Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 250 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,M.G.J.Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 2022– 2023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.

  • 4. ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2022

 

1.328,4

1.328,4

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1.527,3

1.527,3

    

Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022)

 

64,1

64,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Saldo 2022

diversen

‒ 72,7

13,2

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

6,7

6,7

3) Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

4,8

4,8

    

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

1.530,3

1.616,1

Toelichting

  • 1. Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en € 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.

  • 2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:

    • • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar € -3,5 miljoen.

    • • Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.

    • • Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.

  • 6. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:

    • • Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

    • • Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

    • • Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

1.018.861

855.748

30.374

208.603

1.094.725

Uitgaven

 

568.377

522.931

44.897

2.447

570.275

waarvan juridisch verplicht

   

70%

       

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

98.547

5.087

‒ 8.702

94.932

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

66.703

3.444

‒ 863

69.284

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

1.580

81

‒ 161

1.500

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

5.192

268

‒ 4.083

1.377

1.01.04

Maaswerken

25.585

25.072

1.294

‒ 3.595

22.771

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

448.187

406.328

38.019

13.801

458.148

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

53.721

48.691

3.890

‒ 16.629

35.952

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

2.484

240

407

3.131

1.02.02

Realisatieprogramma

394.466

357.637

34.129

30.430

422.196

1.03

Studiekosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

18.056

1.791

‒ 2.652

17.195

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

170.506

19.546

13.744

203.796

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

 

9.757

747

82

10.586

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

     

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

156.586

18.799

 

175.385

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

0

 

13.442

13.442

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

4.163

 

220

4.383

Toelichting

VerplichtingenHet verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.

  • 1. HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingenschuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam

  • 2. HWBP (€ 181,4 miljoen)

    • • In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert (€ 70,1 miljoen).

    • • Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).

    • • Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).

    • • HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).

    • • HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).

    • • HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief (€ -10,8 miljoen).

    • • Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).

  • 3. Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

  • 4. IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2

  • 5. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 29,2 miljoen.

  • 6. Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.

  • 1. Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.

  • 2. Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.

  • 3. Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico’s en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen) Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

    • • HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.

    • • Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

    • • Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico’s schuift door naar 2023.

    • • Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.

    • • Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)

  • 2. Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).

  • 3. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen) Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoeringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)

    • • € -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.

    • • Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.

  • 2. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)

    • • Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.

    • • Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen. Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

  • 1. Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.

  • 2. € 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.

  • 3. Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

54.922

300.075

7.520

‒ 3.227

304.368

Uitgaven

 

62.989

154.465

7.520

‒ 5.233

156.752

waarvan juridisch verplicht

   

24%

       

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

58.321

149.573

7.520

‒ 4.733

152.360

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

58.321

149.573

7.520

‒ 4.733

152.360

2.03

Studiekosten

4.668

4.892

 

‒ 500

4.392

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

4.668

4.892

 

‒ 500

4.392

Ontvangsten

  

0

0

 

0

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

 

0

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

 

0

0

 

0

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensatiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.

  • 1. Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen de zogenaamde SPUK`s voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.

  • 2. Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.

  • 3. Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen) Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.

3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

230.593

250.992

13.595

6.592

271.179

Uitgaven

 

232.337

266.472

‒ 8.666

5.378

263.184

waarvan juridisch verplicht

   

95%

       

3.01

Watermanagement

7.634

7.634

394

 

8.028

3.01.01

Watermanagement

7.634

7.634

394

 

8.028

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

7.634

394

 

8.028

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

224.703

258.838

‒ 9.060

5.378

255.156

3.02.01

Waterveiligheid

111.076

147.687

‒ 3.805

468

144.350

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

147.687

‒ 3.805

468

144.350

3.02.02

Zoetwatervoorziening

97.102

97.102

‒ 8.501

10.650

99.251

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97.102

97.102

‒ 8.501

10.650

99.251

3.02.03

Vervanging

16.525

14.049

3.246

‒ 5.740

11.555

Ontvangsten

      

Toelichting

VerplichtingenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € -4,5 miljoen

    • • Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.

    • • In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico`s optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.

    • • Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.

  • 5. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

    Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

  • 6. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 13,7 miljoen.

  • 7. Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

  • 8. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1

  • 1. Saldo 2022 € -5,4 miljoen

    • • Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.

    • • Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).

  • 2. Overboeking van EZK € 11,1 miljoen

    Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

23.791

277.412

3.288

1.821

282.521

Uitgaven

 

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

4.01

Experimenteerprojecten

     

4.01.01

Experimenteerprojecten

     

4.02

GIV/PPS

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

4.02.01

GIV/PPS

21.842

124.283

4.294

‒ 55.546

73.031

Ontvangsten

      

4.09

Ontvangsten Experimenteren cf. art. III Deltawet

     

Toelichting

VerplichtingenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

UitgavenHet totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

4.01 GIV/PPSDe overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:

  • 1. Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.

  • 2. Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuimiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.

  • 3. Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsverbinding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.

  • 4. Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risicoreservering schuift door naar latere jaren.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

339.212

366.963

2.872

185

370.020

Uitgaven

 

339.405

367.307

4.863

185

372.355

waarvan juridisch verplicht

   

99%

       

5.01

Apparaat

249.947

250.270

11.491

4.719

266.480

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.915

1.968

101

‒ 44

2.025

5.01.02

Apparaatskosten RWS

248.032

248.302

11.390

4.763

264.455

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

248.032

248.302

11.390

4.763

264.455

5.02

Overige uitgaven

70.641

70.999

34.853

23

105.875

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

68.829

69.077

34.754

23

103.854

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

68.829

69.077

34.754

23

103.854

5.02.02

Programma-uitgaven DC

1.812

1.922

99

0

2.021

5.03

Investeringsruimte

3.500

10.721

‒ 6.164

‒ 4.557

0

5.03.01

Programmaruimte

3.500

10.721

‒ 6.164

‒ 4.557

0

5.03.02

Beleidsruimte

 

0

 

0

0

5.04

Reserveringen

15.317

35.317

‒ 35.317

 

0

5.04.01

Reserveringen

15.317

35.317

‒ 35.317

 

0

Ontvangsten

  

286.033

  

286.033

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

  

286.033

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.

Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.069.777

44.597

11.458

1.125.832

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

1.069.777

44.597

11.458

1.125.832

Toelichting

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van de uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

74.384

155.019

14.235

‒ 19.826

149.428

Uitgaven

 

103.475

91.860

11.235

‒ 8.428

94.667

waarvan juridisch verplicht

   

100%

       

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

43.233

2.232

9.997

55.462

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

21.767

27.091

7.248

‒ 14.040

20.299

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

16.042

17.153

6.735

‒ 10.539

13.349

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

5.725

9.938

513

‒ 3.501

6.950

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.385

6.386

330

234

6.950

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

     

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

21.536

1.755

‒ 4.385

18.906

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

0

 

4.140

4.140

Ontvangsten

 

602

1.002

 

‒ 569

433

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

1.002

 

‒ 569

433

Toelichting

Verplichtingen Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.

  • 1. Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

    • • Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

  • 4. Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)

    • • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

    • • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

    • • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

    • • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

    • • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

    • • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

      • • door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

      • • de coronacrisis,

      • • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

    • • en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.

  • 15. In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.

  • 16. Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

  • 17. In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer – Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 7.03 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.

  • 18. Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve handelingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om € 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor IenW.

  • 19. Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.

  • 20. Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.

  • 21. Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € 9,0 miljoen

    Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.

  • 2. Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen

    Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.

  • 1. Saldo 2022 € -12,2 miljoen

    • • Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.

    • • Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.

    • • Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI’s slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:

      • • Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),

      • • de coronacrisis,

      • • door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.

      • • Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.

  • 9. Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen

    • • Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.

  • 1. Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).

  • 2. Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)

    • • Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.

    • • Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.

    • • Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

    • • Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 10 Artikel 1 Investeren in waterveiligeheid (bedragen x € 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

109.499

90.301

2.095

785

73.126

20.000

71.852

   

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 10.952

25.723

82.614

621

‒ 1.043

1.074

‒ 670

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

98.547

116.024

84.709

1.406

72.083

21.074

71.182

0

0

0

0

0

0

0

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.538

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

        

Mutaties Miljoenennota 2023

 

5.087

5.989

4.372

72

3.721

1.088

13.209

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

103.634

122.013

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

‒ 8.702

8.702

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 8.702

8.702

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

94.932

130.715

89.081

1.478

75.804

22.162

84.391

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

448.187

600.070

610.129

354.501

434.388

381.290

488.569

539.858

388.485

318.239

275.117

530.005

322.166

271.769

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 41.859

‒ 124.032

‒ 142

228.960

35.438

‒ 63.531

‒ 44.908

‒ 34.964

0

34.815

34.815

34.814

5.416

‒ 5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

406.328

476.038

609.987

583.461

469.826

317.759

443.661

504.894

388.485

353.054

309.932

564.819

327.582

266.356

 

Desaldering

129.818

9.206

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

367.700

              

367.700

Financiering IJsselpoort

550

     

550

         

Integraal Rivier Management

59.818

 

9.103

12.275

23.823

14.617

          

Kasschuiven binnen Deltafonds

0

               

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

‒ 7.803

‒ 23.169

‒ 13.526

44.498

         

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.920

12.150

‒ 693

‒ 5.597

‒ 13.532

844

1.172

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

6.038

‒ 6.552

‒ 11.487

‒ 4.540

11.132

9.611

‒ 2.991

‒ 15.581

42.937

5.964

‒ 39.436

‒ 13.336

235

18.006

0

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

156.929

12.151

11.929

10.949

11.733

9.589

8.765

‒ 1.648

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

8.378

34.815

Programmaruimte DF

‒ 408

‒ 408

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

38.019

34.822

10.763

9.307

15.742

72.530

4.793

1.718

46.520

23.913

‒ 21.409

3.908

18.736

36.457

419.036

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

444.347

510.860

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

17.479

‒ 17.479

             

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 3.897

‒ 3.897

              

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 5.01

‒ 188

‒ 188

              

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

407

407

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 3.678

13.801

‒ 17.479

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

458.148

493.381

620.750

592.768

485.568

390.289

448.454

506.612

435.005

376.967

288.523

568.727

346.318

302.813

419.036

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

10.691

12.577

11.127

10.196

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.365

2.437

144

144

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

18.056

15.014

11.271

10.340

8.689

8.948

7.571

7.071

7.071

7.071

7.071

7.087

6.831

6.831

 

Correctie kosten covid crisis

250

  

250

            

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

12.600

3.044

3.224

2.381

2.175

1.487

289

         

Desaldering

13

13

              

Extrapolatie 2036

6.831

              

6.831

Financiering programmerfunctie

7.000

 

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Integraal Rivier Management

3.159

 

1.146

784

635

594

          

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 593

853

120

120

  

‒ 500

        

Loon- en prijsbijstelling 2022

601

1

210

351

39

           

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

Wateroverlast en hoogwater

‒ 704

‒ 163

‒ 136

‒ 135

‒ 135

‒ 135

          

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.791

5.230

3.879

3.116

2.446

789

0

500

500

500

500

500

500

500

7.331

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

19.847

20.244

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

‒ 3.404

3.404

             

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

928

              

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

‒ 146

              

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

‒ 30

              

Mutaties Najaarsnota 2022

752

‒ 2.652

3.404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.195

23.648

15.150

13.456

11.135

9.737

7.571

7.571

7.571

7.571

7.571

7.587

7.331

7.331

7.331

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

568.377

702.948

623.351

365.482

516.203

410.238

567.992

546.929

395.556

325.310

282.188

537.092

328.997

278.600

368.113

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

522.931

607.076

705.967

595.207

550.598

347.781

522.414

511.965

395.556

360.125

317.003

571.906

334.413

273.187

0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

567.828

653.117

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

570.275

647.744

724.981

607.702

572.507

422.188

540.416

514.183

442.576

384.538

296.094

576.314

353.649

310.144

426.367

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

4.102

   

‒ 53

          

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

 

Desaldering

129.831

9.219

8.080

7.410

6.945

7.462

8.262

8.260

8.253

8.411

9.448

9.521

8.686

9.940

8.604

11.330

Extrapolatie 2036

163.844

              

163.844

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

10.327

13.003

‒ 573

‒ 5.477

‒ 13.532

844

672

668

‒ 13.206

123

128

180

183

1.469

5.191

Mutaties Miljoenennota 2023

 

19.546

21.083

6.837

1.468

‒ 6.070

9.106

8.932

8.921

‒ 4.795

9.571

9.649

8.866

10.123

10.073

180.365

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Saldo 2022 Investeren waterveiligheid

0

13.744

‒ 13.744

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

13.744

‒ 13.744

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

166.404

143.525

144.108

140.010

158.159

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 

170.506

143.525

144.108

140.010

158.106

159.201

159.344

159.195

176.129

182.899

184.315

168.084

192.376

165.200

163.844

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid

 

190.052

164.608

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid

 

203.796

150.864

150.945

141.478

152.036

168.307

168.276

168.116

171.334

192.470

193.964

176.950

202.499

175.273

180.365

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Tabel 11 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

58.321

63.657

41.898

41.898

21.993

16.309

956

1.561

       

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

91.252

67.513

‒ 961

‒ 5.943

24.898

56.425

‒ 22

‒ 36

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

149.573

131.170

40.937

35.955

46.891

72.734

934

1.525

       

Loon- en prijsbijstelling 2022

24.746

7.710

6.768

2.111

1.856

2.420

3.754

48

79

       

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

‒ 270

‒ 190

‒ 52

‒ 28

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.520

6.716

2.083

1.856

2.420

3.754

48

79

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

157.093

137.886

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 691

691

             

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 3.503

‒ 3.503

              

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5

‒ 539

‒ 539

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 4.042

‒ 4.733

691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

152.360

138.577

43.020

37.811

49.311

76.488

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.668

5.150

4.789

3.637

2.200

2.200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

224

‒ 650

‒ 650

3.750

           

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

         

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.892

4.500

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 500

500

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

4.392

5.000

4.139

7.387

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

62.989

68.807

46.687

45.535

24.193

18.509

956

1.561

       

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

135.465

120.670

13.076

6.342

1.091

934

934

1.525

       

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

161.985

142.386

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

156.752

143.577

47.159

45.198

51.511

78.688

982

1.604

0

0

0

0

0

0

0

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

0

              

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Tabel 12 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

                

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

7.634

7.634

7.660

7.660

7.660

7.876

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

7.445

 

Extrapolatie 2036

7.445

              

7.445

Loon- en prijsbijstelling 2022

5.836

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

384

Mutaties Miljoenennota 2023

 

394

394

395

395

395

407

384

384

384

384

384

384

384

384

7.829

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.01 Exploitatie

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

8.028

8.028

8.055

8.055

8.055

8.283

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

7.829

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

224.703

250.444

180.401

238.286

149.209

151.405

194.276

188.642

167.780

287.318

277.182

221.258

204.630

214.630

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

34.135

78.323

‒ 17.839

15.494

22.213

‒ 28.829

   

‒ 34.815

‒ 34.815

‒ 34.814

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

258.838

328.767

162.562

253.780

171.422

122.576

194.276

188.642

167.780

252.503

242.367

186.444

204.630

214.630

 

CA Instandhouding

318.775

 

33.444

149.872

135.459

           

Extrapolatie 2036

229.414

              

229.414

Loon- en prijsbijstelling 2022

106.474

13.263

16.822

7.780

9.924

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

6.355

Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding

270

190

52

28

            

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

17.420

9.870

7.550

    

0

        

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 55.404

‒ 32.383

‒ 23.021

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 9.060

34.847

157.680

145.383

6.147

5.751

5.554

5.686

5.496

4.449

3.926

4.137

5.592

5.592

235.769

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

249.778

363.614

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

Saldo 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

0

‒ 5.740

5.740

             

EZK: Wind op Zee

11.118

11.118

              

Mutaties Najaarsnota 2022

11.118

5.378

5.740

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

255.156

369.354

320.242

399.163

177.569

128.327

199.830

194.328

173.276

256.952

246.293

190.581

210.222

220.222

235.769

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

232.337

258.078

188.061

245.946

156.869

159.281

201.721

196.087

175.225

294.763

284.627

228.703

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

266.472

336.401

170.222

261.440

179.082

130.452

201.721

196.087

175.225

259.948

249.812

193.889

212.075

222.075

236.859

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

257.806

371.642

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Beheer, onderhoud en vervanging

 

263.184

377.382

328.297

407.218

185.624

136.610

207.659

202.157

181.105

264.781

254.122

198.410

218.051

228.051

243.598

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 13 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

102.441

22.142

99.962

11.714

30.343

35.000

35.000

35.000

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

 

Extrapolatie 2036

53.330

              

53.330

Loon- en prijsbijstelling 2022

33.179

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

927

Mutaties Miljoenennota 2023

 

4.294

5.273

3.944

2.476

2.162

2.812

2.800

2.787

967

954

951

945

949

938

54.257

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 55.546

55.546

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 55.546

55.546

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

21.842

215.594

89.327

89.517

58.841

57.990

57.327

56.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

124.283

237.736

189.289

101.231

89.184

92.990

92.327

91.513

55.712

54.925

54.767

54.383

54.660

53.989

53.330

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

128.577

243.009

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

73.031

298.555

193.233

103.707

91.346

95.802

95.127

94.300

56.679

55.879

55.718

55.328

55.609

54.927

54.257

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 14 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

249.947

241.017

246.533

252.198

247.099

246.842

246.429

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

323

4.074

3.804

3.933

1.700

1.300

800

700

600

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

250.270

245.091

250.337

256.131

248.799

248.142

247.229

246.774

246.674

246.074

246.074

246.074

246.074

246.074

 

Extrapolatie 2036

246.074

              

246.074

Loon- en prijsbijstelling 2022

120.776

8.141

7.970

8.138

8.327

8.091

8.064

8.035

8.019

8.015

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

7.996

Ringonderzoek Laboratoria

15

15

              

SCM KRW

6.375

 

6.375

             

SCM: Cybersecurity

3.944

1.972

1.972

             

Wateroverlast en hoogwater

704

163

136

135

135

135

          

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

11.491

19.353

10.573

10.762

10.926

10.664

10.635

10.619

10.615

10.596

7.996

7.996

7.996

7.996

254.070

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

261.761

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2

539

539

              

Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1

188

188

              

EZK: Wind op Zee

2.789

2.789

              

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

XII: Opdracht programma MONS

860

860

              

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

‒ 44

              

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

260

              

Mutaties Najaarsnota 2022

4.719

4.719

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

266.480

264.444

260.910

266.893

259.725

258.806

257.864

257.393

257.289

256.670

254.070

254.070

254.070

254.070

254.070

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.641

68.696

69.013

69.339

69.462

69.298

65.706

65.381

65.381

65.381

65.381

65.340

65.340

65.340

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

358

352

353

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

70.999

69.048

69.366

69.691

69.814

69.650

66.058

65.733

65.733

65.733

65.733

65.692

65.692

65.692

 

Extrapolatie 2036

65.692

              

65.692

Extrapolatie staf DC

1.770

     

1.770

         

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Loon- en prijsbijstelling 2022

52.216

3.652

3.551

3.581

3.597

3.603

3.687

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

3.391

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 530

‒ 265

‒ 265

             

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

55.404

32.383

23.021

             

Ringonderzoek Laboratoria

17

17

              

Mutaties Miljoenennota 2023

 

34.853

26.307

3.581

3.597

3.603

5.457

3.409

3.393

3.393

3.393

3.393

3.391

3.391

3.391

69.083

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

105.852

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

23

23

              

Mutaties Najaarsnota 2022

23

23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

105.875

95.355

72.947

73.288

73.417

75.107

69.467

69.126

69.126

69.126

69.126

69.083

69.083

69.083

69.083

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

3.500

21.016

7.425

27.425

18.585

141.608

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

360.325

343.049

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

7.221

‒ 750

0

0

145

1.724

0

0

    

‒ 330.550

5.413

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

10.721

20.266

7.425

27.425

18.730

143.332

37.325

27.325

17.325

16.200

16.200

16.200

29.775

348.462

 

Emissieregistratie

‒ 3.445

  

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

‒ 265

Extrapolatie 2036

297.095

              

297.095

Extrapolatie staf DC

‒ 1.770

     

‒ 1.770

         

Financiering IJsselpoort

‒ 550

     

‒ 550

         

Financiering programmerfunctie

‒ 7.000

 

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

‒ 500

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

140

‒ 5.872

‒ 164

‒ 6.901

‒ 13.383

‒ 13.022

‒ 5.009

2.581

14.863

14.336

14.336

14.336

765

‒ 17.006

0

Loon- en prijsbijstelling 2022

412.059

5.130

14.219

16.781

11.122

14.530

14.910

35.790

39.523

41.616

42.695

44.331

44.128

42.669

42.680

1.935

Overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023

‒ 17.420

‒ 9.870

‒ 7.550

             

Programmaruimte DF

408

408

              

SCM KRW

‒ 6.375

 

‒ 6.375

             

SCM: Cybersecurity

‒ 3.944

‒ 1.972

‒ 1.972

             

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 6.164

‒ 8.050

15.852

3.456

382

‒ 1.197

30.016

41.339

55.714

56.266

57.902

57.699

42.669

24.909

298.265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

4.557

12.216

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 3.832

3.832

             

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

‒ 725

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 725

‒ 4.557

3.832

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

16.048

23.277

30.881

19.112

142.135

67.341

68.664

73.039

72.466

74.102

73.899

72.444

373.371

298.265

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

15.317

19.170

94.988

131.395

136.425

144.278

135.400

71.000

213.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

20.000

40.000

65.000

145.000

‒ 15.000

‒ 25.000

85.000

40.000

40.000

      

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

35.317

59.170

159.988

276.395

121.425

119.278

220.400

111.000

253.600

256.800

211.800

211.800

211.800

211.800

 

Correctie kosten covid crisis

‒ 250

  

‒ 250

            

CA Instandhouding

‒ 318.775

 

‒ 33.444

‒ 149.872

‒ 135.459

           

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 13.500

‒ 3.164

‒ 3.419

‒ 2.576

‒ 2.370

‒ 1.682

‒ 289

         

Extrapolatie 2036

209.800

              

209.800

Integraal Rivier Management

‒ 62.977

 

‒ 10.249

‒ 13.059

‒ 24.458

‒ 15.211

          

Kasschuif tlv generale beeld

‒ 30.000

‒ 39.000

‒ 14.056

64.872

‒ 34.541

‒ 20.775

6.000

7.500

        

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

12.822

27.424

8.651

‒ 6.559

‒ 4.749

12.411

‒ 7.000

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

0

Meettechniek Monitoring KRW

‒ 15.000

‒ 1.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 4.000

           

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

‒ 23.400

‒ 2.100

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 3.500

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Plastic Zwerfafval

‒ 8.000

‒ 875

‒ 2.626

‒ 2.491

‒ 2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

‒ 2.700

‒ 1.200

‒ 1.000

‒ 500

            

Reservering PFAS

‒ 2.400

‒ 800

‒ 800

‒ 800

            

Mutaties Miljoenennota 2023

 

‒ 35.317

‒ 46.670

‒ 104.525

‒ 212.895

‒ 45.917

15.222

‒ 3.900

13.000

‒ 57.800

‒ 20.300

25.100

‒ 1.000

‒ 1.000

‒ 1.000

209.800

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

12.500

55.463

63.500

75.508

134.500

216.500

124.000

195.800

236.500

236.900

210.800

210.800

210.800

209.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

339.405

349.899

417.959

480.357

471.571

602.026

484.860

409.780

542.380

584.455

539.455

539.414

883.539

866.263

811.171

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

367.307

393.575

522.116

684.642

513.768

645.402

526.012

450.832

583.332

584.807

539.807

539.766

553.341

872.028

811.523

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.170

384.515

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

372.355

388.347

412.597

434.562

427.762

610.548

611.172

519.183

595.254

634.762

634.198

607.852

606.397

907.324

831.218

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

286.033

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

              

Mutaties Najaarsnota 2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

286.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

286.033

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 15 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000)

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 91.642

94.902

239.092

402.052

103.052

41.652

41.152

41.052

40.952

352

352

352

‒ 324.782

352

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 900

‒ 120

‒ 195

‒ 195

‒ 195

‒ 195

          

Extrapolatie 2036

1.305.981

              

1.305.981

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 934

‒ 934

              

Kasschuif tlv generale beeld

0

‒ 20.000

944

61.872

‒ 52.541

‒ 27.775

15.000

22.500

        

LNV: bijdrage VNSC 2022-2025

448

112

112

112

112

           

Loon- en prijsbijstelling 2022

1.006.214

63.453

77.367

63.998

55.797

58.484

62.884

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

69.359

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

‒ 244

‒ 135

‒ 27

             

Overboeking ministerie van BZK

‒ 195

‒ 120

‒ 75

             

Overboeking ministerie van EZK

‒ 731

‒ 241

‒ 215

‒ 162

‒ 113

           

Overboeking ministerie van LNV

‒ 767

‒ 175

‒ 277

‒ 210

‒ 105

           

Overboeking ministerie van OCW

25

25

              

PFAS

1.500

1.500

              

Ringonderzoek Laboratoria

32

32

              

Werken aan Uitvoering

24.400

1.200

2.900

2.300

2.300

2.700

2.600

2.600

2.600

2.600

2.600

     

Mutaties Miljoenennota 2023

 

44.597

80.534

127.715

5.255

33.214

80.484

94.459

71.959

71.959

71.959

69.359

69.359

69.359

69.359

1.375.340

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

EZK: Samenwerking Bewegingskaart NL (InSAR)

23

23

              

EZK: Wind op Zee

13.907

13.907

              

FIN: naar BTW Compensatiefonds

‒ 7.400

‒ 7.400

              

LNV: adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

XII: Opdracht programma MONS

5.000

5.000

              

XII: Opdracht uitvoeren stap 1 Uitv.progr Digitalisering Noordzee

250

250

              

XII: Opdracht NEN klimaatadaptatie

‒ 146

‒ 146

              

XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee

260

260

              

XII: Budgetoverheveling MIRT onderzoeken Waterveiligheid

‒ 30

‒ 30

              

XII: Aanvullende financiering Afsluitdijk voor ILT

‒ 725

‒ 725

              

XII: Verdeling middelen Cyber en Vitaal

928

928

              

XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO

‒ 44

‒ 44

              

XII: Opdracht inzet voor Digitale Noordzee

157

157

              

XII: Opdracht RWS SEB HWS

1.000

1.000

              

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‒ 1.849

‒ 1.849

              

Mutaties Najaarsnota 2022

11.458

11.458

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.161.419

1.568.404

1.340.478

1.216.548

1.215.793

1.289.386

1.187.956

1.073.169

1.014.238

1.098.048

976.722

1.191.508

1.286.895

1.255.727

1.305.629

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.069.777

1.663.306

1.579.570

1.618.600

1.318.845

1.331.038

1.229.108

1.114.221

1.055.190

1.098.400

977.074

1.191.860

962.113

1.256.079

1.305.981

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.114.374

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.125.832

1.743.840

1.707.285

1.623.855

1.352.059

1.411.522

1.323.567

1.186.180

1.127.149

1.170.359

1.046.433

1.261.219

1.031.472

1.325.438

1.375.340

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 16 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

73.258

84.215

67.441

78.834

88.308

127.315

         

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

‒ 30.025

‒ 28.310

210

977

7.353

66.037

0

0

       

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

43.233

55.905

67.651

79.811

95.661

193.352

0

0

       

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

  

7.803

23.169

13.526

‒ 44.498

         

Loon- en prijsbijstelling 2022

27.638

2.232

2.886

3.492

4.120

4.938

9.970

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

2.232

2.886

11.295

27.289

18.464

‒ 34.528

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

45.465

58.791

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

XII: Opdracht RWS SEB HWS

1.000

1.000

              

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

8.997

‒ 8.997

             

Mutaties Najaarsnota 2022

1.000

9.997

‒ 8.997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

55.462

49.794

78.946

107.100

114.125

158.824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

21.767

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

5.324

0

             

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

27.091

26.288

40.760

41.374

55.967

71.228

34.444

21.494

21.494

21.494

     

Loon- en prijsbijstelling 2022

18.666

1.398

1.356

2.104

2.136

2.888

3.676

1.778

1.110

1.110

1.110

     

Waterkwaliteit projecten uitvoering

32.400

5.850

10.500

10.500

2.550

1.500

1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

7.248

11.856

12.604

4.686

4.388

5.176

1.778

1.110

1.110

1.110

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

34.339

38.144

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

0

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 12.191

12.191

             

XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

‒ 1.849

‒ 1.849

              

Mutaties Najaarsnota 2022

‒ 1.849

‒ 14.040

12.191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

20.299

50.335

53.364

46.060

60.355

76.404

36.222

22.604

22.604

22.604

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

8.450

6.100

11.000

9.513

2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

   

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

13.086

8.080

6.597

‒ 2.950

‒ 3.400

‒ 2.900

‒ 4.400

        

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

21.536

14.180

17.597

6.563

‒ 1.400

‒ 900

‒ 4.400

0

0

0

0

0

   

Emissieregistratie

3.445

  

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Meettechniek Monitoring KRW

15.000

1.000

5.000

5.000

4.000

           

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

368

130

238

             

Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen

23.400

2.100

3.500

3.500

3.500

3.500

2.900

4.400

        

PFAS

1.500

1.500

              

Plastic Zwerfafval

8.000

875

2.626

2.491

2.008

           

Reservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves

2.700

1.200

1.000

500

            

Reservering PFAS

2.400

800

800

800

            

Waterkwaliteit projecten uitvoering

‒ 32.400

‒ 5.850

‒ 10.500

‒ 10.500

‒ 2.550

‒ 1.500

‒ 1.500

         

Mutaties Miljoenennota 2023

 

1.755

2.664

2.056

7.223

2.265

1.665

4.665

265

265

265

265

265

265

265

265

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

23.291

16.844

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 8.525

8.525

             

XII: Opdracht programma MONS

4.140

4.140

              

Mutaties Najaarsnota 2022

4.140

‒ 4.385

8.525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

18.906

25.369

19.653

13.786

865

765

265

265

265

265

265

265

265

265

265

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

103.475

116.603

119.201

129.721

146.275

200.543

34.444

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

91.860

96.373

126.008

127.748

150.228

263.680

30.044

21.494

21.494

21.494

0

0

   

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

103.095

113.779

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

94.667

125.498

151.963

166.946

175.345

235.993

36.487

22.869

22.869

22.869

265

265

265

265

265

                 
                 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

602

              

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

400

              

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              

Mutaties Miljoenennota 2023

                

Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

1.002

              

Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit

0

‒ 569

569

             

Mutaties Najaarsnota 2022

0

‒ 569

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

433

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

602

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

 

1.002

              

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

433

569

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

1

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

69

70

2.580

2.580

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

1

0

48

48

   

afrondingen

 

1

     

Programma

71

72

2.798

2.798

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

71

72

     
Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

1

5

2.250

2.250

   

afrondingen

       

Programma

1

5

2.250

2.250

   

Begroting (DF 1.01.03)

1

5

     
Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

3

5

115

115

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

20

22

399

399

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

     

Programma

23

26

514

514

   

Begroting (DF 1.01.04)

23

26

     
Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

21

21

698

687

  

1

HWBP Waterschapsprojecten

373

382

6.841

6.856

  

2

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

10

149

149

   
        

Dijkversterking en herstel steenbekleding

       

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

6

28

28

   

Zandhonger Oosterschelde

  

11

11

   

Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.

0

1

2

2

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

3

3

9

9

   

Meanderende Maas

1

 

1

    

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

1

2

5

5

   

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

6

7

31

31

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

1

0

96

96

2021

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

 

89

89

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

0

4

830

830

2023

2023

 

afrondingen

1

2

     

Programma

422

438

8.795

8.798

   

Begroting (DF 1.02.02)

422

392

     

Overprogrammering (-)

0

‒ 46

     

Toelichting

1) Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.

2) Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:

  • – naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)

  • – naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),

  • – Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en

  • – Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).

Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

22

21

2025

2025

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

11

  

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

174

182

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

105

105

2024

2024

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

326

333

  

Begroting DF 1.02.01

326

333

  
Tabel 22 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

23

25

77

72

   

Impuls ruimtelijke adaptie

83

87

205

208

   

Zoetwater maatregelen

44

42

244

264

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

 

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

2

84

84

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

1

1

     

Programma

152

157

620

638

   

Begroting (DF 2.02.02)

152

157

     
Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

73

129

2.154

2.154

2025

2025

 

Totaal programma

73

129

2.154

2.154

   

Begroting DF 4.02.01

73

129

     
Tabel 24 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

55

45

666

665

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

55

45

696

695

   

Begroting DF 7.01.01

55

45

     
Tabel 25 Realisatieprogramma waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

5

9

65

65

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

  

26

26

   

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

0

6

32

32

   

Grote wateren

9

9

198

198

2032

2032

 

afrondingen

‒ 1

      

Totaal programma

13

24

321

321

   

Begroting DF 7.02.01

13

24

     
Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

14

12

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

105

105

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

119

117

   

Begroting DF 7.02.02

119

117

   
Naar boven