Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36613-XVI nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
36 613 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. Agema
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.264.208 |
695.883 |
1.960.091 |
|
Uitgaven |
2.338.761 |
68.482 |
2.407.243 |
|
|
1.10 |
Gezondheidsbeleid |
901.287 |
98.825 |
1.000.112 |
|
Subsidies (regelingen) |
50.475 |
1.545 |
52.020 |
|
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
50.475 |
1.535 |
52.010 |
|
|
Overige |
0 |
10 |
10 |
|
|
Opdrachten |
2.405 |
3.457 |
5.862 |
|
|
(Lokaal) gezondheidsbeleid |
2.405 |
3.457 |
5.862 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
169.919 |
14.396 |
184.315 |
|
|
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit |
132.222 |
11.954 |
144.176 |
|
|
RIVM: Wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed |
36.841 |
2.895 |
39.736 |
|
|
Overige |
856 |
– 453 |
403 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
381.589 |
67.495 |
449.084 |
|
|
ZonMw: Programmering |
381.589 |
67.495 |
449.084 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
296.899 |
11.932 |
308.831 |
|
|
Lokale aanpak |
296.899 |
11.927 |
308.826 |
|
|
Overige |
0 |
5 |
5 |
|
|
1.20 |
Ziektepreventie |
1.240.627 |
– 36.793 |
1.203.834 |
|
Subsidies (regelingen) |
384.205 |
16.895 |
401.100 |
|
|
Ziektepreventie |
87.411 |
919 |
88.330 |
|
|
Bevolkingsonderzoeken |
225.599 |
7.496 |
233.095 |
|
|
Vaccinaties |
71.195 |
8.480 |
79.675 |
|
|
Opdrachten |
141.647 |
– 61.826 |
79.821 |
|
|
Ziektepreventie |
102.022 |
– 33.799 |
68.223 |
|
|
Pandemische paraatheid |
39.625 |
– 28.027 |
11.598 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
486.208 |
20.830 |
507.038 |
|
|
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra |
310.758 |
14.294 |
325.052 |
|
|
RIVM: Bevolkingsonderzoeken |
55.700 |
3.509 |
59.209 |
|
|
RIVM: Vaccinaties |
113.518 |
– 6.048 |
107.470 |
|
|
Pandemische paraatheid |
6.219 |
9.075 |
15.294 |
|
|
Overige |
13 |
0 |
13 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
208 |
1.100 |
1.308 |
|
|
LCCB |
208 |
1.100 |
1.308 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
228.359 |
– 20.447 |
207.912 |
|
|
Pandemische paraatheid |
89.312 |
3.161 |
92.473 |
|
|
Overige |
139.047 |
– 23.608 |
115.439 |
|
|
Vermogensverschaffing/-onttrekking |
0 |
6.655 |
6.655 |
|
|
Afwikkeling Intravacc |
0 |
6.655 |
6.655 |
|
|
1.30 |
Gezondheidsbevordering |
157.945 |
5.111 |
163.056 |
|
Subsidies (regelingen) |
76.905 |
2.950 |
79.855 |
|
|
Preventie van schadelijk middelengebruik |
30.174 |
158 |
30.332 |
|
|
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
25.147 |
795 |
25.942 |
|
|
Letselpreventie |
5.992 |
836 |
6.828 |
|
|
Bevordering van seksuele gezondheid |
14.820 |
649 |
15.469 |
|
|
Overige |
772 |
512 |
1.284 |
|
|
Opdrachten |
14.954 |
– 2.109 |
12.845 |
|
|
Gezondheidsbevordering |
14.954 |
– 2.109 |
12.845 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
3.278 |
74 |
3.352 |
|
|
Overige |
3.278 |
74 |
3.352 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
0 |
13 |
13 |
|
|
Overige |
0 |
13 |
13 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
62.808 |
4.183 |
66.991 |
|
|
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
15.660 |
626 |
16.286 |
|
|
Seksuele gezondheid |
47.148 |
3.557 |
50.705 |
|
|
1.40 |
Ethiek |
38.902 |
1.339 |
40.241 |
|
Subsidies (regelingen) |
35.092 |
1.162 |
36.254 |
|
|
Abortusklinieken |
24.008 |
812 |
24.820 |
|
|
Medische ethiek |
11.084 |
350 |
11.434 |
|
|
Opdrachten |
1.218 |
13 |
1.231 |
|
|
Medische ethiek |
1.218 |
13 |
1.231 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
2.592 |
164 |
2.756 |
|
|
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
2.592 |
164 |
2.756 |
|
|
Ontvangsten |
47.337 |
17.400 |
64.737 |
Toelichting
Gezondheidsbeleid
Bijdrage aan agentschappen
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Het budget is opgehoogd met € 8,8 miljoen door loon- en prijsbijstelling. Met de loon- en prijsbijstelling worden de uitgaven zo opgehoogd dat het beleid geen consequenties ondervindt van gestegen lonen en prijzen (ongewijzigd arrangement). Ook is € 0,6 miljoen beschikbaar voor het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment), waarbij wordt gekeken op het huidige gedoogbeleid voor cannabis anders kan worden ingericht. Daarnaast wordt € 0,2 miljoen gebruikt om de pilot additieven van de Wageningen Food Safety Research (WFSR) te financieren.
Bijdrage aan ZBO's/ RWT's
ZonMw: Programmering
Binnen artikel 1 Volksgezondheid heeft een herprioritering plaatsgevonden om meer middelen beschikbaar te maken voor een aanvulling op het kennisprogramma pandemische paraatheid (€ 3,5 miljoen in 2024).
Vanuit artikel 2 Curatieve Zorg is in 2024 € 43,6 miljoen overgeboekt onder andere middelen voor de programma's:
-
– Doorgang reguliere zorg (€ 6,2 miljoen)
-
– Versterking organisatie eerstelijnszorg (€ 20,3 miljoen)
-
– Thuisarts.nl (€ 4,2 miljoen)
-
– En programma's in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA)(€ 8,7 miljoen).
Daarnaast wordt er vanuit artikel 3 Langdurige Zorg en ondersteuning jaarlijks tot en met 2028 € 1 miljoen overgeheveld in het kader van het porgramma Zingeving en Geestelijke Verzorging.
Vanuit artikel 4 wordt € 3,8 miljoen beschikbaar gemaakt voor het programma regionale participatie. In 2025 betreft dit € 6,8 miljoen, € 9,3 miljoen in 2026, € 8 miljoen in 2027 en € 3,4 miljoen in 2028.
Tenslotte is het budget met circa € 15,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
Bijdrage aan medeoverheden
Lokale aanpak
Het budget is met circa € 11,9 miljoen verhoogd door de loonbijstelling.
Ziektepreventie
Opdrachten
Ziektepreventie
Door vertraging in juridische procedures is de verwachting dat de kosten van enkele juridische trajecten niet meer in 2024 zullen vallen, maar in 2025. Dit gaat in totaal om een budget van € 33 miljoen wat wordt doorgeschoven. Ook vallen er middelen vrij omdat er minder COVID-onderzoeken zijn uitgezet.
Pandemische paraatheid
Een deel van de risico reservering die in 2023 is toegevoegd aan de het programma Pandemische paraatheid, komt in 2024 niet tot besteding (€ 6,5 miljoen). Ook wordt een deel van de financiering voor de IZB-keten, zoönose en kennis en innovatie niet uitgegeven (€ 1 miljoen).
Verder vindt de versterking voor pandemische paraatheid onder andere plaats door kennisontwikkeling, innovatie en internationale samenwerking. In dit kader is geld naar andere begrotingsartikelen geschoven voor de opleiding van artsen infectieziektebestrijding (€ 4,6 miljoen), ventilatieonderzoek en COVID door TNO (€ 2,5 miljoen), het kennisprogramma pandemische paraatheid van ZonMw en voor een bijdrage aan Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) (in totaal € 3,5 miljoen). Daarnaast is € 4 miljoen overgeboekt naar het instrument Bijdrage aan Agentschappen voor de surveillance van het rioolwater. Samen met enkele kleinere technische mutaties heeft dit geleid tot € 28 miljoen lagere uitgaven op artikel 1.
Bijdragen aan agenschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Het betreft ophoging van circa € 8 miljoen in verband met de loon- en prijsbijstelling. Voor het overige deel betreft het een herschikking en enkele technische mutaties.
Pandemische paraatheid
Het instrument is met € 9,1 miljoen verhoogd door een technische overboeking van € 4 miljoen vanuit het instrument Opdrachten. De ophoging betreft verder de loon- en prijsbijstelling.
Bijdrage aan medeoverheden
Overige
In de uitvoering van de najaarscampagne 2024 van de GGD'en zijn kosten bespaard. Hierdoor is er minder budget nodig voor de uitvoering dan voorheen voorzien. Daardoor valt er € 22 miljoen vrij in 2024. Ook wordt er € 1,1 miljoen overgeheveld ten behoeve van de opdracht LCCB.
Vermogensverschaffing/-onttrekking
De mutatie van € 6,7 miljoen houdt verband met de afwikkeling van de verkoop van Intravacc.
Ontvangsten
Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 1. De ontvangsten worden opgehoogd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.
2.2 Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.976.200 |
– 1.301.007 |
675.193 |
|
Uitgaven |
4.199.256 |
– 82.663 |
4.116.593 |
|
|
2.10 |
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg |
565.553 |
– 47.761 |
517.792 |
|
Subsidies (regelingen) |
274.653 |
– 46.554 |
228.099 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
97.095 |
– 21.561 |
75.534 |
|
|
Curatieve ggz |
8.772 |
2.841 |
11.613 |
|
|
Eerstelijnszorg |
25.437 |
– 20.208 |
5.229 |
|
|
Lichaamsmateriaal |
24.773 |
828 |
25.601 |
|
|
Medische producten |
118.576 |
– 8.454 |
110.122 |
|
|
Opdrachten |
39.534 |
– 24.596 |
14.938 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
6.953 |
– 3.336 |
3.617 |
|
|
Curatieve ggz |
2.478 |
– 1.145 |
1.333 |
|
|
Eerstelijnszorg |
22.939 |
– 21.293 |
1.646 |
|
|
Lichaamsmateriaal |
2.225 |
76 |
2.301 |
|
|
Medische producten |
4.939 |
1.102 |
6.041 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
20.035 |
17.688 |
37.723 |
|
|
aCBG |
7.750 |
477 |
8.227 |
|
|
CIBG |
10.747 |
17.164 |
27.911 |
|
|
Overige |
1.538 |
47 |
1.585 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
24.131 |
1.001 |
25.132 |
|
|
Overige |
24.131 |
1.001 |
25.132 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
|
Overig |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
|
Vermogensverschaffing/-onttrekking |
206.200 |
4.700 |
210.900 |
|
|
Kapitaalverschaffing Pallas |
206.200 |
4.700 |
210.900 |
|
|
2.34 |
Ondersteuning van het zorgstelsel |
3.633.703 |
– 34.902 |
3.598.801 |
|
Subsidies (regelingen) |
186.074 |
– 19.034 |
167.040 |
|
|
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen |
1.651 |
174 |
1.825 |
|
|
Regeling medisch noodzakelijke zorg onverzekerden |
94.329 |
1.663 |
95.992 |
|
|
Regeling veelbelovende zorg |
47.320 |
– 1.425 |
45.895 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
7.712 |
– 1.840 |
5.872 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
420 |
269 |
689 |
|
|
Curatieve ggz |
2.723 |
– 2.723 |
0 |
|
|
Eerstelijnszorg |
7.219 |
– 4.453 |
2.766 |
|
|
Overige |
24.700 |
– 10.699 |
14.001 |
|
|
Bekostiging |
3.369.778 |
2.336 |
3.372.114 |
|
|
Rijksbijdrage 18- |
3.303.300 |
0 |
3.303.300 |
|
|
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
66.478 |
2.336 |
68.814 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
16.117 |
– 356 |
15.761 |
|
|
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
16.017 |
– 356 |
15.661 |
|
|
Overige |
100 |
0 |
100 |
|
|
Opdrachten |
44.410 |
– 19.474 |
24.936 |
|
|
Risicoverevening |
2.182 |
– 225 |
1.957 |
|
|
Uitvoering zorgverzekeringsstelsel |
11.805 |
– 2.462 |
9.343 |
|
|
Medisch specialistische zorg |
2.099 |
– 1.951 |
148 |
|
|
Curatieve ggz |
1.654 |
33 |
1.687 |
|
|
Eerstelijnszorg |
110 |
4 |
114 |
|
|
Passende Zorg |
25.594 |
– 15.717 |
9.877 |
|
|
Overige |
966 |
844 |
1.810 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
8.759 |
318 |
9.077 |
|
|
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
8.482 |
595 |
9.077 |
|
|
Overige |
277 |
– 277 |
0 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.565 |
1.308 |
9.873 |
|
|
Sociale Verzekeringsbank: Onverzekerden |
7.670 |
435 |
8.105 |
|
|
Overige |
895 |
873 |
1.768 |
|
|
Ontvangsten |
92.200 |
– 11.983 |
80.217 |
Toelichting
Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid
Subsidies
Medisch specialistische zorg
In 2024 was € 9 miljoen euro gereserveerd voor een subsidieregeling ten behoeve van de instandhouding van IC-capaciteit welke is opgebouwd tijdens de Covid-crisis. Deze middelen kunnen niet worden uitgegeven in 2024 en vallen vrij.
Voor het aangenomen amendement Bushoff c.s. betreffende post-COVID poliklinieken op de begroting 2024 heeft VWS meer inzicht nodig in het zorgpad van de post-COVID patiënt. Dit om vast te kunnen stellen of de kosten die de zorgaanbieders maken onder de Zvw vallen of niet. Hiervoor is in 2024 in totaal € 12 miljoen beschikbaar. Deze middelen zijn doorgeschoven van 2024 en 2025 naar 2026 en worden daarnaast overgeheveld naar de premiegefinancierde zorg. In totaal gaat dit om € 15 miljoen.
In het kader van pandemische paraatheid is € 6,2 miljoen in 2024 (meerjarig in totaal € 31 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid voor het ZonMw onderzoeksprogramma Doorgang Reguliere Zorg. Het programma heeft als doel ondersteunend te zijn bij het realiseren van optimale en flexibele inzet van capaciteit en wendbaarheid van de zorg, zodat reguliere (niet acute) zorg in ziekenhuizen zoveel mogelijk doorgang kan vinden ten tijde van een pandemie.
Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 6,1 miljoen in 2024 (€ 15,6 miljoen meerjarig) verhoogd.
Tezamen met een aantal andere kleinere mutaties vallen de uitgaven in 2024 € 21,6 miljoen lager uit.
Eerstelijnszorg
Voor de uitvoer van vijftal ZonMw programma’s op de eerstelijnszorg, voortkomend uit het IZA, is in 2024 € 10,1 miljoen euro (€ 66,4 miljoen meerjarig) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Dit betreft:
-
– Het kennisprogramma Verpleging en Verzorging.
-
– Een kennis- en kwaliteitsprogramma voor het opleiden van klinische onderzoekers huisartsengeneeskunde, ouderengeneeskunde en arts verstandelijke gehandicapten.
-
– Een onderzoeksprogramma ter versterken van de kennisinfrastructuur van academische werkplaatsen in de huisartsengeneeskunde.
-
– Een onderzoeksprogramma ten behoeve van academische werkplaatsen in de wijkverpleging.
-
– Het onderzoeksprogramma Beter Thuis: dit betreft een kwaliteitsprogramma voor de domeinen eerstelijnsverblijf, geriatrische revalidatiezorg en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
In het kader van het IZA zijn transformatiemiddelen op de VWS-begroting beschikbaar gesteld. Om de afspraken te kunnen realiseren is er een herschikking van de budgetten geweest, waarbij er € 3,3 miljoen in 2024 wordt verplaatst naar subsidies medisch specialistische zorg.
Tot slot heeft er een technische herschikking plaatsgevonden van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting 2024. Als gevolg hiervan is dit budget met € 5,0 miljoen in 2024 (€ 6,3 miljoen meerjarig) verlaagd.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 20,2 miljoen lager uit.
Opdrachten
Eerstelijnszorg
Voor het onderzoeksprogramma Versterken Basiszorg is € 20,3 miljoen in 2024 (meerjarig € 93,2 miljoen) overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid. Hiermee wordt ingezet op de (door)ontwikkeling van lokale en regionale organisaties die professionals in de basiszorg ontzorgen en ondersteunen in de samenwerking met andere partijen en domeinen. Deze beleidsinzet en investeringen moeten leiden tot meer en beter afgestemde zorg voor kwetsbare patiëntengroepen, meer werkplezier voor professionals, betere benutting van personele capaciteit en budgetten en meer innovatiekracht. De versterking van de basiszorg ondersteunt de afspraken in het IZA en het programma Wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO).
Daarnaast is voor de doorontwikkeling van digitale zelfzorghulpmiddelen € 2,0 miljoen overgeboekt naar artikel 1 Volksgezondheid.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven in totaal € 21,3 miljoen lager uit.
Bijdrage aan agentschappen
CIBG
De ophoging van de uitgaven van het agentschap CIBG met € 17,2 miljoen wordt voor € 8,5 miljoen veroorzaakt door hogere kosten voor de duurzame afbouw van de noodvoorraad hulpmiddelen en de ontmanteling van de organisatie van het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH). Ook is in 2024 € 2,9 miljoen extra benodigd voor het afronden van de werkzaamheden van het LCH data om latere raadpleging mogelijk te maken en om de uitstroom van medewerkers zorgvuldig vorm te geven.
Andere kleinere mutaties tellen op tot het verschil tussen de genoemde bedragen.
Ondersteuning van het zorgstelsel
Subsidies
Overig
Door vertraging in het besluit en daardoor de uitvoering van de afrekening van de zorgbonus PGB Zvw, zal een deel van de kosten in 2025 vallen. Hiervoor is een kasschuif van € 9,6 miljoen van 2024 naar 2025 gedaan.
Tezamen met aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven op dit budget € 10,7 miljoen lager uit.
Opdrachten
Passende zorg
Een deel van de middelen voor Passende zorg worden doorgeschoven naar 2025, in totaal € 7,4 miljoen. Deze middelen worden ingezet om op de lange termijn besparingen te realiseren (oplopend tot € 1,14 miljard in 2037). Daarnaast valt een bedrag van € 6,9 miljoen vrij in 2024.
Tezamen met een aantal kleinere mutaties vallen de uitgaven € 15,7 miljoen lager uit.
Ontvangsten
Er vindt een correctie plaats op de ontvangsten van artikel 2. De ontvangsten worden verlaagd met € 17,4 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld naar artikel 1, waardoor het totale begrote ontvangsten op de VWS begroting onveranderd blijft.
Tezamen met een aantal kleinere ontvangstenmutaties vallen de ontvangsten € 12,0 miljoen lager uit dan geraamd.
2.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
4.592.277 |
1.056.371 |
5.648.648 |
|
Uitgaven |
20.658.441 |
1.035.409 |
21.693.850 |
|
|
3.10 |
Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen |
413.692 |
– 17.960 |
395.732 |
|
Subsidies (regelingen) |
44.255 |
– 13.777 |
30.478 |
|
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
10.530 |
310 |
10.840 |
|
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
428 |
176 |
604 |
|
|
Inclusieve samenleving |
21.964 |
– 20.457 |
1.507 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
9.121 |
– 104 |
9.017 |
|
|
Overige |
2.212 |
6.298 |
8.510 |
|
|
Opdrachten |
117.804 |
6.206 |
124.010 |
|
|
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer |
58.599 |
7.554 |
66.153 |
|
|
Toegang tot zorg en ondersteuning |
2.372 |
– 28 |
2.344 |
|
|
Passende zorg en levensbrede ondersteuning |
5.133 |
– 1.191 |
3.942 |
|
|
Inclusiviteit |
40.133 |
1.209 |
41.342 |
|
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
1.437 |
– 17 |
1.420 |
|
|
Overige |
10.130 |
– 1.321 |
8.809 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
18.544 |
3.119 |
21.663 |
|
|
Overige |
18.544 |
3.119 |
21.663 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
13.985 |
887 |
14.872 |
|
|
Doventolkvoorzieningen |
13.985 |
887 |
14.872 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
163.704 |
– 7.145 |
156.559 |
|
|
Overige |
163.704 |
– 7.145 |
156.559 |
|
|
Storting/onttrekking begrotingsreserve |
55.400 |
– 7.250 |
48.150 |
|
|
Stimuleringsregeling wonen en zorg |
55.400 |
– 7.250 |
48.150 |
|
|
3.21 |
Langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten |
20.244.749 |
1.053.369 |
21.298.118 |
|
Subsidies (regelingen) |
269.271 |
– 58.086 |
211.185 |
|
|
Zorg merkbaar beter maken |
168.428 |
– 56.244 |
112.184 |
|
|
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
26.439 |
– 996 |
25.443 |
|
|
Palliatieve zorg en ondersteuning |
74.404 |
– 846 |
73.558 |
|
|
Bekostiging |
19.747.900 |
1.104.300 |
20.852.200 |
|
|
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
5.297.900 |
4.300 |
5.302.200 |
|
|
Bijdrage Wlz |
14.450.000 |
1.100.000 |
15.550.000 |
|
|
Opdrachten |
14.774 |
4.003 |
18.777 |
|
|
Zorgdragen voor langdurige zorg |
14.774 |
4.003 |
18.777 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
491 |
– 20 |
471 |
|
|
Algemeen |
491 |
– 20 |
471 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
185.313 |
10.932 |
196.245 |
|
|
Uitvoeringskosten Sociale Verzekeringsbank |
56.641 |
653 |
57.294 |
|
|
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg |
128.672 |
10.279 |
138.951 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
27.000 |
– 7.760 |
19.240 |
|
|
Overige |
27.000 |
– 7.760 |
19.240 |
|
|
Ontvangsten |
8.450 |
14.584 |
23.034 |
Toelichting
Participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen
Subsidies
Inclusieve samenleving
Geld dat beschikbaar is voor de stimulering zorggeschikte woningen in 2024–2026 wordt deels doorgeschoven naar 2028, in totaal € 14,8 miljoen. In 2024 blijft er € 10 miljoen budget beschikbaar. Ook wordt in 2024 € 1,9 miljoen budget gekort op dit instrument als herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting. Ook valt er € 2 miljoen vrij omdat de subsidieregeling intergenerationeel wonen niet volledig wordt uitgeput.
2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Zorg merkbaar beter maken
Een vertraging bij de Europese aanbesteding «Ontwikkelprogramma Complexe Zorg» leidt ertoe dat in 2024 minder kosten worden gemaakt voor de Toekomstagenda gehandicaptenzorg («Zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking»). Ook worden in 2024 minder uitgaven gedaan bij het beleidskader Gespecialiseerde cliëntondersteuning (in totaal € 1,2 miljoen). Ook zijn minder middelen nodig voor de implementatie Kwaliteitskompas (€ 1 miljoen in 2024).
Een groot deel van de herbouw binnen het Groninger Zorgakkoord zal in toekomstige jaren gerealiseerd worden, waardoor een deel van het beschikbare budget (€ 47,3 miljoen) later nodig is. Daarnaast vergt de realisatie van een dekkende infrastructuur aan gezondheidscentra in Zeeland – als onderdeel van het ompensatiepakket Vlissingen en Zeeland «Wind in Zeilen» meer tijd, waardoor deze uitgaven (€ 0,6 miljoen) ook later dan in 2024 nodig zijn. Tevens doen zich uitvoeringsmeevallers voor bij de ouderenzorg en gehandicaptenzorg (totaal € 2,2 miljoen). De overige mutaties leiden tot € 3,9 miljoen lagere uitgaven.
Kennis, informatie en innovatiebeleid
Een verlaging van € 2,9 miljoen hangt samen met vertraging van enkele projecten op kennis gebied, zoals ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren. De overige mutaties en interne herschikkingen leiden tot een mutatie van per saldo € 1,9 miljoen.
Bekostiging
Bijdrage Wlz
De rijksbijdrage Wlz dient er toe om te voorkomen dat er in het Fonds langdurige zorg een tekort ontstaat. Op basis van actuele ramingen van het Centraal Planbureau wordt verwacht dat een hogere rijksbijdrage Wlz nodig is om een fondstekort te vermijden. Daarom wordt dit budget in 2024 met € 1,1 miljard opgehoogd.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Uitvoeringskosten Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ verzorgt ten behoeve van de SVB de indicatiestelling Dubbele AKW voor kinderen die intensieve zorg van ouders nodig hebben. De uitvoeringskosten van het CIZ komen € 1,6 miljoen hoger uit dan geraamd. Daarnaast is de loonbijstelling van circa € 5,6 miljoen toegevoegd en heeft een technische correctie van € 3,0 miljoen plaatsgevonden.
Bijdrage aan medeoverheden
Een deel van de voorgenomen bestedingen voor domein overstijgende samenwerking (DOS) komt niet tot besteding in 2024 (€ 10,3 miljoen). Tevens is in verband met een andere instrument keuze een technische correctie van € 2,6 miljoen verwerkt.
Ontvangsten
Er is een terugontvangst van € 5,3 miljoen door lagere luitgaven aan het programma Werk aan Uitvoering (WaU). De activiteiten uit het bestedingsplan WaU zijn gedeeltelijk uitgevoerd vanwege beperkte capaciteit aan personeel en de nadruk die is gelegd op de reguliere werkzaamheden van het CIZ en de uitvoering van de wettelijke taak. Het CIZ heeft gemerkt dat het lastig is om de juiste nieuwe medewerkers aan te trekken vanuit de krappe arbeidsmarkt. De organisatie rondom de activiteiten van de WaU zijn inmiddels door het CIZ beter ingericht en bemenst. Ook waren er lagere automatiseringskosten vanwege het programma Vernieuwing IT waarbij de aanbesteding van de nieuwe contracten lager uitviel dan initieel begroot. Dit leidt voor VWS tot een terugontvangst van het CIZ van € 5,3 miljoen.
De VIPP Regeling Inzicht was een subsidieregeling (2019–2023) en had als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen, zodat verpleegkundigen de verpleegkundige overdracht (tussen cure-care en care-cure en tussen care-care) gestandaardiseerd en elektronisch plaats kunnen te laten vinden. Dit leidt tot een kleiner risico op fouten in de overdracht, minder administratieve lasten voor zorgmedewerkers en een betere continuïteit en kwaliteit van zorg. De vaststellingen van de individuele subsidies leiden tot een incidentele hoger ontvangsten van € 9,3 miljoen.
2.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.176.083 |
140.588 |
1.316.671 |
|
Uitgaven |
1.505.497 |
– 33.694 |
1.471.803 |
|
|
4.10 |
Positie cliënt en transparantie van zorg |
90.450 |
– 11.150 |
79.300 |
|
Subsidies (regelingen) |
76.017 |
– 10.666 |
65.351 |
|
|
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
49.936 |
– 3.178 |
46.758 |
|
|
Transparantie van zorg |
26.081 |
– 7.488 |
18.593 |
|
|
Opdrachten |
4.710 |
– 1.108 |
3.602 |
|
|
Ondersteuning cliëntorganisaties |
333 |
– 4 |
329 |
|
|
Transparantie van zorg |
2.389 |
– 1.128 |
1.261 |
|
|
Overige |
1.988 |
24 |
2.012 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
9.723 |
624 |
10.347 |
|
|
CIBG |
9.723 |
624 |
10.347 |
|
|
4.20 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
731.427 |
– 25.532 |
705.895 |
|
Subsidies (regelingen) |
699.101 |
– 27.320 |
671.781 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
411.004 |
– 43.941 |
367.063 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
276.547 |
18.749 |
295.296 |
|
|
Overige |
11.550 |
– 2.128 |
9.422 |
|
|
Opdrachten |
16.815 |
684 |
17.499 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
16.271 |
683 |
16.954 |
|
|
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
19 |
1 |
20 |
|
|
Overige |
525 |
0 |
525 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
15.451 |
936 |
16.387 |
|
|
CIBG |
15.451 |
936 |
16.387 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
60 |
168 |
228 |
|
|
OECD |
60 |
168 |
228 |
|
|
4.30 |
Informatiebeleid |
169.102 |
– 30.871 |
138.231 |
|
Subsidies (regelingen) |
64.235 |
3.723 |
67.958 |
|
|
Informatiebeleid |
57.985 |
3.541 |
61.526 |
|
|
Overige |
6.250 |
182 |
6.432 |
|
|
Opdrachten |
82.222 |
– 36.709 |
45.513 |
|
|
Informatiebeleid |
77.394 |
– 34.105 |
43.289 |
|
|
Overige |
4.828 |
– 2.604 |
2.224 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
22.645 |
1.308 |
23.953 |
|
|
Informatiebeleid |
22.645 |
1.308 |
23.953 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
0 |
807 |
807 |
|
|
Overige |
0 |
807 |
807 |
|
|
4.40 |
Inrichting zorgstelsel |
300.276 |
30.485 |
330.761 |
|
Subsidies (regelingen) |
423 |
15 |
438 |
|
|
Programma's zorgstelsel |
423 |
15 |
438 |
|
|
Opdrachten |
593 |
20 |
613 |
|
|
Overige |
593 |
20 |
613 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
299.260 |
30.450 |
329.710 |
|
|
CAK |
142.882 |
11.689 |
154.571 |
|
|
NZa |
74.403 |
4.760 |
79.163 |
|
|
ZiNL |
80.575 |
13.945 |
94.520 |
|
|
CSZ |
1.400 |
34 |
1.434 |
|
|
Overige |
0 |
22 |
22 |
|
|
4.50 |
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland |
214.242 |
3.374 |
217.616 |
|
Subsidies (regelingen) |
4.207 |
198 |
4.405 |
|
|
Algemeen |
4.207 |
198 |
4.405 |
|
|
Bekostiging |
197.593 |
3.456 |
201.049 |
|
|
Zorg en welzijn |
15.275 |
– 217 |
15.058 |
|
|
Zorg en welzijn |
182.318 |
3.673 |
185.991 |
|
|
Opdrachten |
3.780 |
– 790 |
2.990 |
|
|
Zorg |
1.096 |
– 790 |
306 |
|
|
Welzijn |
2.684 |
0 |
2.684 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
8.662 |
510 |
9.172 |
|
|
Overige |
8.662 |
510 |
9.172 |
|
|
Ontvangsten |
32.869 |
0 |
32.869 |
Toelichting
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Door vertraging in de uitvoering zal in 2024 niet het volledige bedrag dat gereserveerd staat voor het investeringsakkoord opleiden in de wijkverpleging (IOW) worden benut. Hierdoor valt € 37,5 miljoen vrij. Ook is er vertraging in de uitvoering van de subsidieregeling STOZ (€ 5 miljoen) en aanpak van agressie in de zorg (€ 1 miljoen). Daarnaast kost het opzetten en onderhouden van een Nationale Zorgreserve in 2024 minder dan verwacht (€ 3,7 miljoen). Tenslotte is € 0,5 miljoen minder benodigd voor de subsidie vaccinatie stageplaatsen in de zorg.
Daarnaast worden de uitgaven verhoogd met € 26,2 miljoen als gevolg van de loonbijstelling.
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
Omdat de uitvoering van de standaardisatie gegevensuitwisseling niet volledig in 2024 wordt uitgevoerd, wordt € 38,9 miljoen vanuit 2024 naar latere jaren verschoven.
Inrichting zorgstelsel
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
CAK
€ 3,5 miljoen is overgeboekt naar het CAK voor de uitvoeringstoets Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo.
Ook is voor € 6,7 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het CAK.
ZiNL
Voor de jaren 2024 t/m 2028 wordt € 3 miljoen overgeboekt naar het CAK voor het vervolg van programma Zorgevaluatie en Gepast Gedrag (ZEGG).
€ 2,8 miljoen is overgeboekt naar ZiNL ten behoeve van het programma KIK-V (Keteninformatie Kerngegevens Verankeren – Versnellen – Verdiepen – Verbreden).
Ook is voor € 4,9 miljoen aan loonbijstelling toegekend aan het ZiNL.
2.5 Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
226.848 |
5.740 |
232.588 |
|
Uitgaven |
257.231 |
5.740 |
262.971 |
|
|
5.30 |
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel |
257.231 |
5.740 |
262.971 |
|
Subsidies (regelingen) |
152.351 |
5.706 |
158.057 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
14.764 |
460 |
15.224 |
|
|
Jeugdbeleid |
99.400 |
1.731 |
101.131 |
|
|
Jeugdstelsel |
38.187 |
3.515 |
41.702 |
|
|
Opdrachten |
11.258 |
– 788 |
10.470 |
|
|
Kennis en informatiebeleid |
2.259 |
334 |
2.593 |
|
|
Jeugdbeleid |
8.384 |
– 1.143 |
7.241 |
|
|
Jeugdstelsel |
615 |
21 |
636 |
|
|
Bijdrage aan agentschappen |
1.469 |
99 |
1.568 |
|
|
Overige |
1.469 |
99 |
1.568 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
92.153 |
716 |
92.869 |
|
|
Overige |
92.153 |
716 |
92.869 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
0 |
7 |
7 |
|
|
Overige |
0 |
7 |
7 |
|
|
Ontvangsten |
2.400 |
0 |
2.400 |
Toelichting
2.6 Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
358.582 |
29.117 |
387.699 |
|
Uitgaven |
454.542 |
25.117 |
479.659 |
|
|
6.40 |
Sport verenigt Nederland |
454.542 |
25.117 |
479.659 |
|
Subsidies (regelingen) |
217.381 |
24.884 |
242.265 |
|
|
Sportakkoord |
107.381 |
6.476 |
113.857 |
|
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
100.004 |
13.674 |
113.678 |
|
|
Kennis en innovatie |
9.996 |
4.734 |
14.730 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
19.604 |
836 |
20.440 |
|
|
Financiële voorziening topsporters |
19.604 |
836 |
20.440 |
|
|
Opdrachten |
6.283 |
380 |
6.663 |
|
|
Sportakkoord |
5.944 |
372 |
6.316 |
|
|
Kennis en innovatie |
239 |
8 |
247 |
|
|
Overige |
100 |
0 |
100 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
4.588 |
202 |
4.790 |
|
|
Dopingautoriteit |
4.588 |
202 |
4.790 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
206.116 |
– 1.187 |
204.929 |
|
|
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties |
206.116 |
– 1.187 |
204.929 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
500 |
0 |
500 |
|
|
Dopingbestrijding |
500 |
0 |
500 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
70 |
2 |
72 |
|
|
Sportakkoord |
70 |
2 |
72 |
|
|
Ontvangsten |
55.945 |
0 |
55.945 |
Toelichting
Sport verenigt Nederland
Subsidies
Sportakkoord
In totaal wordt dit budget met € 6,5 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.
Duurzame en toegankelijke sportaccomodaties
Er wordt € 10 miljoen van het budget voor de DUMAVA overgeboekt naar het budget voor de Stimuleringsregeling voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA). Deze € 10 miljoen is bedoeld als bijdrage aan de verduurzaming van amateursportorganisaties via BOSA in 2024.
Verder wordt dit budget met € 3,7 miljoen verhoogd. Dit is het gevolg van een combinatie van toekenning van loonbijstelling enerzijds, en een herschikking van de taakstelling uit de eerste suppletoire begroting anderzijds.
2.7 Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
206.641 |
8.306 |
214.947 |
|
Uitgaven |
209.215 |
8.306 |
217.521 |
|
|
7.10 |
De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII |
27.571 |
1.118 |
28.689 |
|
Subsidies (regelingen) |
26.484 |
1.102 |
27.586 |
|
|
Nationaal Comité |
5.960 |
198 |
6.158 |
|
|
Nationale herinneringscentra |
3.142 |
99 |
3.241 |
|
|
Herinnering Indisch Molukse Doelgroep |
5.386 |
179 |
5.565 |
|
|
Zorg- en dienstverlening |
6.921 |
230 |
7.151 |
|
|
Overige |
5.075 |
396 |
5.471 |
|
|
Bekostiging |
400 |
0 |
400 |
|
|
Overige |
400 |
0 |
400 |
|
|
Opdrachten |
461 |
16 |
477 |
|
|
Overige |
461 |
16 |
477 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
226 |
0 |
226 |
|
|
Overige |
226 |
0 |
226 |
|
|
7.20 |
Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeeln. en oorlogsgetroffenen WOII |
181.644 |
7.188 |
188.832 |
|
Inkomensoverdrachten |
171.562 |
6.546 |
178.108 |
|
|
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen |
171.562 |
6.546 |
178.108 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
10.082 |
642 |
10.724 |
|
|
Sociale Verzekeringsbank |
9.432 |
595 |
10.027 |
|
|
Pensioen- en Uitkeringsraad |
650 |
47 |
697 |
|
|
Ontvangsten |
3.339 |
0 |
3.339 |
Toelichting
Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten
Wetten/regelingen verzetsdeelnemers/oorlogsgetroffenen
In 2024 is aan dit instrument voor € 6,5 miljoen aan loonbijstelling toegekend.
2.8 Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
6.688.249 |
– 118.100 |
6.570.149 |
|
Uitgaven |
6.688.249 |
– 118.100 |
6.570.149 |
|
|
8.10 |
Tegemoetkoming specifieke kosten |
6.688.249 |
– 118.100 |
6.570.149 |
|
Inkomensoverdrachten |
6.688.249 |
– 118.100 |
6.570.149 |
|
|
Zorgtoeslag |
6.600.300 |
– 118.100 |
6.482.200 |
|
|
Tegemoetkoming specifieke kosten |
87.949 |
0 |
87.949 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Tegemoetkoming specifieke kosten
Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau verlaagd met € 118,1 miljoen.
3 Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 9 Algemeen
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
37.848 |
6.723 |
44.571 |
|
Uitgaven |
45.296 |
1.923 |
47.219 |
|
|
9.10 |
Internationale samenwerking |
13.945 |
721 |
14.666 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
0 |
1.200 |
1.200 |
|
|
Overige |
0 |
1.200 |
1.200 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
13.945 |
– 479 |
13.466 |
|
|
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie |
5.848 |
– 1.200 |
4.648 |
|
|
EMA |
3.780 |
310 |
4.090 |
|
|
Overige |
4.317 |
411 |
4.728 |
|
|
9.20 |
Verzameluitkering |
200 |
7 |
207 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
200 |
7 |
207 |
|
|
Overige |
200 |
7 |
207 |
|
|
9.30 |
Eigenaarsbijdrage |
26.151 |
1.195 |
27.346 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
26.151 |
1.195 |
27.346 |
|
|
Eigenaarsbijdrage RIVM |
20.884 |
1.195 |
22.079 |
|
|
Eigenaarsbijdrage CIBG |
5.267 |
0 |
5.267 |
|
|
9.40 |
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
Garanties |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
Overige |
5.000 |
0 |
5.000 |
|
|
Ontvangsten |
8.358 |
0 |
8.358 |
Toelichting
Op artikel 9 wordt voor in totaal € 1,3 miljoen aan loon-en prijsbijstelling aan de relevante budgetten toegevoegd, dit leidt tot een navenante ophoging van de Eigenaarsbijdrage RIVM.
Internationale samenwerking
Bijdragen aan agentschappen
Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een technische overboeking van € 1,2 miljoen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
World Health Organization en Mondiale Gezondheidsstrategie
Vanuit de Bijdrage aan internationale organisaties vindt een overheveling van € 1,2 miljoen naar Bijdrage aan Agentschappen plaats in verband met de bijdrage van het RIVM aan het partnerschapsprogramma van de WHO.
3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
608.269 |
36.623 |
644.892 |
|
Uitgaven |
628.304 |
31.304 |
659.608 |
|
|
10.30 |
Kerndepartement |
470.929 |
17.019 |
487.948 |
|
Personele uitgaven |
379.831 |
18.620 |
398.451 |
|
|
Eigen personeel |
280.190 |
14.509 |
294.699 |
|
|
Eigen personeel |
2.462 |
0 |
2.462 |
|
|
Externe inhuur |
90.851 |
6.557 |
97.408 |
|
|
Overige |
6.328 |
– 2.446 |
3.882 |
|
|
Materiële uitgaven |
91.098 |
– 1.601 |
89.497 |
|
|
ICT |
9.869 |
539 |
10.408 |
|
|
Bijdrage SSO's |
64.500 |
218 |
64.718 |
|
|
Overige |
16.729 |
– 2.358 |
14.371 |
|
|
10.40 |
Inspecties |
120.319 |
7.591 |
127.910 |
|
Personele uitgaven |
95.465 |
7.591 |
103.056 |
|
|
Eigen personeel |
94.024 |
7.242 |
101.266 |
|
|
Externe inhuur |
1.168 |
282 |
1.450 |
|
|
Overige |
273 |
67 |
340 |
|
|
Materiële uitgaven |
24.854 |
0 |
24.854 |
|
|
ICT |
10.492 |
0 |
10.492 |
|
|
Bijdrage SSO's |
3.950 |
0 |
3.950 |
|
|
Overige |
10.412 |
0 |
10.412 |
|
|
10.50 |
SCP en Raden |
37.056 |
6.694 |
43.750 |
|
Personele uitgaven |
28.698 |
6.714 |
35.412 |
|
|
Eigen personeel |
26.413 |
6.437 |
32.850 |
|
|
Externe inhuur |
2.285 |
277 |
2.562 |
|
|
Materiële uitgaven |
8.358 |
– 20 |
8.338 |
|
|
ICT |
3.109 |
0 |
3.109 |
|
|
Bijdrage SSO's |
465 |
0 |
465 |
|
|
Overige |
4.784 |
– 20 |
4.764 |
|
|
Ontvangsten |
11.865 |
0 |
11.865 |
Toelichting apparaatsuitgaven kerndepartement
Personele uitgaven kerndepartement
De personele uitgaven voor het kerndepartement worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 18,6 miljoen bijgesteld tot € 398,5 miljoen. Tegenover een verhoging van het budget voor eigen personeel met € 14,5 miljoen en inhuur externen met € 6,6 miljoen staat een verlaging van het budget voor overige personele uitgaven met € 2,4 miljoen.
De mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 27,2 miljoen. Hiervan heeft € 18,3 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 8,2 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,7 miljoen op de overige personele uitgaven.
Eigen personeel
Ter dekking van de uitgaven voor eigen personeel van DUS-I wordt vanuit opdrachtgevers een budgetoverheveling van € 4,7 miljoen gedaan, waarvan € 4,4 miljoen vanuit andere departementen wordt ontvangen. Voor bijdragen aan werkzaamheden van overige departementen wordt door VWS € 0,8 miljoen overgeheveld. De structurele overheveling van middelen voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap naar diverse concernonderdelen leidt tot een budgetafname van € 2,0 miljoen. De overheveling naar het budget voor inhuur externen ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO leidt tot een afname van het budget van € 1,6 miljoen. Vanwege een kasschuif van € 0,6 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in het budget plaats van 2024 naar 2027. Diverse kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties veelal binnen het apparaatsartikel leiden tot een afname van het budget voor eigen personeel met per saldo € 3,4 miljoen.
Inhuur externen
Vanwege een kasschuif van € 5,5 miljoen voor de Standaardisatie Gegevensuitwisseling vindt een verschuiving in de budgetten plaats van 2024 naar latere jaren. Er vindt een technische correctie plaats van boekingen binnen het apparaatsartikel. Dit leidt tot een toename van het budget voor inhuur externen met € 2,7 miljoen (en een daarmee samenhangende afname van het budget voor overige personele uitgaven met € 3,1 miljoen). Ten behoeve van het beheer van de WOO portal en het Zaakvolgsysteem WOO wordt € 1,7 miljoen aan het budget toegevoegd. Er is sprake van een meevaller ten behoeve van de Gegevensuitwisseling Medicatie-overdracht op de BES-eilanden. Dit leidt tot een budgetbijstelling van € 1,3 miljoen. Door het innovatieve karakter van een nieuw DMS-systeem is een extra marktconsultatie noodzakelijk. Dit leidt tot een kasschuif van € 0,7 miljoen van 2024 naar latere jaren. Ten behoeve van organisatie-ontwikkeling en vertraging in de transitie van het Subsidieplatform wordt het budget voor externe inhuur van DUS-I met € 1,3 miljoen verhoogd. Het restant van de mutatie (€ 0,2 miljoen) betreft kleinere overhevelingen, herschikkingen en technische mutaties, veelal binnen het apparaatsartikel.
Toelichting apparaatsuitgaven Inspecties
Personele uitgaven Inspecties
De personele uitgaven voor Inspecties worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 7,6 miljoen bijgesteld tot € 103,1 miljoen.
Deze mutatie op de personele uitgaven betreft voor een groot deel de toedeling van de loonbijstelling van € 7,3 miljoen. Hiervan heeft € 6,9 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel, € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen en € 0,1 miljoen op de overige personele uitgaven.
Eigen personeel
Overige mutaties, waaronder het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 0,8 miljoen), leiden tot een budgettoename van € 0,3 miljoen.
Toelichting apparaatsuitgaven SCP en Raden
Personele uitgaven SCP en Raden
De personele uitgaven voor SCP en Raden worden met deze suppletoire begroting met per saldo € 6,7 miljoen bijgesteld tot € 35,4 miljoen.
Deze mutatie op de personele uitgaven betreft onder meer de toedeling van de loonbijstelling van € 2,3 miljoen. Hiervan heeft € 2 miljoen betrekking op het budget voor eigen personeel en € 0,3 miljoen op het budget voor inhuur externen.
Eigen personeel
Er vindt een correctie plaats op eigen personeel. De uitgaven worden opgehoogd met € 3,2 miljoen. Dit bedrag is overgeheveld van artikel 2, waardoor het totale begrote uitgaven op de VWS begroting onveranderd blijft. De overige mutaties betreffen onder meer het krijgen van een structurele bijdrage voor de Faciliteitenregeling Medezeggenschap (€ 1,2 miljoen).
3.3 Artikel 11 Nog onverdeeld
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
275.631 |
– 275.631 |
0 |
|
Uitgaven |
292.203 |
– 292.203 |
0 |
|
|
11.4 |
Nog onverdeeld |
292.203 |
– 292.203 |
0 |
|
Nog te verdelen |
292.203 |
– 292.203 |
0 |
|
|
Loonbijstelling |
280.201 |
– 280.201 |
0 |
|
|
Prijsbijstelling |
11.999 |
– 11.999 |
0 |
|
|
Overige |
3 |
– 3 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de doorverdeling van de loonbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de doorverdeling van de prijsbijstelling tranche 2024 naar de desbetreffende beleidsartikelen.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36613-XVI-2.html