Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 975 K Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

DE MINISTER VAN DEFENSIE,H.G.J.Kamp

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De voorliggende tweede suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021 van hoofdstuk K van de begroting van het Rijk.

In deze tweede suppletoire begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds zijn de besluiten van het kabinet uit de Najaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet dient dan ook in samenhang te worden gezien met de Najaarsnota.

In paragraaf 2.1 wordt de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting uiteengezet. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op deze begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds vermeld, waarna deze in paragraaf 2.3, overzicht ontvangsten- uitgavenmutaties worden toegelicht. Afsluitend is in paragraaf 2.4 per artikel een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties groter dan of gelijk aan onderstaande staffel op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Als laatste is in de verdiepingsbijlage per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.

De tweede suppletoire begroting geeft een totaaloverzicht van financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het DMF en wordt tegelijk met de Najaarsnota ingediend.

2 Het beleid

2.1 Voorstel van wet

Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de ontvangsten- en uitgavenbegroting 2021 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met een bedrag van € 131,8 miljoen te verlagen. Dit leidt voor het Defensiematerieelbegrotingsfonds tot een ontvangsten- en uitgavenbudget van € 4.819,4 miljoen. De begroting voor de in 2021 aan te gane verplichtingen daalt met € 4.230,3 miljoen tot € 4.581,4 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2021 is als volgt:

Uitgaven (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 4.951.216

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

‒ € 131.815

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021

€ 4.819.401

Ontvangsten (in duizend euro)

Stand 1e suppletoire begroting 2021

€ 4.951.216

Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2021

‒ € 131.815

Stand Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in de najaarsnota 2021

€ 4.819.401

2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen

De omvangrijkste begrotingswijziging voor deze tweede suppletoire begroting betreft het verhogen van de uitgavenbegroting met de extra middelen voor munitie opleiding en training bij de augustusbesluitvorming van € 60 miljoen en de vrijgave van de overprogrammering ter hoogte van € -295,5 miljoen. dit betekent dat de projecten in voorbereiding en in planning, die dit jaar niet meer tot realisatie komen zijn vrijgegeven voor het kasjaar 2021 en schuiven naar 2022. Daarnaast wordt in deze suppletoire begroting de actualisatie van het Defensie Lifecycle Plan verwerkt waarmee financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme worden gezet.

2.3 Ontvangsten- uitgavenmutaties

Belangrijkste suppletoire mutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

Omschrijving

Artikelen

Totaal

 

Vastgestelde begroting 2021

 

4.610.299

 

Mutaties 1e suppletoire begroting 2021

 

340.917

 

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

4.951.216

    
    
 

Belangrijkste suppletoire mutaties

  

1

Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

1, 2, 3, 4, 7

20.000

2

Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

1, 2, 3, 4, 7

998

3

Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

5, 7

16.600

4

Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

2, 7

15.000

5

Terugstorten lening uit de exploitatie (Marine)

2, 7

15.000

6

Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

5, 7

11.350

7

Herschikking DMO

1, 7

12.426

8

COVID-19 meeruitgaven

1, 3, 5, 7

26.132

9

Vrijgave overprogrammering

1, 2, 3, 4, 5, 6

‒ 295.454

10

Interdepartementale budgetoverhevelingen

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

‒ 3.634

    
    
 

Overige mutaties

 

49.767

 

Stand 2e suppletoire begroting 2021

 

4.819.401

Toelichting overzicht belangrijkste suppletoire mutaties

1. Bijstellen van de instandhoudingsbudgetten

De instandhoudingsbudgetten materieel van de drie operationele commando's staan onder zware druk. Los van en vooruitlopend op het recente Kabinetsbesluit om extra middelen beschikbaar te stellen voor Defensie, heeft Defensie eerder besloten om de budgetten te verhogen met € 60 miljoen. Dit om interen op de voorraden te voorkomen. Het betreft een eenmalige herschikking als gevolg van vertraagde betalingen bij de instandhouding van munitie en KPU. Deze herschikking wordt gefinancierd vanuit artikel 12 Nog onverdeeld van de defensiebegroting (€ 20 miljoen) en door een herschikking vanuit instandhouding munitie en KPU (€ 40 miljoen). Per saldo stijgt de begroting van het DMF hierdoor met € 20 miljoen.

2. Budget t.b.v. munitie opleiding en training + Vrijgave instandhouding

Recent heeft het Kabinet middelen beschikbaar gesteld voor munitie oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Doordat deze extra verkregen middelen voor opleiding training en munitie laat in het jaar beschikbaar zijn gekomen en de levering van munitie door externe omstandigheden, onder andere door een incident bij een leverancier, vertraagd is wordt een groot deel van dit budget voor dit jaar doorgeschoven naar latere jaren om dan de verplichtingen te kunnen voldoen.

3. Herschikking budget t.b.v. instandhouding vastgoed

Vanwege een tekort op het budget instandhouding infrastructuur wordt € 16,6 miljoen vanuit artikel 8 DOSCO van de defensiebegroting overgeheveld en aan het budget instandhouding vastgoed toegevoegd.

4. Hogere ontvangst t.b.v. instandhouding materieel Marine

De verwachte hogere overige ontvangsten, vanwege o.a. achterstallige verrekeningen voor onderhoud aan de Portugese M-fregatten, worden aangewend voor de instandhouding materieel Marine.

5. Terugstorten lening uit vanuit de exploitatie (Marine)

In 2019 is met de tweede suppletoire begroting incidenteel geld vanuit de investeringen in materieel ingezet om extra instandhoudings- en gereedstellingsuitgaven te compenseren. Voor de Marine ging dit om € 15 miljoen. Met een incidentele herschikking tussen exploitatie en investeringen zijn deze middelen weer toegevoegd aan de investeringen.

6. Toekennen budget t.b.v. samenvoeging AIVD en MIVD

Dit budget is toegevoegd aan het DMF om het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) te compenseren voor de kosten van de voorbereidingen van het project om de AIVD en MIVD gezamenlijk te huisvesten. Doordat het project een andere opzet krijgt, wil het RVB de reeds gemaakt kosten (€ 25 miljoen) dit jaar afrekenen met de departementen/diensten. Het deel voor Defensie is € 11,35 miljoen. De kamer is hier op 4 juni 2021 over geïnformeerd middels de kamerbrief gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (kenmerk: 2021-0000298029).

7. Herschikking DMO

Het betreft een herschikking van de budgetten gereedstelling en personele uitgaven naar instandhouding materieel.

8. COVID-19 meeruitgaven

De meeruitgaven als gevolg van COVID-19 worden generaal gecompen-seerd en aan het budget van het DMF toegevoegd. Het betreft hier onder meer de huur van extra tenten voor oefeningen en op kazernes om de 1,5 meter afstand houden te garanderen.

9. Vrijgave overprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

10. Interdepartementale budgetoverhevelingen

Vanuit het DMF is onder andere € 6,7 miljoen overgeheveld naar Binnen­landse Zaken (BZK) voor innovatieve software en uitbreiding digitale opslagcapaciteit. Daarnaast hebben diversie ministeries een aantal kleinere bedragen naar het DMF overgeheveld.

Per saldo daalt de begroting van het DMF als gevolg van de interdeparte­mentale budgetoverhevelingen met € 3,6 miljoen.

2.4 Budgettaire gevolgen van beleid

Beleidsartikel 1 Defensiebreed Materieel
Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

747.089

1.068.780

204.550

‒ 735.786

537.544

      

Uitgaven

669.194

749.508

204.550

‒ 137.523

816.535

      

Verwerving

     

Opdrachten

876.786

857.870

‒ 137.860

‒ 239.952

480.058

Verwerving: voorbereidingsfase

81.408

41.436

‒ 20.662

‒ 20.774

0

Verwerving: onderzoeksfase

830

3.112

73

‒ 3.185

0

Verwerving: realisatie

794.548

813.322

‒ 117.271

‒ 215.993

480.058

      

Instandhouding

     

Opdrachten

324.942

354.829

23.524

‒ 84.356

293.997

Instandhouding Materieel

324.942

354.829

23.524

‒ 84.356

293.997

      

Kennis en Innovatie

     

Bekostiging

32.066

29.888

7.426

795

38.109

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

3.019

2.899

‒ 1

1.902

4.800

Technologieontwikkeling

22.546

15.478

6.012

5.688

27.178

Kennisgebruik

3.113

5.087

1.981

‒ 3.500

3.568

Kort Cyclische Innovatie

3.388

6.424

‒ 566

‒ 3.295

2.563

      

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

4.371

4.371

      

Onzekerheidsreservering

16.192

3.336

0

‒ 3.336

0

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 580.792

‒ 496.415

311.460

184.955

0

      

Ontvangsten

56.058

70.106

2.240

0

72.346

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Defensiebreed materieel is met € 531,2 miljoen verlaagd. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de materieelprojecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan. Dit betreft onder andere de projecten Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 114,9 miljoen) en verwerving HV-brillen (- € 15,5 miljoen).

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseHet budget voor de voorbereidingsfase wordt dit jaar met € 41,4 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma «BKI reparatie overige assortimenten» (€ -15,6 miljoen) de vervanging van Klein Kaliber Wapens (€ -17,0 miljoen) en het Counter Unmanned Aircraft Systems (€ +8,5) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Duurzame Mobiliteit Defensie Grootmaterieel (€ -5,6 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het realisatiebudget voor Defensiebreed materieel is met ongeveer € 333 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt onder andere veroorzaakt door de herfasering bij het project BKI conventionele munitie (- € 43 miljoen), doordat de levering van 81mm mortier munitie is verschoven naar 2022 vanwege keuringsproblemen bij de fabrikant. Daarnaast heeft een herfasering plaatsgevonden bij veel verschillende projecten waaronder Defensie Operationeel Kleding Systeem (- € 18,4 miljoen), verwerving HV-brillen (- € 16,4 miljoen) en Milsatcom (- € 11,3 miljoen).

Instandhouding Materieel

Het instandhoudingsbudget is met € 60,8 miljoen naar beneden bijgesteld. Recent heeft het Kabinet extra middelen beschikbaar gesteld voor munitie voor oefenen & trainen (structureel € 60 miljoen vanaf 2021). Daardoor kon de eerdere noodzakelijke interne herschikking die in 2020 voor 2021 is uitgevoerd vanuit de begrotingsatikelen van de Defensieonderdelen van in totaal € 40 miljoen worden teruggedraaid. Daarnaast is de raming van het KPU-bedrijf met € 47 miljoen verlaagd als gevolg van vertraging bij de leveringen van NFP regenjassen, de offertes voor combat shirts die niet voldoen aan de eisen en verschuiving van een af te sluiten raamovereenkomst. Daarnaast schuift munitiebudget à € 30 miljoen als gevolg knelpunten bij de levering, onder andere door een incident bij een leverancier, door naar volgend jaar. Samen met een aantal andere kleinere verschuivingen daalt de raming voor het instandhouding van Defensiebreed materieel daarmee met circa € 60 miljoen.

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 2 Maritiem Materieel
Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

4.242.634

4.255.298

‒ 15.431

‒ 3.774.574

465.293

      

Uitgaven

631.224

589.001

‒ 15.431

‒ 13.242

560.328

      

Verwerving

     

Opdrachten

740.426

580.512

‒ 41.121

‒ 167.887

371.504

Verwerving: voorbereidingsfase

64.510

41.793

‒ 28.308

‒ 13.485

0

Verwerving: onderzoeksfase

224.134

11.949

11.497

‒ 23.446

0

Verwerving: realisatie

451.782

526.770

‒ 24.310

‒ 130.956

371.504

      

Instandhouding

     

Opdrachten

148.995

147.033

25.704

16.087

188.824

Instandhouding Materieel

148.995

147.033

25.704

16.087

188.824

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 258.197

‒ 138.544

‒ 14

138.558

0

      

Ontvangsten

9.600

9.600

10.000

6.500

26.100

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De raming voor de verplichtingen voor Maritiem materieel is voor 2021 met € 3.790 miljoen verlaagd. Dit is een gevolg van het actualiseren van het Defensie Lifecycle Plan, waarin de ramingen van de verplichtingen voor onder meer de Vervanging van de onderzeeboten, de midlife update van Zr.Ms. Johan de Witt, de Evolved Sea Sparrow Missile en de Torpedo's MK48 zijn doorgeschoven naar 2022. Over de voortgang van de Vervanging van de onderzeeboten is de Tweede Kamer op 27 oktober 2021 met de brief X-34 225 nr. 34 geïnformeerd

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfaseHet budget voor de projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 41,8 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het project Upgrade SM-II (€ -18,5 miljoen) en het project Aanpassing Instandhoudingsconcept Geleide Wapens (€ -7,3) miljoen.

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Beach Armoured Recovery Vehicle (€ -10,8 miljoen).

Verwerving: onderzoeksfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase wordt met € 11,9 dit jaar volledig afgeboekt. Dit komt onder andere door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging Onderzeeboten (€ -12,2 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

De raming van de projecten in realisatiefase wordt ten opzichte van de 1e suppletoire begroting met ruim € 155 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit is voornamelijk aan de volgende projecten toe te rekenen: MLU Zr. Ms. Johan de Witt, doordat het uitvoeringscontract later wordt aangegaan dan gepland, wordt € 15 miljoen verschoven naar kasjaar 2022. Daarnaast wordt er op het project ESSM BLOCK 2 Verwerving en integratie, minder missiles aangekocht in 2021 dan begroot, hierdoor vindt een verschuiving plaats van € 11,7 miljoen naar 2022.

Instandhouding materieel

Het budget voor instandhouding materieel is ten opzicht van de 1e suppletoire begroting met € 42 miljoen toegenomen. Dit komt met name doordat het vrijkomen van brandstofbudget van DMO wat voor een gedeelte (€20 miljoen) aan het instandhoudingsbudget wordt toegevoegd. Ook raamt de Marine hogere ontvangsten dit jaar, door de extra nadruk op de inning. Hierdoor maakt de Marine nu een inhaalslag uit eerdere jaren. (bijvoorbeeld ontvangsten in verband met onderhoud aan Portugese schepen). Deze extra ontvangsten worden aangewend voor de instandhouding van Maritiem Materieel.

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 3 Land Materieel
Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.149.905

1.222.925

‒ 36.692

476.596

1.662.829

      

Uitgaven

605.553

634.094

‒ 16.692

29.015

646.417

      

Verwerving

     

Opdrachten

529.403

554.730

‒ 85.434

‒ 136.485

332.811

Verwerving: voorbereidingsfase

14.887

11.142

‒ 1.614

‒ 9.528

0

Verwerving: onderzoeksfase

5.358

4.210

‒ 4.209

‒ 1

0

Verwerving: realisatie

509.158

539.378

‒ 79.611

‒ 126.956

332.811

      

Instandhouding

     

Opdrachten

241.834

247.061

21.597

44.948

313.606

Instandhouding Materieel

241.834

247.061

21.597

44.948

313.606

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 165.684

‒ 167.697

47.145

120.552

0

      

Ontvangsten

0

2.500

0

0

2500

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen De verplichtingen voor Land materieel zijn met € 427,2 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is onder andere het gevolg van het bijstellen van de verplichtingen voor operationele dienstvoertuigen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 11,1 volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal kleine herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Het budget dat na deze herschikkingen nog resteert zal naar verwachting niet meer in 2021 tot realisatie komen. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere het project Vervanging transportmiddelen bedrijfsvoering (€ -8,4 miljoen).

Verwerving: realisatiefase

Het verwervingsbudget voor de realisatiefase is met ongeveer € 207 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt voornamelijk door het project MLU CV-90: de betaling van enkele mijlpalen zal de jaargrens overschrijden, ten opzichte van de 1e suppletoire begroting is de begroting voor 2021 daarom met € 32 miljoen gereduceerd. Tevens is bij het project Groot pantserwielvoertuig Boxer (productie) sprake van een neerwaartse bijstelling van € 14 miljoen, doordat de verplichting van de deelbehoefte «aanschaf 3 extra Boxer-Ambulances» is vertraagd. Daarnaast zijn op de volgende projecten herfaseringen opgetreden: CBRN (€ 11 miljoen), inzet voorraad GILL (€ 11 miljoen), EODD Robots (€ 8 miljoen) en andere kleine projecten.

Instandhouding Materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Landmacht verhoogd met ongeveer € 66,5 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over- en onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 4 Lucht Materieel
Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.063.617

721.950

‒ 72.925

14.663

663.688

      

Uitgaven

1.420.232

1.394.055

‒ 72.925

49.279

1.370.409

      

Verwerving

     

Opdrachten

1.715.005

1.353.173

65.361

‒ 352.644

1.065.890

Verwerving: voorbereidingsfase

11.386

4.950

‒ 4.617

‒ 333

0

Verwerving: realisatie

1.703.619

1.348.223

69.978

‒ 352.311

1.065.890

      

Instandhouding

     

Opdrachten

243.102

249.113

17.874

37.532

304.519

Instandhouding Materieel

243.102

249.113

17.874

37.532

304.519

      

Over-/ onderprogrammering

‒ 537.875

‒ 208.231

‒ 156.160

364.391

0

      

Ontvangsten

0

0

0

5.527

5.527

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor Lucht materieel zijn met € 58,3 miljoen naar beneden bijgesteld. Hiermee geeft de raming van de verplichtingen het meest actuele beeld van de verwachte realisatie. Onderliggend aan de verlaging van verplichtingen liggen verschillende afzonderlijke bijstellingen. De actualisaties van de verplichtingen zijn verwerkt in het Defensie Lifecycle Plan. Hiermee zijn de financiële reeksen van de projecten in het juiste kasritme gezet.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: Realisatiefase

Per saldo is het realisatiebudget neerwaarts bijgesteld met ongeveer € 282,3 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door herfasering in het programma Verwerving F-35 (-/- € 106 miljoen) en van de levcering en betaling van 4 Chinook toestellen dit jaar vanwege de COVID-19 situatie (-/- € 33 miljoen. Daarnaast vindt een herfasering plaats op het project Vervanging Gulfstream (-/- € 39 miljoen).

Instandhouding materieel

Per saldo wordt het instandhoudingsbudget van de Luchtmacht verhoogd met ongeveer € 55,4 miljoen. Dit is voornamelijk te verklaren door de doorwerking van het extra Defensiebudget voor munitie opleiding en training (€ 60 miljoen).

Over-/ onderprogrammering

De actualisaties van de ramingen van de projecten in voorbereiding en in onderzoek, maar ook van de projecten in realisatie, leiden tot een cumulatieve verlaging van het projectenbudget in 2021. Omdat met deze actualisaties de budgetten zijn aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten, is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt zodoende volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 5 Infrastructuur en Vastgoed
Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

645.976

718.457

21.670

‒ 6.467

733.660

      

Uitgaven

684.927

760.208

21.670

‒ 7.004

774.874

      

Verwerving

     

Opdrachten

465.071

436.479

‒ 32.343

‒ 55.478

348.658

Verwerving: voorbereidingsfase

133.148

105.205

3.136

‒ 108.341

0

Verwerving: realisatie

331.923

331.274

‒ 35.479

52.863

348.658

      

Instandhouding

     

Opdrachten

396.860

395.833

24.336

6.047

426.216

Instandhouding Infrastructuur

396.860

395.833

24.336

6.047

426.216

      
      

Over-/ onderprogrammering

‒ 177.004

‒ 72.104

29.677

42.427

0

      

Ontvangsten

26.629

25.199

0

‒ 3829

21.370

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget in de voorbereidingsfase is per saldo met € 105,2 miljoen gedaald. Dit komt onder andere door een aantal herschikkingen in het Defensie Lifecycle Plan tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Hieronder vallen onder andere het project voor de legering van € 71,8 miljoen en het eerste deel van de renovatie van de hoofdbaan op Gilze-Rijen van € 6,5 miljoen. Daarnaast is € 23,6 miljoen aan projecten naar 2022 verschoven, waaronder € 10,2 miljoen voor projecten op het gebied van stikstof, € 3,3 miljoen voor projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, € 1,4 miljoen voor de revitalisering van de Johannes Postkazerne en € 1,0 miljoen voor de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen.

Verwerving: realisatie

Het budget in realisatie is per saldo met € 17,4 miljoen gestegen. Dit komt met name door projecten die van de voorbereidingsfase naar de realisatiefase zijn overgegaan. Zie de bovenstaande projecten. Dit betreft in totaal € 84,7 miljoen. Ook is er € 11,4 miljoen toegevoegd voor de herhuisvesting van de AIVD en MIVD op de Frederikkazerne (AMF). Daarnaast zijn projecten naar 2022 doorgeschoven. Dit verklaart zo'n € 42,3 miljoen. Voorbeelden die hieronder vallen zijn: vastgoed dat aangepast moet worden door gewijzigde wet- en regelgeving (in totaal € 19,5 miljoen); € 10,0 miljoen voor de renovatie en nieuwbouw voor het NATO Communications and Information Agency (NCIA) en € 5,0 miljoen voor bouwtechnische verbeteringen voor de brandveiligheid. Tot slot hebben er voor € 46,3 miljoen aan herschikkingen plaatsgevonden in het Defensie Lifecycle Plan (DLP) tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Voor € 20,0 miljoen heeft dat wederom te maken met vastgoedprojecten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en € 3,7 miljoen voor het project zon op daken.

Instandhouding

Het instandhoudingsbudget is per saldo met € 30,4 miljoen gestegen. Dit komt onder andere door de overheveling vanuit artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando op de Defensiebegroting van € 22,4 miljoen voor het verminderen van achterstallig onderhoud. Daarnaast is vanuit de Landmacht € 5,9 miljoen en vanuit de Luchtmacht € 1,0 miljoen overgeheveld aan de commandantenvoorziening om werkzaamheden aan vastgoed mee uit te voeren.

Over-/ onderprogrammering

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 6 IT
Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

599.169

824.350

37

‒ 305.972

518.415

      

Uitgaven

599.169

824.350

37

‒ 173.549

650.838

      

Verwerving

     

Opdrachten

529.838

704.209

‒ 40.945

‒ 325.600

337.664

Verwerving: voorbereidingsfase

249.983

285.080

‒ 59.086

‒ 225.994

0

Verwerving: realisatie

279.855

419.129

18.141

‒ 99.606

337.664

      

Instandhouding

     

Opdrachten

243.373

306.411

2.042

4.721

313.174

Instandhouding IT

243.373

306.411

2.042

4.721

313.174

      
      

Over-/ onderprogrammering

‒ 174.042

‒ 186.270

38.940

147.330

0

      

Ontvangsten

6.669

14.424

757

‒ 4.655

10.526

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de verplichtingen

De verplichtingen voor IT zijn met € 305,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Deze verlaging komt alleerst voort uit de bijstellingen in de uitgavenramingen. Daarnaast is de verplichtingenprognose van de IT projecten verwerkt. Hierdoor verschuift verplichtingenbudget naar latere jaren, omdat deze verplichtingen dit jaar niet meer worden aangegaan.

Toelichting op de uitgaven

Verwerving: voorbereidingsfase

Het budget voor projecten in de voorbereidingsfase is met € 285,1 miljoen volledig afgeboekt. Dit komt allereerst door een aantal herschikkingen tussen de verschillende fases en over de jaren heen. Dit betreft onder andere een herschikking van het programma Grensverleggende IT (-76,6 miljoen) en het project «FOXTROT» (€ -9,7 miljoen) .

Naast deze herschikkingen worden naar verwachting geen projecten in voorbereiding in 2021 meer gerealiseerd. Dit budget wordt doorgeschoven naar latere jaren. Dit betreft onder andere delen van het project Grensverleggende IT (€ -131,2 miljoen).

Verwerving: realisatie

Het verwervingbudget voor IT realisatiefase is per saldo met ongeveer € 81,5 miljoen naar beneden bijgesteld. De IT-projecten ondervinden hinder als gevolg van de COVID-19 situatie, hierdoor is er een verminderde beschikbaarheid van onderdelen, zoals computerchips.

Instandhouding

Het uitgavenbudget instandhouding IT is per saldo € 6,8 miljoen gestegen. Dit wordt veroorzaakt door de hoge containerprijzen en de schaarste aan papier en karton.

Over-/ onderprogrammering

Met bovenstaande actualisaties zijn de budgetten aangepast aan de verwachte realisaties van de projecten. Zodoende is van overprogrammering geen sprake meer. De overprogrammering wordt volledig afgeboekt.

Beleidsartikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk
Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Stand 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

0

0

0

0

0

      

Uitgaven

0

0

0

0

0

      
      

Ontvangsten

4.511.343

4.829.387

108.212

99.885

5.037.484

      

Ontvangsten

     

Ontvangsten

4.511.343

4.829.387

108.212

99.885

5.037.484

Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.

Toelichting op de uitgaven

Dit begrotingsartikel is technisch van aard. Op dit artikel worden de bijdragen verantwoord die vanuit de reguliere Defensiebegroting (Hoofdstuk X) overgeheveld worden naar het DMF.

3 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per begrotingsartikel een meerjarige (voor de volledige planperiode) tabel met daarin de mutaties per jaar opgenomen.

Artikel 1 Defensiebreed Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

97.989

381.208

238.700

258.039

201.747

63.473

‒ 68.771

‒ 43.824

26.348

24.661

24.812

159.448

152.369

              

Uitgaven

97.989

381.208

238.700

258.039

201.747

63.473

‒ 68.771

‒ 43.824

26.348

24.661

24.812

159.448

152.369

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 129.702

‒ 68.865

‒ 91.746

163.551

162.718

79.076

2.125

33.489

1.357

15.135

5.984

5.929

‒ 15.033

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 130.292

54.378

‒ 3.377

‒ 15.316

‒ 19.432

29.789

4.922

4.419

4.825

19.375

11.022

12.321

‒ 4.355

Verwerving: onderzoeksfase

0

‒ 39.980

‒ 103.701

‒ 14.356

2.154

2.154

1

1

1

1

1

1

1

Verwerving: realisatie

590

‒ 83.263

15.332

193.223

179.996

47.133

‒ 2.798

29.069

‒ 3.469

‒ 4.241

‒ 5.039

‒ 6.393

‒ 10.679

              

Instandhouding

             

Opdrachten

61.568

101.566

64.446

63.986

64.487

61.832

61.832

61.832

61.832

61.832

69.327

69.327

69.327

Instandhouding Materieel

61.568

101.566

64.446

63.986

64.487

61.832

61.832

61.832

61.832

61.832

69.327

69.327

69.327

              

Kennis en Innovatie

             

Bekostiging

225

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdrage grote onderzoeksfaciliteiten

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

537

Technologieontwikkeling

225

75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kennisgebruik

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kort Cyclische Innovatie

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

‒ 537

              

Reserve valutaschommelingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Onzekerheidsreservering

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Over-/ onderprogrammering

165.898

348.432

266.000

30.502

‒ 25.458

‒ 77.435

‒ 132.728

‒ 139.145

‒ 36.841

‒ 52.306

‒ 50.499

84.192

98.075

              

Ontvangsten

11.940

15.780

25.780

15.780

15.780

15.780

15.780

12.300

8.460

8.460

8.460

8.460

8.460

Artikel 2 Maritiem Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

              

Uitgaven

‒ 288.909

‒ 259.778

‒ 296.544

‒ 231.177

‒ 153.233

‒ 118.325

70.849

160.614

194.200

238.242

200.895

‒ 102.613

‒ 148.036

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 253.903

‒ 266.948

‒ 256.693

‒ 152.532

374.755

363.798

76.495

118.586

‒ 4.882

2.390

223.942

20.906

‒ 3.851

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 19.239

‒ 1.899

2.927

16.630

‒ 9.014

4.035

‒ 5.351

‒ 1.452

‒ 714

5.188

9.698

14.025

8.099

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 187.353

‒ 291.977

‒ 261.771

‒ 217.340

337.809

326.761

57.513

102.513

28.635

7.133

224.349

173

173

Verwerving: realisatie

‒ 47.311

26.928

2.151

48.178

45.960

33.002

24.333

17.525

‒ 32.803

‒ 9.931

‒ 10.105

6.708

‒ 12.123

              

Instandhouding

             

Opdrachten

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

Instandhouding Materieel

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.500

‒ 7.200

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

‒ 7.000

              

Over-/ onderprogrammering

‒ 27.506

14.670

‒ 32.351

‒ 71.145

‒ 520.788

‒ 475.123

1.354

49.028

206.082

242.852

‒ 16.047

‒ 116.519

‒ 137.185

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Land Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

              

Uitgaven

38.310

‒ 64.034

27.905

73.890

‒ 4.767

‒ 42.792

‒ 50.208

‒ 156.660

‒ 94.364

‒ 134.525

‒ 103.176

‒ 12.898

31.098

              

Verwerving

             

Opdrachten

8.112

‒ 14.847

‒ 12.194

25.152

‒ 1.038

89.655

‒ 972

‒ 8.770

‒ 5.732

‒ 31.455

‒ 40.030

‒ 23.184

‒ 25.929

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 30.158

‒ 79.515

‒ 49.070

‒ 61.671

401

8.053

‒ 98

25.709

25.677

7.697

‒ 4.966

9.986

11.755

Verwerving: onderzoeksfase

‒ 10.375

‒ 14.401

‒ 2.635

‒ 26.350

662

6.704

47

47

47

47

47

47

225

Verwerving: realisatie

48.645

79.069

39.511

113.173

‒ 2.101

74.898

‒ 921

‒ 34.526

‒ 31.456

‒ 39.199

‒ 35.111

‒ 33.217

‒ 37.909

              

Instandhouding

             

Opdrachten

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Instandhouding Materieel

339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

              

Over-/ onderprogrammering

29.859

‒ 49.187

40.099

48.738

‒ 3.729

‒ 132.447

‒ 49.236

‒ 147.890

‒ 88.632

‒ 103.070

‒ 63.146

10.286

57.027

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 4 Lucht Materieel (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

              

Uitgaven

‒ 84.846

‒ 285.799

‒ 126.039

164.211

22.944

149.141

113.818

112.431

‒ 57.176

‒ 62.612

‒ 47.333

20.613

29.208

              

Verwerving

             

Opdrachten

‒ 199.449

‒ 342.864

60.389

161.642

125.355

70.115

24.909

138.386

‒ 30.362

‒ 30.817

‒ 29.562

‒ 31.381

‒ 30.730

Verwerving: voorbereidingsfase

739

‒ 11666

11786

53637

9069

‒ 3681

‒ 58201

788

497

‒ 267

‒ 316

‒ 9876

‒ 304

Verwerving: realisatie

‒ 200.188

‒ 331.198

48.603

108.005

116.286

73.796

83.110

137.598

‒ 30.859

‒ 30.550

‒ 29.246

‒ 21.505

‒ 30.426

              

Instandhouding

             

Opdrachten

496

496

496

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

Instandhouding Materieel

496

496

496

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

28.767

              

Over-/ onderprogrammering

114.107

56.569

‒ 186.924

‒ 26.198

‒ 131.178

50.259

60.142

‒ 54.722

‒ 55.581

‒ 60.562

‒ 46.538

23.227

31.171

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 5 Infrastructuur en Vastgoed (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

215.226

202.306

28.306

28.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.642

4.642

4.642

4.637

              

Uitgaven

215.226

202.306

28.306

28.306

28.306

18.660

3.827

2.861

4.642

4.642

4.642

4.642

4.637

              

Verwerving

             

Opdrachten

111.172

13.468

‒ 11.930

16.013

‒ 7.832

55.108

131.081

113.454

12.476

‒ 2.548

‒ 2.548

‒ 2.119

‒ 2.548

Verwerving: voorbereidingsfase

76.841

18.122

‒ 14.854

41.164

‒ 8.074

60.241

90.191

86.133

702

702

702

1.131

702

Verwerving: realisatie

34.331

‒ 4.654

2.924

‒ 25.151

242

‒ 5.133

40.890

27.321

11.774

‒ 3.250

‒ 3.250

‒ 3.250

‒ 3.250

              

Instandhouding

             

Opdrachten

144.375

144.372

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

Instandhouding Infrastructuur

144.375

144.372

4.372

4.372

4.372

4.372

4.372

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

3.405

              
              

Over-/ onderprogrammering

‒ 40.321

44.466

35.864

7.921

31.766

‒ 40.820

‒ 131.626

‒ 113.998

‒ 11.239

3.785

3.785

3.356

3.780

              

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 6 IT (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

71.681

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

              

Uitgaven

71.831

75.528

20.811

18.852

16.584

1.659

650

6.878

1.693

5.860

6.366

13.603

13.155

              

Verwerving

             

Opdrachten

38.560

65.884

27.896

23.054

9.613

613

‒ 2.243

6.095

23.359

6.784

6.739

6.715

‒ 4.564

Verwerving: voorbereidingsfase

‒ 20.137

14.781

10.739

12.575

7.829

‒ 927

‒ 2.308

6.158

23.409

6.880

6.880

6.880

‒ 4.420

Verwerving: realisatie

58.697

51.103

17.157

10.479

1.784

1.540

65

‒ 63

‒ 50

‒ 96

‒ 141

‒ 165

‒ 144

              

Instandhouding

             

Opdrachten

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

Instandhouding IT

56.296

65.874

14.209

15.920

13.868

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

1.825

              
              

Over-/ onderprogrammering

‒ 23.025

‒ 56.230

‒ 21.294

‒ 20.122

‒ 6.897

‒ 779

1.068

‒ 1.042

‒ 23.491

‒ 2.749

‒ 2.198

5.063

15.894

              

Ontvangsten

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

10.100

Artikel 7 Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Mutatie 2030

Mutatie 2031

Mutatie 2032

Mutatie 2033

Mutatie 2034

              

Verplichtingen

             
              

Uitgaven

             
              
              

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871

              

Ontvangsten

             

Ontvangsten

27.561

23.551

‒ 142.741

286.241

85.701

45.936

44.285

59.900

56.783

57.708

67.646

64.235

63.871

Naar boven