Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 2020–2021, 35 570 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2
 

Artikelnummer

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting 2020

 

1.105,0

1.105,0

Stand 1e suppletoire begroting 2020

 

1.056,1

1.056,1

    

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)

 

12,1

12,1

    

Belangrijkste suppletoire mutaties

   
    

Relevante kadermutaties:

   

1) Saldo 2020

4

51,9

‒ 1,5

2) Diverse overboekingen ministeries

diversen

2,0

2,0

3) Diverse overboekingen naar begroting IenW

diversen

‒ 2,1

‒ 2,1

4) Desalderingen

1

0,4

0,4

    

Stand 2e suppletoire begroting 2020

 

1.120,3

1.066,9

Toelichting

  • 1. Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van € 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.

  • 2. Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

    • • € 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.

    • • Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.

    • • Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.

    • • Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.

    • • Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.

  • 8. Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

    • • € 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

    • • € 0,6 Cybersecurity, met name inhuur

    • • Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.

  • 12. De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

1.131.383

884.008

22.270

‒ 53.174

853.104

Uitgaven

 

462.448

449.834

‒ 10.531

31.038

470.341

waarvan juridisch verplicht

 

49%

  

68%

1.01

Grote projecten waterveiligheid

168.599

150.166

3.812

16.141

170.119

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

110.311

124.179

3.381

18.428

145.988

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

20.485

10.069

167

26

10.262

1.01.03

Ruimte voor de rivier

12.773

9.590

159

‒ 2.348

7.401

1.01.04

Maaswerken

25.030

6.328

105

35

6.468

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

282.880

282.034

‒ 14.442

22.702

290.294

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

32.718

26.915

446

‒ 1.797

25.564

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

537

537

9

 

546

1.02.02

Realisatieprogramma

250.162

255.119

‒ 14.888

24.499

264.730

1.03

Studiekosten

10.969

17.634

99

‒ 7.805

9.928

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.969

17.634

99

‒ 7.805

9.928

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

172.412

183.311

4.196

‒ 1.107

186.400

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

172.412

183.311

4.196

‒ 1.107

186.400

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

56.356

56.301

1.222

 

57.523

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

 

0

 

61

61

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

109.049

115.217

2.633

 

117.850

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

20

 

322

342

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

7.007

11.773

341

‒ 1.490

10.624

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

  • • HWBP-2 Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten). Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.

  • • Ruimte voor de rivierEen verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.

Saldo 2020Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

  • – HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen. Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).

  • – Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoenDoor vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.

  • – Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen.De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.

DesalderingenDe desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Overboekingen binnen het Deltafonds De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.

  • – RWS heeft vanuit IenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.

  • – Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.

  • – Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2020De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenWNaar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Overboekingen binnen het DeltafondsEen bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

33.284

23.914

8.635

4.523

37.072

Uitgaven

 

27.520

27.679

394

‒ 2.392

25.681

waarvan juridisch verplicht

 

46%

  

63%

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

24.435

23.835

394

‒ 1.126

23.103

02.2.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

  

0

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

24.435

23.835

394

‒ 1.126

23.103

2.03

Studiekosten

3.085

3.844

 

‒ 1.266

2.578

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.085

3.844

 

‒ 1.266

2.578

Ontvangsten

 

0

1.520

 

‒ 20

1.500

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

0

1.520

 

‒ 20

1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.

2.03 Studiekosten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.

Overboekingen naar begroting IenW

Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen vanuitvoering artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

127.854

148.036

196

‒ 7.178

141.054

Uitgaven

 

133.253

150.416

‒ 37

‒ 4.772

145.607

waarvan juridisch verplicht

 

93%

  

100%

3.01

Watermanagement

7.336

7.336

122

 

7.458

3.01.01

Watermanagement

7.336

7.336

122

 

7.458

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.336

7.336

122

 

7.458

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

125.917

143.080

‒ 159

‒ 4.772

138.149

3.02.01

Waterveiligheid

81.685

90.105

1.636

20

91.761

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

81.685

90.105

1.636

20

91.761

3.02.02

Zoetwatervoorziening

27.739

28.388

471

331

29.190

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

27.739

28.388

471

331

29.190

3.02.03

Vervanging

16.493

24.587

‒ 2.266

‒ 5.123

17.198

Ontvangsten

      
Toelichting

Verplichtingen

Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.

3.02 Beheer onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.

Saldo 2020

Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

  • • Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen. De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .

  • • Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

  • • Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen. Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.

  • • Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwensemble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Overboekingen van ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

8.118

35.489

6.447

94.583

136.519

Uitgaven

 

13.043

20.290

337

52.100

72.727

waarvan juridisch verplicht

 

100%

  

91%

4.01

Experimenteerprojecten

     

4.01.01

Experimenteerprojecten

     

4.02

GIV/PPS

13.043

20.290

337

52.100

72.727

4.02.01

GIV/PPS

13.043

20.290

337

52.100

72.727

Ontvangsten

      
Toelichting

Verplichtingen

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden is in 2020 meer verplichtingenbudget nodig op het project Afsluitdijk. Ter oplossing van de problematiek zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 73 miljoen, wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 21,6 miljoen in verband met het indexeren van het contract naar prijspeil 2020.

4.02 GIV/PPS

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

350.337

327.010

23.048

‒ 8.081

341.977

Uitgaven

 

341.207

328.027

23.048

‒ 8.862

342.213

waarvan juridisch verplicht

 

96%

  

99%

5.01

Apparaat

246.146

249.488

12.256

2.056

263.800

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.880

1.967

66

‒ 57

1.976

5.01.02

Apparaatskosten RWS

244.266

247.521

12.190

2.113

261.824

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

244.266

247.521

12.190

2.113

261.824

5.02

Overige uitgaven

68.111

68.782

9.060

571

78.413

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

66.060

66.840

9.026

871

76.737

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

66.060

66.840

9.026

871

76.737

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.051

1.942

34

‒ 300

1.676

5.03

Investeringsruimte

17.450

5.257

1.732

‒ 6.989

0

5.03.01

Programmaruimte

17.450

5.257

1.732

‒ 6.989

0

5.03.02

Beleidsruimte

     

5.04

Reserveringen

9.500

4.500

0

‒ 4.500

0

5.04.01

Reserveringen

9.500

4.500

0

‒ 4.500

0

Ontvangsten

  

43.986

  

43.986

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

  

43.986

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.

5.04 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.

Overboekingen binnen het DeltafondsVoor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.

Overboeking van de begroting IenW

Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

 

932.239

826.551

7.892

‒ 110

834.333

6.09

Ten laste van begroting IenW

932.239

826.551

7.892

‒ 110

834.333

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting

Stand 1eSuppletoireBegroting

Mutaties 2e SuppletoireBegroting

Stand 2eSuppletoireBegroting

  

(1)

(2)

MutatiesMiljoenennota(3)

Overige Mutaties2e SuppletoireBegroting(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

 

144.444

119.969

40

29.306

149.315

Uitgaven

 

127.512

79.839

‒ 1.123

‒ 14.959

63.757

waarvan juridisch verplicht

 

55%

  

89%

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

47.612

20.875

346

491

21.712

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

47.612

20.875

346

491

21.712

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

30.424

31.355

‒ 166

‒ 4.363

26.826

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

25.323

26.527

‒ 1.171

‒ 1.738

23.618

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.927

21.927

364

 

22.291

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

5.101

4.828

1.005

‒ 2.625

3.208

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

1.828

955

425

3.208

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

27.609

‒ 1.303

‒ 11.087

15.219

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

49.476

27.609

‒ 1.303

‒ 11.087

15.219

Ontvangsten

 

332

717

  

717

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

332

717

  

717

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.

  • – De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).

  • – Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd ‒ € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)

  • – Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.

  • – Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

  • – Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

  • – Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.

Saldo 2020

Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties

  • – Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

  • – Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

Overboekingen naar ministeries

Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar 2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.

Overboekingen naar de begroting IenW

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting IenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

Overboekingen naar ministeries

Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

   

2.227

  

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 18.433

4.254

12.844

‒ 9.807

‒ 51.166

566

14.427

10.700

70.723

   

6.578

  

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

150.166

118.252

92.918

91.927

635

11.535

23.348

12.838

70.723

   

8.805

  

Desaldering

87

87

              

Innovatie HWBP - HWBP2

1.531

1.226

   

305

          

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

 

26

28

39

    

‒ 93

      

Loon- en prijsbijstelling 2020

9.648

2.499

1.961

1.541

1.523

15

191

387

213

1.172

   

146

  

Overheveling IK HWBP-2

8.805

 

2.935

2.935

2.935

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

3.812

4.922

4.504

4.497

320

191

387

213

1.079

0

0

0

146

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

153.978

123.174

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

0

0

0

8.951

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

16.141

‒ 16.141

             

Mutaties Najaarsnota 2020

0

16.141

‒ 16.141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

170.119

107.033

97.422

96.424

955

11.726

23.735

13.051

71.802

0

0

0

8.951

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 846

81.958

‒ 78.311

171.912

89.538

255.048

‒ 7.649

54.941

60.858

‒ 10.588

‒ 136.428

‒ 186.320

‒ 336.354

‒ 84.932

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

282.034

381.668

468.566

507.318

565.912

662.949

459.928

463.147

531.089

533.162

379.148

275.155

51.742

234.618

 

Desalderingen

12.603

1.064

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

346.501

              

346.501

Innovatie HWBP - HWBP2

‒ 1.531

‒ 1.226

   

‒ 305

          

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

170

‒ 236

‒ 28

1

    

93

      

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

 

‒ 92

‒ 2.023

186

 

‒ 88

 

184

1.833

      

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 20.550

‒ 13.391

‒ 22.829

12.507

‒ 14.281

‒ 48.294

12.555

893

‒ 39.492

‒ 38.496

‒ 35.120

‒ 722

169.817

83.697

‒ 46.294

Kennisprogramma zeespiegelstijging

6.936

667

1.267

1.267

1.267

1.267

734

467

        

Loon- en prijsbijstelling 2020

77.052

5.433

6.974

8.184

7.893

8.447

9.785

7.547

7.386

7.766

7.954

5.351

3.974

3.435

‒ 9.310

‒ 3.767

Meevaller NURG

‒ 1.666

     

‒ 1.666

         

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

1.000

 

500

500

            

Mutaties Miljoenennota 2021

440.895

‒ 14.442

2.549

‒ 22.469

22.456

‒ 4.166

‒ 37.753

22.105

9.424

‒ 28.897

‒ 32.383

‒ 29.876

4.193

174.803

78.444

296.907

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

267.592

384.217

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

21.215

‒ 21.215

             

Desalderingen

354

354

              

Plan Duinen aan programma BOI van 1.03

300

300

              

opdracht realisatie project Betuweplan van artikel 5.04

500

500

              

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging van 5.02

333

333

              

Mutaties Najaarsnota 2020

1.487

22.702

‒ 21.215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

290.294

363.002

446.097

529.774

561.746

625.196

482.033

472.571

502.192

500.779

349.272

279.348

226.545

313.062

296.907

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

6.665

2.891

1.917

4.719

3.810

2.340

690

240

240

240

240

240

240

256

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.634

11.103

9.617

12.401

10.687

9.337

7.687

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.237

7.253

 

BOI 2023

1.000

 

500

500

            

Cybersecurity extrapolatie

4.997

              

4.997

Extrapolatie 2034

2.000

              

2.000

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

1.500

50

513

363

574

           

Desaldering

200

200

              

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

75

75

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

Kasschuiven investeren in waterveiligheid

0

‒ 170

210

 

‒ 40

           

Kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 10.311

‒ 1.042

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 1.892

‒ 984

‒ 717

        

MIRT onderzoeken Water Veiligheid

‒ 1.000

 

‒ 500

‒ 500

            

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

3.987

1.361

2.026

300

300

           

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

25

25

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

99

682

‒ 1.377

‒ 1.206

‒ 2.040

‒ 1.132

‒ 865

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

‒ 148

6.849

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

17.733

11.785

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 5.974

5.974

             

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 847

‒ 847

              

Cybersecurity naar artikel 5.02

‒ 734

‒ 734

              

Ministerie BZK: Uitvoering gebiedsagenda s

50

50

              

Plan Duinen aan programma BOI naar 1.02

‒ 300

‒ 300

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 1.831

‒ 7.805

5.974

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.928

17.759

8.240

11.195

8.647

8.205

6.822

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.089

7.105

6.849

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

352.001

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

449.834

511.023

571.101

611.646

577.234

683.821

490.963

483.222

609.049

540.399

386.385

282.392

67.784

241.871

348.501

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

439.303

519.176

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

470.341

487.794

551.759

637.393

571.348

645.127

512.590

492.711

581.083

507.868

356.361

286.437

242.585

320.167

303.756

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

10.899

4.143

  

‒ 1.037

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

 

Desalderingen

12.890

1.351

7.527

‒ 7.540

602

706

1.776

1.536

961

903

‒ 1.841

‒ 107

941

1.551

4.057

467

Extrapolatie 2034

157.508

              

157.508

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

39.126

2.845

2.499

2.643

2.484

2.398

2.296

2.497

2.518

2.521

2.564

2.812

2.905

2.918

2.613

2.613

Mutaties Miljoenennota 2021

 

4.196

10.026

‒ 4.897

3.086

3.104

4.072

4.033

3.479

3.424

723

2.705

3.846

4.469

6.670

160.588

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

0

‒ 1.461

1.461

             

Desalderingen

354

354

              

Mutaties Najaarsnota 2020

354

‒ 1.107

1.461

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

186.400

166.340

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

 

183.311

154.853

159.396

149.819

147.663

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

157.508

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

 

187.507

164.879

154.499

152.905

150.767

142.522

154.624

155.348

155.491

155.342

172.276

179.046

180.462

164.230

160.588

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Tabel 11
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

      

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 600

‒ 14.004

22.500

8.531

694

919

3.006

919

919

1.500

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.835

14.862

24.378

11.000

2.752

2.752

4.839

2.752

2.752

1.500

     

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

 

92

1.925

    

‒ 184

‒ 1.833

      

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.344

394

248

406

161

15

15

50

15

15

25

     

Onderzoek Zoetwatervoorziening

‒ 10.264

  

‒ 1.833

‒ 1.283

‒ 1.833

‒ 1.833

‒ 1.833

‒ 1.649

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

394

340

498

‒ 1.122

‒ 1.818

‒ 1.818

‒ 1.783

‒ 1.818

‒ 1.818

25

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.229

15.202

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.106

1.106

             

Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02

‒ 20

‒ 20

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 20

‒ 1.126

1.106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

23.103

16.308

24.876

9.878

934

934

3.056

934

934

1.525

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

         

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

759

 

167

717

167

167

367

551

       

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

1.267

2.083

1.267

367

367

551

       

Implementatie peilbesluit

5.000

    

2.319

2.681

         

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

0

  

98

‒ 186

 

88

         

Onderzoek Zoetwatervoorziening

10.264

  

1.833

1.283

1.833

1.833

1.833

1.649

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

1.931

1.097

4.152

4.602

1.833

1.649

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

3.844

4.100

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.100

1.100

             

Overboekingen naar ministerie IenW

‒ 166

‒ 166

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 166

‒ 1.266

1.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.578

5.200

3.198

3.180

5.419

4.969

2.200

2.200

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

27.679

18.962

25.645

13.083

4.019

3.119

5.206

3.303

2.752

1.500

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

28.073

19.302

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.681

21.508

28.074

13.058

6.353

5.903

5.256

3.134

934

1.525

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

              

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

1.520

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 20

20

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

‒ 20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.500

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

                

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

 

Extrapolatie 2034

7.155

              

7.155

Loon- en prijsbijstelling 2020

1.813

122

122

122

122

122

122

122

126

119

119

119

119

119

119

119

Mutaties Miljoenennota 2021

 

122

122

122

122

122

122

122

126

119

119

119

119

119

119

7.274

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.458

7.458

7.458

7.458

7.484

7.484

7.484

7.695

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

7.274

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

17.163

10.396

4.116

‒ 1.623

205

‒ 703

‒ 4.920

‒ 4.920

‒ 2.460

      

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

143.080

144.668

136.076

157.898

160.917

218.197

157.098

159.867

201.860

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

 

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

691

59

58

78

97

117

136

146

        

Extrapolatie 2034

224.621

              

224.621

Loon- en prijsbijstelling 2020

31.183

2.256

2.257

2.120

2.461

1.833

2.666

1.942

1.988

1.910

1.951

1.951

1.962

1.962

1.962

1.962

Stroomlijnen (meevaller)

‒ 2.644

‒ 2.557

 

‒ 87

            

Stuw Grave (meevaller)

‒ 3.607

          

‒ 3.607

    

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

332

83

83

83

83

           

Extra werkzaamheden instandhouding

4.000

             

4.000

 

Risicoreservering instandhouding

79.200

    

24.750

24.750

2.475

2.475

2.475

2.475

2.475

12.375

2.475

2.475

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 159

2.398

2.194

2.641

26.700

27.552

4.563

4.463

4.385

4.426

819

14.337

4.437

8.437

226.583

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

142.921

147.066

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

0

‒ 5.123

5.123

             

Opdracht betonning in het Ijsselmeer

20

20

              

Ministerie EZK: Wind op Zee

331

331

              

Mutaties Najaarsnota 2020

351

‒ 4.772

5.123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

138.149

152.189

138.270

160.539

187.617

245.749

161.661

164.330

206.245

200.552

179.775

298.979

289.076

233.058

226.583

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

231.776

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.416

152.004

143.412

165.234

168.279

225.559

164.460

167.436

209.015

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

231.776

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Beheer, onderhoud en vervanging

 

150.379

154.524

145.728

167.997

195.101

253.233

169.145

172.025

213.519

207.826

187.049

306.253

296.350

240.332

233.857

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 13
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

7.247

‒ 9.257

‒ 9.023

1.836

‒ 1.120

‒ 1.231

‒ 1.231

‒ 1.230

‒ 1.230

‒ 1.229

‒ 1.227

‒ 1.226

‒ 628

‒ 927

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

 

Extrapolatie 2034

52.889

              

52.889

Loon- en prijsbijstelling 2020

15.518

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

878

Mutaties Miljoenennota 2021

 

337

697

695

3.722

994

959

945

931

921

908

895

882

880

874

53.767

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Saldo 2020 Experimenteren cf art. III Deltawet

0

52.100

‒ 52.100

             

Mutaties Najaarsnota 2020

0

52.100

‒ 52.100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

72.727

‒ 9.401

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

52.889

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.290

42.002

41.869

224.191

59.892

57.771

56.935

56.112

55.470

54.682

53.907

53.146

52.993

52.621

52.889

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.627

42.699

42.564

227.913

60.886

58.730

57.880

57.043

56.391

55.590

54.802

54.028

53.873

53.495

53.767

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven
Tabel 14
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

3.342

3.833

3.598

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

249.488

248.188

238.759

237.120

232.917

230.631

235.288

235.287

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

234.556

 

Extrapolatie 2034

234.556

              

234.556

Overheveling IK HWBP-2

‒ 8.805

 

‒ 2.935

‒ 2.935

‒ 2.935

           

Cybersecurity

4.074

2.055

2.019

             

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

939

939

              

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

488

 

488

             

Kennisprogramma zeespiegelstijging

3.375

375

625

625

625

625

250

250

        

Loon- en prijsbijstelling 2020

106.764

7.512

7.463

7.181

7.131

7.004

6.936

7.076

7.076

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

Capaciteit RWS

10.778

1.125

1.853

1.774

‒ 5.278

1.515

9.789

         

Vervolgaanpak bezien vergunningen

1.000

250

750

             

Mutaties Miljoenennota 2021

 

12.256

10.263

6.645

‒ 457

9.144

16.975

7.326

7.076

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

7.055

241.611

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

261.744

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

Ministerie EZK: Wind op Zee

1.829

1.829

              

Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten

284

284

              

Overboekingen naar ministerie IenW

‒ 57

‒ 57

              

Mutaties Najaarsnota 2020

2.056

2.056

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

263.800

258.451

245.404

236.663

242.061

247.606

242.614

242.363

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

241.611

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

671

777

1.609

            

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

68.782

69.142

68.200

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

 

Cybersecurity

7.335

3.719

3.616

             

Extrapolatie 2034

62.779

              

62.779

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

477

233

88

68

49

29

10

         

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

386

 

386

             

Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

Ministerie IenW: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

‒ 100

              

Landelijk Meetnet Water

4.845

4.845

              

Loon- en prijsbijstelling 2020

16.188

1.143

1.149

1.133

1.102

1.107

1.079

1.079

1.104

1.048

1.041

1.041

1.041

1.041

1.040

1.040

Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

200

            

Staf deltacommissaris extrapolatie

1.736

     

1.736

         

Mutaties Miljoenennota 2021

 

9.060

5.439

1.401

1.151

1.136

2.825

1.079

1.104

1.048

1.041

1.041

1.041

1.041

1.040

63.819

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

77.842

74.581

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 300

300

             

Bijdrage RWS kennisprogramma zeespiegelstijging

‒ 333

‒ 333

              

Cybersecurity

734

734

              

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 60

‒ 60

              

Ministerie LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

530

530

              

Mutaties Najaarsnota 2020

871

571

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

78.413

74.881

69.601

67.555

67.799

67.900

66.150

67.686

64.177

63.859

63.859

63.859

63.859

63.819

63.819

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 12.193

‒ 1.829

184

8.252

4.606

‒ 8.105

‒ 6.466

22.284

‒ 18.875

1.125

‒ 1.995

‒ 14.251

562

11.071

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

5.257

18.471

23.984

53.952

76.656

73.336

64.441

150.242

19.800

29.800

16.680

57.733

217.964

350.659

 

3e pakket zoetwater

‒ 294.000

        

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

‒ 42.000

BOI 2023

‒ 1.000

 

‒ 500

‒ 500

            

Cybersecurity

‒ 11.409

‒ 5.774

‒ 5.635

             

Extrapolatie 2034

309.096

              

309.096

XII: Cybersecurity WV extrapolatie

‒ 4.997

              

‒ 4.997

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 15.000

  

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

‒ 2.500

       

Functionele Inspecties en Testen (FIT)

‒ 1.168

‒ 292

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

‒ 146

        

Implementatie peilbesluit

‒ 5.000

    

‒ 2.319

‒ 2.681

         

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

‒ 200.000

 

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 20.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 45.000

       

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

 

‒ 437

             

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

19.139

10.852

23.092

‒ 12.807

13.268

43.294

‒ 2.555

‒ 893

39.492

38.496

35.120

722

‒ 169.817

‒ 83.697

46.294

Landelijk Meetnet Water

‒ 4.845

‒ 4.845

              

Loon- en prijsbijstelling 2020

80.917

‒ 3.590

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

‒ 4.514

6.075

6.489

6.763

7.759

10.648

12.120

12.528

25.121

19.574

Meevaller NURG

1.666

     

1.666

         

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

    

Stroomlijnen (meevaller)

2.644

2.557

 

87

            

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

‒ 8.000

 

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

‒ 2.000

          

reservering WBI 2024 tm 2035

‒ 1.000

    

‒ 500

‒ 500

         

Capaciteit RWS

‒ 10.778

‒ 1.125

‒ 1.853

‒ 1.774

5.278

‒ 1.515

‒ 9.789

         

Staf deltacommissaris extrapolatie

‒ 1.736

     

‒ 1.736

         

Stuw Grave (meevaller)

3.607

          

3.607

    

Thermisch gereinigde grond op RWS locaties

‒ 332

‒ 83

‒ 83

‒ 83

‒ 83

           

Extra werkzaamheden instandhouding

‒ 4.000

             

‒ 4.000

 

Risicoreservering instandhouding

‒ 79.200

    

‒ 24.750

‒ 24.750

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 2.475

‒ 12.375

‒ 2.475

‒ 2.475

 

Mutaties Miljoenennota 2021

 

1.732

‒ 13.571

‒ 2.593

‒ 41.027

‒ 69.231

‒ 45.911

‒ 45.855

‒ 48.633

‒ 2.474

‒ 2.474

646

‒ 41.533

‒ 201.764

‒ 107.051

327.967

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

6.989

4.900

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

16.200

243.608

327.967

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 6.989

6.989

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

‒ 6.989

6.989

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

11.889

21.391

12.925

7.425

27.425

18.586

101.609

17.326

27.326

17.326

16.200

16.200

243.608

327.967

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 5.000

‒ 6.600

‒ 4.420

‒ 4.500

‒ 9.300

5.620

9.050

9.000

9.000

‒ 121.000

‒ 43.200

    

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

4.500

8.589

21.369

27.289

78.300

100.020

118.450

118.400

74.000

29.000

192.600

235.800

169.800

169.800

 

3e pakket zoetwater

294.000

        

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

42.000

Extrapolatie 2034

169.800

              

169.800

Ministerie IenW: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

 

‒ 911

             

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 1.500

‒ 50

‒ 513

‒ 363

‒ 574

           

Kennisprogramma Ruimtelijke Adaptatie

15.000

  

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

       

Grote wateren

‒ 2.000

          

‒ 2.000

    

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

200.000

 

5.000

10.000

20.000

40.000

40.000

40.000

45.000

       

Intensivering Ruimtelijke Adaptatie

‒ 437

 

‒ 437

             

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

1.411

2.539

‒ 263

300

1.013

5.000

‒ 10.000

        

Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren

8.000

 

2.000

2.000

2.000

2.000

          

Reservering WBI 2024 tm 2035

1.000

    

500

500

         

Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk

‒ 3.987

‒ 1.361

‒ 2.026

‒ 300

‒ 300

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

5.652

13.574

23.926

46.013

48.000

32.500

47.500

42.000

42.000

40.000

42.000

42.000

42.000

211.800

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

4.500

14.241

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 4.167

4.167

             

Overboekingen van ministerie IenW

167

167

              

opdracht realisatie project Betuweplan

‒ 500

‒ 500

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 333

‒ 4.500

4.167

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

18.408

34.943

51.215

124.313

148.020

150.950

165.900

116.000

71.000

232.600

277.800

211.800

211.800

211.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

772.741

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

328.027

344.390

352.312

384.765

454.536

469.062

483.250

570.511

391.485

356.174

506.654

590.907

685.138

817.794

776.241

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

351.075

352.173

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

342.213

363.629

371.339

368.358

441.598

490.951

478.300

577.558

439.114

403.796

555.396

599.470

533.470

760.838

845.197

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

43.986

              

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

43.986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

43.986

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

43.986

              
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk
Tabel 15
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 105.688

81.542

‒ 26.046

197.284

140.016

277.607

31.774

116.985

143.675

‒ 105.452

‒ 179.110

‒ 198.057

‒ 326.102

‒ 71.032

 

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

 

XII: Beleidsreservering Intensivering Ruimtelijke Adaptie

‒ 911

 

‒ 911

             

XII: Cybersecurity WV ILT

‒ 3.900

‒ 400

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

XII: Gebiedsagenda Ijsselmeergebied

1.476

75

75

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

102

XII: Maatwerk KNMI-RWS

‒ 950

‒ 950

              

XII: Klimaatadaptatie en Bestuur

‒ 100

‒ 100

              

Extrapolatie 2034

1.251.889

              

1.251.889

Loon- en prijsbijstelling 2020 ontv

312.681

14.051

15.431

15.866

18.235

14.395

16.471

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

24.248

Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden

‒ 3.200

‒ 610

‒ 815

‒ 885

‒ 890

           

Noordzeeakkoord

‒ 46.800

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.255

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

‒ 4.254

    

XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data

570

170

200

200

            

XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

‒ 80

‒ 64

‒ 16

             

OCW: Uitvoering gebiedsagenda's

25

25

              

Ministerie VWS: microplastics

‒ 50

‒ 50

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

7.892

9.459

10.778

12.942

9.992

12.068

19.846

19.846

19.846

19.846

19.846

24.100

24.100

24.100

1.275.989

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Ministerie IenW

‒ 2.104

‒ 2.104

              

Ministerie EZK

2.660

2.660

              

Ministerie LNV

‒ 716

‒ 716

              

Ministerie BZK

50

50

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 110

‒ 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

834.333

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

826.551

1.044.280

1.106.483

1.345.624

1.269.032

1.416.030

1.163.041

1.236.634

1.136.704

1.022.417

963.486

1.043.042

921.716

1.186.502

1.251.899

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

834.443

1.053.739

1.117.261

1.358.566

1.279.024

1.428.098

1.182.887

1.256.480

1.156.550

1.042.263

983.332

1.067.142

945.816

1.210.602

1.275.989

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 16
 

Totaal mutatie

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

       

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 26.737

10.253

33.328

‒ 4.698

601

‒ 9.907

         

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

20.875

91.773

87.201

45.586

54.291

83.755

91.818

86.919

       

Loon- en prijsbijstelling 2020

9.319

346

1.522

1.446

756

900

1.389

1.522

1.438

       

Mutaties Miljoenennota 2021

 

346

1.522

1.446

756

900

1.389

1.522

1.438

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.221

93.295

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

491

‒ 491

             
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

491

‒ 491

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.712

92.804

88.647

46.342

55.191

85.144

93.340

88.357

0

0

0

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

30.424

26.484

49.444

23.393

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

931

‒ 7.438

‒ 24.555

8.445

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

     

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.355

19.046

24.889

31.838

73.444

29.393

21.000

21.000

21.000

21.000

     

Grote wateren

2.000

          

2.000

    

Loon- en prijsbijstelling 2020

2.061

444

51

195

362

870

139

         

Ministerie LNV: Beheerautoriteit Wadden

‒ 3.200

‒ 610

‒ 815

‒ 885

‒ 890

           

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 166

‒ 764

‒ 690

‒ 528

870

139

0

0

0

0

2.000

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

31.189

18.282

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 3.525

3.525

             

Ministerie EZK: getij Grevelingen

500

500

              

Ministerie LNV: PAGW

‒ 1.338

‒ 1.338

              

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 838

‒ 4.363

3.525

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

26.826

21.807

24.199

31.310

74.314

29.532

21.000

21.000

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

‒ 21.867

10.000

10.000

10.000

24.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

27.609

19.990

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

‒ 939

‒ 939

              

Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

‒ 80

‒ 64

‒ 16

             

Vervolgaanpak bezien vergunningen

‒ 1.000

‒ 250

‒ 750

             

Ministerie VWS: microplastics

‒ 50

‒ 50

              

Mutaties Miljoenennota 2021

 

‒ 1.303

‒ 766

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

26.306

19.224

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 9.754

9.754

             

Overboekingen naar hfdst XII

‒ 1.141

‒ 1.141

              

Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit

‒ 192

‒ 192

              
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

‒ 1.333

‒ 11.087

9.754

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

15.219

28.978

19.450

19.100

25.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

79.839

130.809

131.540

96.524

152.735

115.148

112.818

107.919

21.000

21.000

0

0

0

0

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

78.716

130.801

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

63.757

143.589

132.296

96.752

154.505

116.676

114.340

109.357

21.000

21.000

2.000

0

0

0

0

                 

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

332

508

             

Mutaties Voorjaarsnota 2020

 

385

‒ 451

             

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

             

Mutaties Miljoenennota 2021

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

               
 

0

               

Mutaties Najaarsnota 2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

332

508

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

 

717

57

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 17

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2022

2022

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

10

9

190

190

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

146

128

2.452

2.452

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

1

2

46

46

   

afrondingen

‒ 1

      

Programma

156

139

2.688

2.688

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

156

139

     

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

7

10

2.258

2.258

   

afrondingen

       

Programma

7

10

2.258

2.258

   

Begroting (DF 1.01.03)

7

10

     

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 19

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

2

2

117

117

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

5

5

401

401

2020

2020

 

afrondingen

‒ 1

      

Programma

6

7

518

518

   

Begroting (DF 1.01.04)

6

7

     

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 20

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

7

6

640

640

   

HWBP Waterschapsprojecten

219

242

5.880

5.880

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

9

9

99

99

   
        

Dijkversterking en herstel steenbekleding

       

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

2

2

191

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

6

5

27

25

   

Zandhonger Oosterschelde

3

4

10

10

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

1

1

7

7

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

 

1

1

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

9

11

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

26

23

827

827

2021

2021

 

afrondingen

 

‒ 1

 

2

   

Programma

286

306

8.970

8.971

   

Begroting (DF 1.02.02)

265

240

     

Overprogrammering (-)

‒ 21

‒ 66

     

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 21

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

6

6

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

127

127

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

84

84

2022

2022

afronding

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

231

231

  

Begroting DF 1.02.01

231

231

  
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

15

16

75

76

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

7

6

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

83

83

2018/2029

2018/2029

 

Afrondingen

       

Programma

23

24

168

169

   

Begroting (DF 2.02.02)

23

24

     

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

0

0

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

0

0

   

Begroting DF 2.02.01

0

0

   
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 24

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

73

21

1.643

1.621

2025

2022

1

Totaal programma

73

21

1.643

1.621

   

Begroting DF 4.02.01

73

21

     

Toelichting

Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.

De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

22

21

625

625

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

22

21

655

655

   

Begroting DF 7.01.01

22

21

     

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

 

Kasbudget 2020

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

22

22

26

26

   

Grote wateren

1

3

166

168

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

1

‒ 1

     

Totaal programma

24

24

192

194

   

Begroting DF 7.02.01

24

24

     

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 27

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

4

2

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

102

102

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

106

104

   

Begroting DF 7.02.02

106

104

   
Naar boven