36 213 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting inzake uitvoeringskosten Transitiefonds landelijk gebied en natuur)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

1 Titel

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

De Minister voor Natuur en Stikstof, Ch. van der Wal-Zeggelink

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

2. Beleidsartikelen

2.1 Artikel 21: Land- en tuinbouw

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid art. 21 (bedragen x € 1.000)

     

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie

2023

Mutatie

2024

Mutatie

2025

Mutatie

2026

Verplichtingen

639.806

128.750

768.556

138.153

906.709

 

906.709

12.400

919.109

       
                           

Uitgaven

534.117

119.850

653.967

124.600

778.567

 

778.567

12.400

790.967

       
                           

Subsidies (regelingen)

                         

Sociaal economische positie boeren

8.443

60.600

69.043

45.421

114.464

 

114.464

400

114.864

       

Duurzame veehouderij

335.686

52.750

388.436

– 233.027

155.409

 

155.409

 

155.409

       

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

22.186

0

22.186

23.872

46.058

 

46.058

 

46.058

       

Mestbeleid

58.126

0

58.126

25.560

83.686

 

83.686

 

83.686

       

Diergezondheid en dierenwelzijn

0

0

0

4.574

4.574

 

4.574

 

4.574

       

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

0

0

0

1.771

1.771

 

1.771

 

1.771

       

Integraal voedselbeleid

0

0

0

4.292

4.292

 

4.292

 

4.292

       

Leningen

                         

Lening Pilot Investeringsfonds Duurzame Landbouw

           

0

12.000

12.000

       

Garanties

                         

Bijdrage borgstellingsreserve

3.627

0

3.627

0

3.627

 

3.627

 

3.627

       

Verliesdeclaraties borgstellingsfaciliteit

1.805

0

1.805

0

1.805

 

1.805

 

1.805

       

Opdrachten

                         

Sociaal economische positie boeren

2.602

0

2.602

– 1.168

1.434

 

1.434

 

1.434

       

Duurzame veehouderij

12.914

0

12.914

– 12.914

0

               

Glastuinbouw en weerbare planten en teeltsystemen

15.546

6.500

22.046

– 22.046

0

               

Mestbeleid

18.897

0

18.897

– 18.897

0

               

Diergezondheid en dierenwelzijn

13.251

0

13.251

– 4.706

8.545

 

8.545

 

8.545

       

Voedselzekerheid en internationale agrarische samenwerking

5.384

0

5.384

– 1.806

3.578

 

3.578

 

3.578

       

Integraal voedselbeleid

6.384

0

6.384

– 4.318

2.066

 

2.066

 

2.066

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                         

College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1.289

0

1.289

0

1.289

 

1.289

 

1.289

       

Centrale Commissie Dierproeven

2.225

0

2.225

– 2.225

0

               

Medebewind/voormalige productschappen

0

0

0

1.387

1.387

 

1.387

 

1.387

       

Raad voor de Plantenrassen

1.344

0

1.344

0

1.344

 

1.344

 

1.344

       

Keuringsdiensten

2.130

0

2.130

0

2.130

 

2.130

 

2.130

       

Bijdrage aan medeoverheden

                         

Specifieke uitkeringen

0

0

0

318.251

318.251

 

318.251

 

318.251

       

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

                         

FAO en overige contributies

11.107

0

11.107

579

11.686

 

11.686

 

11.686

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

                         

Diergezondheidsfonds

11.171

0

11.171

0

11.171

 

11.171

 

11.171

       
                           

Ontvangsten

32.770

0

32.770

0

32.770

 

32.770

 

32.770

       

Toelichting

Leningen

Lening pilot investeringsfonds duurzame landbouw

Met een verlenging van de pilot investeringsfonds duurzame landbouw wordt voorzien in de financieringsbehoefte vanuit de sector. Het fonds kan tot nu toe een goede bijdrage leveren aan het rondkrijgen van de financiering van de omschakelplannen van ondernemers. Er wordt een aanvullend fondsvermogen van € 12,4 mln. beschikbaar gesteld om meer omschakelingen te kunnen ondersteunen, dit omdat de belangstelling voor het fonds groter is dan voorzien.

2.2 Artikel 22: Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid art. 22 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

269.321

0

269.321

157.143

426.464

479.242

905.706

35.737

941.443

       
                           

Uitgaven

462.658

0

462.658

910

463.568

229.242

692.810

21.337

714.147

       
                           

Subsidies (regelingen)

                         

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

2.635

0

2.635

4.193

6.828

 

6.828

 

6.828

       

Natuur en Biodiversiteit op land

24.746

0

24.746

– 2.080

22.666

 

22.666

 

22.666

       

Beheer Kroondomeinen

803

0

803

68

871

 

871

 

871

       

Duurzame visserij

7.845

0

7.845

44.958

52.803

 

52.803

 

52.803

       

Overige stelsel activiteiten

0

0

0

5.699

5.699

 

5.699

 

5.699

       

Leningen

                         

Leningen rente en aflossing

23.145

0

23.145

– 222

22.923

 

22.923

 

22.923

       

Garanties

                         

Garantie Klimaatfonds

324

0

324

0

324

 

324

 

324

       

Opdrachten

                         

Vermaatschappelijking Natuur en Biodiversiteit

15.343

0

15.343

– 4.759

10.584

 

10.584

1.350

11.934

       

Natuur en Biodiversiteit op land

266.805

0

266.805

– 241.531

25.274

 

25.274

5.587

30.861

       

Natuur en Biodiversiteit Grote Wateren

11.751

0

11.751

– 4.040

7.711

 

7.711

 

7.711

       

Duurzame visserij

41.210

0

41.210

– 36.561

4.649

 

4.649

 

4.649

       

Overige stelsel activiteiten

6.408

0

6.408

– 6.408

0

               

Internationale Samenwerking

3.655

0

3.655

– 1.300

2.355

 

2.355

 

2.355

       

Caribisch Nederland

4.364

0

4.364

– 4.364

0

 

0

 

0

       

Klimaatimpuls Natuur en Biodiversiteit

13.774

0

13.774

– 8.098

5.676

 

5.676

 

5.676

       

Regio Deals

550

0

550

0

550

 

550

 

550

       

Bijdrage aan agentschappen

                         

Rijksrederij

9.293

0

9.293

1.900

11.193

 

11.193

 

11.193

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

                         

Staatsbosbeheer

28.293

0

28.293

0

28.293

 

28.293

 

28.293

       

Bijdrage aan medeoverheden

                         

Caribisch Nederland

0

0

0

12.184

12.184

 

12.184

 

12.184

       

Specifieke uitkering

0

0

0

241.051

241.051

229.242

470.293

14.400

484.693

       

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

                         

Internationale Samenwerking

1.714

0

1.714

220

1.934

 

1.934

 

1.934

       
                           

Ontvangsten

44.651

0

44.651

4.380

49.031

 

49.031

 

49.031

       

Toelichting

Opdrachten

Natuur en Biodiversiteit op land

In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gesteld voor aanvullende personele capaciteit bij het Ministerie van IenW en het Ministerie van BZK (€ 1 mln.). Daarnaast wordt er in 2022 € 3,6 mln. beschikbaar gemaakt om de Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied te faciliteren. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het in kaart brengen en opzetten van de informatiehuishouding van RTLG ten behoeve van het NPLG, het uitvoeren van een omgevingsverkenning, het organiseren van werkconferenties, de opbouw van de netwerkfaciliteit en het uitvoeren van een arbeidsmarktanalyse. Ook wordt in navolging van het coalitieakkoord een Ecologische Autoriteit ingesteld voor een onafhankelijke ecologische toets van de gebiedsplannen (€ 0,9 mln.). Tevens wordt in 2022 € 1,4 mln. beschikbaar gesteld voor de uitvoerings- en communicatiekosten van het NPLG. Het gaat daarbij onder meer om de uitvoering van de milieueffectenrapportage (planMER) van het programma en het ontwikkelen en uitvoeren van een overkoepelende communicatieaanpak.

Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

Bijdrage aan medeoverheden

Specifieke uitkering

Provincies worden in staat gesteld het gebiedsgericht werken ten behoeve van het realiseren van de opgave van het Nationaal Programma Landelijk Gebied te intensiveren door een voorschot van € 14,4 uit te keren als specifieke uitkering. Het voorschot per provincie bedraagt € 1,2 mln. per jaar.

Bovenstaande kosten hebben ook een doorwerking in 2023, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

3. Niet-Beleidsartikelen

3.2 Artikel 50: Apparaat

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 50 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

150.403

0

150.403

12.750

163.153

0

0

5.000

168.153

       
                           

Uitgaven

150.403

0

150.403

12.750

163.153

0

0

5.000

168.153

       
                           

Personele uitgaven

                         

Eigen personeel

106.351

0

106.351

10.348

116.699

   

5.000

121.699

       

Externe inhuur

3.784

0

3.784

1.075

4.859

               

Overige personele uitgaven

3.944

0

3.944

– 2.282

1.662

               

Materiële uitgaven

                         

ICT

510

0

510

0

510

               

Bijdrage aan SSO's (exclusief DICTU)

12.929

0

12.929

0

12.929

               

SSO DICTU

14.271

0

14.271

7.005

21.276

               

Overige materiële uitgaven

8.614

0

8.614

– 3.396

5.218

               
                           

Ontvangsten

2.786

0

2.786

127

2.913

0

0

0

0

       

Toelichting

Personele uitgaven

Eigen personeel

In het kader van gebiedsgericht werken worden middelen beschikbaar gemaakt voor aanvullende personele capaciteit.

Bovenstaande kosten hebben een meerjarige doorwerking, deze zullen in een nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2023 inzichtelijk worden gemaakt en deze wordt voor de begrotingsbehandeling met de Kamer gedeeld.

Artikel 51: Nog onverdeeld

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van niet-beleid art. 51 (bedragen x € 1.000)

     

Omschrijving

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, ISB, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1)+(2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3)+(4)

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

Stand 2e incidentele suppletoire begroting

Mutaties 3e incidentele suppletoire begroting

Stand 3e incidentele suppletoire begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

22.637

0

22.637

80.074

102.711

0

0

– 12.400

90.311

       
                           

Uitgaven

22.637

0

22.637

80.074

102.711

0

0

– 12.400

90.311

       
                           

Prijsbijstelling

0

0

0

53.996

53.996

               

Loonbijstelling

0

0

0

19.923

19.923

               

Nog te verdelen

22.637

0

22.637

6.155

28.792

   

– 12.400

16.392

       
                           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

       

Toelichting

Uitgaven

Nog te verdelen

Ten behoeve van de dekking voor het pilot Investeringsfonds duurzame landbouw wordt € 12,4 mln. overgeheveld naar Artikel 21.

Naar boven