisering en restaurant)	100
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	1 665
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	755

03.03 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

O03.03	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	1 287
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	500
1. Desaldering artikel 03.04 (t.b.v. centrale diensten)	500
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	1 787
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	811

05 Raad van State

05.01 Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1000)

O05.01	2001
Stand ontwerp-begroting 2001	4 313
Mutaties 1e suppletore begroting 2001:	134
1. Kinderopvang (desaldering 05.02)	74
2. Kantine ontvangsten (desaldering 05.02)	60
Stand 1e suppletore begroting 2001 in NLG 1 000	4 447
Stand 1e suppletore begroting 2001 in EUR 1 000	2 018