36 435 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Voor u ligt de suppletoire begroting Prinsjesdag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De suppletoire begroting Prinsjesdag geeft een beeld van de uitvoering van de begroting voor het jaar 2023. De stand wordt opgebouwd vanaf de stand van de vastgestelde begroting 2023.

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht worden, die groter dan of gelijk zijn aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel. In het kader van transparantie of anderszins kan het voorkomen dat mutaties beneden deze ondergrenzen ook worden toegelicht.

Tabel 1 Ondergrens (staffel) op basis van de Rijksbegrotingsvoorschriften 2023
 

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

1. Openbaar bestuur en democratie

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Nationale Veiligheid

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

3. Woningmarkt

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 5 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 10 mln.

4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 20 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

11. Centraal apparaat

Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 4 mln.

12. Algemeen

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

13. Nog onverdeeld

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

14. Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

2. Beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 openbaar bestuur en democratie suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

413.807

42.565

456.372

         
 

Uitgaven

281.256

40.965

322.221

         

1.1

Bestuur en regio

197.886

3.268

201.154

 

Subsidies (regelingen)

16.148

50

16.198

 

POK – Multiproblematiek

1.036

0

1.036

 

POK – Antidiscriminatie

159

0

159

 

Oorlogsgravenstichting

3.969

0

3.969

 

Bestuur en regio

5.320

– 1.774

3.546

 

POK – Basisinfrastructuur

5.664

0

5.664

 

Werk aan Uitvoering

0

1.819

1.819

 

Diverse subsidies

0

5

5

 

Opdrachten

7.469

– 147

7.322

 

POK – Multiproblematiek

1.028

0

1.028

 

Bestuur en regio

2.586

104

2.690

 

POK – Antidiscriminatie

1.320

– 950

370

 

Regiodeals

2.535

– 256

2.279

 

Diverse opdrachten

0

155

155

 

Antidiscriminatie

0

800

800

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

377

200

577

 

Diverse bijdragen

274

0

274

 

Regiodeals

103

200

303

 

Bijdrage aan medeoverheden

172.892

3.140

176.032

 

Groeiopgave Almere

9.774

0

9.774

 

Evides

1.310

– 60

1.250

 

Regiodeals

161.808

3.200

165.008

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

38

25

63

 

Bijdragen internationaal

38

25

63

 

Bijdrage aan agentschappen

962

0

962

 

RWS

962

0

962

1.2

Democratie

83.370

37.697

121.067

 

Subsidies (regelingen)

48.532

– 1.500

47.032

 

Politieke partijen

31.313

– 882

30.431

 

Comité 4/5 mei

130

0

130

 

ProDemos

9.597

– 618

8.979

 

Verbinding inwoner en overheid

1.837

0

1.837

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

3.397

0

3.397

 

Weerbaar bestuur

2.258

0

2.258

 

Opdrachten

12.916

– 5.423

7.493

 

Verbinding inwoner en overheid

5.674

– 1.857

3.817

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

543

0

543

 

Weerbaar bestuur

6.699

– 3.566

3.133

 

Inkomensoverdrachten

7.032

490

7.522

 

Toerusting en ondersteuning politieke ambtsdragers

7.032

0

7.032

 

Vergoeding rouwvervoer

0

490

490

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.730

– 130

3.600

 

Diverse bijdragen

3.730

– 130

3.600

 

Bijdrage aan medeoverheden

10.000

42.760

52.760

 

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

10.000

42.760

52.760

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

102

0

102

 

Bijdrage internationaal

102

0

102

 

Bijdrage aan agentschappen

1.058

1.500

2.558

 

Dienst Publiek en Communicatie

1.058

1.500

2.558

         
 

Ontvangsten

14.765

140

14.905

Toelichting

1.1 Bestuur en regio

Subsidies

Bestuur en regio

Dit betreft voornamelijk een reallocatie naar de subsidie werk aan uitvoering.

Werk aan uitvoering

Dit betreft een reallocatie van de subsidie bestuur en regio.

Bijdrage aan medeoverheden

Regiodeals

Ten behoeve van de specifieke uitkering (SPUK) Continuering Dagprogrammering, Activering en Re-integratie Nationaal Programma Rotterdam Zuid 2023 is vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aanvullende bijdrage ontvangen. De SPUK wordt uitgekeerd aan gemeente Rotterdam.

1.2 Democratie

Opdrachten

Verbinding inwoner en overheid

Voor de subsidie in het kader van de Herdenkingsjaar Slavernijverleden wordt, ten behoeve van Plataforma di Sklabitut Pa Herensia die Sklabitu (PSHS), een bijdrage naar begrotingshoofdstuk Koninkrijksrelaties geboekt.

Weerbaar bestuur

Binnen het programma Weerbaar bestuur wordt een structurele financiële tegemoetkoming van € 2,5 mln. aan gemeenten en provincies verstrekt. Decentrale bestuurders hebben tijdens de uitoefening van hun ambt immers steeds meer te maken met bedreiging, intimidatie en agressie, ook bij hun woning. Met deze bijdrage van het Rijk kunnen decentrale overheden de preventieve beveiligingsmaatregelen voor hun decentrale bestuurders voor een groot deel bekostigen. Deze uitkering loopt tot 2026. De uitkering wordt evenredig verdeeld over alle gemeenten en provincies. Het aandeel toebehorend aan het gemeentefonds is daarom € 2,4 mln. en voor provinciefonds € 0,1 mln.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid

De specifieke uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk is een voorstel voor een interdepartementale SPUK die gericht is op de 20 focusgebieden binnen het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). De looptijd van de SPUK is van 2023 tot en met 2025. In deze SPUK worden middelen en beleidsdoelen van de ministeries Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) samengevoegd om tot één breed ondersteunend pakket te komen. Gelet op de coördinerende rol is ervoor gekozen om de uitvoering van de SPUK bij het Ministerie van BZK te beleggen.

Artikel 2. Nationale veiligheid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 2 nationale veiligheid suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

451.152

– 6.035

445.117

         
 

Uitgaven

451.152

– 6.035

445.117

         
 

Apparaatsuitgaven

432.821

– 6.035

426.786

         
 

Programmauitgaven

18.331

0

18.331

         

2.0

Nationale veiligheid

18.331

0

18.331

 

Geheim

18.331

0

18.331

 

AIVD geheim

18.331

0

18.331

         
 

Ontvangsten

17.214

0

17.214

Toelichting

Apparaatsuitgaven

Dit betreft voornamelijk de kasschuif naar 2024: De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het incidentele verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif naar 2024.

Artikel 3. Woningmarkt

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 woningmarkt suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.107.960

– 14.284

7.093.676

         
 

Uitgaven

6.857.504

– 102.337

6.755.167

         

3.1

Woningmarkt

4.942.541

30.299

4.972.840

 

Subsidies (regelingen)

56.535

– 24.124

32.411

 

Betaalbare Koopwoningen Starters

40.000

– 40.000

0

 

Bevordering eigen woningbezit

8.600

0

8.600

 

Stimuleringsmiddelen wooncooporaties

0

176

176

 

Ouderenhuisvesting

0

14.016

14.016

 

Woningmarkt

7.935

1.684

9.619

 

Opdrachten

4.598

52.035

56.633

 

NHG risicovoorziening

0

49.905

49.905

 

Woningmarkt

4.598

2.130

6.728

 

Inkomensoverdrachten

4.860.162

– 1.007

4.859.155

 

Huurtoeslag

4.860.162

– 1.007

4.859.155

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

3.211

0

3.211

 

Woningmarkt

3.211

0

3.211

 

Bijdrage aan medeoverheden

3.500

0

3.500

 

Grote gezinnen

3.500

0

3.500

 

Bijdrage aan agentschappen

12.977

3.000

15.977

 

Dienst van de Huurcommissie

12.815

3.000

15.815

 

RVO (Uitvoeringskosten BEW)

162

0

162

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.558

395

1.953

 

Financiën (IXB)

500

300

800

 

Infrastructuur en Waterstaat (XII)

1.058

95

1.153

3.3

Woningbouw

1.914.963

– 132.636

1.782.327

 

Subsidies (regelingen)

356

650

1.006

 

Woningbouw

356

650

1.006

 

Garanties

30.000

– 30.000

0

 

Herplaatsingsgarantie

30.000

– 30.000

0

 

Opdrachten

17.595

– 1.171

16.424

 

Woningbouwimpuls

106

0

106

 

Volkshuisvestingsfonds

1.059

0

1.059

 

Woningbouw

3.283

– 975

2.308

 

Tijdelijke uitvoeringsorganisatie

13.052

– 196

12.856

 

Grootschalige woningbouwgebieden

95

0

95

 

Storting/onttrekking begrotingsreserve

0

136.700

136.700

 

Herplaatsingsgarantie

0

136.700

136.700

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

85

66

151

 

CBS

85

66

151

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.710.916

– 253.486

1.457.430

 

Flexpools

10.000

0

10.000

 

Woningbouwimpuls

360.677

– 3.475

357.202

 

Volkshuisvestingsfonds

280.684

0

280.684

 

Ouderenhuisvesting

45.500

– 45.500

0

 

Kwetsbare groepen

35.585

0

35.585

 

Woondeals

10.000

0

10.000

 

Grootschalige woningbouwgebieden

530.000

– 75.500

454.500

 

Versnelling huisvesting

90.670

– 79.211

11.459

 

Overlooplocaties

87.800

– 39.800

48.000

 

Coöperatieve woonvormen

10.000

– 10.000

0

 

Start-bouwimpuls

250.000

0

250.000

 

Bijdrage aan agentschappen

156.011

14.605

170.616

 

RVO

2.351

1.305

3.656

 

RVB

153.660

13.300

166.960

         
 

Ontvangsten

505.600

59.355

564.955

Toelichting

3.1 Woningmarkt

Subsidies (regelingen)

Betaalbare koopwoningen starters

De Tweede Kamer heeft bij de begrotingsbehandeling over 2023 € 40 mln. vrijgemaakt voor een Koopstartfonds. Het juridisch advies geeft aan dat voor de uitvoeringskosten mogelijk een aanbesteding dient plaats te vinden. Daarnaast worden alle voorwaarden voor de regeling nog uitgewerkt. Dat betekent dat de middelen dit jaar niet meer worden besteed en de middelen worden doorgeschoven naar volgend jaar.

Stimuleringsmidellen wooncoöperaties

Om coöperatieve woonvormen financieel te ondersteunen is via een amendement 10 mln. vrijgemaakt (Kamerstukken II 2022/23, 36200 VII, nr 50). Deze middelen zijn overgeboekt vanuit woningbouw. Er is een aanpak in ontwikkeling en wordt gekeken hoe de regeling kan worden uitgevoerd en uitgewerkt. Dat betekent dat de middelen niet meer worden besteed in 2023 en grotendeels worden doorgeschoven naar 2024.

Ouderenhuisvesting

BZK voert via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderhuisvesting uit. Aanvragers hebben drie jaar de tijd om een voorschot aan te vragen en zeven jaar om de eindafrekening in te dienen en de restbetaling te ontvangen. Op basis van de kasprognose opgesteld door het RVO, wordt het kasbudget via een kasschuif naar de jaren 2024 tot en met 2027, aangepast aan de verwachte kasbetalingen. Daarnaast word deze regeling overgeboekt van woningbouw, onderdeel bijdrage medeoverheden om de uitgaven op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Opdrachten

NHG risicovoorziening

Voor de achtervangfunctie van het Rijk bij de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) draagt het Waarborgfonds Eigenwoning (WEW) een achtervangvergoeding af aan het Rijk. In 2022 bedroeg deze afdracht 0,3% van iedere nieuwe afgegeven hypotheekgarantie. Deze afdracht wordt doorberekend aan de consument. In 2023 heeft het Rijk de afdrachten over het boekjaar 2022, ter grootte van afgerond € 49,9 mln., ontvangen. Dit bedrag is in de daartoe bestemde risicovoorziening gestort. Ultimo eind 2022 bedroeg de risicovoorziening cumulatief € 376,3 mln.

Inkomensoverdrachten

Huurtoeslag

Om de koopkracht te verbeteren wordt de eigen bijdrage in de Huurtoeslag vanaf 2024 structureel verlaagd met € 34,67 per maand. De betaling voor januari 2024 vindt in december 2023 plaats. Het gaat daarbij om een bedrag van € 58,2 mln.

3.3 Woningbouw

Garanties

Herplaatsingsgarantie

De middelen voor de financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen worden gerealloceerd naar het instrument storting begrotingsreserve. Hiermee worden deze middelen toegevoegd aan de risicovoorziening.

Storting/onttrekking begrotingsreserve

Herplaatsingsgarantie

Om de woningnood aan te pakken heeft het kabinet onder andere € 220 mln. beschikbaar gesteld voor de financiële herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. In de periode 2023–2028 is € 136,7 mln. gereserveerd op de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Deze middelen worden toegevoegd aan de voor de garantie opgerichte risicovoorziening.

Bijdrage medeoverheden

Woningbouwimpuls

Dit betreft een kasschuif van € 3,5 mln. van de middelen van 2023 naar 2024 voor de 6e tranche van de woningbouwimpuls om de middelen in het juiste kasritme te zetten. In 2024 is nu € 300 mln. beschikbaar.

Ouderenhuisvesting

BZK voert via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten in Ouderhuisvesting uit. Aanvragers hebben drie jaar de tijd om het voorschot aan te vragen en zeven jaar om de eindafrekening in te dienen en de restbetaling te ontvangen. Om deze regeling op het juiste instrument subsidies te kunnen verantwoorden, wordt dit bedrag gerealloceerd naar woningmarkt, onderdeel subsidies.

Grootschalige woningbouwgebieden

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor grootschalige woningbouwlocatie in het juiste kasritme te zetten. Bij de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving 2023 zijn met de 17 grootschalige NOVEX-woningbouwlocaties afspraken gemaakt over de verdeling van het gebiedsbudget. Deze zullen in 2023 nog tot uitkering komen door middel van een SPUK-regeling. Een deel hiervan (€ 25 mln.) is bestemd voor een pilot-project (stationsgebied Hoofddorp) en uitkering is voorzien deels in 2023 en in 2024 (beide jaren € 12,5 mln.). In 2024 wordt € 50 miljoen overgeboekt ten behoeve van de opgave in Arnhem (afspraak Bestuurlijke Overleggen Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2022). Het definitieve besluit of deze middelen uitgekeerd zullen worden is afhankelijk van besluitvorming bij het Bestuurlijke overleg MIRT van 2023. Tevens wordt een deel ingezet (€ 8 mln.) voor mogelijke risico's die zich voor doen in het gebiedsbudget. Als deze zich niet voordoen, zal de inzet van het budget later nader worden bepaald. Deze middelen worden vooralsnog doorgeschoven naar 2025.

Verder is er een bijdrage van € 5 mln. aan Central Innovation District (CID Binckhorst, conform de afspraak in het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van november 2022. De bijdrage verloopt via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Versnelling huisvesting

Dit betreft een kasschuif om de middelen voor de stimuleringsregeling flex en transformatiewoningen II in het juiste kasritme te zetten.

Overlooplocaties

Dit betreft een kasschuif voor de fysieke herplaatsingsgarantie voor flexwoningen. Na het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten kan in 2023 worden overgegaan op uitkering door middel van een SPUK-regeling voor circa € 48 mln. Voor het overige deel van de middelen zal dit jaar nog tot intentieovereenkomsten worden gekomen en volgen de uitgaven in 2024.

Coöperatieve woonvormen

Met het amendement Boulakjar c.s. (Kamerstukken II, 2022/2023, 36200 VII, nr. 50) is 10 mln. euro beschikbaar gemaakt voor een ondersteuningsfonds voor wooncoöperaties. Met brief van 8 februari jl. (Kamerstukken II, 2022/2023, 29 453, nr. 556) is aangegeven hoe de inzet van deze middelen nader zal worden uitwerken. De middelen worden overgeboekt vanuit Woningbouw naar Wonen.

Bijdrage aan agentschappen

RVB

Dit betreft een overboeking van de middelen op de Aanvullende Post voor de ontwikkelfunctie van het Rijksvastgoedbedrijf (€ 9,8 mln.).

BZK heeft middelen ontvangen voor crisisopvang ter ondersteuning van de Veiligheidsregio's. In 2023 blijft hiervan een deel (circa € 23 mln.) over. Deze middelen worden gerealloceerd om voor hetzelfde beleidsdoel kunnen worden ingezet binnen BZK (€ 3,5 mln.).

Artikel 4. Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.044.050

237.190

1.281.240

         
 

Uitgaven

898.160

163.623

1.061.783

         

4.1

Energietransitie en duurzaamheid

876.302

167.321

1.043.623

 

Subsidies (regelingen)

292.104

85.101

377.205

 

Subsidie verduurzaming en onderhoud huurwoningen

10.716

0

10.716

 

Energiebesparing Koopsector

25.618

– 10.000

15.618

 

Energiebesparing Huursector

0

369

369

 

Kennis- en innovatieprogramma emissiearme bouwproducten (stikstof)

5.691

0

5.691

 

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

116.830

10.000

126.830

 

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

3.820

– 3.820

0

 

Energietransitie en duurzaamheid

30.675

– 1.448

29.227

 

Renovatieversneller

7.739

0

7.739

 

SAH

11.700

0

11.700

 

Warmtefonds

67.390

88.000

155.390

 

Nationaal Groeifonds

11.925

0

11.925

 

Biobased Bouwen

0

2.000

2.000

 

Opdrachten

5.350

– 600

4.750

 

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

2.000

– 500

1.500

 

Energietransitie en duurzaamheid

3.350

– 100

3.250

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

1.054

428

1.482

 

Energietransitie en duurzaamheid

1.054

428

1.482

 

Bijdrage aan medeoverheden

493.999

129.253

623.252

 

Nationaal Isolatie Programma (Lokale aanpak woningisolatie)

244.999

131.580

376.579

 

Ondersteuning aanpak energiearmoede

200.000

– 13.827

186.173

 

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

9.000

7.500

16.500

 

Nationaal Isolatie Programma (Soortenmanagement)

40.000

4.000

44.000

 

Bijdrage aan agentschappen

36.208

– 3.986

32.222

 

ILT (Handhaving Energielabel)

527

0

527

 

RVO (Uitvoering Energieakkoord)

2.567

– 778

1.789

 

Dienst Publiek en Communicatie

1.000

– 887

113

 

RVO (Energietransitie en duurzaamheid)

26.799

– 2.321

24.478

 

RVB

3.540

0

3.540

 

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

1.775

0

1.775

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

47.587

– 42.875

4.712

 

Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

42.500

– 42.500

0

 

EGO (innovatie)

4.662

– 375

4.287

 

Handhaving energielabel C

425

0

425

4.2

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

21.858

– 3.698

18.160

 

Subsidies (regelingen)

16.705

– 1.514

15.191

 

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

16.705

– 1.514

15.191

 

Opdrachten

1.788

– 379

1.409

 

Bouwregelgeving en bouwkwaliteit

1.788

– 379

1.409

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

50

0

50

 

Overige bijdragen

50

0

50

 

Bijdrage aan agentschappen

1.510

0

1.510

 

RVB

1.510

0

1.510

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

1.805

– 1.805

0

 

Diverse bijdragen

1.805

– 1.805

0

         
 

Ontvangsten

91

595

686

Toelichting

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Subsidies (regelingen)

Energiebesparing koopsector

Dit jaar wordt middels een specifieke uitkering aan gemeenten middelen verstrekt ten behoeve van de lokale aanpak. Naar verwachting komen meer aanvragen binnen en kan ook dit jaar meer toegekend worden dan geraamd. Hiertoe is een reallocatie gedaan uit subsidie energie besparing eigen huis (SEEH) budget. In 2024 wordt het budget van lokale aanpak hiermee verlaagd en toegevoegd aan budget van SEEH.

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

De subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) wordt een maand eerder geopend, hierdoor is de verwachting dat meer aanvragen binnenkomen die dit jaar toegekend kunnen worden. Om het kasbudget in het juiste ritme te krijgen wordt budget van 2024 naar 2023 geschoven.

Warmtefonds

Dit betreft het ophogen van het Warmtefonds ten behoeve van 0% rente voor woningeigenaren met inkomens tot € 60.000 en 1,5% rentekorting voor VvE's (waarmee rente nu uitkomt op 2,5% – 3%). Hiermee wordt de remmende werking van de gestegen marktrente weggenomen en een prikkel gegeven aan meer woningeigenaren om te verduurzamen.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Isolatie Programma (lokale aanpak woningisolatie)

Het kabinet heeft € 200 mln. beschikbaar gesteld ter bestrijding van energie-armoede middels de opschaling van energiefixteams. Hiervan gaat € 185 mln. naar de Gemeenten met specifieke uitkeringen. De af te dragen BTW hiervan wordt nu overgeboekt naar BTW compensatiefonds (BCF) (- € 5,8 mln.).

Voor het Nationaal isolatieprogramma zijn middelen voor de bestaande regeling lokale aanpak door gemeenten beschikbaar gesteld inclusief de uitvoeringskosten (€ 8,1 mln.).

Dit jaar wordt middels een specifieke uitkering aan gemeenten middelen verstrekt ten behoeve van de lokale aanpak. Naar verwachting komen meer aanvragen binnen en kan ook dit jaar meer toegekend worden dan geraamd. Hiertoe is een reallocatie gedaan uit het subsidie energie besparing eigen huis (SEEH) budget (€ 10 mln.). Verder worden voor de overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de Investering Subsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) middelen van bijdrage medeoverheden naar het juiste instrument bijdrage andere begrotingen gerealloceerd. De bijdrage aan ISDE wordt aangevuld met middelen uit nationaal isolatieprogramma (- € 5,5 mln. in 2023)

Verder zijn er extra middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten specifiek voor kwetsbare huishoudens in energetisch slechte woningen, zodat bij deze huishoudens de woningen een hogere mate van verduurzaming kunnen bereiken. Deze middelen kunnen bovenop de middelen voor de lokale aanpak worden ingezet. De middelen zijn bedoeld voor isolatie- en energiebesparende ventilatiemaatregelen en eventueel interne voorzieningen ten behoeve van aansluiting op warmtenetten indien aan de orde in het kader van de wijkaanpak (€ 119,0 mln in 2023).

Ondersteuning aanpak energiearmoede

Het betreft een reallocatie naar Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie voor Energiefixers (- € 7,5 mln.).

Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie

Het betreft een reallocatie van ondersteuning aanpak energiearmoede voor de inzet van Energiefixers (€ 7,5 mln.).

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

Dit betreft een overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor de Investering Subsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) voor 2023 t/m 2025 uit de woonisolatiemiddelen in (- € 48,0 mln. in 2023).

Voor de overboeking aan EZK voor de ISDE worden middelen van bijdrage medeoverheden naar het juiste instrument bijdrage andere begrotingen gerealloceerd. De bijdrage aan ISDE wordt aangevuld met middelen uit nationaal isolatieprogramma (€ 5,5 mln. in 2023).

Artikel 5. Ruimtelijke ordening en omgevingswet

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 5 ruimtelijke ordening en omgevingswet suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

143.672

– 11.069

132.603

         
 

Uitgaven

143.672

– 11.069

132.603

         

5.1

Ruimtelijke ordening

67.045

47

67.092

 

Subsidies (regelingen)

1.569

457

2.026

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

170

425

595

 

Basisregistraties

581

0

581

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

800

0

800

 

Basisregistraties Ondergrond

18

32

50

 

Opdrachten

18.089

– 3.762

14.327

 

Programma Ruimtelijk Ontwerp

4.359

– 425

3.934

 

Basisregistraties Ondergrond

2.319

– 72

2.247

 

Gebiedsontwikkeling

908

898

1.806

 

Geo-informatie

716

– 331

385

 

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

9.787

– 3.832

5.955

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

36.266

392

36.658

 

Kadaster (Basisregistraties)

31.943

– 472

31.471

 

Geo-informatie

182

– 140

42

 

Basisregistraties Ondergrond

633

– 26

607

 

Geonovum

1.691

45

1.736

 

ICTU

1.817

528

2.345

 

Nationaal Groeifonds

0

457

457

 

Bijdrage aan medeoverheden

750

1.852

2.602

 

Diversen projecten ruimtelijke kwaliteit

250

0

250

 

Gebiedsontwikkeling

500

1.852

2.352

 

Bijdrage aan agentschappen

10.091

1.108

11.199

 

RVB

3.527

– 50

3.477

 

RWS (Leefomgeving)

6.391

1.158

7.549

 

Basisregistraties Ondergrond

47

0

47

 

RIVM

126

0

126

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

280

0

280

 

Economische Zaken en Klimaat (XIII)

280

0

280

5.2

Omgevingswet

76.627

– 11.116

65.511

 

Subsidies (regelingen)

6.207

– 4.300

1.907

 

Eenvoudig Beter

6.207

– 4.300

1.907

 

Opdrachten

3.687

– 200

3.487

 

Aan de Slag

3.387

– 200

3.187

 

Serviceteam Rijk

300

0

300

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

45.816

– 15.134

30.682

 

Kadaster

42.993

– 15.209

27.784

 

Geonovum

2.345

0

2.345

 

ICTU

468

75

543

 

Serviceteam Rijk

10

0

10

 

Bijdrage aan agentschappen

20.917

8.518

29.435

 

RWS (Eenvoudig beter)

0

3.658

3.658

 

Serviceteam Rijk

5.779

– 3.236

2.543

 

Aan de Slag

15.138

8.096

23.234

         
 

Ontvangsten

4.458

7.494

11.952

Toelichting

5.1. Ruimtelijke Ordening

Opdrachten

Ruimtelijk instrumentarium (diversen)

Dit betreft met name een reallocatie naar andere instrumenten en regelingen om de uitgaven ten aanzien van NOVEX juist te verantwoorden.

Bijdrage aan medeoverheden

Gebiedsontwikkeling

Dit betreft een reallocatie vanaf Opdrachten naar deze regeling om de uitgaven ten aanzien van NOVEX juist te verantwoorden.

Bijdrage aan agentschappen

RWS (Leefomgeving)

Dit betreffen hogere uitgaven in 2023 ten aanzien van het Omgevingsloket Online (OLO2) als gevolg van het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

5.2. Omgevingswet

Subsidies (regelingen)

Eenvoudig Beter

Deze middelen die dienen als implementatie-ondersteuning schuiven door naar 2024 aangezien de bestuurlijke gesprekken hierover nog lopen en er in 2023 niet tot uitvoering zal worden overgegaan.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Kadaster

Dit betreft met name een kasschuif van de LPO-middelen naar 2024 die vooruitloopt op de uitkomst van de bestuurlijke gesprekken over de meerjarige beheerbegroting. Ook betreft dit een kasschuif van middelen ten aanzien van de afbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), zodat deze in het juiste ritme staan.

Bijdrage aan agentschappen

Aan De Slag

Dit betreffen met name de uitgaven voor het beheer van het DSO over 2023.

Ontvangsten

Dit betreffen onder meer bijdragen van andere departementen en het Interprovinciaal Overleg (IPO) voor het beheer van het DSO. Ook betreft dit ontvangsten als gevolg van de afrekening van Rijkswaterstaat over 2022 ten aanzien van OLO2. Daarnaast betreft dit de afrekening over 2022 van KOOP voor het Serviceteam Rijk.

Artikel 6. Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 overheidsdienstverlening en informatiesamenleving suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

514.629

– 1.678

512.951

         
 

Uitgaven

514.629

– 1.678

512.951

         

6.2

Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

85.939

1.131

87.070

 

Subsidies (regelingen)

4.233

5.528

9.761

 

Overheidsdienstverlening

4.233

5.528

9.761

 

Opdrachten

40.681

– 7.202

33.479

 

Informatiebeleid

1

– 1

0

 

Overheidsdienstverlening

14.741

– 412

14.329

 

Informatiesamenleving

25.939

– 6.789

19.150

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

13.580

1.670

15.250

 

CBS

134

0

134

 

KvK

5.724

0

5.724

 

ICTU

5.720

1.170

6.890

 

Diverse bijdragen

2.002

500

2.502

 

Bijdrage aan medeoverheden

634

403

1.037

 

Gemeenten

634

0

634

 

Provincies

0

403

403

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

89

0

89

 

Digitale dienstverlening

89

0

89

 

Bijdrage aan agentschappen

26.669

732

27.401

 

RVO

99

732

831

 

RODI

7.903

0

7.903

 

Logius

16.928

0

16.928

 

RDI

1.739

0

1.739

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

53

0

53

 

Buitenlandse Zaken (V)

53

0

53

6.5

Identiteitsstelsel

40.744

– 249

40.495

 

Opdrachten

5.331

– 358

4.973

 

Identiteitsstelsel

5.331

– 358

4.973

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.697

712

3.409

 

ICTU

2.697

712

3.409

 

Bijdrage aan medeoverheden

155

109

264

 

Gemeenten

155

109

264

 

Bijdrage aan agentschappen

32.561

– 712

31.849

 

RvIG

32.561

– 712

31.849

6.7

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

63.788

– 30

63.758

 

Subsidies (regelingen)

6.750

0

6.750

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

2.691

0

2.691

 

VNG

4.059

0

4.059

 

Opdrachten

1.166

8.968

10.134

 

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

1.166

8.968

10.134

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

28.433

– 24.447

3.986

 

ICTU

6.286

– 2.300

3.986

 

RDW

22.147

– 22.147

0

 

Bijdrage aan medeoverheden

2.115

22.147

24.262

 

Gemeenten

2.115

22.147

24.262

 

Bijdrage aan agentschappen

25.324

– 6.698

18.626

 

Logius

2.536

0

2.536

 

RvIG

11.736

0

11.736

 

AZ-DPC

10.416

– 6.698

3.718

 

Diverse bijdragen

636

0

636

6.8

Generieke Digitale Infrastructuur

324.158

– 2.530

321.628

 

Subsidies (regelingen)

0

3.436

3.436

 

Doorontwikkeling en innovatie digitale overheid

0

3.436

3.436

 

Opdrachten

65.837

– 20.532

45.305

 

Doorontwikkeling en innovatie

65.837

– 20.532

45.305

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

0

7.893

7.893

 

KvK

0

7.226

7.226

 

RDW

0

1

1

 

Diverse bijdragen

0

666

666

 

Bijdrage aan medeoverheden

0

806

806

 

Gemeenten

0

113

113

 

Provincies

0

210

210

 

Waterschappen

0

483

483

 

Bijdrage aan agentschappen

258.321

5.867

264.188

 

KvK

6.713

– 6.713

0

 

Logius

235.340

4.653

239.993

 

RvIG

5.804

5.439

11.243

 

RVO

7.896

3.259

11.155

 

KOOP

1.823

– 1.823

0

 

RDI

745

0

745

 

Diverse bijdragen

0

688

688

 

AZ-DPC

0

364

364

         
 

Ontvangsten

10.927

0

10.927

Toelichting

6.2 Overheidsdienstverlening, informatiebeleid en informatiesamenleving

Subsidies (regelingen)

Overheidsdienstverlening

Dit betreft voornamelijk de reallocatie van opdrachten om de middelen voor het project Herinzet digitale apparaten op het juiste instrument subsidies te verantwoorden.

Opdrachten

Informatiesamenleving

Dit betreft voornamelijk de reallocatie naar subsidies om de middelen voor het project Herinzet digitale apparaten op het juiste instrument subsidies te verantwoorden.

6.7 Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Opdrachten

Hoogwaardige dienstverlening één overheid

Dit bestaat voornamelijk uit een reallocatie vanaf bijdrage agentschappen, onderdeel AZ-DPC. In plaats van DPC gaat een andere uitvoerende partij de werkzaamheden verrichten.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Dit betreft de reallocatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) naar bijdrage aan medeoverheden, onderdeel gemeenten. Het IDO wordt door de gemeenten uitgevoerd en dient daar verantwoord te worden.

Bijdrage aan medeoverheden

Gemeenten

Dit betreft de reallocatie van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) van bijdrage aan ZBO's/RWT's onderdeel RDW. Het IDO wordt door de gemeenten uitgevoerd en dient hier verantwoord te worden.

Bijdrage aan agentschappen

AZ-DPC

Dit bestaat uit een reallocatie naar opdrachten. In plaats van DPC gaat een andere uitvoerende partij de werkzaamheden verrichten.

6.8 Generieke Digitale Infrastructuur

Opdrachten

Doorontwikkeling en innovatie

De middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) zijn in eerste instantie allemaal op het instrument opdrachten gezet. Nu is er een programmeringsplan en zijn de uitvoerende partijen bekend. Deze middelen zijn gerealloceerd binnen artikel 6.8 naar Logius, RVO, RvIG, KvK, subsidie doorontwikkeling en innovatie digitale overheid en naar artikel 11 inhuur externen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

KvK

De Kamer van Koophandel is een ZBO en daarom wordt het budget dat bij de KvK onder agentschappen staat overgeheveld naar bijdrage ZBO's/RWT's. Hierdoor worden de middelen KvK op de juiste manier verantwoord. Verder zijn er middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) gerealloceerd vanaf opdrachten omdat de KvK een van de uitvoerende partijen van de GDI is.

Bijdrage aan agentschappen

KvK

De Kamer van Koophandel is een ZBO en daarom wordt het budget dat bij de KvK onder agentschappen staat overgeheveld naar bijdrage ZBO's/RWT's. Hierdoor worden de middelen KvK op de juiste manier verantwoord.

RvIG

De uitvoering van Electronic Identities and Trust Services (eIDAS) wordt niet door Logius maar door RvIG gedaan. Daarom worden de middelen gerealloceerd van Logius naar RvIG. Verder zijn er middelen voor de Generieke Digitale infrastructuur (GDI) gerealloceerd vanaf opdrachten omdat RvIG een van de uitvoerende partijen van de GDI is.

Artikel 7. Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 7 werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

139.301

– 37.533

101.768

         
 

Uitgaven

139.301

– 39.002

100.299

         

7.1

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

133.163

– 39.002

94.161

 

Subsidies (regelingen)

7.719

25

7.744

 

Diverse subsidies

1.247

55

1.302

 

Overlegstelsel

1.575

0

1.575

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

226

– 21

205

 

POK – Leiderschap, diversiteit en inclusie

95

0

95

 

Ondersteuning koepels implementatie Woo

863

0

863

 

Kwaliteit management rijksdienst

29

– 9

20

 

Compensatie Waterschappen Woo (structureel)

3.356

0

3.356

 

POK – Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

223

0

223

 

POK – Ondersteuning melders misstanden

105

0

105

 

Opdrachten

85.021

– 53.405

31.616

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

8.736

– 437

8.299

 

Kwaliteit Management Rijksdienst

4.403

9

4.412

 

Werkgeversbeleid

1.815

– 100

1.715

 

Informatiehuishouding

30.143

– 27.668

2.475

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

4.428

– 1.916

2.512

 

POK – Ambtelijk Vakmanschap

2.288

– 1.476

812

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

231

– 50

181

 

POK – Bevorderen veilig werk- en meldklimaat

609

0

609

 

POK – Ondersteuning van melders van misstanden

613

0

613

 

Open Overheid

120

1.500

1.620

 

Adviescollege ICT

275

0

275

 

Personele inzet crisisopvang

31.360

– 23.267

8.093

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.031

3.522

9.553

 

POK – Ambtelijk Vakmanschap

39

0

39

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

1.487

– 32

1.455

 

Werkgeversbeleid

1.798

0

1.798

 

POK – Staat van de Uitvoering

2.197

0

2.197

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

10

0

10

 

Diverse bijdragen

500

3.554

4.054

 

Bijdrage aan medeoverheden

1.084

0

1.084

 

Compensatie Waterschappen Woo (incidenteel)

1.084

0

1.084

 

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

53

0

53

 

Werkgeversbeleid

53

0

53

 

Bijdrage aan agentschappen

33.036

10.864

43.900

 

POK – Ambtelijk Vakmanschap

824

390

1.214

 

O&P Rijk (arbeidsmarkt communicatie)

10.184

0

10.184

 

I-Functie Rijk

450

0

450

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

2.360

– 1.029

1.331

 

Werkgeversbeleid

4.342

0

4.342

 

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

4.120

3.405

7.525

 

POK- Leiderschap, diversiteit en inclusie

236

0

236

 

Diverse bijdragen

1.750

6.411

8.161

 

KOOP

8.770

– 1.500

7.270

 

Logius

0

3.187

3.187

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

219

– 8

211

 

Bedrijfsvoeringsbeleid

219

– 38

181

 

POK – Ambtelijk Vakmanschap

0

30

30

7.2

Pensioenen en uitkeringen

6.138

0

6.138

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

6.138

0

6.138

 

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

6.138

0

6.138

         
 

Ontvangsten

64

59

123

Toelichting

7.1 Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

Opdrachten

Informatiehuishouding

Naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. De additionele budgetten voor 2024 en verder zijn vastgesteld.

Dit betreft meerdere overboekingen naar andere departementen, reallocaties naar de juiste instrumenten of artikelen en de financiering van het programma open overheid.

Personele inzet crisisopvang

BZK heeft middelen ontvangen voor crisisopvang ter ondersteuning van de Veiligheidsregio's. In 2023 blijft hiervan een deel (circa € 23 mln.) over. Deze middelen zijn gerealloceerd naar artikel 3.3 woningbouw. Het gaat hierbij om € 3,5 mln. voor opgelopen kosten bij de distributielocaties. De overige middelen worden doorgeschoven naar 2024. Hiervan is € 8 mln. gereserveerd voor een mogelijke VPB-afdracht voor de financiële herplaatsingsgarantie en 11,8 mln. voor aanvullende kosten door indexering van de RVB-flexwoningen.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Diverse bijdragen

Dit betreffen diverse reallocaties om te verantwoorden op de juiste instrumenten binnen artikel 7.

Bijdrage aan agentschappen

Doorontwikkeling Rijksbrede ICT-voorziening

Betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen voor Rijksbrede ICT-voorzieningen van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen om op het juiste instrument te verantwoorden.

Diverse bijdragen

Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen uit Informatie Huishouding aan het budget informatie huishouding binnen artikel 7 om op het juiste instrument Bijdrage aan agentschappen te kunnen verantwoorden.

Logius

Dit betreft een reallocatie van middelen om de bijdragen van Informatiehuishouding van opdrachten naar bijdrage aan agentschappen te boeken en zo op het juiste instrument te verantwoorden.

Artikel 9. Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 uitvoering Rijksvastgoedbeleid suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

163.651

67

163.718

         
 

Uitgaven

163.651

67

163.718

         

9.1

Doelmatige Rijkshuisvesting

90.560

214

90.774

 

Bijdrage aan agentschappen

90.560

214

90.774

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Koninklijk Huis)

18.061

– 726

17.335

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

54.774

– 3.250

51.524

 

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

7.666

2.904

10.570

 

RVB (Bijdrage voor monumenten)

3.240

726

3.966

 

RVB (Bijdrage voor rijkshuisvesting)

6.819

560

7.379

9.2

Beheer materiële activa

73.091

– 147

72.944

 

Bijdrage aan agentschappen

73.091

– 147

72.944

 

RVB

13.548

781

14.329

 

RVB (Onderhoud en beheerkosten)

4.798

– 147

4.651

 

RVB (Zakelijke lasten)

54.745

– 781

53.964

         
 

Ontvangsten

144.531

0

144.531

Toelichting

9.1 Doelmatige Rijkshuisvesting

Bijdrage aan agentschappen

RVB (Bijdrage voor huisvesting Hoge Colleges van Staat)

Dit betreft een reallocatie naar het juiste onderdeel, huisvesting Ministerie van AZ.

RVB (Bijdrage voor huisvesting Ministerie van AZ)

Dit betreft voornamelijk de reallocatie van huisvesting Hoge Colleges van Staat.

Artikel 14. Slavernijverleden

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 slavernijverleden suppletoire begroting prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

 

Verplichtingen

3.000

0

3.000

         
 

Uitgaven

3.000

0

3.000

         

14.0

Subsidies (regelingen)

0

0

0

 

Maatschappelijke initiatieven

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

0

0

0

 

Herdenkingscomité

0

0

0

 

Opdrachten

0

0

0

 

Bewustwording, betrokkenheid en doorwerking

0

0

0

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

3.000

0

3.000

 

Diverse bijdragen

3.000

0

3.000

         
 

Ontvangsten

0

0

0

3. Niet-Beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 centraal apparaat suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

738.580

24.432

763.012

         
 

Uitgaven

739.254

24.432

763.686

         

11.1

Apparaat (excl. AIVD)

739.254

24.432

763.686

 

Personele uitgaven

399.987

20.304

420.291

 

Eigen personeel

330.490

– 2.836

327.654

 

Inhuur externen

64.767

22.898

87.665

 

Overige personele uitgaven

4.730

242

4.972

 

Materiële uitgaven

339.229

3.237

342.466

 

Bijdrage SSO's

302.086

8.842

310.928

 

ICT

7.208

3.778

10.986

 

Overige materiële uitgaven

29.935

– 9.383

20.552

 

Bijdrage aan agentschappen

38

891

929

 

Diverse bijdragen

38

891

929

         
 

Ontvangsten

141.486

10.247

151.733

Toelichting

Personele uitgaven

Inhuur externen

Er zijn hier diverse reallocaties van artikel 7, om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden. Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Materiële uitgaven

Bijdrage SSO's

Dit betreft met name de bijdrage van diverse departementen voor de stijging van het aantal Individueel Arbeidsrelaties (IAR's). Het aantal waarvoor in 2023 gebruik wordt gemaakt van de dienstverlening van O&P-Rijk overstijgt het aantal waarvoor destijds budget is overgeheveld naar de Centraal Opdrachtgever (BZK).

Verder zijn er reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Overige materiële uitgaven

Er zijn reallocaties binnen artikel 11 om zo op het juiste instrument te kunnen verantwoorden.

Ontvangsten

Met de ontvlechting van het voormalig agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) is het onderdeel Rijksinkoopsamenwerking (RIS) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Dit betreft een desaldering om de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het onderdeel RIS op het juiste niveau te brengen.

Verder wordt de stand van de uitgaven- en ontvangstenbudgetten voor het tariefgefinancierde deel van het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) op het juiste niveau gebracht.

Met de ontvlechting van het voormalig agentschap UBR is het nieuwe organisatieonderdeel Organisatie voor Bedrijfsvoering en Financiën (OBF) ondergebracht als een kasdienst onder begrotingsartikel 11. Uit de ontvlechting ontvangt OBF het bij het agentschap UBR opgebouwde saldo van de reorganisatievoorziening voor enkele oud medewerkers. Het overgehevelde budget is bedoeld ter dekking van de benodigde middelen voor de looptijd van deze afvloeiingsregeling.

En er is een meerjarige bijdrage van BZK, van de SSO’s en agentschappen van BZK, voor de mutaties van de dienstverlening FMHaaglanden in het kader van centrale bekostiging 2022.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 Algemeen suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

46.000

90

46.090

         
 

Uitgaven

116.250

90

116.340

         

12.0

Algemeen

116.250

90

116.340

 

Subsidies (regelingen)

885

227

1.112

 

Diverse subsidies

826

227

1.053

 

Koninklijk Paleis Amsterdam

59

0

59

 

Opdrachten

605

0

605

 

(Inter)nationale samenwerking

225

0

225

 

Diverse opdrachten

380

0

380

 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

58

0

58

 

Diverse bijdragen

11

0

11

 

POK – BZK transparant

47

0

47

 

Bijdrage aan medeoverheden

70.000

67

70.067

 

Kwijtschelden publieke schulden

70.000

0

70.000

 

Verzameluitkeringen

0

67

67

 

Bijdrage aan agentschappen

12.812

– 204

12.608

 

Eigenaarsbijdrage

11.550

0

11.550

 

POK – BZK transparant

1.257

– 204

1.053

 

Diverse bijdragen

5

0

5

 

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

31.890

0

31.890

 

Financiën (IXB)

31.890

0

31.890

         
 

Ontvangsten

17.968

0

17.968

Artikel 13. Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 nog onverdeeld suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

14.931

– 14.931

0

         
 

Uitgaven

14.931

– 14.931

0

         

13.0

Nog onverdeeld

14.931

– 14.931

0

 

Nog te verdelen

14.931

– 14.931

0

 

Prijsbijstelling

14.931

– 14.931

0

         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

13 Nog onverdeeld

Nog te verdelen

Prijsbijstelling

Dit betreft de reallocatie van artikel 13 naar artikel 5 in verband met de toedeling van de onverdeelde loon- en prijscompensatie middelen (LPO) 2023 BZK aan de omgevingswet.

Naar boven