Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal | 1995-1996 | 24527 nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
24 527
Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 (wijziging samenhangende met
de Najaarsnota)
nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
In aansluiting op de eerste suppletore begroting 1995 (vastgesteld bij de wet van 14 september 1995, Stb. 464) wordt door middel van het onderhavige wetsvoorstel voorgesteld de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1995 met afgerond respectievelijk f 273,3 miljoen en f 27,5 miljoen te verlagen.
De mutaties die tot deze verlagingen leiden zijn deels aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1996 (Kamerstuk 24 400, nr. 1) en betreffen verder nadere wijzigingen, die ook in de Najaarsnota 1995 zijn verwerkt.
| 1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, aangekondigd in de Miljoenennota 1996 (bijlage 5, hoofdstuk X, blz. 144) | – f 28,9 miljoen |
| 2. Nadere wijzigingsvoorstellen 1995 | |
| – lagere verrekenbare ontvangsten | – f 70,6 miljoen |
| – lagere opbrengsten van verkopen via de Dienst der Domeinen | – f 72,6 miljoen |
| – minder uitgaven Vredesoperaties 1995 | – f 40,0 miljoen |
| – diverse | – f 61,2 miljoen |
| Totaal te verwerken in 2e suppletoor 1995 | – f 273,3 miljoen |
| B. Ontvangsten | |
| 1. Totaal mutaties na Voorjaarsnota, aangekondigd in de Miljoenennota 1996, (bijlage 5, hoofdstuk X, blz. 144) | + f 33,6 miljoen |
| 2. Nadere wijzigingsvoorstellen 1995 | |
| – lagere verrekenbare ontvangsten | – f 70,6 miljoen |
| – hogere overige ontvangsten | + f 9,5 miljoen |
| Totaal te verwerken in 2e suppletoor 1995 | – f 27,5 miljoen |
Uit het bovenvermelde overzicht blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletore begroting 1995 een bedrag van f 273,3 miljoen in mindering wordt gebracht. Tevens wordt de begroting van de ontvangsten ten opzichte van de eerste suppletore begroting verlaagd met f 27,5 miljoen.
De toevoegingen en verlagingen leiden per saldo tot een verlaging van de uitgavenbegroting met f 273,3 miljoen. Voor een belangrijk deel wordt de uitkomst bepaald door de per saldo lagere verrekenbare ontvangsten ad f 61,8 miljoen. Hierin zijn onder andere begrepen de lagere ontvangsten (f 30 miljoen) bij de Koninklijke marine door het uitstellen van het honoreren door de assuradeuren van de claim aangaande de verfschade aan de tweede serie onderzeeboten. Voorts zijn bij de Koninklijke landmacht de ontvangsten betreffende de geneeskundige verzorging en geneeskundige dienst materiaal (f 18,8 miljoen) en bij de Koninklijke luchtmacht de verrekeningen wegens verstrekkingen en verrichte werkzaamheden en diensten (f 17,5 miljoen) lager. Voor diverse inhoudingen, verrekeningen en ontvangsten uit verstrekkingen vindt bij de Koninklijke landmacht een verhoging plaats van f 15,3 miljoen. De hogere ontvangsten A&O/Sajo bedragen f 1,8 miljoen.
De hogere ontvangsten als gevolg van de verkoop van het optie-contract termijndollars Apache-helikopter (f 24,8 miljoen) worden aangewend voor een technische herfasering ten gunste van het artikel «Luchtmobiele brigade» waardoor het defensiebudget 1995 niet wordt beïnvloed.
Het uitgavenniveau wordt eveneens verlaagd door de lagere opbrengst van de verkopen door tussenkomst van de Directie Domeinen van het ministerie van Financiën (f 72,6 miljoen). Dit betreft met name de vertraging in de verkoop van pantserrupsvoertuigen (type Y) aan Egypte en Bahrein.
Voornamelijk doordat sinds de val van Sebrenica nog slechts één compagnie van Dutchbat in Bosnië werkzaam is, zullen naar verwachting de uitgaven voor Vredesoperaties f 40 miljoen minder bedragen.
Tevens heeft een intertemporele compensatie, samenhangende met het overeengekomen betalingsschema van de Apache-helikopter, plaatsgevonden. Hierdoor is het uitgaven-niveau 1995 verlaagd met f 44 miljoen, waartegenover de jaren 1999 en 2000 elk met f 22 miljoen worden verhoogd.
Tenslotte leidt de vaststelling van de eindrealisatie 1994 tot een neerwaartse bijstelling (f 10,9 miljoen) van de ten tijde van de eerste suppletore begroting 1995 verwachte onderschrijding 1994. Deze was toegevoegd aan het budget 1995.
Tegenover deze budgetverlagingen staan budgetverhogingen. Deze betreffen een aantal overhevelingen tussen het ministerie van Defensie en andere departementen, de aanvullende loonbijstelling van f 14,9 miljoen en de uitdeling ten behoeve van de incidentele looncomponent (ILC) van f 8,8 miljoen.
De verwachting bestaat dat, met name als gevolg van vertragingen en verschuivingen van projecten waarvoor verwezen wordt naar de artikelsgewijze toelichting, de defensie-uitgaven 1995 f 70,4 miljoen lager zullen zijn dan geraamd. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op het budget van Defensie voor 1995 en wordt te zijner tijd meegenomen in de zogeheten eindejaarsmarge.
Ten opzichte van de eerste suppletore wet 1995 wordt het bedrag voor de in 1995 aan te gane verplichtingen per saldo verlaagd met ongeveer f 1320 miljoen.
Dit saldo komt tot stand als gevolg van een aantal positieve en negatieve bijstellingen.
De verlagingen betreffen onder andere het investeringsartikel «Overig groot materieel». Als gevolg van gewijzigde inzichten en/of vertragingen in de contractonderhandelingen vinden bij de Koninklijke marine de voornaamste neerwaartse bijstellingen plaats op de projecten: luchtverdedigings- en commandofregat (f 35 miljoen), amfibisch transportschip (f 10 miljoen) en communicatiemiddelen (f 30 miljoen).
Door vertragingen in het voorbereidingsproces van het Personeelsinformatiesysteem Koninklijke landmacht worden bij dit beleidsterrein de in 1995 aan te gane verplichtingen hiervoor met f 41 miljoen verlaagd. Voor het commandovoeringsproject «Koninklijke landmacht implementatie middenlaag (KLIM)» (f 60 miljoen) en het vuursteunproject «Vuist I» (f 39 miljoen) worden, veroorzaakt door vertragingen in de realisatie, de in dit jaar aan te gane verplichtingen eveneens neerwaarts bijgesteld.
De Koninklijke luchtmacht verlaagt, als gevolg van vertragingen en herfaseringen, de in 1995 aan te gane verplichtingen voor met name het artikelonderdeel elektrisch en elektronisch materieel (f 381 miljoen).
Laatstgenoemd krijgsmachtdeel stelt eveneens de verplichtingen bij (– f 254 miljoen) van artikel 05.08 Gevechtsvliegtuigen F-16 doordat diverse testfases die betrekking hebben op projecten die verband houden met de Midlife-Update eerst in 1996 een aanvang nemen.
Vertragingen in aanvullende investeringen en meerbehoeften aangaande de transporthelikopter, prijs- en koersvoordelen bij de aanschaf van de Apache-helikopter en het verschuiven van aanvullende investeringen voor deze helikopter naar volgende jaren leiden tot een aanpassing van het verplichtingenniveau 1995 op het artikel 08.01 Luchtmobiele brigade. Hiermee is een bedrag gemoeid van ongeveer f 525 miljoen.
De belangrijkse verhogingen van de verplichtingen betreffen bij de Koninklijke landmacht de aanvullende behoefte met betrekking tot de lichte vrachtauto (f 56 miljoen), bij de Koninklijke luchtmacht het artikelonderdeel springstoffen en munitie (f 182 miljoen) door met name herfasering van het project Radar Lucht-lucht geleide wapen AMRAAM en tenslotte bij de Koninklijke marechaussee het artikel «Bouw» (f 50 miljoen) door de nieuwbouw in de regio Den Haag.
Als oorzaken van de, per saldo, verlaging van de verrekenbare ontvangsten met f 61,8 miljoen is onder meer te noemen hogere ontvangsten in verband met A&O/Sajo-projecten ad f 1,8 miljoen. Daarnaast worden bij de Koninklijke landmacht de ontvangsten met betrekking tot diverse verrekeningen en inhoudingen verhoogd met f 10 miljoen en de ontvangsten van de kantinedienst/materiële personeelsverzorgingspelotons met f 5 miljoen.
Daar tegenover staan onder andere de lagere ontvangsten bij de Koninklijke marine van f 33,7 miljoen. Die worden met name veroorzaakt doordat de assuradeuren in eerste instantie de claim voor de verfschade aangaande de tweede serie onderzeeboten hebben afgewezen (zie ook de uitgaven onder punt a). Voornamelijk de bijstelling van de te verwachten AWBZ-ontvangsten en vertragingen bij de afrekeningen met betrekking tot de opbrengsten van het MHAM veroorzaken bij de Koninklijke landmacht een daling van de verwachte ontvangsten met f 18,8 miljoen. Dit beleidsterrein herziet tevens de claims met betrekking tot de hulp bij de watersnoodramp 1995 (– f 3,3 miljoen) daar de uitgaven daarvoor lager zijn dan werd verwacht. De minder dan geraamde ontvangsten bij de Koninklijke luchtmacht (f 17,5 miljoen) zijn voornamelijk een gevolg van minder ontvangsten uit Navo-infrastructuurfondsen en minder verrekeningen met derden.
De hogere overige ontvangsten ad f 34,3 miljoen worden met name veroorzaakt door de hogere ontvangst bij de Koninklijke luchtmacht van f 24,8 miljoen als gevolg van de verkoop van het optie-contract termijndollars voor de Apache-helikopter. Voorts leiden afrekeningen AWBZ-claims over voorgaande jaren (Koninklijke landmacht en Koninklijke marechaussee), rente over trust-accounts (Koninklijke marine) en rente wegens te late levering (Koninklijke luchtmacht) tot deze mutatie.
Onderstaand wordt, zowel voor de uitgaven als de ontvangsten, een overzicht gegeven van de mutaties en de herschikkingen per beleidsterrein ten opzichte van de stand van de eerste suppletore begroting voor 1995.
Uit onderstaand overzicht blijkt wat de gevolgen zijn van de mutaties op de uitgaven voor de onderscheiden deelbudgetten.
| Algemeen | Pensioenenen wacht-gelden | Koninklijkemarine | Koninklijkelandmacht | Koninklijkeluchtmacht | Koninklijkemare-chaussee | Multi-serviceprojecten- | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 1995 | 1 229,9 | 1 689,6 | 2 436,2 | 4 612,4 | 2 561,7 | 338,8 | 648,3 | 13 516,9 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 1995 | – 13,5 | 38,0 | 87,0 | 32,0 | 38,5 | 8,2 | 9,5 | 199,7 |
| Niveau Voorjaarsnota | 1 216,4 | 1 727,6 | 2 523,2 | 4 644,4 | 2 600,2 | 347,0 | 657,8 | 13 716,6 |
| (tevens 1e suppletoor 1995) | ||||||||
| Wijzigingen aangekondigd in de Miljoenennota 1996: | ||||||||
| 1. Overhevelingen van andere departementen | 1,6 | 0,7 | 2,3 | |||||
| 2. Compensatie eindrealisatie 1994 | 0,1 | – 3,0 | – 4,8 | 0,5 | – 1,1 | – 2,6 | – 10,9 | |
| 3. Intertemporele compensatie | – 44,0 | – 44,0 | ||||||
| 4. Aanvullende loonbijstelling 1995 | 0,8 | 0,3 | 3,5 | 6,4 | 2,7 | 0,7 | 0,4 | 14,8 |
| 5. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | 1,9 | 7,0 | 8,9 | |||||
| 6. Opbrengst optie-contract | 24,8 | 24,8 | ||||||
| 7. Technische herfasering | – 24,8 | – 24,8 | ||||||
| 8. Uitdeling loonbijstelling 1995 | – 45,4 | 10,5 | 8,4 | 17,5 | 6,5 | 1,6 | 0,9 | |
| 9. Diverse herverdelingen tussen de beleidsterreinen | 31,6 | 24,0 | – 1,3 | – 34,8 | – 24,1 | 4,5 | 0,1 | |
| Afrondingsverschillen | 0,1 | – 0,1 | ||||||
| Stand Miljoenennota 1996 | 1 136,4 | 1 762,4 | 2 533,4 | 4 635,7 | 2 610,5 | 352,7 | 656,6 | 13 687,7 |
| Nadere wijzigingen: | ||||||||
| 10. Overhevelingen van/naar diverse departementen | 0,1 | 0,4 | – 0,1 | 0,4 | ||||
| 11. Lagere Domeinverkopen | – 72,6 | – 72,6 | ||||||
| 12. Bijstelling verrekenbare ontvangsten | 1,8 | – 36,7 | – 9,9 | – 22,4 | – 1,8 | – 1,6 | – 70,6 | |
| 13. Bijstelling uitgaven Vredesoperaties | – 40,0 | – 40,0 | ||||||
| 14. Toekenning ILC-claim | 8,8 | 8,8 | ||||||
| 15. Herschikking gelden arbeidsvoorwaarden Defensie | – 77,5 | 14,3 | 16,2 | 30,3 | 12,9 | 3,3 | 0,5 | |
| 16. Diverse herverdelingen tussen de beleidsterreinen | 133,2 | – 15,1 | 9,7 | – 125,9 | 66,0 | 2,7 | – 70,6 | |
| 17. Reservering eindejaarsmarge | – 70,4 | – 70,4 | ||||||
| Stand 2e suppletore begroting | 1 059,8 | 1 761,6 | 2 523,0 | 4 530,1 | 2 667,0 | 356,9 | 544,9 | 13 443,3 |
Naast de reeds in het algemeen deel aangekondigde wijzigingen die zijn opgenomen in bijlage 5 van de Miljoenennota 1996 en de nadere wijzigingen die in de Najaarsnota 1995 zijn verwerkt, vinden herverdelingen plaats tussen de diverse beleidsterreinen.
De genoemde wijzigingsvoorstellen kunnen als volgt worden gespecificeerd.
Wijzigingen in de Miljoenennota 1996
1. Overhevelingen van andere departementen
Deze mutaties betreffen de overheveling van het ministerie van Financiën in verband met de wet Financiële Voorzieningen Privatisering ABP (f 1,6 miljoen) ten laste van de aanvullende post loonbijstelling, de bijdrage ad f 0,3 miljoen van het ministerie van Economische Zaken voor de deelname van de Koninklijke marine aan de tentoonstelling IDEX-95 in Abu Dhabi en de overheveling van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de overdracht van het Kustwachtcentrum aan Defensie (f 0,4 miljoen).
Middels de Voorlopige Rekening 1994 is voor 1994 een onderschrijding van f 25,3 miljoen aangekondigd. Het betrokken bedrag is toegevoegd aan het budget voor 1995. Door nadere wijzigingen dient dit bedrag echter met f 10,9 miljoen te worden verlaagd. Dit betreft met name de artikelen militair personeel bij de beleidsterreinen Koninklijke marine en Koninklijke landmacht en het artikel «Luchtmobiele brigade». Per saldo resteert voor Defensie een onderschrijding 1994 van f 14,4 miljoen.
Een intertemporele compensatie die samenhangt met het overeengekomen betalingsschema van de Apache-helikopter, leidt in 1995 tot een verlaging van het Defensiebudget met f 44 miljoen. Daar tegenover worden de budgetten voor de jaren 1999 en 2000 elk verhoogd met f 22 miljoen.
4. Aanvullende loonbijstelling 1995
Deze mutatie betreft de vergoeding die het ministerie van Financiën aan Defensie ter beschikking heeft gesteld voor de inkomstenderving van de zogenoemde pseudo-premies. Op basis van de loonsommen heeft verdeling over de beleidsterreinen plaatsgevonden.
5. Bijstelling verrekenbare ontvangsten
Overeenkomstig de regels van de budgetdiscipline wordt het uitgavenbudget verhoogd met de hogere verrekenbare ontvangsten. Voor een nadere specificatie van vorengenoemde ontvangsten wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.
6. Optie-contract termijndollars/7. Technische herfasering
De opbrengst uit de verkoop van het optie-contract termijndollars bedraagt f 24,7 miljoen. Dit bedrag is overgeboekt naar het beleidsterrein Algemeen (verwerkt in post 9) en wordt vervolgens aangewend voor een technische herfasering ten gunste van het artikel «Luchtmobiele brigade».
8. Uitdeling loonbijstelling 1995
Via deze post wordt het niveau van de defensiebegroting 1995 gebracht op het loonpeil 1995. De uitdeling heeft betrekking op de volgende componenten:
– de algemene salarismaatregel per 1 januari 1995 en
– de mutaties in de interimvergoeding, de overhevelingstoeslag en een aantal werkgeverspremies.
In eerste instantie, ten tijde van de Voorjaarsnota, heeft boeking plaatsgevonden op het artikel Loonbijstelling van het beleidsterrein Algemeen. Verdeling vindt nu plaats over de daartoe in aanmerking komende artikelen.
De opbrengsten uit de verkoop van het optie-contract termijndollars (zie ook post 6) werden in eerste instantie verantwoord op het beleidsterrein Koninklijke luchtmacht. In deze overhevelingen is begrepen de overboeking van het betrokken bedrag ad f 24,7 miljoen van eerdergenoemd beleidsterrein naar beleidsterrein Algemeen alwaar een nadere stalling plaatsvond.
Met name bij de Koninklijke landmacht is op grond van het herstructureringsproces een bijstelling noodzakelijk gebleken van de ramingen voor de wachtgelden. Dit leidde tot een overheveling (f 32,6 miljoen) van de Koninklijke landmacht naar het beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen.
10. Overhevelingen van/naar andere departementen
Deze post heeft betrekking op de volgende overhevelingen:
– van het ministerie van Financiën een aanvullende loonbijstelling met betrekking tot het kindsdeel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst 1995 (f 0,1 miljoen);
– van het ministerie van Verkeer en Waterstaat een verdere overheveling ad f 0,4 miljoen als gevolg van de overgang van het kustwachtstation naar het ministerie van Defensie;
– naar het ministerie van Justitie een overboeking (f 0,1 miljoen) die verband houdt met de overgang van Defensiepersoneel naar het ministerie van Justitie.
Op grond van de huidige inzichten zijn de verwachte opbrengsten van de verkopen via de Directie der Domeinen van het ministerie van Financiën verlaagd.
Dit wordt veroorzaakt door het later leveren van pantserrupsvoertuigen (type Y) aan Egypte en Bahrein en houwitzers aan de Verenigde Arabische Emiraten.
12. Bijstelling verrekenbare ontvangsten
Volstaan wordt met een verwijzing naar hetgeen bij mutatienummer 5 is vermeld.
13. Bijstelling uitgaven inzake Vredesoperaties
Sinds de val van Srebrenica is slechts één compagnie Dutchbat in Bosnië aanwezig. Dit is de voornaamste oorzaak van de lagere uitgaven 1995 met betrekking tot Vredesoperaties.
Deze overheveling van het ministerie van Financiën betreft een compensatie van de technische korting in 1995 op het incidenteelbudget.
15. Herschikking gelden arbeidsvoorwaarden Defensie
Intern Defensie zijn gelden gereserveerd voor de uitkomsten van het arbeidsvoorwaardenoverleg Defensie 1995. De reservering wordt over de daartoe in aanmerking komende artikelen verdeeld.
Herschikkingen tussen de beleidsterreinen leiden tot een verhoging van het budget bij de Koninklijke luchtmacht. Dit betreft met name het betalen van B.T.W. en invoerrechten met betrekking tot de Hercules-transportvliegtuigen (f 27,4 miljoen) en de aanschaf van een vliegtuig voor luchttransport categorie-D (f 35 miljoen). Zowel de Koninklijke landmacht (f 5,3 miljoen) als de Koninklijke luchtmacht (f 7,8 miljoen) worden gecompenseerd voor de kosten voor de noodhulp aan St. Maarten. Het budget van de Koninklijke landmacht wordt voorts verhoogd met f 6,2 miljoen als gevolg van de regeling die is getroffen aangaande voormalig suppletiegerechtigden (afwikkelingskosten van de troepenmacht in Suriname).
De overige mutaties hebben voornamelijk betrekking op het door de beleidsterreinen overboeken van de, naar verwachting, niet meer voor 1995 benodigde budgetbedragen. Reservering geschiedde op artikel 01.17 Prijsbijstelling van het beleidsterrein Algemeen.
17. Reservering eindejaarsmarge
De verwachte lagere uitgaven 1995, zoals vermeld bij post 15 gestald op het artikel «prijsbijstelling» van het beleidsterrein Algemeen, worden in mindering gebracht op het budget van het ministerie van Defensie en te zijner tijd meegenomen in de zogeheten eindejaarsmarge.
In onderstaand overzicht zijn de mutaties op de ontvangsten voor de onderscheiden deelbudgetten weergegeven.
| Algemeen | Pensioenen en wacht-gelden | Koninklijkemarine | Koninklijkelandmacht | Koninklijkeluchtmacht | Koninklijkemare-chaussee | Multi-serviceprojecten | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand Miljoenennota 1995 | 59,9 | 28,8 | 131,0 | 149,8 | 118,1 | 13,4 | 125,3 | 626,3 |
| Wijzigingen in samenhang met de Voorjaarsnota 1995 | – 25,1 | – | 10,1 | 35,6 | – | 1,3 | – | 21,9 |
| Niveau Voorjaarsnota 1995 | 34,8 | 28,8 | 141,1 | 185,4 | 118,1 | 14,7 | 125,3 | 648,2 |
| tevens 1e suppletoor 1995) | ||||||||
| Wijziging aangekondigd in de Miljoenennota 1996: | ||||||||
| 1. Verrekenbare ontvangsten | – | – | 1,8 | 7,0 | – | – | – | 8,8 |
| 2. Overige ontvangsten | – | – | – | – | 24,8 | – | – | 24,8 |
| Stand Miljoenennota 1996 | 34,8 | 28,8 | 142,9 | 192,4 | 142,9 | 14,7 | 125,3 | 681, |
| Nadere wijzigingen | ||||||||
| 3. Verrekenbare ontvangsten | 1,8 | – | – 36,7 | – 9,9 | – 22,4 | – 1,8 | – 1,6 | – 70,6 |
| 4. Overige ontvangsten | 1,4 | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 3,2 | 0,4 | – | 9,5 |
| Afrondingsverschillen | – 0,1 | – | – | – | – | – | – 0,1 | |
| Stand 2e suppletore begroting | 37,9 | 29,8 | 107,6 | 184,6 | 123,7 | 13,3 | 123,7 | 620,6 |
In dit wetsvoorstel is een mutatie opgenomen die eerder is aangekondigd in bijlage 5 van de Miljoenennota 1996. Voorts betreft het nadere wijzigingen die ook in de Najaarsnota 1995 zijn verwerkt. Bij de punten 1 tot en met 4 kan de volgende specifieke toelichting worden gegeven.
Mutaties aangekondigd in de Miljoenennota 1996.
Deze mutaties op de beleidsterreinen zijn het gevolg van hogere ontvangsten:
– bij de Koninklijke marine met betrekking tot A&O/Sajo-projecten en
– bij de Koninklijke landmacht voor verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden/verleende diensten.
De mutatie bij de Koninklijke luchtmacht is een gevolg van de verkoop van het optie-contract termijndollars.
De aanpassingen zijn per beleidsterrein voornamelijk als volgt te specificeren:
– 01. Algemeen.
De verhoging wordt met name bepaald door hogere vergoedingen voor administratiekosten en verrekeningen van het Instituut Defensie Leergangen.
– 03. Koninklijke marine.
De daling is met name het gevolg van het feit dat in eerste instantie de assuradeuren de claim met betrekking tot de verfschade aan de tweede serie onderzeeboten hebben afgewezen. Naar verwachting zal de ontvangst in 1996 worden gerealiseerd.
– 04. Koninklijke landmacht.
De verlaging van de ontvangsten bij dit beleidsterrein is met name het gevolg van de bijgestelde verwachtingen van de AWBZ-ontvangsten en de vertragingen van afrekeningen aangaande het militair hospitaal (MHAM). Daarnaast heeft een herziening van de raming plaatsgevonden met betrekking tot de claims voor de hulpverlening bij de watersnoodramp in het begin van dit jaar. Daar tegenover staan hogere ontvangsten van de kantinedienst en de materiële personeelsverzorgingspelotons.
– 05. Koninklijke luchtmacht.
Bij dit beleidsterrein bestaat de mutatie met name uit lagere ontvangsten door minder afname van vliegtuigbrandstoffen door derden, minder verrekeningen wegens verstrekkingen en verrichte werkzaamheden en diensten voor derden.
– 06. Koninklijke marechaussee.
Vooral door de vertraagde eindafrekening met betrekking tot de AWBZ-ontvangsten en de versnelde afbouw van de semi-permanente bijstand aan de gemeente Den Haag wordt de raming neerwaarts bijgesteld.
– 08. Multi-service projecten en activiteiten.
De verlaging is het saldo van hogere bijdragen van Ontwikkelingssamenwerking aan de VN-contributies en achterblijvende ontvangsten van de vergoedingen van de VN voor de inzet van Nederlandse militairen bij VN-vredesoperaties.
De hogere ontvangst bij beleidsterrein 01. Algemeen is met name het gevolg van in voorgaande jaren ingeruilde personenauto's en terugontvangsten in verband met in het verleden teveel betaalde milieuheffing.
De mutatie bij de Koninklijke marine wordt voornamelijk veroorzaakt door het boeken van de rente die voortvloeit uit het in de Verenigde Staten aangehouden trustaccount voor het Nato Seasparrow project.
Bij de Koninklijke landmacht en de Koninklijke marechaussee is sprake van een afrekening van een AWBZ-claim over voorgaande jaren.
Gestelde boeten ter zake van een te late levering van een Chinook-helikopter en een hogere rente-ontvangst die betrekking heeft op het project F-16 leiden bij de Koninklijke luchtmacht tot een hogere ontvangst.
De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen met per saldo f 8,191 miljoen is een gevolg van:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 1,675 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 (pseudo-premies) | + f 0,614 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 2,839 miljoen |
| – compensatie door het ministerie van Financiën inzake de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de compensatie Ziekenfondswet | + f 0,168 miljoen |
| – afname van de personeelssterkte tot onder het niveau van de geraamde begrotingssterkte 1995. | – f 13,487 miljoen |
| Totaal | – f 8,191 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 221 215 | 221 215 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 024 | 2 024 |
| mutatie | – 8 191 | – 8 191 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 215 048 | 215 048 |
De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen met per saldo f 7,068 miljoen is een gevolg van:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,345 miljoen |
| – minder uitgaven als gevolg van inhouding premies secundaire arbeidsvoorwaarden | – f 0,100 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 (pseudo-premies) | + f 0,150 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 0,715 miljoen |
| – overheveling personeel van de Koninklijke landmacht ten behoeve van de reorganisatie van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID) | + f 0,419 miljoen |
| – budgetoverheveling van de Koninklijke marine en de Koninklijke luchtmacht ten behoeve van uitbreiding MID. | + f 0,803 miljoen |
| – bijstelling als gevolg van hogere verrekenbare ontvangsten wegens verstrekkingen | + f 0,600 miljoen |
| – afname van de personeelssterkte tot onder het niveau van de geraamde begrotingssterkte 1995 | – f 10,000 miljoen |
| Totaal | – f 7,068 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 241 283 | 241 283 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 4 620 | 4 620 |
| mutatie | – 7 068 | – 7 068 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 238 835 | 238 835 |
01.03 Overige personele exploitatie
De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met per saldo f 0,217 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties op de diverse artikelonderdelen:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,032 miljoen |
| – uitdeling VUT-60 gelden; bij eerste suppletoor 1995 in eerste instantie geboekt op artikel 01.16 Loonbijstelling | + f 0,236 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling ten behoeve van de uitgaven aan de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) | + f 0,066 miljoen |
| – verhoging van de uitgaven voor opleidingen ten behoeve van het NSK | + f 0,300 miljoen |
| – per saldo lagere uitgaven van diverse artikelonderdelen, hierbij is rekening gehouden met de compensatie uitgaven 1994 (+f 0,083 miljoen) en de hogere verrekenbare ontvangsten (+ f 1,2 miljoen) | – f 0,417 miljoen |
| Totaal | + f 0,217 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 39 032 | 39 032 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 3 450 | 3 450 |
| mutatie | 217 | 217 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 42 699 | 42 699 |
De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met f 2,746 miljoen is het gevolg van:
| – de verdeling van de loonbijstelling 1995 ten behoeve van het gepremieerde en gesubsidieerde personeel bij het Instituut voor toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO). | + f 0,649 miljoen |
| – verhoging subsidie aan de Stichting Veteranen Platform | + f 0,080 miljoen |
| – omzetten uitgaven aan de Stichting Dienstverlening Veteranen in een subsidie | + f 2,017 miljoen |
| Totaal | + f 2,746 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 103 687 | 103 687 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 1 335 | 1 335 |
| mutatie | 2 746 | 2 746 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 107 768 | 107 768 |
01.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen
De verlaging van de uitgaven met f 0,381 miljoen is een gevolg van het temporiseren van de uitgaven voor de huisvesting van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen waardoor deze uitgaven niet in 1995 zullen worden gerealiseerd.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 2 900 | 5 700 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 363 | 3 086 |
| mutatie | 0 | – 381 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 5 263 | 8 405 |
01.07 Materieel, investeringen algemeen
De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met f 8,000 miljoen is een gevolg van:
| – het bij de oorspronkelijke raming achterblijven van de vervangingsinvesteringen voor dienstauto's | – f 0,600 miljoen |
| – het beperken van de organisatie- en advieswerkzaamheden | – f 4,400 miljoen |
| – lager dan verwachte uitgaven voor «task force» onderzoeken | – f 3,000 miljoen |
| Totaal | – f 8,000 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 15 975 | 15 975 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 15 706 | 14 555 |
| mutatie | – 8 000 | – 8 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 23 681 | 22 530 |
Door reorganisatie en herstructurerring van de Militaire Inlichtingen Dienst is een deel van de geraamde geheime uitgaven tijdelijk getemporiseerd (– f 0,550 miljoen)
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 000 | 1 000 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 0 | 0 |
| mutatie | – 550 | – 550 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 450 | 450 |
01.10 Automatisering en telecommunicatie
De verlaging van de verplichtingen en uitgaven op dit artikel met f 17,603 miljoen is een gevolg van:
| – herschikking Algemeen/Kerndepartement | + f 1,200 miljoen |
| – budgetoverheveling van het ministerie van Binnenlandse Zaken ten behoeve van de beheerskosten IPA 1995 | + f 1,897 miljoen |
| – uitstel van investeringen in afwachting van diverse reorganisaties | – f 12,300 miljoen |
| – door rationalisatie en temporisatie verder terugdringen van de exploitatie-uitgaven | – f 8,400 miljoen |
| Totaal | – f 17,603 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 80 392 | 82 659 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 040 | 5 508 |
| mutatie | – 17 603 | – 17 603 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 64 829 | 70 564 |
01.11 Internationale verplichtingen
De verlaging van de uitgaven op dit artikel met per saldo f 1,500 miljoen is een gevolg van:
| – bijstelling infrastructuurwerken in Nederland | – f 2,700 miljoen |
| – bijstelling van de bijdrage aan het Navo Veiligheids Investeringsprogramma (NVIP) | + f 0,200 miljoen |
| – lagere uitgaven voor investeringen in het AWACS programma | – f 0,900 miljoen |
| – hogere bijdrage aan het Military Budget Committee | + f 1,700 miljoen |
| – bijstelling van de diverse bijdragen | + f 0,200 miljoen |
| Totaal | – f 1,500 miljoen |
Als gevolg van deze bijstellingen dienen de verplichtingen met – f 0,800 miljoen te worden gewijzigd. De bijstelling voor het NVIP en het AWACS programma heeft betrekking op reeds aangegane verplichtingen waardoor de aan te gane verplichting hiervoor niet behoeven te worden aangepast.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 108 800 | 186 300 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 53 203 | – 21 683 |
| mutatie | – 800 | – 1 500 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 161 203 | 163 117 |
De toename van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met f 0,5 miljoen is het gevolg van hogere tarieven met betrekking tot de milieuheffing.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 4 460 | 4 460 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 1 080 | 1 080 |
| mutatie | 500 | 500 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 6 040 | 6 040 |
01.15 Ontwikkeling nieuw defensiematerieel
Bij diverse onderzoekprojecten worden naar verwachting de mijlpalen niet gehaald. Als gevolg hiervan is het uitgavenniveau met f 1,000 miljoen verlaagd en dienen de dit jaar aan te gane verplichtingen met f 16,024 miljoen te worden verlaagd en naar de jaren 1996 t/m 2000 te worden doorgeschoven.
Het op internationaal niveau afronden van contractonderhandelingen met financiële consequenties blijkt steeds langer te gaan duren dan aanvankelijk werd verwacht. Dit wordt vooral veroorzaakt door het omzichtiger handelen van alle belanghebbenden als gevolg van de dalende budgetten.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 19 600 | 30 022 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 8 657 | 600 |
| mutatie | – 16 024 | – 1 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 12 233 | 29 622 |
De verlaging van de uitgaven en de verplichtingen bij dit artikel met per saldo f 71,862 miljoen is het gevolg van onderstaande mutaties:
| – de uitdeling van de loonbijstelling 1995 over de beleidsterreinen | – f 48,127 miljoen |
| – uitdeling VUT-60 gelden | – f 1,643 niljoen |
| – uitdeling beheerskosten IPA aan beleidsterrein Algemeen | – f 1,897 miljoen |
| – de uitdeling van het kindsdeel inzake de loonbijstelling vanwege de Rijksbedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) | – f 0,456 miljoen |
| – inhouding/reservering premies secundaire arbeidsvoorwaarden | + f 10,700 miljoen |
| – herschikking met beleidsterrein Koninklijke marine in verband met door dat krijgsmachtdeel ontvangen gelden voor A&O/Sajo-projecten | + f 1,857 miljoen |
| – overheveling van het ministerie van Financiën: aanvullende loonbijstelling | + f 14,780 miljoen |
| – uitdeling van de aanvullende loonbijstelling over de daartoe in aanmerking komende artikelen | – f 14,780 miljoen |
| – overheveling van het ministerie van Financiën in verband met de privatisering ABP | + f 1,573 miljoen |
| – van het ministerie van Financiën aanvullende loonbijstelling kindsdeel RBB | + f 0,128 miljoen |
| – toedeling aan de beleidsterreinen van de gelden privatisering ABP, Ziekenfondswet en RBB | – f 1,701 miljoen |
| – herfasering gelden A&O/Verbeterd Economisch Beheer | – f 13,657 miljoen |
| – interne reservering gelden arbeidsvoorwaarden 1995, toe te delen aan de beleidsterreinen | + f 53,715 miljoen |
| – overheveling van het ministerie van Financiën voor de incidentele looncomponent (ILC) 1995 | + f 8,800 miljoen |
| – uitdeling gelden arbeidsvoorwaarden 1995 aan de beleidsterreinen | – f 81,154 miljoen |
| totaal | – f 71,862 miljoen |
De verdeling over de beleidsterreinen van de gereserveerde bedragen voor de salarismaatregelen 1995 en de arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 is als volgt te specificeren:
| Beleidsterrein | Omschrijving | Bedragen | ||
|---|---|---|---|---|
| Artikel | totaal | totaal | ||
| loon-bijstelling | arbeidsvoor-waarden | |||
| 01 | Algemeen | |||
| 01 | Burgerpersoneel | 1 675 | 2 839 | |
| 02 | Militair personeel | 345 | 715 | |
| 03 | Overige personele exploitatie | 32 | ||
| 04 | Subsidies | 649 | ||
| 02 | Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen | |||
| 01 | Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel | 777 | 2 087 | |
| 02 | Militaire pensioenen en uitkeringen | 9 699 | 12 230 | |
| 03 | Koninklijke marine | |||
| 01 | Burgerpersoneel | 2 461 | 4 307 | |
| 02 | Militair personeel | 5 591 | 11 922 | |
| 03 | Overige personele exploitatie | 309 | ||
| 04 | Koninklijke landmacht | |||
| 01 | Burgerpersoneel | 4 834 | 8 546 | |
| 02 | Militair personeel | 12 378 | 21 783 | |
| 03 | Overige personele exploitatie | 225 | ||
| 04 | Subsidies en bijdragen | 82 | ||
| 05 | Koninklijke luchtmacht | |||
| 01 | Burgerpersoneel | 918 | 1 901 | |
| 02 | Militair personeel | 5 601 | 11 003 | |
| 06 | Koninklijke marechaussee | |||
| 01 | Burgerpersoneel | 54 | 91 | |
| 02 | Militair personeel | 1 575 | 3 224 | |
| 03 | Overige personele exploitatie | 11 | ||
| 08 | Multi-service projecten en activiteiten | |||
| 02 | Vredesoperaties | 911 | 506 | |
| Totaal | 48 127 | 81 154 | ||
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 13 140 | 13 140 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 58 722 | 58 722 |
| mutatie | – 71 862 | – 71 862 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 0 | 0 |
Dit artikel wordt per saldo, middels een intertemporele compensatie, verlaagd met f 44 miljoen. Hierin is begrepen de in afwachting van een nadere verdeling op dit artikel geboekte mutaties ten tijde van de eerste suppletore begroting 1995.
Tevens zijn op dit artikel de naar verwachting door de beleidsterreinen niet meer benodigde budgetbedragen verwerkt. Vervolgens is het betrokken bedrag in mindering gebracht op het budget van het ministerie van Defensie. Te zijner tijd zal het bedrag in de zogeheten eindejaarsmarge worden meegenomen.
Samenvattend ontstaat het volgende beeld:
| – in afwachting van een nadere verdeling, op dit artikel geboekte mutaties en vermeld in eerste suppletore begroting 1995 (stand Voorjaarsnota) | f 44,000 miljoen |
| – intertemporele compensatie | – f 44,000 miljoen |
| – reservering budgetbedragen | + f 70,425 miljoen |
| – verlaging budget Defensie en te zijner tijd mee te nemen in de eindejaarsmarge | – f 70,425 miljoen |
| Stand tweede suppletoor: | f 0,000 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 135 000 | 135 000 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 91 000 | – 91 000 |
| mutatie | – 44 000 | – 44 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 0 | 0 |
02. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
02.01 Wachtgelden burgerpersoneel en inactiviteitswedden militair personeel
De verhoging van de uitgaven en verplichtingen met per saldo f 48,433 miljoen is een gevolg van:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,777 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 2,087 miljoen |
| – actualisering instroom burgerpersoneel met recht op wachtgeld | – f 9,795 miljoen |
| – actualisering instroom militair personeel met recht op inactiviteitswedden | + f 0,751 miljoen |
| – actualisering instroom beroepsmilitairen bepaalde tijd op grond van werkloosheidsbesluit | + f 19,931 miljoen |
| – actualisering instroom militair personeel op grond van SBK/UBMO | + f 34,682 miljoen |
| Totaal | + f 48,433 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 125 316 | 125 316 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 57 | 57 |
| mutatie | 48 433 | 48 433 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 173 806 | 173 806 |
02.02 Militaire pensioenen en uitkeringen
De verlaging van de verplichtingen en de uitgaven met per saldo f 14,430 miljoen is een gevolg van:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 9,699 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 12,230 miljoen |
| – correctie eindrealisatie 1994 | – f 0,001 miljoen |
| – correctie restproblematiek | + f 0,398 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 | + f 0,341 miljoen |
| – verwachte lagere uitgaven voor pensioenovername | – f 16,000 miljoen |
| – lager uitgaven voor de nabestaandenpensioenen | – f 5,000 miljoen |
| – lagere uitgaven voor de invaliditeitspensioenen | – f 9,000 miljoen |
| – lagere uitgaven voor de diensttijdpensioenen | – f 4,000 miljoen |
| – hogere instroom in de UKW regeling | + f 4,000 miljoen |
| – minder uitgaven voor het Veteranenbeleid | – f 5,000 miljoen |
| – overheveling naar beleidsterrein 01 Algemeen van de in het kader van het Veteranenbeleid te verstrekken subsidies | – f 2,097 miljoen |
| Totaal | – f 14,430 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 564 333 | 1 564 333 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 37 846 | 37 846 |
| mutatie | – 14 430 | – 14 430 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 587 749 | 1 587 749 |
03. Beleidsterrein Koninklijke marine
De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikel met per saldo f 8,248 miljoen is het gevolg van de volgende aanpassingen:
| – de uitgaven voor het actief regulier personeel zijn geraamd met behulp van het Systeem Nieuwe Integrale Personeelsbegroting (SNIP). De uitkomst is aangepast voor de categorieën personeel die niet in SNIP zijn opgenomen | + f 0,647 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 2,461 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 4,307 miljoen |
| – uitdeling VUT-60 gelden, die bij eerste suppletoor 1995 voorshands geboekt waren op het artikel 01.16 Loonbijstelling | + f 0,381 miljoen |
| – compensatie door het ministerie van Financiën, inzake de privatisering van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en de compensatie Ziekenfondswet | + f 0,452 miljoen |
| Totaal | + f 8,248 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 328 189 | 328 189 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 12 837 | 12 837 |
| mutatie | 8 248 | 8 248 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 349 274 | 349 274 |
De verhoging van de uitgaven en de verplichtingen van dit artikel met per saldo f 9,744 miljoen wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:
| – aanpassing van de uitgaven voor de categorieën personeel die niet in SNIP zijn opgenomen | – f 7,910 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 11,922 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 5,591 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 (pseudopremies) | + f 3,541 miljoen |
| – diverse mutaties, per saldo | – f 3,400 miljoen |
| Totaal | + f 9,744 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 887 072 | 887 072 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 60 894 | 60 894 |
| mutatie | 9 744 | 9 744 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 957 710 | 957 710 |
03.03 Overige personele exploitatie
De verlaging van de uitgaven op dit artikel met per saldo f 12,429 miljoen is een gevolg van de volgende mutaties:
| – een financiële budgetoverheveling naar beleidsterrein Algemeen ten behoeve van de centralisatie van de militaire inlichtingendienst (MID) | – f 0,398 miljoen |
| – de vertraging van de aanbesteding voor het boord-/ kazernetenue | – f 3,000 miljoen |
| – een herziene raming voor dienstreizen, verplaatsingskosten, werving en onderwijs | – f 4,500 miljoen |
| – als gevolg van een gewijzigde verrekeningsmethode binnen Defensie worden door andere krijgsmachtdelen verleende diensten niet altijd meer als uitgaven verantwoord. Hiervoor is budget naar het leverende krijgsmachtdeel overgeheveld | – f 4,340 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,309 miljoen |
| – diverse mutaties, per saldo | – f 0,500 miljoen |
| Totaal | – f 12,429 miljoen |
De verlaging van de verplichtingen ten bedrage van f 9,361 miljoen vloeit voort uit de hierbovengenoemde mutaties in de uitgaven.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 173 188 | 180 626 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 15 809 | – 15 809 |
| mutatie | – 9 361 | – 12 429 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 148 018 | 152 388 |
De uitgaven op dit artikel worden per saldo met f 11,614 miljoen verlaagd.
De oorzaken zijn als volgt te verklaren:
| – de raming van de BTW-uitgaven op dit artikel is verlaagd als gevolg van directe verantwoording ten laste van de betreffende projecten. Het totaal van het te betalen BTW-bedrag wordt hierdoor niet gewijzigd | – f 5,800 miljoen |
| – een vertraging ten opzichte van de oorspronkelijke planning van de aanpassingen aan de onderwatermotoren van de Alkmaar-klasse als gevolg van het besluitvormingsproces bij de Belgische Zeemacht, waardoor de aanbesteding later plaatsvindt | – f 3,000 miljoen |
| – de raming voor de rechtstreekse aankoop van brandstof is verlaagd als gevolg van lagere brandstofprijzen en een lagere dollarkoers | – f 5,100 miljoen |
| – als gevolg van een gewijzigde verrekeningsmethode binnen Defensie worden verleende diensten tussen krijgsmachtdelen niet altijd meer als uitgaven verantwoord. Per saldo is budget van de andere krijgsmachtdelen aan de begroting van de Koninklijke marine toegevoegd | + f 9,705 miljoen |
| – lagere uitgaven voor bestedingen bij het DCC als gevolg van een gewijzigde tariefstruktuur | – f 2,800 miljoen |
| – lagere uitgaven voor operationele faciliteiten, huisvesting en transport als gevolg van minder oefeningen door het Korps Mariniers wegens grotere deelname aan vredesoperaties dan was voorzien | – f 3,000 miljoen |
| – diverse mutaties, per saldo | – f 1,619 miljoen |
| Totaal | – f 11,614 miljoen |
De verplichtingen in 1995 stijgen per saldo met een bedrag van f 2,781 miljoen en maken onderdeel uit van de mutaties in de uitgaven.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 414 009 | 468 834 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 48 297 | – 14 287 |
| mutatie | 2 781 | – 11 614 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 465 087 | 442 933 |
03.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen
De verlaging van het uitgavenniveau van dit artikel bedraagt f 5,0 miljoen.
De voornaamste mutaties zijn:
| – lagere uitgaven als gevolg van vertragingen bij de aanbesteding van de renovatie van het NATO-POL depot project. Deze vertraging is ontstaan doordat eerst de geconstateerde bodemverontreiniging dient te worden opgeruimd. | – f 2,100 miljoen |
| – lagere uitgaven voor het Radiozendstation Ouddorp als gevolg van vertraging in de aanbesteding van dit project | – f 6,500 miljoen |
| – diverse mutaties, per saldo | + f 3,600 miljoen |
| Totaal | – f 5,000 miljoen |
De verplichtingen blijven gehandhaafd op het huidige niveau.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 46 100 | 63 400 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 22 600 | 7 400 |
| mutatie | 0 | – 5 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 68 700 | 65 800 |
De verhoging van de uitgaven van dit artikel met per saldo f 15,899 miljoen is met name een gevolg van onderstaande mutaties:
| – het bouwmeestercontract voor twee Luchtverdedigingen Commando-fregatten (LCF) is in juni 1995 ondertekend. Ten opzichte van de oorspronkelijke planning van de stand onderhanden werk en de toeleveringen door de Koninklijke marine heeft een herfasering van de betaalmomenten plaatsgevonden | + f 13,728 miljoen |
| – als gevolg van vertragingen in de aanbesteding vindt er een verschuiving plaats in de betalingen van de boord- en walreservedelen van de Hs. Ms. Amsterdam (vervanger Hr. Ms. Poolster) | – f 4,000 miljoen |
| – het inlopen van achterstand in de stand onderhanden werk op het bouwmeestercontract van het Amfibisch transportschip leidt tot hogere uitgaven in 1995 | + f 13,000 miljoen |
| – lagere uitgaven als gevolg van het later bereiken van een mijlpaal in het NH-90 project | – f 5,000 miljoen |
| – vertragingen in de leveringen op enkele onderdelen (modificatie, documentatie en restpunten) van het STAMOL-project | – f 3,000 miljoen |
| – de initiële investeringen om samenvoeging mogelijk te maken en de vervangingsinvesteringen ten behoeve van het Kustwachtcentrum in Nederland. Deze worden gefinancierd uit budgettoevoeging aan de Koninklijke marine uit de begrotingen van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Justitie en van Financiën | + f 0,835 miljoen |
| – per saldo verhoging op diverse overige artikelonderdelen | + f 0,336 miljoen |
| Totaal | + f 15,899 miljoen |
De verlaging van de verplichtingen van dit artikel met per saldo f 74,872 miljoen is met name een gevolg van gewijzigde inzichten en/of vertragingen in de contract-onderhandelingen met betrekking tot de onderstaande projecten:
| – Luchtverdedigings- en Commandofregat | – f 35,272 miljoen |
| – Hs. Ms. Amsterdam | – f 10,000 miljoen |
| – Amfibisch transportschip | – f 10,000 miljoen |
| – Munitie | + f 10,000 miljoen |
| – Geïntegreerd verbindingsproject | – f 15,000 miljoen |
| – MF/HF zenders/ontvangers | – f 15,000 miljoen |
| – per saldo verhoging op diverse overige artikelonderdelen | + f 0,400 miljoen |
| Totaal | – f 74,872 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 287 400 | 387 020 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 108 200 | 58 113 |
| mutatie | – 74 872 | 15 899 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 104 328 | 461 032 |
De verlaging van de uitgaven van dit artikel met per saldo f 4,0 miljoen is een gevolg van correcties op meer-/minderwerk en loon- en materiaalverrekeningen
Naarmate het project verder wordt voltooid, neemt het inzicht in het verdere verloop daarvan toe. Als gevolg daarvan wordt verwacht dat de financiële afronding van dit project later zal plaatsvinden. Hierbij vindt een herfasering van de verplichtingen plaats ten bedrage van f 30,0 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 1995 | 59 600 | 104 680 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 17 323 | – 18 057 |
| mutatie | – 30 000 | – 4 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 46 923 | 82 623 |
03.09 Onderzeeboten Walrusklasse
De verlaging van de uitgaven van dit artikel met per saldo f 1,0 miljoen is het gevolg van een bijstelling van de raming op dit artikel.
Naarmate het project verder wordt voltooid neemt het inzicht in het verdere verloop daarvan toe. Als gevolg daarvan wordt verwacht dat de financiële afronding van dit project later zal plaatsvinden. Hierbij vindt een herfasering van de verplichtingen plaats ten bedrage van f 5,0 miljoen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 10 600 | 15 800 |
| mutaties 1e suppletore begroting 1995 | 7 664 | – 4 436 |
| mutatie | – 5 000 | – 1 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 13 264 | 10 364 |
04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht
De hogere uitgaven op dit artikel van per saldo f 8,144 miljoen worden veroorzaakt door:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 4,834 miljoen |
| – uitdeling VUT-60 gelden | + f 0,825 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 8,546 miljoen |
| – overheveling formatieplaatsen Militair Revalidatie Centrum van Koninklijke luchtmacht naar Koninklijke landmacht | + f 0,199 miljoen |
| – aanvullende toedeling in verband met privatisering ABP en compensatie ziekenfondswet | + f 0,833 miljoen |
| – inhouding premie secundaire arbeidsvoorwaarden | – f 1,000 miljoen |
| – budgetbijstelling door gewijzigde verrekeningsmethode voor onderlinge dienstverlening binnen Defensie | + f 4,159 miljoen |
| – onderschrijding begrotingssterkte met ongeveer 65 personen op jaarbasis door een terughoudend beleid bij de werving in verband met de reorganisaties bij de Koninklijke landmacht | – f 3,800 miljoen |
| – lagere uitgaven voor het inhuren van tijdelijk personeel. In verband met de opschorting van de dienstplicht zijn aanvankelijk extra gelden beschikbaar gesteld voor het inhuren van tijdelijk personeel teneinde de voortgang van de uit te voeren werkzaamheden te waarborgen. Door de reorganisaties waardoor taken wijzigen wordt thans minder gebruik gemaakt van deze beschikbare fondsen | – f 9,000 miljoen |
| – diverse mutaties | + f 2,548 miljoen |
| totaal | + f 8,144 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 644 588 | 644 588 |
| Mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 41 854 | 41 854 |
| Mutatie | 8 144 | 8 144 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 694 586 | 694 586 |
De hogere uitgaven op dit artikel van per saldo f 12,954 miljoen worden veroorzaakt door:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 12,378 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 21,783 miljoen |
| – overheveling formatieplaatsen ten behoeve van de afdeling Inlichtingen van de «MID» | – f 0,419 miljoen |
| – inhouding premie secundaire arbeidsvoorwaarden | – f 3,000 miljoen |
| – budgetbijstelling door gewijzigde verrekeningsmethode onderlinge dienstverlening binnen Defensie | + f 2,618 miljoen |
| – onderschrijding begrotingssterkte met ongeveer 150 man beroepspersoneel in dienst voor bepaalde tijd en ongeveer 650 man dienstplichtig personeel door lagere opkomsten en tijdelijke lagere behoefte in verband met de reorganisaties | – f 20,800 miljoen |
| – verschuiving met betrekking tot de uitkering bij dienstverlating voor personeel in dienst voor bepaalde tijd door contractverlenging | – f 4,000 miljoen |
| – diverse mutaties | + f 4,394 miljoen |
| totaal | + f 12,954 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 703 674 | 1 703 674 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 25 042 | 25 042 |
| mutatie | 12 954 | 12 954 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 741 670 | 1 741 670 |
04.03 Overige personele exploitatie
De uitgaven en verplichtingen op dit artikel worden bijgesteld met + f 6,776 miljoen. Deze bijstelling is per saldo het gevolg van:
| – de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,225 miljoen |
| – overheveling naar het ministerie van Justitie in verband met de overgang van Defensiepersoneel naar dat ministerie | – f 0,117 miljoen |
| – toevoeging voor de afwikkelingskosten van de Troepenmacht in Suriname; dit betreft een nabetaling van salarissen over voorgaande jaren | + f 6,248 miljoen |
| – diverse mutaties | + f 0,420 miljoen |
| Totaal | + f 6,776 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 414 093 | 465 824 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 19 140 | – 24 729 |
| mutatie | 6 776 | 6 776 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 440 009 | 447 871 |
De uitgaven en verplichtingen op dit artikel worden bijgesteld met + f 0,082 miljoen. Deze bijstelling betreft de uitdeling van de loonbijstelling.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 17 457 | 17 457 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 788 | 2 788 |
| mutatie | 82 | 82 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 20 327 | 20 327 |
De uitgaven voor materiële exploitatie dalen met f 55,452 miljoen. Dit is met name het gevolg van de reorganisatie bij de Koninklijke landmacht waardoor oorspronkelijke behoeften worden herzien en het gehele realisatieproces trager verloopt dan voorheen. Dit heeft mutaties op de volgende artikelonderdelen tot gevolg:
| – informatie en communicatiesystemen: de uitgaven dalen als gevolg van de bijstelling onderhoudsbehoeften, | |
| vertragingen en lagere kosten. | – f 7,000 miljoen |
| – munitie: lagere uitgaven in verband met aanpassing leverschema van met name mortiermunitie | – f 3,700 miljoen |
| – artillerie en luchtdoelartillerie: aanpassing met name in verband met contractuele verplichting van het basisonderhoud M109 | + f 9,000 miljoen |
| – algemene uitrusting: lagere uitgaven door bijstelling van behoeften | – f 5,000 miljoen |
| – onderhoud en herstel gebouwen: lagere uitgaven door vertraging bij de uitvoering van de onderhoudsprogramma's | – f 25,000 miljoen |
| – inventarisgoederen | – f 5,100 miljoen |
| – inhuur externe deskundigen | – f 3,000 miljoen |
| – verrekeningen: budgettaire overhevelingen naar andere beleidsterreinen | – f 5,374 miljoen |
| – automatisering: | – f 5,000 miljoen |
| – hogere uitgaven noodhulp St Maarten: | + f 5,300 miljoen |
| – diversen: | – f 10,578 miljoen |
| totaal | – f 55,452 miljoen |
De raming van de in 1995 aan te gane verplichtingen daalt met per saldo f 49,413 miljoen hetgeen met name wordt veroorzaakt door bijstelling van de programma's voor munitie en informatie-/communicatiesystemen.
Met betrekking tot de informatie en communicatiesystemen daalt het programma met – f 17,000 miljoen door lagere behoeftes en vertragingen van met name de realisatie van aanpassing van shelters.
Voor munitie daalt het programma met – f 24,700 miljoen door onder meer het optreden van verschuiving van de bestelling van mortiermunitie en 5.56 mm munitie naar 1996 en het opnemen van Dragonmunitie in het programma 1995.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 935 916 | 892 400 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 33 297 | 103 615 |
| mutatie | – 49 413 | – 55 452 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 919 800 | 940 563 |
04.06 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen
De bijstelling van de raming van de verplichtingen en de uitgaven met respectievelijk – f 6,500 miljoen en – f 40,000 miljoen is het gevolg van vertragingen in de voorbereiding door de reorganisaties waardoor implementatie later in het jaar is gestart. Dit heeft tot gevolg dat de uitgaven voor de volgende projecten niet meer dit jaar zullen worden gerealiseerd:
| – Herinrichten kazernes | f 0,300 miljoen |
| – Bodemsaneringsprogramma | f 5,200 miljoen |
| – Simulator Klein Kaliber Wapens | f 6,000 miljoen |
| – Grondaankoop dubbel eenheidsoefenterrein De Haar | f 1,900 miljoen |
| – Kamp Holterhoek, staf/MGD- nieuwbouw | f 0,800 miljoen |
| – Sanering riolering Bernhardkazerne, Amersfoort | f 3,000 miljoen |
| – Inrichten oefenterrein Crayelheide | f 2,700 miljoen |
| – Raccordement te Acht | f 4,200 miljoen |
| – Duiker/vaarschool GOC, fort CreveCoeur, Den Bosch | f 3,300 miljoen |
| – Renovatie schietbaan Budel | f 1,100 miljoen |
| – Accommodaties t.b.v. 1NL/GE-corps te Munster | f 1,700 miljoen |
| – Aula KMA | f 0,900 miljoen |
| – Accommodaties in het kader van het sportbeleid | f 4,100 miljoen |
| – Accommodaties in het kader van GENMAT/HERMAT. | f 2,500 miljoen |
| – diversen | f 2,300 miljoen |
| totaal | f 40,000 miljoen |
De verlaging van de aan te gane verplichtingen betreft met name de projecten «inrichten oefenterrein Crayelheide» en «duiker/vaarschool GOC».
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 230 113 | 197 900 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 45 590 | – 33 000 |
| mutatie | –6 500 | – 40 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 178 023 | 124 900 |
De lagere uitgaven op dit artikel van per saldo f 46,835 miljoen zijn het gevolg van aanpassingen in de uitvoering van projecten op de volgende artikelonderdelen:
| Automatisering | – f 10,300 miljoen | |
| – Diverse projecten waaronder: | ||
| Planning/real info systeem voor het Management, personeels informatie systeem en interactief electronische documentatie systeem | – f 10,300 miljoen | |
| Logistiek | + f 1,100 miljoen | |
| – Lichte Vrachtauto, met name door vertraging in de levering | – f 5,200 miljoen | |
| – Lijndienstvoertuigen, met name door eerdere leveringen | + f 4,000 miljoen | |
| – diverse bijstellingen per saldo, | + f 2,300 miljoen | |
| Commandovoering etc. | – f 28,135 miljoen | |
| – Combat net radio, vertraging aangaande verwachte leveringen | – f 2,500 miljoen | |
| – Vervanging EnkelZijBand, | – f 3,900 miljoen | |
| – RPV systeem, aanpassing is benodigd voor de aanschaf van de serie | + f 7,000 miljoen | |
| – Verbindingsinlichtingensysteem, vertraging in de aflevering | – f 7,600 miljoen | |
| – Mobiel straalzender verbindingsstation, vertraging in de aflevering | – f 3,700 miljoen | |
| – Commando verbindingen Koninklijke landmacht, vertraging in de aflevering | – f 8,200 miljoen | |
| – diversen, onder andere door bijstelling van de projecten GPS, Zodiac en bedrijfsbenodigde middelen, per saldo | – f 9,235 miljoen | |
| Electronische oorlogsvoering (EOV) | + f 4,900 miljoen | |
| – EOV fase 1 | + f 4,900 miljoen | |
| NBC-projecten | + f 2,500 miljoen | |
| – diverse bijstellingen per saldo | + f 2,500 miljoen | |
| Luchtverdediging | – f 0,500 miljoen | |
| – diverse bijstellingen per saldo | – f 0,500 miljoen | |
| Manoeuvre | – f 10,600 miljoen | |
| – gevechtswaarde verbetering Leopard 2 | + f 3,600 miljoen | |
| – Simulatie middelen, vertraging in de aflevering | – f 9,100 miljoen | |
| – diverse bijstellingen per saldo | – f 5,100 miljoen | |
| Vuursteun | – f 7,500 miljoen | |
| – diverse bijstellingen per saldo, waaronder vuursteun informatie systeem, MLRS en meet- en testinstrumenten | – f 7,500 miljoen | |
| Gevechtssteun | + f 1,700 miljoen | |
| diverse bijstellingen per saldo | + f 1,700 miljoen | |
| totaal | – f 46,835 miljoen |
De daling van de omvang van de verplichtingen met f 142,800 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door vertragingen bij diverse projecten.
Dit heeft geleid tot mutaties op de volgende artikelonderdelen:
| Automatisering | – f 32,400 miljoen | |
| – Personeels-informatie-systeem, vertraging in het voorbereidingsproces | – f 41,000 miljoen | |
| – Vervanging Bedrijfs Besturing systemen, nieuwe behoefte | + f 12,000 miljoen | |
| – diverse projecten waaronder: | ||
| Planning/real info systeem voor het Management, Interactief electronisch documentatie systeem | – f 3,400 miljoen | |
| Logistiek | + f 64,900 miljoen | |
| – Lichte vrachtauto (Mercedes) als gevolg van aanvullende behoefte | + f 56,000 miljoen | |
| – Combi's/ personen auto's als gevolg van aanvullende behoefte | + f 5,100 miljoen | |
| – diverse projecten per saldo | + f 3,800 miljoen | |
| Commandovoering etc. | – f 114,400 miljoen | |
| – Telecommunicatie nationale sector, voorzieningen telefoon centrale's | – f 6,300 miljoen | |
| – vervanging EnkelZijBand radio, vertraging aanschaf logistieke voorzieningen, per saldo | – f 9,900 miljoen | |
| – Onbemande grondsensoren als gevolg van behoefte aanpassing | – f 10,000 miljoen | |
| – Global positioning system, minder benodigd | – f 5,800 miljoen | |
| – Klim (Kl implementatie middenlaag), door vertraging in het realisatieproces verschoven naar 1996 | – f 59,700 miljoen | |
| – diversen projecten per saldo, waaronder portofoons en berdis | – f 22,700 miljoen | |
| Electronische oorlogsvoering (EOV) | – f 18,800 miljoen | |
| – EOV fase 1, vertraging van verwerving van complementaire voorzieningen | – f 18,800 miljoen | |
| NBC-projecten | – f 0,600 miljoen | |
| – diverse per saldo | – f 0,600 miljoen | |
| Luchtverdediging | + f 10,900 miljoen | |
| – Gevechtswaarde instandhouding PRTL | ||
| (pantserrups tegen luchtdoelen) aanvullende ontwikkeling | + f 10,000 miljoen | |
| – diverse projecten per saldo | + f 0,900 miljoen | |
| Manoeuvre | – f 7,400 miljoen | |
| – Verbetering Leopard 2, door vertraging in het verwervingsproces zijn een deel van de complementaire voorzieningen verschoven naar 1996 | – f 4,300 miljoen | |
| – Vervanging Klein kaliber wapens; door vertraging in het verwervingsproces zijn een deel van de complementaire voorzieningen verschoven naar 1996 | – f 5,400 miljoen | |
| – diverse projecten per saldo | + f 2,300 miljoen | |
| Vuursteun | – f 45,900 miljoen | |
| – Vuist I: de verwerving van de serie wordt voorzien in 1996 | – f 39,000 miljoen | |
| – diverse projecten, waaronder meet- en testapparatuur, per saldo | – f 6,900 miljoen | |
| Gevechtssteun | + f 0,900 miljoen | |
| – diverse projecten per saldo | + f 0,900 miljoen | |
| totaal | – f 142,800 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 767 900 | 690 522 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | 29 600 | – 83 501 |
| mutatie | – 142 800 | – 46 835 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 654 700 | 560 186 |
05 Beleidsterrein Koninklijke luchtmacht
De verhoging van dit artikel met per saldo f 3,175 miljoen is voornamelijk het gevolg van de verwerking van diverse budgetmutaties. Deze zijn is als volgt te specificeren:
| – uitdeling VUT gelden | + f 0,191 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,918 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 1,901 miljoen |
| – overheveling van 2 formatieplaatsen van de afdeling | |
| Centrale Inlichtingen en Veiligheid (ACIV) | – f 0,119 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 (pseudopremies) | + f 0,421 miljoen |
| – aanvullende toedeling in verband met privatisering ABP en compensatie Ziekenfondswet | + f 0,170 miljoen |
| – overige bijstellingen, waaronder een gewijzigde sterkte en veranderde opbouw van rangen en schalen, per saldo | – f 0,307 miljoen |
| totaal | + f 3,175 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 144 909 | 144 909 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 6 183 | – 6 183 |
| mutatie | 3 175 | 3 175 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 141 901 | 141 901 |
Per saldo wordt dit artikel met f 14,466 miljoen verhoogd. Dit is voornamelijk het gevolg van de verwerking van de navolgende mutaties:
| – inhouding premies secundaire arbeidsvoorwaarden | – f 2,600 miljoen |
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 5,601 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 11,003 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling pseudopremies | + f 2,301 miljoen |
| – verrekening dienstverlening met andere beleidsterreinen | + f 0,329 miljoen |
| – overheveling formatieplaatsen Militaire Inlichtingen Dienst | – f 0,405 miljoen |
| – overige bijstellingen waar onder een gewijzigde personeelssterkte en de overheveling MOOZ/WTZ | |
| uit artikel 05.03, per saldo | – f 1,763 miljoen |
| totaal | + f 14,466 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 814 106 | 814 106 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 54 055 | 54 055 |
| mutatie | 14 466 | 14 466 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 882 627 | 882 627 |
05.03 Overige personele exploitatie
De ramingswijzigingen in de navolgende artikelonderdelen leiden per saldo tot een verhoging van de uitgaven met f 3,935 miljoen. Dit is als volgt gespecificeerd:
| Kleding en uitrusting: | – f 1,205 miljoen |
| Het lagere bedrag is het gevolg van kleine aanpassingen van de (minder)behoefte aan PSU-kleding en de uitrusting voor vliegtuigbemanning | |
| Reis- en verblijfkosten: | – f 1,540 miljoen |
| Minder gelden benodigd voor dienstreizen binnen- en buitenland dan aanvankelijk was geraamd | |
| Verplaatsingskosten: | + f 1,816 miljoen |
| De verhoging is het gevolg van een toename in de uitgaven van verlofreizen en woonwerkverkeer binnenland en een afname in de uitgaven voor verlofreizen buitenland | |
| Werving: | + f 3,257 miljoen |
| Deze verhoging is met name bedoeld om de wervingsactiviteiten te verhogen om de bezetting van het benodigde aantal vliegers nu en in de toekomst te garanderen | |
| Geneeskundige verzorging: | – f 3,804 miljoen |
| De verlaging van de uitgaven voor geneeskundige verzorging is het saldo van een toename in de uitgaven voor medische keuringen en een afname als gevolg van het feit dat de restant betalingen uit 1994 (overloop) lager uit vallen dan was geraamd. | |
| Voorts zijn de uitgaven voor MOOZ/WTZ overgeheveld naar het artikel 05.02 Militair personeel | |
| Onderwijs en opleiding: | + f 5,156 miljoen |
| Het hogere bedrag is voornamelijk het gevolg van het in de begroting opnemen van opleidingen ten behoeve van de Apache-helicopter en de C-130 (simulator training) | |
| Overige artikelonderdelen: | + f 0,255 miljoen |
| Het betreft hier een groot aantal kleine bijstellingen binnen de overige artikelonderdelen | |
| totaal | + f 3,935 miljoen |
De verhoging van het verplichtingenbudget met f 1,206 miljoen betreft de bijstellingen van de bij de uitgaven genoemde onderwerpen. De bedragen van de verplichtingenmutaties die afwijken van de uitgavenmutaties hebben voornamelijk betrekking op kleding en uitrusting en onderwijs en opleidingen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 208 672 | 210 210 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 43 869 | 6 705 |
| mutatie | 1 206 | 3 935 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 253 747 | 220 850 |
Artikel 05.04 Materiële exploitatie
De uitgaven op dit artikel zijn per saldo f 1,002 miljoen lager dan in de eerdere begroting is vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met de verrekening van de dienstverleningen door andere beleidsterreinen (–f 4,221 miljoen), de bijstelling van de verrekenbare ontvangsten (–f 16,023 miljoen) en de toevoeging vanwege de verleende noodhulp op Sint Maarten (+ f 7,800 miljoen).
De verlaging is als volgt over de artikelonderdelen gespecificeerd:
| Vliegtuigen: | – f 14,476 miljoen |
| De neerwaartse bijstelling wordt veroorzaakt door een minder behoefte aan reservedelen voor jachtvliegtuigen (– f 5,6 miljoen). Daarnaast vindt aanpassing plaats in de behoefte aan uitbesteding van onderdelen, vertraging in het aangaan van contracten waardoor betalingen later plaatsvinden en tevens zijn betalingen verricht met een lagere dollarkoers. De totale mutatie bedraagt – f 13,9 miljoen. Op grond van milieuwetten en de toepassing van speciale technieken om het verouderde CBU MK-20 clusterwapen (bommen) te vernietigen zijn extra uitgaven benodigd (+ f 5,0 miljoen) | |
| Elektrisch en elektronisch materieel: | – f 5,685 miljoen |
| Deze is voornamelijk het gevolg van de facturen naar aanleiding van de geleverde diensten door het Duyverman computer centrum (DCC) die lager blijken uit te vallen dan was geraamd. Voorts zijn na onderhandelingen de contracten voor het onderhoud aan elektronische grondsystemen voor een lager bedrag afgesloten | |
| Onderhoud gebouwen werken en terreinen: | + f 11,507 miljoen |
| Het onderhoudsprogramma is herzien. Per saldo leidt dit tot een meerbehoefte aan groot en klein onderhoud | |
| Brandstoffen, olie en smeermiddelen: | + f 10,426 miljoen |
| De uitgaven voor vliegtuigbrandstoffen worden bijgesteld in verband met de invordering inzake vrijstelling van brandstofaccijnzen. De afwikkeling van deze invordering zal vermoedelijk in 1996 worden gerealiseerd | |
| Specifieke uitgaven van operationele aard: | + f 6,688 miljoen |
| Met name de budgettoevoeging in verband met de meeruitgaven vanwege de noodhulp voor St. Maarten verklaart deze mutatie | |
| Geneeskundig materieel: | – f 6,118 miljoen |
| De daling van de uitgaven voor geneeskundig materieel wordt veroorzaakt door de nieuwe regelgeving inzake verrekeningen tussen de krijgsmachtdelen. De gereserveerde fondsen voor de uitgaven inzake het Krijgsmachthospitaal worden hierdoor overgeheveld naar de Koninklijke landmacht. | |
| Het bedrag hiervoor is vastgesteld op f 5,264 miljoen | |
| Overige artikelonderdelen: | – f 3,344 miljoen |
| Betreft hier het saldo van een groot aantal kleine wijzigingen in de overige artikelonderdelen. | |
| totaal | – f 1,002 miljoen |
Het geraamde bedrag voor het aangaan van verplichtingen wordt per saldo verhoogd met f 61,161 miljoen. Deze verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door de bijstellingen die zijn vermeld bij de uitgaven. Daarnaast zijn de verplichtingen gewijzigd die betrekking hebben op latere jaren. De verhoging is als volgt te specificeren:
| Vliegtuigen: | + f 36,858 miljoen |
| De levering van de aangeschafte 30 AH-64D Apaches is voorzien vanaf 1998. Vooruitlopend hierop is gekozen voor een interim oplossing om op basis van een leaseconstructie een twaalftal helicopters reeds vanaf 1996 in te zetten. | |
| Dit geeft aanleiding voor het afsluiten van een (meerjarig) onderhoudscontract. Hiermee is een bedrag gemoeid van f 52,0 miljoen. Marktonderzoeken en stagnatie in het verwervingstraject leiden tot vertragingen in het aangaan van meerjarencontracten die betrekking hebben op de uitbesteding van het onderhoud aan F-16 onderdelen (– f 18,0 miljoen). Daarnaast vinden mutaties plaats op de aanschaf van reservedelen jachtvliegtuigen, exploitatie KDC-10 en C-130H vliegtuigen | |
| Elektrisch en elektronisch materieel: | + f 6,098 miljoen |
| De stijging van het verplichtingenniveau wordt veroorzaakt door het in de begroting opnemen van het KL, KM en CO deel van de exploitatiekosten project NAFIN fase 1a en 1b (+ f 15,2 miljoen). De overige bijstellingen hebben voornamelijk betrekking op de aanschaf en uitbesteding van elektronische grondsystemen en de lagere uitgaven voor geleverde diensten van het DCC | |
| Bewapeningsmaterieel: | – f 7,777 miljoen |
| De verlaging is het gevolg van de beslissing om over te gaan tot vervanging van een Generator DA-450 (logistieke ondersteuning HAWK) in plaats van renovatie. Het gevolg hiervan is dat meer tijd benodigd is voor de juiste technische specificaties en het verwervingstraject waardoor de fondsen pas in 1996 nodig zijn (– f 5,9 miljoen) | |
| Specifieke uitgaven van operationele aard: | + f 9,492 miljoen |
| Met name de budgettoevoeging in verband met de meeruitgaven vanwege de noodhulp voor St. Maarten verklaart deze mutatie | |
| Overige artikelonderdelen: | + f 16,490 miljoen |
| Betreft hier het saldo van de wijzigingen in de overige artikelonderdelen. Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van de wijzigingen in de uitgaven. | |
| totaal | + f 61,161 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 409 701 | 557 134 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 182 887 | 69 124 |
| mutatie | 61 161 | – 1 002 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 653 749 | 625 256 |
Artikel 05.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen
Een langere voorbereidingstijd van een aantal bouwprojecten leidt tot herfasering en aanpassing. Hierdoor ontstaat vertraging in de factuurstroom waardoor een lagere realisatie van het bouwprogramma wordt verwacht. De raming wordt dan ook neerwaarts bijgesteld met f 11,237 miljoen. De belangrijkste bijstellingen hebben betrekking op projecten binnen de artikelonderdelen start- en rolbanen, opslag werkcentra en kantoren, milieu-beheer en in het bijzonder de bodemsanering bij de Defensie Pijpleiding Organisatie als gevolg van een langere voorbereidingstijd voor de onderhandelingen met de lokale overheden.
De verlaging van de verplichtingen met f 39,384 miljoen is een gevolg van bovengenoemde actualisering van het bouwprogramma. Dit leidt tot bijstelling van projecten zowel in volume als fasering.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 97 110 | 114 157 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 72 453 | 6 233 |
| mutatie | – 39 384 | – 11 237 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 130 179 | 109 153 |
Artikel 05.06 Overig groot materieel
De verhoging van de uitgaven op dit artikel bedraagt per saldo f 83,225 miljoen.
In de raming is rekening gehouden met de herschikking van de prijsbijstelling ad + f 7,487 miljoen.
De bijstelling op dit artikel wordt over het algemeen veroorzaakt door wijzigingen in projectuitgaven als gevolg van herfasering, aangepaste betalingsschema's en actualisering.
| Overig vliegtuigmaterieel: | + f 54,218 miljoen |
| De uitgaven die zijn gemoeid met de aanschaf van de C-130 Hercules vliegtuigen zijn gewijzigd n.a.v. de te hanteren koers en een minderbehoefte binnen het project (o.a. opleidingen en MAWS). De mutatie hiervoor bedraagt – f 13,0 miljoen. | |
| Het samenwerkingsverband met België inzake de initiële opleidingen van Nederlandse C-130 bemanning wordt dit jaar beëindigd. De twee C-130 Hercules vliegtuigen zullen medio november worden overgebracht naar de Vliegbasis Eindhoven. Op grond hiervan zal aangifte worden gedaan inzake BTW en Invoerrechten, waardoor een bedrag van f 27,4 miljoen moet worden betaald. Ten laste van 1995 zal tevens de verwerving van het Cat-D vliegtuig plaatsvinden (f 35,0 miljoen). Problemen bij de industrie leiden tot vertraging in de uitvoering van het project Pacer-Slip (– f 7,2 miljoen). Het eerder gereed komen van een groot deel van de Modificatie KDC-10 leidt tot een betaling op dit project van + f 14,5 miljoen. | |
| Overige bijstellingen bedragen per saldo – f 2,5 miljoen. | |
| Vervoermiddelen: | + f 9,744 miljoen |
| Om een goede uitvoering mogelijk te maken van de (operationele) taken is het noodzakelijk gebleken om vervoermiddelen zoals sneeuwploegen, dienstauto's, lichte vrachtauto's en vorkheftrucks aan te schaffen. | |
| Elektrisch en elektronisch materieel: | + f 8,546 miljoen |
| Betreft hier een aantal bijstellingen als gevolg van herfasering en aanpassing van de behoefte. | |
| De voornaamste projecten zijn: | |
| – de aflevering van 11 modificatiekits inzake Digital Electric Engine Control (DEEC) (+ f 18,4 miljoen) | |
| – vertraging project NAFIN fase 1b betreft ECP's, infrastructuur en ondersteunende systemen (– f 20,7 miljoen) | |
| – eerder afgeleverde modificatiekits binnen het project Receiver processor ALQ-131 (+ f 10,6 miljoen). | |
| – het eerder beschikbaar komen van een tweetal BTOC's (Battalion Tactical Operation Centre) (+ f 9,2 miljoen) | |
| – overige bijstellingen, per saldo – f 9,0 miljoen | |
| Bewapeningsmaterieel: | – f 10,427 miljoen |
| Door een verschil van inzicht met MinFin in de hoogte van het te betalen bedrag aan BTW en invoerrechten op Geleide wapensystemen, wordt dit artikelonderdeel verlaagd. Daarnaast zijn bedoelde projecten geactualiseerd. Dit is projectmatig als volgt te specificeren: | |
| – modificatie Hawk-missiles: – f 3,9 miljoen | |
| – algemene herstructurering Geleide wapens: – f 1,3 miljoen | |
| – ALVD Stinger Post: – f 1,6 miljoen | |
| – bijstelling PIP-Patriot: – f 5,3 miljoen | |
| – overige bijstellingen, per saldo + f 1,7 miljoen | |
| Springstoffen en munitie: | + f 30,514 miljoen |
| Besloten is om over te gaan tot de aanschaf van CBU-87 clusterwapens (+ f 12,0 miljoen). Herfasering van het project Radar LLGW AMRAAM leidt tot wijziging van het overeengekomen betalingsschema waardoor de aanschaf van de Beyond Visual Range missiles eerder plaatsvindt (+ f 16,9 miljoen). | |
| De overige bijstellingen bedragen per saldo + f 1,6 miljoen | |
| Overig materieel: | – f 9,370 miljoen |
| Een vertraging vindt plaats van het project motorproefdraaifaciliteiten ten behoeve van F-16 wapensystemen (– f 7,9 miljoen). De overige bijstellingen bedragen – f 1,5 miljoen. | |
| totaal | + f 83,225 miljoen |
De verlaging van het verplichtingenbedrag bedraagt f 189,148 miljoen. Deze verlaging wordt voor een deel veroorzaakt door de mutaties op de uitgaven, daarnaast zijn een groot aantal projecten gewijzigd als gevolg van herfasering, vertraging dan wel versnelling van het verplichtingenmoment en aanpassing van de reeds bestaande behoefte. Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:
| Overig vliegtuigmaterieel: | + f 43,310 miljoen |
| Wijzigingen in de aanschaf van reservedelen inzake het project F-60, de aanschaf ten laste van 1995 van het Cat-D vliegtuig en het in de begroting opnemen van de aanschaf van nieuwe helmen leidt tot verhoging van het verplichtingenbudget. | |
| Vervoermiddelen: | – f 11,320 miljoen |
| Herfasering c.q. actualisering van het voertuigenplan heeft plaatsgevonden. Hierdoor schuift een deel van de voorgenomen verplichtingen door naar 1996. Daarnaast treedt er vertraging op in de aanschaf van ambulances. | |
| Elektrisch en elektronisch materieel: | – f 381,171 miljoen |
| De vervanging van de Orpheus zal niet in 1995 tot verplichting komen, hetgeen reeds is verwerkt in de ontwerpbegroting 1996 (– f 274,5 miljoen). Vertraging van het project NAFIN fase 1b betreft ECP's, infrastructuur en ondersteunende systemen (– f 92,2 miljoen). | |
| Actualisering op grond van koersaanpassing van het project Digital Electric Engine Control (DEEC) (– f 22,1 miljoen). Een versnelde aanschaf door het eerder beschikbaar komen van een tweetal BTOC's (Battalion Tactical Operation Centre) (+ f 9,2 miljoen). | |
| De overige bijstellingen bedragen per saldo – f 1,6 miljoen | |
| Bewapeningsmaterieel: | – f 7,222 miljoen |
| De neerwaartse bijstelling op dit artikelonderdeel wordt veroorzaakt door het in 1995 niet tot stand komen van de inruil HAWK versus Crotale (– f 7,0 miljoen). | |
| Springstoffen en munitie: | + f 182,522 miljoen |
| Besloten is om over te gaan tot de aanschaf van CBU-87 clusterwapens (+ f 12,5 miljoen). Herfasering van het project Radar LLGW AMRAAM leidt operationeel gezien tot vervroeging van de aanschaf van Beyond Visual Range missiles (+ f 169,5 miljoen). | |
| De overige bijstellingen bedragen per saldo + f 0,5 miljoen | |
| Overig materieel: | – f 15,267 miljoen |
| Vertraging van het project motorproefdraaifaciliteiten ten behoeve van F-16 wapenstemen is de voornaamste oorzaak van de daling van het verplichtingenbudget op dit artikelonderdeel (– f 14,1 miljoen). | |
| De overige bijstellingen bedragen – f 1,1 miljoen. | |
| totaal | – f 189,148 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 276 762 | 459 601 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 609 419 | – 30 687 |
| mutatie | – 189 148 | 83 225 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 697 033 | 512 139 |
Artikel 05.08 Gevechtsvliegtuigen F-16
Ten opzichte van de eerdere begroting worden de uitgaven op dit artikel verlaagd met f 25,717 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van herberekening van de dollar-koers en actualisering van de projecten MLU-ontwikkeling, productie en MLU-gerelateerde projecten. Betreft hier onder andere vertraging in het plaatsen van de opdracht voor het Face-systeem waardoor realisatie in 1996 plaatsvindt. Daarnaast zijn BTW-betalingen inzake artikelen ten behoeve van de F-16 vertraagd.
| – ontwikkeling Midlife update F-16 | – f 5,038 miljoen |
| – MLU-F-16 productie | – f 9,731 miljoen |
| – MLU gerelateerde projecten F-16 | – f 6,548 miljoen |
| – BTW-betalingen | – f 4,500 miljoen |
| – overige bijstellingen | + f 0,100 miljoen |
| totaal | – f 25,717 miljoen |
Het verplichtingenniveau daalt met f 253,904 miljoen. Dit komt voornamelijk door het feit dat pas in 1996 diverse testfase's starten die betrekking hebben op de MLU-gerelateerde projecten Laser Designator en Forward Looking Infra Red. In afwachting van de uitkomsten hiervan zullen waarschijnlijk de contracten hiervoor pas in 1996 worden ondertekend.
| – MLU gerelateerde projecten F-16 | – f 250,700 miljoen |
| – overige bijstellingen | – f 3,204 miljoen |
| totaal | – f 253,904 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 255 600 | 261 553 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 92 441 | – 60 742 |
| mutatie | – 253 904 | – 25 717 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 94 137 | 175 094 |
06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee
De bijstelling van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met + f 0,187 miljoen is het gevolg van:
| – de uitdeling van VUT-60 gelden | + f 0,010 miljoen |
| – aanvullende compensatie Ziekenfondswet en aanvullende toedeling in verband met privatisering ABP | + f 0,010 miljoen |
| – uitdeling van de loonbijstelling kindsdeel Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst | + f 0,002 miljoen |
| – uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,054 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 0,091 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 | + f 0,020 miljoen |
| totaal | + f 0,187 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 7 145 | 7 145 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | 340 | 340 |
| mutatie | 187 | 187 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 7 672 | 7 672 |
De bijstelling van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel met + f 3,569 miljoen is het gevolg van:
| – uitdeling loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 1,575 miljoen |
| – uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 | + f 3,224 miljoen |
| – herschikking als gevolg van de herberekening aan de hand van het systeem nieuwe integrale personeelsbegroting | – f 0,907 miljoen |
| – aanvullende loonbijstelling 1995 | + f 0,677 miljoen |
| – diverse mutaties | – f 1,000 miljoen |
| totaal | + f 3,569 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 247 672 | 247 672 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | 7 371 | 7 371 |
| mutatie | 3 569 | 3 569 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 258 612 | 258 612 |
06.03 Overige personele exploitatie
De uitgaven en de verplichtingen op dit artikel nemen toe met f 0,351 miljoen in verband met de volgende mutaties:
| – uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 | + f 0,011 miljoen |
| – meeruitgaven samenhangend met de tijdelijke inzet van 102 mensen in verband met de uitvoering van het Schengenverdrag | + f 0,400 miljoen |
| – technische correctie met de Koninklijke landmacht vanwege het budget kinderopvang | + f 0,130 miljoen |
| – diverse | – f 0,190 miljoen |
| totaal | + f 0,351 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 32 510 | 32 510 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | – 2 975 | – 2 975 |
| mutatie | 351 | 351 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 29 886 | 29 886 |
De uitgaven op dit artikel worden verlaagd met f 0,475 miljoen in verband met de volgende mutaties:
| – meeruitgaven voor onderhoud aan materieel, veroorzaakt door de toename van het materieelbestand alsmede de benodigde huisvesting samenhangend met de tijdelijke inzet van 102 mensen op Schiphol vanwege de uitvoering van het verdrag van Schengen | + f 2,700 miljoen |
| – door de gewijzigde verrekenmethodiek binnen Defensie dienen vanwege de exploitatiekosten KHO en de dienstverlening door het NATCO de bijbehorende budgetten naar de Koninklijke landmacht te worden overgeheveld | – f 2,700 miljoen |
| – diverse mutaties op de artikelonderdelen | – f 0,475 miljoen |
De verplichtingen dienen te worden verhoogd met f 0,525 miljoen als gevolg van het aangaan van een meerjarig onderhoudscontract voor automatiserings- en verbindingsmiddelen.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 36 652 | 34 052 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | 1 038 | 1 038 |
| mutatie | 525 | – 475 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 38 215 | 34 615 |
06.05 Bouw, alsmede aankoop van gronden en opstallen
De bijstelling van de uitgaven op dit artikel met + f 5,400 miljoen is het gevolg van:
| – de herschikking door de nieuwbouw regio Den Haag | + f 5,000 miljoen |
| – het geschikt maken van bestaande huisvesting voor inkwartiering van personeel op Badhoevedorp | + f 0,400 miljoen |
De verplichtingen dienen met name als gevolg van de nieuwbouw in de regio Den Haag met + f 49,5 miljoen te worden bijgesteld.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 800 | 2 900 |
| mutatie 1e suppletoor 1995 | 2 456 | 2 956 |
| mutatie | 49 500 | 5 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 53 756 | 11 256 |
De bijstelling van de uitgaven op dit artikel met + f 0,907 miljoen is het gevolg van herschikking van budgetten gerelateerd aan de investeringsplannen.
De verplichtingen dienen als gevolg van het vorenstaande met + f 1,907 miljoen te worden aangepast.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 16 500 | 14 500 |
| mutatie 1e suppletore 1995 | 934 | – 500 |
| mutatie | 1 907 | 907 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 19 341 | 14 907 |
08. Beleidsterrein Multi-service projekten en aktiviteiten
De daling van de uitgaven op dit artikel van per saldo f 75,246 miljoen wordt veroorzaakt door mutaties op de volgende artikelonderdelen:
| – bewapende helikopter | |
| * vervroegde investering Hellfire raketten | + f 51,373 miljoen |
| * diversen | + f 0,066 miljoen |
| – transporthelikopter | |
| * in 1994 gerealiseerde meerbehoefte op diverse onderdelen van de transporthelikopter | – f 4,712 miljoen |
| * vertraging in aanvullende investeringen en meerbehoeften | – f 33,010 miljoen |
| * vertraagde levering Chinook-helikopters | – f 24,100 miljoen |
| * niet te realiseren bijkomende kosten wegens vertraagde levering Chinook-helikopters en reservedelen | – f 59,003 miljoen |
| – luchtmobiel speciaal voertuig | – f 0,200 miljoen |
| – persoonsgebonden uitrusting | – f 0,200 miljoen |
| – overige, specifieke materieelprojekten | |
| * een deel van de mini-bouwmachines wordt in 1996 geleverd | – f 1,200 miljoen |
| * diversen | – f 0,650 miljoen |
| – infrastructuur | |
| * vertragingen m.b.t. de geplande uitvoering van met name sportfaciliteiten | – f 3,610 miljoen |
| Totaal | – f 75,246 miljoen |
Het niveau van de in 1995 aan te gane verplichtingen neemt af met f 507,200 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een bijstelling van de volgende artikelonderdelen:
| – bewapende helikopter | |
| * prijs-/koersvoordeel aanschaf Apache helikopters | – f 178,000 miljoen |
| * aanvullende investeringen die in volgende jaren verplicht zullen worden | – f 250,000 miljoen |
| – transporthelikopter | |
| * vertraging in aanvullende investeringen en meer behoeften | – f 65,000 miljoen |
| – luchtmobiel speciaal voertuig | |
| * ramingsbijstelling | – f 1,200 miljoen |
| – persoonsgebonden uitrusting | |
| * ramingsbijstelling i.v.m. nadere behoeftestelling | – f 2,900 miljoen |
| – overige, specifieke materieelprojekten | |
| * vertragingen m.b.t. de projecten | |
| – warmtebeeld stinger | – f 3,926 miljoen |
| – speciale geniemunitie | – f 1,264 miljoen |
| – diversen | – f 1,300 miljoen |
| – infrastructuur | |
| * vertragingen m.b.t. de geplande uitvoering van met name sportfaciliteiten | – f 3,610 miljoen |
| Totaal | – f 507,200 miljoen |
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 1995 (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 1995 | 1 651 957 | 344 057 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 55 317 | –9 070 |
| mutatie | – 507 200 | – 75 246 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 200 074 | 259 741 |
De daling van de uitgaven op dit artikel met per saldo f 37,677 miljoen wordt met name veroorzaakt door een toename van de uitgaven ten behoeve van VN-contributies en door een onderschrijding die in het bijzonder een gevolg is van het feit dat sinds de val van Sebrenica nog slecht één compagnie (in plaats van één bataljon) van Dutchbat in Bosnië werkzaam is. Dit leidt vooralsnog tot een verlaging van het defensiebudget met f 40 miljoen.
In voornoemd saldo zijn tevens begrepen:
– het per saldo achterblijvende ontvangstenniveau (f 1,6 miljoen). Dit is een gevolg van zowel achterblijvende vergoedingen door de VN als hogere bijdragen van Ontwikkelingssamenwerking,
– de correctie van de eindrealisatie 1994 ad + f 2,106 miljoen,
– de uitdeling van de loonbijstelling in verband met de salarismaatregelen 1995 (f 0,911 miljoen);
– aanvullende loonbijstelling 1995 ad f 0,4 miljoen,
– uitdeling voor arbeidsvoorwaarden Defensie 1995 (f 0,506 miljoen).
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerpbegroting 1995 (x f 1000)
| Verplichtingen 1995 | Uitgaven 1995 | |
|---|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 1995 | 304 250 | 304 250 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 18 586 | 18 586 |
| mutatie | – 37 677 | – 37 677 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 285 159 | 285 159 |
01.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d.
Dit artikel wordt met f 0,6 miljoen verhoogd als gevolg van inhoudingen voor verstrekkingen en huisvesting.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 270 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | 600 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 870 |
De ontvangsten op dit artikel zijn met f 1,2 miljoen toegenomen als gevolg van met name vergoedingen voor administratiekosten en verrekeningen van het Instituut Defensie Leergangen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 675 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 400 |
| mutatie | 1 200 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 3 275 |
Als gevolg van met name ontvangsten van in voorgaande jaren teveel betaalde milieuheffingen en de opbrengst van in in voorgaande jaren ingeruilde personenauto's wordt de raming van dit artikel met f 1,4 miljoen verhoogd.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand vastgestelde begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 700 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | 1 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 2 100 |
02. Beleidsterrein Pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
Ten opzichte van de raming zal de realisatie op dit artikel naar verwachting f 1,0 miljoen hoger uitvallen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 3 500 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | 1 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 4 500 |
03. Beleidsterrein Koninklijke marine
03.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging e.d.
De mutatie wordt met name veroorzaakt door het in eerste instantie afwijzen van de claim verfschade 2e serie onderzeeboten door de assuradeuren en minder ontvangsten voor bijkomende kosten huren buitenland, verstrekking van voeding en kleding en ontvangsten van de militair geneeskundige dienst.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 53 500 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 14 500 |
| mutatie | – 33 700 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 34 300 |
03.03 Verrekening wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten
De mutatie wordt met name veroorzaakt door vertraging in de ontvangsten van door de NATO verstrekte bijdrage voor Navo-infrastruktuurprojecten.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 19 600 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 0 |
| mutatie | – 2 343 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 17 257 |
De mutatie wordt veroorzaakt door hogere terugontvangsten als gevolg van meer verstrekkingen uit de marinemagazijnen aan de schepen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 32 500 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 500 |
| mutatie | 3 200 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 36 200 |
Artikel 03.09 Ontvangsten uit hoofde van de levering van inventarisgoederen en klein materieel aan derden
De mutatie wordt grotendeels veroorzaakt door minder afgifte van brandstof aan Navo-partners.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 14 200 |
| muatatie 1e suppletore begroting 1995 | – 4 200 |
| mutatie | – 2 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 8 000 |
Artikel 03.10 Overige ontvangsten
De mutatie wordt met name veroorzaakt door de boeking van de rente welke voortvloeit uit het in de Verenigde Staten aangehouden trustaccount voor het Nato Seasparrow project (NSPO).
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 2 100 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 0 |
| mutatie | 1 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 3 500 |
04. Beleidsterrein Koninklijke landmacht
04.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting, geneeskundige verzorging ed.
De ontvangsten op dit artikel stijgen met f 6,600 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van de overheveling van het voorschot op de AWBZ claim 1995 van artikel M 04.05 Geneeskundige verzorging naar dit artikel.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 30 354 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 763 |
| mutatie | + 6 600 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 36 191 |
04.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten
De raming wordt met f 3,700 miljoen verhoogd. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door:
| – inruilwaarde overtollig materieel | + f 4,000 miljoen |
| – afwikkeling A&O/Sajo-projecten in het kader van de decentralisatie arbeidsvoorwaarden | + f 3,256 miljoen |
| – bijstelling raming verwachte verrekening voor met name de steunverlening bij de watersnood | – f 3,300 miljoen |
| – diverse | – f 0,256 miljoen |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 36 604 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 223 |
| mutatie | + 3 700 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 40 527 |
04.05 Verpleging van burgerpatiënten in militaire ziekeninrichtingen, geneeskundige verzorging en verstrekkingen
De raming wordt met – f 18,800 miljoen verlaagd als gevolg van lagere AWBZ ontvangsten, overheveling van de ontvangsten naar de artikelen M 04.02 ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen, M 04.08 Overige ontvangsten en wijziging in de boekingssystematiek. Tevens zal de afrekening van opbrengsten MHAM naar verwachting niet meer dit jaar plaatsvinden.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 20 765 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 36 457 |
| mutatie | – 18 800 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 38 422 |
04.06 Verkoop topografische kaarten en drukwerk en het verrichten van werkzaamheden
Als gevolg van een verwachte toename van de verkopen van kaarten en verrekeningen van verleende diensten wordt meer ontvangen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 4 100 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 100 |
| mutatie | 600 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 4 800 |
04.07 Ontvangsten cantinedienst/Materiële personeelsverzorgingspelotons
Als gevolg van hogere ontvangsten cantinedienst en extra inkomsten door operaties in voormalig Joegoslavië wordt de raming met + f 5,000 miljoen bijgesteld.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 33 000 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 0 |
| mutatie | 5 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 38 000 |
De raming wordt bijgesteld met + f 2 068 miljoen. Dit houdt verband met de verantwoording van de afrekening van de AWBZ-claim van 1993 op dit artikel. Deze ontvangst was geraamd op artikel M 04.05 «Geneeskundige verzorging» maar moet op dit artikel worden verantwoord aangezien het een ontvangst betreft die gepland werd voor 1994.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 11 600 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 4 210 |
| mutatie | + 2 068 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 9 458 |
05. Beleidsterrein Koninklijke Luchtmacht
05.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en de Algemene arbeidsongeschiktheidswet
De verlaging met f 0,8 miljoen is het gevolg van (minder) verhaalde kosten in het kader van de algemene arbeidsongeschiktheidswet die betrekking hebben op uitgaven gedaan in het vorig of huidig begrotingsjaar.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 1 900 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 100 |
| mutatie | – 800 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 200 |
05.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede wegens genot van kleding, voeding, huisvesting geneeskundige verzorging e.d.
De ontvangsten op dit artikel worden ten opzichte van de eerdere raming verlaagd met f 2,0 miljoen. Deze verlaging is het saldo van een groot aantal wijzigingen. De belangrijkste zijn o.a. de inhouding voor huisvesting en voeding, verkoop van maaltijden, lagere ontvangsten premie AWBZ, ontvangsten huren en bijkomende kosten inzake woningen buitenland.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 36 123 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 877 |
| mutatie | – 2 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 35 000 |
05.03 Verrekeningen wegens verstrekkingen en voor verrichte werkzaamheden en verleende diensten
Ten opzichte van de eerdere raming vallen de ontvangsten op dit artikel per saldo f 17,523 miljoen lager uit. De belangrijkste mutaties zijn:
| – terugontvangst uit het FMS-Holding account | + f 3,0 miljoen |
| – ontvangsten Geleide Wapens | – f 1,5 miljoen |
| – de raming voor ontvangsten Navo Infra-fondsen blijkt lager uit te vallen als gevolg van niet door de Navo geautoriseerde projecten | – f 6,4 miljoen |
| – de verrekening van diverse verleende diensten en werkzaamheden valt lager uit | – f 7,7 miljoen |
| – overige bijstellingen, per saldo een verlaging van | – f 4,4 miljoen |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 44 600 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 223 |
| mutatie | – 17 523 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 29 300 |
De mutatie op dit artikel bestaat enerzijds uit een minderontvangst van BTW, accijnzen en invoerrechten die betrekking hebben op levering van diensten en werkzaamheden verricht door de Koninklijke luchtmacht aan derden. Anderzijds is de raming van de ontvangsten, die betrekking heeft op aan derden geleverde vliegtuigbrandstoffen, gebaseerd op de realisatie uit voorgaande jaren. Nu blijkt de realisatie hiervan hoger uit te vallen dan was aanvankelijk was geraamd.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 8 000 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 2 500 |
| mutatie | 1 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 11 900 |
05.07 Verrekeningen in verband met geleverde benzine, olie en smeermiddelen e.d.
De raming was aanvankelijk gebaseerd op de realisatiecijfers van verkochte vliegtuigbrandstoffen uit voorgaande jaren. Deze daling wordt veroorzaakt door lagere tarieven als gevolg van prijsdaling op de oliemarkt en door minder door derden afgenomen vliegtuigbrandstoffen.
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 17 100 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – 6 400 |
| mutatie | – 3 500 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 7 200 |
Een drietal oorzaken leidt tot een verhoging van de ontvangsten op dit artikel. Deze oorzaken zijn als volgt gespecificeerd:
| – de verkoop van een optiecontract inzake termijndollars die betrekking hebben op de aankoop van de Apache helicopters | + f 24,800 miljoen |
| – een boete inzake een te late levering van een Chinook helicopter en hogere rente ontvangsten die betrekking hebben op het «holdingaccount» voor het project F-16 | + f 3,200 miljoen |
| + f 28,000 miljoen |
Opbouw ontvangstenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 7 700 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | 28 000 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 35 700 |
06. Beleidsterrein Koninklijke marechaussee
06.01 Verhaalswet ongevallen ambtenaren en Algemene arbeidsongeschiktheidswet
Doordat minder ongevallen hebben plaatsgevonden en het aantal langdurig zieken minder is dan waarmee in de begroting rekening was gehouden, zal een lagere ontvangst gerealiseerd worden.
| 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 400 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | – 200 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 200 |
06.02 Ontvangsten en inhoudingen wegens diverse verstrekkingen alsmede genot van kleding, voeding, huisvesting, e.d.
Aangezien de eindafrekening ontvangsten AWBZ over 1994 eerst in 1996 zal plaatsvinden, kan deze neerwaartse bijstelling nu plaatsvinden.
| 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 3 350 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | 1 300 |
| mutatie | – 800 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 3 850 |
Als gevolg van de versnelde afbouw van de semi-permanente bijstand aan Den Haag zal minder verrekend worden met het ministerie van Binnenlandse Zaken.
| 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 9 067 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | – 800 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 8 267 |
De ontvangsten voor AWBZ over 1993 en voorgaande jaren worden thans op dit artikel verantwoord.
| 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerp-begroting 1995 | 600 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | |
| mutatie | 400 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 1 000 |
08. Beleidsterrein Multi-service projekten en aktiviteiten
08.02 Ontvangsten naar aanleiding van Vredesoperaties
De daling van de ontvangsten op dit artikel van per saldo f 1,6 miljoen wordt veroorzaakt door het achterblijven van de vergoedingen van de VN voor de inzet van Nederlandse militairen bij VN-vredesoperaties en de hogere bijdragen van Ontwikkelingssamenwerking aan de VN-contributies.
Opbouw verplichtingen- en uitgavenramingen vanaf de stand ontwerp-begroting (x f 1000)
| Ontvangsten 1995 | |
|---|---|
| Stand ontwerpbegroting 1995 | 125 250 |
| mutatie 1e suppletore begroting 1995 | – |
| mutatie | – 1 600 |
| Stand 2e suppletore begroting 1995 | 123 650 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24527-2.html