24 844
Financiële verantwoordingen over het jaar 1995

nr. 4
FINANCIËLE VERANTWOORDING VAN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN HET KABINET DER KONINGIN (II)

Deze financiële verantwoording bestaat uit:

– de rekening van verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, zoals blijkt uit bijgevoegde staten, voorzien van een toelichting;

– de op deze rekening aansluitende saldibalans per 31 december 1995, voorzien van een toelichting.

Den Haag, 30 augustus 1996

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Staat behorende bij de Wet van ... ....19.., Stb. ... en bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995 (inclusief slotwetmutaties), Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1 000)

			(1)		(2)		(3)			(4) = (1) + (2) + (3)		(5)		(6) = (5) – (4)
Art.		Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting		Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting		Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting			Totaal geraamd		Realisatie^1		Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend beschikbaar bedrag)
			verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven		verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven	verplichtingen	uitgaven
		TOTAAL		260 795		10 327		3 196			274 318		268 985		– 5 333
01		Algemeen		1 919							3 892		3 357
	01	Loonbijstelling	Nihil	Nihil	1 417	1 417	– 1 072	– 1 072		345	345	Nihil	Nihil	– 345	– 345
	02	Prijsbijstelling	Nihil	Nihil						Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	03	Onvoorzien	21	21						21	21	Nihil	Nihil	– 21	– 21
	06	Post-actieven	1 898	1 898	908	908	720	720		3 526	3 526	3  357	3 357	– 169	– 169
02		Eerste Kamer der Staten-Generaal		10 474							10 587		10 203
	01	Vergoeding voor werkzaamheden, reis- en verblijfkosten en overige kosten van de leden van de Eerste Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter	4 446	4 446	64	64	28	28		4 538	4 538	4 328	4 328	–  210	– 210
	02	Personeel en materieel	6 028	6 028	42	42	– 21	– 21		6 049	6 049	5 791	5 875	– 258	– 174
03		Tweede Kamer der Staten-Generaal		123 105							130 734		127 737
	01	Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters	27 520	27 520	371	371	– 427	– 427		27 464	2 7 464	27 148	27 148	– 316	– 316
	03	Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer	9 947	9 947			1 103	1 103		11 050	11 050	10 954	10 954	–  96	– 96
	04	Personeel en materieel	56 006	56 006	2 414	2 414	612	612		59 032	59 032	59  167	58 836	135	– 196
	07	Drukwerk kamerstukken	8 000	8 000			– 1 000	– 1 000		7 000	7 000	6 618	6 618	– 382	– 382
	08	Tegemoetkoming in de kosten van de fracties	26 051	20 851	323	323	563	563		26 937	21 737	21 123	2 0 016	– 5 814	– 1 721
	13	Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland	781	781						781	781	522	522	– 259	– 259
	16	Parlementaire enquêtes			3 270	3 270	400	400		3 670	3 670	3 643	3 643	– 27	– 27
04		Staten-Generaal Algemeen		8 211							8 626		8 246
	02	Personeel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen	5 789	5 789	350	350	65	65		6 204	6 204	6 229	6 177	25	– 27
	05	Uitzending van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar de Raad van Europa en andere internationale organen	1 030	1 030						1 030	1 030	859	859	– 171	– 171
	06	Aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen	769	769						769	769	789	789	20	20
	08	Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk	71	71						71	71	3	3	– 68	– 68
	10	Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen	252	252						252	252	118	118	– 134	– 134
	11	Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire	300	300						300	300	300	300
05		Raad van State		66 059							66 008		65 053
	01	Personeel Vice-President en Leden	6 685	6 685	103	103	874	874		7 662	7 662	7 626	7 626	– 36	– 36
	02	Personeel en materieel	59 374	59 374	– 1 538	– 1 538	510	510		58 346	58 346	56 156	57 427	– 2 190	– 919
06		Algemene Rekenkamer		36 036							37 224		37 073
	01	Personeel President en Leden	627	627	10	10	7	7		644	644	659	659	15	15
	02	Personeel en materieel	35 409	35 409	457	457	3 702	714		39 568	36 580	36 304	36 414	– 3 264	– 166
07		Nationale ombudsman		7 825							9 303		9 380
	01	Personeel Nationale ombudsman en Substituut	568	568	– 103	– 103	– 20	– 20		445	445	441	441	– 4	– 4
	02	Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut	198	198	– 50	– 50	7	7		155	155	155	155
	03	Personeel en materieel	7 059	7 059	1 560	1 560	84	84		8 703	8 703	8 848	8 784	145	81
08		Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden		4 616							5 001		5 051
	01	Personeel en materieel	457	457	1 369	1 369	16	16		1 842	1 842	1 816	1 519	–  26	– 323
	03	Aankoop en herstellingen van decoraties	3 146	3 146	1	1				3 147	3 147	2 840	3 520	– 307	373
	04	Diverse toelagen	12	12					12	12	12	12
	05	Erepenningen en getuigschriften	1	1	– 1	– 1				Vervallen	Vervallen	0	0
	06	Kapittel voor de civiele orden	1 000	1 000	– 1 000	– 1 000				Vervallen	Vervallen	0	0
09		Kabinet der Koningin		2 550							2 943		2 885
	01	Personeel en materieel	2 550	2 550	360	360	33	33		2 943	2 943	2 877	2 885	–  66	– 58

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds afgerond naar boven (op duizenden guldens)

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Staat behorende bij de Wet van .... 19.., Stb. ... en bij de financiële verantwoording over het jaar 1995 Rekening 1995 (inclusief slotwetmutaties), Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1 000)

			(1)	(2)	(3)		(4) = (1) + (2) + (3)	(5)	(6) = (5) – (4)
Art.		Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting	Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting		Totaal geraamd	Realisatie	Slotwetmutaties (+ of –) (+ = meer ontvangen)
			ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten		ontvangsten	ontvangsten	ontvangsten
		TOTAAL	8 187	105	– 1 325		6 967	7 363	396
01		Algemeen	327				327	223
	01	Inhouding op salarissen voor dienstverlening	27				27	Nihil	– 27
	02	Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen	Memorie				Memorie	Nihil
	03	Diverse ontvangsten	300				300	223	– 77
02		Eerste Kamer der Staten-Generaal	105				170	190
	01	Diverse ontvangsten	105		65		170	190	20
03		Tweede Kamer der Staten-Generaal	3 514				3 170	3 572
	01	Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen	1 420	– 120	– 600		700	583	– 117
	02	Omzet restaurant	1 712	– 270			1 442	1 416	– 26
	03	Diverse ontvangsten	382	390	256		1 028	1 573	545
04		Staten-Generaal Algemeen	70				50	40
	01	Diverse ontvangsten	70	– 20			50	40	– 10
05		Raad van State	3 919				2 819	2 868
	01	Diverse ontvangsten	3 919		– 1 100		2 819	2 868	49
06		Algemene Rekenkamer	124				217	242
	01	Diverse ontvangsten	124	46	47		217	242	25
07		Nationale ombudsman	111				141	152
	01	Diverse ontvangsten	111	30			141	152	11
08		Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	16				65	54
	01	Diverse ontvangsten	16	49			65	54	– 11
09		Kabinet der Koningin	1				8	22
	01	Diverse ontvangsten	1		7		8	22	14

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandse Zaken,

TOELICHTING OP DE REKENING

ALGEMEEN DEEL

De in de ontwerp-begroting geraamde en de uiteindelijk gerealiseerde verplichtingen en uitgaven van de begroting per college zijn als volgt (bedragen x f 1 000):

	Verplichtingen		Uitgaven
	Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
Algemeen	1 919	3 357	1 919	3 357
Eerste Kamer der Staten-Generaal	10 474	10 119	10 474	10 203
Tweede Kamer der Staten-Generaal	128 305	129 175	123 105	127 737
Staten-Generaal Algemeen	8 211	8 298	8 211	8 246
Raad van State	66 059	63 782	66 059	65 053
Algemene Rekenkamer	36 036	36 963	36 036	37 073
Nationale ombudsman	7 825	9 444	7 825	9 380
Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	4 616	4 668	4 616	5 051
Kabinet der Koningin	2 550	2 877	2 550	2 885
Totaal begroting	265 995	268 683	260 795	268 985

De in de ontwerp-begroting geraamde en de uiteindelijk gerealiseerde ontvangsten van de begroting per college zijn als volgt (bedragen x f 1 000):

	Ontvangsten
	Raming	Realisatie
Algemeen	327	223
Eerste Kamer der Staten-Generaal	105	190
Tweede Kamer der Staten-Generaal	3 514	3 572
Staten-Generaal Algemeen	70	40
Raad van State	3 919	2 868
Algemene Rekenkamer	124	242
Nationale ombudsman	111	152
Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden	16	54
Kabinet der Koningin	1	22
Totaal begroting	8 187	7 363

Aansluiting op de voorlopige rekening

Uitgaven (bedragen x f 1 mln)

1.	Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1995 (Kamerstukken II, 1995–1996, 24 618, nr. 1)	270,0
2.	Nadere wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)	– 1,0
Totaal		269,0

Ontvangsten (bedragen x f 1 mln)

1.	Reeds vermeld in de Voorlopige Rekening 1995 (Kamerstukken II, 1995–1996, 24 618, nr. 1)	7,4
2.	Nadere wijzigingen (t.o.v. Voorlopige Rekening)	0,0
Totaal		7,4

Deze toelichting bevat per begrotingsartikel een inhoudelijke toelichting bij opmerkelijke verschillen tussen de begrotingsraming, zoals vastgesteld bij de oorspronkelijke begroting (de Wet van 17 november 1994, Stb. 852) en de uiteindelijke realisatie.

Evenals in de begroting zijn in deze financiële verantwoording geen kengetallen opgenomen. In overleg met de colleges en het Ministerie van Financiën wordt ernaar gestreefd in de begroting 1997 een aantal begrotingsartikelen met behulp van kengetallen nader toe te lichten.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

UITGAVEN/VERPLICHTINGEN

01. Algemeen

Artikel 01.01. Loonbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	Nihil	Nihil
Stand na 2e suppletore begroting 1995	345	345
Realisatie 1995	Nihil	Nihil

In de slotwet is de loonbijstelling die na de tweede suppletore begroting nog in de raming stond, verdeeld over de colleges. De verdeling is opgenomen in de toelichting bij de slotwet.

Artikel 01.02. Prijsbijstelling

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	Nihil	Nihil
Stand na 2e suppletore begroting 1995	Nihil	Nihil
Realisatie	Nihil	Nihil

Artikel 01.03. Onvoorzien

In 1995 is geen gebruik gemaakt van de post onvoorzien.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	21	21
Stand na 2e suppletore begroting 1995	21	21
Realisatie	Nihil	Nihil

Artikel 01.06. Post-actieven

De uitgaven voor post-actieven waren in 1995 hoger dan geraamd. Dit is het gevolg van reorganisaties bij verschillende colleges, die inmiddels zijn afgerond, behoudens de reorganisatie bij de Raad van State in verband met de taakwijziging in het kader van de eerste fase herziening rechterlijke organisatie. Voor de aanpak van de uitgaven voor wachtgelders in de komende tijd wordt verwezen naar de eerste suppletore begroting 1996.

De verdeling van de oorspronkelijke raming en realisatie over de onderscheidene colleges was als volgt (bedragen x f 1 000):

	Raming ontwerp-begroting	Realisatie
Eerste Kamer	206	228
Tweede Kamer en Staten-Generaal Algemeen	400	951
Raad van State	338	856
Algemene Rekenkamer	512	783
Nationale ombudsman	202	352
Kanselarij der Nederlandse Orden	1	0
Kabinet der Koningin	239	187
Totaal Hoge Colleges van Staat	1 898	3 357

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 898	1 898
Stand na 2e suppletore begroting 1995	3 526	3 526
Realisatie 1995	3 357	3 357

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
01	Non-activiteitswedden en wachtgelden	1 885	3 336	1 885	3 336
02	Pensioenen en onderstanden aan voormalig
	personeel of hun betrekkingen	13	21	13	21

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

Artikel 02.01. Vergoeding voor werkzaamheden, reis- en verblijfkosten en overige kosten van de leden van de Eerste Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter

In 1995 is het stelsel voor de vergoeding voor de leden van de Eerste Kamer gewijzigd. Deze wijziging is ingegaan na de verkiezing van de nieuwe kamerleden in 1995. De eerste helft van het jaar was nog het oude stelsel van toepassing.

Belangrijk aspect van de wijziging is dat de hoogte van de vergoeding nu voor een belangrijk deel bestaat uit vaste componenten, aangevuld met een component voor reis- en verblijfkosten die is gerelateerd aan de afstand tussen de woning van het kamerlid en het gebouw van de Eerste Kamer. De vergoeding voor werkzaamheden is nu minder afhankelijk van het daadwerkelijk bijwonen van vergaderingen. De onderverdeling naar artikelonderdelen is inmiddels aangepast aan het nieuwe vergoedingenstelsel.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	4 446	4 446
Stand na 2e suppletore begroting 1995	4 538	4 538
Realisatie	4 328	4 328

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
01	Toelage aan de Voorzitter	304	136	304	136
02	Reiskosten	1 086	538	1 086	538
03	Verblijfkosten	2 493	1 037	2 493	1 037
04	Onkostenvergoeding	563	274	563	274
05	Vergoeding voor de werkzaamheden		1 244		1 244
06	Vergoeding voor de secundaire voorzieningen		112		112
07	Toelage en andere voorzieningen Voorzitter		52		52
08	Kostenvergoedingen		935		935

Artikel 02.02. Personeel en materieel

In 1995 is de vergaderzaal van de Eerste Kamer gerestaureerd. Aangezien de kamer voorzag dat als gevolg daarvan extra kosten voor rekening van de Eerste Kamer zouden komen, is gedurende het jaar een aantal uitgaven uitgesteld. Uiteindelijk bleken de kosten van de Eerste Kamer mee te vallen. Als gevolg daarvan heeft de Eerste Kamer een onderuitputting op het budget voor personeel en materieel.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	6 028	6 028
Stand na 2e suppletore begroting 1995	6 049	6 049
Realisatie	5 791	5 875

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	3 298	2 888	3 298	2 888
06	Overige personeelsuitgaven	–	225	–	225
07	Algemene uitgaven	1 978	2 119	1 978	2 174
08	Aanschaffingen	752	559	752	588
09	Servicekrachten	–	–	–	–

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Artikel 03.01. Schadeloosstelling en vergoeding van de reiskosten en overige kosten van de leden van de Tweede Kamer, benevens toelage aan de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Fractievoorzitters

De ten laste van dit artikel gebrachte uitgaven vloeien voort uit de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	27 520	27 520
Stand na 2e suppletore begroting 1995	27 464	27 464
Realisatie	27 148	27 148

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
01	Schadeloosstelling	20 738	19 694	20 738	19 694
02	Reiskosten en overige kosten	6 782	7 454	6 782	7 454

Artikel 03.03. Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer

Na de in mei 1994 gehouden Tweede Kamerverkiezingen is sprake van een toegenomen aantal wachtgelduitkeringen. Ter toelichting kan voor wat betreft de aantallen het volgende overzicht worden gegeven:

	begin 1994	begin 1995	einde 1995
– pensioenen	176	174	184
– wachtgelden	30	58	54
– weduwenuitkeringen	119	122	123
– wezenuitkeringen	6	5	2
Totaal	331	359	363

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	9 947	9 947
Stand na 2e suppletore begroting 1995	11 055	11 055
Realisatie	10 954	10 954

Artikel 03.04. Personeel en materieel

De beleidsmatige suppletore wijzigingen in 1995 hadden als volgt betrekking op de apparaatsuitgaven:

– vervoerplan/fiscale aanpassing	f 1,119 mln
– formatieve uitbreiding	f 0,319 mln
– correctie IBA-taakstelling	f 0,576 mln
– overboeking inzake RBB-convenant	f 0,085 mln
Totaal	f 2,099 mln

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	56 006	56 006
Stand na 2e suppletore begroting 1995	59 032	59 032
Realisatie	59 167	58 836

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	30 956	32 038	30 956	32 017
06	Overige personeelsuitgaven	793	834	793	746
07	Algemene uitgaven	14 793	17 603	14 793	17 250
08	Aanschaffingen	8 714	8 577	8 714	8 708
09	Servicekrachten	750	115	750	115

Artikel 03.07. Drukwerk kamerstukken

De mate waarin dit budget wordt belast vindt vooral zijn oorzaak in aard en omvang van de door de departementen aangeleverde teksten. Die aanlevering vindt tegenwoordig voornamelijk in electronische vorm plaats. In 1995 is op het verwachte kostenniveau geanticipeerd door een suppletore verlaging van de raming met f 1,0 mln. De realisatie is uiteindelijk f 0,382 mln lager dan de stand na 2e suppletore begroting 1995.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	8 000	8 000
Stand na 2e suppletore begroting 1995	7 000	7 000
Realisatie	6 618	6 618

Artikel 03.08. Tegemoetkoming in de kosten van de fracties

Naast de reguliere bevoorschotting aan de fracties, dient bij de raming rekening te worden gehouden met de mogelijkheid van een mutatie in de reservering en mogelijke afrekening inzake de fractiekostenregeling over voorgaande jaren. Indien in de vorm van bevoorschotting gebruik wordt gemaakt van de opgebouwde reservering, blijkt dit veel later in het jaar. Aangezien hierover duidelijkheid bestaat na de Najaarsnota krijgt verlaging van het budget gestalte bij de Slotwet. Naast een raming van de verplichtingen gelijk aan de kasuitgaven, wordt ook de hoogte van de opgebouwde reservering in de verplichtingenraming meegenomen.

In verband hiermee kan het zijn dat de uitgaven en verplichtingen geen synchroon verloop hebben. Afhankelijk van de vraag of, en in welke mate door middel van bevoorschotting gebruik wordt gemaakt van die reservering, wijkt de slotwetmutatie bij de verplichtingen dan ook af bij die op het uitgavenbudget.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	26 051	20 851
Stand na 2e suppletore begroting 1995	26 937	21 737
Realisatie	21 123	20 016

Artikel 03.13. Uitzending van leden en begeleidende ambtenaren van de Tweede Kamer naar het buitenland

De uitgaven in 1995 hadden, op basis van nadere besluitvorming in het Presidium, betrekking op de volgende activiteiten (bedragen x f 1 000):

– commissiereizen	399
– interparlementaire commissiebijeenkomsten in Europa	27
– officiële delegaties Staten-Generaal (aandeel Tweede Kamer)	27
– uitzending van waarnemers bij verkiezingen	20
– Presidiumreizen	43
– diverse	6
Totaal	522

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	781	781
Stand na 2e suppletore begroting 1995	781	781
Realisatie	522	522

Artikel 03.16. Parlementaire enquêtes

De gerealiseerde uitgaven betreffen de kosten van de parlementaire enquête «Opsporingsmethoden». Het gaat om kosten voor ambtelijk personeel, materiële voorzieningen (inclusief beveiliging), alsmede inhuur van extern deskundigen (onderzoek en advies).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995
Stand na 2e suppletore begroting 1995	3 670	3 670
Realisatie	3 643	3 643

04. Staten-Generaal Algemeen

Artikel 04.02. Personeel Stenografische Dienst en Griffie interparlementaire betrekkingen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	5 789	5 789
Stand na 2e suppletore begroting 1995	6 204	6 204
Realisatie	6 229	6 177

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	5 789	5 969	5 789	5 969
06	Overige personeelsuitgaven	–	16	–	16
07	Algemene uitgaven		31		30
08	Aanschaffingen		206		155
09	Servicekrachten		7		7

Artikel 04.05. Uitzending van leden en ambtenaren van de Staten-Generaal naar de Raad van Europa en andere internationale organen

Met betrekking tot de onder dit artikel geraamde activiteiten kan het volgende overzicht worden gegeven (bedragen x f 1 000):

Internationaal orgaan	raming	realisatie	verschil
– Raad van Europa	472	494	– 22
– Noordatlantische Assemblée	277	170	107
– WEU	185	88	97
– OVSE	50	81	– 31
– overige internationale organen	46	26	20
Totaal	1 030	859	171

De achterblijvende uitgaven bij de Noordatlantische Assemblée zijn het gevolg van zowel kleinere delegaties als een mogelijk gebleken kostenbesparing in de sfeer van de reiskosten. Voorzichtigheidshalve wordt bij de raming van de uitgaven van de WEU rekening gehouden met de kosten van een bijzondere zitting en een tweetal regionale commissiebezoeken. Deze hebben zich in 1995 echter niet voorgedaan.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 030	1 030
Stand na 2e suppletore begroting 1995	1 030	1 030
Realisatie	859	859

Artikel 04.06. Aandeel van Nederland in de kosten van interparlementaire organen

De hogere realisatie vindt zijn oorzaak in een hoger uitgevallen bijdrage aan de Interparlementaire Beneluxraad.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	769	769
Stand na 2e suppletore begroting 1995	769	769
Realisatie	789	789

Artikel 04.08. Contacten tussen de parlementen van het Koninkrijk

Het betreffende budget houdt verband met de ontvangst in Nederland van delegaties van de parlementen van het Koninkrijk. Door stormschade op, onder meer, Sint Maarten heeft het beoogde bezoek aan Nederland geen doorgang gevonden.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	71	71
Stand na 2e suppletore begroting 1995	71	71
Realisatie	3	3

Artikel 04.10. Ontvangst van buitenlandse parlementsleden en delegaties van internationale organen

In 1995 heeft in Groningen een Nederlands-Duitse parlementaire conferentie plaatsgevonden. Voorts hebben bezoeken plaatsgehad van de kant van parlementsleden en internationale organen uit Tsjechië, Hongarije, Polen, België, Denemarken en Koeweit.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	252	252
Stand na 2e suppletore begroting 1995	252	252
Realisatie	118	118

Artikel 04.11. Subsidie aan de Nederlandse groep van de Union Interparlementaire

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	300	300
Stand na 2e suppletore begroting 1995	300	300
Realisatie	300	300

05. Raad van State

Algemeen Raad van State

In 1995 is de start gemaakt met de afslanking van de Raad van State als gevolg van de wijziging van de taken van de Raad van State in het kader van de eerste fase van de herziening rechterlijke organisatie. Deze afslanking vindt gefaseerd plaats in de periode 1995–1998, aangezien de Raad van State in de jaren voorafgaand aan 1998 nog volop bezig is met het wegwerken van de werkvoorraad van oude zaken. Er werden in 1995 65 formatieplaatsen overgeheveld naar het Ministerie van Justitie. Daarmee samenhangend werd een bedrag van f 5,2 mln overgeheveld.

In de loop van het jaar heb ik op verzoek van de Vice-President met hem overlegd over door hem geconstateerde budgettaire problemen bij de Raad van State. Wij spraken toen af dat de Raad van State in 1995 geen aanvullende afslankingen behoefde te realiseren. Bij tweede suppletore begroting 1995 zijn vervolgens de budgetten voor de staatsraden (artikel U05.01) en voor personeel en materieel (U05.02) verhoogd.

Artikel 05.01. Personeel Vice-President en Leden

De verhoging van de raming in de begrotingsuitvoering is gerealiseerd in verband met de toename van het aantal staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst binnen de marges van het wettelijk voorgeschreven maximaal aantal. Daarmee kwam het aantal staatsraden en staatsraden in buitengewone dienst op het equivalent van 34 full-time formatieplaatsen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	6 685	6 685
Stand na 2e suppletore begroting 1995	7 662	7 662
Realisatie	7 626	7 626

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
04	Actief regulier personeel	6 685	7 626	6 685	7 626
05	Overige personeelsuitgaven	–	–	–	–

Artikel 05.02. Personeel en materieel

Een algemene toelichting is reeds opgenomen in de paragraaf «Algemeen Raad van State».

De realisatie was uiteindelijk f 0,9 mln lager dan de stand na 2e suppletore begroting 1995, aangezien uitgaven in verband met een gebouwenbeheersysteem vertraagd waren en niet meer tot betaling kwamen in 1995.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	59 374	59 374
Stand na 2e suppletore begroting 1995	58 346	58 346
Realisatie	56 156	57 427

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	48 710	43 647	48 710	43 469
06	Overige personeelsuitgaven	413	1 078	413	1 105
07	Algemene uitgaven	9 447	7 687	9 447	9 185
08	Aanschaffingen	804	1 214	804	1 161
09	Servicekrachten	–	2 530	–	2 507

06. Algemene Rekenkamer

In totaal heeft de Algemene Rekenkamer een lichte onderuitputting gerealiseerd op het uitgavenbudget ten opzichte van het beschikbare budget na verwerking van de 2e suppletore begroting 1995. Wel wijkt de verdeling van de realisatie op de verschillende artikelen af van de raming na verwerking van de 2e suppletore begroting. De confrontatie van de raming met de realisatie voor de Algemene Rekenkamer als geheel is als volgt (bedragen x f 1 000):

Artikel	Ontwerp-begroting	Stand na 2e suppletore	Realisatie
AR-deel in U01.06: Post-actieven	512	725	783
U06.01: President en Leden	627	644	659
U06.02: Personeel en materieel	35 409	36 580	36 414
Totaal uitgaven Algemene Rekenkamer	36 548	37 949	37 856

Tegenover de hogere uitgaven voor post-actieven en het College stonden lagere uitgaven op het artikel voor personele en materiële uitgaven. Deze lagere uitgaven werden gerealiseerd door incidentele maatregelen, waaronder een tijdelijke vacaturestop. Een toelichting ten aanzien van de post-actieven is opgenomen bij de toelichting op artikel 01.06 «Post-actieven».

Artikel 06.01. Personeel President en Leden

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	627	627
Stand na 2e suppletore begroting 1995	644	644
Realisatie	659	659

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	627	659	627	659
06	Overige personeelsuitgaven	–	–	–	–

Artikel 06.02. Personeel en materieel

In 1995 is gestart met de vernieuwbouw van het gebouw van de Algemene Rekenkamer. In verband daarmee zijn voor de jaren 1995 tot en met 1997 extra middelen toegevoegd aan de begroting van de Algemene Rekenkamer. Aangezien de vernieuwbouw enige vertraging heeft opgelopen kon een aantal voorgenomen grote verplichtingen niet meer in 1995 worden aangegaan. Als gevolg daarvan is de realisatie van de verplichtingen substantieel lager dan de raming na verwerking van de 2e suppletore begroting 1995.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	35 409	35 409
Stand na 2e suppletore begroting 1995	39 568	36 580
Realisatie	36 304	36 414

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	*)	30 541	29 104	30 547
06	Overige personeelsuitgaven	*)	150	–	152
07	Algemene uitgaven	*)	4 503	4 500	4 537
08	Aanschaffingen	*)	1 110	1 805	1 178
09	Servicekrachten	*)	–	–	–

*) In de ontwerp-begroting was geen onderverdeling naar artikelonderdelen van de verplichtingenraming opgenomen. De totale verplichtingenraming omvatte f 35,409 mln.

07. Nationale ombudsman

Algemeen Nationale ombudsman

In 1995 nam het aantal klachten dat bij de Nationale ombudsman werd ingediend fors toe. Aangezien deze toename zich reeds aan het begin van het jaar aftekende, had de Nationale ombudsman een claim ingediend in het kader van de eerste suppletore begroting 1995. Tegen de achtergrond van de wens om de zaaksaantallen te beheersen heeft het kabinet toen besloten om de mogelijkheden te laten onderzoeken tot beheersing van de zaaksaantallen. Ook heeft het kabinet in dat licht ingestemd met honorering van de helft van de claim van de Nationale ombudsman. Dit betekent dat de formatie van het Bureau van de Nationale ombudsman is verhoogd met 7 formatieplaatsen. Vervolgens is een aantal acties in gang gezet die moeten leiden tot beheersing van het aantal klachten. In 1997 zal het effect van de maatregelen die geen wettelijke maatregelen vergen, worden geëvalueerd.

Artikel 07.01. Personeel Nationale ombudsman en Substituut

In de loop van de begrotingsuitvoering is een deel van de geraamde middelen op dit artikel gerealloceerd naar het artikel voor personele en materiële uitgaven van het Bureau van de Nationale ombudsman. Dit was mogelijk omdat er slechts 1 Substituut ombudsman is.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	568	568
Stand na 2e suppletore begroting 1995	445	445
Realisatie	441	441

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
04	Actief regulier personeel	568	441	568	441
05	Overige personeelsuitgaven	–	–	–	–

Artikel 07.02. Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut

Aangezien de uitgaven op dit artikel door autonome factoren gedurende enige jaren lager zal zijn dan de oorspronkelijke raming is een deel van de middelen bij 1e suppletore begroting 1995 gerealloceerd naar het artikel voor ambtelijke post-actieven. De realisatie was vervolgens in overeenstemming met de raming na verwerking van de suppletore begrotingen.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	198	198
Stand na 2e suppletore begroting 1995	155	155
Realisatie	155	155

Artikel 07.03. Personeel en materieel

De ontwikkeling van de zaaksaantallen heeft tot gevolg gehad dat de capaciteit van het Bureau van de Nationale ombudsman werd uitgebreid met 7 formatieplaatsen. Daarmee verband houdend werd de raming van de uitgaven voor personeel en materieel van het Bureau verhoogd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	7 059	7 059
Stand na 2e suppletore begroting 1995	8 703	8 703
Realisatie	8 848	8 784

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	5 643	6 201	5 643	6 201
06	Overige personeelsuitgaven	–	145	–	145
07	Algemene uitgaven	1 033	2 084	1 033	2 095
08	Aanschaffingen	383	418	383	343

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

Algemeen Kanselarij der Nederlandse Orden

De Kanselarij der Nederlandse Orden heeft in 1995 ingrijpende veranderingen ondergaan voor wat betreft de taakvelden en de aard van de werkzaamheden. Deze wijzigingen waren het gevolg van de herziening van het decoratiestelsel. Daarbij is onder meer ingesteld het Kapittel voor de civiele orden. Aanvankelijk was hiervoor een aparte ambtelijke ondersteuning voorzien. Daartoe was een apart artikel 08.06 «Kapittel voor de civiele orden» opgenomen in de begroting 1995. In het voorjaar van 1995 is er mede op basis van efficiency-overwegingen voor gekozen de ambtelijke ondersteuning van de Kanselier der Nederlandse Orden en van het Kapittel voor de civiele orden onder te brengen in één organisatie. In verband daarmee zijn de twee begrotingsartikelen samengevoegd tot één artikel «Personeel en materieel» (08.01). Tevens werd het budget structureel verhoogd, aangezien de bedrijfsvoering van de oude Kanselarij-taken reeds sterk onder druk was komen te staan.

In totaal heeft de Kanselarij der Nederlandse Orden een lichte overschrijding gerealiseerd op het uitgavenbudget ten opzichte van het beschikbare budget na verwerking van de 2e suppletore begroting 1995. Daarbij wijkt de verdeling van de realisatie op de verschillende artikelen af van de raming na verwerking van de 2e suppletore begroting. De confrontatie van de raming met de realisatie voor de Kanselarij als geheel is als volgt (bedragen x f 1 000):

Artikel	Ontwerp-begroting	Stand na 2e suppletore	Realisatie
aandeel in U01.06: Post-actieven	1	Nihil	Nihil
U08.01: Personeel en materieel	457	1 842	1 519
U08.03: Aankoop en herstellingen
van decoraties	3 146	3 147	3 520
U08.04: Diverse toelagen	12	12	12
U08.05: Erepenningen en getuigschriften	1	Vervallen
U08.06: Kapittel voor de civiele orden	1 000	Vervallen
Totaal uitgaven Kanselarij	4 617	5 001	5 051

Artikel 08.01. Personeel en materieel

De raming op dit artikel is in de loop van de begrotingsuitvoering substantieel verhoogd in verband met de hiervoor onder «Algemeen Kanselarij der Nederlandse Orden» genoemde ontwikkelingen.

De realisatie was uiteindelijk lager dan geraamd als gevolg van het feit dat de instroom van nieuwe medewerkers later gerealiseerd werd dan gepland. Voorts waren de uitgaven lager doordat de uitbreiding van de automatisering is vertraagd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	457	457
Stand na 2e suppletore begroting 1995	1 842	1 842
Realisatie	1 816	1 519

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	387	941	387	941
06	Overige personeelsuitgaven	–	11	–	11
07	Algemene uitgaven	65	837	65	540
08	Aanschaffingen	5	27	5	27

Artikel 08.03. Aankoop en herstellingen van decoraties

De herziening van het decoratiestelsel leidde onder andere tot de introductie van het nieuwe onderscheidingsteken voor de graad van Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Daartoe werd een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. De opdracht werd gegund aan De Nederlandse Munt NV. De kosten bleken echter hoger te liggen dan geraamd. Bovendien moest nog in 1995 een voorraad worden opgebouwd, teneinde in 1996 te kunnen starten met de uitreiking van de nieuwe onderscheidingen. Tenslotte werd er in 1995 een aanzienlijk groter aantal onderscheidingen uitgereikt. Al deze factoren tezamen leidden tot een hogere realisatie dan geraamd.

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	3 146	3 146
Stand na 2e suppletore begroting 1995	3 147	3 147
Realisatie	2 840	3 520

Artikel 08.04. Diverse toelagen

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	12	12
Stand na 2e suppletore begroting 1995	12	12
Realisatie	12	12

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
01	Toelagen aan Ridders en weduwen van Ridders der Militaire Willems Orde	12	12	12	12
02	Toelagen verbonden aan het ereteken voor Moed en Trouw	–	–	–	–
03	Toelagen aan Broeders en weduwen van Broeders in de Orde van de Nederlandse Leeuw	–	–	–	–

Artikel 08.05. Erepenningen en getuigschriften

Aangezien de raming op dit artikel minimaal was en er de afgelopen jaren geen sprake was van realisatie zijn de geraamde middelen gerealloceerd naar artikel 08.03 «Aankoop en herstellingen van decoraties».

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1	1
Stand na 2e suppletore begroting 1995	Vervallen	Vervallen
Realisatie	–	–

Artikel 08.06. Kapittel voor de civiele orden

Zoals reeds toegelicht in de paragraaf «Algemeen Kanselarij der Nederlandse Orden» zijn de middelen van dit artikel gerealloceerd naar artikel 08.01 «Personeel en materieel» (Kanselarij der Nederlandse Orden).

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	1 000	1 000
Stand na 2e suppletore begroting 1995	Vervallen	Vervallen
Realisatie	–	–

09. Kabinet der Koningin

Algemeen Kabinet der Koningin

In de afgelopen jaren was het budget van het Kabinet der Koningin onder druk komen te staan. In de praktijk leidde dat tot bezuinigingen op materiële uitgaven en opleidingen. In vervolg op een doorgevoerde reorganisatie is het budget bij 1e suppletore begroting 1995 structureel verhoogd.

Artikel 09.01. Personeel en materieel

Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting(x f 1 000)

	Verplichtingen	Uitgaven
Stand ontwerp-begroting 1995	2 550	2 550
Stand na 2e suppletore begroting 1995	2 943	2 943
Realisatie	2 877	2 885

Confrontatie verplichtingen- en uitgavenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Verplichtingen		Uitgaven
		Raming	Realisatie	Raming	Realisatie
05	Actief regulier personeel	2 323	2 195	2 323	2 195
06	Overige personeelsuitgaven	–	38	–	38
07	Algemene uitgaven	193	329	193	337
08	Aanschaffingen	34	315	34	315

ONTVANGSTEN

01. Algemeen

Artikel 01.01. Inhouding op salarissen voor dienstverlening

In 1995 hebben zich geen inhoudingen op salarissen voor dienstverlening voorgedaan.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	27
Stand na 2e suppletore begroting 1995	27
Realisatie	Nihil

Artikel 01.02. Bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen

Er zijn geen ontvangsten geweest in 1995 in verband met bijdragen van belanghebbenden voor inkoop van diensttijd voor pensioen.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	Memorie
Stand na 2e suppletore begroting 1995	Memorie
Realisatie	Nihil

Artikel 01.03. Diverse ontvangsten

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	300
Stand na 2e suppletore begroting 1995	300
Realisatie	223

02. Eerste Kamer der Staten-Generaal

Artikel 02.01. Diverse ontvangsten

In de loop van de begrotingsuitvoering is een beheersmatige desaldering verwerkt in de raming.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	105
Stand na 2e suppletore begroting 1995	170
Realisatie	190

Confrontatie ontvangstenramingen op artikelonderdeelniveau van de stand ontwerp-begroting met de realisatie (x f 1 000)

		Ontvangsten
		Raming	Realisatie
01	Diverse ontvangsten	98	187
02	Inhouding voor het pensioen van de Voorzitter van de Eerste Kamer
	of zijn betrekkingen	7	3

03. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Artikel 03.01. Inhoudingen voor pensioenen van de leden van de Tweede Kamer of hun betrekkingen

De oorspronkelijke raming van deze ontvangsten had zowel betrekking op de inhouding voor pensioenen als op de inhouding voor de «pseudo-premies». Door een gewijzigde systematiek heeft de verantwoording op dit artikel met ingang van 1995 alleen nog betrekking op de inhouding voor pensioenen. Op basis van de ontvangstenrealisatie ten tijde van de Najaarsnota 1995 is de raming neerwaarts bijgesteld.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	1 420
Stand na 2e suppletore begroting 1995	700
Realisatie	583

Artikel 03.02. Omzet restaurant

In de begrotingsuitvoering bleek dat de omzet van het restaurant lager was dan geraamd. De raming is derhalve bij eerste suppletore begroting verlaagd. De realisatie wijkt nauwelijks af van de aangepaste raming.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	1 712
Stand na 2e suppletore begroting 1995	1 442
Realisatie	1 416

Artikel 03.03. Diverse ontvangsten

Na verwerking van de – desalderende – verhoging van deze raming in de uitvoering met f 0,646 mln, is nog sprake van een hogere realisatie ad f 0,545 mln. Als verklaring hiervoor kan worden gewezen op de verrekening van de omzetbelasting bij het Restaurantbedrijf, de afrekeningen inzake de fractiekostenregeling en een hoger dan geraamd niveau van doorberekening van kantoorbenodigdheden in het kader van de fractiekostenregeling.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	382
Stand na 2e suppletore begroting 1995	1 028
Realisatie	1 573

04. Staten-Generaal Algemeen

Artikel 04.01. Diverse ontvangsten

Als gevolg van een lager dan verwachte afrekening van de Beneluxraad, blijft de ontvangstenrealisatie enigszins bij de raming achter.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	70
Stand na 2e suppletore begroting 1995	50
Realisatie	40

05. Raad van State

Artikel 05.01. Diverse ontvangsten

Belangrijkste ontvangsten op dit artikel betreffen de ontvangsten uit griffierechten. Bij 2e suppletore begroting is de raming verlaagd in het licht van het afgenomen aantal ingekomen zaken bij de Raad van State.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	3 919
Stand na 2e suppletore begroting	2 819
Realisatie	2 868

06. Algemene Rekenkamer

Artikel 06.01. Diverse ontvangsten

De ontvangsten van de Algemene Rekenkamer betreffen voornamelijk ontvangsten die samenhangen met uitgaven op het gebied van kinderopvang en het vervoerplan, alsmede ontvangsten in verband met projecten die ten behoeve van internationale organisaties worden uitgevoerd. Met name deze projecten hebben een incidenteel karakter.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	124
Stand na 2e suppletore begroting 1995	217
Realisatie	242

07. Nationale ombudsman

Artikel 07.01. Diverse ontvangsten

De ontvangsten van de Nationale ombudsman betreffen voornamelijk ontvangsten die samenhangen met uitgaven op het gebied van kinderopvang en het vervoerplan.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	111
Stand na 2e suppletore begroting 1995	141
Realisatie	152

08. Kanselarij der Nederlandse Orden en Kapittel voor de civiele orden

Artikel 08.01. Diverse ontvangsten

De ontvangsten van de Kanselarij betreffen voornamelijk ontvangsten in verband met bruikleen van de decoraties voor onbepaalde tijd. Hiervoor was in 1995 minder belangstelling dan geraamd.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	16
Stand na 2e suppletore begroting 1995	65
Realisatie	54

09. Kabinet der Koningin

Artikel 09.01. Diverse ontvangsten

De ontvangsten van het Kabinet der Koningin betreffen ontvangsten in verband met kinderopvang en het vervoerplan. Daarnaast heeft het Kabinet der Koningin incidenteel ontvangsten gehad als gevolg van een vergoeding van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds voor aangepaste communicatie-apparatuur voor een medewerker van het Kabinet der Koningin.

Opbouw ontvangstenraming vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1 000)

	Ontvangsten
Stand ontwerp-begroting  1995	1
Stand na 2e suppletore begroting 1995	8
Realisatie	22

Bijlage bij de toelichting op de rekening: M&O-beleid

Interimregeling Ziektekosten

In 1995 is de Interimregeling Ziektekosten aangepast, in die zin dat de bewijslast nu bij de medewerkers ligt. Het houdt in dat de medewerkers periodiek moeten aantonen recht te hebben op de regeling. Daartoe is in 1995 10% van het medewerkersbestand gevraagd deze bewijslast te leveren. De wijze waarop de steekproef wordt genomen is vastgesteld door de Accountantsdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Naast bovenstaande steekproeven worden gegevens binnen de Rijksdienst uitgewisseld. Hierdoor kunnen «kruiselingse partneraanvragen» worden opgespoord.

Het controleprogramma op de verstrekking van de Interimregeling Ziektekosten is goedgekeurd door de Algemene Rekenkamer.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op alle artikelen personeel en materieel.

Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen (DUO)

Het M&O-beleid inzake post-actieven wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringsregelingen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het spitst zich toe op de van derden ontvangen gegevens betreffende neveninkomsten, die in verband met anti-cumulatiebepalingen mogelijkerwijs dienen te worden verrekend casu quo teruggevorderd.

DUO controleert maandelijks aan de hand van het formulier «opgave neveninkomsten» de wachtgelders. Daarnaast wordt jaarlijks een neveninkomstenopgave gevraagd aan de uitkeringsgerechtigden. Als derde en finale controle worden de bij DUO bekende gegevens vergeleken met de inkomensbestanden, welke door de belastingdienst ter beschikking worden gesteld. Eventuele afwijkingen ten opzichte van het DUO-bestand worden gecontroleerd op frauduleuze handelingen en bij fraude van de uitkeringsgerechtigde teruggevorderd.

Het terzake gevoerde M&O-beleid heeft betrekking op de volgende artikelen:

01.06	Post-actieven
03.03	Pensioenen en uitkeringen aan de oud-leden en aan de weduwen en wezen van de oud-leden van de Tweede Kamer
07.02	Uitkeringen en pensioenen gewezen Nationale ombudsman en Substituut.

Neveninkomsten schadeloosstelling leden Tweede Kamer en Voorzitter Eerste Kamer

De controle op de neveninkomsten van leden van de Tweede Kamer en de Voorzitter van de Eerste Kamer wordt conform de wettelijke regeling uitgevoerd door de Belastingdienst.

Neveninkomsten Staatsraden in buitengewone dienst bij de Raad van State

De inhoudingen in verband met neveninkomsten van Staatsraden in buitengewone dienst met een deeltijdfactor vinden plaats op grond van opgaven van de Staatsraden in buitengewone dienst.

SALDIBALANS PER 31 DECEMBER 1995 VAN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN (II) EN DE BIJ DIE SALDIBALANS BEHORENDE TOELICHTING

1)	Uitgaven 1994	256 658 680,23	2)	Ontvangsten 1994	7 289 414,38
1)	Uitgaven 1995	268 971 528,85	2)	Ontvangsten 1995	7 361 542,15
3)	Liquide middelen	270 008,20
4)	Rekening-courant RHB		4a)	Rekening-courant RHB	506 186 659,12
5)	Uitgaven buiten begrotingsverband (=intra-comptabele vorderingen)	1 789 721,22	6)	Ontvangsten buiten begrotingsverband (=intra-comptabele schulden)	6 852 322,85
7)	Openstaande rechten	0,00	7a)	Tegenrekening openstaande rechten	0,00
8)	Extra-comptabele vorderingen	87 076,10	8a)	Tegenrekening extra-comptabele vorderingen	87 076,10
9a)	Tegenrekening extra-comptabele schulden	0,00	9)	Extra-comptabele schulden	0,00
10)	Voorschotten	35 964 405,33	10a)	Tegenrekening voorschotten	35 964 405,33
11a)	Tegenrekening openstaande verplichtingen	8 803 380,70	11)	Openstaande verplichtingen	8 803 380,70
12)	Deelnemingen	0,00	12a)	Tegenrekening deelnemingen	0,00
	Totaal	572 544 800,63		Totaal	572 544 800,63

TOELICHTING OP DE SALDIBALANS VAN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT EN KABINET DER KONINGIN (II) OVER HET JAAR 1995

Ad 1 en 2. Uitgaven en ontvangsten 1994 en 1995

Bij de begrotingsuitgaven en -ontvangsten zijn de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten opgenomen met betrekking tot de jaren waarvoor de Rijksrekening nog niet door de Tweede Kamer is goedgekeurd (1994 en 1995).

Ad 3. Liquide middelen

De post liquide middelen is opgebouwd uit het saldo bij de banken (gebaseerd op het laatste dagafschrift) en de contante gelden aanwezig in de kluis van de kasbeheerders.

Het totaalbedrag van f 270 008,20 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer	f	2 471,75
Tweede Kamer	f	197 335,76
Raad van State	f	41 506,50
Algemene Rekenkamer	f	4 428,02
Nationale ombudsman	f	2 010,35
Kanselarij der Nederlandse Orden	f	2 368,88
Kabinet der Koningin	f	19 886,94
Totaal	f	270 008,20

Ad 4. Rekening-courant RHB

Op de Rekening-courant met de Rijkshoofdboekhouding is de financiële verhouding met het Ministerie van Financiën weergegeven. Opgenomen is het bedrag overeenkomstig de laatste opgave van genoemd departement.

Ad 5. Uitgaven buiten begrotingsverband (= intra-comptabele vorderingen)

Het bedrag van f 1 789 721,22 aan uitgaven buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a. Vorderingen kasbeheerders Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin:
Eerste Kamer	f  18 783,12
Tweede Kamer	f  267 143,44
Raad van State	f  342 387,67
Algemene Rekenkamer	f  11 744,90
Nationale ombudsman	f  3 761,15
Kabinet der Koningin	f   300,00
b. Overige intra-comptabele vorderingen	f 1 145 600,94
Totaal	f 1 789 721,22

ad a. Vorderingen kasbeheerders Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin

Dit betreft de door de kasbeheerders middels de maandverantwoording opgegeven stand van de openstaande vorderingen per 31 december 1995.

De vorderingen van de Tweede Kamer bestaan voor het grootste deel uit een vordering op het GAK, die met de eindafrekening 1995 in 1996 zal worden verrekend. Het restant betreft vorderingen op kamerleden en personeel onder andere met betrekking tot te veel betaalde voorschotten buitenlandse dienstreizen. Deze vorderingen worden in 1996 afgerekend.

De vorderingen van de Raad van State bestaan voornamelijk uit voor derden betaalde proceskosten.

ad b. Overige intra-comptabele vorderingen

Het saldo bestaat voornamelijk uit een jaarlijks terugkerende overlopende post betreffende sociale lasten (f 988 357,19).

Ad 6. Ontvangsten buiten begrotingsverband (= intra-comptabele schulden)

Het bedrag van f 6 852 322,85 aan ontvangsten buiten begrotingsverband is als volgt opgebouwd:

a. Schulden kasbeheerders Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin:
Eerste Kamer	f  12 499,86
Tweede Kamer	f  341 589,34
Raad van State	f  385 300,48
Nationale ombudsman	f  10 000,00
Kabinet der Koningin	f  6 500,00
b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies	f 5 980 202,60
c. Overige intra-comptabele schulden	f  116 230,57
Totaal	f 6 852 322,85

ad a. Schulden kasbeheerders Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin

Betreft de door de kasbeheerders middels de maandverantwoording opgegeven stand van de openstaande schulden per 31 december 1995.

De intra-comptabele schulden van de Tweede Kamer bestaan voor het grootste deel uit afdracht loonheffing (f 213 920,93) en voorschotten inzake loonbetalingen aan persoonlijke medewerkers van kamerleden (f 31 559,96) die nog moeten worden doorbetaald in 1996.

De schuld van de Raad van State bestaat uit ontvangen proceskosten ad f 379 858,76, die in 1996 nog moeten worden doorbetaald.

ad b. Nog af te dragen loonheffing en sociale premies

Het betreft de in de maand december 1995 ingehouden loonheffing en sociale premies die in de maand januari 1996 aan de betreffende instanties zijn doorbetaald.

ad c. Overige intra-comptabele schulden

Het saldo bestaat voor een bedrag van f 62 478,38 uit kruisposten. Dit is te wijten aan een niet gelijktijdige verwerking van mutaties bij de Postbank enerzijds en de Nederlandsche Bank anderzijds. Het restant betreft inhoudingen op salarisbetalingen december 1995 die in februari 1996 zijn doorbetaald.

Ad 8. Extra-comptabele vorderingen

Ad 8a. Tegenrekening extra-comptabele vorderingen

Deze post ad f 87 076,10 heeft betrekking op vorderingen van de Stichting Bedrijfsrestaurant van de Tweede Kamer.

Ad 10. Extra-comptabele voorschotten

Ad 10a. Tegenrekening extra-comptabele voorschotten

Het totaalbedrag van f 35 964 405,33 is als volgt opgebouwd:

Eerste Kamer	f  14 700,00
Tweede Kamer	f 35 870 869,69
Algemene Rekenkamer	f  54 483,64
Nationale ombudsman	f  19 050,00
Kanselarij der Nederlandse Orden	f  5 302,00
Totaal	f 35 964 405,33

De voorschotten van de Tweede Kamer zijn in 1994 en 1995 verstrekt in het kader van de Regeling fractiekosten Tweede Kamer.

De post van de Algemene Rekenkamer bestaat voornamelijk uit voorschotten verstrekt in het kader van het OV-Vervoerplan (f 51 216,86).

Ad 11. Openstaande verplichtingen

Ad 11a. Tegenrekening openstaande verplichtingen

Het bedrag van f 8 803 380,70 aan openstaande verplichtingen is als volgt opgebouwd:

Verplichtingen 1 januari 1995		f 9 972 362,56
Aangegane verplichtingen in 1995		f 268 668 426,16	+
		f 278 640 788,72
Tot betaling gekomen in 1995	f 268 971 528,85
Negatieve bijstellingen van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren	f  865 879,17 +
		f 269 837 408,02	–/–
Openstaande verplichtingen 31 december 1995		f 8 803 380,70

De negatieve bijstelling van aangegane verplichtingen uit eerdere begrotingsjaren hebben betrekking op:

Artikel 03.04 Personeel en materieel (Tweede Kamer)	f 282 356,80
Artikel 05.02 Personeel en materieel (Raad van State)	f 576 010,01
Artikel 06.02 Personeel en materieel (Algemene Rekenkamer)	f 7 512,36
Totaal	f 865 879,17