36 435 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

De voorliggende tweede incidentele suppletoire begroting (ISB) bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2023 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.

Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 1 Inzet

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.995.211

284.825

2.280.036

         
 

Uitgaven

1.365.727

– 78.938

1.286.789

         
 

Apparaatsuitgaven

0

0

0

         
 

Programmauitgaven

1.365.727

– 78.938

1.286.789

         

1.1

Programmauitgaven

1.365.727

– 78.938

1.286.789

 

Opdrachten

1.365.727

– 78.938

1.286.789

 

Crisisbeheersingsoperaties

1.349.082

– 79.997

1.269.085

 

Financiering nationale inzet krijgsmacht

2.779

207

2.986

 

Overige inzet

13.866

852

14.718

         
 

Ontvangsten

2.332

48.000

50.332

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 284,8 miljoen. Deze mutatie is het gevolg van een verhoging door additioneel budget voor leveringen aan Oekraïne. De bijbehorende uitgaven zullen plaatsvinden in meerdere jaren.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 78,9 miljoen, met name vanwege een daling van € 80,0 miljoen bij de Crisisbeheersingsoperaties. Deze mutatie is enerzijds het gevolg van een verhoging door additioneel budget voor leveringen aan Oekraïne. Anderzijds wordt het budget op Artikel 1 verlaagd door de overheveling van budget naar het DMF voor de vervanging van materieel uit eigen voorraad dat is geleverd aan Oekraïne.

Toelichting op de ontvangsten

De mutatie van € 48,0 miljoen betreft de verwachte ontvangsten aan co-financiering voor een aantal militaire goederen die aan Oekraïne worden geleverd.

2.2 Artikel 2 Koninklijke Marine

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.018.974

25.802

1.044.776

         
 

Uitgaven

1.002.329

27.302

1.029.631

         
 

Apparaatsuitgaven

929.875

6.014

935.889

         

2.2

Apparaatsuitgaven

929.875

6.014

935.889

 

Personele uitgaven

907.925

3.685

911.610

 

Eigen personeel

828.973

2.311

831.284

 

Externe inhuur

8.077

– 351

7.726

 

Overige personele exploitatie

39.221

– 390

38.831

 

Kustwacht NL

8.857

382

9.239

 

Kustwacht CARIB

22.797

1.733

24.530

 

Materiële uitgaven

21.950

2.329

24.279

 

Overige materiële exploitatie

18.560

2.658

21.218

 

Kustwacht NL

96

6

102

 

Kustwacht CARIB

3.294

– 335

2.959

         
 

Programmauitgaven

72.454

21.288

93.742

         

2.1

Programmauitgaven

72.454

21.288

93.742

 

Opdrachten

72.454

21.288

93.742

 

Gereedstelling

16.751

– 299

16.452

 

Kustwacht NL

53.654

22.208

75.862

 

Kustwacht CARIB

2.049

– 621

1.428

         
 

Ontvangsten

12.324

0

12.324

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 25,8 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 27,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Opdrachten

De ophoging van het budget wordt met name veroorzaakt door de interdepartementale overboekingen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in verband met de kosten van de Emergency Rescue and Towing Vessels Noord, Midden en Zuid van de Kustwacht Nederland. Deze overboekingen bedragen ruim € 17 miljoen. Het resterende deel wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

2.3 Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.715.087

23.076

1.738.163

         
 

Uitgaven

1.715.087

25.274

1.740.361

         
 

Apparaatsuitgaven

1.628.717

29.739

1.658.456

         

3.2

Apparaatsuitgaven

1.628.717

29.739

1.658.456

 

Personele uitgaven

1.593.838

29.347

1.623.185

 

Eigen personeel

1.500.332

25.628

1.525.960

 

Externe inhuur

18.624

568

19.192

 

Overige personele exploitatie

74.882

3.151

78.033

 

Materiële uitgaven

34.879

392

35.271

 

Overige materiële exploitatie

34.879

392

35.271

         
 

Programmauitgaven

86.370

– 4.465

81.905

         

3.1

Programmauitgaven

86.370

– 4.465

81.905

 

Opdrachten

85.870

– 4.465

81.405

 

Gereedstelling

85.870

– 4.465

81.405

 

(Schade)vergoeding

500

0

500

 

Schadevergoeding overig

500

0

500

         
 

Ontvangsten

8.054

0

8.054

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 23,1 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 25,3 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor eigen personeel is gestegen met € 25,6 miljoen. Hiervan is € 16,0 miljoen het gevolg van gestegen pensioenafdrachten. Dekking wordt voornamelijk gevonden in het gereedstellingsbudget en tevens in het budget voor overige materiele en personele exploitatie. Deze herschikking is mogelijk vanwege een lager budget voor gereedstelling dat met name wordt veroorzaakt door vrijval uit oefeningen (minder, kleiner in omvang/ duur en doorschuiven van oefeningen naar volgend jaar) als gevolg van inzet Oekraïne en ondervulling personeel.

Daarnaast neemt CLAS opleidingstaken over van DOSCO. Daarom is er € 8,6 miljoen overgeheveld van artikel 8 (DOSCO) naar eigen personeel op artikel 3.

2.4 Artikel 4 Koninklijke Luchtmacht

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

800.593

8.734

809.327

         
 

Uitgaven

800.933

9.981

810.914

         
 

Apparaatsuitgaven

774.390

8.584

782.974

         

4.2

Apparaatsuitgaven

774.390

8.584

782.974

 

Personele uitgaven

745.237

3.449

748.686

 

Eigen personeel

647.361

– 1.884

645.477

 

Externe inhuur

4.400

3.000

7.400

 

Overige personele exploitatie

93.476

2.333

95.809

 

Materiële uitgaven

29.153

5.135

34.288

 

Overige materiële exploitatie

29.153

5.135

34.288

         
 

Programmauitgaven

26.543

1.397

27.940

         

4.1

Programmauitgaven

26.543

1.397

27.940

 

Opdrachten

26.543

1.347

27.890

 

Gereedstelling

26.543

1.347

27.890

 

(Schade)vergoeding

0

50

50

 

Schadevergoeding overig

0

50

50

         
 

Ontvangsten

12.111

0

12.111

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 8,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 10,0 miljoen. Deze stijging is met name het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 8,2 miljoen).

Materiele uitgaven

Het budget voor de overige materiele exploitatie wordt verhoogd met € 5,1 miljoen. Dit wordt verklaard door het bovengenoemde uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.

2.5 Artikel 5 Koninklijke Marechaussee

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

666.385

4.574

670.959

         
 

Uitgaven

666.385

5.989

672.374

         
 

Apparaatsuitgaven

660.233

5.626

665.859

         

5.2

Apparaatsuitgaven

660.233

5.626

665.859

 

Personele uitgaven

634.447

7.295

641.742

 

Eigen personeel

604.947

5.602

610.549

 

Externe inhuur

3.875

181

4.056

 

Overige personele exploitatie

25.625

1.512

27.137

 

Materiële uitgaven

25.786

– 1.669

24.117

 

Overige materiële exploitatie

25.786

– 1.669

24.117

         
 

Programmauitgaven

6.152

363

6.515

         

5.1

Programmauitgaven

6.152

363

6.515

 

Opdrachten

6.152

363

6.515

 

Gereedstelling

6.152

363

6.515

         
 

Ontvangsten

6.354

0

6.354

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 4,6 miljoen miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 6,0 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 7,3 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het budget voor eigen personeel van € 5,6 miljoen. Hiervan bestaat € 4,4 miljoen uit bijdragen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid aan de KMar, waarvan formatiebudget voor de inzet van Frontex in 2023 de grootste is (€ 2,7 miljoen).

2.6 Artikel 7 Commando Materieel en IT

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

700.433

13.533

713.966

         
 

Uitgaven

700.433

15.465

715.898

         
 

Apparaatsuitgaven

554.098

6.705

560.803

         

7.2

Apparaatsuitgaven

554.098

6.705

560.803

 

Personele uitgaven

532.804

5.086

537.890

 

Eigen personeel

481.702

2.427

484.129

 

Externe inhuur

31.552

1.501

33.053

 

Overige personele exploitatie

19.550

1.158

20.708

 

Materiële uitgaven

21.294

1.619

22.913

 

Overige materiële exploitatie

21.294

1.619

22.913

         
 

Programmauitgaven

146.335

8.760

155.095

         

7.1

Programmauitgaven

146.335

8.760

155.095

 

Opdrachten

146.335

8.760

155.095

 

Gereedstelling

146.335

8.760

155.095

         
 

Ontvangsten

25.765

0

25.765

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 13,5 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 15,5 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Het budget voor de personele uitgaven wordt met € 5,1 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023 (€ 2,7 miljoen) en het uitdelen van € 1,3 miljoen formatiebudget ten behoeve van Cyber readiness.

Opdrachten

Het budget voor de gereedstelling wordt met € 8,8 miljoen verhoogd. Dit betreft het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023.

2.7 Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.495.309

12.725

1.508.034

         
 

Uitgaven

1.506.470

14.063

1.520.533

         
 

Apparaatsuitgaven

1.401.857

– 22.274

1.379.583

         

8.2

Apparaatsuitgaven

1.401.857

– 22.274

1.379.583

 

Personele uitgaven

946.548

– 8.600

937.948

 

Eigen personeel

706.210

– 17.914

688.296

 

Externe inhuur

26.701

4.509

31.210

 

Overige personele exploitatie

195.387

4.805

200.192

 

Attaches

18.250

0

18.250

 

Materiële uitgaven

455.309

– 13.674

441.635

 

Overige materiële exploitatie

448.720

– 14.104

434.616

 

Attaches

6.589

430

7.019

         
 

Programmauitgaven

104.613

36.337

140.950

         

8.1

Programmauitgaven

104.613

36.337

140.950

 

(Schade)vergoeding

104.613

36.337

140.950

 

Schadevergoeding overig

8.239

761

9.000

 

Nationaal Fonds Ereschuld

91.424

38.576

130.000

 

Reservering Regeling Uitkering Chroom 6 Defensie

4.950

– 3.000

1.950

         
 

Ontvangsten

68.995

0

68.995

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen zijn met € 12,7 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met per saldo € 14,1 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Personele uitgaven

Eigen personeel

Het budget voor eigen personeel is per saldo met € 17,9 verlaagd. Mede door krapte op de arbeidsmarkt wordt een lagere personele vulling verwacht en is er budget overgeheveld voor alternatieve vulling met externe inhuur van personeel (€ 4,3 miljoen) en wordt € 5,0 miljoen gebruikt ter dekking van tekorten elders op de begroting, onder andere vanwege de hogere energieprijzen en het voorziene tekort op het Nationaal Fonds Ereschuld. Het budget is met € 8,6 miljoen verlaagd doordat ROC-personeel overgegaan is naar het CLAS. Daarnaast is € 2,7 miljoen overgeheveld van de DOSCO-begroting naar de begroting van de Bestuursstaf. Dit betreft de overheveling van de arbeidsvoorwaardengelden voor 2023, aanvullend op de budgetoverheveling in 2022, vanwege de overgang van de Diensten Geestelijke Verzorging (DGV) van het DOSCO naar de Bestuursstaf. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verhoging van het budget met € 2,7 miljoen.

Materiële uitgaven

Overige materiële exploitatie

Het budget voor de overige materiële exploitatie is per saldo met € 14,1 miljoen verlaagd. Als gevolg van ontvangen prijsbijstelling is het budget met € 17,6 miljoen verhoogd. Daarnaast zorgen diverse budgetoverhevelingen per saldo voor een verlaging van het budget. Zo is een bedrag van € 22,2 miljoen overgeheveld naar het Nationaal Fonds Ereschuld om de gestegen uitgaven te dekken.

Daarnaast heeft een administratieve correctie plaatsgevonden waarbij € 5,0 is overgeheveld naar het budget voor de overige personele exploitatie. Ontvangsten voor indirecte kosten die betrekking hebben op de exploitatie van de F-35 zijn overgeheveld naar de personele uitgaven (€ 2,6 miljoen) en tevens is € 1,0 miljoen overgeheveld naar de personele uitgaven voor uitgaven die samenhangen met huisvesting in opdracht van de KMar. Een aantal kleine herschikkingen leidt tot een verlaging van het budget met € 0,9 miljoen.

Schadevergoeding

Nationeel Fonds Ereschuld

Het budget voor het Nationaal Fonds Ereschuld (NFE) is verhoogd met € 38,6 miljoen, omdat er dit jaar naar verwachting meer claims uitbetaald zullen gaan worden aan veteranen die een beroep op dit fonds doen en het oorspronkelijke budget hier niet toereikend voor was. Meerdere overschotten op de DOSCO-begroting zijn hiervoor aangewend en grotendeels wordt dit gedekt uit het budget voor de overige materiële exploitatie (€ 22,2 miljoen).

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 9 Algemeen

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

204.156

28.152

232.308

         
 

Uitgaven

204.156

28.152

232.308

         

9.1

Programmauitgaven

204.156

28.152

232.308

 

Subsidies (regelingen)

43.326

3.211

46.537

 

Subsidies

43.326

3.211

46.537

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

51.342

20.252

71.594

 

Kennisopbouw TNO via EZ

47.265

16.738

64.003

 

Kennisopbouw NLR via EZ

1.922

2.137

4.059

 

Kennisopbouw MARIN via EZ

2.072

1.372

3.444

 

Overige Bijdragen

83

5

88

 

Opdrachten

15.355

– 33

15.322

 

Opdrachten beleid

11.052

25

11.077

 

opdrachten milieu beleid

4.316

– 71

4.245

 

overige opdrachten

– 13

13

0

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

69.165

4.080

73.245

 

Bijdrage aan de NAVO

61.840

4.861

66.701

 

Bijdrage aan internationale samenwerking

6.110

434

6.544

 

Overige bijdragen

1.215

– 1.215

0

 

Bekostiging

4.051

239

4.290

 

Bekostiging diverse instellingen

4.051

239

4.290

 

Inkomensoverdrachten

706

36

742

 

Overige bijdragen

706

36

742

 

(Schade)vergoeding

20.211

367

20.578

 

Schadevergoeding overig

1.680

85

1.765

 

Regeling Chroom 6 Defensie

6.231

282

6.513

 

Civielrechtelijke Regeling Srebrenica 2020

12.300

0

12.300

         
 

Ontvangsten

1.600

0

1.600

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 28,2 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 28,2 miljoen. Dit wordt verklaard door:

Subsidies

Het subsidiebudget wordt verhoogd met € 3,2 miljoen. Dit wordt verklaard door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Het budget voor Kennisopbouw NLR via EZ en Kennisopbouw TNO via EZ is verhoogd met respectievelijk € 2,1 en € 16,7 miljoen. Dit is met name het gevolg van de opdracht tot uitvoeren van de Defensienota 2022 (€ 2,1 en € 12,6 miljoen respectievelijk). De middelen dragen bij aan het versterken van de aanwezige kennis binnen defensie door het starten, regelen, plannen en begeleiden van extra kennisopbouw. Daarnaast dragen de middelen bij aan het voldoen aan de informatiebehoeften en het helpen ontwikkelen van capaciteiten, grote investeringsprojecten en daadwerkelijke operaties.

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

Het budget voor de bijdrage aan (inter-)nationale organisaties wordt verhoogd met € 4,1 miljoen. Dit wordt verklaard door het uitdelen van loon- en prijsbijstelling over 2023.

3.2 Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.658.501

83.325

1.741.826

         
 

Uitgaven

1.658.501

85.703

1.744.204

         

10.2

Apparaatsuitgaven

1.658.501

85.703

1.744.204

 

Personele uitgaven

1.611.414

97.147

1.708.561

 

Eigen personeel

352.331

15.806

368.137

 

Externe Inhuur

20.173

2.014

22.187

 

Overige personele exploitatie

23.497

2.823

26.320

 

Uitkeringen (pensioenen en wachtgelden)

1.215.413

76.504

1.291.917

 

Materiële uitgaven

47.087

– 11.444

35.643

 

Overige materiele exploitatie

47.087

– 11.444

35.643

         
 

Ontvangsten

7.853

264

8.117

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 83,3 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 85,7 miljoen.

Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 97,1 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat het budget voor uitkeringen (pensioenen en wachtgelden) met € 51,4 miljoen wordt verhoogd vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023. Het uitgavenbudget stijgt daarnaast met € 24,7 miljoen als gevolg van een correctie in de uitbetaling van UKW-budget aan UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020.

Daarnaast worden de hogere personele uitgaven verklaard door een hoger budget voor eigen personeel (€ 15,8 miljoen) door het toevoegen van 6,8 miljoen voor een kwaliteitsimpuls stafcapaciteit van het kerndepartement, € 5,4 miljoen als onderdeel van een herschikking binnen de middelen van het kerndepartement en € 2,5 miljoen budget vanwege het overhevelen van de Diensten Geestelijke Verzorging van de artikel 8 DOSCO naar artikel 10 Apparaat kerndepartement.

Materiële uitgaven

Het budget wordt met € 11,4 miljoen verlaagd als gevolg van een herschikking naar eigen personeel (€ 5,4 miljoen) en externe inhuur (€ 5,1 miljoen).

3.3 Artikel 11 Geheim

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

18.185

630

18.815

         
 

Uitgaven

18.185

630

18.815

         

11.0

Geheim

18.185

630

18.815

 

Geheim

18.185

630

18.815

 

Geheim

18.185

630

18.815

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 0,6 miljoen toegenomen wat samenhangt met de uitgaven.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verhoogd met € 0,6 miljoen.

3.4 Artikel 12 Nog onverdeeld

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

500.591

– 398.329

102.262

         
 

Uitgaven

510.591

– 398.329

112.262

         

12.3

Nog onverdeeld Loon

303.069

– 267.875

35.194

 

Nog onverdeeld Loon

303.069

– 267.875

35.194

 

Nog onverdeeld Loon

303.069

– 267.875

35.194

12.4

Nog onverdeeld Prijs

207.522

– 130.454

77.068

 

Nog onverdeeld Prijs

207.522

– 130.454

77.068

 

Nog onverdeeld Prijs

207.522

– 130.454

77.068

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

Het verplichtingenbudget voor 2023 is met € 398,3 miljoen afgenomen wat samenhangt met de uitgaven die hieronder worden toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Het uitgavenbudget voor 2023 wordt verlaagd met € 398,3 miljoen.

Nog onverdeeld Loon

De daling is het gevolg van kasschuif arbeidsvoorwaardenmiddelen. De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024 (€ 188,1 miljoen). Daarnaast daalt het uitgavenbudget met € 24,7 miljoen vanwege een correctie in de uitbetaling van het UKW budget van UKW-ers ingestroomd voor 01-07-2020. Tot slot is het budget naar beneden bijgesteld vanwege het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 met € 55,1 miljoen.

Nog onverdeeld Prijs

De daling is het gevolg van het uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over 2023 van € 137,8 miljoen. Daarnaast wordt het uitgavenbudget met € 7,9 miljoen verhoogd door een verschuiving van een deel van het budget van Defensie Open op Orde naar 2026. Op deze wijze vindt er een betere aansluiting plaats tussen het budget en verwachte behoeftestelling van de personele inzet en materiele behoefte van Defensie Open op Orde.

3.5 Artikel 13 Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van het beleid en budgetflexibiliteit (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

5.403.495

61.837

5.465.332

         
 

Uitgaven

5.403.495

64.023

5.467.518

         

13.0

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.403.495

64.023

5.467.518

 

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.403.495

64.023

5.467.518

 

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.403.495

64.023

5.467.518

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

De mutatie van € 64,0 miljoen betreft de bijdrage vanuit de begroting Hoofdstuk X Defensie aan hoofdstuk K Defensiematerieelbegrotingsfonds ten behoeve van uitgaven die op het fonds worden verantwoord.

Naar boven