Tweede Kamer der Staten-Generaal

36 120 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid;

  • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 10 februari 2022 en 21 april 2022 de eerste (naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs) en tweede (opvang van ontheemden uit Oekraïne) incidentele suppletoire begroting (ISB) naar de Tweede Kamer verzonden. Parallel aan deze eerste suppletoire begoting is inmiddels een derde ISB verzonden (opvang van ontheemden uit Oekraïne). De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen.»

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,D. Yeșilgöz-Zegerius

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2022 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2022 en bevat de voorgestelde -meerjarige- wijzigingen ten opzichte van de begroting 2022.

Algemeen Op 13 april jl. heeft het kabinet een aantal varianten op het huidige begrotingsproces aan de Kamer voorgelegd1. In lijn met de voorkeursvariant van het kabinet worden in deze eerste suppletoire begroting de begrotingsmutaties meerjarig in beeld gebracht in plaats van enkel de mutaties in het lopende jaar. De tabel belangrijkste mutaties geeft meerjarig de mutaties op de JenV-begroting weer. Ook de toelichtingen op de afzonderlijke begrotingsartikelen gaan niet alleen in op de mutaties in het uitvoeringsjaar maar op alle mutaties in de meerjarencijfers.

In hoofdstuk 2 is een meerjarig overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven en ontvangsten mutaties. Het betreft de mutaties die groter zijn dan 10 miljoen euro.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel ‘budgettaire gevolgen van beleid’ opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een meerjarige toelichting op de «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 miljoen euro. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven indien de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen euro ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

In onderstaande tabel zijn de coronagerelateerde uitgaven op de JenV-begroting alsmede de incidentele suppletoire begrotingen opgenomen.

Tabel 1 Coronamaatregelen en maatregelen per ISB

Artikelnummer

naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022 (x1.000)

Bedrag uitgaven 2022 (x1.000)

Bedrag ontvangsten 2022 (x1.000)

Relevante Kamerstukken

      

36.2.5.22

Corona gerelateerde uitgaven: DG Samenleving en Covid-19

19.600

19.600

 

Overheidsfinanciën in coronatijd

34.3.1.21

Corona gerelateerde uitgaven: meerkostenregeling ForZo

6.000

6.000

 

Overheidsfinanciën in coronatijd

36.2.3.21

ISB-1 naleving, controle en handhaving inzet Corona toegangsbewijs

35.000

35.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36030

37.2.3.21

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (gemeentelijke en particuliere opvang)

887.000

88.700

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.3.21

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (Rijksvastgoedbedrijf (RVB) voor opvang)

64.000

6.400

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.5.25

ISB-2 opvang van ontheemden uit Oekraine (talentolk)

1.600

1.600

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36083

37.2.3.21

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (veiligheidsregio's)

427.000

126.000

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

37.2.4.21

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (inzet NGO's)

8.100

8.100

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

37.2.5.25

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (gelijkstelling voorzieningenniveau)

3.200

3.200

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.1.11

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

3.675

3.675

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.1.12

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

2.475

2.475

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

91.1.2.19

ISB-3 opvang van ontheemden uit oekraine (oprichting)

750

750

 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

uitgaven 2022

uitgaven 2023

uitgaven 2024

uitgaven 2025

uitgaven 2026

uitgaven 2027

 

Begroting 2022

 

15.723.646

15.072.430

14.970.490

14.854.288

14.909.726

15.098.903

 

Incidentele 1e suppletoire begroting handhaving corona

 

35.000

     
 

Incidentele 2e suppletoire begroting Oekraine

 

96.700

855.900

    
 

Incidentele 3e suppletoire begroting Oekraine

 

144.200

301.000

    
         
 

Vastgestelde begroting 2022

 

15.999.546

16.229.330

14.970.490

14.854.288

14.909.726

15.098.903

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       
         
 

Reeds genoemd in de startnota

       
 

Asielketen hogere instroom COA

37

360.000

298.000

250.000

196.000

100.000

100.000

 

ODA Asielketen hogere instroom

37

153.549

177.227

212.582

219.863

221.244

221.244

 

IND asielketen hogere instroom

37

30.000

110.000

110.000

110.000

100.000

100.000

 

Nidos asielketen hogere instroom

37

14.000

17.000

19.000

22.000

25.000

25.000

 

Overige mutaties in startbrief

 

4.000

9.000

15.000

17.000

17.000

17.000

         
 

Nieuwe mutaties

       

1

Ondermijningsaanpak RST

31

10.625

0

0

0

0

0

2

Recherche samenwerkingsteam

31

0

0

0

17.924

0

0

3

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34, 37, 91, 92

‒ 39.156

‒ 24.012

7.842

38.100

56.118

72.921

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

32, 37

42.567

51.281

125.705

188.505

301.446

293.371

5

Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen

33

‒ 10.000

10.000

0

0

0

0

6

Kasschuif Ondermijining

33

‒ 138.700

20.400

14.700

40.000

34.600

29.000

7

Kasschuif Wetboek van Strafvordering

33

14.000

‒ 14.000

    

8

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

34

40.000

70.000

70.000

120.000

170.000

170.000

9

Tegemoetkomingen slachtoffers in de jeugdzorg

34

11.575

4.350

0

0

0

0

10

Kasschuif Bestuurlijke agenda

34

10.800

8.400

400

‒ 9.000

‒ 10.600

0

11

POK Uithuisplaatsing (UHP)

34

10.364

3.455

0

0

0

0

12

Bewaken en Beveiligen

36

0

0

50.000

100.000

100.000

100.000

13

DG Samenleving en Covid

36

19.600

0

0

0

0

0

14

Middelen Inlichtingendiensten

36

60.000

100.892

191.583

191.583

191.583

227.800

15

Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen

36

‒ 50.124

‒ 83.342

‒ 160.283

‒ 160.283

‒ 160.283

‒ 191.000

16

Waterschade Limburg

36

61.000

0

0

0

0

0

17

Official Development Assistance (ODA)

37

88.549

113.339

85.177

81.827

87.230

93.505

18

Landelijke Voorziening Vreemdelingen (LVV)

37

0

18.000

0

0

0

0

19

Basisbudget Informatiehuishouding van BZK

92

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

12.900

20

Plan van aanpak Informatiebeveiliging

92

4.400

19.467

20.291

20.169

18.569

15.869

21

Boa's kwaliteitsimpuls

92

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

22

Loonbijstelling 2022

alle

364.437

355.053

353.113

350.990

352.312

356.926

23

Prijsbijstelling 2022

alle

130.294

126.193

124.635

123.583

123.583

124.979

         
 

Overige mutaties

 

128.888

53.290

66.674

‒ 81.888

‒ 134.863

‒ 249.694

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

17.320.114

17.673.223

16.526.809

16.440.561

16.502.565

16.605.724

Toelichting

Reeds genoemd in de startnotaAsielketen hogere instroom COA, ODA, IND en Nidos Door een hogere instroom en bezetting stijgen de kosten voor de asielketen.

Nieuwe mutaties

  • 1. Ondermijningsaanpak Recherche Samenwerkingsteam (RST) Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 miljoen euro. voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld.

  • 2. Recherche Samenwerkingsteam Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen voor het jaar 2025 overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid.

  • 3. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) raamt de capaciteitsbehoefte van de justitiële keten. De PMJ-raming laat de eerste twee jaren een neerwaartse bijstelling zien die voornamelijk wordt veroorzaakt door een meerjarige meevaller bij de Raad voor de Rechtsbijstand. Vanaf 2024 laat de PMJ-raming een hogere uitgave zien waarvan een groot deel neer slaat bij DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen).

  • 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De Meerjaren Productie Prognose (MPP) is een periodiek overzicht van prognoses voor de uitvoeringsdiensten in de migratieketen die wordt gebruikt voor planning, sturing en de financiering. De actuele raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2022 tot een budgetverhoging van 42,6 miljoen euro hetgeen oploopt tot 293,4 miljoen euro in 2027. De verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door de verhoogde bezetting bij het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers). De gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en de verwachte gemiddelde bezetting bij COA in de komende jaren zijn hoger dan de stand coalitieakkoord. In 2022 ‒ 25,1 miljoen euro oplopend naar 277,1 miljoen euro in 2027. Daarnaast vindt bij COA in 2022 een nabetaling plaats van 75,6 miljoen euro over 2021 vanwege een hogere bezetting in 2021 dan bij najaarsnota 2021 verwacht.

  • 5. Kasschuif Digitalisering Strafrechtketen Doordat diverse grote projecten in het kader van de digitalisering van de strafrechtketen vertraagd, worden met een kasschuif middelen doorgeschoven van 2022 naar het jaar 2023, waar deze middelen zullen worden gebruikt om de doelstellingen op het gebied van papier uit de keten en de mulitimediavoorzieningen alsnog te realiseren.

  • 6. Kasschuif Ondermijning Een kasschuif op de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen voor totaal 138,7 miljoen euro worden verdeeld over de jaren 2023 tot en met 2027 waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden.

  • 7. Kasschuif Wetboek van Strafvordering Een deel van de CA-middelen voor de modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden door middel van een kasschuif van het jaar 2023 naar voren gehaald. Dit om de aanloopkosten 2022 van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te kunnen bekostigen.

  • 8. Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt dat gericht is op het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI.

  • 9. Tegemoetkoming slachtoffers in de jeugdzorg De regeling voor slachtoffers jeugdzorg naar aanleiding van Cie. De Winter wordt door het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) uitgevoerd. Hiervoor worden in het jaar 2022 en 2023 kosten gemaakt. Deze middelen worden toegevoegd aan het budget van SGM.

  • 10. Kasschuif Bestuurlijke agenda Om de bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg in de eerste jaren (2022 tot en met 2024) te kunnen bekostigen wordt een kasschuif toegepast om de middelen (2025 en 2026) naar voren te halen. Baten zullen in latere jaren volgen.

  • 11. POK (Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag/ Uithuisplaatsing (UHP) Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt totaal 13,8 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de jaren 2022 en 2023.

  • 12. Bewaken en Beveiligen De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken.

  • 13. DG Samenleving en Covid Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt ter hoogte van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

  • 14. Middelen Inlichtingendiensten Deze post betreft de overheveling vanaf de Aanvullende Post van de Rijksbegroting naar de begroting van het ministerie van JenV voor een deel van de middelen die meerjarig bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) en een aantal andere departementen, zie ook post 15. Het restant van de middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting wordt op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

  • 15. Overboeking middelen Inlichtingendiensten departementen Door middel van deze mutatie worden de middelen Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) door JenV overgeheveld. Zie ook post 14 Middelen Inlichtingendiensten.

  • 16. Waterschade Limburg Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen euro. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen euro. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen euro toegevoegd aan het JenV budget.

  • 17. Official Development Assistance (ODA) Als gevolg van de hogere verwachte, op grond van de meest recente MPP, gemiddelde bezetting bij COA in 2022 en verder wordt de ODA-toerekening voor 2022 en verder verhoogd.

  • 18. Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV)In het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Voor een transitiejaar van pilotfase naar een structurele fase is in 2023 18 miljoen aan het LVV-budget toegevoegd.

  • 19. Basisbudget Informatiehuishouding Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK, zijn middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. JenV ontvangt hiervoor structureel 12,9 miljoen euro waarvan 9,9 miljoen euro beschikbaar is gesteld voor het departement JenV en 3 miljoen euro voor de Politie.

  • 20. Plan van aanpak informatiebeveiliging Voor het opzetten en inrichten van een plan van aanpak inzake informatiebeveiliging binnen JenV worden kosten gemaakt voor onder andere extern personeel, opdrachten bureaus etc. die binnen JenV van dekking worden voorzien.

  • 21. Boa’s (Buitengewoon opsporingsambtenaar) kwaliteitsimpuls Met de motie Hermans c.s. is onder meer specifiek aan het kabinet de opdracht meegegeven om het aantal boa’s te vergroten. De structurele besteding van 13 miljoen euro via een bijdrage aan het gemeentefonds is bedoeld als impuls aan gemeenten om extra capaciteit voor Boa’s vrij te maken. De gelden worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering (Du) direct aan de gemeenten overgemaakt. Gemeenten hebben beleidsvrijheid in het besteden van de gelden, zolang ze de gelden maar inzetten voor het doel: vergroten van capaciteit. De gelden kunnen bijvoorbeeld ook worden besteed aan indirecte capaciteit zoals kosten voor werving en selectie. Van het totale bedrag kunnen naar schatting 130 boa's worden aangenomen.

  • 22. Loonbijstelling 2022 De tranche loonbijstelling 2022 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

  • 23. Prijsbijstelling 2022De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV-begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
  

Artikel

ontvangsten 2022

ontvangsten 2023

ontvangsten 2024

ontvangsten 2025

ontvangsten 2026

ontvangsten 2027

 

Vastgestelde begroting 2022

 

1.570.467

1.592.116

1.603.805

1.597.624

1.624.466

1.624.466

         
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

       
         
 

Reeds genoemd in de startnota

       
 

Verlagen griffierechten

32

0

0

‒ 55.000

‒ 55.000

‒ 55.000

‒ 55.000

         
 

Nieuwe mutaties

       

1

Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ)

32, 34

‒ 24.297

‒ 28.312

‒ 12.744

‒ 7.880

‒ 5.166

‒ 4.239

2

Boeten en Transacties

33

‒ 29.500

‒ 16.500

‒ 13.900

1.000

2.900

17.000

3

Outputfinanciering DJI

34

18.199

0

0

0

0

0

4

Meerjaren Productie Prognose (MPP)

37

112.817

0

0

0

0

0

         
 

Overige mutaties

 

19.021

9.050

9.350

4.350

‒ 650

‒ 650

         
 

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

1.666.707

1.556.354

1.531.511

1.540.094

1.566.550

1.581.577

Toelichting

Reeds genoemd in de startnotaOm de toegang tot het recht voor burgers en MKB (Midden- en kleinbedrijf) te vergroten worden de griffierechten met 25% verlaagd. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 mln. euro structureel vanaf 2024.

Nieuwe mutaties

  • 1. Prognosemodel Justitiële Keten (PMJDe verwachte ontvangsten op basis van de meest recente PMJ-raming zijn meerjarig neerwaarts bijgesteld. Bij de griffierechten wordt meerjarig een lagere ontvangst geraamd. Bij het CJIB worden in 2022 -in samenhang met de lager geraamde B&T ontvangsten - ook lagere administratie kostenvergoedingen verwacht.

  • 2. Boeten en Transacties De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een actuele raming voor deze ontvangsten op, waarna de budgettaire gevolgen hiervan bij voorjaarsbesluitvorming worden verwerkt in de JenV-begroting. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste drie jaren een daling in de opbrengst verwacht waarna in de latere jaren een stijging wordt voorzien.

  • 3. Outputfinanciering DJIDJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug aan het moederdepartement.

  • 4. Meerjaren Productie Prognose (MPP) De ontvangsten wordt opgehoogd met 112,8 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen. De afrekening van de IND over 2021, het P*Q gefinancierde deel over 2021 is lager gebleken dan eerder gedacht waardoor de IND nog 26,2 miljoen euro terug moet betalen aan het moederdepartement. En het afromen van het eigen vermogen boven de afgesproken norm na de jaarrekening 2021, voor een bedrag van 86,6 miljoen euro, bij COA. Deze ontvangsten zijn gebruikt om een deel van de hogere asielkosten te financieren (zie uitgaven).

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 31 Politie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.674.646

1.575

6.676.221

244.687

6.920.908

223.529

217.692

231.869

162.007

          

Programma-uitgaven

6.695.742

1.575

6.697.317

244.687

6.942.004

223.529

217.692

231.869

162.007

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

31.2 Bekostiging Politie

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Politie

6.417.990

1.575

6.419.565

240.787

6.660.352

225.468

219.620

233.797

163.935

Politieacademie

3.075

0

3.075

97

3.172

97

97

97

97

Bijdrage medeoverheden

         

Brandweer- en politiekorps (BES)

27.331

0

27.331

887

28.218

887

863

863

863

Opdrachten

         

Taptolken

11.369

0

11.369

‒ 8.143

3.226

‒ 10.985

‒ 10.985

‒ 10.985

‒ 10.985

          

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Internationale Samenwerkingsoperaties

11.588

0

11.588

102

11.690

110

110

110

110

Beheer meldkamers

203.543

0

203.543

12.254

215.797

8.266

8.301

8.301

8.301

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

892

0

892

28

920

28

28

28

28

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdrage ihkv de kwaliteit van de politiezorg

834

0

834

27

861

27

27

27

27

Subsidies

         

Opsporing

2.362

0

2.362

81

2.443

81

81

81

81

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

3.601

0

3.601

111

3.712

111

111

111

111

Overige Subsidies

550

0

550

18

568

18

18

18

18

Opdrachten

         

Providers

10.304

0

10.304

‒ 1.642

8.662

‒ 659

‒ 659

‒ 659

‒ 659

Overige Opdrachten

2.303

0

2.303

80

2.383

80

80

80

80

          

Ontvangsten

500

0

500

2.580

3.080

0

0

0

0

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie. Deze post bedrag bestaat uit onder meer de volgende mutaties.

  • • Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit het artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en 2024 (3,7 mln.). Zie ook de toelichting bij artikel 33;

  • • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 46,9 mln aan politie aflopend naar 46,5 mln. in 2027;

  • • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 157,4 aan politie in 2022 aflopend naar 156 mln. in 2027;

  • • Naar aanleiding van de gemaakte afspraken in het kader van de landspakketten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van ondermijning in Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Met de extra middelen wordt een bestendiging van de ondermijningsaanpak in Curaçao en een uitbreiding naar Aruba bewerkstelligd. Hiervan is 10,6 mln. in 2022 voor het Recherche Samenwerkingsteam (RST). Op basis van het Convenant Financieringssystematiek recherchesamenwerkingsteam d.d. 4 juli 2019 worden de voor het Recherche samenwerkingsteam beschikbare middelen overgeheveld van begrotingshoofdstuk 4 Koninkrijksrelaties naar begrotingshoofdstuk 6 Justitie en Veiligheid en via JenV aan politie ter beschikking gesteld;

  • • Het beheer van het taptolkenbudget wordt meerjarig overgedragen van JenV naar de Politie. Het betreft een technische mutatie waarbij het budget taptolken meerjarig wordt overgeheveld. In 2022 8,5 mln. en vanaf 2023 meerjarig 11,4 mln.

Opdrachten TaptolkenDeze post bestaat hoofdzakelijk uit de meerjarige overdracht van het budget taptolken aan politie. Zie ook de mutatie bij het onder onderdeel politie.

31.3 Kwaliteit, arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers Deze post bestaat voornamelijk uit de meerjarige toekenning van de prijsbijstelling 5,3 mln. en de meerjarige loonbijstelling 3 mln. Het restant saldo bestaat uit een paar kleinere mutaties.

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.868.858

2.876

1.871.734

167.105

2.038.839

‒ 1.632

18.295

34.153

36.288

          

Apparaatsuitgaven

32.175

0

32.175

1.478

33.653

1.219

1.221

1.239

1.239

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

         

Personele uitgaven

28.948

0

28.948

1.341

30.289

1.110

1.110

1.128

1.128

waarvan eigen personeel

27.992

0

27.992

1.315

29.307

1.083

1.083

1.101

1.101

waarvan externe inhuur

956

0

956

26

982

27

27

27

27

Materiele uitgaven

3.227

0

3.227

137

3.364

109

111

111

111

waarvan ict

1.422

0

1.422

66

1.488

66

66

66

66

waarvan sso's

261

0

261

8

269

8

8

8

8

waarvan overig materieel

1.544

0

1.544

63

1.607

35

37

37

37

          

Programma-uitgaven

1.836.683

2.876

1.839.559

11.627

1.851.186

‒ 2.851

17.074

32.914

35.049

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Raad voor Rechtsbijstand

28.098

0

28.098

925

29.023

926

928

928

928

Bureau Financieel Toezicht

8.175

0

8.175

261

8.436

262

262

262

262

Subsidies

         

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

562

0

562

19

581

19

19

19

19

Juridisch Loket

27.366

0

27.366

899

28.265

899

899

899

899

Overige Subsidies

139

0

139

5

144

5

5

5

5

Opdrachten

         

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

8.696

0

8.696

310

9.006

349

349

349

349

Toevoegingen rechtsbijstand

569.627

0

569.627

‒ 25.914

543.713

‒ 17.154

‒ 19.598

‒ 14.720

‒ 15.100

Mediation in Strafrecht

1.082

0

1.082

34

1.116

34

34

34

34

Overige Opdrachten

448

2.876

3.324

15

3.339

15

15

15

15

          

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Autoriteit Persoonsgegevens

25.075

0

25.075

3.970

29.045

5.817

8.167

10.163

10.163

College voor de Rechten van de Mens

8.858

0

8.858

1.042

9.900

558

625

620

615

College Gerechtelijk Deskundigen

1.968

0

1.968

67

2.035

56

81

79

63

Stichting Advisering Bestuursrechtspraak

5.127

0

5.127

158

5.285

158

158

158

158

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

808

0

808

575

1.383

576

576

576

576

Bijdrage medeoverheden

         

Bijdragen Rechtspleging

756

0

756

‒ 732

24

‒ 1.336

‒ 1.336

‒ 1.336

‒ 1.336

Raad voor de rechtspraak

1.145.702

0

1.145.702

31.006

1.176.708

5.986

25.911

34.884

37.420

Overige Bijdrage medeoverheden

2.123

0

2.123

‒ 1.382

741

‒ 389

‒ 389

‒ 389

‒ 389

Subsidies

         

Rechtspleging

482

0

482

16

498

16

16

16

16

Wetgeving

1.278

0

1.278

42

1.320

42

42

42

42

Opdrachten

         

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

202

0

202

307

509

306

306

306

306

Overige Opdrachten

111

0

111

4

115

4

4

4

4

          

Ontvangsten

198.130

0

198.130

‒ 18.758

179.372

‒ 27.762

‒ 67.194

‒ 62.330

‒ 59.616

waarvan Griffierechten

180.544

0

180.544

‒ 19.308

161.236

‒ 28.312

‒ 67.744

‒ 62.880

‒ 60.166

waarvan Overig

17.586

0

17.586

550

18.136

550

550

550

550

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen rechtsbijstand ‒ 25,9 mln. Dit bedrag bestaat uit onder andere de volgende mutaties.

  • • Uitkering loonbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 11,1 mln. in 2022 met een afloop van 8,9 mln. in 2025;

  • • Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat op basis van de ramingen 2023 en bijbehorende prijzen meerjarig een dalende trend zien. Voor 2022 betreft het een budgetverlaging van 44,1 mln. wat afloopt naar 31,7 mln. in het jaar 2027.

  • • Toekenning prijsbijstelling tranche 2022-2027 waarvan 9,3 mln. in het jaar 2022 met een afloop van 7,4 mln. in 2027.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens. Voor het versterken van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in de startnota meerjarig het budget van de AP opgehoogd. In 2022 2 mln., 2023 4 mln., 2024 6 mln. en vanaf 2025 wordt aan het budget structureel 8 mln. toegevoegd. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

Raad voor de rechtspraakDeze post bevat onder andere de volgende mutaties:

  • • Toekenning loonbijstelling tranche 2022-2027 ad 27,1 mln. in 2022 aflopend naar 26,0 mln. in 2027;

  • • Met betrekking tot de rechtspraak is op basis van de Meerjaren Productie Prognose (MPP) de verwachting dat het werkaanbod lager zal zijn dan eerder verwacht. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling van het budget in 2022 met 5 mln. met een daling naar 3 mln. in 2027;

  • • De PMJ-raming voor de Raad voor de rechtspraak laat in de jaren 2022 tot en met 2024 een daling zien van 4,9 mln. naar 7,5 mln. Vanaf 2025 is een lichte stijging zichtbaar met een vooruitzicht van 2,3 mln. budgetverhoging in 2027;

  • • Toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2022-2027 van 10,5 mln. in 2022 aflopend naar 10,1 mln. in 2027.

    Mutaties verplichtingen

    Het verplichtingenbudget verschilt 154 miljoen van het kasbudget in het jaar 2022. Het verschil wordt veroorzaakt door het extra verplichtingenbudget in verband met hogere vergoedingen voor sociale advocaten. Ten behoeve van het invoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer is voor 2022 154 mln. ter beschikking gesteld. Normaliter wordt een verplichting t in t-1 vastgelegd. Dit is in 2021 niet gebeurd. Als gevolg hiervan moet eenmalig de verplichtingenruimte in 2022 worden bijgesteld.

    Mutaties ontvangsten

    Het ontvangstenbudget van artikel 32 wordt meerjarig verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post griffierechten.

    In de startnota worden de griffierechten vanaf 2024 meerjarig verlaagd (prijs) om de toegang tot het recht voor burgers en het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Het verlagen van de griffierechten leidt tot een ontvangstenderving van 55 miljoen euro vanaf 2024. Daarnaast wordt bij de eerste suppletoire begroting lagere ontvangsten (volume) bij de griffierechten verwacht op basis van de PMJ-raming. De ontvangsten worden in 2022 bijgesteld met 19,3 mln., in 2023 met 28,3 mln met een afloop naar 4,2 mln. in 2027.

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.466.556

0

1.466.556

‒ 96.819

1.369.737

42.839

53.600

86.790

78.745

          

Apparaatsuitgaven

582.473

0

582.473

24.823

607.296

17.230

19.284

21.218

19.173

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

         

Personele uitgaven

481.246

0

481.246

19.546

500.792

11.729

12.206

14.166

13.958

waarvan eigen personeel

439.199

0

439.199

18.002

457.201

10.593

11.076

13.036

12.828

waarvan externe inhuur

40.557

0

40.557

1.507

42.064

1.098

1.092

1.092

1.092

waarvan overig personeel

1.490

0

1.490

37

1.527

38

38

38

38

Materiele uitgaven

101.227

0

101.227

5.277

106.504

5.501

7.078

7.052

5.215

waarvan ict

11.133

0

11.133

1.672

12.805

1.883

3.453

3.427

1.590

waarvan sso's

38.109

0

38.109

1.480

39.589

1.464

1.465

1.465

1.465

waarvan overig materieel

51.985

0

51.985

2.125

54.110

2.154

2.160

2.160

2.160

          

Programma-uitgaven

888.083

0

888.083

‒ 121.642

766.441

25.609

34.316

65.572

59.572

Waarvan juridisch verplicht

40%

   

96%

    

33.2 Bestuur, informatie en technologie

         

Bijdrage medeoverheden

         

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.916

0

7.916

253

8.169

253

253

253

253

Regeling Uitstapprogramma's prostituees

1.000

0

1.000

‒ 967

33

3.000

3.000

3.000

3.000

Overige Bijdrage medeoverheden

1.164

0

1.164

118

1.282

38

34

34

34

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.391

0

3.391

116

3.507

116

116

116

116

Overige Subsidies

1.247

0

1.247

42

1.289

42

40

40

40

Opdrachten

         

Overige Opdrachten

107

0

107

4

111

4

4

4

4

          

33.3 Opsporing en vervolging

         

Bijdrage Agentschappen

         

NFI

75.353

0

75.353

2.777

78.130

5.068

4.845

3.476

2.457

Justid

17.415

0

17.415

6.731

24.146

2.117

1.564

1.686

1.849

Bijdrage medeoverheden

         

Caribisch Nederland (BES)

5.112

0

5.112

3.243

8.355

151

147

147

147

FIU.Nederland

220

0

220

7

227

223

223

223

223

Aanpak ondermijning

592.198

0

592.198

‒ 139.003

453.195

20.376

24.562

53.708

48.268

Overige Bijdrage medeoverheden

12.676

0

12.676

8.622

21.298

‒ 17.901

‒ 2.419

‒ 924

‒ 541

Subsidies

         

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

609

0

609

19

628

19

19

19

19

Overige Subsidies

2.299

0

2.299

81

2.380

77

77

77

77

Opdrachten

         

Schadeloosstellingen

20.332

0

20.332

831

21.163

831

831

831

831

Keten Informatie Management

34

0

34

1

35

1

1

1

1

Onrechtmatige Detentie

6.277

0

6.277

257

6.534

257

257

257

257

Caribisch Nederland (BES)

350

0

350

11

361

11

11

11

11

Gerechtskosten

30.434

0

30.434

1.016

31.450

1.016

1.016

1.016

1.016

Verkeershandhaving OM

30.196

0

30.196

1.418

31.614

1.444

954

991

1.108

Afpakken

600

0

600

18

618

18

18

18

18

Bewaring, verkoop en vernietiging ibg voorwerpen

13.312

0

13.312

544

13.856

544

544

544

544

Overige Opdrachten

52.054

0

52.054

‒ 9.271

42.783

6.230

‒ 2.770

‒ 770

‒ 770

Garanties

         

Faillissementscuratoren

794

0

794

1.227

2.021

1.227

1.227

1.227

1.227

          

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

         

Opdrachten

         

Vervolging en berechting MH17-verdachten

12.993

0

12.993

263

13.256

447

‒ 238

‒ 413

‒ 617

          

Ontvangsten

1.280.049

0

1.280.049

‒ 29.200

1.250.849

‒ 16.800

‒ 13.900

2.000

2.900

waarvan Afpakken

384.360

0

384.360

0

384.360

0

0

0

0

waarvan Boeten en Transacties

882.689

0

882.689

‒ 33.200

849.489

‒ 18.800

‒ 15.900

1.000

2.900

waarvan Overig

13.000

0

13.000

4.000

17.000

2.000

2.000

1.000

0

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

De verhoging van het apparaatsbudget wordt voor het grootste deel verklaard door de toevoeging van de loonbijstelling (14,3 mln.) en prijsbijstelling (3,9 mln.) tranche 2022-2027. Het restant saldo omvat een aantal kleinere mutaties zoals een verhoging van 3,9 mln. in 2022 voor Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) -onvoorziene administratieve lasten en systeemkoppeling.

33.3 Opsporing en vervolging

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)De verhoging van het NFI-budget omvat een aantal kleine mutaties waaronder de toegevoegde zgn. Hoekstra-middelen DNA voor totaal 6,4 mln. verdeeld over de jaren 2022 tot en 2025. Randvoorwaardelijk en voorbereidend op implementatie van de wetgeving DNA Conservatoir, zijn de noodzakelijke investeringen aan Informatievoorziening van de Nederlandse DNA Databank. Een eerste kostenraming voor de noodzakelijke investeringen in de Informatievoorziening, is gedaan aan de hand van een analyse op hoofdlijnen van de benodigde functionaliteit. Deze omvatten: - Procesautomatisering en verwerking van gegevens gerelateerd aan het DNA-C proces - Koppelingen met de beheerorganisatie - Aansluiting op berichtenverkeer met ketenpartners - Inrichting van verwerking en genereren van berichten naar ketenpartners (zoals statusinformatie, claims op materiaal en matches als resultaat).

Justitiële Informatiedienst (Justid)Voor het uitvoeren van wettelijke taken, het beheren, exploiteren en (door) ontwikkelen van ketenvoorzieningen is een interne budgetoverheveling van 5,1 mln. in 2022 gedaan aan Justid door het directoraat-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving voor continuering van de uitvoering.

Aanpak ondermijning Deze post wordt in het bijzonder veroorzaakt door de onderstaande mutaties:

  • • Een kasschuif van de ondermijningsmiddelen waarbij de middelen uit 2022 voor totaal 138,7 mln. worden verdeeld over de jaren waarin naar verwachting ook de uitgaven zullen plaatsvinden, dat wil zeggen in de jaren 2023 tot en met 2027.

  • • De toekenning van de loonbijstelling en prijsbijstelling, totaal 18,8 mln. in 2022 aflopend naar 14,7 mln. in 2027;

  • • Vanwege de toenemende ondermijnende criminaliteit neemt de vraag vanuit het gezag naar bewaking en beveiliging van personen nog steeds toe. Hiervoor wordt budget overgeheveld vanuit artikel aanpak ondermijning naar politie voor de jaren 2022 (14,1 mln.), 2023 (9,3 mln.) en voor het jaar 2024 (3,7 mln.), zie ook de toelichting bij artikel 31.

Overige bijdrage medeoverheden De middelen voor modernisering van het Wetboek van Strafvordering worden naar voren gehaald door een kasschuif toe te passen uit het jaar 2023 naar 2022 voor 14 miljoen euro. Deze kasschuif is benodigd om de kosten van de implementatie van het wetboek in het jaar 2022 te bekostigen. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Overige opdrachtenIn het kader van Digitalisering Strafrechtketen wordt een kasschuif toegepast om de middelen, ad 10 miljoen uit het jaar 2022 naar 2023 over te hevelen omdat de verwachting is dat een deel van de kosten pas in 2023 tot besteding zal komen.

Mutaties ontvangstenHet ontvangstenbudget van artikel 33 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verlaagd. Dit wordt hoofdzakelijk verklaard door de post boetes en transacties. De ontvangsten uit Boetes en Transacties zijn een generaal dossier op de JenV-begroting. JenV stelt jaarlijks een raming voor deze ontvangsten op waarna de budgettaire gevolgen bij voorjaarsbesluitvorming op de begroting van JenV worden verwerkt. Voor de boetes en transacties wordt in de eerste jaren een daling in de opbrengsten verwacht. In de jaren vanaf 2025 wordt een lichte stijging voorzien op de ontvangsten.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 Straffen en Beschermen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.241.763

9.703

3.251.466

193.744

3.445.210

253.494

265.448

332.074

403.708

          

Apparaatsuitgaven

201.555

0

201.555

9.016

210.571

6.782

7.112

7.419

7.818

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

         

Personele uitgaven

153.847

0

153.847

7.839

161.686

5.225

5.426

5.829

6.329

waarvan eigen personeel

148.134

0

148.134

7.687

155.821

5.073

5.274

5.677

6.177

waarvan externe inhuur

4.368

0

4.368

118

4.486

118

118

118

118

waarvan overig personeel

1.345

0

1.345

34

1.379

34

34

34

34

Materiele uitgaven

47.708

0

47.708

1.177

48.885

1.557

1.686

1.590

1.489

waarvan ict

20.556

0

20.556

220

20.776

717

844

748

647

waarvan sso's

15.652

0

15.652

499

16.151

499

499

499

499

waarvan overig materieel

11.500

0

11.500

458

11.958

341

343

343

343

          

Programma-uitgaven

3.040.208

9.703

3.049.911

184.728

3.234.639

246.712

258.336

324.655

395.890

Waarvan juridisch verplicht

100%

   

100%

    

34.2 Preventieve maatregelen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Dienst Justis

3.369

0

3.369

1.202

4.571

440

524

596

925

Bijdrage medeoverheden

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

3.010

0

3.010

‒ 397

2.613

‒ 147

‒ 217

‒ 92

‒ 92

Overige Bijdrage medeoverheden

102

0

102

4

106

4

4

4

4

Subsidies

         

Integriteit en Kansspelen

0

0

0

1

1

2

3

3

2

Aanpak criminaliteitsfenomenen

4.447

0

4.447

‒ 348

4.099

‒ 98

‒ 98

27

27

Overige Subsidies

1.069

0

1.069

22

1.091

37

37

37

37

Opdrachten

         

Aanpak criminaliteitsfenomenen

2.545

0

2.545

87

2.632

87

87

87

87

Overige Opdrachten

2.212

0

2.212

‒ 219

1.993

90

90

90

90

          

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI-gevangeniswezen

1.196.617

0

1.196.617

70.971

1.267.588

114.801

132.351

198.272

270.359

DJI-Forensische zorg

1.104.427

9.703

1.114.130

62.829

1.176.959

82.408

78.124

73.786

72.942

CJIB

132.669

0

132.669

13.844

146.513

13.791

11.488

9.511

9.888

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Reclassering Nederland

156.782

0

156.782

7.761

164.543

7.213

6.968

7.019

6.981

Leger des Heils

23.615

0

23.615

2.073

25.688

2.084

2.043

2.051

2.045

Stichting Verslavingsreclassering GGZ

78.607

0

78.607

5.297

83.904

5.265

5.143

5.169

5.150

Overige Bijdrage ZBO's/RWT's

571

0

571

18

589

18

18

18

18

Bijdrage medeoverheden

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

2.537

0

2.537

87

2.624

87

87

87

87

Subsidies

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

7.225

0

7.225

258

7.483

258

258

258

258

Stichting Reclassering Caribisch Nederland (BES)

1.715

0

1.715

61

1.776

61

61

61

61

Opdrachten

         

Intra- en extramurale sanctie uitvoering

20.190

0

20.190

‒ 10.803

9.387

‒ 6.662

‒ 6.415

‒ 5.025

‒ 5.025

          

34.4 Slachtofferzorg

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

8.208

0

8.208

1.196

9.404

1.482

1.202

1.169

1.166

Slachtofferhulp Nederland

36.833

0

36.833

2.035

38.868

4.788

6.396

7.627

8.628

Subsidies

         

Perspectief Herstelbemiddeling

1.472

0

1.472

79

1.551

132

180

200

225

Opdrachten

         

Slachtofferzorg

5.719

0

5.719

‒ 1.065

4.654

‒ 260

‒ 260

‒ 8

‒ 8

Schadefonds Geweldsmisdrijven

23.282

0

23.282

16.787

40.069

8.345

4.551

4.593

4.401

Voorschotregelingen schadevergoedingsregelingen

3.958

0

3.958

‒ 1.865

2.093

‒ 1.865

‒ 1.865

‒ 865

‒ 865

          

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - jeugd

174.546

0

174.546

5.461

180.007

9.399

13.319

15.668

16.986

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

LBIO

2.402

0

2.402

485

2.887

485

967

967

968

Halt

13.273

0

13.273

35

13.308

‒ 228

‒ 235

‒ 430

‒ 430

Bijdrage medeoverheden

         

Jeugdbescherming en jeugdsancties

1.279

0

1.279

83

1.362

43

43

43

43

Voogdijraad Caribisch Nederland (BES)

1.146

0

1.146

39

1.185

39

39

39

39

Overige Bijdrage medeoverheden

0

0

0

15.937

15.937

5.880

2.800

2.800

0

Subsidies

         

Subsidies jeugdbescherming

16.117

0

16.117

‒ 7.387

8.730

‒ 1.618

292

542

542

Opdrachten

         

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.985

0

3.985

137

4.122

137

137

137

137

Jeugdbescherming en jeugdsancties

6.279

0

6.279

23

6.302

214

214

214

214

          

Ontvangsten

82.382

0

82.382

18.010

100.392

2.800

2.800

‒ 200

‒ 1.200

BudgetflexibiliteitArtikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2022. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidiëring/bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

De verhoging van het apparaatsbudget wordt in het bijzonder verklaard door de toevoeging loonbijstelling en prijsbijstelling van totaal 6,2 miljoen euro in 2022 met een verloop van 5,7 miljoen euro. in 2027. Het restant betreft een aantal kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –gevangeniswezen

  • • Voor DJI wordt meerjarig budget vrijgemaakt ten behoeve van het wegwerken van de in recente jaren opgedane achterstanden met betrekking tot huisvesting, ICT-systemen, en investeringen in het personeel van DJI. Voor de jaren 2022 betreft het 40 miljoen euro met een oploop naar 170 miljoen euro structureel vanaf 2026.

  • • Om de meerjarige ICT-kosten voor DJI te kunnen dekken zijn vanaf het jaar 2023 meerjarig middelen aan het DJI-budget toegevoegd. Voor het jaar 2023 betreft het 13 mln. met een afloop naar 8,3 miljoen euro vanaf 2025. Dit is nodig om de digitalisering en modernisering door te zetten zodat basisvoorzieningen op orde zijn, en data in een aantal belangrijke systemen van een minimaal voldoende datakwaliteit (betrouwbaar) en digitaal beschikbaar zijn voor een effectieve ondersteuning van werkprocessen.

  • • Een kasschuif op de frictiemiddelen DJI waarmee de financiering voor het kostenverloop voor de frictiekosten in lijn wordt gebracht met het geactualiseerde beeld. Een totaalbedrag van 19,1 miljoen euro over de jaren 2022 tot en met 2024 wordt doorgeschoven naar de jaren 2025 tot en met 2027.

  • • Toekenning van de loon- en prijsbijstelling tranche 2022 á 38,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het budget van DJI;

  • • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren bepaald. Op basis hiervan wordt het budget voor DJI-gevangeniswezen verhoogd (2024 ad 20,2 mln; 2025 ad 26,5 mln.; 2026 ad 40 mln. en 2027 met 54,5 mln.).

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) –Forensische zorg

  • • De bestuurlijke agenda voor Forensische Zorg leidt in de begin jaren tot kosten waarbij de baten in latere jaren volgen. Hiervoor wordt een kasschuif toegepast om de middelen van de jaren 2025 en 2026 van totaal 19,6 miljoen euro naar voren te halen om de kosten in de jaren 2022 (10,8 mln.); 2023 (8,4 mln.) en 2024 (0,4 mln.) te bekostigen.

  • • De loonbijstelling en prijsbijstelling tranche 2022-2027 á 37,6 miljoen euro per jaar zijn toegevoegd aan het DJI-budget Forensische zorg;

  • • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor Forensisch zorg en Ter beschikkingstelling (TBS) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget in 2022 opgehoogd met 9,3 miljoen euro met een oploop naar 47,7 miljoen euro in 2027;

  • • Meerkostenregeling Forensische Zorg. Het betreft de daadwerkelijke meerkosten die in 2022 ad 6 mln. euro in de Forensische zorg zijn gemaakt om aanpassingen te doen op basis van corona-maatregelen.Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

  • • In verband met de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij penitentiair programma (pp)-beslissingen die door het CJIB wordt uitgevoerd is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop naar 3,5 miljoen euro in 2027;

  • • Het restant van het saldo betreft kleinere mutaties zoals de loon –en prijsbijstelling ad 3,9 mln. meerjarig vanaf 2022. Als gevolg van de implementatie wet USB is er een toename van de exploitatiekosten AICE. Voor de jaren 2022 en 2023 wordt het budget respectievelijk verhoogd met 2,7 mln. en 2 mln.

Reclassering NederlandDeze post bestaat uit een aantal kleinere mutaties zoals de toekenning loon -en prijsbijstelling ad 5 miljoen euro vanaf 2022.

Stichting Verslavingsreclassering GGZDeze post omvat een paar kleine mutaties waaronder de toekenning loon –en prijsbijstelling ad 2,9 mln. vanaf 2022.

Opdrachten Intra- en extramurale sanctie uitvoering Deze post beslaat diverse kleine mutaties, onder andere:

  • • Een bijdrage voor het arrestantenregime in 2022 voor ‒ 1,9 miljoen euro;

  • • Een overheveling van budget naar het CJIB voor de implementatie van een onderdeel van de wet Straffen en Beschermen, te weten het meewegen van slachtofferbelangen bij pp-beslissingen die door het CJIB is meerjarig budget overgeheveld van het onderdeel Straffen en Beschermen naar het CJIB. In 2021 is dit 5,8 miljoen euro met een afloop van 3,5 miljoen euro in 2027, zie ook mutatie CJIB;

  • • Een meerjarige bijdrage van 1,8 miljoen euro aan Reclassering voor uitvoering elektronische monitoring.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland (SHN)Het PMJ-model raamt een stijgende capaciteitsbehoefte voor de afhandelingen van SHN. Aan de hand hiervan is de raming bijgesteld. In 2022 met 0,7 miljoen euro oplopend naar 7,8 miljoen euro in 2027.

Schadefonds GeweldsmisdrijvenDe regeling tegemoetkoming slachtoffers jeugdzorg (naar aanleiding van Commissie de Winter) wordt door het SGM uitgevoerd en hiervoor worden in 2022 (11,6 mln.) en in 2023 (4,4 mln.) uitvoeringskosten gemaakt. Het restant saldo betreft kleine mutaties zoals de bijstelling van het SGM-budget op basis van de PMJ-raming. Het budget wordt in 2022 opgehoogd met 2,5 miljoen euro met een oploop van 3,5 miljoen euro in 2027.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) -jeugd

  • • De meerjarige toekenning van de loon –en prijsbijstelling tranche 2022 van 5,8 miljoen euro;

  • • Op basis van de laatste PMJ-ramingen is de capaciteitsbehoefte voor de komende jaren voor de Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s) bepaald. Op basis hiervan wordt het budget verhoogd vanaf 2023 met 3,6 miljoen euro oplopend naar 12,2 miljoen euro in 2027.

Overige Bijdrage medeoverheden

  • • Bij gedupeerden ouders van de toeslagenaffaire zijn in sommige situaties ook kinderen uit huis geplaatst. Dit betreft kinderen die met en zonder jeugdbeschermingsmaatregel uit huis zijn geplaatst. In opdracht van het kabinet wordt momenteel hard gewerkt aan een aanpak die gericht is op zo goed mogelijk herstel van de situatie en van het vertrouwen met het bieden van hulp en ondersteuning aan alle ouders en kinderen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire, waaronder gedupeerde ouders en kinderen waarbij een uithuisplaatsing aan de orde is (geweest). Hiervoor wordt in 2022 10,4 mln. en in 2023 3,5 mln. vrijgemaakt.

  • • Voor de versterking van de jeugdbeschermingsketen wordt 5 miljoen euro toegevoegd.

Subsidies jeugdbeschermingTen behoeve van het expertisecentrum interlandelijke adoptie zijn in het voorjaar 2021 extra middelen beschikbaar gesteld. Hiermee kan opvolging worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie Joustra. Na aanvang van de implementatie blijkt dat de beschikbaar gestelde reeks niet in het juiste (kas)ritme staat. Daarom wordt nu een kasschuif toegepast waarbij de middelen in 2022 en 2023 van in totaal 10,4 miljoen euro worden doorgeschoven naar de jaren 2024 tot en met 2027. Verder omvat deze post een aantal kleinere mutaties waaronder 3 miljoen euro meerkosten Interlandelijke adoptie naar aanleiding van het rapport Commissie Joustra.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 34 wordt in de jaren 2022 tot en met 2024 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

  • • DJI betaalt over 2021 op basis van de outputfinancieringssystematiek een bedrag van 18,2 miljoen euro terug;

  • • Een ramingsbijstelling van het ontvangstenbudget dat in 2022 wordt verhoogd met 6 miljoen euro aflopend naar 1 miljoen euro in 2025;

  • • De ontvangsten CJIB-administratiekostenvergoeding worden in 2022 verlaagd met 5 miljoen euro op basis van het PMJ-model in samenhang met de verwachte dalende B&T-opbrengsten.

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

291.752

269.000

560.752

104.029

664.781

23.416

88.467

139.491

140.497

          

Programma-uitgaven

291.752

269.000

560.752

104.029

664.781

23.416

88.467

139.491

140.497

Waarvan juridisch verplicht

93%

   

99%

    

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

         

Bijdrage Agentschappen

         

Overige bijdragen agentschappen

338

0

338

4.610

4.948

10

10

10

10

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV)

32.266

0

32.266

1.138

33.404

1.138

1.138

1.138

1.138

Bijdrage medeoverheden

         

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

176.453

0

176.453

6.220

182.673

6.221

6.221

6.221

6.221

COVID-19

0

69.000

69.000

‒ 150

68.850

0

0

0

0

Overige Bijdrage medeoverheden

40.865

0

40.865

5.267

46.132

14.567

79.617

130.640

131.645

Subsidies

         

Nederlands Rode Kruis

1.361

0

1.361

50

1.411

50

50

50

50

Nationaal Veiligheids Instituut

1.307

0

1.307

49

1.356

49

49

49

49

Overige Subsidies

2.610

0

2.610

95

2.705

95

95

95

95

Opdrachten

         

Project NL-Alert

5.017

0

5.017

1.455

6.472

205

205

205

205

NCSC

8.922

0

8.922

4.120

13.042

350

350

350

350

COVID-19

1.000

0

1.000

20.670

21.670

0

0

0

0

Regeling tegemoetkoming schade 2021

0

200.000

200.000

56.400

256.400

0

0

0

0

Overige Opdrachten

8.131

0

8.131

158

8.289

283

283

283

283

          

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

         

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

Onderzoeksraad voor Veiligheid

13.482

0

13.482

3.947

17.429

448

449

450

451

          

Ontvangsten

2.000

0

2.000

4.800

6.800

2.000

2.000

1.000

0

BudgetflexibiliteitHet juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV, de Regeling tegemoetkoming schade 2021 alsmede op een doorlopende subsidieregeling. Ook de middelen voor COVID-19 zijn grotendeels reeds uitgekeerd en gereserveerd.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Brede Doeluitkering RampenbestrijdingDeze post omvat de toekenning van de loon -en prijsbijstelling tranche 2022 voor 6,2 miljoen euro.

Overige Bijdrage medeoverheden

  • • De Commissie Bos heeft het stelsel bewaken en beveiligen beoordeeld en voorstellen gedaan om het toekomstbestendig te maken. Door de toenemende dreigingen vanuit de ondermijnende criminaliteit is er een noodzaak om meer personen, objecten en diensten te beveiligen. Hiervoor worden conform de ambitie uit het Coalitieakkoord vanaf 2024 structureel extra middelen vrijgemaakt om het stelsel bewaken en beveiligen te versterken. Voor 2024 bedraagt het 50 mln. en vanaf 2025 structureel 100 mln.

  • • De middelen die bij het coalitieakkoord zijn toebedeeld voor het verbeteren van de inlichtingendiensten zijn deels vanaf de Aanvullende Post Rijksbegroting overgeheveld naar de begroting van JenV. De middelen komen ten goede van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). Het betreft de volgende reeks: 2022 60 mln.; 2023 100,9 mln.; 2024 tot en met 2026 191,6 mln. en 227,8 mln. in 2027. De overige middelen op de Aanvullende Post van de Rijksbegroting worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van JenV.

  • • De middelen voor Inlichtingendiensten die toebedeeld zijn aan de departementen (Defensie, BZK, OCW, EZK, IenW, VWS en LNV) worden vanuit de JenV-begroting overgeheveld naar de desbetreffende departementen. Het betreft de overboeking van de volgende structurele reeks: 2022 50,9 mln.; 2023 83,3 mln.; 2024 tot en met 2026 160,3 mln. en 191 mln. in 2027.

  • • De NCTV stelt 6.5 miljoen beschikbaar in 2022 aan het NSCS (Nationaal Cyber Security Centrum) voor de ontwikkeling en implementatie van een aantal IV-voorzieningen om deze meer schaalbaar en toekomstbestendig te maken.

Opdrachten COVID-19Het programma DG Samenleving en Covid-19 is in de Ministerraad van 3 juni 2020 ingesteld. Het programma DG Samenleving en Covid-19 is beheersmatig ondergebracht bij JenV maar voert taken uit voor alle departementen. Ten behoeve van de voortzetting van de activiteiten van de DG Samenleving en Covid-19 en de crisiscommunicatie worden in 2022 nog kosten gemaakt van 19,6 miljoen euro. Dit bedrag wordt met deze mutatie toegevoegd aan de begroting van JenV.

Regeling tegemoetkoming schade 2021Het kabinet staat de door de overstromingen getroffen inwoners en organisaties in Limburg bij door het inzetten van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts). Om gedupeerden deels tegemoet te komen bij schade die niet redelijkerwijs verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is, is onder de Wts de eenmalige Regeling tegemoetkoming schade 2021 opgesteld. Daarbij zijn er ook kosten in het kader van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr). De extra begrote kosten voor het begrotingsjaar 2022 worden tezamen geraamd op 52 miljoen. Daarnaast is de coulanceregeling Particulieren met verzekerbare schade opgesteld waarvan de kosten geraamd worden op 9 miljoen. Het Rijk zal de tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling, Wts en Wvr uiteindelijk baseren op de daadwerkelijke schade. De tegemoetkomingen in het kader van de coulanceregeling en de Wts worden door de RVO in opdracht van JenV uitbetaald aan de hand van schaderapportages door onafhankelijke rapporteurs. De tegemoetkomingen Wvr worden uitbetaald op basis van declaraties door de betreffende Veiligheidsregio’s, zoals vastgelegd onder de Wvr. Hiervoor wordt totaal 61 miljoen toegevoegd aan het JenV budget. Het restant saldo betreft de uitvoeringskosten RVO. Ten behoeve van de uitkeringen op grond van de Regeling hoogwater Limburg onder de Wts wordt 4,6 mln. overgeheveld naar bijdragen agentschappen voor de uitvoeringskosten RVO.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 37 Migratie (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.202.839

1.391.425

2.594.264

718.211

3.312.475

813.432

830.611

846.066

863.334

          

Programma-uitgaven

1.202.839

234.525

1.437.364

718.211

2.155.575

813.432

830.611

846.066

863.334

Waarvan juridisch verplicht

99%

   

99%

    

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

         

Bijdrage Agentschappen

         

Immigratie- en Naturalisatiedienst

470.769

0

470.769

41.223

511.992

121.710

124.978

131.105

131.301

DJI - Vreemdelingenbewaring

72.395

0

72.395

161

72.556

147

151

167

168

Bijdrage ZBO's/RWT's

         

COA

537.961

525

538.486

661.618

1.200.104

651.757

681.723

686.944

700.582

NIDOS - opvang

65.463

0

65.463

16.292

81.755

19.311

21.346

24.385

27.385

Bijdrage medeoverheden

         

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

221.100

221.100

0

221.100

0

0

0

0

Subsidies

         

Vluchtelingenwerk Nederland

10.371

0

10.371

1.301

11.672

1.301

1.301

1.301

1.301

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

8.100

8.100

0

8.100

0

0

0

0

Overige Subsidies

1.726

0

1.726

68

1.794

68

68

68

68

Opdrachten

         

Programma Keteninformatisering

8.834

0

8.834

305

9.139

290

287

261

289

Versterking vreemdelingenketen

8.379

0

8.379

‒ 3.723

4.656

17.836

‒ 177

888

1.258

Nationaal Programma Oekraïense Vluchtelingen

0

4.800

4.800

0

4.800

0

0

0

0

          

37.3 Terugkeer

         

Bijdrage Agentschappen

         

DJI - Dienst Vervoer en Ondersteuning

9.896

0

9.896

316

10.212

324

305

308

268

Subsidies

         

REAN-regeling

5.657

0

5.657

‒ 794

4.863

206

206

206

219

Overige Subsidies

3.059

0

3.059

112

3.171

112

112

112

116

Opdrachten

         

Vreemdelingen vertrek

8.329

0

8.329

1.332

9.661

370

311

321

379

          

Ontvangsten

3.000

0

3.000

116.808

119.808

2.000

2.000

1.000

0

BudgetflexibiliteitTen aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2022 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

  • • Door een hogere instroom stijgen de kosten voor IND. Met het oog op deze instroom zijn in de startnota middelen vrijgemaakt voor de IND, namelijk 30 mln. in 2022; 110 mln. van 2023 tot en met 2025 en vanaf 2026 100 mln. structureel;

  • • Toevoeging van de loon- en prijsbijstelling in 2022 15,5 mln. aflopend naar 12,8 mln. in 2027;

  • • Op basis van de recente raming van de Meerjaren Productie Prognose wordt het budget bij de IND aangepast. In de eerste jaren (2022 24 mln; 2023 1,3 mln.) is de verwachting dat de productie van de IND lager is dan de stand na het coalitieakkoord. Vanaf 2024 wordt een hogere productie geraamd dan voorzien ten tijde van het coalitieakkoord (2024 1,9 mln.; 2025 8,1 mln. en vanaf 2025 structureel 18,3 mln.).

  • • De IND heeft na de jaarrekening 2021 een negatief eigen vermogen dat volgens de geldende regels moet worden aangevuld naar 0 door het moederdepartement. Het betreft 20,2 mln. in 2022.

Centraal Opvang Asielzoekers (COA)

  • • Door een hogere instroom en gemiddelde bezetting stijgen de kosten bij COA. Hiervoor zijn in de startnota structureel middelen vrijgemaakt. In 2022 van 360 mln. aflopend naar 100 mln. vanaf 2026.

  • • De eerstejaars opvangkosten komen ten laste van het budget voor ontwikkelingssamenwerking ODA (Official Development Assistance). In de startnota is in verband hiermee de volgende reeks opgenomen: 153,5 mln. in 2022 oplopend naar 221,2 mln. vanaf 2026.

  • • Vanwege de hoger dan verwachte gemiddelde bezetting bij COA in 2021 zal over 2021 een nabetaling plaatsvinden van 75,6 mln.

  • • Het COA-budget wordt op basis van de recente raming MPP verhoogd. De verwachte bezetting bij COA is de komende jaren hoger dan de stand ten tijde van het coalitieakkoord. In 2022 is in eerste instantie een verlaging van 25,1 mln. te zien waarna vanaf 2023 (55,9 mln.) het budget structureel wordt verhoogd oplopend naar 277,1 mln. in 2027.

  • • Ten laste van het ODA-budget wordt, naast de mutaties in de startnota als gevolg van de hogere verwachte gemiddelde bezetting bij COA op basis van de recente MPP aanvullende middelen overgeheveld naar JenV. In 2022 wordt het budget opgehoogd met 88,5 mln.; 2023 113,3 mln; 2024 85,2 mln; 2025 81,8 mln.; 2026 87,2 mln. en vanaf 2027 structureel 95,3 mln.

  • • Toekenning loon –en prijsbijstelling in 2022 voor 8,9 mln. aflopend naar 6,6 mln. in 2027.

NidosMet het oog op een hogere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zijn in de startnota middelen toegevoegd aan het Nidos budget om de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel op te vangen, in 2022 wordt 14 mln.; in 2023 17 mln.; in 2024 19 mln.; in 2025 22 mln. en vanaf 2026 structureel 25 mln. Het restant bedrag is de loon- en prijsbijstelling ad 2,3 mln. die meerjarig wordt toegevoegd.

Versterking vreemdelingenketenIn het Coalitieakkoord is opgenomen dat de Landelijke Vreemdelingen Voorziening wordt gecontinueerd en uitgebreid naar een landelijk dekkend netwerk waarbij de opvang altijd gericht is op terugkeer. Een landelijk dekkend netwerk maakt (rijks)financiering van zelfstandige gemeentelijke opvang niet langer noodzakelijk. Om de transitie mogelijk te maken van de pilots naar de structurele situatie is 18 miljoen in 2023 aan het LVV-budget toegevoegd. Het restant saldo betreft een aantal kleinere mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget van artikel 37 wordt in de jaren 2022 tot en met 2025 verhoogd. Dit hangt met name samen met onderstaande mutaties:

  • • De IND moet bij de afrekening van het pxq gefinancierde deel over 2021 26,2 miljoen terugbetalen aan het moederdepartement;

  • • Het eigen vermogen van COA is na de jaarrekening van 2021 hoger dan de afgesproken norm, dit wordt afgeroomd. Dit betreft 86,6 mln.

  • • Het restant van de het saldo betreft een paar kleinere mutaties.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement

Tabel 10 Artikel 91 Apparaat kerndepartement (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

460.130

7.966

468.096

40.350

508.446

16.175

25.709

24.673

23.233

          

Apparaatsuitgaven

461.461

7.966

469.427

40.350

509.777

16.175

25.709

24.673

23.233

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

         

Personele uitgaven

324.068

7.216

331.284

14.539

345.823

7.273

16.104

14.468

13.511

waarvan eigen personeel

289.197

4.741

293.938

9.339

303.277

6.626

15.455

13.817

12.859

waarvan externe inhuur

33.624

2.475

36.099

5.182

41.281

618

620

622

606

waarvan overig personeel

1.247

0

1.247

18

1.265

29

29

29

46

Materiele uitgaven

137.393

750

138.143

25.811

163.954

8.902

9.605

10.205

9.722

waarvan ict

15.764

0

15.764

2.641

18.405

642

755

754

690

waarvan sso's

84.357

0

84.357

7.448

91.805

5.304

5.404

6.000

5.593

waarvan overig materieel

37.272

750

38.022

15.722

53.744

2.956

3.446

3.451

3.439

          

Ontvangsten

4.406

0

4.406

2.000

6.406

2.000

2.000

1.000

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt meerjarig verhoogd. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • • Toekenning van de loon – en bijstelling tranche 2022 ad 13,8 mln.in 2022 aflopend naar 13,7 in 2027.

  • • Aan het DTV-budget (Dienst Terugkeer en Vertrek) worden meerjarig vanuit de startnota middelen toegevoegd voor de stijgende kosten door de hogere instroom en bezetting voor asiel. In de jaren 2022 en 2023 1 mln. en vanaf 2024 structureel 5 mln.

  • • 5 mln. in 2022 aan middelen voor Informatie huishouding

  • • Het restant bevat vele mutaties kleiner dan 5 mln. zoals:

    ‒ 2,3 mln. ten behoeve van Communicatie Projectdirectie Covid-19

    ‒ 2 mln. voor de huurpenningen voor uitplaatsing van verschillende JenV onderdelen.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Tabel 11 Artikel Nog onverdeeld (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

          

Uitgaven

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

92.1 Overig

         

Overig

         

Nog onverdeeld

37.817

200.000

237.817

103.134

340.951

72.513

56.370

‒ 108.970

‒ 115.100

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Artikel 93 Geheim

Tabel 12 Artikel 93 Geheim (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via ISB, NvW, moties en amendementen (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

          

Programma-uitgaven

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

93.1. Overig

         

Overig

         

Geheim

3.113

0

3.113

127

3.240

127

127

127

127

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

5.1 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Tabel 13 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DJI Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

2.650.221

140.635

2.790.856

waarvan omzet moederdepartement

2.584.221

140.635

2.724.856

waarvan omzet overige departementen

4000

 

4.000

waarvanomzet derden

62.000

 

62.000

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

2.650.221

140.635

2.790.856

    

Lasten

   

Apparaatskosten

1.419.400

104.997

1.524.397

- Personele kosten

1.241.229

104.467

1.345.696

waarvan eigen personeel

1.108.517

103.112

1.211.629

waarvan inhuur externen

105.000

1.355

106.355

waarvan overige personele kosten

27.712

 

27.712

- Materiële kosten

178.171

530

178.701

waarvan apparaat ICT

116.900

530

117.430

waarvan bijdrage aan SSO's

27.000

 

27.000

waarvan overige materiële kosten

34.271

 

34.271

Materiele programmakosten

1.189.540

41.639

1.231.179

Afschrijvingskosten

4.000

 

4.000

- Materieel

3.500

 

3.500

- Immaterieel

500

 

500

Rentelasten

0

 

0

Overige lasten

37.281

 

37.281

waarvan dotaties voorzieningen

37.281

 

37.281

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

2.650.221

146.635

2.796.856

    

Saldo van baten en lasten

0

‒ 6.000

‒ 6.000

Tabel 14 Kasstroomoverzicht DJI (Bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari 2022 +  depositorekeningen

260.698

 

260.698

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

2.646.221

140.635

2.786.856

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 2.631.221

‒ 146.635

‒ 2.777.856

2.

Totaal operationele kasstroom

15.000

‒ 6.000

9.000

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 15.000

0

‒ 15.000

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

39.000

0

39.000

3.

Totaal investeringskasstroom

24.000

0

24.000

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

7.450

7.450

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

0

0

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

0

0

0

4.

Totaal financieringskasstroom

0

7.450

7.450

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

299.698

1.450

301.148

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling, de verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ), meerjarig budget voor huisvesting, ICT- systemen en personeel.In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen aan te zuiveren tot 0.

5.2 Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Tabel 15 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap CJIB Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

157.125

17.619

174.744

waarvan omzet moederdepartement

145.886

17.619

163.505

waarvan omzet overige departementen

2.701

 

2.701

waarvan omzet derden

8.538

 

8.538

Rentebaten

0

 

0

Vrijval voorzieningen

0

 

0

Bijzondere baten

0

 

0

Totaal baten

157.125

17.619

174.744

    

Lasten

   

Apparaatskosten

144.247

17.619

161.866

- Personele kosten

114.233

17.619

131.852

waarvan eigen personeel

75.031

 

75.031

waarvan inhuur externen

35.858

 

35.858

waarvan overige personele kosten

3.344

 

3.344

- Materiële kosten

30.014

 

30.014

waarvan apparaat ICT

10.200

 

10.200

waarvan bijdrage aan SSO's

8.200

 

8.200

waarvan overige materiële kosten

11.614

 

11.614

Gerechtskosten

7.985

 

7.985

Afschrijvingskosten

4.888

 

4.888

- Materieel

4.888

 

4.888

waarvan apparaat ICT

4.503

 

4.503

waarvan overige materiële kosten

384

 

384

- Immaterieel

0

 

0

Rentelasten

6

0

6

Overige lasten

0

 

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

 

0

waarvan bijzondere lasten

0

 

0

Totaal lasten

157.125

17.619

174.744

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Tabel 16 Kasstroomoverzicht CJIB (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022

30.497

 

30.497

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

157.125

17.619

174.744

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 152.238

‒ 17.619

‒ 169.857

2.

Totaal operationele kasstroom

4.888

0

4.888

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 6.365

0

‒ 6.365

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 6.365

0

‒ 6.365

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.441

0

‒ 4.441

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

6.365

0

6.365

4.

Totaal financieringskasstroom

1.924

0

1.924

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

30.943

0

30.943

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt merendeels verklaard door de uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB), Wet Straffen en Beschermen, Parlemetaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslagen (POK) en de loon- en prijsbijstelling.

5.3 Justitiële Informatiedienst (Justid)

Tabel 17 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justid Suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)
 

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

61.236

5.195

66.431

waarvan omzet moederdepartement

54.365

4.691

59.056

waarvan omzet overige departementen

2.729

200

2.929

waarvan omzet derden

4.142

304

4.446

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

2.277

2.277

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

61.236

7.472

68.708

    

Lasten

  

0

Apparaatskosten

56.995

8.812

65.807

- Personele kosten

44.484

5.999

50.483

waarvan eigen personeel

35.582

4.372

39.954

waarvan inhuur externen

7.183

2.561

9.744

waarvan overige personele kosten

1.720

‒ 934

786

- Materiële kosten

12.511

2.813

15.324

waarvan apparaat ICT

6.281

129

6.410

waarvan bijdrage aan SSO's

2.007

234

2.241

waarvan overige materiële kosten

4.224

2.450

6.674

Materiële programmakosten

0

0

0

Afschrijvingskosten

4.003

‒ 1.103

2.900

- Materieel

0

0

0

waarvan apparaat ICT

4.003

‒ 3.380

623

waarvan overige materiële kosten

0

2.277

2.277

- Immaterieel

0

0

0

Rentelasten

0

0

0

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

Totaal lasten

60.999

7.709

68.708

    

Saldo van baten en lasten

237

‒ 237

0

Tabel 18 Kasstroomoverzicht Justid (bedragen x € 1.000)
  

(1) Vastgestelde begroting 2022

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3) = (1) + (2) Totaal geraamd

1.

Rekening courant RHB 1 januari +  depositorekeningen 2022

38

‒ 381

0

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

61.236

5.195

66.431

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 56.996

‒ 8.812

‒ 65.808

2.

Totaal operationele kasstroom

4.240

‒ 3.617

623

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.000

‒ 900

‒ 5.900

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringskasstroom

‒ 5.000

‒ 900

‒ 5.900

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

0

‒ 623

‒ 623

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

4.000

1.900

5.900

4.

Totaal financieringskasstroom

4.000

1.277

5.277

5.

Rekening courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

3.278

‒ 3.278

0

X Noot
1

per abuis is bij de begroting 2022 een beginstand opgenomen in plaats van 0

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en het toekennen van middelen voor de WOO en DNA-Conservatoir. In het kasstroomoverzicht wordt een verhoogd beroep op de leenfaciliteit gedaan om investeringen in 2022 mee te financieren

X Noot
1

Kamerstukken II 35925 nr XXX

Naar boven