Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2024-2025 | 36613-VIII nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
36 613 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
Wetsartikel 2
De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Wetsartikel 3
Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, E.E.W. Bruins
B BEGROTINGSTOELICHTING
1. Inhoudelijke toelichting
Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht.
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting in € miljoen) |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
|
=> 1.000 |
10 |
20 |
Indien er geen wijzigingen in een beleidsartikel zijn, dan is daarvoor ook geen aparte tabel (budgettaire gevolgen van beleid) opgenomen. Deze Suppletoire Begroting September bij Prinsjesdag bevat wijzigingen op de OCW-begroting die in 2024 van start gaan. Deze wijzigingen worden al bij Prinsjesdag aan de Tweede Kamer voorgelegd, in plaats van (zoals voorheen) bij de Tweede Suppletoire Begroting.
2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Primair onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
17.516.364 |
– 59.302 |
17.457.062 |
|
Uitgaven |
16.454.583 |
– 108.072 |
16.346.511 |
|
Bekostiging |
14.933.268 |
– 97.968 |
14.835.300 |
|
Bekostiging po-instellingen |
14.687.542 |
– 99.164 |
14.588.378 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
30.466 |
1.196 |
31.662 |
|
Aanvullende bekostiging |
181.745 |
0 |
181.745 |
|
Aanpak lerarentekort G5 |
33.515 |
0 |
33.515 |
|
Subsidies (regelingen) |
809.446 |
– 9.721 |
799.725 |
|
Onderwijsvoorziening jonggehandicapten |
34.134 |
0 |
34.134 |
|
Nederlands onderwijs buitenland |
14.528 |
0 |
14.528 |
|
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs |
19.049 |
0 |
19.049 |
|
School en omgeving |
171.164 |
– 150 |
171.014 |
|
Basisvaardigheden |
297.047 |
– 9.073 |
287.974 |
|
NGF Open Leermateriaal |
4.233 |
0 |
4.233 |
|
NGF Digitaal Onderwijs |
6.584 |
0 |
6.584 |
|
Schoolmaaltijden |
103.745 |
0 |
103.745 |
|
Brugfunctionaris |
41.909 |
0 |
41.909 |
|
Overige subsidies |
117.053 |
– 498 |
116.555 |
|
Opdrachten |
29.917 |
739 |
30.656 |
|
Opdrachten |
29.917 |
739 |
30.656 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
44.024 |
0 |
44.024 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
44.024 |
44.024 |
|
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
11.645 |
0 |
11.645 |
|
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds |
8.712 |
8.712 |
|
|
UWV |
2.933 |
2.933 |
|
|
Bijdrage aan medeoverheden |
626.283 |
– 1.122 |
625.161 |
|
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid |
606.426 |
643 |
607.069 |
|
Caribisch Nederland |
16.557 |
– 1.765 |
14.792 |
|
Scholenprogramma Groningen |
3.000 |
0 |
3.000 |
|
Ventilatie in scholen |
300 |
0 |
300 |
|
Overig |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
|
Brede scholen |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
9.208 |
0 |
9.208 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 59,3 miljoen verlaagd. Dit komt met name door een kasschuif van € 83,3 miljoen naar de toekomst en een bijstelling naar beneden van € 20,9 miljoen op de bekostiging voor po-instellingen. Naar aanleiding van de vereenvoudiging bekostiging is de teldatum verschoven waarop het aantal leerlingen op een school wordt geteld. Dit heeft invloed op de manier waarop de referentieraming wordt doorgerekend, waardoor er een eenmalig fluctuerend effect is ontstaan. Met de kasschuif en de bijstelling wordt het kasritme in het juiste ritme gezet. Daarnaast wordt de subsidieregeling brugfunctionaris in 2024 beschikt voor drie jaar, waardoor in 2024 ook verplichtingenruimte nodig is voor de kasuitgaven in 2025 en 2026 van in totaal € 82,9 miljoen. Er vindt ook nog een bijstelling naar beneden plaats op de verplichtingenruimte voor de regeling lerarenbeleid G5 van € 48,4 miljoen. Dit komt doordat enkel in 2024 de voortzetting van de regeling voor anderhalf jaar wordt verplicht, waardoor er minder verplichtingenruimte nodig is dan voorheen geraamd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 108,1 miljoen verlaagd. Dit komt met name door de reeds toegelichte kasschuif van € 83,3 miljoen naar de toekomst en de bijstelling naar beneden van € 20,9 miljoen op de bekostiging voor po-instellingen.
Beleidsartikel 3 Voortgezet onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
12.788.617 |
– 109.737 |
12.678.880 |
|
0 |
|||
|
Uitgaven |
11.951.451 |
– 28.865 |
11.922.586 |
|
0 |
|||
|
Bekostiging |
11.036.726 |
– 4.330 |
11.032.396 |
|
Bekostiging vo-instellingen |
10.881.172 |
– 4.564 |
10.876.608 |
|
Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen |
100 |
0 |
100 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
24.036 |
234 |
24.270 |
|
Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters |
126.878 |
0 |
126.878 |
|
Aanvullende regelingen leerlingendaling |
4.540 |
0 |
4.540 |
|
Subsidies (regelingen) |
690.485 |
– 7.416 |
683.069 |
|
Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo |
26.286 |
0 |
26.286 |
|
Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven |
0 |
0 |
0 |
|
Praktijkgerichte programma's |
11.070 |
0 |
11.070 |
|
Regeling Heterogene brugklassen |
0 |
0 |
|
|
Basisvaardigheden |
200.352 |
– 5.800 |
194.552 |
|
Maatschappelijke diensttijd |
118.913 |
– 106 |
118.807 |
|
School en omgeving |
66.743 |
0 |
66.743 |
|
NGF Ontwikkelkracht |
28.903 |
0 |
28.903 |
|
Schoolmaaltijden |
66.439 |
0 |
66.439 |
|
Brugfunctionaris VO |
11.520 |
0 |
11.520 |
|
NGF Techkwadraat |
5.775 |
– 300 |
5.475 |
|
NGF Huisvesting |
16.108 |
– 2.500 |
13.608 |
|
Overige subsidies |
138.376 |
1.290 |
139.666 |
|
Opdrachten |
78.114 |
– 19.121 |
58.993 |
|
Opdrachten |
61.562 |
– 18.274 |
43.288 |
|
MDT opdrachten |
16.552 |
– 847 |
15.705 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
80.436 |
83 |
80.519 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
80.436 |
83 |
80.519 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
65.332 |
1.919 |
67.251 |
|
College voor Toetsen en Examens |
13.028 |
1.919 |
14.947 |
|
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen |
52.304 |
0 |
52.304 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
358 |
0 |
358 |
|
GRAZ (ECML) en PISA |
358 |
0 |
358 |
|
Ontvangsten |
14.391 |
0 |
14.391 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 109,7 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een bijstelling van het verplichtingenbudget voor het project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF). Voor dit project wordt € 106,5 miljoen aan verplichtingen van 2024 naar 2025 verschoven. Het programma start in 2025, de verplichtingenstand wordt middels deze kasschuif hierop aangesloten. Daarnaast wordt de subsidieregeling brugfunctionaris in 2024 beschikt voor drie jaar, waardoor in 2024 ook verplichtingenruimte nodig is voor de kasuitgaven in 2025 en 2026 van in totaal € 23,0 miljoen. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 28,9 miljoen verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kasschuif van € 5,8 miljoen op het budget voor het masterplan Basisvaardigheden om deze middelen zo in het juiste kasritme te plaatsen. Daarnaast komt dit door een overboeking van € 5,0 miljoen naar artikel 16 (Onderzoek en wetenschapsbeleid) voor onderzoek in het kader van het NGF-project Ontwikkelkracht. Het restant wordt verklaard door diverse kleine mutaties.
Beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
6.983.425 |
6.096 |
6.989.521 |
|
0 |
|||
|
Uitgaven |
5.881.900 |
– 5.183 |
5.876.717 |
|
0 |
|||
|
Bekostiging |
5.222.535 |
13.335 |
5.235.870 |
|
Bekostiging mbo-instellingen |
4.319.348 |
13.215 |
4.332.563 |
|
Bekostiging Caribisch Nederland |
11.999 |
120 |
12.119 |
|
Bekostiging vavo |
91.720 |
0 |
91.720 |
|
Loopbaanoriëntatie |
32.000 |
0 |
32.000 |
|
Kwaliteitsafspraken investeringsbudget |
704.330 |
0 |
704.330 |
|
Regionaal Investeringsfonds |
22.088 |
0 |
22.088 |
|
Regionaal Programma |
30.550 |
0 |
30.550 |
|
Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid |
10.500 |
0 |
10.500 |
|
Subsidies (regelingen) |
355.744 |
– 13.906 |
341.838 |
|
Praktijkleren |
274.084 |
0 |
274.084 |
|
NGF Laaggeletterdheid |
4.384 |
0 |
4.384 |
|
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal |
14.734 |
0 |
14.734 |
|
Loopbaanoriëntatie |
2.082 |
0 |
2.082 |
|
Doorstroom beroepskolom |
29.820 |
– 9.240 |
20.580 |
|
Vakwedstrijden mbo |
5.190 |
0 |
5.190 |
|
Overige subsidies |
25.450 |
– 4.666 |
20.784 |
|
Opdrachten |
23.425 |
– 5.291 |
18.134 |
|
Opdrachten |
23.425 |
– 5.291 |
18.134 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
29.019 |
679 |
29.698 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
25.619 |
240 |
25.859 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
3.400 |
439 |
3.839 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
92.496 |
0 |
92.496 |
|
College voor Toetsen en Examens |
0 |
0 |
0 |
|
Wet SLOA |
0 |
0 |
0 |
|
SBB |
87.173 |
0 |
87.173 |
|
NWO Comenius |
4.246 |
0 |
4.246 |
|
NCP NLQF |
1.077 |
0 |
1.077 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
158.681 |
0 |
158.681 |
|
RMC's |
46.968 |
0 |
46.968 |
|
Educatie |
92.013 |
0 |
92.013 |
|
Regionaal Programma |
19.200 |
0 |
19.200 |
|
Masterplan Campus Groningen |
500 |
0 |
500 |
|
Ontvangsten |
4.700 |
0 |
14.391 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 6,1 miljoen verhoogd. Dit wordt mede veroorzaakt door een verhoging van € 10,0 miljoen op het verplichtingenbudget, doordat het Ministerie van Justitie & Veiligheid incidenteel bijdraagt aan taalonderwijs voor Oekraïense ontheemden in 2025.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 5,2 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 6 Hoger onderwijs
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
4.776.997 |
41.835 |
4.818.832 |
|
Uitgaven |
4.830.282 |
– 3.914 |
4.826.368 |
|
Bekostiging |
4.549.958 |
0 |
4.549.958 |
|
Bekostiging onderwijsdeel |
3.917.361 |
0 |
3.917.361 |
|
Bekostiging ontwerp en ontwikkeling |
159.527 |
0 |
159.527 |
|
Studievoorschot kwaliteitsafspraken |
432.109 |
0 |
432.109 |
|
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen |
1.975 |
0 |
1.975 |
|
Fonds onderzoek en wetenschap |
38.986 |
0 |
38.986 |
|
Subsidies (regelingen) |
203.759 |
– 3.914 |
199.845 |
|
Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding |
2.638 |
0 |
2.638 |
|
NGF Aanpak professionalisering leraren |
1.951 |
– 1.594 |
357 |
|
NGF Katalysator |
109.805 |
336 |
110.141 |
|
NGF Digitale impuls |
83.063 |
– 2.656 |
80.407 |
|
Overige subsidies |
6.302 |
0 |
6.302 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
20.748 |
– 175 |
20.573 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
20.748 |
– 175 |
20.573 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
55.817 |
175 |
55.992 |
|
NWO: Promotiebeurs voor leraren |
11.956 |
0 |
11.956 |
|
NWO: NRO-programma's Hoger Onderwijs |
22.289 |
0 |
22.289 |
|
Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) |
6.970 |
175 |
7.145 |
|
Bijdrage RWT Nuffic |
10.155 |
0 |
10.155 |
|
Bijdrage RWT. Centr. Stud |
4.447 |
0 |
4.447 |
|
Ontvangsten |
17 |
1.226 |
1.243 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 41,8 miljoen verhoogd. Het verplichtingenbudget op de subsidies van NGF-projecten wordt voornamelijk verhoogd. Zo vindt er een correctieboeking van € 34,1 miljoen plaats, doordat een deel van de subsidies voor de NGF-projecten volledig in 2024 wordt verplicht en in 2024–2025 wordt uitbetaald. Daarom wordt een deel van het verplichtingenbudget van 2025 naar 2024 gehaald.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 7 Wetenschappelijk onderwijs
|
Budgettaire gevolgen van beleid art. 7 (bedragen x € 1.000) |
|||
|---|---|---|---|
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|
Verplichtingen |
7.714.275 |
– 3.312 |
7.710.963 |
|
Uitgaven |
7.422.503 |
– 1.984 |
7.420.519 |
|
Bekostiging |
7.407.424 |
– 2.400 |
7.405.024 |
|
Bekostiging onderwijsdeel |
3.150.662 |
– 2.400 |
3.148.262 |
|
Bekostiging onderzoeksdeel |
2.990.018 |
0 |
2.990.018 |
|
Bekostiging ondersteuning geneeskunde onderwijs en onderzoek |
844.372 |
0 |
844.372 |
|
Studievoorschot kwaliteitsafspraken |
262.289 |
0 |
262.289 |
|
Fonds onderzoek en wetenschap |
160.083 |
0 |
160.083 |
|
Subsidies (regelingen) |
8.165 |
– 18 |
8.147 |
|
Nuffic |
0 |
0 |
0 |
|
Studiekeuze123 |
0 |
0 |
0 |
|
Vluchteling Studenten UAF |
1.928 |
0 |
1.928 |
|
Handicap & Studie |
1.051 |
0 |
1.051 |
|
Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) |
464 |
0 |
464 |
|
Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) |
338 |
0 |
338 |
|
Open en online onderwijs |
480 |
0 |
480 |
|
Overige subsidies |
3.904 |
– 18 |
3.886 |
|
Opdrachten |
3.584 |
434 |
4.018 |
|
Opdrachten |
3.584 |
434 |
4.018 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
3.330 |
0 |
3.330 |
|
Europees Universitair Instituut Florence (EUI) |
2.141 |
0 |
2.141 |
|
United Nations University (UNU) |
1.189 |
0 |
1.189 |
|
Ontvangsten |
16 |
0 |
16 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 3,3 miljoen verlaagd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 2,0 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 8 Internationaal beleid
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
27.302 |
635 |
27.937 |
|
Uitgaven |
27.669 |
267 |
27.936 |
|
Subsidies (regelingen) |
9.651 |
21 |
9.672 |
|
Stichting Ons Erfdeel |
185 |
0 |
185 |
|
Stichting Nuffic |
1.112 |
0 |
1.112 |
|
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training |
4.662 |
0 |
4.662 |
|
Internationalisering onderwijs |
1.033 |
0 |
1.033 |
|
Duitsland Instituut Amsterdam |
940 |
0 |
940 |
|
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) |
686 |
0 |
686 |
|
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur |
127 |
0 |
127 |
|
Overige incidentele subsidies |
906 |
21 |
927 |
|
Opdrachten |
6.095 |
382 |
6.477 |
|
Opdrachten |
6.095 |
382 |
6.477 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
1.650 |
– 181 |
1.469 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
0 |
– 181 |
– 181 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
9.793 |
45 |
9.838 |
|
Nederlandse Taalunie |
7.964 |
0 |
7.964 |
|
Europa College Brugge |
35 |
0 |
35 |
|
Unesco |
59 |
0 |
59 |
|
OESO CERI |
101 |
0 |
101 |
|
Fulbright Center |
422 |
0 |
422 |
|
EU-programma's en activiteiten |
23 |
0 |
23 |
|
Overige bijdragen |
1.189 |
45 |
1.234 |
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken |
480 |
0 |
480 |
|
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) |
480 |
0 |
480 |
|
Ontvangsten |
99 |
0 |
99 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
250.788 |
– 732 |
250.056 |
|
Uitgaven |
262.288 |
– 732 |
261.556 |
|
Bekostiging |
83.250 |
– 1.150 |
82.100 |
|
Tekorten regio's |
83.250 |
– 1.150 |
82.100 |
|
Subsidies (regelingen) |
170.253 |
900 |
171.153 |
|
Lerarenbeurs |
70.696 |
0 |
70.696 |
|
Zij-instroom |
95.678 |
0 |
95.678 |
|
Overige subsidies |
3.879 |
900 |
4.779 |
|
Opdrachten |
4.563 |
– 482 |
4.081 |
|
Opdrachten |
4.563 |
– 482 |
4.081 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
4.222 |
0 |
4.222 |
|
Dienst Uitvoering Onderwijs |
4.222 |
0 |
4.222 |
|
Ontvangsten |
7.000 |
0 |
7.000 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 0,7 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 14 Cultuur
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
3.466.763 |
– 23.632 |
3.443.131 |
|
Uitgaven |
1.413.372 |
– 6.646 |
1.406.726 |
|
Bekostiging |
1.094.262 |
– 9.541 |
1.084.721 |
|
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen |
252.498 |
0 |
252.498 |
|
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen |
290.639 |
0 |
290.639 |
|
Museale instellingen met een wettelijke taak |
285.236 |
– 5.000 |
280.236 |
|
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen |
42.204 |
– 1.221 |
40.983 |
|
Digitale openbare bibliotheek |
19.247 |
0 |
19.247 |
|
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten |
14.462 |
0 |
14.462 |
|
Monumentenzorg |
151.784 |
– 230 |
151.554 |
|
Archieven incl. Regionale Historische Centra |
38.174 |
– 3.090 |
35.084 |
|
Cultuureducatie met Kwaliteit |
18 |
0 |
18 |
|
Subsidies (regelingen) |
135.069 |
1.393 |
136.462 |
|
Verbreden inzet cultuur |
20.212 |
122 |
20.334 |
|
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) |
10.195 |
– 100 |
10.095 |
|
Programma leesbevordering |
46.744 |
– 760 |
45.984 |
|
Creatieve Industrie |
2.309 |
600 |
2.909 |
|
Specifiek cultuurbeleid |
49.224 |
1.886 |
51.110 |
|
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
5.685 |
– 355 |
5.330 |
|
NGF CIIIC |
700 |
0 |
700 |
|
Opdrachten |
28.464 |
2.469 |
30.933 |
|
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis |
2.138 |
– 84 |
2.054 |
|
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed |
16.434 |
0 |
16.434 |
|
Overige opdrachten |
9.892 |
2.553 |
12.445 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
60.872 |
1.234 |
62.106 |
|
Nationaal Archief |
60.872 |
1.234 |
62.106 |
|
Bijdragen aan medeoverheden |
92.605 |
– 2.301 |
90.304 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
2.100 |
100 |
2.200 |
|
Ontvangsten |
39.721 |
1.300 |
41.021 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 23,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een garantie van € 24,7 miljoen die is komen te vervallen.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd.
Beleidsartikel 15 Media
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.332.825 |
– 15.265 |
1.317.560 |
|
Uitgaven |
1.292.558 |
14 |
1.292.572 |
|
Bekostiging |
1.247.589 |
0 |
1.247.589 |
|
Landelijke publieke omroep |
959.150 |
0 |
959.150 |
|
Regionale omroep |
187.646 |
0 |
187.646 |
|
Stichting Omroep Muziek |
23.040 |
0 |
23.040 |
|
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) |
31.550 |
0 |
31.550 |
|
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek |
3.209 |
0 |
3.209 |
|
Coproductiefonds Binnenlandse Omroep (CoBO) |
5.684 |
0 |
5.684 |
|
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) |
1.884 |
0 |
1.884 |
|
Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) |
1.945 |
0 |
1.945 |
|
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve |
32.719 |
0 |
32.719 |
|
Overige bekostiging media |
762 |
0 |
762 |
|
Subsidies (regelingen) |
35.346 |
– 56 |
35.290 |
|
Subsidies |
1.655 |
– 56 |
1.599 |
|
Onderzoeksjournalistiek |
13.106 |
0 |
13.106 |
|
Lokale journalistiek |
20.585 |
0 |
20.585 |
|
Opdrachten |
761 |
0 |
761 |
|
Opdrachten |
761 |
0 |
761 |
|
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
8.778 |
70 |
8.848 |
|
Commissariaat voor de Media |
8.778 |
70 |
8.848 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
84 |
0 |
84 |
|
European Audiovisual Observatory |
84 |
0 |
84 |
|
Ontvangsten |
181.000 |
0 |
181.000 |
|
Reclame ontvangsten |
181.000 |
0 |
181.000 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 15,3 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctieboeking van € 19,1 miljoen waarmee het verplichtingenbudget van de landelijke publieke omroep verlaagd wordt. Dit komt onder andere doordat de verplichting voor de financiering van superevenementen, met betaling in 2024, in 2023 al is aangegaan.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 0,01 miljoen verhoogd.
Beleidsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
1.821.373 |
101.781 |
1.923.154 |
|
Uitgaven |
1.820.590 |
– 2.263 |
1.818.327 |
|
Bekostiging |
1.483.036 |
18.559 |
1.501.595 |
|
NWO |
635.696 |
5.226 |
640.922 |
|
KNAW |
112.480 |
0 |
112.480 |
|
KB |
68.133 |
0 |
68.133 |
|
NWO Talentenontwikkeling |
165.885 |
0 |
165.885 |
|
NWO TTW |
13.000 |
0 |
13.000 |
|
NWO Grootschalige researchinfrastructuur |
55.380 |
0 |
55.380 |
|
NWO Praktijkgericht Onderzoek |
65.355 |
0 |
65.355 |
|
Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek |
29.048 |
11.408 |
40.456 |
|
Poolonderzoek |
3.147 |
0 |
3.147 |
|
Caribisch Nederland |
2.500 |
0 |
2.500 |
|
NWO NWA |
136.084 |
1.925 |
138.009 |
|
NWO Fonds onderzoek en wetenschap |
179.665 |
0 |
179.665 |
|
NWO Praktijk onderzoek en wetenschap |
16.663 |
0 |
16.663 |
|
Subsidies (regelingen) |
205.186 |
– 17.503 |
187.683 |
|
VSC |
489 |
0 |
489 |
|
Naturalis Biodiversity Center |
8.910 |
6.701 |
15.611 |
|
BPRC |
12.565 |
0 |
12.565 |
|
NCWT/NEMO |
3.893 |
0 |
3.893 |
|
STT |
267 |
0 |
267 |
|
Stichting AAP |
1.250 |
0 |
1.250 |
|
Nationale coördinatie |
5.211 |
521 |
5.732 |
|
Subsidie Fonds onderzoek en wetenschap |
84.707 |
75 |
84.782 |
|
Nationaal Groeifonds |
61.228 |
– 5.037 |
56.191 |
|
Delta Climate Center |
26.142 |
– 19.763 |
6.379 |
|
Netherlands Academy of Engineering |
524 |
0 |
524 |
|
Opdrachten |
8.762 |
– 2.032 |
6.730 |
|
Opdrachten |
3.848 |
– 814 |
3.034 |
|
Opdrachten Fonds onderzoek en wetenschap |
4.914 |
– 1.218 |
3.696 |
|
Bijdrage aan agentschappen |
3.530 |
– 424 |
3.106 |
|
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland |
1.505 |
– 424 |
1.081 |
|
RVO Fonds onderzoek en wetenschap |
2.025 |
0 |
2.025 |
|
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties |
120.076 |
– 863 |
119.213 |
|
EMBC |
1.317 |
– 253 |
1.064 |
|
EMBL |
7.716 |
– 610 |
7.106 |
|
ESA |
36.368 |
0 |
36.368 |
|
CERN |
63.760 |
0 |
63.760 |
|
ESO |
10.915 |
0 |
10.915 |
|
NTU/INL |
0 |
0 |
0 |
|
Ontvangsten |
101 |
0 |
101 |
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden per saldo met € 101,8 miljoen verhoogd. De voornaamste wijziging betreft ophogingen van het verplichtingenbudget op verschillende instrumenten, waaronder een ophoging van € 48,9 miljoen op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tevens vindt er een overboeking plaats, waarbij het verplichtingenbudget voor het jaar 2024 wordt opgehoogd met € 18,6 miljoen euro. Deze overboeking betreft middelen voor een «DNA metabarcoding facility» die zijn gereserveerd voor Naturalis uit de middelen van Faciliteiten voor Toegepast Onderzoek (FTO). De overige ophogingen van het verplichtingenbudget vinden plaats op verschillende instrumenten, zoals bij bekostiging op NWO Praktijkgericht Onderzoek en bij subsidies op Nationale coördinatie.
Uitgaven
De uitgaven worden per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd. Er vindt een kasschuif plaats van € 19,8 miljoen op één van de grote projecten die opgezet zijn in de provincie Zeeland, namelijk het Delta Climate Center (DCC), een onderdeel van het programma «Wind in de zeilen».
Daarnaast vindt er een interdepartementale overboeking plaats, waarbij € 6,7 miljoen vanuit het Ministerie van EZ naar OCW wordt geboekt. Deze middelen zijn gereserveerd voor Naturalis, die middels een projectsubsidie op grond van de Kaderregeling voor subsidies door OCW wordt beschikt. Het budget voor NRO wordt met € 11,4 miljoen verhoogd. Dit komt door verschillende interne overboekingen, zoals een interne overboeking van € 5,0 miljoen ten behoeve van een onderzoek in het kader van het NGF project Ontwikkelkracht.
Beleidsartikel 25 Emancipatie
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
12.559 |
– 389 |
12.170 |
|
Uitgaven |
23.791 |
– 407 |
23.384 |
|
Bekostiging |
13.967 |
0 |
13.967 |
|
Kennisinfrastructuur: Gender- en lhbti- gelijkheid |
13.967 |
0 |
13.967 |
|
Subsidies (regelingen) |
5.597 |
– 263 |
5.334 |
|
Gender- en lhbti- gelijkheid 2022–2027 |
5.597 |
– 263 |
5.334 |
|
Opdrachten |
4.062 |
– 144 |
3.918 |
|
Bijdrage aan medeoverheden |
165 |
0 |
165 |
|
Gemeentefonds gender- en lhbti- gelijkheid |
165 |
0 |
165 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 0,4 miljoen verlaagd.
Niet-beleidsartikel 95 Apparaat kerndepartement
|
Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)(1) |
Mutaties suppletoire begroting september (2) |
Stand suppletoire begroting september (3) = (1) + (2) |
|
|---|---|---|---|
|
Verplichtingen |
436.169 |
12.760 |
448.929 |
|
Uitgaven |
436.169 |
12.760 |
448.929 |
|
Personele uitgaven |
369.845 |
10.674 |
380.519 |
|
waarvan eigen personeel |
350.881 |
9.024 |
359.905 |
|
waarvan externe inhuur |
14.301 |
1.650 |
15.951 |
|
waarvan overige personele uitgaven |
4.663 |
0 |
4.663 |
|
Materiële uitgaven |
66.324 |
– 38 |
66.286 |
|
waarvan ICT |
7.766 |
– 112 |
7.654 |
|
waarvan bijdrage aan SSO's |
24.552 |
– 587 |
23.965 |
|
waarvan overige materiële uitgaven |
34.006 |
661 |
34.667 |
|
Begrotingsreserve schatkistbankieren |
0 |
2.124 |
2.124 |
|
Ontvangsten |
567 |
2.124 |
2.691 |
|
Begrotingsreserve |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Verplichtingen en uitgaven
Zowel de verplichtingen als de uitgaven worden per saldo met € 12,8 miljoen verhoogd. Hiervan wordt € 7,6 miljoen verklaard door extra budget voor het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) voor de uitvoering van het generiek projectenportfolio 2024 ten behoeve van personele uitgaven. Dit betreft een interdepartementale overboeking vanuit BZK.
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36613-VIII-2.html