Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36613-X nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
36 613 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, R.P. Brekelmans
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1 Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting september (SBS) bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2024 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
2 Beleidsartikelen
2.1 Artikel 1 Inzet
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
3.595.364 |
22.983 |
3.618.347 |
|
Uitgaven |
3.488.492 |
– 12.763 |
3.475.729 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
0 |
0 |
0 |
|
|
Programmauitgaven |
3.488.492 |
– 12.763 |
3.475.729 |
|
|
1.1 |
Programmauitgaven |
3.488.492 |
– 12.763 |
3.475.729 |
|
Opdrachten |
3.488.492 |
– 12.763 |
3.475.729 |
|
|
Crisisbeheersingsoperaties |
3.468.098 |
– 13.300 |
3.454.798 |
|
|
Financiering nationale inzet krijgsmacht |
3.983 |
108 |
4.091 |
|
|
Overige inzet |
16.411 |
429 |
16.840 |
|
|
Ontvangsten |
355.661 |
– 27.923 |
327.738 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 wordt per saldo verhoogd met € 23,0 miljoen. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door een administratieve verwerking ten behoeve van het internationaal samenwerkingsverband Strategic Airlift Capability (SAC) C-17. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar het DMF voor de vervanging van het aan Oekraïne geschonken materieel uit eigen voorraad.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 12,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat budget van artikel 1 wordt overgeheveld naar het DMF voor de vervanging van materieel dat uit eigen voorraad is geleverd aan Oekraïne.
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 27,9 miljoen. Dit komt doordat de ontvangsten van € 27,9 van de European Peace Facility (EPF) worden verwacht in 2025 in plaats van 2024.
2.2 Artikel 2 Koninklijke Marine
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.119.750 |
9.263 |
1.129.013 |
|
Uitgaven |
1.157.636 |
19.846 |
1.177.482 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
1.078.949 |
2.815 |
1.081.764 |
|
|
2.2 |
Apparaatsuitgaven |
1.078.949 |
2.815 |
1.081.764 |
|
Personele uitgaven |
1.054.646 |
3.898 |
1.058.544 |
|
|
Eigen personeel |
945.101 |
– 5.738 |
939.363 |
|
|
Externe inhuur |
9.933 |
3.011 |
12.944 |
|
|
Overige personele exploitatie |
60.251 |
9.086 |
69.337 |
|
|
Kustwacht NL |
14.209 |
255 |
14.464 |
|
|
Kustwacht CARIB |
25.152 |
– 2.716 |
22.436 |
|
|
Materiële uitgaven |
24.303 |
– 1.083 |
23.220 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
22.957 |
– 1.196 |
21.761 |
|
|
Kustwacht NL |
104 |
3 |
107 |
|
|
Kustwacht CARIB |
1.242 |
110 |
1.352 |
|
|
Programmauitgaven |
78.687 |
17.031 |
95.718 |
|
|
2.1 |
Programmauitgaven |
78.687 |
17.031 |
95.718 |
|
Opdrachten |
78.612 |
17.031 |
95.643 |
|
|
Gereedstelling |
18.769 |
591 |
19.360 |
|
|
Kustwacht NL |
55.919 |
16.374 |
72.293 |
|
|
Kustwacht CARIB |
3.924 |
66 |
3.990 |
|
|
(Schade)vergoeding |
75 |
0 |
75 |
|
|
Schadevergoeding overig |
75 |
0 |
75 |
|
|
Ontvangsten |
12.324 |
0 |
12.324 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 9,3 miljoen toegenomen. Dit hangt samen met de verhoging van de uitgaven ten grootte van € 19,9 miljoen. Dit wordt hieronder toegelicht. Daartegenover staat een verlaging (€ 10,6) van het verplichtingenbudget als gevolg van een technische aanpassing in verband met reeds lopende verplichtingen.
Toelichting op de uitgaven
Opdrachten
Binnen het instument opdrachten valt de categorie Kustwacht Nederland. De ophoging van het budget voor Kustwacht Nederland wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale overboekingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de kosten van de betonningsvaartuigen en de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 14,7 miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder de prijspeilbijstelling 2024.
2.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.942.766 |
24.978 |
1.967.744 |
|
Uitgaven |
1.944.439 |
23.664 |
1.968.103 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
1.851.963 |
9.295 |
1.861.258 |
|
|
3.2 |
Apparaatsuitgaven |
1.851.963 |
9.295 |
1.861.258 |
|
Personele uitgaven |
1.820.655 |
9.723 |
1.830.378 |
|
|
Eigen personeel |
1.706.381 |
– 5.156 |
1.701.225 |
|
|
Externe inhuur |
26.785 |
– 1.227 |
25.558 |
|
|
Overige personele exploitatie |
87.489 |
16.106 |
103.595 |
|
|
Materiële uitgaven |
31.308 |
– 428 |
30.880 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
31.308 |
– 428 |
30.880 |
|
|
Programmauitgaven |
92.476 |
14.369 |
106.845 |
|
|
3.1 |
Programmauitgaven |
92.476 |
14.369 |
106.845 |
|
Opdrachten |
91.846 |
14.369 |
106.215 |
|
|
Gereedstelling |
91.846 |
14.369 |
106.215 |
|
|
(Schade)vergoeding |
630 |
0 |
630 |
|
|
Schadevergoeding overig |
630 |
0 |
630 |
|
|
Ontvangsten |
8.054 |
0 |
8.054 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 25,0 miljoen toegenomen wat grotendeels samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 23,7 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt per saldo met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de uitgaven voor de overige personele exploitatie met € 16,1 miljoen, grotendeels als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord 2024. Daarnaast is de raming voor eigen personeel en externe inhuur gedaald door lagere aantallen dan waarmee aanvankelijk rekening is gehouden.
Gereedstelling
De uitgaven voor gereedstelling stijgen met € 14,4 miljoen. Deze stijging bestaat grotendeels uit hogere uitgaven als gevolg van aan Oekraïne geschonken middelen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties waaronder de prijspeilbijstelling 2024.
2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
933.075 |
32.791 |
965.866 |
|
Uitgaven |
934.756 |
31.110 |
965.866 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
905.756 |
29.362 |
935.118 |
|
|
4.2 |
Apparaatsuitgaven |
905.756 |
29.362 |
935.118 |
|
Personele uitgaven |
872.790 |
11.607 |
884.397 |
|
|
Eigen personeel |
746.708 |
3.782 |
750.490 |
|
|
Externe inhuur |
16.000 |
290 |
16.290 |
|
|
Overige personele exploitatie |
110.082 |
7.535 |
117.617 |
|
|
Materiële uitgaven |
32.966 |
17.755 |
50.721 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
32.966 |
17.755 |
50.721 |
|
|
Programmauitgaven |
29.000 |
1.748 |
30.748 |
|
|
4.1 |
Programmauitgaven |
29.000 |
1.748 |
30.748 |
|
Opdrachten |
29.000 |
1.748 |
30.748 |
|
|
Gereedstelling |
29.000 |
1.748 |
30.748 |
|
|
Ontvangsten |
12.111 |
0 |
12.111 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 32,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 31,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel stijgt per saldo met € 3,8 miljoen. Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan eigen personeel (€ 7,9 miljoen). Ook is er voor extra personele behoeften als gevolg van uitbreiding van EW capaciteit en MQ-9 capaciteit (€ 1,5 miljoen) budget overgeboekt vanuit het projectbudget (DMF). Naast de toegevoegde budgetten hebben er meerdere kleine herschikkingen plaatsgevonden welke het budget verlagen met € 5,7 miljoen.
Materiele uitgaven
Als gevolg van de uitwerking van de Defensienota 2022 is voor diverse maatregelen budget toegevoegd aan overige materiele exploitatie (€ 17,8 miljoen). Dit budget is onder meer bestemd voor de exploitatie van 4 extra MQ-9 en is geboekt binnen de overige materiele exploitatie (€ 10,9 miljoen). Het overige verschil van € 6,9 miljoen wordt veroorzaakt door onder anderen het overhevelen van budget voor duurzaamheidmaatregelen.
2.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
743.206 |
– 5.055 |
738.151 |
|
Uitgaven |
745.303 |
– 7.152 |
738.151 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
738.668 |
– 7.391 |
731.277 |
|
|
5.2 |
Apparaatsuitgaven |
738.668 |
– 7.391 |
731.277 |
|
Personele uitgaven |
709.951 |
– 8.810 |
701.141 |
|
|
Eigen personeel |
670.258 |
– 30.300 |
639.958 |
|
|
Externe inhuur |
3.295 |
15.121 |
18.416 |
|
|
Overige personele exploitatie |
36.398 |
6.369 |
42.767 |
|
|
Materiële uitgaven |
28.717 |
1.419 |
30.136 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
28.717 |
1.419 |
30.136 |
|
|
Programmauitgaven |
6.635 |
239 |
6.874 |
|
|
5.1 |
Programmauitgaven |
6.635 |
239 |
6.874 |
|
Opdrachten |
6.635 |
189 |
6.824 |
|
|
Gereedstelling |
6.635 |
189 |
6.824 |
|
|
(Schade)vergoeding |
0 |
50 |
50 |
|
|
Schadevergoeding overig |
0 |
50 |
50 |
|
|
Ontvangsten |
4.459 |
0 |
4.459 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 5,1 miljoen afgenomen, dit hangt in hoofdzaak samen met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 7,2 miljoen. Dit wordt met name verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt grootendeels veroorzaakt door een lager budget voor eigen personeel (€ 30,3 miljoen). De daling wordt voor € 9,7 miljoen veroorzaakt door ondervulling als gevolg van een snellere groei van de formatie ten opzichte van de groei van het personeelsbestand. Dit budget wordt voor problematiek elders op de Defensiebegroting gebruikt. Daarnaast wordt vanuit eigen personeel het budget externe inhuur verhoogd (€ 14,4 miljoen). Het budget eigen personeel en externe Inhuur zijn communicerende vaten. Door de ondervulling van het personeelsbestand is het noodzakelijk dat personeel wordt ingehuurd om de bedrijfsvoering en operationele zaken te kunnen waarborgen. Tot slot is een kasschuif verwerkt als gevolg van de vertraging van de implementatie van de nieuwe systematiek Toelage Onregelmatige Dienst (€ 10,8 miljoen) en is er budget inzake het project ondermijning overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid (€ 1,2 miljoen).
Daartegenover staat het overhevelen van budget ten behoeve van oprichting MP eskadron (€ 4,9 miljoen) vanuit het DMF en een hoger budget voor overige personele exploitatie (€ 6,4 miljoen.) Deze verhoging van het budget heeft met name betrekking op gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord.
2.6 Artikel 7 Commando Materieel en IT
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
790.096 |
19.782 |
809.878 |
|
Uitgaven |
840.367 |
15.511 |
855.878 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
672.333 |
9.926 |
682.259 |
|
|
7.2 |
Apparaatsuitgaven |
672.333 |
9.926 |
682.259 |
|
Personele uitgaven |
654.455 |
8.765 |
663.220 |
|
|
Eigen personeel |
573.189 |
1.530 |
574.719 |
|
|
Externe inhuur |
60.372 |
2.725 |
63.097 |
|
|
Overige personele exploitatie |
20.894 |
4.510 |
25.404 |
|
|
Materiële uitgaven |
17.878 |
1.161 |
19.039 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
17.878 |
1.161 |
19.039 |
|
|
Programmauitgaven |
168.034 |
5.585 |
173.619 |
|
|
7.1 |
Programmauitgaven |
168.034 |
5.585 |
173.619 |
|
Opdrachten |
168.034 |
5.585 |
173.619 |
|
|
Gereedstelling |
168.034 |
5.585 |
173.619 |
|
|
Ontvangsten |
25.765 |
– 5.939 |
19.826 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 19,8 miljoen toegenomen wat in hoofdzaak samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het toevoegen van budget vanuit het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 3,8 miljoen), de uitdeling van loon- en prijsbijstelling tranche 2024 (€ 2,3 miljoen), alsmede € 1,1 miljoen voor extra personele capaciteit Europese defensie samenwerking en Robotica Process Automation (RPA) oplossingen.
Opdrachten
Het uitgavenbudget voor de gereedstelling wordt met € 5,6 miljoen verhoogd. Dit betreft het uitdelen van de prijsbijstelling tranche 2024 (€ 4,9 miljoen) en overheveling vanuit het DMF ten behoeve van de exploitatie van een maatregel(€ 0,7 miljoen).
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget voor 2024 wordt per saldo verlaagd met € 5,9 miljoen. De ontvangstenraming van COMMIT wordt naar beneden bijgesteld, omdat er tijdelijke ontvangsten in de begroting structureel zijn begroot. Het budget wordt hiermee in lijn gebracht met de verwachte ontvangsten voor 2024.
2.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Budgettaire gevolgen van beleid
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.672.309 |
41.947 |
1.714.256 |
|
Uitgaven |
1.691.117 |
35.539 |
1.726.656 |
|
|
Apparaatsuitgaven |
1.556.335 |
22.266 |
1.578.601 |
|
|
8.2 |
Apparaatsuitgaven |
1.556.335 |
22.266 |
1.578.601 |
|
Personele uitgaven |
1.106.224 |
26.618 |
1.132.842 |
|
|
Eigen personeel |
837.216 |
– 26.850 |
810.366 |
|
|
Externe inhuur |
3.910 |
34.735 |
38.645 |
|
|
Overige personele exploitatie |
242.324 |
17.358 |
259.682 |
|
|
Attaches |
22.774 |
1.375 |
24.149 |
|
|
Materiële uitgaven |
450.111 |
– 4.352 |
445.759 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
444.611 |
– 4.352 |
440.259 |
|
|
Attaches |
5.500 |
0 |
5.500 |
|
|
Programmauitgaven |
134.782 |
13.273 |
148.055 |
|
|
8.1 |
Programmauitgaven |
134.782 |
13.273 |
148.055 |
|
(Schade)vergoeding |
134.782 |
13.273 |
148.055 |
|
|
Schadevergoeding overig |
8.289 |
266 |
8.555 |
|
|
Nationaal Fonds Ereschuld |
122.415 |
16.585 |
139.000 |
|
|
Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie |
4.078 |
– 3.578 |
500 |
|
|
Ontvangsten |
68.995 |
0 |
68.995 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 41,9 miljoen toegenomen wat voornamelijk samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 35,5 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 26,9 miljoen verlaagd. Dit is als gevolg van een aantal herschikkingen. Eerst is het budget met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van een aantal herschikkingen. Daarnaast is het budget met € 30,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht. Deze € 30,5 miljoen is overgeheveld naar het budget voor externe inhuur van personeel. Dit verklaart grotendeels de verhoging van € 34,7 miljoen voor externe inhuur.
Het budget voor overige personele exploitatie is per saldo met € 17,4 miljoen verhoogd. Voor de afdracht Werkkostenregeling wordt dit jaar een naheffingsaanslag van de Belastingdienst verwacht, waardoor het budget niet toereikend is. Hiervoor is € 8,7 miljoen vanuit artikel 12 Nog onverdeeld overgeheveld naar artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO). Ten behoeve van het arbeidsvoorwaardenakkoord is het budget met € 6 miljoen opgehoogd. Het overige verschil van € 2,7 miljoen bestaat uit een een aantal positieve en negatieve herschikkingen.
Schadevergoeding
Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) stijgt met € 16,6 miljoen. Een deel hiervan betreft budget wat niet in 2023 uitgegeven is en toegevoegd is aan het budget voor 2024 (€ 6,4 miljoen). Om de gestegen uitgaven voor het NFE te dekken zijn daarnaast meerdere overschotten op de DOSCO-begroting aangewend (€ 10,2 miljoen), wat gedekt wordt uit het budget voor overige personele exploitatie (€ 6,5 miljoen) en het niet benodigde budget Reservering schadevergoedingen Chroom-6 Defensie (€ 3,7 miljoen).
3 Niet-beleidsartikelen
3.1 Artikel 9 Algemeen
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
257.300 |
15.518 |
272.818 |
|
Uitgaven |
257.300 |
16.335 |
273.635 |
|
|
9.1 |
Programmauitgaven |
257.300 |
16.335 |
273.635 |
|
Subsidies (regelingen) |
47.386 |
8.815 |
56.201 |
|
|
Subsidies |
150 |
0 |
150 |
|
|
Subsidies |
47.236 |
8.815 |
56.051 |
|
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
74.600 |
2.173 |
76.773 |
|
|
Kennisopbouw TNO via EZ |
66.109 |
1.927 |
68.036 |
|
|
Kennisopbouw NLR via EZ |
4.059 |
118 |
4.177 |
|
|
Kennisopbouw MARIN via EZ |
4.144 |
120 |
4.264 |
|
|
Overige Bijdragen |
288 |
8 |
296 |
|
|
Opdrachten |
7.244 |
4.905 |
12.149 |
|
|
Opdrachten beleid |
8.726 |
– 1.361 |
7.365 |
|
|
opdrachten milieu beleid |
2.518 |
2.266 |
4.784 |
|
|
overige opdrachten |
– 4.000 |
4.000 |
0 |
|
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties |
94.339 |
2.433 |
96.772 |
|
|
Bijdrage aan de NAVO |
81.042 |
1.973 |
83.015 |
|
|
Bijdrage aan internationale samenwerking |
13.297 |
460 |
13.757 |
|
|
Bekostiging |
4.291 |
133 |
4.424 |
|
|
Bekostiging diverse instellingen |
4.291 |
133 |
4.424 |
|
|
Inkomensoverdrachten |
4.242 |
– 720 |
3.522 |
|
|
Overige bijdragen |
4.242 |
– 720 |
3.522 |
|
|
(Schade)vergoeding |
25.198 |
– 1.404 |
23.794 |
|
|
Schadevergoeding overig |
2.374 |
51 |
2.425 |
|
|
Regeling Chroom 6 Defensie |
9.770 |
245 |
10.015 |
|
|
Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020 |
13.054 |
– 1.700 |
11.354 |
|
|
Ontvangsten |
1.600 |
0 |
1.600 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 15,8 miljoen toegenomen wat voornamelijk samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 16,3 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Subsidies
Het budget aan subsidies(regelingen) is verhoogd met € 8,8 miljoen. Deze verhoging betreft € 5,9 miljoen voor het NLVi als gevolg voor het uitvoeren van de wettelijke taak op het gebied van veteranen. De overige mutatie betreft loon en prijsbijstelling.
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken
Het budget voor bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken is verhoogd met € 2,1 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.
Opdrachten
Het budget opdrachten is verhoogd met € 4,9 miljoen. Dit betreft met name een correctie op de eerste suppletoire begroting van het beschikbaar stellen van budget voor het Programma Bescherming Noordzee Infrastructuur ter hoogte van € 4,0 miljoen.
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Het budget bijdrage aan (inter-)nationale organisaties is verhoogd met € 2,4 miljoen. Deze verhoging is het gevolg van het toekennen van loon en prijsbijstelling.
3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
1.904.109 |
45.038 |
1.949.147 |
|
Uitgaven |
1.913.752 |
12.925 |
1.926.677 |
|
|
10.2 |
Apparaatsuitgaven |
1.913.752 |
12.925 |
1.926.677 |
|
Personele uitgaven |
1.856.474 |
23.533 |
1.880.007 |
|
|
Eigen personeel |
458.956 |
– 6.256 |
452.700 |
|
|
Externe Inhuur |
33.195 |
9.933 |
43.128 |
|
|
Overige personele exploitatie |
32.196 |
3.784 |
35.980 |
|
|
Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) |
1.332.127 |
16.072 |
1.348.199 |
|
|
Materiële uitgaven |
57.278 |
– 10.608 |
46.670 |
|
|
Overige materiële exploitatie |
57.278 |
– 10.608 |
46.670 |
|
|
Ontvangsten |
7.987 |
13 |
8.000 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 45,0 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht. Daarnaast stijgt het verplichtingenbudget als gevolg van het afsluiten van meerjarige verplichtingen voor de inhuur van IT specialisten (€ 25,0 miljoen).
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 12,9 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door:
Personele uitgaven
Het budget voor de personele uitgaven is met € 23,5 miljoen verhoogd. Het budget voor eigen personeel is met € 3,7 miljoen verhoogd in verband met aanvullende functies voor de uitvoering van de Defensienota 2022. Door herschikking van onder andere het formatiebudget, is het budget van externe inhuur met € 9,9 miljoen verhoogd en wordt aangewend voor het alternatief vullen van openstaande functies. Daarnaast is de stijging het gevolg van een hoger budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) vanwege het verwerken van de loon en prijsbijstelling.
Materiele uitgaven
Het budget voor overige materiële uitgaven is met € 10,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit betreft herschikking van budget voor het programma Defensie Open op Orde ten behoeve van externe inhuur € 8,7 miljoen en € 3,7 voor eigen personeel.
3.3 Artikel 11 Geheim
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
18.515 |
402 |
18.917 |
|
Uitgaven |
18.515 |
402 |
18.917 |
|
|
11.0 |
Geheim |
18.515 |
402 |
18.917 |
|
Geheim |
18.515 |
402 |
18.917 |
|
|
Geheim |
18.515 |
402 |
18.917 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 0,4 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verhoogd met € 0,4 miljoen.
3.4 Artikel 12 Nog onverdeeld
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
461.251 |
– 173.471 |
287.780 |
|
Uitgaven |
470.251 |
– 173.471 |
296.780 |
|
|
12 |
Nog onverdeeld |
470.251 |
– 173.471 |
296.780 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting op de verplichtingen
Het verplichtingenbudget voor 2024 is met € 173,5 miljoen afgenomen wat geheel samenhangt met de uitgaven.
Toelichting op de uitgaven
Het uitgavenbudget voor 2024 wordt verlaagd met € 173,5 miljoen.
Het budget wordt met € 102,8 miljoen naar beneden bijgesteld als gevolg van het uitdelen van arbeidsvoorwaardenmiddelen en een kasschuif van arbeidsvoorwaardenmiddelen naar latere jaren. Daarnaast is de verlaging het gevolg van het doorverdelen van de prijsbijstelling binnen de begroting (€ 42,8 miljoen) en het doorverdelen van loonbijstelling voor pensioenen, inhuur en subsidies (€ 19,9 miljoen). Er zijn diverse maatregelen in uitvoering gegaan, waardoor het budget met € 13,4 miljoen wordt verlaagd. De hiervoor op dit artikel gereserveerde middelen zijn overgeboekt naar de betreffende Defensieonderdelen. Vanuit de eindejaarmarge 2023 is budget toegevoegd (€ 7,2 miljoen) en diverse overige mutaties zien toe op meerdere kleine mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van het budget met € 1,8 miljoen.
3.5 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds
|
Stand eerste suppletoire begroting (incl. amendementen en NvW) (1) |
Mutaties Suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
||
|---|---|---|---|---|
|
Art. |
Verplichtingen |
9.025.154 |
– 9.025.154 |
0 |
|
Uitgaven |
8.965.121 |
– 8.965.121 |
0 |
|
|
13.0 |
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds |
8.965.121 |
– 8.965.121 |
0 |
|
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds |
8.965.121 |
– 8.965.121 |
0 |
|
|
Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds |
8.965.121 |
– 8.965.121 |
0 |
|
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
De mutatie van € 8.965,1 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.
4 Bijlage
4.1 Bijlage Subsidieoverzicht
|
Naam |
2022 |
2023 |
vastgestelde begroting 2024 |
Stand 1e suppletoire begroting 2024 |
Stand suppletoire begroting september 2024 |
Afwijking suppletoire begroting september 2024 t.o.v. 1e suppletoire begroting 2024 |
mutatie 2025 |
mutatie 2026 |
mutatie 2027 |
mutatie 2028 |
Reden afwijking suppletoire begroting september 2024 t.o.v. 1e suppletoire begroting 2024 |
Laatste evaluatie |
Volgende evaluatie |
Einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Stichting Nederlands Veteraneninstituut (NLVi) |
24.502 |
28.410 |
26.177 |
27.451 |
34.159 |
6.708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
loon- en prijsbijstelling, aanvullende taken en uitwerking organisatie na fusie 2021 |
2022 |
2026 |
2026 |
|
Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1945 Wageningen |
25 |
25 |
25 |
40 |
40 |
0 |
2021 |
2026 |
2026 |
|||||
|
Stichting Veteranen Platform (VP) |
212 |
245 |
258 |
285 |
285 |
0 |
2022 |
2027 |
2027 |
|||||
|
Stichting Koninklijke Defensiemusea |
17.141 |
18.184 |
19.256 |
18.940 |
18.940 |
0 |
2019 |
2024 |
2024 |
|||||
|
Stichting Nationale Taptoe |
304 |
322 |
322 |
346 |
346 |
0 |
2022 |
2027 |
2027 |
|||||
|
Universiteit van Amsterdam |
74 |
0 |
74 |
74 |
148 |
74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Incidentele correctie op de kosten in 2024 |
2022 |
2027 |
2027 |
|
Stichting Maritiem Kenniscentrum |
23 |
25 |
25 |
25 |
25 |
0 |
2022 |
2027 |
2027 |
|||||
|
Stichting Historische Vlucht |
118 |
123 |
125 |
125 |
125 |
0 |
2022 |
2027 |
2027 |
|||||
|
SWoon NLDA |
22 |
23 |
25 |
25 |
25 |
0 |
2022 |
2027 |
2027 |
|||||
|
Stichting Klachtentelefoon Luchtverkeer Limburg |
75 |
75 |
75 |
75 |
0 |
n.v.t. |
2027 |
2027 |
||||||
|
Subsidies te verstrekken na evaluatie/ nader te verdelen |
0 |
949 |
0 |
2.033 |
||||||||||
|
Totaal subsidies |
47.293 |
47.432 |
47.311 |
47.386 |
56.201 |
6.782 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36613-X-2.html