27 125
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

Algemeen

In dit algemeen deel van de memorie van toelichting worden de belangrijkste beleidsintensiveringen toegelicht en wordt tevens ingegaan op organisatorische wijzigingen en op de gewijzigde financiering van agentschappen.

1. Overzicht belangrijke intensiveringen

(bedragen x f 1 mln)

Onderwerp2000
Digitale trapveldjes20,0
Antilliaanse jongeren2,0
VVTV66,0
EURO 200030,9
Wateroverlast31,0
Versterken rampenbestrijding10,0
Versnelling regeerakkoord99,0
Arbeidsmarktknelpunten politie10,0
Ziekteverzuim politie (WAO)5,0
Wijkveiligheid15,0
Overkomst KLPD438,4
Investeren in leren1,5
Referendum1,4

Digitale trapveldjes

Een bindend element in het grotestedenbeleid, het integratiebeleid en informatiebeleid is het bestrijden van maatschappelijke achterstand door participatie in de samenleving te bevorderen. Aan de ene kant biedt de ontwikkeling van een netwerkeconomie kansen aan de samenleving. Aan de andere kant bestaat het risico dat bepaalde bevolkingsgroepen de aansluiting bij de netwerkmaatschappij missen, of slechts zeer eenzijdig in aanraking komen met informatietechnologie. Middels het project van de digitale trapveldjes wordt geïnvesteerd in de educatie op het gebied van ICT- en internetvaardigheden. Een digitaal trapveld is een locatie in een aandachtswijk waar verschillende groepen kunnen leren omgaan met ICT/internet en waar ook een inloopmogelijkheid is, zodat de bewoners van de wijk de apparatuur kunnen gebruiken voor hun eigen doeleinden. De digitale trapveldjes worden gecreëerd in de 25 steden die volledig deelnemen in het grotestedenbeleid en de 5 partiële GSB-steden (zie uitgavenartikel 02.12).

Antilliaanse jongeren

De inburgering op de Antillen is een eerste en belangrijke schakel in het voorkomen van marginalisering en criminalisering van Antilliaanse jongeren. Deze inburgering komt moeizaam van de grond. Dit heeft gevolgen voor de aanpak hier in Nederland (zie uitgavenartikel 03.01).

VVTV

Met name als gevolg van de groep VVTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV status is een verhoging van het budget noodzakelijk (zie uitgavenartikel 03.04).

EURO 2000

Dit jaar is het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams. Dit kampioenschap vindt plaats in Nederland en België. Daartoe heeft BZK een project-DG aangesteld. Voorts is ter voorbereiding een bestuurlijke werkgroep ingesteld. Binnen BZK is onder leiding van de project-DG een EK-centrum ingesteld van waaruit de bestuurlijke coördinatie wordt ondersteund. Om tot een veilig en feestelijk EURO 2000 te komen is een pakket aan maatregelen getroffen, zoals extra politie-inzet, flankerend beleid steden, voorlichting (zie uitgavenartikelen 05.20, 05.24 en 05.28).

Wateroverlast

De extreme regenval in september en oktober 1998 heeft in delen van het land waterschade veroorzaakt. Het kabinet heeft de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) van toepassing verklaard. In 2000 wordt de zogenaamde vervolgschade en ingediende bezwaarschriften verder afgewikkeld (zie uitgavenartikel 05.21).

Versterken rampenbestrijding

Grootschalige rampen (Hercules, Bijlmer) laten het belang zien van een goed voorbereide en gecoördineerde hulpverlening. Het oefenen is één van de belangrijkste instrumenten waarmee getoetst kan worden of de rampenbestrijdingsorganisatie in voldoende mate is voorbereid op haar taken. Thans wordt een wettelijke verplichting tot oefenen op vliegvelden per 1 januari 2001 voorbereid. Naast de hiermee samenhangende extra kosten zullen extra middelen worden ingezet voor een versnelling van de versterking van de regionale samenwerkingsverbanden en de noodzakelijke extra kaderopleidingen (zie uitgavenartikel 05.21).

Versnelling regeerakkoord

Met de versnelde beschikbaarheid van regeerakkoord middelen wordt op verschillende onderwerpen binnen het terrein van openbare orde en veiligheid een extra stimulans gegeven. In 2000 zal onder meer versneld gestart worden met het opstellen van het masterplan ICT voor de politie onder leiding van de recent ingestelde Regieraad ICT. Belangrijkste element daarin is de beoogde totstandkoming het project Politienet, de technische backbone voor de hele vernieuwingsslag. Andere onderwerpen zijn de vernieuwing van het politie-onderwijs en het versneld oplossen van knelpunten in het kader van financiering van de politieregio's waarbij de uitkomsten van de Stuurgroep Implementatie Modernisering Politiezorg (STIMP) zullen worden betrokken (zie uitgavenartikel 05.23 en 05.24).

Arbeidsmarktknelpunten politie

De arbeidsmarkt voor het aantrekken van nieuw (uniform)personeel is krap en de behoefte is groot. Er zal dan ook extra worden geïnvesteerd in werving en selectie binnen het project Personeelsvoorziening Politie. Voor instromers met een arbeidsverleden is de stap naar politie financieel vaak onvoordelig. Dit betreft mensen die na afronding van de middelbare school zijn gaan werken en (alsnog) opteren voor een baan bij de politie. Voor deze groep is een baan bij de politie onvoordelig omdat zijn dan financieel er op achter uitgaan. Onderzocht zal worden of het mogelijk is financieel maatwerk te leveren opdat de benodigde instroom kan worden gerealiseerd (zie uitgavenartikel 05.24).

Ziekteverzuim politie (WAO)

Het Kabinet wil investeren in het preventie- en reïntegratiebeleid teneinde het aantal arbeidsongeschikten te verminderen. Door de toekenning van incidentele middelen in de periode 2001–2003 wil de sector politie structurele verbeteringen aanbrengen op de gebieden van primaire preventie, het verzuimbeheer en de vroegtijdige reïntegratie van langdurig zieken. Voor de sector politie gaat het met name om maatregelen ter voorkoming van psychologische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat (zie uitgavenartikel 05.24).

Wijkveiligheid

Nederlanders noemen onveiligheid (vandalisme en criminaliteit) als belangrijk maatschappelijk probleem. BZK wil daartoe met gerichte pilotprojecten ervaringen opdoen om effectieve manieren te ontwikkelen om onder regie van de politie de concrete, dagelijkse wijkveiligheid te verbeteren. De inhoudelijke uitwerking zal mede in relatie worden bezien van het project CRIEM en het Integraal Veiligheidsprogramma (zie uitgavenartikel 05.24).

Overkomst KLPD

Per 1 januari 2000 is het KLPD overgedragen van Justitie naar BZK. Thans wordt nu in deze suppletore begroting het budget ten behoeve van de KLPD overgedragen van Justitie naar BZK (zie uitgavenartikel 05.29).

Investeren in leren

Het vergaren en behouden van kennis zijn essentieel voor een professioneel ambtelijk apparaat. Wil de rijksdienst voldoende sturingsmogelijkheden behouden in het maatschappelijk verkeer, dan zal kwalitatief hoogwaardige kennis aanwezig moeten zijn of verder worden opgebouwd. In projectverband zal worden gestart met de ontwikkeling of inkoop van nieuwe interdepartementale opleidingstrajecten (zie uitgavenartikel 07.03 en 07.21).

Referendum

De invoering van het correctief referendum brengt extra taken voor BZK en de Kiesraad met zich mee. Voor deze taken en het geven van voorlichting aan burgers en mede-overheden worden thans extra middelen aan de begroting van BZK toegevoegd. De middelen die voor het daadwerkelijk houden van een referendum benodigd zijn zullen op het moment dat zich een referendum aandient aan de begroting worden toegevoegd (zie uitgavenartikel 10.01).

2. Organisatiewijzigingen

KLPD

In het regeerakkoord is afgesproken dat het beheer van het KLPD bij de Minister van BZK komt te liggen om de eenheid en samenwerking binnen de Nederlandse politie te vergroten. Per 1 januari 2000 is het KLPD van Justitie naar BZK overgedragen.

NBV

Op 14 juli 1999 heeft de ministeriële commissie Inlichten en Veiligheidsdiensten (MICEV) besloten om het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) onder te brengen bij BZK/BVD, met het oog op een heldere politieke en ambtelijke aansturing van het NBV. Per 1 januari 2000 is het NBV overgedragen van Buitenlandse Zaken naar BZK.

3. Agentschappen

Met ingang van 2000 is er een wijziging gekomen in de financiering van de bestaande agentschappen. Deze wijziging van de financiering is beschreven in de Miljoenennota 2000, paragraaf 5.5. In de ontwerp-begroting 2000 is op basis van voorlopige cijfers de wijziging bij de onder BZK ressorterende agentschappen opgesteld. Bij eerste suppletore begroting 2000 vindt nu de definitieve verwerking plaats op basis van de financiële verantwoording 1999. In onderstaande tabel volgt een korte samenvatting. Voor de detailinformatie verwijs ik u naar de toelichting bij Wetsartikel 3 (agentschappen), waar tevens informatie over de leenfaciliteit is opgenomen.

(bedragen x f 1 000)

AgentschapStand eigen vermogen per 31-12-1999Beroep op leenfaciliteit (conversie)Gecorrigeerd eigen vermogenMaximaal eigen vermogen (5%)Aanvullende verlaging eigen vermogen
 (I)(II)(III = I-II)(IV)(V = III-IV)
ITO42 14716 13226 0158 02217 993
KLPD153 697152 2181 47923 8720
BPR3 4861 0232 4633 2030
CAS4 0253 049976580396
IVOP2 68502 6851 2061 479

De aansluiting

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van BZK (VII) voor het jaar 2000 te wijzigen (bedragen in NLG 1 mln):

 UitgavenOntvangsten
Stand ontwerp-begroting 20007 529,0683,1
Nota van wijziging 200030,0  
Mutaties 1e suppletore begroting 20001 069,3242,7
Stand na 1e suppletore begroting 20008 628,3925,8

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Algemeen

Daar waar wordt gesproken over de eerste suppletore begroting 1999, de tweede suppletore begroting 1999 en de ontwerp-begroting 2000 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:

– de eerste suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 512, nr. 2 en

– de tweede suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1999/2000, 26 912, nr. 2 en

– de ontwerp-begroting 2000, kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 hoofdstuk VII, nr. 2.

Aard van de mutaties

De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:

• beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid);

• autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;

• beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loonen prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.

Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven)

01.01. Personeel en materieel Algemeen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.01verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000122 100122 279
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:12 99012 990
Beleidsmatig  
1. kwaliteitsprogramma's2 8802 880
2. vervanging telefooncentrale/toegangsverleningssysteem pand Schedeldoekshaven2 3502 350
3. invoering Euro (2001: 600 en 2002: 520)630630
4. project VBTB (2001: 2 991)3 1343 134
Beheersmatig  
5. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)– 626– 626
6. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000)565565
7. aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000)180180
8. traineeproject Rijksoverheid (2001: 577)770770
9. aanschaf meubilair– 16– 16
10. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 924, 2002: 925 en vanaf 2003: 926)3 1233 123
Stand na 1e suppletore begroting 2000135 090135 269
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00061 30261 383

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoering van een viertal projecten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de centrale stafdiensten. Het betreft de verbetering van beleid en beheer bij de financiële en personele functie, het inlopen van archiefachterstanden alsmede de invoering van een digitaal archief en een digitaal documentbeheerssysteem (DIGIDOC).

2. een verhoging van de raming. De telefooncentrale van BZK is aan het einde van haar technische en economische levensduur. Zij is daarom aan vervanging toe. Hiervoor wordt vooralsnog een bedrag van f 1 mln geraamd. Daarnaast dient de toegang van het pand Schedeldoekshaven te worden gemoderniseerd. Hiervoor wordt f 1,350 mln geraamd.

3. een verhoging van de raming ten behoeve van de invoering binnen BZK van de Euro. Het betreft uitgaven van het BZK brede Euro programma team, alsmede uitgaven van de Directie Voorlichting.

4. een verhoging van de raming in verband met het project Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording (VBTB). De eerste fase omvat de totstandkoming van een «voorbeeldbegroting» in VBTB-stijl. De 2e fase betreft de daadwerkelijke omzetting van de BZK-begroting en met name het aanpassen van geautomatiseerde systemen.

5. een reallocatie naar diverse artikelen in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.

6. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) van Justitie.

7. een reallocatie van artikel 06.01 in verband met de aansluiting van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) bij het mantelcontract met de Arbo Management Groep (AMG).

8. een reallocatie van artikel 07.02 voor het Traineeproject Rijksoverheid. De toegekende bijdrage betreft 11 plaatsen.

9. een reallocatie naar artikel 10.01 in verband met aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties.

01.03. Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.03verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20007 6427 642
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:157 173157 173
Beheersmatig  
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: – 158 en vanaf 2002: – 200)– 106– 106
2. loonbijstelling 2000 (2001: 162 215, 2002: 167 174, 2003: 169 185 en 2004: 171 236)157 279157 279
Stand na 1e suppletore begroting 2000164 815164 815
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00074 79074 790

01.04. Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.04verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200030 05130 051
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:24 36424 364
Beheersmatig  
1. verdeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: – 25 982, 2003: – 23 102 en 2004: – 25 612)– 28 596– 28 596
2. prijsbijstelling 2000 (2001: 51 929, 2002: 52 471, 2003: 52 177 en 2004: 54 083)52 96052 960
Stand na 1e suppletore begroting 200054 41554 415
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00024 69324 693

01.07. Subsidies en onderzoeken

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.07verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20006 5446 544
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:535535
Beleidsmatig  
1. evaluatie WOB AWII/betaling Stichting de Balie/strategisch onderzoek573573
Beheersmatig  
2. strategisch onderzoek (vanaf 2000)– 150– 150
3. viering 4 en 5 mei4040
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 72 en vanaf 2002: 71)7272
Stand na 1e suppletore begroting 20007 0797 079
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0003 2133 213

1. een verhoging van de raming voor evaluatie WOB AWII, vertraagde betaling aan Stichting de Balie en strategisch onderzoek.

2. een reallocatie naar artikel 06.01 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD.

3. een reallocatie van artikel 10.01 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering.

01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.09verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200016 93816 938
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:5959
Beheersmatig  
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)5959
Stand na 1e suppletore begroting 200016 99716 997
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0007 7137 713

01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.14verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000MemorieMemorie
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:4 3004 300
Beheersmatig  
1. beursgang PinkRoccade NV (300) en vervreemding aandelen SDU (4 000)4 3004 300
Stand na 1e suppletore begroting 20004 3004 300
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0001 9511 951

1. een desaldering met ontvangstenartikel 01.09 in verband met uitgaven samenhangende met de beursgang van PinkRoccade NV die pas in 2000 tot betaling komen en uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU.

01.15. Adviesraden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U01.15verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20003 1653 165
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 158– 158
Beheersmatig  
1. terugvloeiing ruimte (vanaf 2000)– 200– 200
2. begroting Kiesraad4242
Stand na 1e suppletore begroting 20003 0073 007
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0001 3641 364

1. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met de afspraak dat ruimte binnen het budget naar het gemeentefonds terugvloeit.

2. een reallocatie van artikel 10.01 ten behoeve van de begroting van de Kiesraad.

02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelings- wachtgelden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.03verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20006 5836 583
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:250250
Beleidsmatig  
1. kasvertraging uitgaven functioneren burgemeesters250250
Stand na 1e suppletore begroting 20006 8336 833
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0003 1003 100

1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor functioneren burgemeesters.

02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.04verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200015 00065 000
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 10 000– 10 350
Beleidsmatig  
1. vertraging betaling bijdrage Lelystad1 3001 300
2. werkgelegenheidsimpuls 1994 (vanaf 2000) – 350
Autonoom  
3. lagere uitgaven nabetalingen Melkert-banen– 10 000– 10 000
Beheersmatig  
4. bijdrage Lelystad– 1 300– 1 300
5. prijsbijstelling ID-banen (2001: – 450 en vanaf 2002: – 459)– 440– 440
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 450 en vanaf 2002: 459)440440
Stand na 1e suppletore begroting 20005 00054 650
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 26924 799

1. een verhoging van de raming in verband met vertraging betaling bijdrage aan Lelystad.

2. een verlaging van de uitgavenraming in verband met het structureel overblijven van f 0,350 mln per jaar bij betaling van de jaarlijkse annuïteit in het kader van de werkgelegenheidsimpuls 1994.

3. een verlaging van de raming vanwege te verwachten lagere uitgaven voor nabetalingen en bezwaar en beroepsprocedures in het kader van de afwikkeling van de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen) tot en met 1998.

4. een overboeking naar Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met de bijdrage Lelystad.

5. een overboeking naar Sociale Zaken en Werkgelegenheid in verband met de prijsbijstelling Instroom-doorstroom(ID)banen.

02.05. Bevordering doelmatig bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.05verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20005 3285 328
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:551551
Beleidsmatig  
1. kasvertraging uitgaven Staatscommissie Dualisme en lokale democratie450450
Beheersmatig  
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 1 440, 2002: 1 185, 2003: 1 895 mln en 2004: 905)101101
Stand na 1e suppletore begroting 20005 8795 879
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 6682 668

1. een verhoging van de raming in verband met kasvertragingen bij de uitgaven voor de Staatscommissie Dualisme en lokale democratie.

02.06. Bevordering werking politiek systeem

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.06verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20009 6529 652
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:130130
Beleidsmatig  
1. nabetaling subsidies110110
Beheersmatig  
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)2020
Stand na 1e suppletore begroting 20009 7829 782
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0004 4394 439

1. een verhoging van de raming voor nabetaling subsidies. Volgens afspraak met de politieke partijen kunnen niet bestede subsidiebedragen (in het kader van de subsidieregeling Algemene Vorming en Scholing Politiek Kader in Midden- en Oost-Europa) uit voorgaand jaar alsnog worden toegekend. Voorwaarde is dat partijen in het volgende jaar meer hebben uitgegeven dan hun maximale subsidie. Dit leidt in 2000 tot (extra) nabetalingen.

02.07. Paspoortbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.07verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200032 96138 806
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:5 9075 907
Beleidsmatig  
1. kasvertraging project NGR1 5001 500
2. rentecompensatie (vanaf 2000)– 1– 1
Beheersmatig  
3. extra ontvangsten van het agentschap BPR3 7963 796
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 609, 2002: 518 en vanaf 2003: 494)612612
Stand na 1e suppletore begroting 200038 86844 713
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00017 63720 289

1. een verhoging van de raming in verband met een kasvertraging bij het project Nieuwe Generatie Reisdocumenten (NGR) door een latere start van de Europese aanbestedingsprocedure voor de ontwikkeling, productie en distributie van de nieuwe generatie reisdocumenten.

2. een verlaging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR.

3. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.

02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.10verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200031 81731 817
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:1 3951 395
Beleidsmatig  
1. vertraging vacaturevervulling1 0751 075
Beheersmatig  
2. overdracht formatieplaatsen (vanaf 2000)161161
3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)9494
4. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)6565
Stand na 1e suppletore begroting 200033 21233 212
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00015 07115 071

1. een verhoging van de raming in verband met vertraging vacaturevervulling.

2. een overboeking van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in verband met de overdracht van formatieplaatsen.

3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.

02.12. Grotestedenbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U02.12verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000134 075157 075
Nota van wijziging 200020 68520 685
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:21 31921 319
Beleidsmatig  
1. digitale trapveldjes (verhoging raming 8 000/desaldering O01.08 12 000)20 00020 000
2. kasvertraging uitvoeringskosten GSB1 3001 300
Beheersmatig  
3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)1919
Stand na 1e suppletore begroting 2000176 079199 079
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00079 90190 338

1. een verhoging van de raming/desaldering met ontvangstenartikel 01.08 voor digitale trapveldjes. Dit zijn internetcentra in achterstandwijken in de G25 + G partieel.

2. een verhoging van de raming in verband een kasvertraging in de uitvoeringskosten GSB als gevolg van het verschuiven van de datum waarop de steden hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's moesten indienen, waardoor ook de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe monitor is vertraagd.

03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.01verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200015 71115 711
Nota van wijziging 20009 3159 315
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:13 18013 180
Beleidsmatig  
2. inburgering van Antilliaanse jongeren op de Antillen2 0002 000
2. vertraging project CRIEM6 0006 000
3. project KKKP (2001: 2 035, 2002: 1 860 en 2003: 990)2 9802 980
4. vertraging monument afschaffing slavernij2 0002 000
5. kasvertraging communicatieplan Antillianen200200
Stand na 1e suppletore begroting 200038 20638 206
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00017 33717 337

1. een verhoging van de raming in verband met inburgering van Antilliaanse Jongeren op de Antillen.

2. een verhoging van de raming aangezien een deel van de kosten voor het project criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) pas in 2000 tot daadwerkelijke betaling komt.

3. een verhoging van de raming in verband met het project Kansen krijgen, kansen pakken (KKKP).

4. een verhoging van de raming in verband met vertraging van het monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij.

5. een verhoging van de raming in verband met kasvertraging in het kader van het communicatieplan Antillianen. Bij tweede suppletore begroting 1999 is hiervoor f 0,350 mln beschikbaar gesteld. Hiervan is reeds f 0,150 mln in 1999 tot uitbetaling gekomen.

03.04. Zorgwet VVTV

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.04verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000164 382164 382
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:68 58868 588
Autonoom  
1. aanpassing ramingsmodel66 00066 000
Beheersmatig  
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 306 en vanaf 2002: 2 126)2 5882 588
Stand na 1e suppletore begroting 2000232 970232 970
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000105 717105 717

1. een verhoging van de raming met name als gevolg van de groep VVTV-ers die in bezwaar en beroep is gegaan tegen hun intrekking van de VVTV-status.

03.05. Remigratiebeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U03.05verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200076 66376 663
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 5 000– 5 000
Beleidsmatig  
1. remigratie (tot en met 2002: – 5 000 en vanaf 2003: – 2 000)– 5 000– 5 000
Stand na 1e suppletore begroting 200071 66371 663
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00032 51932 519

1. een verlaging van de raming in verband met het verwachte aantal personen dat wenst terug te keren naar het land van herkomst.

05.20. Bijdragen LSOP

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.20verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000105 852105 957
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:63 87054 229
Beleidsmatig  
1. extra kosten EURO 20001 2001 200
Beheersmatig  
2. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: 48 225, 2001: 30 650, 2002: 37 125 en vanaf 2003: 2 000)/opleidingskosten geweld- en gevaarsbeheersing (2000: 1 700)49 92549 925
3. financiering project Personeelsvoorziening Politie (527)/FLO-regeling (400)927927
4. invoering Euro (2001: 92 en 2002: 30)9292
5. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533)1 8271 827
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)258258
7. technische bijstelling (2001: 6 779 en 2002: – 35 125)9 641 
Stand na 1e suppletore begroting 2000169 722160 186
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00077 01772 689

1. een verhoging van de raming in verband met uitgaven extra ME-opleidingen in het kader van het EURO 2000.

2. een reallocatie van artikel 05.23. De benodigde opleidingscapaciteit van het LSOP is structureel verhoogd om voldoende agenten/surveillanten op te leiden voor het realiseren van de in het regeerakkoord afgesproken sterktegroei met 3 000 agenten. Ter financiering daarvan worden regeerakkoordgelden gerealloceerd. Tevens voor opleidingskosten voor geweld- en gevaarsbeheersing.

3. een reallocatie van artikel 05.24 in verband met het project Personeelsvoorziening Politie en de FLO-regeling ten behoeve van LSOP.

4. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro.

5. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling voor het LSOP, in de FLO-regeling en voor het Centraal Examenbureau LSOP (CEL).

05.21. Openbare Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.21verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200098 956109 352
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:51 20851 208
Beleidsmatig  
1. versterking rampenbestrijding10 00010 000
Autonoom  
2. afwikkeling wateroverlast 199831 00031 000
Beheersmatig  
3. financiering WAS9 5009 500
4. bureau CCRB/visitatiecommissie– 125– 125
5. invoering Euro bij NBB (2000: 13, 2001: 14 en 2002: 4)/invoering Euro (2000: – 64 en 2001: – 61)– 51– 51
6. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2001: 1 051)884884
Stand na 1e suppletore begroting 2000150 164160 560
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00068 14172 859

1. een verhoging van de raming in verband met versterking van de Rampenbestrijding (zie ook algemeen deel memorie van toelichting).

2. een verhoging van de raming in verband met de afwikkeling van de wateroverlast 1998 (zie ook algemeen deel memorie van toelichting).

3. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van de verdichting van het Waarschuwingsstelsel (WAS).

4. een reallocatie naar artikel 05.26 in verband met het Bureau College van Commandanten Regionale Brandweren (CCRB) en de visitatiecommissie (die zich richt op de kwaliteit van het oefenen ter voorbereiding op rampenbestrijding).

5. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro bij het Nederlands Bureau Brandweerexamens (NBB) en in verband met de invoering van de Euro.

05.22. Nationaal Coördinatiecentrum

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.22verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20001 5591 559
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:2525
Beheersmatig  
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001 en 2002: 26 en vanaf 2003: 25)2525
Stand na 1e suppletore begroting 20001 5841 584
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000718718

05.23. Bijdragen regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.23verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20005 219 4605 193 219
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:35 429– 101 243
Beleidsmatig  
1. AFUP/FLO-dossier (2001: 18 700, 2002: 10 100, 2003: 2 400 en 2004: – 5 800)– 26 400– 26 400
2. oplossen financiële knelpunten politieregio's24 00024 000
3. politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers1 5001 500
4. politie-inzet asiel7 0007 000
Beheersmatig  
5. instroom 3 000 agenten/surveillanten (2000: – 48 225, 2001: – 30 650, 2002: – 37 125 en vanaf 2003: – 2 000)/opleidingskosten geweld- en gevaarsbeheersing (2000: – f 1,7 mln)– 49 925– 49 925
6. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: – 91 828, 2001: – 46 414 en vanaf 2002: – 46 474 en uitgaven 2000: – 45 913, 2001: – 45 915, 2002: – 46 414 en 2003 en 2004: – 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: – 4 000) en Personeelsvoorziening Politie (2000: – 3 775, 2001: – 1 350 en 2002: – 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: – 1 765)/IMMP (2000: – 333)– 101 701– 55 786
7. voorbereidingskosten project EURO 2000– 2 000– 2 000
8. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 12 541, 2002: 13 131, 2003: 9 915 en 2004: 13 415)368368
9. technische bijstelling (2001: 107 701, 2002: 18 554 en 2003: 24 600)182 587 
Stand na 1e suppletore begroting 20005 254 8895 091 976
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 384 5652 310 638

1. een verlaging/verhoging van de raming. Met ingang van 1 januari 2001 wordt de Aanvullende Flexibele Uittredingsregeling Politie (AFUP) van kracht. De AFUP vervangt (geleidelijk) de FLO-regeling voor Politiepersoneel. Ten einde (mede-) te voorzien in de – door werkgever en -nemer te betalen – premie gefinancierde regeling, is een intertemporele compensatie afgesproken.

2. een verhoging van de raming. Er wordt versneld budget ingezet voor het oplossen van financiële knelpunten bij politieregio's.

3. een verhoging van de raming voor politie-inzet vierde aanmeldcentrum asielzoekers.

4. een verhoging van de raming voor politie-inzet asiel.

5. een reallocatie naar artikel 05.20. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel.

6. een reallocatie naar artikel 05.24 enerzijds in verband met de herziene financiering van de nieuwe kernteamregeling per 1 januari 2000. In de oude situatie werden de bestaande teams bekostigd vanuit de middelen voor de algemene bijdrage aan de korpsen. In de nieuwe regeling is een percentage van het budget gereserveerd en ondergebracht op dat artikel van waar uit het centrale (regio-overstijgende) beleid wordt bekostigd, anderzijds betreft het de uitvoering (o.a. politie inzet) van het project EURO 2000, de activiteiten op centraal niveau voor het project Personeelsvoorziening Politie, (deel) financiering van de grensoverschrijdende observatieteams (GROT's) en het Politie-beleidsinformatiesysteem (PolBIS) en de financiering van het Informatiecentrum Management & Medezeggenschap Politie (IMMP).

7. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000.

05.24. Overige uitgaven regionale politie

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.24verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000203 077247 531
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:186 935198 455
Beleidsmatig  
1. uitvoeringskosten (29 700) en voorbereidingskosten (1 250) EURO 200030 95030 950
2. versnelling regeerakkoord75 00075 000
3. arbeidsmarktknelpunten10 00010 000
4. extra maatregelen ter voorkoming instroom in WAO5 0005 000
5. wijkveiligheid15 00015 000
Beheersmatig  
6. aandeel BZK in kosten bureau BIBOB– 1 650– 1 650
7. uitvoeringskosten EURO 2000 (Fin: 2 500 en EZ 2 500)5 0005 000
8. financiering project Personeelsvoorziening Politie (– 527)/FLO-kosten (– 400)– 927– 927
9. financiering WAS– 9 500– 9 500
10. nieuwe kernteamregeling (verplichtingen 2000: 91 828, 2001: 46 414 en vanaf 2002: 46 474 en uitgaven 2000: 45 913, 2001: 45 915, 2002: 46 414 en 2003 en 2004: 46 474)/projecten EURO 2000 (2000: 4 000)/Personeelsvoorziening Politie (2000: 3 775, 2001: 1 350 en 2002: 2 875)/GROT's en PoLBIS (2000: 1 765)/IMMP (2000: 333)101 70155 786
11. invoering Euro (2000: 5 600, 2001: 3 725 en 2002: 617)/financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000: – 460)5 1405 140
12. overkomst spoorwegpolitie (2001: – 2 100)– 1 200– 1 200
13. aandeel Justitie in financiering GROT's (vanaf 2000)5 4505 450
14. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 717, 2002: 2 852 en vanaf 2003: 3 004)4 4064 406
15. technische bijstelling (2001: – 41 595, 2002: – 28 632, 2003: – 1 871 en 2004: – 411)– 57 435 
Stand na 1e suppletore begroting 2000390 012445 986
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000176 979202 380

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000 en voor de BZK-brede compensatie ten behoeve van de voorbereidingskosten EURO 2000.

2. een verhoging van de raming. Kortheidshalve wordt verwezen naar het algemeen deel van de memorie van toelichting.

3. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen rond geconstateerde arbeidsmarktknelpunten. Met name zal het budget worden ingezet voor zogenaamde zij-instromers (zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting).

4. een verhoging van de raming in verband met extra maatregelen ter voorkoming van instroom in de WAO.

5. een verhoging van de raming in verband met pilotprojecten onder regie van de politie ter vergroting van de wijkveiligheid.

6. een overboeking naar Justitie in verband met het BZK-aandeel in de kosten van het bij Justitie ondergebrachte bureau Bevordering Integere Besluitvorming Openbaar Bestuur (BIBOB).

7. een overboeking van Financiën en Economische Zaken voor de uitvoeringskosten (o.a. politie inzet) van het EURO 2000.

8. een reallocatie naar artikel 05.20 in verband met de financiering van een deel van het project Personeelsvoorziening Politie verband houdende met de verhoogde instroom van 3 000 agenten/surveillanten bij het LSOP en de FLO-kosten van voormalig LSOP-personeel.

9. een reallocatie naar artikel 05.21 voor de financiering van het WAS.

10. een reallocatie van artikel 05.23. Voor een toelichting wordt verwezen naar het gestelde bij dit artikel.

11. een reallocatie van/naar artikel 05.28 in verband met de invoering van de Euro en voor de financiering van personeelskosten voor het Bureau Integraal veiligheidsprogramma en Coördinatie Onderraden (BICO).

12. een reallocatie naar artikel 05.29 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie.

13. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's.

05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.26verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20006 8866 875
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:212212
Beheersmatig  
1. bureau CCRB/visitatiecommissie125125
2. invoering Euro (2001: 10 en 2002: 3)99
3. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)7878
Stand na 1e suppletore begroting 20007 0987 087
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0003 2213 216

1. een reallocatie van artikel 05.21 in verband met de kosten van het bureau CCRB en de visitatiecommissie.

2. een reallocatie van artikel 05.28 in verband met de kosten die het Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (NIBRA) maakt met betrekking tot de invoering van de Euro.

05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.27verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200057 852190 083
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:14 8954 895
Beleidsmatig  
1. uitvoering project C2000 (2001: – 46 900 mln, 2003: 39 500 en 2004: 28 000)– 6 800– 6 800
2. rentecompensatie (vanaf 2000)177177
Beheersmatig  
3. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (– 814)/project Kantoorinnovatie 2000 (– 400)– 1 214– 1 214
4. beheer landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000)9 4629 462
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 2 689, 2002: 2 521 en vanaf 2003: 2 017)3 2703 270
6. technische bijstelling (2002 en 2003: 30 000 en 2004: 25 267)10 000 
Stand na 1e suppletore begroting 200072 747194 978
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00033 01188 477

1. een verlaging respectievelijk verhoging van de raming als gevolg van een herfasering van het projectbudget C2000. Deze herfasering hangt enerzijds samen met de in december 1999 aan de Tweede Kamer gemelde vertraging van tenminste 6 maanden in het proefproject en anderzijds met meerkosten in de startregio voor de opstelpunten, de radiodekking op Schiphol en het multidisciplinair slotscenario.

2. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap ITO.

3. een reallocatie naar artikel 05.28 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel Geïntegreerd Meldkamersysteem (GMS) en C2000 en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000.

4. een reallocatie van artikel 05.29 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen.

05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.28verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200048 92249 112
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:8891 343
Beleidsmatig  
1. uitvoeringskosten EURO 20002 2502 250
Beheersmatig  
2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)128128
3. invoering Euro (2000: – 5 628, 2001: – 3 756 en 2002: – 647)/invoering Euro bij NBB (2000: – 13, 2001: – 14 en 2002: – 4)/uitgaven NIBRA m.b.t. invoering Euro (2000: – 9, 2001: – 10 en 2002: – 3)– 5 650– 5 650
4. voorbereidingskosten project EURO 20002 0002 000
5. financiering personeelskosten BICO (vanaf 2000)460460
6. financiering bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000 (814)/project Kantoorinnovatie 2000 (400)1 2141 214
7. overkomst KLPD (vanaf 2001: 932)882882
8. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)5959
9. technische bijstelling (2001: – 230 en 2002: – 115)– 454 
Stand na 1e suppletore begroting 200049 81150 455
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00022 60322 895

1. een verhoging van de raming in verband met de uitvoeringskosten van het EURO 2000.

2. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.

3. een reallocatie naar/van de artikelen 05.20, 05.21 en 05.24 in verband met de invoering van de Euro, 05.21 in verband met de kosten voor de invoering van de Euro bij het NBB en 05.26 in verband met de kosten die het NIBRA maakt met betrekking tot de invoering van de Euro.

4. een reallocatie van artikel 05.23 in verband met de voorbereidingskosten van het project EURO 2000.

5. een reallocatie van artikel 05.24 voor de financiering van personeelskosten voor het BICO.

6. een reallocatie van artikel 05.27 ter financiering van bovenformatief projectpersoneel GMS en C2000) en ten behoeve van de uitvoering van het project Kantoorinnovatie 2000.

7. een reallocatie van artikel 05.29 in verband met de overkomst van het KLPD.

05.29. Bijdrage Korps Landelijke Politiediensten

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U05.29verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000  
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:485 163485 163
Beleidsmatig  
1. rentecompensatie (vanaf 2000)1 4371 437
Beheersmatig  
2. overkomst KLPD (van Justitie 2000: 438 435, 2001: 451 068, 2002: 451 335, 2003: 453 785 en 2004: 456 081/naar 05.28.2000: – 882 en vanaf 2001: – 932)437 553437 553
3. overkomst Spoorwegpolitie (van V&W vanaf 2000: 55 000/van 05.24 2000: 1 200 en 2001: 2 100)56 20056 200
4. overkomst formatieplaatsen KLPD (vanaf 2000)– 565– 565
5. landelijke systemen van Justitie (vanaf 2000)– 9 462– 9 462
Stand na 1e suppletore begroting 2000485 163485 163
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000220 157220 157

1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap KLPD.

2. een overboeking van Justitie en een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de overkomst van het KLPD van Justitie per 1 januari 2000 conform de afspraak in het Regeerakkoord om het beheer van het KLPD onder de Minister van BZK te brengen om de eenheid en samenwerking binnen de Nederlandse Politie te versterken.

3. een overboeking van Verkeer en Waterstaat en een reallocatie van artikel 05.24 in verband met de overkomst van de Spoorwegpolitie.

4. een reallocatie naar artikel 01.01 in verband met de overkomst van formatieplaatsen van Justitie ten behoeve van het beheer over het KLPD.

5. een reallocatie naar artikel 05.27 ten behoeve van het beheer van landelijke systemen. Naar aanleiding van de overkomst van het KLPD van Justitie naar BZK is besloten om ook het beheer van een aantal landelijke systemen bij BZK onder te brengen.

06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U06.01verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200094 17694 176
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:6 8846 884
Beleidsmatig  
1. huisvesting BVD (5 300)/overkomst NBV (550)5 8505 850
Beheersmatig  
2. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 242)/aansluiting BVD bij mantelcontract met AMG (vanaf 2000: – 180)  
 6262
3. strategisch onderzoek (vanaf 2000)  
 150150
4. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100)  
 350350
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (2001: 473, 2002: 475 en vanaf 2003: 477)472472
Stand na 1e suppletore begroting 2000101 060101 060
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00045 85945 859

1. een verhoging van de raming. Ondermeer vanwege de overkomst van het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV) wordt de BVD geconfronteerd met een nijpend huisvestingsprobleem. Voor de korte en middellange termijn kan dit probleem worden opgelost door de huur van een viertal verdiepingen in het naast het BVD pand gelegen kantoor «Damsigt». De éénmalige investeringen die samenhangen met de tijdelijke huisvesting worden geraamd op f 5,3 mln. In 1999 is dit bedrag toegevoegd aan de BZK begroting. Omdat het geld in 1999 uiteindelijk niet tot besteding is gekomen wordt thans voorgesteld de middelen (via de eindejaarsmarge) over te hevelen naar 2000. De BVD bezint zich thans op een structurele oplossing van het huisvestingsprobleem vanaf 2003. Het verschil tussen de voorgestelde mutatie van f 5,850 mln en de tijdelijke huisvestingskosten, een bedrag van f 0,550 mln, is benodigd ter dekking van incidentele kosten die worden gemaakt bij de overkomst van het NBV.

2. een reallocatie van/naar artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en met aansluiting van de BVD bij het mantelcontract met de AMG.

3. een reallocatie van artikel 01.07 in verband met het uitvoeren van strategisch onderzoek door de BVD.

4. een desaldering met ontvangstenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven.

07.02. Vormings- en opleidingsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.02verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200028 56228 562
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 5 803– 5 803
Beleidsmatig  
1. bovendepartementale activiteiten traineeproject750750
Beheersmatig  
2. traineeproject Rijksoverheid (2001: – 5 300)– 6 753– 6 753
3. mentorenopleiding trainees200200
Stand na 1e suppletore begroting 200022 75922 759
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00010 32810 328

1. een verhoging van de raming. De verantwoordelijkheid voor het, uit de arbeidsvoorwaardenovereenkomst 1999/2000 voor de sector Rijk voortvloeiende, traineeproject Rijksoverheid is neergelegd bij BZK. BZK draagt zorg voor activiteiten zoals werving, selectie en opleiding van de rijkstrainees aangesteld bij één van de ministeries. In verband met deze bovendepartementale activiteiten is de raming opwaarts bijgesteld.

2. een overboeking/reallocatie naar diverse ministeries/artikel 01.01. Een deel van het beschikbare budget voor het traineeproject Rijksoverheid wordt overgeheveld naar andere ministeries, ter financiering van de loonkosten van de aldaar aangestelde trainees. Het betreft hier de loonkosten trainees 2e tranche en verrekening subsidie 1e tranche.

3. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met mentorenopleiding trainees.

07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.03verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200045 41045 410
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:54 30454 304
Beleidsmatig  
1. invoering ZW/WW10 00010 000
2. project investeren in leren (2001: 1 500)1 5001 500
3. uitstel diverse publicaties120120
Beheersmatig  
4. expertisecentrum mobiliteit (vanaf 2001: 267)206206
5. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000)– 225– 225
6. subsidie mobiliteitsbank (2001: 100)230230
7. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: – 10 000)/diversen (2000: 2 473, 2001: f 1 057 en vanaf 2002: 1 032)42 47342 473
Stand na 1e suppletore begroting 200099 71499 714
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00045 24845 248

1. een verhoging van de raming. In 1999 is een bedrag van f 30 mln geraamd in verband met de voorfinanciering van de invoeringsuitgaven van ZW en WW voor overheidspersoneel bij USZO. Uiteindelijk is bij wijze van voorschot een bedrag uitgekeerd van f 20 mln. Deze onderuitputting van f 10 mln wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000.

2. een verhoging van de raming. Het lerend vermogen van de overheid is essentieel om adequaat te kunnen reageren op de voortdurend veranderende maatschappelijke omgeving. In de nota «Investeren in Leren» wordt hierop ingespeeld, door te komen met een aanzet voor een speciaal op de overheid afgestemd aanbod van opleidingen. Het ophogen van de raming heeft betrekking op incidentele kosten voor onderzoek naar een gemeenschappelijke kwaliteitsprofiel en ontwikkeling van de bij dit profiel passende opleidingsprogramma.

3. een verhoging van de raming in verband met de uitstel van diverse publicaties in 1999.

4. een reallocatie van artikel 07.10. Functiewisseling is voor werknemers een instrument om kennis en ervaring op te doen en voor de werkgevers een middel om verkokering tegen te gaan en de flexibiliteit en inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Ter bevordering van de mobiliteit van medewerkers in de Rijksdienst is een Mobiliteitsbank Rijksoverheid opgericht en wordt samenwerking tussen departementen gezocht om kennis, ervaring en verdere initiatieven te bundelen. Instrument voor deze samenwerking is het opzetten en operationeel houden van een expertisecentrum mobiliteit. In verband met dit expertisecentrum wordt hier een reallocatie weergeven.

5. een reallocatie naar artikel 07.18 in verband met het met ingang van 2000 op dat artikel ramen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de Commissie Vertrouwensfuncties (CVR) en het Sector Overleg Rijk (SOR).

6. een desaldering met ontvangstenartikel 01.06 in verband met ontvangen subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank.

7. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06. Naar verwachting bedragen de totale door BZK voor te financieren invoeringskosten voor ZW/WW bij USZO f 110 mln. In 1999 is reeds f 20 mln als voorschot beschikbaar gesteld. De resterende f 90 mln komt naar verwachting in 2000 geheel tot uitbetaling. Bij ontwerp-begroting 2000 was voor 2000 reeds een bedrag van f 40 mln opgenomen. Hier komt nu bij f 10 mln uit hoofde van de eindejaarsmarge (zie toelichting bij punt 1) en f 40 mln aan ontvangsten van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). Dit laatste bedrag komt beschikbaar door een desaldering.

07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.10verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20001 0021 002
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 206– 206
Beheersmatig  
1. daling beroep op regelingen (vanaf 2001: – 267)– 206– 206
Stand na 1e suppletore begroting 2000796796
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000362362

1. een reallocatie naar artikel 07.03 in verband met de verwachte daling van het beroep op de uitkerings- en pensioenregelingen.

07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.17verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20008 6168 609
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:8080
Beheersmatig  
1. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)8080
Stand na 1e suppletore begroting 20008 6968 689
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0003 9463 943

07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.18verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20004 5224 515
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:267267
Beheersmatig  
1. ondersteuning CVF/SOR (vanaf 2000)225225
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)4242
Stand na 1e suppletore begroting 20004 7894 782
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 1732 170

1. een reallocatie van artikel 07.03 in verband met het met ingang van 2000 op dit artikel ramen van de uitgaven van de ondersteuning door het CAOP van de CVR en het SOR.

07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.20verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200084 71384 713
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:17 50017 500
Beleidsmatig  
ZVO17 50017 500
Stand na 1e suppletore begroting 2000102 213102 213
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00046 38246 382

1. een verhoging van de raming. Onderuitputting bij de ZVO wordt via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2000.

07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U07.21verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200055 39755 397
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:1 2821 282
Beleidsmatig  
1. nabetaling AMG2 7332 733
Beheersmatig  
2. invoering Euro bij USZO (naar OCW 2000: – 886, 2001: – 668 en 2003: – 838 en Defensie 2000: – 1 239, 2001: – 1 460 en 2002: – 1 212)– 2 125– 2 125
3. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000)119119
4. apparaatskosten DZVO (2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272)421421
5. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2002: 135)134134
Stand na 1e suppletore begroting 200056 67956 679
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00025 72025 720

1. een verhoging van de raming in verband met een nabetaling aan de AMG wegens een correctie op de inbreng door de Staat in het eigen vermogen van de vennootschap en voor de financiering van het onderzoek naar de toekomst en de invoering van de Euro bij DZVO.

2. een overboeking naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Defensie in verband met de invoering van de Euro bij USZO.

3. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten.

4. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06 in verband met de eenmalig hogere apparaatskosten bij DZVO. In latere jaren wordt de raming lager als gevolg van stroomlijning van de bedrijfsvoering).

07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalig) overzeese gebiedsdelen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG1 000)

U07.22verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 2000137 210137 210
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 5 000– 5 000
Autonoom  
1. lager beroep op regelingen– 5 000– 5 000
Stand na 1e suppletore begroting 2000132 210132 210
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00059 99459 994

1. een verlaging van de raming vanwege het verwachte lagere beroep op de regelingen.

08.01. Bevordering informatievoorziening overheid

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U08.01verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200013 26913 269
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:5 9815 981
Beheersmatig  
1. nieuw financieringsmodel GBA (vanaf 2000)– 555– 555
2. extra ontvangsten van het agentschap BPR1 2861 286
3. informatievoorzieningsprojecten5 2505 250
Stand na 1e suppletore begroting 200019 25019 250
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0008 7358 735

1. een overboeking naar Verkeer en Waterstaat in het kader van de invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel voor de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

2. een desaldering met ontvangstenartikel 02.03 in verband met extra ontvangsten van het agentschap BPR. BZK heeft conform de afspraken voorschotten verstrekt aan BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.

3. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 ten behoeve van de uitgaven voor verschillende informatievoorzieningsprojecten die mede worden gefinancierd uit ontvangsten van derden (onder meer NAP-gelden).

08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U08.04verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200010 30010 300
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:6565
Beleidsmatig  
1. rentecompensatie (vanaf 2000)3838
Beheersmatig  
2. toedeling prijsbijstelling 1999 (vanaf 2000)2727
Stand na 1e suppletore begroting 200010 36510 365
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0004 7034 703

1. een verhoging van de raming in verband met de definitieve vaststelling van de rentecompensatie als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS.

10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U10.01verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 200014 04814 048
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:4 1814 181
Beleidsmatig  
1. dienstwoning Aruba/onderzoeken2 1452 145
2. referendumwet1 4001 400
3. formatie-uitbreiding (tot en met 2002: 450)450450
4. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000)200200
Beheersmatig  
5. prijsbijstelling van KR (2001: 74 en vanaf 2002: 73)7474
6. wijzigingen Kieswet (vanaf 2000)– 200– 200
7. decentralisatie wachtgeldbudget (vanaf 2000: 43)/aanschaf meubilair (2000: 16)5959
8. begroting Kiesraad– 42– 42
9. viering 4 en 5 mei– 40– 40
10. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel135135
Stand na 1e suppletore begroting 200018 22918 229
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0008 2728 272

1. een verhoging van de raming voor onder andere de dienstwoning voor de vertegenwoordiger op Aruba en diverse onderzoeken. Het betreft de toedeling van de in 1999 onbestede middelen via de eindejaarsmarge.

2. een verhoging van de raming in verband met de uitgaven voor de referendumwetuitvoering. Zie ook het algemeen deel van de memorie van toelichting.

3. een verhoging van de raming voor formatie-uitbreiding in verband met het toenemend belang om de Europese beleids- en besluitvorming nauwgezet te volgen en te beïnvloeden.

4. een verhoging van de raming in verband met wijzigingen van de Kieswet met betrekking tot in Nederland woonachtige niet-Nederlandse EU-onderdanen, die zich kunnen laten registreren als kiezer voor het Europees Parlement en met betrekking tot in het buitenland woonachtige Nederlanders die kiesgerechtigd zijn voor de Tweede Kamer.

5. een overboeking van Koninkrijksrelaties van de prijsbijstelling.

6. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met wijzigingen van de Kieswet (zie ook de toelichting bij punt 4).

7. een reallocatie van artikel 01.01 in verband met de decentralisatie van de wachtgeldbudgetten en voor aanschaf van meubilair voor de plaatsvervangend Directeur-generaal Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties.

8. een reallocatie naar artikel 01.07 in verband met het restant subsidie voor de 4 en 5 mei viering.

9. een reallocatie naar artikel 01.15 voor de begroting van de Kiesraad.

10. een desaldering met ontvangstenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel.

10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

U10.02verplichtingenuitgaven
 20002000
Stand ontwerp-begroting 20004 4844 484
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:200200
Beleidsmatig  
1. pensioenrechten lokaal personeel200200
Stand na 1e suppletore begroting 20004 6844 684
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 1262 126

1. een verhoging van de raming voor pensioenrechten voor lokaal personeel.

Wetsartikel 2 (ontvangsten)

01.06. Ontvangsten A&O subsidies

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O01.06ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 2000Nihil
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:430
Beheersmatig 
1. mentorenopleiding trainees (2000: 200)/subsidie mobiliteitsbank (2000: 230 en 2001: 100)430
Stand na 1e suppletore begroting 2000430
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000195

1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.02 en 07.03 in verband met het traineeproject en subsidies voor de ontwikkeling van de mobiliteitsbank.

01.08. Overige ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O01.08ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 20009 686
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:12 000
Beheersmatig 
1. dividend Roccade/SDU12 000
Stand na 1e suppletore begroting 200021 686
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0009 840

1. een desaldering met uitgavenartikel 02.12 in verband met het creëren van digitale trapveldjes in probleemwijken van de G25 en de 5 partiële GSB-gemeenten.

01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade NV

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O01.09ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 2000Memorie
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:4 300
Beheersmatig 
1. vervreemding aandelen SDU (4 000)/beursgang PinkRoccade NV (300)4 300
Stand na 1e suppletore begroting 20004 300
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0001 951

1. een desaldering met uitgavenartikel 01.14 in verband met uitgaven voor de vervreemding van aandelen SDU en samenhangende met de beursgang van PinkRoccade NV die pas in 2000 tot betaling komen.

02.03. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O02.03ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 200091 301
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:24 804
Beleidsmatig 
1. definitieve conversie agentschapsvermogen– 278
Autonoom 
2. meerontvangsten Melkert-banen20 000
Beheersmatig 
3. extra ontvangsten (U02.07: 3 796/U08.01: 1 286)5 082
Stand na 1e suppletore begroting 2000116 105
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00052 687

1. een incidentele verlaging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap BPR.

2. een verhoging van de raming in verband met te verwachten meerontvangsten wegens definitieve afrekening van in 1998 aan gemeenten verstrekte voorschotten voor de Regeling extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen (zgn. Melkert-banen).

3. een desaldering met de uitgavenartikelen 02.07 en 08.01 omdat BZK in 1999 conform de afspraken voorschotten heeft verstrekt aan het agentschap BPR voor de uitvoering van activiteiten. Niet alle activiteiten zijn evenwel daadwerkelijk in 1999 uitgevoerd, een deel loopt door in 2000. Omdat de kosten voor die overlopende activiteiten dus niet op 1999 drukken, is een vordering van BZK op het agentschap BPR ontstaan. Gezien de directe relatie tussen de schuld en de in 2000 alsnog uit te voeren (vervolg)activiteiten vindt desaldering plaats.

05.01. Ontvangsten Dienst Geneeskundige Verzorging Politie

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O05.01ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 2000325 365
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:– 7 500
Beleidsmatig 
1. afbouw Schommelfonds– 7 500
Stand na 1e suppletore begroting 2000317 865
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000144 241

1. een verlaging van de raming naar aanleiding van het positieve saldo van uitgaven en ontvangsten van de DGVP in voorgaande jaren.

05.09. Ontvangsten Politie

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O05.09ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 200048 806
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:159 867
Beleidsmatig 
1. definitieve conversie agentschapsvermogen (ITO: 372 en KLPD: 152 218)152 590
Beheersmatig 
2. aandeel Justitie in loonbijstelling (vanaf 2000: 1 094)/FLO-regeling (2000: 200)/CEL (2000: 533)/GROT's (vanaf 2000: 5 450)7 277
Stand na 1e suppletore begroting 2000208 673
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00094 692

1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van de agentschappen ITO en KLPD.

2. een desaldering met de uitgavenartikelen 05.20 in verband met het Justitie-aandeel in de loonbijstelling van het LSOP, in de FLO-regeling ten behoeve van het LSOP en voor het Centraal examenbureau LSOP (CEL) en 05.24 in verband met het Justitie-aandeel in de financiering van de GROT's.

06.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O06.01ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 2000100
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:350
Beheersmatig 
1. diverse ontvangsten (vanaf 2001: 100)350
Stand na 1e suppletore begroting 2000450
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000204

1. een desaldering met uitgavenartikel 06.01 in verband met ontvangsten domeinen, A&O fonds en USZO en daaraan gerelateerde uitgaven.

07.06. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O07.06ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 200090 902
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:42 894
Beheersmatig 
1. invoering ZW/WW (2000: 40 000 en 2001: – 10 000)/ontvangsten diverse ministeries (2000: 2 473, 2001: 1 057 en vanaf 2002: 1 032)/gewijzigde doorberekening diverse ministeries (2000: 421, 2001: – 3 097, 2002: – 3 226 en vanaf 2003: – 3 272)42 894
Stand na 1e suppletore begroting 2000133 796
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 00060 714

1. een desaldering met de uitgavenartikelen 07.03 in verband met de invoering van de ZW/WW voor overheidspersoneel, met verwachte ontvangsten van diverse departementen inzake o.a. de afrekening van de invoering van USZO/OOW, de doorberekening van de exploitatiekosten van de mobiliteitsbank en de verkoop van Fuwasysabonnementen en 07.21 in verband met een gewijzigde doorberekening aan diverse departementen van de uitvoering van de ZV-regeling door DZVO.

08.02. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O08.02ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 20001 000
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:5 250
Beheersmatig 
1. ontvangsten van derden5 250
Stand na 1e suppletore begroting 20006 250
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0002 836

1. een desaldering met uitgavenartikel 08.01in verband met onder andere NAP ontvangsten.

08.05. Ontvangsten Centrale Archiefselectiedienst

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O08.05ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 20002 860
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:189
Beleidsmatig 
1. definitieve conversie agentschapsvermogen189
Stand na 1e suppletore begroting 20003 049
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 0001 384

1. een incidentele verhoging van de raming als gevolg van de gewijzigde financiering van het agentschap CAS.

10.01. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangsten vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

O10.01ontvangsten
 2000
Stand ontwerp-begroting 2000150
Mutaties 1e suppletore begroting 2000:135
Beheersmatig 
1. commissies Solidariteitsfonds en Biesheuvel135
Stand na 1e suppletore begroting 2000285
Stand na 1e suppletore begroting 2000 in EUR 1 000129

1. een desaldering met uitgavenartikel 10.01 in verband met de 50% bijdrage van de Nederlandse Antillen en Aruba voor de commissie Solidariteitsfonds en de commissie Biesheuvel.

Wetsartikel 3 (agentschappen)

Agentschap ITO

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap ITO vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1.Rekening courant RHB 1 jan.36 80016 699  36 80016 699
        
2.Kasstroom uit operationele activiteiten695315  695315
        
3a.-/- totaal investeringen– 16 000– 7 260  – 16 000– 7 260
3b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen00  00
3.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 16 000– 7 260  – 16 000– 7 260
        
4a.-/- eenmalige uitkering aan moederministerie– 15 760– 7 152– 18 365– 8 334– 34 125– 15 486
4b.+/+ eenmalige storting door moederdepartement0017 9938 16517 9938 165
4c.-/- aflossingen op leningen– 12 760– 5 7905 4602 478– 7 300– 3 313
4d.+/+ beroep op leenfaciliteit31 76014 412– 7 049– 3 19924 71111 213
4.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten3 2401 470– 1 961– 8901 279580
        
5.Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)24 73511 224– 1 961– 89022 77410 334

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap ITO enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 16,132 mln. Daar bovenop vindt er een afbouw plaats van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van f 17,993 mln (punt 4a. en 4d.). Het bedrag van de afbouw blijft bij het agentschap (punt 4b.) en zal in drie jaarlijkse termijnen worden verrekend met de afnemers. Op dit moment is het bedrag voor het te verrekenen deel met betrekking tot 2000 nog niet bekend.

Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 16,132 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 8,579 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan.

Agentschap KLPD

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap KLPD vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 LG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1.Rekening courant RHB 1 jan.8 7703 980  8 7703 980
        
2.Kasstroom uit operationele activiteiten50 56722 946  50 56722 946
        
3a.-/- totaal investeringen– 87 300– 39 615  – 87 300– 39 615
3b.+/+ totaal boekwaarde desinvesteringen00  00
3.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 87 300– 39 615  – 87 300– 39 615
        
4a.-/- eenmalige uitkering aan moederministerie– 154 300– 70 0182 082945– 152 218– 69 074
4b.+/+ eenmalige storting door moederdepartement000000
4c.-/- aflossingen op leningen– 46 730– 21 205– 1 016– 461– 47 746– 21 666
4d.+/+ beroep op leenfaciliteit241 600109 6331 253569242 853110 202
4.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten40 57018 4102 3191 05342 88919 462
        
5.Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)12 6075 7212 3191 05314 9266 773

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap KLPD enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 152,218 mln (punt 4a. en 4d.).

Het beroep op de leenfaciliteit (punt 4d.) heeft voor f 152,218 mln betrekking op de conversieleningen en voor f 90,635 mln betrekking op het beroep dat in 2000 wordt gedaan.

Agentschap BPR

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap BPR vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1.Rekening courant RHB 1 jan.6 5352 965  6 5352 965
        
2.Kasstroom uit operationele activiteiten– 1 422– 645  – 1 422– 645
        
3a.-/- totaal investeringen– 583– 265  – 583– 265
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen00  00
3.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 583– 265  – 583– 265
        
4a.-/- eenmalige uitkering aan moederministerie– 1 301– 590278126– 1 023– 464
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement000000
4c. -/- aflossingen op leningen– 583– 26500– 583– 265
4d.+/+ beroep op leenfaciliteit1 884855– 861– 3901 023465
4.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten00– 583– 264– 583– 264
        
5.Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)4 5302 055– 583– 2643 9471 791

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap BPR enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 1,023 mln (punt 4a. en 4d.).

Agentschap CAS

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap CAS vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1.Rekening courant RHB 1 jan.2 9751 350  2 9751 350
        
2.Kasstroom uit operationele activiteiten969440  969440
        
3a.-/- totaal investeringen– 264– 120  – 264– 120
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen00  00
3.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 264– 120  – 264– 120
        
4a.-/- eenmalige uitkering aan moederministerie– 2 860– 1 298– 585– 265– 3 445– 1 563
4b. +/+ eenmalige storting door moederdepartement00396180396180
4c.-/- aflossingen op leningen– 897– 4075023– 847– 384
4d. +/+ beroep op leenfaciliteit3 1241 418– 75– 353 0491 383
4.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten– 633– 287– 214– 97– 847– 385
        
5.Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)3 0471 383– 214– 972 8331 286

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen resulteert voor het agentschap CAS enerzijds in een eenmalige afstorting van het eigen vermogen naar BZK en anderzijds in een beroep op de leenfaciliteit van f 3,049 mln (punt 4a. en 4d.).

Daar bovenop zal in 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 0,396 mln. Dit bedrag zal als een bijzondere bate (punt 4b.) aan het agentschap CAS worden verstrekt. Het CAS zal hiervoor investeringen plegen die tot stabilisatie van de tarieven zullen leiden.

Agentschap IVOP

Opbouw van baten en lasten voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
Baten      
omzet moederministerie5222377 5003 4038 0223 640
omzet overige ministeries20 9379 50173733421 6749 835
omzet overigen10 7304 869– 7 115– 3 2283 6151 641
Totaal omzet32 18914 6071 12250933 31115 116
Rente baten0050235023
Buitengewone baten000000
Totaal baten32 18914 6071 17253233 36115 139
       
Lasten      
Kostprijs van de omzet      
Kosten IVOP7 4583 3841 0964968 5543 881
Kosten Roccade22 72810 3141 15152223 87910 836
Totaal kosten van de omzet30 18613 6982 2471 01832 43314 717
Dekkingsresultaat      
Apparaatskosten      
– personeelskosten5 9622 7051 9798997 9413 604
– materiële kosten1 919871– 46– 211 873850
– afschrijvingskoeten216982210238108
Totaal apparaatskosten8 0973 6741 95588810 0524 562
Dekking door declarabele uren8 0973 6741 95588710 0524 561
Totaal dekkingsresultaat000101
Totaal kostprijs van de omzet30 18613 6982 2471 01932 43314 718
Directe kosten voor opdrachten1 46166332161 493678
Afschrijvingskosten systemen17479351620995
Dotaties aan voorzieningen      
Dotatie voorziening assurantie eigen risico000000
Dotatie voorziening ramingsverschillen000000
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren000000
Dotatie voorziening Staat-RAET400182– 400– 18200
Totaal dotaties aan voorzieningen400182– 400– 18200
Rentelasten000000
Buitengewone lasten000000
Totaal lasten32 22114 6211 91486934 13515 490
       
NETTO RESULTAAT– 32– 15– 742– 337– 774– 351

Baten

– Totale omzet. Dit betreft een doorberekening van de toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten van RCC. De verschuiving tussen het moederdepartement en omzet overigen betreft de bijdrage in de Eurokosten, die via het moederdepartement wordt verstrekt.

Lasten

– Kosten IVOP. De stijging van deze kosten ten opzichte van de ontwerp-begroting laat zich enerzijds deels verklaren door een hogere kostprijs van de IVOP-uren maar anderzijds met name door een groter aantal benodigde declarabele uren. De stijging van de kostprijs is voornamelijk een gevolg van een neerwaartse bijstelling van het aantal declarabele uren ten behoeve van interne projecten (circa 10%) en een reëlere toepassing van het percentage ziekteverzuim (10%). Voorts is in tegenstelling tot voorgaande jaren rekening gehouden met de consequenties van personeelsverloop. De toename van het aantal benodigde uren wordt veroorzaakt door de inspanningen ten behoeve van de projecten Euro en Toekomst.

– Kosten RCC. Dit betreft een toename van de aan opdrachten toe te wijzen externe directe en indirecte kosten (projectleiding, opslagkosten, etc.). De baten zijn dienovereenkomstig hoger.

– Personeelskosten. In verband met de moeilijke situatie op de arbeidsmarkt, is rekening gehouden met duurdere inhuur ter gedeeltelijke vervanging van de normale vacatureruimte. Op basis van de ramingen die zijn gemaakt voor de uitvoering van het jaarplan wordt een tekort aan directe uren voorzien. Daarom is rekening gehouden met kosten van de inhuur van extra personeel boven de werkelijk aanwezige formatie.

– Dotatie voorziening afwikkeling proces «Staat-RAET».Deze voorziening was opgenomen ten behoeve van de toekomstige kosten verbonden aan het afwikkelen van de rechtszaak. Omdat de geprognosticeerde resultaatontwikkeling daartoe aanleiding gaf zijn de kosten over 1999 in afwijking van het voornemen direct ten laste van het resultaat gebracht als zijnde een buitengewone last. De oorspronkelijk geplande opbouw van de voorziening in 2000 kan hierdoor achterwege blijven.

Opbouw van het kasstroomoverzicht voor het agentschap IVOP vanaf de stand ontwerp-begroting (in NLG 1 000)

 Oorspronkelijk vastgesteldeMutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingStand na 1e suppletore begroting 2000
 NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000NLG1000EUR1000
1.Rekening courant RHB 1 jan.10 0134 544 010 0134 544
        
2.Kasstroom uit operationele activiteiten758344– 1 085– 493– 327– 149
        
3a.-/- totaal investeringen– 390– 177– 122– 55– 512– 232
3b. +/+ totaal boekwaarde desinvesteringen000000
3.Kasstroom uit investeringsactiviteiten– 390– 177– 122– 55– 512– 232
        
4a.-/- eenmalige uitkering aan moederministerie00– 1 479– 671– 1 479– 671
4b. +/+ eenmalige storting door moederministerie001 4796711 479671
4c.-/- aflossingen op leningen000000
4d.+/+ beroep op leenfaciliteit000000
4.Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten000000
        
5.Rekening courant RHB 31 dec (1 jan. + 2. + 3. + 4.)10 3814 711– 1 207– 5489 1744 163

Toelichting bij kasstroomoverzicht:

De definitieve conversie van financiering van eigen vermogen naar financiering met vreemd vermogen heeft voor het agentschap IVOP geen consequenties. Wel zal er met ingang van 2000 een afbouw plaatsvinden van de reserves als gevolg van de maximalisatie van het eigen vermogen van totaal f 1,479 mln (punt 4a.). Dit bedrag blijft bij het agentschap IVOP (punt. 4b). Met Financiën is overeengekomen dat het agentschap IVOP de afbouw volgens de huidige systematiek van meerjarig kostendekkende tarieven mag verwerken.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K. G. de Vries

De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid,

R. H. L. M. van Boxtel

BIJLAGE Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000

Toelichting

a. Algemeen

Dit overzicht volgt de systematiek van de rijksbegroting. Het gaat derhalve om kasbedragen voor de aangegeven jaren. Basis bestaat uit opgaven van GSB-relevante departementen voor GSB-relevante budgetten op hun begroting.

Wat betreft status zijn alle budgetten gebaseerd op de stand Voorjaarsnota 2000 en de daarmee samenhangende eerste suppletore begrotingen. Dynamisch inzicht ontstaat door aanpassing van de overzichten aan en publicatie na elke nieuwe budgettaire nota van de regering.

b. Hoofdindeling(en)

Conform genoemde bijlage bij de Doorstartconvenanten is de volgende indeling in GSB-pijlers gehanteerd.

– GSB-pijler I. Werk en economie

– GSB-pijler II. Fysiek

– GSB-pijler III. Sociale Infrastructuur

– Wijkaanpak

– Veiligheid

– Jeugd in ontwikkeling

– Kwetsbare groepen

– GSB-pijler IV EU

Naast vorenstaande indeling is de volgende indeling in GSB-categorieën van budgetten gehanteerd.

– GSB-categorie A, betreffende budgetten, waarvoor de steden zelf rechtstreeks geadresseerden zijn.

– GSB-categorie B, betreffende budgetten, die anders worden verdeeld (provincies, regio's, instellingen).

– GSB-categorie C, betreffende budgetten met een uitsluitend beleidsmatige relatie met het GSB.

c. Bladindeling

In het verlengde van vorenstaande hoofdindelingen is een vast stramien voor een bladindeling toegepast. Daarbij zijn relevante onderwerpen per departement en per begrotingsartikel benoemd. Per onderwerp zijn vervolgens de volgende bedragen verwerkt:

– het totaalbedrag beleidsterrein. Het gaat daarbij om het bedrag, dat het betrokken departement op de eigen begroting op het betrokken begrotingsartikel voor het betrokken beleidsterrein als totaal heeft uitgetrokken.

– het bedrag dat het betrokken departement binnen het betrokken beleidsterrein aan de G25 als totaal heeft toebedacht zoals opgenomen in de convenanten met de G25 van 20 december 1999, danwel nota van wijziging op de ontwerp-begroting 2000.

Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln)

Categorie A steden zijn geadresseerden

Overzicht totaalbedragen199920002001200220032004 
Totaal GSB-breedVerdeeldtotaal beleidsterrein4 927,3965 767,6785 400,9295 534,1325 716,8615 758,006 
(exl. EU) totaal G253 082,9903 140,8302 923,2922 994,8323 271,8333 290,836 
 Onverdeeldtotaal beleidsterrein1 146,9762 480,6092 803,7642 907,5252 829,8182 820,411 
  waarvan vjn mutaties 613,664171,077169,098139,553139,946 
I Totaal pijler Werk en economie          
 Verdeeldtotaal beleidsterrein1 970,5112 849,5222 551,9092 857,1163 021,7863 037,725 
  totaal G251 350,5391 637,6611 360,7161 569,9081 693,5591 725,946 
 Onverdeeldtotaal beleidsterrein994,3761 286,2022 063,3342 112,5472 139,7862 140,027  
  waarvan vjn mutaties 17,1572,947– 2,080– 0,279– 0,238 
II Totaal pijler Fysiek          
 Verdeeldtotaal beleidsterrein1 517,4981 314,9051 192,873945,1161 239,7751 262,881  
  totaal G25883,224523,359585,985420,045640,901628,610 
 Onverdeeldtotaal beleidsterrein142,300933,907675,430696,978592,032582,384 
  waarvan vjn mutaties 336,007103,130106,17874,83275,184 
III Totaal pijler Sociale infrastructur          
 Verdeeldtotaal beleidsterrein1 439,3871 603,2511 656,1471 731,9001 455,3001 457,400 
  totaal G25849,226979,810976,5911 004,879937,374936,280 
 Onverdeeldtotaal beleidsterrein10,300260,50065,00098,00098,00098,000 
  waarvan vjn mutaties 260,50065,00065,00065,00065,000  
IV Totaal pijler EU          
 Verdeeldtotaal beleidsterrein 530,000      
  totaal G25 155,15960,15960,15960,15960,159 
 Onverdeeldtotaal beleidsterrein waarvan vjn mutaties        
          
  «Bedragen «totaal beleidsterrein» zijn inclusief voorjaarsnotamutaties.       
Overzicht pijler werk en economie 199920002001200220032004 
TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 970,5112 849,5222 551,9092 857,1163 021,7863 037,725  
   totaal G251 350,5391 637,6611 360,7161 569,9081 693,5591 725,946 
 Onverdeeld totaal beleidsterrein994,3761 286,2022 063,3342 112,5472 139,7862 140,027  
   waarvan vjn mutaties 17,1572,947– 2,080– 0,279– 0,238 
           
EZart. 04.10Stadseconomietotaal beleidsterrein94,898101,228105,097108,959126,895137,534 
  Niet-fysieke deelG25 5,5498,81613,52020,62428,229 
  Fysieke deelG25 12,60620,03530,72946,87664,158samenhang met ISV, zie VROM, ISV
           
SZWart. 12.08Instroom- en doorstroombanentotaal beleidsterrein993,4211 936,7442 138,1622 401,3072 538,2412 543,541  
  (bruto bedragen)G25723,000989,7001 169,1001 363,9001 464,3001 471,800  
           
SZWart. 12.09Sluitende aanpak (incl.totaal beleidsterrein 6,950308,650346,850356,650356,650Besluitvorming over aanpassing
  inverdieneffecten)G25 62,00962,00962,00962,00962,009aandeel G25 vanaf 2001 moet nog plaatsvinden Budget 2000 wordt opgenomen in WIW
           
SZWart. 12.05Besluit inkoop dienstverleningtotaal beleidsterrein104,390     Budgetten worden va 2000
  Arbvo door gemeentenG2590,810101,711100,75699,75099,75099,750opgenomen in art. 12.06 (WIW). Verdeling vindt in de loop van 2000 plaats.
           
SZWart. 12.06Gemeentelijk Werkfonds/WIWtotaal beleidsterrein1 694,4782 048,8882 035,8142 090,4622 115,9002 116,100804,6 mln is verdeeld voor 1999 en
   G25529,725466,086    2000 rest nog onverdeeld
           
VenWart. 05.32Zeehavenontwikkelingtotaal beleidsterrein9,60041,91427,52022,08523,88623,927nog onverdeeld
   G25        
   totaal vjn mutatie 17,1572,947– 2,080– 0,279– 0,238 
           
BZKart. 02.04Melkertbanentotaal beleidsterrein68,100       
   G257,004      

Overzicht pijler fysiek 199920002001200220032004 
TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 517,4981 314,9051 192,873945,1161 239,7751 262,881  
   totaal G25883,224523,359585,985420,045640,901628,610 
 Onverdeeld totaal beleidsterrein142,300933,907675,430696,978592,032582,384 
   waarvan vjn mutaties 136,007103,130106,17874,83275,184 
           
VROMFESSleutelprojectentotaal beleidsterrein PMPMPMPMPMnog onverdeeld, zes steden bekend
   G25        
           
VROMart. 03.43Stedelijke vernieuwing ISV plus Lokale milieuhindertotaal beleidsterrein 327,369802,166848,5371 169,5071 192,465exclusief EZ-stadseconomie, deel Fysiek
   G25 147,917409,172452,361675,743663,495inclusief bodemsanering en geluid
   totaal vjn mutatie 64,57768,93272,22164,83265,184onverdeeld, incl. bodemsanering en geluid
           
VROMart. 03.19.01Stadsvernieuwingtotaal beleidsterrein867,400747,927200,096    
   G25676,473567,827155,996     
   totaal vjn mutatie – 0,0730,096    
           
VROMart. 03.42Stimuleringsregeling herstruc-totaal beleidsterrein29,05057,19978,28262,257   
  turering woningvoorraadG2526,97445,87242,01923,957   
   totaal vjn mutatie – 0,00117,38223,957   
           
VROMart. 05.16.01Milieukwaliteit en emissie-totaal beleidsterrein427,100436,600424,300460,800461,300461,300nog onverdeeld va 2000
  beleid: bodembescherming (cat A en cat B, nl. G4 en provincies)G2576,468      
           
VROM Bodemsaneringtotaal beleidsterreinPMPMPMPMPMPMdeel budget is opgenomen in ISV
   G25        
           
VROMart. 05.16.04Milieukwaliteit en emissietotaal beleidsterrein142,300171,300158,000140,00065,90055,900nog onverdeeld
  beleid: geluid en verkeerG25      (pas va 2003 naar steden)
VROM Motie geluid/ramingsbijstel-ling sanering verkeerslawaaitotaal vjn mutatie 10,00010,00010,00010,00010,000 
           
VROMart. 05.16.05Milieukwaliteit en emissie-totaal beleidsterrein 63,948114,41786,459     
  beleid: bodemsanering VINEXG2563,69053,73935,120    
   totaal vjn mutatie 21,5046,720    
           
OCWart. 27.03Subsidies monumentenzorgtotaal beleidsterrein130,000187,000107,000115,000127,600127,600 
   G2539,61937,63435,87635,78533,15733,011 
  Monumentenzorg (kanjers)totaal vjn mutatie 40,000    nog onverdeeld
           
LNVart. 13.03/.04 Grootschalig groen in de stadtotaal beleidsterrein 7,00012,00015,5007,5008,000 
 en /.05 totaal G25 6,37710,93214,1216,8337,288 

Overzicht pijler sociale infrastructuur 199920002001200220032004 
TotaalVerdeeld totaal beleidsterrein1 439,3871 603,2511 656,1471 731,9001 455,3001 457,400 
   totaal G25849,226979,810976,5911 004,879937,374936,280 
 Onverdeeld totaal beleidsterrein10,300260,50065,00098,00098,00098,000 
   waarvan vjn mutaties 260,50065,00065,00065,00065,000 
 
 Sociale integratie en veiligheid G25       
           
BZKart. 02.12Leefbaarheidsfondstotaal beleidsterrein11,00025,00027,00032,00048,10048,100 
   G2511,00222,50024,49929,50145,59945,599 
           
BZKart. 02.12Inburgering oudkomerstotaal beleidsterrein12,50025,00037,50050,00050,00050,000 
   G258,48816,97325,46533,95134,99834,998 
           
BZKart. 02.12Inburgering oudkomerstotaal beleidsterrein 30,00030,00030,00030,00030,000 
  nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000G25 20,68520,68520,68521,00021,000 
           
  Inburgering oudkomerstotaal beleidsterrein 28,000      
  amendement 2e KamerG25 19,600      
           
BZKart. 02.1224-uursstructuurtotaal beleidsterrein 15,90015,90015,90015,90015,900 
   G25 15,90315,90315,90015,90015,900 
           
BZKart. 02.12Veiligheidsbeleid: Van totaal beleidsterrein77,50077,50077,50077,50077,50077,500 
  Montfransgelden Projecten jeugd en veiligheidG2570,20270,20170,20170,20170,20170,201 
           
OCWart. 20.01Tegengaan voortijdig school-totaal beleidsterrein 61,00061,00061,00061,00061,000 
 + art. 20.03verlaten in vo en boG25 47,99747,99747,99747,99747,997 
           
 Wijkaanpak       
           
VWSart. 24.09«Sociaal beleid: «Heel de totaal beleidsterrein1,6001,6001,600    
  buurt»»G251,1001,1001,100    
           
BZKart. 02.12Digitaal trapveldtotaal beleidsterrein 20,000      
   G25        
   totaal vjn mutatie 20,000    nog onverdeeld
 
 Jeugd in ontwikkeling       
           
VWSart. 24.04Kinderopvang en naschoolse totaal beleidsterrein152,100187,900221,300314,30020,00020,000 
  activiteitenG2541,77241,32857,86483,374   
  Nota van wijziging op ontwerp begr. 2000  10,00010,00020,00020,00020,000nog onverdeeld
  Voorjaarsnotatotaal vjn mutatie 20,000    nog onverdeeld
           
OCW Kinderopvangtotaal beleidsterrein 10,00010,000     
   G25       
  Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000  10,00010,000   nog onverdeeld
           
OCW Functiedifferentiatie, werkdruk,totaal beleidsterrein 100,000      
  kwaliteit leraren, kinderopvangG25        
   totaal vjn mutatie 100,000    nog onverdeeld
           
OCWart.18.01Vroeg- en voorschoolse opvangtotaal beleidsterrein 20,00020,00020,00020,00020,000 
   G25        
  Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000  20,00020,00020,00020,00020,000nog onverdeeld
           
OCW Onderwijskansen, vroegschoolse opvangtotaal beleidsterrein G25 50,000     
   totaal vjn mutatie 50,000    nog onverdeeld
           
VWSart. 24.07Sportbeleidtotaal beleidsterrein10,30020,60036,10056,80056,80056,800 
   G25 5,7816,5716,3354,4493,109 
           
OCWart. 18.01Onderwijs in allochtone totaal beleidsterrein131,200132,200132,200134,100135,300136,700 
  levende talen (OALT)G2591,86593,50593,50593,50593,50593,505 
           
OCWart. 18.03Schoolbegeleidingsdienstentotaal beleidsterrein113,200110,400110,400110,200110,200110,200 
   G2529,41429,03928,35728,30628,30628,306  
           
OCWart. 18.01Bestrijding onderwijsachter-totaal beleidsterrein172,900170,100170,100170,100170,100170,100 
  standen in primair en voortgezet onderwijs (GOA)G25116,023118,078118,078118,078118,078118,078 
           
OCWart. 18.05Achterstandsprogramma totaal beleidsterrein  5,000     
  pyramide/kaleidoscoopG25 5,000    nog onverdeeld
           
BZKart. 03.01CRIEM-pilotstotaal beleidsterrein5,5006,000      
   G253,8513,851     
 
 Kwetsbare groepen in de grote stad       
 2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafden     
           
OCWart. 20.01Inburgering nieuwkomerstotaal beleidsterrein198,700186,700187,800188,200188,600189,300 
   G25102,04393,06890,05290,49590,79091,036 
           
VWSart. 24.09Inburgering nieuwkomerstotaal beleidsterrein118,100117,400117,400117,400117,400117,400onverdeeld 1999: f 5,084 en
   G2559,40053,72653,72653,72653,72653,7262000–2004: f 6,006 per jaar
           
VWSart. 24.10Maatschappelijke opvangtotaal beleidsterrein142,800142,800142,800142,800142,800142,800 
   G25105,448105,448105,448105,448105,448105,448 
           
VWS Algemeen maatschappelijk totaal beleidsterrein 25,00025,00025,00025,00025,000 
  werkG25        
  Nota van wijziging op ontwerpbegr. 2000  25,00025,00025,00025,00025,000nog onverdeeld
           
VWSart. 24.10Nieuwe middelen maatschap-totaal beleidsterrein 34,10034,10034,10034,10034,100 
  pelijke opvang en verslavingsbeleidG25 25,39425,39425,39425,39425,394 
           
VWSart. 24.10Verslavingsbeleidtotaal beleidsterrein135,900120,900120,900120,900120,900120,900 
   G25113,94098,84998,84998,84998,84998,849 
           
VWSart. 24.10Vrouwenopvangtotaal beleidsterrein73,60073,60073,60073,60073,60073,600 
   G2560,13460,13460,13460,13460,13460,134 
           
VWS art. 25.02.05Volksgezondheidsbeleid,totaal beleidsterrein16,500       
  basisgezondheidszorg c.a.G250,360       
           
VWSart. 25.02.07Volksgezondheidsbeleid, o.a. totaal beleidsterrein46,60040,60041,10033,00033,00033,000Politiek besluit over inzet
  middelen heroïne-experimentG256,8006,8006,800   vanaf 2002 moet nog plaatsvinden
 
 3. Armoedebestrijding/sociale activering    
           
SZWart. 15.01Subs. alg: stimulerings-totaal beleidsterrein6,6872,9514,847    
  projecten allochtone jongerenG254,3841,8492,963    
 
 Overig         
           
BZKart. 02.12Regelingen leefbaarheid, totaal beleidsterrein23,00023,00023,00023,00023,00023,000 
  veiligheid, stadseconomieG2523,00023,00023,00023,00023,00023,000  
VROM Dak- en thuislozentotaal beleidsterrein 0,500     
   G25        
   totaal vjn mutatie 0,500    nog onverdeeld

EU-pijler199920002001200220032004 
Totaal totaal beleidsterrein  530,000     
  G25  155,15960,15960,15960,15960,159 
           
Doelstelling 2 van de Structuurfondsentotaal beleidsterrein G25  60,15960,15960,15960,15960,159 
           
ESFtotaal beleidsterrein  530,000     
  G25  95,000     

Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln)

Categorie B. budgetten naar regio's

I Pijler Werk en economie199920002001200220032004Geadresseerde:
OCWFESTechnocentratotaal beleidsterrein 16,00012,00012,000   
   gebieden met G25 16,00012,00012,000  onderwijsinstellingen (regionaal)
           
SZWart. 12.01Rijksbijdrage aan Arbvototaal beleidsterrein40,000       
   gebieden met G2540,000     RBA (G4)

II Pijler Fysiek199920002001200220032004Geadresseerde:
VenWart. 03.10Bijdrage exploitatie openbaar totaal beleidsterrein2 605,5002 694,8002 594,0002 671,8002 679,0002 696,900 
  vervoergebieden met G251 800,7871 988,2361 959,3251 930,4131 901,5021 872,590regio's en provincies
  Openbaar vervoertotaal vjn mutatie 16,000    nog onverdeeld
           
           
VenW IF 01.03.01/ Regionale/lokale infrastructuurtotaal beleidsterrein977,9001 217,300790,200794,500623,000389,200 
 02subsidiesgebieden met G25718,0001 116,000689,000650,000566,000378,000regio's en provincies
   totaal vjn mutatie 9,500    nog onverdeeld
           
           
VenWIF 01.03.05Regionale/lokale infrastructuurtotaal beleidsterrein385,200354,400370,300351,600216,600216,600 
  gebundelde doeluitkeringgebieden met G25204,800196,000197,100197,100122,700123,700kaderwetgebieden, rest gaat naar provincies
           
VenWIF 04.02Bodemsanering bij aanleg totaal beleidsterrein3,30027,30032,50022,60020,10020,100 
  overige projectengebieden met G253,30015,5003,100     
   totaal vjn mutatie – 39,500    nog onverdeeld
VenWIF04.03Intermodaal vervoer (terminals totaal beleidsterrein35,30038,9027,0112,0002,000 steden en regio's
  en knooppunten)gebieden met G2532,00054,0005,000     
   totaal vjn mutatie – 20,600– 2,200   nog onverdeeld
           
VROM art. 05.16.01Milieukwaliteit en emissie-totaal beleidsterrein427,100436,600424,300460,800461,300461,300 
  beleid: bodembescherming gebieden met G2576,468     G4 in cat A (rest naar provincies)
  (zowel in categorie A als B)        
           
LNVart. 13.03Kwaliteitsimpuls Groene Harttotaal beleidsterrein20,00020,00020,00020,00020,00020,000 
   gebieden met G255,0005,0005,0005,0005,0005,000landelijke gebieden

III Pijler sociale infrastructuur199920002001200220032004Geadresseerde:
Juart. 08.02Justitie in de buurttotaal beleidsterrein1,5008,20010,00012,20012,20012,200 
   gebieden met G252,4398,20010,00012,20012,20012,200OM
           
Juart. 08.02CRIEM/individuele traject-totaal beleidsterrein3,5007,30010,30015,50015,50015,500 
  begeleiding crim. jongerengebieden met G251,8177,30010,30015,50015,50015,500voogdij-instellingen
           
           
Juart. 08.02CRIEM/Community that caretotaal beleidsterrein0,5001,0002,1003,1003,1003,100 
   gebieden met G250,9811,0002,1003,1003,1003,100steden
           
           
Juart. 08.05Strafrechtelijke Opvang totaal beleidsterrein11,20025,40038,60038,60038,60038,600 
  Verslaafden (SOV)gebieden met G257,20025,40038,60038,60038,60038,600penitentiaire instellingen
   totaal vjn mutatie – 14,000    de korting 2000 is doorgevoerd op gebieden met G25
           
OCWart. 20.01+Tegengaan voortijdig school-totaal beleidsterrein6,00012,00012,00012,00012,00012,000 
 20.03verlaten in vo & bo (RMC)gebieden met G255,98812,00012,00012,00012,00012,000WGR-gemeenten
           
VWSart.24.04Bureaus Jeugdzorg uit impuls totaal beleidsterrein12,90025,80038,70051,60051,60051,600 
  sociale infragebieden met G2512,90025,80038,70051,60051,60051,600stadsgewesten en provincies
           
BZKart. 05.23Politiesterkte + uitbreidingtotaal beleidsterrein4 880,2284 917,9774 909,1694 953,2494 946,241  
  politiesterktegebieden met G254 322,3504 359,6764 352,9114 392,6254 387,303 naar regiopolitie (algemene bijdrage)
           
BZKart. 05.24Wijkveiligheidtotaal beleidsterrein 15,000    naar regiopolitie
   G25        
   totaal vjn mutatie 15,000    nog onverdeeld
           
SZWart. 15.08Stimuleringsregeling daginde-totaal beleidsterrein4,35011,20016,60013,7002,600 toekenning in 3 tranches, onver-
  ling (experimenten, projecten)       deeld
   gebieden met G25      geadresseerden zijn o.a. steden
           
VWSart. 24.07Sportbeleidtotaal beleidsterrein59,60059,60059,60059,60059,60059,600 
   gebieden met G25      landelijke sportbonden en onderzoeksinstituten

Extra-comptabel overzicht, budgetten Grote stedenbeleid (ECO-GSB) stand Voorjaarsnota 2000 (bedragen in NLG 1 mln)

Categorie C. beleidsmatige relaties

Pijler werk en economiePijler sociale infrastructuur
      
   Veiligheid 
EZ Nota ruimtelijk-economisch beleid   
EZ StartersvoorzieningenBZK Beleidsplan Nederlandse Politie 1999–2002
EZ Synthens subsidies c.a.BZK Integraal veiligheidsplan
EZ Investeringen toerisme    
Fin Tante Agaath-regeling (fiscale regelingen)   
   Kwetsbare groepen in de grote stad1. Ouderen en gehandicapten 
      
   VWS meerjarenafspraken AWBZ
   VWSart. 24.02.04Algemeen ouderenbeleid
   VWSart. 25.02.04Volksgezondheidsbeleid, eerstelijnszorg/thuiszorg
      
   2. Dak/thuislozen, vrouwen in bedreigende omstandigheden en harddrugsverslaafden 
Pijler fysiek
   VWSart. 25.02.12Volksgezondheidsbeleid, Illegalenfonds
VROM Vijfde Nota voor de ruimtelijke ordeningGF Bijzondere bijstand (inclusief RA)
VROM Nota «Wonen in de 21e eeuw»    
VenW Nieuwe Structuurschema verkeer en vervoer3. Armoedebestrijding/sociale activering 
VenWIF 03.05Rekeningrijden    
VenWart. 03.18Bereikbaarheidsbevordering + mobiliteitsgeleidingSZWart. 14.01Bijstand: zelfstandigen (BBZ)
VenWIF 01.01RijkswegenSZWart. 14.01Bijstand: art. 144
VenWIF 01.02Railwegen    
VenWIF 01.03Regionale/lokale infrastructuur duurzaam veiligOverig 
      
LNVart. 13.03Landinrichting (waaronder diverse strategische Groenprojecten)OCW Cultuur (intensiveringen Regeerakkoord)
   VWS Welzijnsnota
   VWSart. 24.03Gehandicaptenbeleid
   GF Accres Gemeentefonds
Naar boven