36 435 VI Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2023 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

Dit is de suppletoire begroting Prinsjesdag 2023 van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Deze suppletoire begroting hangt samen met de mutaties zoals genoemd in de Vermoedelijke Uitkomsten (onderdeel van de Miljoenennota 2024).

In hoofdstuk 2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In hoofdstuk 3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag » gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingenmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

7.631.146

– 103.706

7.527.440
         
 

Uitgaven

7.659.096

– 103.706

7.555.390
         

31.2

Bekostiging Politie

7.378.795

– 77.207

7.301.588
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.347.997

– 75.645

7.272.352
 

Politie

7.344.595

– 75.590

7.269.005
 

Politieacademie

3.402

– 55

3.347
 

Bijdrage aan medeoverheden

30.389

– 1.153

29.236
 

Brandweerkorps en Politiekorps Caribisch Nederland

30.389

– 1.153

29.236
 

Opdrachten

409

– 409

0
 

Taptolken

409

– 409

0

31.3

Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

280.301

– 26.499

253.802
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

260.944

– 29.928

231.016
 

Internationale Samenwerkingsoperaties

12.567

13.238

25.805
 

Beheer meldkamers

247.403

– 43.149

204.254
 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

974

– 17

957
 

Bijdrage aan medeoverheden

929

– 16

913
 

Bijdrage in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

929

– 16

913
 

Subsidies (regelingen)

7.126

3.445

10.571
 

Opsporing

2.596

0

2.596
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.927

– 55

3.872
 

Overige subsidies

603

3.500

4.103
 

Opdrachten

11.302

0

11.302
 

Providers

8.768

0

8.768
 

Overige opdrachten

2.534

0

2.534
         
 

Ontvangsten

500

13.617

14.117

Toelichting

Mutaties Uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie

Deze post bestaat uit onder andere de volgende mutaties:

  • – Een technische mutatie van € 45 mln. tussen het artikelonderdeel 31.2 politie en 31.3 beheer meldkamers.

  • – Een herschikking van € 13,2 mln. tussen het artikelonderdeel politie en internationale samenwerkingsoperaties om de internationale uitgaven in lijn te brengen met de bestedingen.

  • – Voor de handhaving en opsporing kustwachtverband met betrekking tot de Wind op Zee (WOZ) worden vanuit Economische Zaken en Klimaat voor 5 jaren middelen overgeheveld naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het betreft de ontwikkeling van Wind op Zee door middel van het plaatsen van windmolenparken met bijbehorende infrastructuur om in 2030 te komen tot een vermogen van 21 Giga-watt. De middelen worden beschikbaar gesteld om de aanvullende taken voor de politie als gevolg van WOZ in te vullen. In 2023 betreft het € 5,6 mln.

  • – Er vindt een budgetbijstelling in personeelskosten plaats van € 126 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • – In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De Politie ontvangt in 2023 € 16,9 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht.

  • – Een desaldering op de Bijzondere bijdragen politie van € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting.

  • – De kabinetsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling 2023 is hoger dan eerder geraamd. Daarnaast zijn de premielasten gedaald. Het verschil t.o.v. CEP 2022 blijft, voor zover nog niet in nieuwe arbeidsvoorwaardelijke afspraken opgenomen, beschikbaar voor arbeidsvoorwaarden door middel van een kasschuif van ad € 15,3 mln. naar 2024.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

De mutaties op dit artikelonderdeel bestaan voornamelijk uit een technische mutatie ad 45 mln. en een herschikking van 13,2 mln. met artikelonderdeel 31.2 politie.

Mutaties ontvangsten

Bijzondere bijdragen politie € 10,5 mln. Deze middelen worden gebruikt voor dekking van uitgaven binnen de politiebegroting. Zie ook uitgaven.

2.2 Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

2.120.241

– 13.487

2.106.754
         
 

Uitgaven

2.120.241

– 13.487

2.106.754
         
 

Apparaatsuitgaven

36.978

570

37.548
         

32.1

Apparaat Hoge Raad

36.978

570

37.548
 

Personele uitgaven

32.722

– 326

32.396
 

Eigen personeel

31.639

– 776

30.863
 

Externe inhuur

1.083

450

1.533
 

Materiële uitgaven

4.256

896

5.152
 

ICT

2.756

– 400

2.356
 

SSO's

287

296

583
 

Overig materieel

1.213

1.000

2.213
         
 

Programmauitgaven

2.083.263

– 14.057

2.069.206
         

32.2

Adequate toegang tot het rechtsbestel

678.156

991

679.147
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.505

– 56

40.449
 

Raad voor Rechtsbijstand

30.857

100

30.957
 

Bureau Financieel Toezicht (BFT)

9.648

– 156

9.492
 

Subsidies (regelingen)

34.289

0

34.289
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

617

0

617
 

Juridisch Loket

32.243

0

32.243
 

Overige subsidies

1.429

0

1.429
 

Opdrachten

603.362

1.047

604.409
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

10.822

0

10.822
 

Toevoegingen rechtsbijstand

586.260

3.347

589.607
 

Mediation in Strafrecht

1.486

0

1.486
 

Overige opdrachten

4.794

– 2.300

2.494

32.3

Optimale randvoorwaarden doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

1.405.107

– 15.048

1.390.059
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

57.006

– 985

56.021
 

Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

36.752

– 391

36.361
 

College voor de Rechten van de Mens (CRM)

10.778

– 182

10.596
 

Nationaal Register Gerechtelijke Deskundigen (NRGD)

2.288

– 36

2.252
 

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB)

5.717

– 396

5.321
 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

1.471

20

1.491
 

Bijdrage aan medeoverheden

1.338.034

– 13.890

1.324.144
 

Bijdragen Rechtspleging

47

0

47
 

Caribisch Nederland (BES)

20

0

20
 

Raad voor de rechtspraak

1.337.679

– 13.890

1.323.789
 

Overige bijdrage medeoverheden

288

0

288
 

Subsidies (regelingen)

8.974

409

9.383
 

Rechtspleging

609

0

609
 

Wetgeving

1.404

0

1.404
 

Overige Subsidies

6.961

409

7.370
 

Opdrachten

1.093

– 582

511
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

511

0

511
 

Overige Opdrachten

582

– 582

0
         
 

Ontvangsten

167.431

90.788

258.219

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Raad voor de rechtspraak

Er vindt een budgetbijstelling in personeelskosten plaats van € 14,7 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Als gevolg van een overschrijding van de liquiditeitsnorm bij de Raad voor rechtsbijstand (verhouding tussen kortlopende bezittingen en kortlopende schulden) ultimo 2022 en de daaruit volgende terugbetaling aan JenV, worden de ontvangsten met € 90,8 mln. verhoogd.

2.3 Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

1.349.010

– 108.289

1.240.721
         
 

Uitgaven

1.415.010

– 108.289

1.306.721
         
 

Apparaatsuitgaven

754.746

– 5.754

748.992
         

33.1

Apparaat Openbaar Ministerie

754.746

– 5.754

748.992
 

Personele uitgaven

602.041

– 6.220

595.821
 

Eigen personeel

547.042

– 6.607

540.435
 

Externe inhuur

53.388

425

53.813
 

Overig personeel

1.611

– 38

1.573
 

Materiële uitgaven

152.705

466

153.171
 

ICT

33.905

674

34.579
 

SSO's

50.301

– 208

50.093
 

Overig materieel

68.499

0

68.499
         
 

Programmauitgaven

660.264

– 102.535

557.729
         

33.2

Bestuur, informatie en technologie

66.604

– 5.453

61.151
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

424

– 8

416
 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

424

– 8

416
 

Bijdrage aan medeoverheden

30.709

– 729

29.980
 

Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's)

27.358

– 1.866

25.492
 

Overige Bijdrage medeoverheden

3.351

1.137

4.488
 

Subsidies (regelingen)

27.247

– 971

26.276
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.727

0

3.727
 

Actieprogramma Veilig Ondernemen

1.270

– 1.270

0
 

Veiligheid Kleine Bedrijven (VKB)

0

22

22
 

Overige subsidies

22.250

277

22.527
 

Opdrachten

8.224

– 3.745

4.479
 

Overige opdrachten

8.224

– 3.745

4.479

33.3

Opsporing en vervolging

564.929

– 97.059

467.870
 

Bijdrage aan agentschappen

155.475

– 1.199

154.276
 

NFI

102.813

– 812

102.001
 

Justid

25.163

80

25.243
 

Justis

27.499

– 467

27.032
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

5.480

– 283

5.197
 

Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal (ATKM)

5.295

– 98

5.197
 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

185

– 185

0
 

Bijdrage aan medeoverheden

236.280

– 82.906

153.374
 

Caribisch Nederland (BES)

12.224

429

12.653
 

FIU.Nederland

429

7.078

7.507
 

Aanpak ondermijning

213.841

– 86.492

127.349
 

Overige bijdrage medeoverheden

9.786

– 3.921

5.865
 

Subsidies (regelingen)

7.273

640

7.913
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

589

– 43

546
 

Overige subsidies

6.684

683

7.367
 

Opdrachten

158.273

– 13.311

144.962
 

Schadeloosstellingen

22.628

0

22.628
 

Keten Informatie Management

2

– 2

0
 

Onrechtmatige Detentie

6.987

0

6.987
 

Caribisch Nederland (BES)

382

– 7

375
 

Gerechtskosten

39.671

0

39.671
 

Verkeershandhaving OM

26.724

– 154

26.570
 

Afpakken

1.044

– 406

638
 

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

14.815

0

14.815
 

Overige opdrachten

46.020

– 12.742

33.278
 

Garanties

2.148

0

2.148
 

Faillissementscuratoren

2.148

0

2.148

33.4

Vervolging en berechting MH17-verdachten

28.731

– 23

28.708
 

Opdrachten

28.731

– 23

28.708
 

Vervolging en berechting MH17-verdachten

28.731

– 23

28.708
         
 

Ontvangsten

1.134.860

– 105

1.134.755

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De mutatie op apparaatsuitgaven betreft hoofdzakelijk een budgetbijstelling van € 8,6 mln. van de bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

33.3 Opsporing en vervolging

FIU.Nederland

Dit betreft hoofdzakelijk een correctieboeking op het budget van de Financial Intelligence Unit (FIU) van € 7,2 mln.

Aanpak ondermijning

Deze post wordt grotendeel verklaard door onderstaande mutaties:

  • – In het coalitieakkoord zijn er vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Voor 2023 betreft het een overboeking van € 8 mln. naar DJI.

  • – De landelijke trend is dat initiatieven zijn vertraagd door te weinig arbeidscapaciteit. Er is te weinig arbeidscapaciteit door een lagere instroom, een hoger verloop of doordat organisaties in dezelfde vijver arbeidscapaciteit aan het werven zijn. Daarnaast spelen er soms praktische problemen waardoor werving niet mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan een omvangrijke reorganisatie (KMar) waardoor uitbreidingen niet gerealiseerd kunnen worden. Tevens hebben organisaties via meerdere bronnen extra middelen ontvangen en kost het tijd om dit goed te organiseren. Voor 2023 betreft het een bedrag van € 48 mln.

  • – Er vindt een budgetbijstelling plaats van € 6,6 mln. voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • – Een terugboeking van € 7,2 mln. naar FIU Nederland.

  • – Een deel van het budget, ad € 8,6 mln. op het artikelonderdeel aanpak ondermijning wordt door middel van een kasschuif in overeenstemming gebracht met de verwachte uitgaven. Het betreft middelen voor de implementatie van het Beslag Informatiesysteem; budget voor NPS (Nieuwe Psychoactieve Stoffen) omdat door de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel NPS het niet langer haalbaar is dat de wet dit jaar in werking treedt. En de coalitieakkoord middelen bestemd voor de kennisagenda worden doorgeschoven naar 2024 voor een extra investering in innovatie in 2024.

  • – Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

Overige Opdrachten

Voor de implementatie van het nieuwe wetboek van Strafvordering zijn RA-middelen beschikbaar gesteld. Uitgaande van de invoering van het nieuwe wetboek medio 2026 zijn de middelen bij de eerste suppletoire begroting 2023 middels een kasschuif beschikbaar gesteld voor de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden. Deze kasschuif wordt nu gecorrigeerd waarbij rekening wordt gehouden met de ontvangen loon- en prijsbijstelling. In 2023 wordt € 9,6 mln. doorgeschoven. Het restant saldo betreft diverse kleinere mutaties.

2.4 Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.968.185

– 33.654

3.934.531
         
 

Uitgaven

4.021.703

– 33.654

3.988.049
         
 

Apparaatsuitgaven

228.468

2.406

230.874
         

34.1

Apparaat Raad voor de Kinderbescherming

228.468

2.406

230.874
 

Personele uitgaven

181.968

5.597

187.565
 

Eigen personeel

175.799

5.631

181.430
 

Externe inhuur

4.719

0

4.719
 

Overig personeel

1.450

– 34

1.416
 

Materiële uitgaven

46.500

– 3.191

43.309
 

ICT

19.891

– 2.859

17.032
 

SSO's

17.104

– 317

16.787
 

Overig materieel

9.505

– 15

9.490
         
 

Programmauitgaven

3.793.235

– 36.060

3.757.175
         

34.2

Preventieve maatregelen

59.081

2.110

61.191
 

Bijdrage aan agentschappen

29.226

2.169

31.395
 

Dienst Justis

29.226

2.169

31.395
 

Bijdrage aan medeoverheden

19.716

– 559

19.157
 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

19.603

– 559

19.044
 

Overige bijdrage medeoverheden

113

0

113
 

Subsidies (regelingen)

5.050

500

5.550
 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

3.875

500

4.375
 

Overige subsidies

1.175

0

1.175
 

Opdrachten

5.089

0

5.089
 

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.178

0

4.178
 

Overige opdrachten

911

0

911

34.3

Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

3.244.004

– 25.687

3.218.317
 

Bijdrage aan agentschappen

2.889.384

– 25.528

2.863.856
 

DJI – Gevangeniswezen

1.409.600

17.134

1.426.734
 

DJI – Forensische zorg

1.288.620

– 35.421

1.253.199
 

CJIB

191.164

– 7.241

183.923
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

299.119

– 85

299.034
 

Reclassering Nederland

181.641

– 85

181.556
 

Leger des Heils

27.370

0

27.370
 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

89.484

0

89.484
 

Overige bijdrage ZBO's/RWT's

624

0

624
 

Bijdrage aan medeoverheden

4.790

0

4.790
 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

4.790

0

4.790
 

Subsidies (regelingen)

7.903

– 19

7.884
 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

6.001

– 19

5.982
 

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.902

0

1.902
 

Opdrachten

42.808

– 55

42.753
 

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

42.808

– 55

42.753

34.4

Slachtofferzorg

162.896

– 799

162.097
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

67.828

– 141

67.687
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

19.025

– 141

18.884
 

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

48.803

0

48.803
 

Bijdrage aan medeoverheden

– 600

600

0
 

Overige bijdrage medeoverheden

– 600

600

0
 

Subsidies (regelingen)

310

– 113

197
 

Perspectief Herstelbemiddeling

310

– 113

197
 

Opdrachten

95.358

– 1.145

94.213
 

Slachtofferzorg

10.069

– 1.145

8.924
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

83.064

0

83.064
 

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

2.225

0

2.225

34.5

Veiligheid jeugd

327.254

– 11.684

315.570
 

Bijdrage aan agentschappen

196.631

– 1.102

195.529
 

DJI – Jeugd

196.631

– 1.102

195.529
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

19.953

– 43

19.910
 

LBIO

6.327

0

6.327
 

Het Alternatief (HALT)

13.626

– 43

13.583
 

Bijdrage aan medeoverheden

20.383

– 39

20.344
 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

6.255

0

6.255
 

Voogdijraad Caribisch Nederland

1.354

– 39

1.315
 

Overige bijdrage medeoverheden

12.774

0

12.774
 

Subsidies (regelingen)

68.260

– 9.500

58.760
 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

66.260

– 7.500

58.760
 

Overige subsidies

2.000

– 2.000

0
 

Opdrachten

22.027

– 1.000

21.027
 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

4.382

0

4.382
 

Jeugdbescherming en jeugdsancties

17.645

– 1.000

16.645
         
 

Ontvangsten

221.750

1.998

223.748

Toelichting

Mutaties Uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Vanuit de middelen die bij Voorjaarsnota beschikbaar zijn gesteld voor jeugdbescherming wordt in 2023 € 9,5 mln overgeheveld naar de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Deze middelen zijn bedoeld voor het terugdringen van de wachtlijsten. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechterlijke sancties

Bijdrage agentschappen (DJI, Forensische zorg, CJIB)

Deze post bevat voornamelijk de volgende mutaties.

  • – In het coalitieakkoord zijn vanaf 2023 extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Een deel van de middelen is toegekend aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) voor het terugdringen van de georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Voor 2023 betreft het € 8 mln.

  • – Er vindt een budgetbijstelling van € 29,1 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • – Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

34.5 Veiligheid Jeugd

Jeugdbescherming en jeugdsancties

In 2023 wordt € 9,5 mln. overgeheveld naar Raad voor de Kinderbescherming voor het terugdringen van de wachtlijsten. Zie ook de toelichting bij Apparaatsuitgaven RvdK. Het restant saldo bestaat uit een aantal kleinere mutaties.

2.5 Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

381.615

– 8.459

373.156
         
 

Uitgaven

382.195

– 20.152

362.043
         

36.2

Nationale veiligheid en terrorismebestrijding

365.849

– 19.952

345.897
 

Bijdrage aan agentschappen

368

991

1.359
 

Overige bijdragen agentschappen

368

991

1.359
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

40.525

– 709

39.816
 

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

40.525

– 709

39.816
 

Bijdrage aan medeoverheden

285.546

– 17.123

268.423
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR)

238.049

0

238.049
 

Overige bijdrage medeoverheden

47.497

– 17.123

30.374
 

Subsidies (regelingen)

5.831

– 554

5.277
 

Nederlands Rode Kruis

1.504

0

1.504
 

Nationaal Veiligheids Instituut (NVI)

1.447

– 554

893
 

Overige subsidies

2.880

0

2.880
 

Opdrachten

33.579

– 2.557

31.022
 

Crisiscommunicatie

5.161

0

5.161
 

NCSC

3.071

– 1.552

1.519
 

Regeling tegemoetkoming schade 2021

16.000

– 1.000

15.000
 

Overige opdrachten

9.347

– 5

9.342

36.3

Onderzoeksraad Voor Veiligheid

16.346

– 200

16.146
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

16.346

– 200

16.146
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV)

16.346

– 200

16.146
         
 

Ontvangsten

6.995

0

6.995

Toelichting

Mutaties Uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overige bijdrage medeoverheden

In de Voorjaarsnota 2022 heeft het kabinet middelen beschikbaar gesteld om het stelsel Bewaken en Beveiligen integraal te versterken om zo onder andere te voorzien in extra capaciteit vanwege de groei van het aantal personen dat beveiliging nodig heeft. De Politie ontvangt in 2023 vanuit artikel 36 € 16,9 mln. voor o.a. het uitbreiden van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKBD), persoonsbegeleidingstaken en het cameratoezicht. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties verplichtingen

Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg en het Rijk gemaakt in het kader van de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Deze extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2. De verplichtingenruimte in 2023 wordt verhoogd met € 11,7 mln. om de verplichting voor 2024 te kunnen vastleggen.

2.6 Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

5.487.730

365.433

5.853.163
         
 

Uitgaven

6.644.630

365.433

7.010.063
         

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

6.613.496

367.640

6.981.136
 

Bijdrage aan agentschappen

838.338

48.009

886.347
 

IND

762.057

47.332

809.389
 

DJI – Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

76.281

677

76.958
 

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

2.788.969

– 144

2.788.825
 

COA

2.521.058

– 144

2.520.914
 

NIDOS – opvang

267.911

0

267.911
 

Bijdrage aan medeoverheden

2.589.947

412.759

3.002.706
 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

2.589.947

380.359

2.970.306
 

Samenwerkingsverbanden asielketen

0

32.400

32.400
 

Subsidies (regelingen)

69.288

– 14.559

54.729
 

Vluchtingenwerk Nederland (VWN)

17.394

0

17.394
 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

47.338

– 14.286

33.052
 

International Organization for Migration (IOM)

2.640

0

2.640
 

Overige subsidies

1.916

– 273

1.643
 

Opdrachten

326.954

– 78.425

248.529
 

Programma Keteninformatisering

9.265

– 43

9.222
 

Versterking vreemdelingenketen

84.291

4.798

89.089
 

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

233.398

– 83.180

150.218

37.3

Terugkeer en bewaring vreemdelingen

31.134

– 2.207

28.927
 

Bijdrage aan agentschappen

11.131

– 2.207

8.924
 

DJI – Dienst vervoer en ondersteuning

11.131

– 2.207

8.924
 

Subsidies (regelingen)

9.655

0

9.655
 

REAN-regeling

6.266

0

6.266
 

Overige subsidies

3.389

0

3.389
 

Opdrachten

10.348

0

10.348
 

Vreemdelingen vertrek

10.348

0

10.348
         
 

Ontvangsten

26.832

0

26.832

Toelichting

Mutaties Uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Deze post bevat voornamelijk de volgende posten:

  • – Door de hoge instroom en de bestaande voorraad lukt het de IND niet om voor alle zaken de beslistermijnen te halen. Bij het overschrijden van de beslistermijnen is de IND dwangsommen verschuldigd aan de aanvrager. Op basis van de laatste raming zal dat naar verwachting € 55 mln. bedragen in de periode tot en met 2024.

  • – Er vindt een budgetbijstelling van -€ 8,3 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • – Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

  • – De raming voor bijdragen medeoverheden wordt met € 380,4 mln. opgehoogd. Dit wordt veroorzaakt doordat de raming voor opvang- en transitiekosten voor 2023 met € 341,1 mln. naar beneden is bijgesteld omdat er minder opvangplekken voor Oekraïense ontheemden nodig zijn dan eerder geraamd. Daarnaast is de raming van de voorschotten voor gemeenten naar boven bijgesteld. Het betreft een technische correctie van € 730 mln. voor het kasbudget voor de gemeentelijke en particuliere opvang van 2023 ter herstel van een onterechte kas-verplichtingenboeking van het voorjaar.

  • – De raming voor subsidies en opdrachten worden naar beneden bijgesteld op basis van inzichten in de realisaties van 2022 en de aangevraagde voorschotten voor 2023. Voor 2023 betreft het € -97,5 mln.

Middelen bevorderen opvang

JenV heeft middelen beschikbaar gekregen voor het maken van afspraken met gemeenten en provincies om meer reguliere opvang te realiseren. Daarnaast zijn middelen vrijgemaakt voor de versterking van de Provinciale regie tafels (PRT’s) waar over de asielopvang in de provincie wordt overlegd. De middelen komen uit de reservering spreidingswet op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting en worden met deze mutatie ad € 32,4 mln. overgeheveld naar de JenV-begroting.

Versterking vreemdelingenketen

Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

3. Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 7 Budgettaire gevolgen artikel 91 Apparaat Kerndepartment (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

589.103

– 24.234

564.869
         
 

Uitgaven

590.434

– 24.234

566.200
         

91.1

Apparaatsuitgaven kerndepartement

590.434

– 24.234

566.200
 

Personele uitgaven

354.544

– 13.364

341.180
 

Eigen personeel

302.754

– 13.721

289.033
 

Externe inhuur

50.550

387

50.937
 

Overig personeel

1.240

– 30

1.210
 

Materiële uitgaven

235.890

– 10.870

225.020
 

ICT

46.716

– 4.344

42.372
 

SSO's

104.362

– 1.192

103.170
 

Overig materieel

84.812

– 5.334

79.478
         
 

Ontvangsten

4.406

0

4.406

Toelichting

Mutaties Uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verlaagd met 24,2 mln. Deze verlaging wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Uit de beschikbare middelen voor terugkeer van overlastgevers is totaal € 7,4 mln. structureel vrijgemaakt voor migratiesamenwerkingen voor het bevorderen van terugkeer en voor ondersteuning door de KMar.

  • – Er vindt een budgetbijstelling van € 8,2 mln. plaats voor bij Voorjaarsnota uitgekeerde middelen die in 2023 niet meer tot besteding komen.

  • – O&P Rijk|P-Direkt levert producten en diensten op het vlak van HR en ICT binnen de rijksoverheid. Op grond van de telling van Individuele Arbeidsrelaties JenV wordt € 5,1 mln. verrekend met het Ministerie van BZK.

3.2 Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 8 Budgettaire gevolgen artikel 92 Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

52.069

24.321

76.390
         
 

Uitgaven

52.069

24.321

76.390
         

92.1

Nog onverdeeld

52.069

24.321

76.390
 

Nog te verdelen

52.069

24.321

76.390
 

Nog onverdeeld

52.069

24.321

76.390
         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

3.3 Artikel 93 Geheim

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
   

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen) (1)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2)

Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2)

Art.

Verplichtingen

3.464

0

3.464
         
 

Uitgaven

3.464

0

3.464
         

93.1

Geheim

3.464

0

3.464
 

Geheim

3.464

0

3.464
 

Geheim

3.464

0

3.464
         
 

Ontvangsten

0

0

0

Toelichting

Op dit artikel hebben geen mutaties plaatsgevonden.

Naar boven