Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1999-2000 | 26912 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
26 912
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar
1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
Daar waar wordt gesproken over de ontwerp-begroting 1999, de eerste suppletore begroting 1999 en de ontwerp-begroting 2000 wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij:
– de ontwerp-begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 200 hoofdstuk VII, nr. 2,
– de eerste suppletore begroting 1999, kamerstukken II, 1998/1999, 26 512, nr. 2
– en de ontwerp-begroting 2000, kamerstukken II, 1999/2000, 26 800 hoofdstuk VII, nr. 2.
De voorgestelde wijzigingen kunnen nader worden gespecificeerd in:
• beleidsmatige mutaties: mutaties die het gevolg zijn van beleidswijzigingen (de zogenaamde in- en extensiveringen van beleid);
• autonome mutaties: niet beïnvloedbare van buitenaf gekomen mutaties en zogenaamde mee- en tegenvallers in het beleid;
• beheersmatige (= boekhoudkundige) mutaties: mutaties die niet beleidsmatig van aard zijn, zoals mutaties uit hoofde van loon- en prijsbijstelling, desalderingen, overboekingen tussen artikelen of begrotingen en mineure kasverschuivingen die het gevolg zijn van een ander betalingstempo van lopende verplichtingen dan eerder geraamd.
In aansluiting op de eerste suppletore begroting wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van BZK (VII) voor het jaar 1999 met – f 502 227 000, respectievelijk f 263 367 000, te verlagen/verhogen.
De mutaties die tot deze wijziging leiden, zijn deels aangekondigd in bijlage 6 van de Miljoenennota 2000 (kamerstukken II, 1999/2000, 26 800, nr. 2) en betreffen verder wijzigingen die ook in de Najaarsnota 1999 zijn verwerkt.
Samenvattend ontstaat het volgende beeld (bedragen x f 1 000):
| Uitgaven | Ontvangsten | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 7 746 327 | 505 976 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 485 730 | 16 910 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | – 10 676 | 249 321 |
| Autonome mutaties | – 33 150 | 6 800 |
| Beheersmatige mutaties | – 457 530 | 7 246 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 7 730 701 | 786 253 |
Wetsartikel 1 (verplichtingen/uitgaven)
01.01. Personeel en materieel Algemeen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 125 645 | 126 475 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 10 014 | – 10 014 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. kwaliteitsprogramma's Centrale Sector | – 861 | – 861 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. stelselwijziging rijkshuisvesting | 932 | 932 |
| 3. invoering Euro | 990 | 990 |
| 4. Postbus 51-infolijn | – 10 | – 10 |
| 5. diversen | 1 430 | 1 430 |
| 6. toedeling loonbijstelling 1999 | 8 621 | 8 621 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 126 733 | 127 563 |
1. een verlaging van de raming in verband met vertraging van de kwaliteitsprogramma's Centrale Sector.
2. een verhoging van de raming, een overboeking naar/van VROM en een reallocatie van/naar diverse artikelen als gevolg van de herberekening van de huisvestingsbudgetten in het kader van het nieuwe stelsel voor de rijkshuisvesting.
3. een verhoging van de raming in verband met de invoering van de Euro.
4. een overboeking naar AZ in verband met het BZK-aandeel in de variabele kosten voor 1999 van de Postbus 51-infolijn.
5. een reallocatie van de artikelen 01.15 en 02.10 en naar diverse artikelen in het kader van werkdrukvermindering en een desaldering met ontvangstenartikel 01.08 in verband met diverse ontvangsten van verkopen, contante kortingen, de fiscale maatregelen in het kader van de kinderopvang en verzorgen drukwerk voor Justitie.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.03 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | – 2 699 | – 2 699 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 228 631 | 228 631 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. loonbijstelling 1999 | – 42 | – 42 |
| 2. onderuitputting ZVR | 674 | 674 |
| 3. verdeling loonbijstelling 1999 | – 226 564 | – 226 564 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 0 | 0 |
1. een overboeking naar de HCvSt in verband met integratie KabNA.
2. een reallocatie van artikel 07.20 in verband met de meevaller op dit artikel in de Ziektekostenvoorziening Rijkspersoneel (ZVR) ter (gedeeltelijke) dekking van de CAO Rijk 1999–2000.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.04 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 53 | 53 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 5 199 | 5 199 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loonbijstelling 1999 | 2 140 | 2 140 |
| 2. prijsbijstelling 1999 | 24 182 | 24 182 |
| 3. verdeling prijsbijstelling 1999 | – 31 574 | – 31 574 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 0 | 0 |
2. een overboeking van Financiën in verband met de toedeling van de prijsbijstelling 1999.
01.07. Subsidies en onderzoeken
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.07 | verplichtingen1999 | uitgaven1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 6 447 | 6 447 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 351 | 351 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. evaluatie WOB/onderzoek bij BVD | – 350 | – 350 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 109 | 109 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 6 557 | 6 557 |
1. een verlaging van de raming in verband met vertraging van de evaluatie WOB en strategievormend onderzoek bij de BVD.
01.09. Functionele kosten Koninklijk Huis
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.09 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 15 362 | 15 362 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 103 | 103 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 549 | 549 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 16 014 | 16 014 |
01.14. Vervreemding aandelen PinkRoccade NV
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.14 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie | Memorie |
| 1e suppletore begroting 1999 | 2 500 | 2 500 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vervreemding aandelen | 4 500 | 4 500 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 7 000 | 7 000 |
1. een desaldering met ontvangstenartikel 01.09 in verband met betalingen voor de inschakeling van ondermeer financiële, economische en juridische expertise in het kader van het proces van vervreemding van het aandelenpakket casu quo de voorbereiding van de beursgang van PinkRoccade.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U01.15 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 3 154 | 3 154 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 27 | – 27 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. gemeentefonds | – 200 | – 200 |
| 2. dienstverlening stafdiensten | – 240 | – 240 |
| 3. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 85 | 85 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 2 772 | 2 772 |
1. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met de afspraak dat onderuitputting naar het gemeentefonds wordt geboekt.
2. verschuiving van personele uitgaven in verband met ondersteuning door CS (Centrale Stafdiensten van het ministerie van BZK).
02.01. Schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 6 062 | 6 062 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. lager beroep op wachtgeldregeling | – 200 | – 200 |
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 230 | 230 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 6 092 | 6 092 |
1. een desaldering met ontvangstenartikel 02.01. Er worden minder ontvangsten verwacht voor inhouding voor pensioenen van leden van het Europees Parlement. Daartegenover staat een lager dan geraamd beroep op de wachtgeldregeling door leden van het Europees Parlement.
02.02. Uitkering gewezen ministers
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.02 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 8 699 | 8 699 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 1 250 | – 1 250 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loonbijstelling 1999 | 257 | 257 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 7 706 | 7 706 |
02.03. Diverse vergoedingen openbare ambtsdragers en herindelingswachtgelden
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.03 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 8 636 | 8 636 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 2 000 | – 2 000 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vertraging personeelsbeleid burgemeesters | – 600 | – 600 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. overboeking van gemeentefonds | 500 | 500 |
| 3. toedeling loonbijstelling 1999 | 233 | 233 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 6 769 | 6 769 |
1. een verlaging van de raming deels veroorzaakt door vertraging bij het overleg met het Genootschap voor burgemeesters over aan te brengen verbeteringen in het personeelsbeleid voor burgemeesters.
2. een overboeking van het gemeentefonds, wegens nabetaling uit hoofde van AOW/AWW/ANW-compensatie voor een deel van herindelingswachtgeldgerechtigden (die niet in 1998 heeft plaatsgevonden, maar naar verwachting in 1999 zal worden gerealiseerd.
02.04. Diverse bijdragen aan provincies en gemeenten
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.04 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 891 242 | 964 242 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 823 138 | – 846 138 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. rijksbijdrage Lelystad | 1 300 | 1 300 |
| 2. werkgelegenheidsimpuls 1992 | – 350 | – 350 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. werkgelegenheidsprogramma instroom-/uitstroombanen | – 93 529 | – 93 529 |
| 4. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 32 844 | 32 844 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 8 369 | 58 369 |
1. een verhoging van de raming ten behoeve van de rijksbijdrage Lelystad. Op basis van de bijdragen van een aantal departementen kan Lelystad aanspraak maken op een EU-bijdrage van circa f 8,5 mln.
2. een verlaging van de raming. De uitgaven ten behoeve van de regeling werkgelegenheidsimpuls 1992 zijn lager dan het (oorspronkelijk op miljoenen afgeronde) geraamde bedrag van f 50 mln.
3. een overboeking naar SZW in verband met de overgang van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het werkgelegenheidsprogramma van instroom-/uitstroombanen van BZK naar SZW.
02.05. Bevordering doelmatig bestuur
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.05 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 2 412 | 2 412 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 3 500 | 3 500 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. Staatscommissie dualisme en lokale democratie | – 954 | – 954 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 4 958 | 4 958 |
1. een verlaging van de raming met name in verband met vertraging van de uitgaven ten behoeve van de Staatscommissie dualisme en lokale democratie.
02.06. Bevordering werking politiek systeem
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.06 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 10 370 | 10 370 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 1 000 | 1 000 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. bilaterale hulp politieke partijen Midden-/Oost-Europa | 200 | 200 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 301 | 301 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 11 871 | 11 871 |
1. een verhoging van de raming voor een incidentele nabetalingsverplichting in verband met de afspraak dat in 1998 niet bestede subsidiegelden voor de regeling «Bilaterale hulp politieke partijen Midden- en Oost-Europa» alsnog in 1999 zullen worden toegekend.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.07 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 27 369 | 36 136 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 4 135 | 3 368 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Autonome mutaties | ||
| 1. vertraging project NGR | – 1 950 | – 1 950 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. productie reisdocumenten | 3 700 | 3 700 |
| 3. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 710 | 710 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 33 964 | 41 964 |
1. een verlaging van de raming met name in verband met vertraging van uitgaven van het project NGR.
2. een desaldering met ontvangstenartikel 02.04 in verband met extra uitgaven en ontvangsten reisdocumenten.
02.10. Personeel en materieel Openbaar Bestuur
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.10 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 29 209 | 29 209 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 3 311 | 3 311 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. personele uitgaven | 1 100 | 1 100 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. invoering Euro | 129 | 129 |
| 3. dienstverlening stafdienst | – 336 | – 336 |
| 4. toedeling loonbijstelling 1999 | 879 | 879 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 34 292 | 34 292 |
1. een verhoging van de raming met name in verband met personele uitgaven voor bijvoorbeeld PMO, ACIB en Staatscommissie dualisme en lokale democratie.
2. een verhoging van de raming als gevolg van de invoering van de Euro.
3. verschuiving van personele uitgaven in verband in verband met ondersteuning door CS.
02.11. Waarde-overdracht pensioenen politieke ambtsdragers
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.11 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 2 400 | 2 400 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vertraging wetsvoorstel | – 1 543 | – 1 543 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 69 | 69 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 926 | 926 |
1. een verlaging van de raming in verband met vertraging van behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de APPA inzake waarde-overdracht en waarde-overname.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U02.12 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 24 000 | 24 000 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 465 381 | 23 988 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. meerjarige ontwikkelingsprogrammas | – 1 300 | – 1 300 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 488 081 | 46 688 |
1. een verlaging van de raming wegens vertraging veroorzaakt door het verschuiven van de datum waarop de steden hun meerjarige ontwikkelingsprogramma's moeten indienen, waardoor ook de ontwikkeling en toepassing van de nieuwe monitor is vertraagd.
03.01. Algemeen integratiebeleid minderheden
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U03.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 12 995 | 12 995 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 10 177 | 10 177 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. oprichting monument | 2 000 | 2 000 |
| 2. communicatieplan Migratie Antilliaanse Jongeren | 350 | 350 |
| Autonome mutaties | ||
| 3. project CRIEM | – 6 000 | – 6 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 4. toedeling loonbijstelling 1999 | 163 | 163 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 19 685 | 19 685 |
1. een verhoging van de raming ten behoeve van de oprichting van een monument ter herdenking van de afschaffing van de slavernij. Het streven is dat in 2000 het monument wordt onthuld.
2. een verhoging van de raming voor het communicatieplan Migratie Antilliaanse Jongeren.
3. een verlaging van de raming aangezien een deel van de kosten voor het project criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden (CRIEM) pas in 2000 tot daadwerkelijke uitbetaling komen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U03.04 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 146 531 | 146 531 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 8 000 | 8 000 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Autonome mutaties | ||
| 1. aanpassing ramingsmodel | 33 000 | 33 000 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 187 531 | 187 531 |
1. een verhoging van de raming in verband met aanpassing van het ramingsmodel. Het aantal VVTV-ers dat gebruik maakt van de Zorgwet VVTV is hoger dan bij Voorjaarsnota was geraamd. Dit is met name een gevolg van het feit dat de uitstroom uit de regeling veel minder groot is dan wat bij Voorjaarsnota werd verondersteld. Deze uitstroom is tot nu toe dit jaar niet goed op gang gekomen omdat er weinig VVTV-ers een VVTV-status hebben gekregen. In plaats hiervan is de VVTV-status conform het landenbeleid ingetrokken voor personen uit Noord-Irak en delen van Somalië, Afghanistan en Soedan. De asielzoekers op wie deze intrekking betrekking heeft, kunnen tegen deze beslissing in bezwaar en beroep gaan. Deze personen blijven onder de Zorgwet VVTV vallen totdat hun bezwaar/beroep is afgehandeld. Daarnaast is er een aantal rekeningen uit voorafgaande jaren van gemeenten die dit jaar betaald moeten worden.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U03.05 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 79 369 | 79 369 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 4 500 | – 4 500 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vertraging inwerkingtreding nieuwe Remigratiewet | – 5 881 | – 5 881 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 85 | 85 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 69 073 | 69 073 |
1. een verlaging van de raming veroorzaakt door het lagere aantal personen dat vooralsnog – in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe Remigratiewet – wenst terug te keren naar het land van herkomst.
05.15. Financiële rechtspositie rampenbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.15 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 5 469 | 5 469 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 1 000 | – 1 000 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. personele uitgaven | – 800 | – 800 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 3 669 | 3 669 |
1. een verlaging van de raming in verband met hogere personele uitgaven in het kader van het project versterking rampenbestrijding op artikel 05.28.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.20 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 102 700 | 102 483 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 126 779 | 24 296 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering Euro | 31 | 31 |
| 2. regeerakkoordgelden onderwijs en opleiding | 7 000 | 7 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. aandeel Justitie voor de LSOP | 3 184 | 3 184 |
| 4. technische bijstelling/vaststelling begroting 2000 | 20 544 | |
| 5. toedeling loonbijstelling 1999 | 2 187 | 2 187 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 262 425 | 139 181 |
1. een verhoging van de raming voor kosten van invoering van de Euro.
2. een reallocatie van artikel 05.23 in verband met de regeerakkoordgelden voor onderwijs en opleiding.
3. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09. Het betreft het aandeel van Justitie voor de LSOP (f 3,094 mln) en het project overgang defensiepersoneel naar de regionale politiekorpsen (f 0,09 mln).
4. een verhoging van de verplichtingenraming onder andere in het kader van de vaststelling van de begroting 2000 van het LSOP.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.21 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 84 720 | 91 500 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 906 485 | 906 485 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering Euro | 4 | 4 |
| Autonome mutaties | ||
| 2. wateroverlast 1998 | – 50 000 | – 50 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. investeringen rampenbestrijding | 10 000 | 10 000 |
| 4. wateroverlast 1998 | – 375 000 | – 375 000 |
| 5. nadere invulling taakstelling inkoop | – 173 | – 173 |
| 6. verdichting waarschuwingsstelsel | 520 | 520 |
| 7. toedeling loonbijstelling 1999 | 1 212 | 1 212 |
| 8. technische bijstelling | 226 | |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 577 994 | 584 548 |
1. een verhoging van de raming voor kosten van invoering van de Euro.
2. een verlaging van de raming in verband met lagere uitgaven dan geraamd voor de WTS. Verwacht wordt dat in 2000 de raming met circa f 35 mln verhoogd dient te worden in verband met zogenaamde vervolgschade en ingediende bezwaarschriften.
3. een verhoging van de raming in verband met een investeringenversnelling voor de versterking rampenbestrijding. Dit bedrag zal vanaf 2000 tot en met 2004 met –f 2 mln per jaar intertemporeel worden gecompenseerd vanuit artikel 05.24.
4. een verlaging van de raming als gevolg van de verwachte meevallende uitgaven in verband met wateroverlast 1998. De meevaller doet zich met name voor bij de categorie agrarische bedrijven. Enerzijds is sprake van een minder aantal agrarische bedrijven dat een tegemoetkoming krijgt dan geraamd, anderzijds van een lagere gemiddelde tegemoetkoming per agrarisch bedrijf dan geraamd.
5. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de nadere invulling van de taakstelling inkoop.
6. een desaldering met ontvangstenartikelen 05.05 en 05.07 ten behoeve van de investeringen in het kader van de verdichting van het waarschuwingsstelsel.
05.23. Bijdragen regionale politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.23 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 4 855 914 | 4 822 395 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 99 258 | 34 108 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. politietaken asielketen | – 2 000 | – 2 000 |
| 2. regeerakkoordgelden onderwijs en opleiding/bijzondere bijdrage regionale korpsen | – 22 000 | – 22 000 |
| 3. VRT-voertuigen | – 1 200 | – 1 200 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 4. technische bijstelling/artikel 4 van de BFRP | 286 366 | |
| 5. diverse informatievoorzieningsprojecten | – 4 900 | – 4 900 |
| 6. toedeling loonbijstelling 1999 | 144 260 | 144 260 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 5 355 698 | 4 970 663 |
1. een verlaging van de raming in verband met lagere kosten dan geraamd voor de politietaken inzake de asielketen.
2. een reallocatie naar de artikelen 05.20 in verband de regeerakkoordgelden voor onderwijs en opleiding en 05.24 voor bijzondere bijdrage aan de regionale korpsen in het kader van ICT.
3. een reallocatie naar artikel 05.24 in verband met de financiering van de aanschaf van Verscherpt Rijdend Toezicht voertuigen (VRT-voertuigen).
4. een verhoging van de verplichtingenraming in verband met een technische aanpassing (deze heeft nauw betrekking op de in 1999 toegezegde uitbreidingen, de normbijstelling en de loonbijstelling voor het jaar 2000 die in 1999 zullen worden verplicht) en voor de meerjarige toezegging in het kader van artikel 4 van de BFRP.
5. een reallocatie naar artikel 05.27 in verband met de financiering van diverse informatievoorzieningsprojecten.
05.24. Overige uitgaven regionale politie
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.24 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 120 991 | 249 411 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 79 241 | 60 581 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering Euro | 1 867 | 1 867 |
| 2. regeerakkoordgelden bijzondere bijdrage | 15 000 | 15 000 |
| 3. VRT-voertuigen | 1 900 | 1 200 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 5. intertemporele compensatie | – 10 000 | – 10 000 |
| 6. diverse informatievoorzieningsprojecten | – 5 100 | – 5 100 |
| 7. nadere invulling taakstelling inkoop | – 347 | – 347 |
| 8. project overgang defensiepersoneel/Gids voor de Veiligheid | 565 | 565 |
| 9. wervingscampagne/invoering Euro/technische bijstelling | 15 189 | |
| 10. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 38 217 | 38 217 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 257 523 | 351 394 |
1. een verhoging van de raming voor kosten van invoering van de Euro.
2. een reallocatie van artikel 05.23 in verband met van de regeerakkoordgelden voor de bijzondere bijdrage aan de regionale korpsen in het kader van ICT.
3. een reallocatie van artikel 05.23 voor de financiering van de aanschaf van VRT-voertuigen. De verplichtingenraming wordt met f 1,9 mln verhoogd.
4. een verlaging van de raming in verband met investeringen ten behoeve van de versterking rampenbestrijding. Dit bedrag zal vanaf 2000 tot en met 2004 met f 2 mln per jaar intertemporeel worden gecompenseerd vanuit artikel 05.21.
5. een reallocatie naar artikel 05.27 in verband met de financiering van diverse informatievoorzieningsprojecten.
6. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de nadere invulling van de taakstelling inkoop.
7. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09 voor het project overgang defensiepersoneel naar de regionale politiekorpsen en en voor de kosten van de Gids voor de Veiligheid.
8. een verhoging van de verplichtingenraming in verband met het ingang zetten van de wervingscampagne voor 3000 agenten/surveillanten conform de doelstelling van het regeerakkoord, voor de invoering van de Euro en een technische bijstelling voor het aangaan van meerjarige verplichtingen.
05.26. Bijdragen Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.26 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 6 104 | 6 203 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 813 | 813 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering Euro | 3 | 3 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 85 | 85 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 7 005 | 7 104 |
1. een verhoging van de raming voor kosten van invoering van de Euro.
05.27. Informatiebeleid Openbare Orde en Veiligheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.27 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 176 319 | 178 115 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 56 072 | – 56 072 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering Euro | 12 | 12 |
| 2. personele middelen | – 1 058 | – 1 058 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. stelselwijziging rijkshuisvesting | 9 | 9 |
| 4. diverse informatievoorzieningsprojecten | 10 000 | 10 000 |
| 5. nadere invulling taakstelling inkoop | – 469 | – 469 |
| 6. jaarplan beheer landelijke systemen/bijstelling | 689 571 | |
| 7. toedeling loonbijstelling 1999 | 622 | 622 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 818 934 | 131 159 |
1. een verhoging van de raming voor kosten van invoering van de Euro.
2. een reallocatie naar artikel 05.28 van personele middelen voor de projecten C2000 en GMS en voor kantoorinnovatie bij IBOOV.
3. een reallocatie van artikel 01.01 als gevolg van de herberekening van de huisvestingsbudgetten in het kader van het nieuwe stelsel voor de rijkshuisvesting.
4. een reallocatie van de artikelen 05.23 en 05.24 in verband met de financiering van diverse informatieprojecten.
5. een reallocatie naar artikel 05.28 in verband met de nadere invulling van de taakstelling inkoop.
6. een verhoging van de verplichtingenraming in verband met de versnelling beoordeling van het jaarplan beheer landelijke systemen en naar aanleiding van het sluiten op 1 april 1999 van een projectovereenkomst met TetraNed voor het project C2000. Dit is per brief van 9 april 1999, nr. EIB99/U64667, aan de Tweede Kamer medegedeeld. In de verhoging is uitgegaan van de projectprijs en het onderhoudscontract voor de volledige projectperiode.
05.28. Personeel en materieel Openbare Orde en Veiligheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U05.28 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 40 646 | 40 646 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 287 | – 287 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. personele uitgaven | 1 070 | 1 070 |
| 2. invoering Euro | – 1 917 | – 1 917 |
| 3. personele middelen | 1 058 | 1 058 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 4. invoering Euro | 2 028 | 2 028 |
| 5. nadere invulling taakstelling inkoop | 989 | 989 |
| 6. A&O subsidie | 70 | 70 |
| 7. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 1 844 | 1 844 |
| 8. technische bijstelling | – 1 732 | |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 43 769 | 45 501 |
1. een verhoging van de raming met name in verband met hogere personele uitgaven in het kader van het project versterking rampenbestrijding.
2. een reallocatie naar de artikelen 05.20, 05.21, 05.24, 05.26 en 05.27 in verband met invoering Euro.
3. een reallocatie van artikel 05.27 van personele middelen voor de projecten C2000 en GMS en voor kantoorinnovatie bij IBOOV.
4. een verhoging van de raming als gevolg van de invoering van de Euro.
5. een reallocatie van de artikelen 05.21, 05.24 en 05.27 in verband met de nadere invulling van de taakstelling inkoop.
6. een desaldering met ontvangstenartikel 05.09. Het betreft de besteding van ontvangen A&O subsidie.
06.01. Personeel en materieel Binnenlandse Veiligheidsdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U06.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 80 785 | 80 852 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 8 811 | 8 811 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. huisvesting | 5 300 | 5 300 |
| 2. strategievormend onderzoek | 300 | 300 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. stelselwijziging rijkshuisvesting | – 842 | – 842 |
| 4. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 3 354 | 3 354 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 97 708 | 97 775 |
1. een verhoging van de raming voor de huisvesting van de BVD en voor investeringen ten behoeve van tijdelijke extra huisvesting.
2. een verhoging van de raming ten behoeve van strategievormend onderzoek bij de BVD.
3. een reallocatie naar artikel 01.01 als gevolg van de herberekening van de huisvestingsbudgetten in het kader van het nieuwe stelsel voor de rijkshuisvesting.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U06.03 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 3 979 | 3 979 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling prijsbijstelling 1999 | 76 | 76 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 4 055 | 4 055 |
07.02. Vormings- en opleidingsbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.02 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 30 140 | 30 140 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 9 134 | – 9 134 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vormings- en opleidingsbeleid | – 943 | – 943 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. traineeproject | – 1 974 | – 1 974 |
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 997 | 997 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 19 086 | 19 086 |
1. een verlaging van de raming, met name in verband met vertraging van bovendepartementale activiteiten voor het vormings- en opleidingsbeleid.
2. een overboeking naar diverse ministeries in verband met het traineeproject.
07.03. Onderzoek en analyse van de arbeidsmarkt en personeelsmanagement bij de overheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.03 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 6 013 | 6 013 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 30 339 | 30 339 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoeringsuitgaven ZW/WW | – 7 000 | – 7 000 |
| 2. collectief ziektekostenverzekeringscontract | 250 | 250 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. toedeling prijsbijstelling 1999 | 114 | 114 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 29 716 | 29 716 |
1. een intertemporele compensatie van 1999 naar 2000 voor de invoeringsuitgaven van de ZW/WW.
2. een reallocatie van artikel 07.20 in verband met de financiering van een onderzoek naar de mogelijke deelname aan een collectief ziektekostenverzekeringscontract voor de sector Rijk.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.05 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 259 | 259 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 2 | – 2 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loonbijstelling 1999 | 6 | 6 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 263 | 263 |
07.10. Financiële rechtspositie actieven en post-actieven
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.10 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 1 013 | 1 013 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. Uitkeringswet Indische geïnterneerden | – 40 | – 40 |
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 29 | 29 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 1 002 | 1 002 |
1. een reallocatie naar artikel 07.22 in verband met de raming van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden. Per abuis is bij ontwerp-begroting 1999 verzuimd het budgettair kader over te hevelen naar artikel 07.22. Op dat artikel worden met ingang van 1999 alle door de SAIP uitgevoerde regelingen geraamd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.16 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie | Memorie |
| 1e suppletore begroting 1999 | 1 500 | |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoeringskosten ZW/WW | – 1 500 | |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | Memorie | Memorie |
1. een bijstelling van de verplichtingenraming in verband met het vervallen van de garantie aan de USZO voor de financiering van de invoeringskosten ZW en WW voor overheidspersoneel. Er is geen beroep gedaan op de garantie.
07.17. Bijdragen ten behoeve van werknemersorganisaties in verband met arbeidsverhoudingen in de overheidssector
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.17 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 8 440 | 8 438 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 235 | 235 |
| 2. correctie verplichtingen | 96 | |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 8 771 | 8 673 |
2. een correctie van de verplichtingenraming in verband met verwachte kaseffecten.
07.18. Werkgeversbijdrage aan het overlegstelsel overheidspersoneel
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.18 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 4 433 | 4 417 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 123 | 123 |
| 2. correctie verplichtingen | 82 | |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 4 638 | 4 540 |
2. een correctie van de verplichtingenraming in verband met verwachte kaseffecten.
07.20. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.20 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 88 101 | 88 101 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 12 181 | 12 181 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Autonome mutaties | ||
| 1. Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk | – 15 000 | – 15 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. dekking looneffecten CAO-afspraken 1999/2000 | – 17 876 | – 17 876 |
| 3. financiering looneffecten CAO-afspraken 1999/2000 | – 674 | – 674 |
| 4. collectief ziektekostencontract sector Rijk | – 250 | – 250 |
| 5. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 2 965 | 2 965 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 69 447 | 69 447 |
1. een intertemporele compensatie van 1999 naar 2000 voor de Ziektekostenvoorziening Overheidspersoneel sector Rijk.
2. een overboeking naar AZ (f 0,075 mln), Justitie (f 4,406 mln), OCW (f 0,713 mln), Financiën (f 5,554 mln), VROM (f 0,778 mln), V&W (f 2,666 mln), EZ (f 0,917 mln), LNV (f 1,297 mln), SZW (f 0,487 mln) en VWS ( f 0,7 mln), en de Hoge Colleges van Staat (f 0,283 mln). De overboeking vormt onderdeel van de dekking van de looneffecten van de CAO-afspraken 1999/2000.
3. een reallocatie naar artikel 01.03 ter financiering van de looneffecten van de CAO-afspraken 1999/2000.
4. een reallocatie naar artikel 07.03 in verband met de financiering van een onderzoek naar de mogelijke deelname aan een collectief ziektekostencontract voor de sector Rijk.
07.21. Personeel en materieel Management en Personeelsbeleid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.21 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 41 754 | 41 754 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 8 122 | 8 122 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. vertraging toekomstonderzoek DZVO en invoering Euro | – 2 589 | – 2 589 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. invoering Euro | 6 034 | 6 034 |
| 3. kosten Euro | – 1 293 | – 1 293 |
| 4. stelselwijziging rijkshuisvesting | – 28 | – 28 |
| 5. lagere ontvangsten/uitgaven | – 1 914 | – 1 914 |
| 6. toedeling loonbijstelling 1999 | 1 142 | 1 142 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 51 228 | 51 228 |
1. een verlaging van de raming met name als gevolg van vertraging van het toekomstonderzoek DZVO en invoering Euro.
2. een verhoging van de raming ter dekking van de kosten gemoeid met de invoering van de Euro (x f 1 000):
| • DGMP | 1 231 |
|---|---|
| • IVOP | 1 650 |
| • USZO | 3 037 |
| • SAIP | 116 |
| Totaal | 6 034 |
3. een overboeking naar Defensie in verband met kosten Euro.
4. een reallocatie naar artikel 01.01 als gevolg van de herberekening van de huisvestingsbudgetten in het kader van het nieuwe stelsel voor de rijkshuisvesting.
5. een desaldering met ontvangstenartikel 07.06. Naar verwachting zal DZVO minder ontvangen.
07.22. Rechtspositie post-actieven (voormalige) overzeese gebiedsdelen
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U07.22 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 145 577 | 145 577 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 700 | – 700 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties: | ||
| 1. Uitkeringswet Indische geïnterneerden | 40 | 40 |
| 2. toedeling loonbijstelling 1999 | 3 185 | 3 185 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 148 102 | 148 102 |
1. een reallocatie van artikel 07.10 in verband met de raming van de Uitkeringswet Indische geïnterneerden. Per abuis is bij ontwerp-begroting 1999 verzuimd het budgettair kader over te hevelen naar het nieuwe artikel 07.22. Op dit artikel worden met ingang van 1999 alle door de SAIP uitgevoerde regelingen geraamd.
08.01. Bevordering informatievoorziening overheid
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U08.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 21 023 | 21 023 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 19 385 | 19 385 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. personele uitgaven | – 1 100 | – 1 100 |
| Autonome mutaties | ||
| 2. logisch ontwerp GBA | 6 800 | 6 800 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. bijdrage GBA voor rijksafnemers | – 797 | – 797 |
| 4. bijdrage voor intranet | 290 | 268 |
| 5. Projectbureau PMO | 345 | 345 |
| 6. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 269 | 269 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 46 215 | 46 193 |
1. een verlaging van de raming in verband met personele uitgaven voor PMO, ACIB, die verantwoord worden op artikel 02.10.
2. een verhoging van de raming voor de voorfinanciering van wijzigingen in het logisch ontwerp van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Deze extra uitgaven worden gecompenseerd door hogere ontvangsten wegens terzake van de afgifte van reisdocumenten af te dragen rijksleges. Zie ontvangstenartikel 02.04.
3. een overboeking naar LNV (f 4 000) en OCW (f 793 000) in verband met de invoering per 1 januari 1999 van een nieuw financieringsmodel voor de GBA.
4. een overboeking van EZ in verband met het project ELO: pilot intranet (onderzoek naar de architectuur van het overheidsintranet) van BZK.
5. een desaldering met ontvangstenartikel 08.02 in verband met medefinanciering door de VNG van activiteiten van het Projectbureau Millennium Overheid (PMO).
08.04. Personeel en materieel Centrale Archiefselectiedienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U08.04 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 8 004 | 8 004 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 1 644 | 1 644 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. stelselwijziging rijkshuisvesting | 212 | 212 |
| 2. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 254 | 254 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 10 114 | 10 114 |
1. een reallocatie van artikel 01.01 als gevolg van de herberekening van de huisvestingsbudgetten in het kader van het nieuwe stelsel voor de rijkshuisvesting.
08.06. Integratie van personeels- en salarisadministraties
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U08.06 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 4 723 | 4 723 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 32 | – 32 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. Interpers | – 534 | – 534 |
| 2. toedeling prijsbijstelling 1999 | 66 | 66 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 4 223 | 4 223 |
1. een overboeking naar Justitie in verband met de uitgaven voor het Interpers systeem.
09.01. Personeel en materieel Algemene Bestuursdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U09.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 3 443 | 3 443 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 10 | 10 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. ontwikkeling loopbaaninstrumentarium | – 120 | – 120 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 113 | 113 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 3 446 | 3 446 |
1. een reallocatie naar artikel 09.02 in verband met de kosten op het gebied van de ontwikkeling van loopbaaninstrumentarium ten behoeve van de leden van de ABD.
09.02. Personeelsbeleid Algemene Bestuursdienst
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U09.02 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 1 320 | 1 320 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. ontwikkeling loopbaaninstrumentarium | 120 | 120 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 2. toedeling prijsbijstelling 1999 | 25 | 25 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 1 465 | 1 465 |
1. een reallocatie van artikel 09.01 in verband met de kosten op het gebied van de ontwikkeling van loopbaaninstrumentarium ten behoeve van de leden van de ABD.
10.01. Personeel en materieel Constitutionele Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland/EU
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U10.01 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | ||
| 1e suppletore begroting 1999 | 15 586 | 15 586 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beleidsmatige mutaties | ||
| 1. invoering referendum | 200 | 200 |
| 2. trainingsprogramma Indonesië | – 1 000 | – 1 000 |
| Beheersmatige mutaties | ||
| 3. invoering Euro | 232 | 232 |
| 4. ministeriële initiatieven Pre-accessie | 200 | 200 |
| 5. wijziging Kieswet | – 200 | – 200 |
| 6. werkdrukvermindering | 20 | 20 |
| 7. ontvangen/gerestitueerde waarborgsommen verkiezingen | 102 | 102 |
| 8. prijsbijstelling begroting Koninkrijksrelaties (IV) | 92 | 92 |
| 9. toedeling loon-/prijsbijstelling 1999 | 1 456 | 1 456 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 16 688 | 16 688 |
1. een verhoging van de raming in verband met voorbereidende werkzaamheden op grond van wetgeving van de invoering van het referendum (zie ook kamerstukken II, 1998/1999, 26 540, nr. 2).
2. een verlaging van de raming in verband met vertraging van het trainingsprogramma voor Indonesië.
3. een verhoging van de raming als gevolg van de invoering van de Euro.
4. een overboeking van BuiZa in verband met de ministeriële initiatieven Pre-accessie.
5. een overboeking naar het gemeentefonds in verband met wijziging van de Kieswet.
6. een reallocatie van artikel 01.01 voor activiteiten in het kader van werkdrukvermindering.
7. desaldering met ontvangstenartikel 02.02 in verband met ontvangen en gerestitueerde waarborgsommen verkiezingen.
10.02. Personeel en materieel Vertegenwoordigingen Nederlandse Antillen en Aruba
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)
| U10.02 | verplichtingen1999 | uitgaven 1999 |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | ||
| 1e suppletore begroting 1999 | 4 397 | 4 397 |
| 2e suppletore begroting 1999: | ||
| Beheersmatige mutaties | ||
| 1. toedeling loonbijstelling 1999 | 43 | 43 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 4 440 | 4 440 |
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O01.08 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 16 967 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 431 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. ontvangsten FAZ/kinderopvang/drukwerk | 874 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 18 272 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 01.01 in verband met diverse ontvangsten van verkopen, contante kortingen en de fiscale maatregelen in het kader van de kinderopvang en verzorgen drukwerk voor Justitie.
01.09. Ontvangsten vervreemding aandelen PinkRoccade NV
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O01.09 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beleidsmatige mutatie | |
| 1. verkoop aandelenbezit (1e tranche) | 242 625 |
| 2. vervreemding aandelen | 4 500 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 247 125 |
1. de verkoop door de staat van de 1e tranche (van 25%) van de aandelen van PinkRoccade heeft geleid tot een opbrengst voor de staat.
2. een desaldering met uitgavenartikel 01.14 in verband met uitgaven vervreemding PinkRoccade.
02.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van het Europees Parlement of hun betrekkingen
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O02.01 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 414 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. lager beroep op wachtgeldregeling | – 200 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 214 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 02.01. Er worden minder ontvangsten verwacht voor inhouding voor pensioenen van leden van het Europees Parlement. Daartegenover staat een lager dan geraamd beroep op de wachtgeldregeling door leden van het Europees Parlement.
02.02. Werking politiek systeem
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O02.02 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. ontvangen/gerestitueerde waarborgsommen verkiezingen | 102 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 102 |
1. desaldering met uitgavenartikel 10.01 in verband met ontvangen en gerestitueerde waarborgsommen verkiezingen.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O02.03 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 43 700 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 4 377 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| 1. voorschotafrekening SVB | 2 416 |
| 2. voorschotten Melkertbanen | 1 800 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 52 293 |
1. een verhoging van de raming in verband met voorschotafrekening met de SVB voor de uitvoering van de Remigratiewet.
2. een verhoging van de raming in verband met meer ontvangsten dan geraamd voor de afrekening van voorschotten van de Melkertbanen.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O02.04 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 78 452 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 5 500 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Autonome mutaties | |
| 1. logisch ontwerp GBA | 6 800 |
| Beheersmatige mutaties | |
| 2. productie reisdocumenten | 3 700 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 94 452 |
1. een verhoging van de raming in verband met extra ontvangsten van de afgifte van reisdocumenten. Deze extra ontvangsten worden ingezet voor voorfinanciering van wijzigingen in het logisch ontwerp van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Zie ook uitgavenartikel 08.01.
2. een desaldering met uitgavenartikel 02.07 in verband met extra uitgaven en ontvangsten reisdocumenten.
02.06. Ontvangsten in verband met aansluiting mede-overheden bij de Nationale ombudsman
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O02.06 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| 1. ontvangsten mede-overheden | 396 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 396 |
1. een verhoging van de raming wegens ontvangsten van mede-overheden als vergoeding van kosten voor de aansluiting van mede-overheden bij de competentie van de Nationale ombudsman.
03.01. Ontvangsten remigratiebeleid
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (x f 1 000)
| O03.01 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 3 500 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beleidsmatige mutaties | |
| 1. lagere ontvangsten | – 2 416 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 1 084 |
1. een verlaging van de raming wegens lagere ontvangsten dan geraamd van het Algemeen Werkloosheidsfonds.
05.05. Ontvangsten Brandweerzorg
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O05.05 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 88 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. waarschuwingstelsel | 77 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 165 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 05.21 ten behoeve van de investeringen in het kader van de verdichting van het waarschuwingstelsel.
05.07. Ontvangsten Rampenbestrijding en hulpverlening
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O05.07 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | Memorie |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. waarschuwingstelsel | 443 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 443 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 05.21 ten behoeve van de investeringen in het kader van de verdichting van het waarschuwingstelsel.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O05.09 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 32 213 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 8 407 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. aandeel Justitie aan LSOP | 3 094 |
| 2. project overgang defensiepersoneel | 655 |
| 3. A&O subsidie | 70 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 44 439 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 05.20 in verband met het aandeel van Justitie aan het LSOP.
2. een desaldering met de uitgavenartikelen 05.20 en 05.24 voor het project overgang defensiepersoneel naar de regionale politiekorpsen en voor de kosten van de Gids voor de Veiligheid.
3. een desaldering met uitgavenartikel 05.28 in verband met A&O subsidie-ontvangst.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O07.06 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 14 424 |
| 1e suppletore begroting 1999 | 4 640 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. lagere ontvangsten/uitgaven | – 1 914 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 17 150 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 07.21. Naar verwachting zal DZVO minder ontvangen.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerp-begroting (in NLG 1 000)
| O08.02 | ontvangsten 1999 |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1999 | 2 750 |
| 1e suppletore begroting 1999 | – 195 |
| 2e suppletore begroting 1999: | |
| Beheersmatige mutaties | |
| 1. activiteiten PMO | 345 |
| Stand na 2e suppletore begroting 1999 | 2 900 |
1. een desaldering met uitgavenartikel 08.01 in verband met medefinanciering door de VNG van activiteiten van het Projectbureau Millennium Overheid (PMO).
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26912-2.html