Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 625 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2024‒2025

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA);

• 2. de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,H.W.M.Schoof

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In de navolgende paragrafen 2.1, en 2.2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2024
Vastgestelde begroting 2024		89.372
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)		108.222
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Diverse overboekingen	1	52
Stand 2e suppletoire begroting 2024		108.274

Toelichting

Dit betreft drie overboekingen van en naar de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Ontvangsten 2024
Vastgestelde begroting 2024		4.786
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)		5.399
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Incidentele ontvangsten	1	200
Stand 2e suppletoire begroting 2024		5.599

Toelichting

Deze post bestaat uit meerdere incidentele hogere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Eenheid van het algemeen regeringsbeleid (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	108.222	52	108.274
Uitgaven	108.222	52	108.274
1.1 Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven	2.425	‒ 31	2.394
1.2 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven	644	0	644
1.3 Apparaatsuitgaven	69.872	‒ 7	69.865
1.4 Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	2.013	0	2.013
1.5 Dienst Publiek en Communicatie	33.268	90	33.358
Bijdrage aan agentschap	33.268
Ontvangsten	5.399	200	5.599

Toelichting

Dit betreft twee interdepartementale overboekingen van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken, in verband met kosten voor de centrale voorzieningen van DigiInkoop en een extra bijdrage ten behoeve van Categorie Vakkennis en Persoonlijke Ontwikkeling. Daarnaast betreft het één overboeking naar de begroting van Algemene Zaken voor het project Open Overheid POK-IHH ten behoeve van de Dienst Publiek en Communicatie.

Ontvangsten

De incidentele hogere ontvangsten hangen samen met hogere overheadkosten van de Dienst Publiek en Communicatie, P-afrekeningen en creditnota's.

2.2 Artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

	Artikelnummer	Uitgaven 2024
Vastgestelde begroting 2024		4.256
Stand 1e suppletoire begroting 2024 (incl. Suppletoire Begroting September)		4.540
Belangrijkste suppletoire mutaties
1) Onderuitputting	1	‒ 1.000
Stand 2e suppletoire begroting 2024		3.540

Toelichting

Onderuitputting bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1)	Mutaties 2e suppletoire begroting (2)	Stand 2e suppletoire begroting (3) = (1) + (2)
Verplichtingen	4.540	‒ 1.000	3.540
Uitgaven	4.540	‒ 1.000	3.540
Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten	4.540	‒ 1.000	3.540
Ontvangsten	0	0	0

Toelichting

De onderuitputting bij de CTIVD doet zich voor op het personele deel. Dit heeft te maken met het langere tijdsbeslag van de totstandkoming van de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma (per 1 juli 2024 van kracht geworden) en het feit dat de extra huisvestigingscapaciteit die nodig is om de extra nieuwe wettelijke taken uit te kunnen voeren vertraagd beschikbaar komt. De voorziene werving van nieuw personeel loopt hierdoor vertraging op.