Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 XV Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,W. Koolmees

1 Premiegefinancierde suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota)

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat premiegefinancierd van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting (incl ISB, NvW en amendementen)

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

61.600.418

61.600.418

260.068

‒ 22.904

‒ 22.904

8.227

921.318

921.318

‒ 33.296

           

Beleidsartikelen

1

Arbeidsmarkt

852.671

852.671

0

‒ 64.000

‒ 64.000

0

306.393

306.393

0

3

Arbeidsongeschiktheid

10.544.240

10.544.240

0

21.370

21.370

0

‒ 86.610

‒ 86.610

0

5

Werkloosheid

3.827.525

3.827.525

260.068

‒ 179.753

‒ 179.753

8.227

684.514

684.514

‒ 33.296

6

Ziekte en zwangerschap

3.027.932

3.027.932

0

107.051

107.051

0

87.007

87.007

0

8

Oudedagsvoorziening

41.321.030

41.321.030

0

69.863

69.863

0

‒ 139.790

‒ 139.790

0

9

Nabestaanden

350.289

350.289

0

‒ 10.909

‒ 10.909

0

‒ 178

‒ 178

0

11

Uitvoeringskosten

1.676.731

1.676.731

0

33.474

33.474

0

69.982

69.982

0

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2021 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (de mutaties Miljoenennota) voor het jaar 2020 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2021. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties per artikel toegelicht van begrotingsgefinancierd en premiegefinancierd uitgaven en ontvangsten.

Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Toelichting

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeuitgaven mutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2020

   

Vastgestelde begroting 2020

alle

39.695.100

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

2.997.330

Stand incidentele suppletoire begrotingen 2020

alle

31.380.300

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 12.131.979

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutatie LKV/LIV/Jeugd LIV

1

7.909

Uitvoeringsmutaties NOW

1

‒ 1.355.278

Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet/ AIO

2

4.702

Uitvoeringsmutaties Wajong/re-integratie Wajong

4

‒ 3.347

Uitvoeringsmutatie TAS/CSE

6

2.968

Compensatie niet-KOT gerechtigden naar 2021

7

‒ 8.500

Uitvoeringsmutatie tegemoetkoming eigen bijdrage KO

7

‒ 19.740

Uitvoeringsmutatie AKW

10

‒ 5.705

Uitvoeringsmutatie WKB

10

‒ 13.762

Uitvoeringkosten UWV

11

‒ 19.300

Diverse mutaties Rijksbijdragen

12

3.341

Uitvoeringsmutatie DUO leningen

13

‒ 22.228

Diverse mutaties

div

5.579

Diverse overboekingen met andere departementen

div

‒ 83.121

Onderuitputting op diverse artikelen

div

‒ 28.849

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

60.405.420

Overzicht met belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire begrotingsgefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2020

   

Vastgestelde begroting 2020

alle

1.923.357

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

‒ 63.636

Incidentele suppletoire begrotingen 2020

alle

‒ 1.000

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 28.434

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties boetes

1

‒ 2.600

Uitvoeringsmutaties WKB

10

2.396

Uitvoeringsmutaties apparaat

96

‒ 2.583

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.827.500

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeuitgavenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

uitgaven 2020

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

alle

61.600.418

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

‒ 22.904

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

894.502

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Uitvoeringsmutaties Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

1

306.393

Uitvoeringsmutaties Arbeidsongeschiktheidsregelingen

3

‒ 79.203

Uitvoeringsmutaties Werkloosheid

5

‒ 196.983

Uitvoeringsmutaties Ziektewet en WAZO

6

51.790

Uitvoeringsmutaties Oudedagsvoorziening

8

‒ 30.413

Uitvoeringsmutaties uitvoering UWV en SVB

11

‒ 24.768

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

62.498.832

Overzicht met belangrijkste suppletoire premiegefinancierdeontvangstenmutaties 2020 (Najaarsnota)

Tabel 6 Belangrijkste suppletoire premiegefinancierde ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

artikel nr

ontvangsten 2020

   

Vastgestelde begroting premiegefinancierd 2020

alle

260.068

Stand 1e suppletoire begroting 2020

alle

8.227

Vermoedelijke uitkomsten 2020

alle

‒ 8.296

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

Bijstelling UFO ontvangsten

5

‒ 25.000

   

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

234.999

2.2 Corona maatregelen

Tabel 7 Overzicht met maatregelen Corona crisis verwerkt in de 2e suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1.000)

Artikel

naam maatregel/regeling

Kamerstuk

Bedrag verplichtingen

Bedrag uitgaven

Bedrag ontvangsten

1

Vrijval Tijdelijke maatregel overbrugging v werkbehoud (NOW)

 

‒ 1.355.278

‒ 1.355.278

0

1

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

2020-2021 35 420 nr 147

1.500

1.500

0

1

Kasschuif subsidie NL leert door

 

‒ 965

‒ 965

0

1

Ophoging budget Tijd Overbrug reg v Flex Arbeidskrachten (TOFA)

 

2.100

2.100

0

2

Flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

12

12

0

5

Flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

4.060

4.060

0

7

Vrijval tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

 

‒ 19.740

‒ 19.740

0

7

Kasschuif compensatie niet-KOT gerechtigden

 

‒ 8.500

‒ 8.500

0

11

Vrijval uitvoeringskosten NOW 1

 

‒ 13.800

‒ 13.800

0

11

Flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

38

38

0

96

Vrijval apparaatskosten NOW

 

‒ 1.000

‒ 1.000

0

96

Flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

140

140

0

99

Overboekingen intern begroting SZW en premiegefinancierd

 

‒ 5.950

‒ 5.950

0

99

Diverse overboekingen naar Gemeentefonds flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

‒ 75.346

‒ 75.346

0

99

Diverse overboekingen naar BTW compensatiefonds flankerend beleid

2019-2020 35 420 nr 105

‒ 1.154

‒ 1.154

0

totaal

  

‒ 1.473.883

‒ 1.473.883

0

In de afgelopen maanden zijn er voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 4 incidentele suppletoire begrotingen gemaakt met maatregelen en regelingen in verband met Corona crisis. In de tweede suppletoire begroting worden op deze maatregelen en regelingen de volgende mutaties verwerkt:

Artikel 1, Arbeidsmarkt:

  • De uitgaven aan de NOW zijn dit jaar lager dan eerder verwacht (-/- € 1.355,3 miljoen). De uitgaven zullen zich grotendeels in 2021 voordoen. Dit is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden

  • Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).

  • Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De kasschuif van middelen naar 2021 is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.

  • Ophoging van het budget TOFA omdat er meer realisatie is dan verwacht werd (€ 2,1 miljoen).

Artikel 2, Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

  • Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 12.000).

Artikel 5, Werkloosheid

  • Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 4,1 miljoen).

Artikel 7, Kinderopvang

  • Inleveren van budget tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang omdat het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 19,7 miljoen).

  • Er is een kasschuif compensatie niet KOT-gerechtigden waardoor budget dat niet meer tot uitputting komt in 2020 wordt doorgeschoven naar 2021 (-/- € 8,5 miljoen). De kasschuif van middelen naar 2021 en later is meegenomen in de NvW op de begroting 2021, die reeds aan de TK is aangeboden.

Artikel 11, Uitvoering

  • Inleveren van budget uitvoeringskosten NOW omdat een deel van het budget dit jaar niet meer tot uitputting komt (-/- € 13,8 miljoen).

  • Er is een overboeking van intern SZW voor de uitvoering van de Tozo door het Inlichtingenbureau (€ 38.000).

Artikel 96, Apparaat kerndepartement

  • Inleveren van een deel van het budget uitvoeringskosten NOW omdat dit niet meer tot uitputting komt (-/- 1,0 miljoen).

  • Er is een overboeking van flankerend beleid intern SZW (€ 0,1 miljoen).

Artikel 99, Nog onverdeeld

  • Er zijn overboekingen van flankerend beleid intern SZW en naar premiegefinancierd (-/- € 6,0 miljoen).

  • Er zijn diverse overboekingen betreffende flankerend beleid naar het Gemeentefonds en naar het BTW compensatiefonds (-/- € 76,5 miljoen).

3 Beleidsartikelen

3.1 Artikel 1

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.427.882

25.449.998

‒ 9.997.993

‒ 1.348.693

14.103.312

Uitgaven

10.427.167

25.449.509

‒ 10.071.993

‒ 1.348.633

14.028.883

Waarvan juridisch verplicht

97,40%

97,40%

  

99,70%

      

Inkomensoverdrachten

     

Lage-inkomensvoordeel

505.275

524.611

0

1.878

526.489

Jeugd lage-inkomensvoordeel

82.725

62.691

0

182

62.873

Loonkostenvoordelen

222.000

142.371

0

5.849

148.220

Subsidies(regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

3.845

3.385

‒ 106

‒ 200

3.079

Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen

10.000

9.198

‒ 5.000

‒ 2.562

1.636

Stimuleringregeling LLO in MKB

49.400

1.414

0

‒ 1.114

300

NOW Tijdelijke noodmaatregel overbrugg voor werkbehoud

9.536.000

24.419.167

‒ 9.880.292

‒ 1.355.278

13.183.597

Compensatie loonkosten en inkomstenverlies CN

0

31.600

1.000

1.500

34.100

NL leert door

0

50.000

‒ 23.400

‒ 1.764

24.836

TOFA

0

185.000

‒ 167.000

2.100

20.100

Opdrachten

     

Opdrachten

11.912

15.063

2.430

446

17.939

Bekostiging

     

Bekostiging

1.050

550

0

0

550

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van VWS

692

2

0

98

100

Ministerie van EZK

100

100

‒ 60

0

40

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap RIVM

4.168

4.193

432

319

4.944

Agentschap CJIB

0

164

3

‒ 87

80

      

Ontvangsten

24.000

14.154

‒ 4.500

‒ 2.600

7.054

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11.420,6 miljoen. Hiervan is -/- € 10.072,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 1.348,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 7,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: lage-inkomensvoordeel (LIV)

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 1,9 miljoen).

Inkomensoverdrachten: minimumjeugdloonvoordeel

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het J-LIV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 0,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: loonkostenvoordeel (LKV)

  • 1. De verwerking van de definitieve beschikkingen van het LKV over 2019 leidt tot een opwaartse bijstelling in 2020 (€ 5,8 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage andere begrotingen/ bijdrage agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,0 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 2,1 miljoen verwacht op subsidies. Dit gaat met name om de subsidies duurzame inzetbaarheid en de stimuleringsregeling LLO in het MKB (SLIM).

  • 3. Er zijn in totaal 15 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Justitie en Veiligheid voor een bijdrage aan het samenwerkingsplatform arbeidsmigranten covid-19.

  • 4. NOW. In de begroting 2021 waren de uitgaven aan NOW 3.1 volledig op 2020 geboekt. Inmiddels is duidelijk dat de NOW 3.1 in 3 maandelijkse tranches wordt uitbetaald. Dit om misbruik en oneigenlijk gebruik risico’s te adresseren. Als gevolg hiervan ontvangen werkgevers het grootste deel van het voorschot voor NOW 3.1 in 2021. Hierdoor ontstaat een kasschuif van € 1,22 miljard van 2020 naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

  • 5. NOW. Om beter bij het verwachte kasritme van NOW 2 aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 35,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

  • 6. NOW. De raming van NOW 2 is voor 2020 op basis van de realisatiecijfers met -/- € 100,0 miljoen neerwaarts bijgesteld.

  • 7. CN. Bij compensatie loonkosten en inkomensverlies CN is de geplande versobering met drie maanden uitgesteld in verband met de verslechterende situatie in CN en gaat de vermogenstoets voor zelfstandigen analoog aan besluit in Europees Nederland in per 1 april 2021 (€ 1,5 miljoen).

  • 8. NL leert door. Om beter bij het verwachte kasritme van NL leert door aan te sluiten is er een budgettair neutrale kasschuif van 2020 (-/- € 1,0 miljoen) naar 2021 gedaan. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

  • 9. TOFA. Op basis van nieuwe uitvoerinformatie over TOFA, wordt het verwachte aantal toekenningen, en daarmee de geraamde de uitkeringslasten, naar boven bijgesteld (€ 2,1 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De boeteontvangsten worden met -/- € 2,6 miljoen naar beneden bijgesteld. Vanwege de coronacrisis zijn er minder boetes opgelegd.

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van subsidies en opdrachten die worden verleend de verplichtingen nu vastgelegd worden terwijl de uitbetalingen pas in 2021 plaatsvinden.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 1 Arbeidsmarkt (Bedragen x € 1.000
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

852.671

788.671

0

306.393

1.095.064

Uitgaven

852.671

788.671

0

306.393

1.095.064

      

Inkomensoverdrachten

     

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte

817.128

753.128

35.543

306.393

1.095.064

Transitievergoeding na 2 jaar ziekte nominaal

35.543

35.543

‒ 35.543

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 306,4 miljoen. Een bedrag van € 306,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: transitievergoeding na 2 jaar ziekte

De compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid is per 1 april jongstleden ingegaan (compensatie van werkgevers). De regeling kent de mogelijkheid om ook voor ‘oude gevallen’ (1-7-2015 ‒ 1-4-2020) compensatie aan te vragen. Compensatie voor ‘oude gevallen’ aanvragen kon tot 1 oktober 2020. Daarmee is er nu een beeld van de compensatie van de transitievergoeding die betrekking heeft op circa 5 jaar. De uitgaven vallen naar verwachting € 306 miljoen hoger uit dan verwacht. Deze meeruitgaven zijn voor € 250 miljoen toe te schrijven aan ‘oude gevallen’ en voor € 56 miljoen aan compensaties voor betaalde transitievergoeding na april 2020. De tegenvaller wordt voor het grootste deel verklaard doordat het gemiddelde dienstverband bij ontslag, en daarmee de gemiddelde prijs van de gecompenseerde transitievergoedingen, aanzienlijk hoger is dan geraamd.

3.2 Artikel 2

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierdartikel 2 Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet ( bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.775.855

12.434.990

‒ 1.488.810

3.667

10.949.847

Uitgaven

10.802.798

12.457.787

‒ 1.503.257

3.146

10.957.676

Waarvan juridisch verplicht

99,70%

99,80%

  

99,90%

      

Inkomensoverdrachten

     

Macrobudget participatiewetuitk en intertemprorele tegemoetk

6.147.353

5.931.596

446.737

0

6.378.333

Bijstand zelfstandigen

3.806.800

5.673.373

‒ 1.992.457

0

3.680.916

AIO

334.133

328.418

6.723

‒ 3.134

332.007

TW

440.875

435.630

34.533

7.836

477.999

Bijstand overig

1.100

1.000

0

0

1.000

Onderstand (Caribisch Nederland)

7.016

5.816

70

0

5.886

Subsidies(regelingen)

     

Europees fonds meestbehoeftigen

100

100

0

0

100

Regionale kansen kinderen

455

669

‒ 255

‒ 243

171

SBCM

2.800

2.800

0

0

2.800

Sectorplannen

0

1.042

0

0

1.042

NIBUD

314

375

‒ 63

63

375

Overige subsidies algemeen

9.552

16.794

5.997

8.123

30.914

Cofinanciering dienstverlening

8.000

8.000

0

‒ 1.788

6.212

Armoedeschulden

985

3.040

0

‒ 260

2.780

Alle kinderen doen mee

11.576

12.836

‒ 2.757

‒ 230

9.849

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

19.824

24.383

‒ 1.788

‒ 7.221

15.374

Bekostiging

     

ZonMW

1.739

1.739

0

0

1.739

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

ZonMW

167

167

3

0

170

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Pensioenfonds Wsw

10.000

10.000

0

0

10.000

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Contributie CASS

9

9

0

0

9

      

Ontvangsten

26.020

26.020

‒ 5.562

0

20.458

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1.500,1 miljoen. Hiervan is -/- € 1.503,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie Miljoenennota -/- € 5,6 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AIO

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 iets naar beneden bijgesteld (-/- € 3,1 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het verwachte aantal uitkeringen naar beneden is bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: TW

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV is de raming voor 2020 met € 7,8 miljoen opwaarts bijgesteld. Deze opwaartse bijstelling komt omdat vooral de uitgaven aan TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen opwaarts zijn bijgesteld (€ 6,1 miljoen euro). Dit komt door een hoger aantal TW-aanvullingen op WIA-uitkeringen dan eerder verwacht.

Subsidies/ opdrachten

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 2,0 miljoen).

  • 2. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 3,0 miljoen verwacht. Deze onderuitputting wordt mede veroorzaakt doordat er door de corona-crisis vertraging is ontstaan bij subsidies en opdrachten (-/- € 1,2 miljoen). Verder zijn de laatste subsidies van de subsidieregeling DWSRA afgewikkeld. Het restant van de middelen voor DWSRA (-/- € 1,8 miljoen) wordt aangemerkt als per saldo onderuitputting.

  • 3. Er zijn in totaal 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,0 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de subisieaanvraag van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) voor het actieplan stages (-/- € 0,6 miljoen).

  • 4. Er zijn budgettair neutrale herschikkingen tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 4,4 miljoen).

  • 5. Voor het onderdeel van werk naar werk crisisdienstverlening is voor de opdracht leeragenda, communicatie en effectiviteitsonderzoek € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld (dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de verplichtingen en de uitgaven van € 0,5 miljoen wordt veroorzaakt doordat subsidies en opdrachten dit jaar worden verleend, terwijl de verplichtingen nu vastgelegd worden en de betalingen in een later jaar plaatsvinden.

3.3 Artikel 3

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.878

3.688

8

0

3.696

Uitgaven

3.878

3.688

8

0

3.696

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland)

878

688

8

0

696

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholingsexperiment WGA

3.000

3.000

0

0

3.000

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,1 miljoen. Hiervan is € 0,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

10.544.240

10.565.610

‒ 7.407

‒ 79.203

10.479.000

Uitgaven

10.544.240

10.565.610

‒ 7.407

‒ 79.203

10.479.000

      

Inkomensoverdrachten

     

WAO

3.591.009

3.590.444

91.581

‒ 13.025

3.669.000

IVA

3.161.439

3.181.316

70.884

‒ 53.200

3.199.000

WGA

2.978.683

2.992.422

88.702

2.876

3.084.000

WAZ

101.348

100.552

1.184

264

102.000

WGA eigenrisicodragers

353.211

326.725

9.396

‒ 3.121

333.000

WAO nominaal

84.499

91.254

‒ 91.254

0

0

IVA nominaal

74.463

80.949

‒ 80.949

0

0

WGA nominaal

76.109

85.040

‒ 85.040

0

0

WAZ nominaal

2.379

2.547

‒ 2.547

0

0

WGA eigenrisicodragers nominaal

9.092

9.364

‒ 9.364

0

0

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW

109.617

104.997

0

‒ 12.997

92.000

Re-integratie WIA/WAO/WAZ/ZW/WW nominaal

2.391

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 86,6 miljoen. Hiervan is -/- € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 79,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: WAO

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV komt de gemiddelde uitkering lager uit dan eerder verwacht. Daarentegen komt het aantal uitkeringen licht hoger uit door een iets hogere instroom (herlevingen van oude rechten) en een iets lagere uitstroom. Per saldo resteert een meevaller (-/- € 13,0 miljoen).

Inkomensoverdrachten: IVA

  • 1. De gemiddelde uitkering komt op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV lager uit dan eerder verwacht. Ook het aantal uitkeringen komt lager uit dan eerder verwacht, voornamelijk door een lagere instroom (-/- € 53,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA

  • 1. De gemiddelde uitkering in de WGA komt iets hoger uit dan eerder verwacht. Ook de uitgaven aan de tegemoetkoming arbeidsongeschikten komen hoger uit dan eerder verwacht. (€ 2,8 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WAZ

  • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is het aantal uitkeringen licht opwaarts bijgesteld en komt de gemiddelde uitkering licht lager uit (€ 0,3 miljoen).

Inkomensoverdrachten: WGA eigenrisicodragers

  • 1. De neerwaartse bijstelling komt voor het grootste gedeelte door een lager aantal uitkeringen dan eerder werd verwacht (-/- € 3,1 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: re-integratie WIA/WAO/WAZ

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget voor 2020 is daarom verlaagd (-/- € 13,0 miljoen).

3.4 Artikel 4

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 4 Jonggehandicapten (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.386.123

3.359.282

74.440

‒ 3.347

3.430.375

Uitgaven

3.386.123

3.359.282

74.440

‒ 3.347

3.430.375

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

Wajong

3.287.390

3.264.349

79.240

786

3.344.375

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Re-integratie Wajong

98.733

94.933

‒ 4.800

‒ 4.133

86.000

      

Ontvangsten

0

22.272

68

0

22.340

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 71,1 miljoen. Hiervan is € 74,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: uitkeringslasten Wajong

  • 1. Op basis van de nota financiëlebijstellingen van het UWV zijn de uitkeringslasten voor 2020 licht naar boven bijgesteld. Dit komt onder andere doordat er iets minder Wajongers werken dan werd verwacht, wat zorgt voor een iets hogere gemiddelde uitkering (€ 0,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's/RWT's: re-integratie Wajong

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van het UWV is in 2020 naar verwachting minder budget nodig voor de inkoop van re-integratietrajecten en voorzieningen. Het budget is voor 2020 daarom met -/- € 4,1 miljoen verlaagd.

3.5 Artikel 5

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 14 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

115.743

124.773

8.006

3.832

136.611

Uitgaven

116.911

125.941

7.381

3.832

137.154

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

IOW

103.680

109.302

7.084

83

116.469

Cessantiawet (Caribisch Nederland)

105

105

1

0

106

Tijdelijke Regeling Tegemoetkoming Werknemers Westhaven

0

0

114

0

114

Subsidies(regelingen)

     

Experimenten 50+

0

703

0

‒ 256

447

Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies 45+

1.600

4.800

0

‒ 68

4.732

Overige subsidies algemeen

1.168

543

0

25

568

Coordinatie Crisisdienstverlening

0

0

0

100

100

Opdrachten

     

Opdrachten algemeen

0

130

0

‒ 12

118

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Scholing WW

10.358

10.358

182

0

10.540

Crisisdienstverlening

0

0

0

3.960

3.960

      

Ontvangsten

0

0

1.268

0

1.268

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,2 miljoen. Hiervan is € 7,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 1,3 miljoen, die heeft betrekking op de Miljoenennota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV zijn de verwachte IOW-uitgaven voor 2020 met € 83.000 naar boven bijgesteld. Hiermee is aangesloten bij de UWV-raming voor 2020.

Subsidies/ opdrachten

  • 1. De tijdelijke regeling ontwikkeladvies 45+ is begin 2020 afgelopen. Binnen deze regeling waren twee deelbudgetten: één voor ontwikkeladviezen en één voor trajecten voor leidinggevenden. Het deelbudget voor ontwikkeladviezen was overschreden. Het deelbudget voor leidinggevenden was niet volledig uitgeput. Daarom is een deel hiervan ingezet om de extra aanvragen voor ontwikkeladviezen te bekostigen. Een deel hiervan valt vrij (€ 68.000). Ook de Experimenten Meer Werk 50+ zijn in 2020 afgerond. Samen met de overige subsidies valt hiervoor € 231.000 vrij.

  • 2. Voor van-werk-naar-werk crisisdienstverlening in verband met corona ontvangt de VNG subsidie voor de landelijke coordinatie (€ 100.000). (Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99 nog onverdeeld).

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

  • 1. Met het aanvullend sociaal pakket (onderdeel van flankerend beleid in verband met corona) investeert het kabinet in de volgende onderdelen (Dit zijn budgettair neutrale overboekingen van artikel 99 nog onverdeeld):

  • een tijdelijke impuls voor de re-integratie van de doelgroep banenafspraak (€ 0,5 miljoen)

  • mobiliteitsteams die aan de slag gaan voor de van-werk-naar-werk dienstverlening in 2020 (€ 1,2 miljoen)

  • crisisidienstverlening voor van-werk-naar-werk (€ 1,0 miljoen)

  • (voorbereiding van) de dienstverlening voor de banenafspraak (€ 1,3 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 5 Werkloosheid (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.827.525

3.647.772

881.497

‒ 196.983

4.332.286

Uitgaven

3.827.525

3.647.772

881.497

‒ 196.983

4.332.286

      

Inkomensoverdrachten

     

WW

3.724.276

3.535.784

993.485

‒ 196.983

4.332.286

WW nominaal

103.249

111.988

‒ 111.988

0

0

      

Ontvangsten

260.068

268.295

‒ 8.296

‒ 25.000

234.999

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 684,5 miljoen. Hiervan is € 881,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 197,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 33,3 miljoen. Een bedrag van -/- € 25,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: WW uitkeringslasten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van het UWV wordt de raming van de WW neerwaarts bijgesteld. Het verwachte aantal uitkeringen ligt nu lager dan eerder geraamd. Ook de verwachte gemiddelde uitkeringshoogte is naar beneden bijgesteld. Verder voorzien we minder faillissementen – en daarmee samenhangende faillissementsuitkeringen - dan bij de Miljoenennota werd geraamd. Deze raming is gemaakt voordat het kabinet een nieuwe gedeeltelijke lockdown afkondigde (-/- € 197,0 miljoen).

Ontvangsten: UFO

  • 1. De overheid is eigenrisicodrager voor de WW. Het UWV verstrekt WW-uitkeringen aan voormalige overheidswerknemers en verhaalt deze uitkeringen vervolgens op de betrokken overheidswerkgever. Het UWV verwacht dat er dit jaar minder verhaal op overheidswerkgevers gaat zijn.( -/- € 25,0 miljoen).

3.6 Artikel 6

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 16 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

24.738

10.358

197

2.968

13.523

Uitgaven

24.981

10.601

197

2.968

13.766

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

TAS

4.696

4.794

158

568

5.520

Ziekteverzekering (Caribisch Nederland)

3.442

3.264

39

0

3.303

CSE

3.600

2.300

0

2.400

4.700

Subsidies(regelingen)

     

Kanker en werken

243

243

0

0

243

tijdelijke regeling compensatiekosten en inkomstenverlies CN

13.000

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,2 miljoen. Hiervan is € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: Tegemoetkoming Asbest Slachtoffers(TAS)

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB is de raming voor 2020 naar boven bijgesteld (+/+ € 0,6 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat het terugvorderingspercentage naar beneden is bijgesteld (van 41% naar 31%). Daarnaast is het aantal toekenningen iets naar beneden bijgesteld.

Inkomensoverdrachten: Cronische Encephalopathie (CSE of schildersziekte OPS)

  • 1. Er zijn dit jaar meer uitgaven aan de compensatieregeling CSE dan eerder voorzien; het indienen van aanvragen voor compensatie en de uitbetaling van de compensatie gaat sneller dan verwacht. Dit leidt tot meeruitgaven in 2020 van € 2,4 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 6 Ziekte en zwangerschap (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.027.932

3.134.983

35.217

51.790

3.221.990

Uitgaven

3.027.932

3.134.983

35.217

51.790

3.221.990

      

Inkomensoverdrachten

     

ZW

1.628.811

1.724.505

90.401

66.094

1.881.000

WAZO

1.252.913

1.251.526

39.552

‒ 14.304

1.276.774

Kraamverlof

64.041

62.225

1.991

0

64.216

ZW nominaal

45.607

55.184

‒ 55.184

0

0

WAZO nominaal

34.767

39.552

‒ 39.552

0

0

Kraamverlof nominaal

1.793

1.991

‒ 1.991

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 87,0 miljoen. Hiervan is € 35,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 51,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: ZW uitkeringslasten

  • 1. De ZW-uitgaven worden met € 66,1 mln opwaarts bijgesteld als gevolg van hogere volumes. Dat het aantal uitkeringen in de ZW hoger ligt, komt waarschijnlijk door de gevolgen van het coronavirus. Vooral het aantal zieke werklozen neemt sterker toe dan verwacht, terwijl de verwachte afname van het aantal flexkrachten in de ZW zich voorlopig nog niet voordoet.

Inkomensoverdrachten: WAZO uitkeringslasten

  • 1. Op basis van de realisatiecijfers van het UWV is er een meevaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor werknemers. Daar tegenover staat een beperkte tegenvaller op de uitgaven aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof voor zelfstandigen. Per saldo leidt dit tot een neerwaartse bijstelling van -/- € 14,3 miljoen.

3.7 Artikel 7

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 18 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 7 Kinderopvang (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

3.636.212

3.864.396

33.714

‒ 35.754

3.862.356

Uitgaven

3.636.212

3.864.396

33.714

‒ 35.754

3.862.356

Waarvan juridisch verplicht

99,30%

99,80%

  

99,95%

      

Inkomensoverdrachten

     

Kinderopvangtoeslag

3.434.006

3.497.304

46.657

1.000

3.544.961

Tegemoetkomingsregeling Eigen Bijdrage

0

8.500

319.070

‒ 31.370

296.200

Subsidies(regelingen)

     

Kinderopvang

2.350

1.884

0

‒ 582

1.302

Subsidies Caribisch Nederland

200

200

0

‒ 200

0

Vergoeding eigen bijdrage KO

175.000

333.000

‒ 333.000

0

0

Opdrachten

     

Overige Opdrachten

4.502

5.004

‒ 485

‒ 980

3.539

Opdrachten Caribisch Nederland

9.627

8.977

‒ 6.764

‒ 643

1.570

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

10.520

9.527

322

‒ 2.979

6.870

Agentschap Justis

7

0

0

0

0

Bijdrage aan medeoverheden

     

Versterking Kinderopvang CN

0

0

7.914

0

7.914

      

Ontvangsten

1.597.613

1.535.126

‒ 11.858

0

1.523.268

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,0 miljoen. Hiervan is € 33,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 35,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 11,9 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onderstaand een aanvulling op de toelichting op de mutaties Miljoenennota.

  • 1. In het kader van het programma BES(t) 4 kids worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba vanuit de regio-envelop Caribisch Nederland drie huisvestingsprojecten kinderopvang gefinancierd. De middelen hiervoor zijn eerder gereserveerd en worden vanuit de begroting van SZW aan de openbare lichamen ter beschikking gesteld via een bijzondere uitkering. Dit op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (art. 92 lid 2 sub c). Hiertoe dienen de maximaal uit te keren bedragen per eiland in de Memorie van Toelichting te worden opgenomen. Het maximaal beschikbare budget in 2020 voor Bonaire is € 333.000, voor St. Eustatius € 333.000 en voor Saba € 333.000.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: kinderopvangtoeslag

  • 1. De uitgaven kinderopvangtoeslag zijn met € 1,0 miljoen opwaarts bijgesteld. Eind 2019 is de hersteloperatie kinderopvangtoeslag naar aanleiding van onder meer de rapporten van de Adviescommissie uitvoering toeslagen (Tweede Kamer, 2019-2020, 31 066, 608) van start gegaan. De regie op en integrale verantwoording over de hersteloperatie ligt primair bij het Ministerie van Financiën, als opdrachtgever van de Uitvoeringsorganisatie herstel toeslagen. Een deel van de hersteluitgaven betreft echter kinderopvangtoeslag. Het gaat om nabetalingen kinderopvangtoeslag, met name in verband met proportioneel vaststellen van de kinderopvangtoeslag tot vijf jaar terug. In 2020 betreft het naar verwachting nabetalingen KOT voor circa 100 gezinnen. Deze uitgaven worden op de begroting van het Ministerie van SZW verantwoord. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van het Ministerie van Financiën.

Inkomensoverdrachten: tegemoetkomingsregeling eigen bijdrage

  • 1. Voor 2020 waren middelen gereserveerd om ook ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen en niet onder de gemeentelijke doelgroep vallen, te compenseren voor de eigen bijdrage voor de periode dat de kinderopvang gesloten was. Omdat de totstandkoming van de regeling en het in gereedheid brengen van de uitvoering meer tijd in beslag nemen, zijn deze middelen via een budgettair neutrale kasschuif doorgeschoven van 2020 (-/- € 8,5 miljoen) naar 2021. De opboeking is opgenomen in de Nota van Wijziging op de begroting SZW 2021.

  • 2. De uitgaven voor de tegemoetkomingsregeling vallen lager uit. Dit komt voornamelijk doordat de uitvoeringskosten en de uitgaven voor de herzieningsronde lager uitvallen (-/- € 19,8 miljoen).

  • 3. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (-/- € 3,0 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,2 miljoen).

  • 2. Op basis van realisatiegegevens over 2020 wordt er onder de posten Subsidies, Opdrachten en Bijdrage aan agentschappen een onderuitputting verwacht van in totaal -/- € 5,0 miljoen. Dit komt grotendeels doordat projecten vertraging hebben opgelopen als gevolg van andere werkzaamheden in verband met corona.

  • 3. Er zijn in totaal 3 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 0,2 miljoen). De grootste overboeking is naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de opdracht Toezicht kinderopvang Caribisch Nederland (-/- € 0,1 miljoen).

3.8 Artikel 8

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 19 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

25.100

25.317

315

0

25.632

Uitgaven

25.100

25.317

315

0

25.632

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AOV inclusief tegemoetkoming (Caribisch Nederland)

22.853

23.447

281

0

23.728

Overbruggingsregeling AOW

2.247

1.870

34

0

1.904

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,3 miljoen. Hiervan is € 0,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 20 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 8 Oudedagsvoorziening (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

41.321.030

41.390.893

‒ 109.377

‒ 30.413

41.251.103

      

Uitgaven

41.321.030

41.390.893

‒ 109.377

‒ 30.413

41.251.103

      

Inkomensoverdrachten

     

AOW

39.197.808

39.202.561

1.098.545

‒ 29.903

40.271.203

Inkomensondersteuning AOW

966.353

966.874

13.536

‒ 510

979.900

AOW nominaal

1.141.407

1.205.988

‒ 1.205.988

0

0

Inkomensoudersteuning AOW nominaal

15.462

15.470

‒ 15.470

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 139,8 miljoen. Hiervan is -/- 109,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 30,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de AOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 29,9 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.

Inkomensoverdrachten: inkomensondersteuning AOW

  • 1. Op basis van realisatiegegevens van de SVB wordt de raming voor de IOAOW voor 2020 neerwaarts bijgesteld (-/- € 0,5 miljoen). Ten opzichte van voorgaande raming is de oversterfte in 2020 verder opgelopen. De oversterfte hangt samen met de coronapandemie en een hittegolf in augustus.

3.9 Artikel 9

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 21 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.227

1.316

16

0

1.332

Uitgaven

1.227

1.316

16

0

1.332

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AWW (Caribisch Nederland)

1.227

1.316

16

0

1.332

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 16.000. Hiervan is € 16.000 verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 9 Nabestaanden (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

350.289

339.380

‒ 178

0

339.202

Uitgaven

350.289

339.380

‒ 178

0

339.202

      

Inkomensoverdrachten

     

ANW

337.220

326.193

7.142

0

333.335

Tegemoetkoming ANW

5.936

5.777

90

0

5.867

ANW nominaal

7.041

7.320

‒ 7.320

0

0

Tegemoetkoming ANW nominaal

92

90

‒ 90

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,2 miljoen. Hiervan is -/- € 0,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Er zijn geen mutaties die betrekking hebben op de 2e suppletiore begroting.

3.10 Artikel 10

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 23 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 10 Tegemoetkoming ouders (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

6.550.142

6.653.213

‒ 58.290

‒ 19.467

6.575.456

Uitgaven

6.550.142

6.653.213

‒ 58.290

‒ 19.467

6.575.456

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Inkomensoverdrachten

     

AKW

3.619.325

3.654.556

0

‒ 5.705

3.648.851

WKB

2.927.055

2.994.437

‒ 58.341

‒ 13.762

2.922.334

Kinderbijslagvoorziening BES

3.762

4.220

51

0

4.271

      

Ontvangsten

222.204

201.822

‒ 8.366

2.396

195.852

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,8 miljoen. Hiervan is -/- € 58,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 19,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 6,0 miljoen. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdrachten: AKW

  • 1. De uitgaven kinderbijslag zijn met -/- € 5,7 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit komt doordat het aantal kinderen lager uitkomt dan verwacht. Daarentegen neemt het aantal gerechtigden op dubbele AKW en extra tegemoetkoming AKW (AKW+) toe. Per saldo resteert een meevaller.

Inkomensoverdrachten: WKB

  • 1. De uitgaven kindgebonden budget zijn met -/- € 13,5 miljoen neerwaarts bijgesteld. Deze bijstelling is voornamelijk het gevolg van lagere geraamde uitgaven voor de WKB-herstelactie. Daarentegen vallen de nabetalingen over eerdere toeslagjaren hoger uit dan verwacht. Per saldo resteert een meevaller.

  • 2. Naast dat de totale uitgaven voor de WKB-herstelactie lager uitvallen (zie punt 1), wordt voor de WKB-herstelactie in 2020 -/- € 26,0 miljoen minder uitgekeerd doordat Belastingdienst/Toeslagen van een aantal groepen huishoudens nog onvoldoende gegevens heeft om tot uitkering over te gaan. Deze uitgaven vinden plaats in 2021 en 2022. In de Ontwerpbegroting SZW 2021 was hiervoor reeds € 13 miljoen geschoven naar 2021. Wat resteert is een bijstelling van nog eens -/- € 13 miljoen.

  • 3. Het kindbedrag voor het 3e en verdere kind in het kindgebonden budget wordt per 2021 geïntensiveerd. De uitgaven in 2020 nemen hierdoor toe omdat in december 2020 het voorschot voor januari 2021 wordt uitgekeerd (€ 12,7 miljoen).

Ontvangsten

  • 1. De ontvangsten kindgebonden budget nemen licht toe met € 2,4 miljoen. Dit is het per saldo effect van meer ontvangsten over het jaar 2019 en minder ontvangsten over de jaren daarvoor.

3.11 Artikel 11

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 24 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

499.637

540.539

66.440

‒ 12.097

594.882

Uitgaven

499.637

540.539

66.440

‒ 12.097

594.882

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

378.730

397.203

60.224

‒ 21.180

436.247

Uitvoeringskosten SVB

113.476

132.852

4.782

5.000

142.634

Uitvoeringskosten IB

6.731

9.784

1.409

4.083

15.276

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

     

Landelijk Clientenraad

700

700

25

0

725

      

Ontvangsten

0

0

173

0

173

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 54,3 miljoen. Hiervan is € 66,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 12,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,2 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,9 miljoen).

  • 2. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP)) wordt het budget in 2020 neerwaarts bijgesteld met -/- € 5,5 miljoen.

  • 3. De reservering voor de uitvoeringskosten van de tijdelijke Noodmaatregel ter Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) 1, 2 3 voor UWV wordt naar beneden bijgesteld op basis van de uiteindelijke kostenopgave 2020 (-/- 13,8 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 3,0 miljoen).

  • 2. Er is sprake van budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (€ 2,0 miljoen).

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten IB

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,1 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd

Tabel 25 Budgettaire gevolgen van beleid, premiegefinancierd artikel 11 Uitvoering (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

1.676.731

1.710.205

94.750

‒ 24.768

1.780.187

Uitgaven

1.676.731

1.710.205

94.750

‒ 24.768

1.780.187

      

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

Uitvoeringskosten UWV

1.489.524

1.512.949

142.767

‒ 22.768

1.632.948

Uitvoeringskosten SVB

144.839

144.839

4.400

‒ 2.000

147.239

Uitvoeringskosten UWV nominaal

38.483

48.017

‒ 48.017

0

0

Uitvoeringskosten SVB nominaal

3.885

4.400

‒ 4.400

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 70,0 miljoen. Hiervan is € 94,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 24,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten UWV

  • 1. Er is een overboeking naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de extra bijdrage aan Basisregistratie Personen (BRP) in 2020 (-/- € 2,1 miljoen).

  • 2. Er is budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 4,4 miljoen).

  • 3. Door het vertragen en vrijvallen van een aantal reserveringen (o.a. wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV), vereenvoudiging Quotum) wordt het budget neerwaarts bijgesteld met -/- € 18,0 miljoen.

  • 4. Voor de coordinatie van de beleidsmaatregelen uit het Steun- en herstelpakket, waaronder de impuls banenafspraak, wordt € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld in 2020.

Bijdrage aan ZBO's / RWT's: uitvoeringskosten SVB

  • 1. Er is sprake van een budgettair neutrale herschikking tussen premie- en begrotingsgefinancierde budgetten (-/- € 2,0 miljoen).

3.12 Artikel 12

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 26 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 12 Rijksbijdragen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

16.901.655

20.174.440

‒ 14.940

3.341

20.162.841

Uitgaven

16.901.655

20.174.440

‒ 14.940

3.341

20.162.841

Waarvan juridisch verplicht

100,00%

100,00%

  

100,00%

      

Bijdrage aan sociale fondsen

     

Kosten heffingskortingen AOW

2.041.100

2.045.500

‒ 16.200

0

2.029.300

Vermogenstekort Ouderdomsfonds

14.587.800

17.851.600

0

0

17.851.600

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

157.464

156.108

1.260

2.792

160.160

Zwangere zelfstandigen

74.730

80.671

0

549

81.220

Transitievergoeding

40.561

40.561

0

0

40.561

      

Ontvangsten

0

0

82

0

82

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 11,6 miljoen. Hiervan is -/- € 14,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 3,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,1 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Bijdrage aan sociale fondsen: tegemoetkoming arbeidsongeschikten

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 2,8 miljoen.

Bijdrage aan sociale fondsen: zwangere zelfstandigen

  • 1. Op basis van uitvoeringsinformatie van UWV wordt de raming verhoogd met € 0,5 miljoen. Er wordt iets meer beroep gedaan op de compensatieregeling dan geraamd.

3.13 Artikel 13

Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd

Tabel 27 Budgettaire gevolgen van beleid, begrotingsgefinancierd artikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

253.368

215.770

1.351

‒ 33.917

183.204

Uitgaven

252.868

215.270

1.351

‒ 33.917

182.704

Waarvan juridisch verplicht

97,10%

97,10%

  

97,10%

      

Inkomensoverdrachten

     

Remigratiewet

43.186

41.414

712

‒ 726

41.400

Subsidies(regelingen)

     

Opbouw kennisfunctie integratie

2.736

2.736

0

28

2.764

Vluchtelingenwerk Nederland

1.032

1.032

52

0

1.084

Overige subsidies algemeen

5.850

12.968

‒ 52

‒ 1.528

11.388

Opdrachten

     

Inburgering en Integratie

12.945

16.365

‒ 1.443

‒ 1.898

13.024

Remigratie

1.700

1.700

0

0

1.700

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

     

COA

16.927

15.020

‒ 203

‒ 600

14.217

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap DUO

18.800

18.800

1.830

1.400

22.030

Bijdrage aan medeoverheden

     

Gemeenten maatschappelijke begeleiding

25.226

8.020

442

‒ 8.340

122

Gemeenten veranderopgave inburgering

0

‒ 13

13

‒ 25

‒ 25

Leningen

     

DUO

124.466

97.228

0

‒ 22.228

75.000

      

Ontvangsten

1.000

1.000

800

0

1.800

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 32,6 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 33,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie € 0,8 miljoen.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Inkomensoverdachten: remigratieregeling

  • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2020 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (-/- € 0,7 miljoen).

Subsidies/ opdrachten/ bijdrage aan agentschappen/ bijdrage aan medeoverheden

  • 1. Op basis van de realisatiegegevens over 2020 wordt er een onderuitputting van -/- € 9,2 miljoen verwacht. Dit komt onder andere door onderuitputting op Maatschappelijke Begeleiding.

  • 2. Er zijn in totaal 11 overboekingen naar andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,8 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor aanvulling decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding (-/- € 1,1 miljoen).

Leningen: Dienst Uitvoering Onderwijs

De raming is neerwaarts bijgesteld, omdat uit de uitvoeringsinformatie van DUO blijkt dat het opgenomen bedrag lager is dan verwacht (-/- € 22,2 miljoen). Door Covid-19 wordt er minder beroep op leningen gedaan.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Algemeen

Tabel 28 Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

30.185

28.427

‒ 1.336

‒ 4.005

23.086

Uitgaven

32.758

30.274

‒ 1.336

‒ 4.005

24.933

      

Subsidies(regelingen)

     

Overige subsidies algemeen

2.500

2.000

1.374

‒ 240

3.134

Opdrachten

     

Handhaving

4.402

4.895

‒ 2.110

‒ 2.308

477

Opdrachten overig

17.079

14.426

‒ 930

14

13.510

Bekostiging

     

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

5.991

7.931

323

‒ 1.321

6.933

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

     

Ministerie van Financiën

2.200

700

0

‒ 150

550

Bijdrage aan agentschappen

     

Agentschap Rijksdienst Ondernemend Nederland

422

322

7

0

329

Agentschap CJIB

164

0

0

0

0

      

Ontvangsten

854

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,3 miljoen. Hiervan is -/- € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 4,0 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Subsidies/ opdrachten/ bekostiging / bijdrage aan andere begrotingen

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,1 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige verwachtingen wordt er bij diverse opdrachten (-/- € 1 miljoen) en subsidies (-/- € 0,2 miljoen) aan onderuitputting verwacht.

  • 3. Bij de uitvoeringskosten Caribisch Nederland wordt onderuitputting verwacht van -/- € 1,3 mljoen, door lagere ICT kosten in 2020.

  • 4. Er zijn 14 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 1,4 miljoen). Bij Handhaving is de grootste overboeking naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het nationaal doorbraakprogramma uitgevoerd door het Instituut voor Publieke Waarden (-/- € 1,3 miljoen).

4.2 Apparaat Kerndepartement

Tabel 29 Artikel 96 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

372.070

399.106

18.320

‒ 15.417

402.009

Uitgaven

372.070

399.106

18.320

‒ 15.507

401.919

      

Personele uitgaven

     

waarvan eigen personeel

289.376

303.768

11.472

‒ 12.609

302.631

waarvan externe inhuur

5.772

7.044

3.625

3.072

13.741

waarvan overige personele uitgaven

2.734

2.634

‒ 300

‒ 411

1.923

Materiële uitgaven

     

waarvan overige materiële uitgaven

15.869

15.974

3.015

‒ 1.245

17.744

waarvan ICT

13.269

21.434

2.468

‒ 253

23.649

waarvan bijdrage aan SSO's

45.050

48.252

‒ 1.960

‒ 4.061

42.231

      

Ontvangsten

51.666

58.327

‒ 556

‒ 2.583

55.188

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 18,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 15,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Bij de ontvangsten is de mutatie -/- € 3,1 miljoen. Een bedrag van -/- € 2,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de overige mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht. Vanwege de neutrale herschikkingen tussen de diverse posten van dit artikel, worden de mutaties op het artikel als geheel toegelicht:

Uitgaven

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,5 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten wordt er een onderuitputting van -/- € 10,0 miljoen verwacht. De onderuitputting is vooral gerelateerd aan corona. Dit vertaalt zich in uitstel van invulling van vacatures en minder reiskosten vanwege het thuiswerken. Daarnaast valt de bijdrage aan SSO's lager uit dan verwacht.

  • 3. Er zijn in totaal 24 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken (-/- € 2,1 miljoen). De grootste overboeking is naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties voor de dienstverlening SSC-ICT voor Doc-Direct (-/- 2,1 miljoen).

  • 4. De raming van de uitgaven van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is aangepast omdat er vanwege corona minder opleidingen en reisbewegingen nodig zijn (-/- € 4,0 miljoen).

  • 5. Voor de externe inhuur voor het onderdeel Van Werk Naar Werk crisisdienstverlening wordt € 0,1 miljoen budget beschikbaar gesteld. Dit is een budgettair neutrale overboeking van artikel 99.

  • 6. Op basis van de huidige inzichten wordt van het beschikbare budget op personeel voor de uitvoering NOW -/- € 1,0 miljoen ingeleverd.

Ontvangsten

  • 1. De raming van de ontvangsten van de uitvoeringsdirectie Rijksschoonmaakorganisatie is bijgesteld vanwege een correctie van de boeking van het inkoopvoordeel en lagere opbrengsten doordat het meerwerk vanwege corona afgenomen is (-/- € 1,1 miljoen).

  • 2. Op basis van de huidige inzichten is de raming van de overige ontvangsten met € 1,5 miljoen neerwaarts aangepast.

Verplichtingen

  • 1. Het verschil tussen de uitgaven en de verplichtingen van € 0,1 miljoen wordt veroorzaakt doordat van een deel van de externe inhuur de verplichting in 2020 vastgelegd wordt terwijl de uitbetaling pas in 2021 plaatsvindt.

4.3 Nog onverdeeld

Tabel 30 Artikel 99 Nog onverdeeld (Bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2esuppletoire begroting

Verplichtingen

636.573

762.051

‒ 684.345

‒ 75.891

1.815

Uitgaven

636.573

762.051

‒ 684.345

‒ 75.891

1.815

      

Overige

     

Onvoorzien

636.573

762.051

‒ 684.345

‒ 75.891

1.815

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 760,2 miljoen. Hiervan is -/- € 684,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van -/- € 75,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Mutaties Miljoenennota

De mutaties Miljoenennota zijn toegelicht in de verdiepingsbijlage van de begroting 2021 van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2020

Hieronder worden de mutaties van de 2e suppletoire begroting toegelicht.

Overige: Onvoorzien

  • 1. Er is sprake van diverse budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,3 miljoen).

  • 2. Er wordt -/- € 12,1 miljoen afgeboekt omdat een aantal reserveringen, zoals voor de uitvoeringskosten in het ZZP-dossier, niet meer tot uitbetaling komen in 2020. Verder is de taakstelling van € 19,0 miljoen op de SZW-begroting ingevuld.

  • 3. Er zijn 6 overboekingen met andere begrotingshoofdstukken, hiermee wordt een deel van het het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket verdeeld naar andere begrotingen (-/- € 76,5 miljoen). De grootste overboeking is aan het Gemeentefonds in het kader van het flankerend beleid ten behoeven van re-integratie gemeenten (-/- € 39,3 miljoen).

  • 4. Voor het flankerend beleid uit het steun- en herstelpakket is -/- € 6,0 miljoen overgeboekt naar de artikelen 2, 5, 11 en 96.

Naar boven