Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 360 A Jaarverslag en slotwet van het Mobiliteitsfonds (A) 2022

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022–2023

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Mark Harbers

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Infrastruc tuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begro tingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei paragraaf uit de begroting IenM voor 2013);

  • – In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevin dingen opgenomen;

  • – Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2020– 2021, 35 570A, nr. 100).

Opbouw

  • – Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenra mingen worden voorgesteld.

  • – Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.1) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel waar zinvol en relevant toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • – Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 3.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • – Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 Beleidsartikelen

2.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 5 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 5 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

De verlaging van € 5 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2022. Op de investeringsruimte zijn twee meevallers doorgeschoven naar 2023.

2.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 95,9 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 1,4 miljard minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 30,7 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere gerealiseerde verplichtingen van € 1,4 miljard doen zich voornamelijk voor op het artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. Op dit artikelonderdeel is € 1,2 miljard minder gerealiseerd dan begroot. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor bij de volgende projecten:

  • – A27 Houten-Hooipolder: de voorgenomen gunning van het contract zuid in 2022 is vertraagd doordat nog niet voldaan is aan alle aanbestedingsleidraden. In 2023 wordt de gunning formeel bekrachtigd waardoor het benodigde verplichtingenbudget van € 1 miljard is doorgeschoven naar 2023;

  • – A24 Blankenburgverbinding: in 2022 heeft RWS nog geen overeenstemming met de aannemer kunnen bereiken inzake de risicoverdeling als gevolg van excessieve prijsstijgingen veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Hierdoor is voor een bedrag van € 92,4 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;

  • – Aflossing tunnels: er is op de Tunnel de Noord sprake van een overschot als gevolg van lagere indexeringsverplichtingen dan eerder is voorzien. Het overschot van € 15,4 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

  • – A16 Rotterdam: het niet afsluiten van de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19 en secundaire inkopen leidt tot een overschot van € 11,4 miljoen. Het benodigde verplichtingenbudget is doorgeschoven naar 2023;

  • – A15 Maasvlakte-Vaanplein: de vastlegging van twee grote bestellingen inzake ontruimingstijdverkorting en aanvaarbescherming zijn vertraagd en niet vastgelegd in 2022. Het benodigde verplichtingenbudget van € 10,9 miljoen is doorgeschoven naar 2023.

Uitgaven

12.02 Onderhoud en Vernieuwing

Op dit artikelonderdeel is € 26,1 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het Vervanging- en Renovatie-programma (€ 19,9 miljoen):

  • – A10 Rozenoordbrug: de versterking van fase 1 is afgerond. Er is sprake van een overschot van € 3,1 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023;

  • – A12 IJsselbruggen: de opgegeven prognose op basis van de concept termijnstaten was hoger dan de realisatie op basis van de definitieve termijnstaten. Dit overschot van € 3 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

  • – Van Brienenoordbrug: de ingenieurskosten zijn in 2022 lager uitgevallen dan eerder ingeschat. Dit overschot van € 2,6 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

  • – Project Tunnelrenovaties Zuid-Holland: er is vertraging opgetreden in de aanbesteding van de ingenieursdiensten. Het bedrag van € 2,1 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

  • – Het restant (€ 9,1 miljoen) wordt veroorzaakt door lagere realisaties bij diverse kleine projecten/posten. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

Tot slot is er sprake van een vertraging bij een deelproject op het programma Intelligente Wegkantsystemen langs de weg (IWKS). Het gaat hierbij om € 4,7 miljoen. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2023.

12.03 Ontwikkeling

Op dit artikelonderdeel is € 79,8 miljoen minder gerealiseerd dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit overschot is via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. De grootste saldomutaties doen zich voor op het aanlegprogramma (€ 62,8 miljoen):

  • – Programma Geluid-Weg: mede als gevolg van de vele zienswijzen en het verschuiven van beroepstermijnen is verdere vertraging opgetreden op het onderdeel gevelisolatie. Het benodigde budget van € 14 miljoen is doorgeschoven naar 2023;

  • – Het restant (€ 48,8 miljoen) wordt veroorzaakt door diverse lagere realisaties bij verschillende projecten/posten. Deze bedragen zijn doorgeschoven naar 2023.

Het planning- en studieprogramma is met € 7,2 miljoen verlaagd en het artikelonderdeel voor optimalisering van gebruik is verlaagd met € 2,7 miljoen. Deze bedragen schuiven door naar 2023.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel is sprake van een tekort van € 6,8 miljoen. Dit tekort is afgedekt door saldo van 2023 naar 2022 te schuiven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – A16 Rotterdam: tegen de verwachting in heeft er alsnog een betaling moeten plaatsvinden voor een wijziging met betrekking tot hittewerende bekleding. Daarnaast heeft een betaling plaatsgevonden met betrekking tot de vaststellingsovereenkomst inzake Covid-19, dit was eerder niet voorzien in 2022. Het gaat hierbij om € 14,4 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven;

  • – A27 Houten-Hooipolder: doordat tendervergoedingen zijn betaald vanaf het artikelonderdeel 12.04 in plaats van 12.03 is de realisatie op dit artikelonderdeel hoger dan voorzien. Het gaat hierbij om € 12,1 miljoen. Dit bedrag is van 2023 naar 2022 geschoven.

Ontvangsten

Op de ontvangsten is € 30,8 miljoen minder ontvangen dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. De nog te ontvangen bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

  • – Schiphol-Amsterdam-Almere (A9/A10/A1/A6): de lagere ontvangsten worden veroorzaakt door een verschil van inzicht met de Gemeente Amsterdam over de ontvangst die voorvloeit uit de Bestuursovereenkomst. Het gaat hierbij om € 23,3 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023;

  • – Programma aansluitingen: de eindafrekening van de subsidieafspraken met de provincie Zuid-Holland voor de projecten A15-N3 en A16-N3 worden niet meer in 2022 verwacht maar in het eerste kwartaal van 2023. Het gaat hierbij om € 8 miljoen. Het nog te ontvangen bedrag is doorgeschoven naar 2023.

2.3 Artikel 13 Spoorwegen

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota in 2022 € 33,7 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 230,7 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 1,1 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 230,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Het verplichtingenbudget voor exploitatie en onderdhoud is met € 110,6 miljoen naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat een subsidie aan Prorail lager is uitgevallen dan begroot vanwege het schuiven van productiewerkzaamheden van 2023 naar 2024 en 2025.

  • – ‒ € 73,1 miljoen op overwegen Niet Actief Beveiligde Overweg - nader toelichten\

  • – Het project Calandbrug is nog niet afgerond, waardoor het vastleggen van de verplichtingen ter waarde van € 17,5 miljoen verschuift naar 2023. Vanwege personele capaciteit heeft de planuitwerkingsfase vertraging opgelopen en zijn de uitgaven verschoven in de tijd. Inmiddels zijn de capaciteitsproblemen opgelost.

  • – Omdat ProRail meer tijd nodig heeft ten behoeve van de voorbereiding en aanleg van ATB-Vv-installaties heeft er geen realisatie plaatsgevonden. Hierdoor verschuift € 12,1 miljoen aan verplichtingenbudget naar 2023.

  • – ‒ € 7,5 miljoen aan verplichtingen voor Modal Shift van Weg naar Spoor worden niet in 2022 maar in 2023 aangegaan.

Uitgaven

3.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Op dit artikelonderdeel heeft het effect van het afschalen van de dienstregeling, waardoor de hoogte van de gebruikersvergoeding afnam, ervoor gezorgd dat de kasuitgaven € 5,6 miljoen lager uitvallen dan voorzien bij Najaarsnota 2022.

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel hebben met name op verkenning- en planuitwerkings projecten personen- en goederenvervoer zich enkele mutaties voorgedaan die leiden tot lagere uitgaven van € 23 miljoen. Dit betreft met name het project Calandbrug (- € 17,5 miljoen). Het project is nog niet afgerond waardoor de betaling in 2023 plaats zal vinden. Daarnaast hebben diverse kleiner mutaties geleid tot een neerwaartse bijstelling van het kasbudget van het artikelonderdeel Aanleg van € 5,5 miljoen.

Ontvangsten

De mutaties zijn lager dan de voorgeschreven norm en worden daarom niet toegelicht (zie normering in de leeswijzer).

2.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 0,02 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 0,02 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan.

De ontvangsten zijn € 0,04 miljoen lager dan begroot bij Najaarsnota.

De mutaties slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet toegelicht (zie de leeswijzer).

2.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de Najaarsnota 2022 € 37,2 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 70,4 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 16,5 miljoen hoger dan begroot bij Najaarsnota.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 70,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – Zeetoegang IJmond (- € 20,4): Dit is het gevolg van het technisch bijstellen van de verplichting i.v.m. de overheveling van verplichtingenbudget naar het project Selectieve onttrekking.

  • – Modal Shift (- € 17,5 miljoen): Naar aanleiding van vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling en aanbesteding Barge dienstlijnen.

  • – Selectieve Onttrekking Zeesluis IJmuiden (€ 11,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het verplichtingenbudget met € 25,3 miljoen opgehoogd om de contractueel overeengekomen indexatie van € 25,3 miljoen te kunnen verplichten. Van de € 25,3 miljoen is in 2022 uiteindelijk € 13,5 miljoen minder vastgelegd.

  • – Lemmer-Delfzijl (- € 11,2 miljoen): In 2022 zijn er minder verplichtingen vastgelegd in verband met de vertraging in de BTW afrekening.

  • – Twentekanalen (- € 8 miljoen): Bij het opstellen van een aantal overeenkomsten met betrekking tot gestegen materiaal kosten bleek meer voorbereidingstijd nodig te zijn.

  • – Vernieuwing (- € 5,7): De lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat bij het project Modernisering Objectenbediening Zeeland (MOBZ) de kosten van Prorail lager zijn dan begroot. Daarnaast is bij het project Sluis Weurt de start van de planfase verschoven naar Q2 2023, omdat voor de voorbereiding meer tijd nodig was.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van € 9,9 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

  • – Vervanging en renovatie (- € 6,3 miljoen): De kosten van Prorail bij het MOBZ bleken lager te zijn dan begroot. Daarnaast zijn bij de projecten Spijkernissenbrug en Damwanden Eemskanaal een aantal declaraties niet tijdig ontvangen.

  • – Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.03 Aanleg

De verlaging van € 33,6 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022 (- € 34,3 miljoen).

Saldo 2022

  • – Twentekanalen (- € 16,7): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.

  • – Lemmer-Delfzijl (- € 11,2): In 2022 zijn de uitgaven naar beneden bijgesteld in verband met de vertraging in de BTW afrekening.

  • – Capaciteit uitbreiding overnachtingsplaats Beneden Lek (€ -2,8 miljoen): Declaratie is niet tijdig ontvangen.

  • – Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 3,6 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verhoging van € 6,2 miljoen bij de Slotwet 2022 wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2022.

Saldo 2022

  • – Selectieve Onttrekking (€ 12,8 miljoen): Zoals gemeld in de Decemberbrief is het uitgavenbudget voor het project Selectieve Onttrekking met € 2,6 miljoen opgehoogd vanwege de gestegen materiaalkosten. Naast deze ophoging is €10,2 miljoen meer uitgegeven dan bij Najaarsnota verwacht werd.

  • – Zeetoegang IJmond (- € 5,7 miljoen): Declaraties zijn niet of niet tijdig ontvangen.

  • – Overige mutaties hebben geleid tot een neerwaartse bijstelling van de uitgaven (- € 1 miljoen).

Ontvangsten

Er is € 16,5 miljoen meer aan ontvangsten gerealiseerd dan begroot bij Najaarsnota 2022. Dit is met name veroorzaakt door een versnelde betaling van de bijdrage van Vlaanderen bij het project Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 10 miljoen) en de extra ontvangsten in het kader van de verkeersbegeleiding aan de hand van het verkeersbegeleidingstarief € 4,3 miljoen).

2.6 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Toelichting

Op dit artikel is ten opzichte van de 2e suppletoire begroting (Najaarsnota) in 2022 € 45,6 miljoen minder uitgegeven dan begroot en is voor een bedrag van € 236,1 miljoen minder aan verplichtingen aangegaan. De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen van per saldo € 236,1 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door :

  • – Het verplichtingenbudget voor het programma Zuidasdok is met € 115 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit wordt veroorzaakt door een overschot op de OV-terminal als gevolg van een aanpassing van de betalingsregeling in het kader van OV-Terminal-1 en door een latere gunning van OV-Terminal-2.

  • – Het verplichtingenbudget voor ERTMS is met € 111,8 miljoen naar beneden bijgesteld. De verlaging wordt veroorzaakt door de hieronder toegelichte kasmutaties.

  • – Bij het project PHS schuift € 8 miljoen aan verplichtingen door naar 2023. Ten tijde van het opstellen van de prognose voor de Najaarsnota waren de exacte benodigde realisatiebudgetten nog niet allemaal bekend en was ook niet zeker of alle aanvragen in 2022 zullen worden ingediend. Eind 2022 bleek de verplichtingenraming hoger te zijn dan de benodigde verplichtingenruimte.

Uitgaven

Binnen Megaprojecten verkeer en vervoer is € 42,4 miljoen minder gerealiseerd dan bij de najaarsnota werd geraamd. Dit is het saldo van plussen en minnen binnen dit artikel. De grootste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

17.07 ERTMS

De realisaties van het programma ERTMS zijn € 22,8 miljoen lager in 2022 dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt doordat een aantal bijdragen niet meer dit begrotingsjaar worden vastgelegd maar in het volgende begrotingsjaar. Dit betreffen met name bijdragen aan regionale vervoerders als ook de bijdrage aan de ontwikkeling van het systeemonderdeel dat nodig is om Automatische treinbeïnvloeding (ATB) en ERTMS met elkaar te laten communiceren.

17.08 Zuidasdok

Op het programma Zuidasdok is € 21,3 miljoen minder gerealiseerd dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door overschotten op de OV-Terminal (€ 10,9 miljoen) en de projectorganisatie (€ 10,4 miljoen). Het overschot op de OV-Terminal wordt veroorzaakt doordat de laatste termijnen van Nieuw Zuid lager zijn geworden dan verwacht door latere materiaalbestellingen en lagere indexering. Het overschot op de projectorganisatie wordt veroorzaakt door een vertraging van de doorbelasting van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) Amsterdam en lagere capacitaire inzet dan begroot. De bedragen zijn via het saldo van 2022 naar 2023 geschoven.

Ontvangsten

De ontvangsten zijn € 5 miljoen lager dan begroot bij de 2e suppletoire begroting. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de bijdage van de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam aan het project Zuidasdok is gekoppeld aan de daadwerkelijke uitgaven. Door de lagere uitgaven in 2022 zijn de ontvangsten vanuit de Gemeente Amsterdam en de Stadsregio Amsterdam naar beneden bijgesteld in 2022 en doorschoven naar 2023 en latere jaren.

2.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Toelichting

Zowel de verplichtingen als de uitgaven zijn met € 2,5 miljoen verlaagd. Beide verlagingen zijn het gevolg van een lagere realisatie op het artikelonderdeel 18.06 externe veiligheid. Dit komt door vertraging in de werkzaamheden die RWS verricht in het kader van de aankoopregeling saneren woningen langs het spoor (basisnet). De verwachting is dat de werkzaamheden in 2023 worden uitgevoerd en de kosten die daarmee samenhangen in 2023 worden gedeclareerd.

2.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Toelichting

Dit artikelonderdeel is met € 18 miljoen verlaagd. Dit is het gevolg van:

  • – Overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (- € 19,1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn diverse boekingen naar het BTW-compensatiefonds uitgevoerd. Het gaat om € 4,4 miljoen voor de impulsregeling SPV, € 12,4 miljoen voor het project A4-A44 Rijnlandroute, € 2,1 miljoen voor het project overwegenaanpak en € 0,2 miljoen voor de quick win A27 Eemnes;

  • – Overboekingen vanuit Hoofdstuk XII (€ 1 miljoen): Zoals aangekondigd in de decemberbrief (kamerstuk 36250-XII nr. 4) zijn er voor diverse projecten middelen overgeboekt vanuit HXII. Het gaat om appraatskosten die niet op het Mobiliteitsfonds verantwoord kunnen worden. Het gaat om € 0,5 miljoen voor topsector logistiek, € 0,3 miljoen voor vrachtwagenheffing en € 0,2 miljoen voor ERTMS;

  • – Overboeking naar BZK (€ 0,1 miljoen) voor een bijdrage vanuit het programma samen bouwen aan bereikbaarheid.

3 Bijlagen

3.1 Verdiepingsbijlage

Toelichting

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 1 Artikel 11 (bedragen x € 1 miljoen)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

5.000

4.000

109.063

173.871

339.458

474.467

634.519

544.365

181.032

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.481

‒ 1.500

‒ 91.963

‒ 170.267

‒ 116.949

‒ 108.815

‒ 1.536

‒ 1.467

212.310

213.941

61.888

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

3.519

2.500

17.100

3.604

222.509

365.652

632.983

542.898

393.342

213.941

61.888

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 1.500

250

 

507

1.394

2.623

11.753

11.619

15.659

46.775

37.905

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

2.019

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.019

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

0

2.750

17.100

4.111

223.903

368.275

644.736

554.517

409.001

260.716

99.793

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

5.639

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 5.000

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

639

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

33

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

672

              

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 672

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              

Mutaties Slotwet 2022

 

0

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

 

0

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

176.256

171.825

110.001

69.001

103.657

87.195

161.612

109.750

66.269

105.000

159.000

106.700

287.352

116.770

107.354

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

339.830

1.962.290

2.673.347

2.947.500

1.218.473

1.222.805

1.187.806

930.000

912.907

750.000

‒ 54.000

‒ 1.700

‒ 7.550

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

516.086

2.134.115

2.783.348

3.016.501

1.322.130

1.310.000

1.349.418

1.039.750

979.176

855.000

105.000

105.000

279.802

116.770

107.354

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 447.377

‒ 1.046.080

‒ 1.604.741

‒ 1.543.531

‒ 129.883

‒ 21.898

‒ 26.858

221.608

463.624

424.208

814.208

627.208

‒ 55.432

258

28.862

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

68.709

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 68.709

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

121

              

Saldo 2022 Reserveringen

‒ 121

‒ 121

              

Mutaties Slotwet 2022

 

0

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

0

1.088.035

1.178.607

1.472.970

1.192.247

1.288.102

1.322.560

1.261.358

1.442.800

1.279.208

919.208

732.208

224.370

117.028

136.216

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

         

356.519

1.046.387

536.755

907.457

541.057

1.679.363

1.728.019

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

2.500

       

‒ 67.069

‒ 57.680

‒ 7.680

‒ 85.680

‒ 7.680

‒ 23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.500

       

289.450

988.707

529.075

821.777

533.377

1.656.363

1.728.019

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 458

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

‒ 100.659

‒ 611.333

‒ 259.157

‒ 420.135

‒ 253.751

‒ 264.196

71.643

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

2.042

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Mutaties Najaarsnota 2022

 

2.957

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

4.999

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

Saldo 2022 Generieke investeringsruimte

‒ 4.999

‒ 4.999

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 4.999

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

0

6.041

14.378

68.435

143.458

185.781

230.940

363.458

188.791

377.374

269.918

401.642

279.626

1.392.167

1.799.662

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

186.895

175.825

219.064

242.872

443.115

561.662

796.131

654.115

603.820

1.151.387

695.755

1.014.157

828.409

1.796.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

522.744

2.136.615

2.800.448

3.020.105

1.544.639

1.675.652

1.982.401

1.582.648

1.661.968

2.057.648

695.963

926.777

813.179

1.773.133

1.835.373

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

73.442

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

 

4.999

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

0

1.096.826

1.210.085

1.545.516

1.559.608

1.842.158

2.198.236

2.179.333

2.040.592

1.917.298

1.288.919

1.133.850

503.996

1.509.195

1.935.878

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

 

17.500

30.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 17.500

‒ 30.000

47.500

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

   

47.500

            
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

17.500

30.000

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Verk, Res, IR

   

47.500

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

   

47.500

            
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 2 Artikel 12 (bedragen x € 1 miljoen)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

3.959

3.958

3.957

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

300

300

100

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.259

4.258

4.057

3.955

3.955

3.955

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

3.963

Mutaties Miljoenennota 2023

 

220

220

209

204

204

204

205

205

205

205

205

205

205

205

205

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.479

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Najaarsnota 2022

 

4.819

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.298

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

9.298

4.478

4.266

4.159

4.159

4.159

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

4.168

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.192.166

1.362.001

864.112

1.021.045

696.951

603.388

497.207

497.335

479.188

631.609

631.609

666.260

773.305

882.777

821.293

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.077

‒ 285.221

‒ 17.107

‒ 3.574

1.164

53.138

56.382

‒ 37.000

75.526

77.521

77.521

77.519

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.190.089

1.076.780

847.005

1.017.471

698.115

656.526

553.589

460.335

554.714

709.130

709.130

743.779

773.305

882.777

821.293

Mutaties Miljoenennota 2023

 

89.260

59.199

381.771

353.596

44.461

42.287

36.974

38.160

63.450

71.420

71.420

73.209

74.733

‒ 57.935

42.396

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.279.349

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 64.899

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.214.450

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 27.567

‒ 26.147

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 26.147

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en vernieuwing

 

1.188.303

1.135.979

1.228.776

1.371.067

742.576

698.813

590.563

498.495

618.164

780.550

780.550

816.988

848.038

824.842

863.689

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

600.636

830.865

896.302

942.495

949.299

629.404

604.567

603.517

1.170.545

582.900

719.052

693.411

766.590

36.831

57.318

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

87.785

139.747

22.236

169.659

138.354

105.944

‒ 50.133

79.477

‒ 218.441

‒ 253.352

‒ 140.872

‒ 99.230

‒ 1.050

16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

688.421

970.612

918.538

1.112.154

1.087.653

735.348

554.434

682.994

952.104

329.548

578.180

594.181

765.540

53.588

57.318

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 25.409

‒ 256.194

194.648

12.005

71.955

156.222

671.071

126.379

‒ 365.065

502.519

‒ 181.508

‒ 32.675

257.362

519.766

210.171

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.012

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

Mutaties Najaarsnota 2022

 

7.789

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

670.801

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

‒ 12.404

              

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

‒ 4.410

              

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

‒ 212

              

Bijdragen derden HWN

7.611

7.611

              

BZK: SBaB

100

100

 

‒ 76.482

            

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

283

 

0

            

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 67.450

‒ 67.450

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 76.482

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

594.319

714.418

1.113.186

1.124.159

1.159.608

891.570

1.225.505

809.373

587.039

832.067

396.672

561.506

1.022.902

573.354

267.489

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

525.002

644.721

721.101

580.398

633.084

658.461

527.463

524.864

521.563

519.351

480.595

434.526

352.917

392.094

375.305

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

55.969

‒ 3.982

4.458

16.644

‒ 28.587

5.387

5.732

2.246

‒ 846

‒ 7.438

‒ 4.895

29.391

8.730

‒ 16.757

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

580.971

640.739

725.559

597.042

604.497

663.848

533.195

527.110

520.717

511.913

475.700

463.917

361.647

375.337

375.305

Mutaties Miljoenennota 2023

 

25.167

‒ 126.641

161.791

19.349

23.804

13.526

10.803

10.569

10.723

8.380

9.522

13.017

8.197

16.326

‒ 940

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

606.138

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 72.707

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

533.431

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.773

6.773

              

Mutaties Slotwet 2022

 

6.773

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

540.204

514.098

887.350

616.391

628.301

677.374

543.998

537.679

531.440

520.293

485.222

476.934

369.844

391.663

374.365

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

660.477

652.834

630.344

634.318

569.517

564.305

571.030

566.535

566.535

566.535

566.509

566.509

566.997

566.997

566.997

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

10.922

5.917

7.989

5.471

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

671.399

658.751

638.333

639.789

568.173

562.961

569.686

565.191

565.191

565.191

565.165

565.165

565.653

565.653

565.653

Mutaties Miljoenennota 2023

 

169.515

117.626

33.898

33.624

32.182

26.155

26.348

26.203

26.203

26.203

20.502

20.502

20.519

20.519

20.519

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

840.914

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Mutaties Najaarsnota 2022

 

3.756

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

844.670

776.377

672.231

673.413

600.355

589.116

596.034

591.394

591.394

591.394

585.667

585.667

586.172

586.172

586.172

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

2.982.240

3.494.379

3.115.816

3.182.211

2.852.806

2.459.513

2.204.230

2.196.214

2.741.794

2.304.358

2.401.728

2.364.669

2.463.772

1.882.662

1.824.876

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.135.139

3.351.140

3.133.492

3.370.411

2.962.393

2.622.638

2.214.867

2.239.593

2.596.689

2.119.745

2.332.138

2.371.005

2.470.108

1.881.318

1.823.532

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

3.393.892

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

3.272.650

3.054.850

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.697.199

2.095.883

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdwegennet

 

3.176.794

3.145.350

3.905.809

3.789.189

3.134.999

2.861.032

2.960.268

2.441.109

2.332.205

2.728.472

2.252.279

2.445.263

2.831.124

2.380.199

2.095.883

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

127.722

‒ 44.379

‒ 20.090

‒ 23.992

‒ 11.604

12.906

14.510

32.563

32.338

5.634

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Mutaties Miljoenennota 2023

 

57

‒ 2.665

4.861

8.586

12.192

10.320

10.186

11.254

11.242

9.864

9.573

14.267

3.671

2.649

2.649

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 103.304

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Bijdragen derden hoofdwegennet

7.611

7.611

              

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 38.377

‒ 38.377

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 30.766

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdwegennet

 

27.724

55.351

60.026

65.357

59.088

47.749

56.386

90.567

46.186

46.188

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

155.446

10.972

39.936

41.365

47.484

60.655

70.896

123.130

78.524

51.822

46.186

137.119

71.131

51.329

51.329

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdwegennet

 

155.503

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdwegennet

 

52.199

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdwegennet

 

21.433

8.307

44.797

49.951

59.676

70.975

81.082

134.384

89.766

61.686

55.759

151.386

74.802

53.978

53.978

Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 3 Artikel 13 (bedragen x € 1 miljoen)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.559.243

1.705.842

1.467.824

1.326.341

1.472.761

1.534.436

1.348.246

1.372.680

1.509.395

1.530.270

1.570.582

1.736.402

1.891.175

1.867.634

1.863.540

Mutaties Nota van Wijziging

 

40.000

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6.793

3.058

5.803

1.248

200

200

200

1.017

3.213

772

500

250

1.902

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.606.036

1.708.900

1.473.627

1.327.589

1.472.961

1.534.636

1.348.446

1.373.697

1.512.608

1.531.042

1.571.082

1.736.652

1.893.077

1.867.634

1.863.540

Mutaties Miljoenennota 2023

 

359.271

281.866

501.266

641.101

97.224

100.408

91.366

90.858

97.915

98.993

101.073

24.634

‒ 32.378

‒ 33.593

116.173

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.965.307

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 13.724

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.951.583

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

‒ 5.628

‒ 5.628

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 5.628

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

1.945.955

1.990.766

1.974.893

1.968.690

1.570.185

1.635.044

1.439.812

1.464.555

1.610.523

1.630.035

1.672.155

1.761.286

1.860.699

1.834.041

1.979.713

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

424.047

365.959

318.628

450.140

286.531

228.991

193.600

152.731

187.448

137.275

440.166

12.752

7.557

48.450

4.000

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

18.657

1.728

2.654

‒ 893

‒ 13.911

11.441

1.929

‒ 25.981

‒ 21.689

41.210

53.500

79.450

‒ 852

23.000

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

442.704

367.687

321.282

449.247

272.620

240.432

195.529

126.750

165.759

178.485

493.666

92.202

6.705

71.450

4.000

Mutaties Miljoenennota 2023

 

110.229

138.366

122.928

‒ 99.633

49.398

38.206

55.513

43.456

‒ 31.647

‒ 95.340

‒ 390.041

142.788

58.290

49.428

62.977

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

552.933

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 123.468

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

429.465

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

234.990

64.995

120.878

66.977

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

‒ 2.088

              

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 26.014

‒ 26.014

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 28.102

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

401.363

506.053

444.210

349.614

322.018

278.638

251.042

170.206

134.112

83.145

103.625

111.190

64.995

120.878

66.977

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

167.006

168.799

171.467

171.639

172.945

176.309

156.990

89.321

89.484

42.301

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

31.946

34.129

8.988

4.340

3.944

‒ 1.653

‒ 25.495

‒ 3.506

‒ 3.431

4.688

     

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

198.952

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 2.589

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

196.363

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

‒ 1

‒ 1

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 1

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

196.362

202.928

180.455

175.979

176.889

174.656

131.495

85.815

86.053

46.989

     
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

 

7.336.000

              

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.336.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

7.597.000

             

Mutaties Miljoenennota 2023

  

‒ 7.597.000

8.298.000

            

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

   

8.298.000

            
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

2.190.296

9.837.600

1.957.919

1.948.120

1.932.237

1.939.736

1.698.836

1.614.732

1.786.327

1.709.846

2.010.748

1.749.154

1.898.732

1.916.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.247.692

9.876.515

1.975.364

1.952.815

1.922.470

1.949.724

1.675.470

1.586.262

1.764.420

1.756.516

2.064.748

1.828.854

1.899.782

1.939.084

1.867.540

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

2.717.192

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

2.577.411

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.996.276

1.925.694

1.954.919

2.046.690

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Spoorwegen

 

2.543.680

2.699.747

10.897.558

2.494.283

2.069.092

2.088.338

1.822.349

1.720.576

1.830.688

1.760.169

1.775.780

1.872.476

1.925.694

1.954.919

2.046.690

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 1.441

‒ 4.826

12.622

30.007

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.705

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 13.735

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Saldo 2022 ontvangsten

‒ 1.054

‒ 1.054

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 1.054

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Spoorwegen

 

208.458

214.089

217.180

329.108

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

207.017

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Spoorwegen

 

246.722

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Spoorwegen

 

232.987

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Spoorwegen

 

231.933

209.263

229.802

359.115

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

203.784

211.784

212.784

203.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Tabel 4 Artikel 14 (bedragen x € 1 miljoen)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

41.774

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 7.113

‒ 31.537

1.775

28.012

17.999

‒ 8.593

         

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

34.661

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.407

   

7.923

 

2.650

        

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

36.068

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 323

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

35.745

3.290

37.740

70.569

69.070

10.408

17.392

        

saldo 2022 regionale infrastructuur

‒ 8

‒ 8

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 8

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

35.737

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.594

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

6

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

48.600

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.509

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.109

              

saldo 2022 Bereikbaarheidsprogramma's

‒ 8

‒ 8

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 8

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

51.101

0

             
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

90.368

34.827

35.965

42.557

43.148

19.001

14.742

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

83.261

3.290

37.740

70.569

61.147

10.408

14.742

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

87.177

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

 

86.854

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

86.838

‒ 7.609

46.235

85.473

69.070

10.408

17.392

        
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

                

Mutaties Miljoenennota 2023

 

42

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

              

saldo 2022 art 14.09 ontvangsten reg/lok.

‒ 42

‒ 42

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 42

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

0

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Reg infra en ber.pr.

 

42

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

0

              
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 5 Artikel 15 (bedragen x € 1 miljoen)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.433

9.654

9.344

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

9.187

Mutaties Miljoenennota 2023

 

539

498

482

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

474

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

10.972

10.152

9.826

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

9.661

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

450.556

460.281

396.001

428.415

341.046

258.768

227.226

212.064

192.237

345.086

358.826

376.222

402.194

376.222

376.222

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

77.180

79.027

55.770

2.460

‒ 7.724

‒ 2.439

1.617

1.120

‒ 11

‒ 42.716

‒ 42.706

‒ 42.705

328

  

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

527.736

539.308

451.771

430.875

333.322

256.329

228.843

213.184

192.226

302.370

316.120

333.517

402.522

376.222

376.222

Mutaties Miljoenennota 2023

 

14.128

52.650

292.756

273.180

18.816

14.022

12.713

11.102

10.052

15.608

16.317

17.215

20.778

19.420

19.420

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

541.864

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 20.350

0

0

0

           

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

521.514

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

Saldo 2022 Onderhoud en vernieuwing

‒ 9.866

‒ 9.866

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 9.866

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

511.648

591.958

744.527

704.055

352.138

270.351

241.556

224.286

202.278

317.978

332.437

350.732

423.300

395.642

395.642

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

357.466

184.835

219.754

259.425

266.798

168.340

58.197

137.443

141.008

118.906

143.572

78.712

259.598

56.892

42.515

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 36.588

‒ 91.823

‒ 24.891

26.333

436.420

9.390

29.932

21.966

58.188

49.996

39.874

38.584

‒ 2.851

‒ 9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

320.878

93.012

194.863

285.758

703.218

177.730

88.129

159.409

199.196

168.902

183.446

117.296

256.747

47.764

42.515

Mutaties Miljoenennota 2023

 

58.150

126.565

15.669

4.386

‒ 9.882

84.338

208.703

97.804

‒ 111.699

‒ 86.505

‒ 101.048

‒ 34.748

‒ 163.682

50.750

55.498

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

379.028

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Mutaties Najaarsnota 2022

 

45.032

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

424.060

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

122

              

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

549

              

Saldo 2022 Ontwikkeling

‒ 34.273

‒ 34.273

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 33.602

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

390.457

219.577

210.532

290.144

693.336

262.068

296.832

257.213

87.497

82.397

82.398

82.548

93.065

98.514

98.013

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

106.058

106.045

91.657

59.778

55.128

54.686

62.296

54.534

53.540

59.873

49.100

48.885

42.085

42.393

40.618

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

72.769

7.761

‒ 3.399

3.938

‒ 1.539

‒ 1.095

‒ 8.763

‒ 1.094

‒ 1.009

‒ 7.280

2.832

4.121

9.023

9.128

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

178.827

113.806

88.258

63.716

53.589

53.591

53.533

53.440

52.531

52.593

51.932

53.006

51.108

51.521

40.618

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.007

4.155

2.858

1.568

1.044

1.045

1.042

1.037

1.024

1.021

998

1.017

981

944

918

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

185.834

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 26.423

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

159.411

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

Saldo 2022 Geïntegreerde contractvormen

6.232

6.232

              

Mutaties Slotwet 2022

 

6.231

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

165.643

117.961

91.116

65.284

54.633

54.636

54.575

54.477

53.555

53.614

52.930

54.023

52.089

52.465

41.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

371.163

368.925

368.112

358.702

323.834

325.210

328.000

328.002

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.876

2.576

3.652

2.700

1.886

1.886

750

1.250

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

373.039

371.501

371.764

361.402

325.720

327.096

328.750

329.252

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

327.779

Mutaties Miljoenennota 2023

 

39.588

40.080

13.460

13.126

11.976

12.034

12.056

12.072

12.025

12.025

11.325

11.325

11.325

11.325

11.325

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

412.627

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Najaarsnota 2022

 

2.903

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

415.530

411.581

385.224

374.528

337.696

339.130

340.806

341.324

339.804

339.804

339.104

339.104

339.104

339.104

339.104

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.295.676

1.129.740

1.084.868

1.115.507

995.993

816.191

684.906

741.230

723.751

860.831

888.464

840.785

1.040.843

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.410.913

1.127.281

1.116.000

1.150.938

1.425.036

823.933

708.442

764.472

780.919

860.831

888.464

840.785

1.047.343

812.473

796.321

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

1.530.325

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.531.487

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

 

1.494.251

1.351.229

1.441.225

1.443.672

1.447.464

935.846

943.430

886.961

692.795

803.454

816.530

836.068

917.219

895.386

883.956

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 6.845

‒ 370

494

6.470

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 39.604

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden programma Goederenvervoercorridors

122

122

              

Saldo 2022 Ontvangsten

16.908

16.908

              

Mutaties Slotwet 2022

 

17.030

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Hoofdvaarwegennet

 

74.241

5.957

9.627

2.971

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Hoofdvaarwegennet

 

67.396

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Hoofdvaarwegennet

 

27.792

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Hoofdvaarwegennet

 

44.822

5.587

10.121

9.441

1.741

489

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 6 Artikel 17 (bedragen x € 1 miljoen)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

679

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.338

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

4.017

679

679

669

669

669

669

669

669

669

669

54.712

   

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 2.682

120

21

141

21

141

1.141

21

21

21

21

2.474

   

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.335

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 578

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

757

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   

Saldo 2022 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

‒ 764

‒ 764

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 764

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

‒ 7

799

700

810

690

810

1.810

690

690

690

690

57.186

   
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

146.041

73.282

10.371

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 2.824

7.678

6.694

            

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

143.217

80.960

17.065

229.142

262.553

180.164

172.208

185.059

244.164

278.483

339.255

5.527

47.524

  

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.505

‒ 34.886

37.161

‒ 105.788

‒ 136.737

‒ 21.166

77.659

271.556

70.732

‒ 2.153

‒ 20.102

45.010

‒ 21.987

25.537

25.536

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

107.712

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

Mutaties Najaarsnota 2022

 

30.017

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

137.729

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

73

73

              

Saldo 2022 ERTMS

‒ 22.848

‒ 22.848

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 22.775

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

114.954

46.074

54.226

123.354

125.816

158.998

249.867

456.615

314.896

276.330

319.153

50.537

25.537

25.537

25.536

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

91.541

132.554

138.892

113.344

134.383

149.937

143.248

98.232

104.463

56.080

12.462

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

39.447

42.394

10.603

‒ 39.872

‒ 20.503

‒ 2.416

‒ 667

‒ 2.223

‒ 2.210

‒ 14.028

14.038

    

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

130.988

174.948

149.495

73.472

113.880

147.521

142.581

96.009

102.253

42.052

26.500

    

Mutaties Miljoenennota 2023

 

6.762

9.032

7.717

3.793

5.879

7.615

7.360

4.956

5.278

2.171

1.368

    

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

137.750

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 14.903

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

122.847

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    

Saldo 2022 Zuidasdok

‒ 21.263

‒ 21.263

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 21.263

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

101.584

183.980

157.212

77.265

119.759

155.136

149.941

100.965

107.531

44.223

27.868

    
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

217.569

244.198

246.285

272.001

446.324

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

1.559

‒ 2.958

‒ 500

‒ 2.000

‒ 125

0

0

0

0

0

0

0

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

219.128

241.240

245.785

270.001

446.199

314.175

89.279

200.513

225.114

66.527

135.478

13.242

13.242

  

Mutaties Miljoenennota 2023

 

13.777

‒ 72.431

‒ 106.626

‒ 61.517

‒ 175.717

‒ 11.775

319.182

137.825

‒ 73.176

47.150

‒ 28.593

65.623

23.511

36.756

36.753

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

232.905

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Mutaties Najaarsnota 2022

 

36.219

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

269.124

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

Saldo 2022 PHS

‒ 842

‒ 842

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 842

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

268.281

168.809

139.159

208.484

270.482

302.400

408.461

338.338

151.938

113.677

106.885

78.865

36.753

36.756

36.753

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

455.830

450.713

396.227

615.156

843.929

644.945

405.404

484.473

574.410

401.759

487.864

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

497.350

497.827

413.024

573.284

823.301

642.529

404.737

482.250

572.200

387.731

501.902

73.481

60.766

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

479.702

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

 

530.457

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

484.813

399.662

351.297

409.913

516.747

617.344

810.079

896.608

575.055

434.920

454.596

186.588

62.290

62.293

62.289

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

      

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

22.549

9.979

7.039

1.597

1.663

7.032

2

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

      

Mutaties Miljoenennota 2023

 

20.514

2.384

2.964

3.061

3.334

2.251

  

3.736

      

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 4.022

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Saldo 2022 Ontvangsten

‒ 5.023

‒ 5.023

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 5.023

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

49.020

43.869

57.075

57.708

62.929

36.569

  

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

71.569

53.848

64.114

59.305

64.592

43.601

2

 

72.375

      

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

92.083

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Mega Verkeer en Verv

 

88.061

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

83.038

56.232

67.078

62.366

67.926

45.852

2

 

76.111

      
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Tabel 7 Artikel 18 (bedragen x € 1 miljoen)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

3.345

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.345

              

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 3.311

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

34

              

Saldo 2022 Externe veiligheid

‒ 25

‒ 25

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 25

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

9

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.506

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

2.506

              

Saldo 2022 Netwerkoverstijgende kosten

‒ 2.506

‒ 2.506

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 2.506

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

0

              
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

0

              

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

3.345

              

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

5.851

              

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

 

2.540

              

Totaal Uitgaven realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

9

              
                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.306

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4.310

              
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

240.960

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Najaarsnota 2022

                

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              

Mutaties Slotwet 2022

                

Realisatie 2022 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

240.960

              
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

240.964

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Overige uitgaven en ontvangsten

 

245.270

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Overige uitgaven

 

245.270

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Overige uitgaven en ontvangsten

 

245.270

              
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 8 Artikel 19 (bedragen x € 1 miljoen)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

14.137.862

7.189.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Mutaties Nota van Wijziging

 

‒ 7.296.000

7.597.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

316.190

1.926.680

2.696.144

2.977.617

1.637.699

1.216.398

1.181.898

931.898

913.756

748.656

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

‒ 1.344

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Mutaties Miljoenennota 2023

 

322.513

‒ 8.296.283

8.359.821

‒ 396.627

42.468

617.671

1.740.909

1.458.108

80.161

451.978

95.316

542.876

‒ 54.526

393.335

699.281

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Mutaties Najaarsnota 2022

 

‒ 11.450

              

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

BCF: LVO overweg Osseveld

‒ 2.088

‒ 2.088

              

BCF: A4-A44 Rijnlandroute

‒ 12.404

‒ 12.404

              

BCF Impulsregeling SPV

‒ 4.410

‒ 4.410

              

BCF Quick-Win A27 Eemnes

‒ 212

‒ 212

              

BZK: SBaB

100

100

              

HXII: ERTMS bijstelling Apparaat

73

73

              

HXII: OVS bijstelling Subsidies

121

121

              

HXII: Saldo Topsector Logistiek

549

549

              

HXII: Vrachtwagenheffing bijstelling Apparaat

283

283

              

Mutaties Slotwet 2022

 

‒ 17.988

              

Realisatie 2022 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

6.841.862

14.786.318

6.435.951

6.691.279

6.783.686

6.152.457

5.543.929

5.396.263

6.107.607

6.178.059

6.234.439

5.701.193

6.017.457

6.152.089

6.068.847

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.158.052

16.712.998

9.132.095

9.668.896

8.421.385

7.368.855

6.725.827

6.328.161

7.021.363

6.926.715

6.233.095

5.699.849

6.016.113

6.150.745

6.067.503

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.480.565

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2022 Bijdragen Rijk

 

7.469.115

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

Totaal Ontvangsten realisatie 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

7.451.127

8.416.715

17.491.916

9.272.269

8.463.853

7.986.526

8.466.736

7.786.269

7.101.524

7.378.693

6.328.411

6.242.725

5.961.587

6.544.080

6.766.784

3.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2022.

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte
Tabel 9 Verkenningen 11.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Noordwest-Nederland

    

A9 Rottepolderplein

33

33

2021

 

Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor

181

181

nnb

 

OV en Wonen Utrecht

162

162

nnb

 

A27 Almere Haven

23

23

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

    

A15 Papendrecht-Gorinchem

772

772

2021

 

Oeververbinding Rotterdam

211

211

Regio

 

Projecten Zuid-Nederland

    

A2 Den Bosch-Deil

894

894

2021

 

A58 Breda-Tilburg

59

59

2021

 

Spoorhub Den Bosch

69

69

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

    

A50 Bankhoef-Paalgraven

74

74

nnb

 

N35 Wijthmen-Nijverdal

108

108

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

2.586

2.586

  

Begroting (MF 11.01)

2.586

2.586

  
Tabel 10 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen 11.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (11.02)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Projecten Nationaal

    

Korte termijn aanpak files

1

1

nvt

nvt

     
     

Totaal korte termijn maatregelen

1

1

  

Begroting (MF 11.02)

1

1

  
Tabel 11 Reserveringen 11.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Budget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

voorkeursbeslissing

 

Gebiedsprogramma's

    

Projecten Noordwest-Nederland

    

Gebiedsprogramma Amsterdam

151

151

nnb

 

Programma SBaB

7

7

  

Projecten Zuidwest-Nederland

    

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

104

105

nnb

 

Reserveringen

    

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

71

76

nvt

 

Spoorgoederenvervoer

6

7

nvt

 

ERTMS

583

583

nvt

 

Slimme en duurzame mobiliteit

181

182

nvt

 

Schone Lucht Akkoord

8

8

nvt

 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

194

194

nvt

 

Pakket Zeeland

66

67

nvt

 

Knooppuntontwikkeling Lelylaan

48

48

nvt

 

Robuuste Hoofdvaarwegen

161

161

nvt

 

Goederenvervoercorridors

71

71

nvt

 

Reservering Stikstof

142

142

nvt

 

Modaliteitspecifieke keuzes

45

45

nvt

 

Strategisch Capaciteitsmanagement

56

56

nvt

 

Reserveringen Coalitieakkoord

    

Lelylijn

9

9

nvt

 

Peiler Infrastructuur (voormalig NGF)

3.350

3.350

nvt

 

Ontsluiting woningbouw

7.485

7.485

nvt

 

Instandhouding

961

961

nvt

 

Afrondingen

    

Totaal reserveringen

13.699

13.708

  

Begroting (MF 11.03)

13.699

13.708

  
Artikel 12 Hoofdwegennet
Tabel 12 Realisatieprogramma hoofdwegennet 12.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

5

16

65

61

   

Programma Snelheidsaanpassing

1

2

55

55

   

Programma aansluitingen

1

6

132

132

   

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

0

0

1.477

1.477

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

0

0

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

7

6

590

333

2032-2036

2032-2036

1

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

28

31

1.197

1.197

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.210

1.210

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

0

3

305

305

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

0

0

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

3

4

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

84

97

549

561

Regio

Regio

2

A4 Burgerveen - Leiden

0

0

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

2

3

18

18

2024

n.t.b.

 

N61 Hoek-Schoondijke

1

1

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

1

1

685

685

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

13

13

61

61

Regio

Regio

 

A27 Houten-Hooipolder

33

36

1.932

1.932

2029-2031

2029-2031

 

A2 Vonderen-Kerensheide

10

12

337

337

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

8

8

658

658

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

14

15

479

479

2023- 2025

2023- 2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

0

0

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

0

0

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

0

0

23

23

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

0

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

117

125

855

855

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

0

1

221

221

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

7

7

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

0

0

157

157

   

Meer veilig

18

18

115

115

   

Afrondingen

 

2

2

1

   

Totaal aanlegprogramma

353

407

13.534

13.284

   

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

61

77

     

Totaal aanlegprogramma

414

484

     

Budget Realisatie (MF 12.03.01)

414

484

     

Overprogrammering (-)

0

0

     

Toelichting

  • 1. A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidasdok): middels een Nota van Wijziging op de Miljoenennota van 2023 is € 257 miljoen toegevoegd aan het projectbudget;

  • 2. A4-A44 Rijnlandroute: het projectbudget is verlaagd vanwege een Btw-afdracht aan het Btw-compensatiefonds.

Tabel 13 Planning en studies hoofdwegennet 12.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

‒ 1264

‒ 1.262

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

95

95

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma - weg

528

320

nvt

nvt

1

Kosten voorbereiding tol

112

112

nvt

nvt

 

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

2

2

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

458

458

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

2

2

nvt

nvt

 

Reservering Blankenburgverbinding en ViA15

121

121

nvt

nvt

 

Voorbereiding vrachtwagenheffing

367

366

nvt

nvt

 

Impuls Strategisch Plan Verkeersveiligheid

266

270

nvt

nvt

 

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

207

207

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

197

197

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

1.137

1.137

   

A12/A27 Ring Utrecht

1.640

1.640

*

*

 

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

353

353

ntb

2030-2032

 

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

107

107

*

*

 

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

196

196

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

30

30

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

145

145

ntb

2028-2030

 

A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen – N14

248

248

ntb

2029-2032

 

A4 Haaglanden – N14

726

726

ntb

*

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

   

Langzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

0

   

N65 Vught – Haaren

88

88

Regio

Regio

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

210

210

ntb

2028-2030

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

459

459

nvt

nvt

 

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

0

0

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

89

89

ntb

2023-2026

 

N35 Nijverdal – Wierden

119

119

*

*

 

N35 Raalte

14

14

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

16

8

*

*

2

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

32

32

nvt

nvt

 

Verkeersmaatregelen A28

32

32

nvt

nvt

 

A1/A35 Azelo-Buuren

5

5

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

110

110

*

*

 

Overige projecten en reserveringen

173

172

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

0

    

Totaal planning- en studieprogramma

7.035

6.823

   

Begroting (MF 12.03.02)

7.035

6.823

   

Toelichting

  • 1. De versnelling wordt verklaard doordat meer vastgestelde saneringsplannen in de uitvoering eerder gegeven zijn dan voorzien;

  • 2. Voor dit project is in 2022 een bijdrage vanuit de provincie ontvangen.

Tabel 14 Optimalisering gebruik hoofdwegennet 12.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit (DITM)

3

3

   
      

Totaal optimalisering gebruik

3

3

   

Begroting (MF 12.03.03)

3

3

   
Tabel 15 Geïntegreerde contractvorm hoofdwegennet 12.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Tweede Coentunnel

58

57

2.209

2.209

2013

2013

 

A12 Lunetten - Veenendaal

25

25

705

705

2012

2012

 

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

21

20

1.296

1.296

2027

2027

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

62

62

1.867

1.867

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

17

17

384

384

2019

2019

 

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

49

52

1.196

1.196

2020

2020

 

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

16

371

371

2019

2019

 

Aflossing tunnels

31

33

968

968

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Maasvlakte - Vaanplein

69

72

2.307

2.307

2015

2015

 

A16 Rotterdam

44

30

1.748

1.748

2025

2025

 

A24 Blankenburgverbinding

70

73

2.017

2.017

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

2005

2005

 

A27 Houten-Hooipolder

14

2

2

2

2029-2031

2029-2031

 

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken

24

26

204

204

n.t.b.

n.t.b.

 

A12 Ede - Grijsoord

10

9

184

184

2016

2016

 

N18 Varsseveld – Enschede

11

15

450

450

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

N31 Leeuwarden - Drachten

7

7

169

169

2007

2007

 

N33 Assen - Zuidbroek

14

15

350

350

2014

2014

 

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

       

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

0

0

532

532

   

Afrondingen

‒ 2

2

‒ 3

‒ 2

   

Totaal

540

533

17.228

17.229

   

Begroting (MF 12.04)

540

533

17.228

17.229

   
Artikel 13 Spoorwegen
Tabel 16 Aanlegprogramma Personenenvervoer spoorwegen 13.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Be- en bijsturing toekomst

0

0

16

16

2021

2021

 

Geluidsanering Spoorwegen

8

9

582

582

divers

divers

 

Innovatieprogramma Spoortrillingen

1

1

21

21

divers

divers

 

Maatregelenpakket HSL-Zuid

36

36

168

168

divers

divers

 

Programma Behandelen en Opstellen

4

4

163

163

divers

divers

 

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

28

28

2011/ 2018- 2024

2011/ 2018- 2024

 

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

2020

2020

 

Verbeteraanpak trein

0

0

40

40

2018/2019

2018/2019

 

Spoorcapaciteit 2030

21

21

250

250

divers

divers

 

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

0

0

12

12

divers

divers

 

Toegankelijkheid stations

24

24

514

514

divers

divers

 

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

0

0

75

75

divers

divers

 

Booggeluid

0

0

2

2

divers

divers

 

Fietsparkeren bij stations

17

17

478

478

divers

divers

 

Kleine projecten personenvervoer

7

7

137

130

divers

divers

 

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

5

5

28

29

divers

divers

 

Overwegenaanpak

57

60

908

910

divers

divers

 

Ontsnippering

1

1

69

69

divers

divers

 

Programma aanpak suïcidepreventie

0

0

21

21

2021

2021

 

Programma kleine functiewijzigingen

13

13

389

389

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amsterdam CS, Cuypershal

0

0

27

27

2022

2022

 

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

0

0

408

408

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Den Haag emplacement

1

1

74

74

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft

0

0

609

609

2023‒ 2025

2023‒ 2025

 

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

1

1

220

220

divers

divers

 

Maaslijn

 

10

 

156

   

Projecten Noord Nederland

       

Zwolle - Herfte

19

19

266

266

2017/ 2021

2017/ 2021

 

Sporendriehoek Noord-Nederland

22

22

144

144

divers

divers

 

Afrondingen

2

2

     
        

Totaal uitvoeringsprogramma

239

253

5.661

5.813

   

Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten

‒ 18

‒ 20

     

Afrekening voorschotten

30

30

     

Programma Realisatie

251

263

5.661

5.813

   

Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

11

3

     

Budget Realisatie (MF 13.03.01)

262

266

5.661

5.813

   

Overprogrammering (-)

0

0

     
Tabel 17 Aanlegprogramma Goederenvervoer spoorwegen 13.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

0

0

10

10

divers

divers

 

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

0

0

170

170

divers

divers

 

Programma Emplacementen op orde

88

88

198

198

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

0

18

182

182

2020/ 2025

2020/ 2025

 

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

0

0

22

22

divers

divers

 

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

0

239

239

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

       
        

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

5

5

143

143

divers

divers

 

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

0

7

9

divers

divers

 

Afrondingen

2

1

 

1

   

Totaal uitvoeringsprgramma

95

112

971

974

   

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. MF 13.03.05

 

‒ 18

     

Afrekening voorschotten

2

2

     

Programma Realisatie

97

96

971

974

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

       

Budget Realisatie (MF 13.03.02)

97

96

971

974

   
Tabel 18 Optimalisering gebruik spoorwegen 13.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik spoor (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift OVS

8

8

   
      

Totaal optimalisering gebruik

8

8

   

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

   
Tabel 19 Planning en studies Personenenvervoer spoorwegen 13.03.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma mF 13.03.01

0

    

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

10

10

divers

divers

 

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

115

15

divers

divers

 

Kleine projecten Personenvervoer

42

39

divers

divers

 

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

 

Regionale Knelpunten

15

15

divers

divers

 

Projecten Zuid-Nederland

     

Toekomstvast Spoor Zuid NL

107

107

divers

divers

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Projecten Oost-Nederland

     

Quick scan decentraal spoor Gelderland

12

12

divers

divers

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Multimodale knoop Schiphol

276

278

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Studie en innovatiebudget

53

105

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

633

584

   

Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

‒ 186

‒ 36

   

Afrekening voorschotten

9

9

   

Begroting (MF 13.03.04)

456

584

   
Tabel 20 Planning en studies Goederenvervoer spoorwegen 13.03.05 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

0

    

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten Goederenvervoer

2

3

divers

divers

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2

3

   

Afrekening voorschotten

1

1

   

Begroting (MF 13.03.05)

3

4

   
Tabel 21 Geïntegreerde contractvorm spoorwegen 13.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

  

Beschikbaarheidsvergoeding

209

209

3779

3.778

2006

2006

2031

  

Rente- en belastingaanpassingen

‒ 13

‒ 13

‒ 138

‒ 138

     

Totaal

196

196

3.641

3.640

     

Begroting (IF 13.04)

196

196

3.641

3.640

     
Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's
Tabel 22 Planning en studies Regionaal/lokaal 14.01.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Projecten in voorbereiding

18

18

   

Overige projecten in voorbereiding

36

36

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

54

54

   

Begroting (MF 14.01.02)

54

54

   
Tabel 23 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.01.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

29

29

83

83

2020/ 2022

2020/ 2022

 

Utrecht, tram naar de Uithof

0

0

113

113

2019

2019

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

7

7

225

225

divers

divers

 

Rotterdamsebaan

0

0

273

273

regio

regio

 

Afrondingen

       

Totaal

36

36

694

694

   

Begroting (MF 14.01.03)

36

36

694

694

   
Tabel 24 Aanlegprogramma Regionaal/lokaal 14.03.01 t/m 14.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

       

14.03.02 Regionale Mobiliteit

51

51

592

592

   

14.03.03 Ruimtelijke economisch programma

       

Afrekening voorschotten

       

Begroting (MF 14.03)

51

51

592

592

   

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

51

51

592

592

   
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Tabel 25 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet 15.03.01 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

0

0

16

16

   

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

0

101

101

   

Walradarsystemen

2

3

29

29

divers

divers

 

Regeling Kadermuren

2

2

10

10

   

Subsidie Walstroom

0

0

0

0

   

Projecten Noordwest-Nederland

       

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

   

Lichteren buitenhaven IJmuiden en Energiehaven

20

14

38

38

nnb

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

6

9

14

14

2023

2023

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes

0

0

10

10

2021

2021

 

Nieuwe Sluis Terneuzen

169

165

1064

1058

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

14

14

684

684

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

0

0

98

98

   

Wilhelminakanaal Sluis II

0

1

7

7

   

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

3

3

431

431

   

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

41

38

142

142

2024

2024

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

121

147

188

194

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

0

11

293

293

   

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

   

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

3

0

43

194

   

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

191

191

   

Afrondingen

1

0

     

Totaal uitvoeringsprogramma

  

3.411

3.562

   

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

       

Programma Realisatie

382

407

     

Budget Realisatie (MF 15.03.01)

382

407

     
Tabel 26 Planning en studies hoofdvaarwegennet 15.03.02 (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

‒ 41

‒ 41

nvt

nvt

 

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

15

15

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap tbv externe kosten planuitwerkingen

37

37

nvt

nvt

 

Reservering voor LCC

346

346

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025-2027

2025-2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

30

30

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

165

165

2025-2027

2025-2027

 

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025-2027

2025-2027

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

39

39

2026-2028

2026-2028

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

30

30

2023-2024

2023-2024

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2024-2028

2024-2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

231

231

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten en reserveringen

1483

1483

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

Afrondingen

‒ 1

‒ 1

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.453

2.453

   

begroting (MF 15.03.02)

2.453

2.453

   
      
      

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift van weg naar water

36

36

   
      

Totaal optimalisering gebruik

36

36

   

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

   
      
Tabel 27 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet 15.03.03 (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (13.03.03)

Projectbudget

Planning

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

   

Modal shift van weg naar water

36

36

   
      

Totaal optimalisering gebruik

36

36

   

Begroting (MF 15.03.03)

36

36

   
Tabel 28 Geïntegreerde contractvorm hoofdvaarwegennet 15.04 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

15

15

406

405

2019

2019

 

Zeetoegang IJmond

142

134

1182

1182

2022

2022

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

7

157

157

2020

2020

 

Keersluis Limmel

3

3

92

92

2018

2018

 

Afrondingen

‒ 1

 

1

    

Totaal

151

144

1.838

1.836

   

Begroting (MF 15.04)

151

144

1.838

1.836

   
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Tabel 29 PMR 17.06 (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie1

  

20

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2022

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

1

104

104

nnb

nnb

 

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

  

103

103

nnb

nnb

 

Afrondingsverschillen

       

Programma

0

1

1.168

1.168

   

Begroting (MF 17.06)

0

1

     
X Noot
1

Als gevolg van een uitspraak van de Raad van State van 26 januari 2005 inzake de PKB+ heeft in 2005 en 2006 een hersteltraject gelopen. De kosten hiervan zijn opgenomen onder de uitvoeringsorganisatie.

Tabel 30 ERTMS 17.07 (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

112

135

2577

2.577

divers

divers

 

Planuitwerkingsfase

1

1

96

96

divers

divers

 

Afrondingen

       

Programma

113

136

2.673

2.673

   

Afrekening voorschotten

2

2

24

24

   

Begroting (MF 17.07)

115

138

2.697

2.697

   

Overprogrammering (-)

       
Tabel 31 ZuidasDok 17.08 (bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

86

86

   

Projectorganisatie en voorbereiding

36

47

559

293

   

Tunnel en A10

2

6

1.449

901

   

OVT incl. keerspoor

64

71

921

523

   

Afrondingen

0

‒ 1

‒ 1

‒ 1

   

Programma

102

123

3.014

1.802

2032- 2036

2032- 2036

1

Begroting (MF 17.08)

102

123

3.014

    
Tabel 32 PHS 17.10 (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

245

246

3.392

3.388

   

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

259

259

2017

2017

 

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

12

13

141

141

2021

2021

 

PHS: Meteren - Boxtel

18

18

681

681

2028- 2029

2028- 2029

 

PHS: Nijmegen West-Entree

2

2

10

10

2027

2027

 

PHS: Rijswijk - Rotterdam

73

73

375

375

2023-2025

2023-2025

 

PHS Ede

32

32

61

61

2021

2021

 

PHS Amsterdam

73

73

870

870

2030-2032

2030-2032

 

PHS: Amsterdam-Alkmaar

1

1

27

27

2027-2028

2027-2028

 

PHS maatregelen TEV

13

13

77

77

divers

divers

 

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

2016

2016

 

OV-SAAL middellange termijn

1

1

98

93

2026-2028

2026-2028

 

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

20

20

164

160

   

afrondingen

   

4

   
        

Planning en studies

  

923

923

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrondingen

       

Programma

245

246

4.315

4.311

   

Afrekening voorschotten

15

 

73

61

   

Begroting (MF 17.10.01)

260

246

4.388

4.372

   

Overprogrammering (-)

       
Naar boven