Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 650 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Ontvangen 30 november 2020

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,C.van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

• Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

• 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2020 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

• 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel;

• 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 3.1) zijn in de tabellen Budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven;

• 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds;

• 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1 miljoen )

	Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		6.546,0	6.546,0
Stand 1e suppletoire begroting 2020 (incl. ISB)		6.102,2	6.102,2
Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)		134,7	134,7
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties:
1. Saldo 2020		287,2	‒ 53,7
Hoofdwegennet	12	213,9	‒ 15,5
Spoorwegen	13	152,6	‒ 5,0
Regionaal Lokaal	14	‒ 3,7
Hoofdvaarwegennet	15	17,9	‒ 44,4
Megaprojecten	17	7,7	11,2
Overige utigaven en ontvangsten	18	‒ 3,4
Verkenningen, Investerinsgruimte en overig	20	‒ 97,8
2. Overboekingen andere begrotingen		‒ 5,2	‒ 5,2
EZK: energiebesparing	12/19	2,5	2,5
BCF: Rotterdamsebaan	14/19	‒ 7,7	‒ 7,7
3. Overboekingen naar IenW-begroting		‒ 59,6	‒ 59,6
Smartwayz	12/19	‒ 24,5	‒ 24,5
Energiehaven Ijmond	15/19	‒ 27,6	‒ 27,6
CO2 reducerende maatregelen WW	12/19	10,0	10,0
Overige overboekingen	divers	‒ 17,5	‒ 17,5
4. Bijdragen derden		25,8	25,8
Hoofdwegenet	12	11,5	11,5
Spoorwegen	13	2,8	2,8
Hoofdvaarwegennet	15	8,6	11,1
Megaprojecten	17	0,4	0,4
Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	20	2,5
Stand 2e suppletoire begroting 2020		6.485,1	6.144,2

Toelichting

• 1. Saldo 2020: Op het Infrastructuurfonds is sprake van een nadelig saldo van € 340,9 miljoen. Dit betekent dat de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten. Dit voorjaar is, mede op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer, een hogere overprogrammering op het Infrastructuurfonds voor de komende jaren afgesproken om uitgaven voor aanleg van infra aan te jagen na een aantal jaar van onderuitputting. In 2020 gaat het om € 534 miljoen overprogrammering. Mede hierdoor is er nu sprake van een nadelig saldo bij najaarsnota in 2020. Na verwerking van de najaarsnotamutaties resteert er een overprogrammering van € 10 miljoen binnen het Infrastructuurfonds. Dit is om mogelijke kasvertragingen naar het einde van het jaar op te vangen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

• 2. Overboekingen andere begrotingen: Dit betreft een overboeking van EZK naar het IF in het kader van energiebesparing en een boeking naar het BTW- compensatiefonds voor de BTW-afdracht voor de Rotterdamsebaan.

• 3. Overboekingen IenW-begroting: Dit betreft de overboekingen van en naar Hoofdstuk XII voor diverse onderwerpen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

• 4. Bijdragen derden: Dit betreft de hogere bijdragen van derden voor projecten binnen het Infrastructuurfonds. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3).

3 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		3.037.025	4.140.492	‒ 80.265	‒ 151.735	3.908.492
Uitgaven		2.762.695	2.580.732	14.572	261.239	2.856.543
Waarvan juridisch verplicht			88,7%			93%
12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.811	298	0	4.109
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		3.811	3.811	298	0	4.109
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging		692.080	664.957	48.336	115.864	829.157
12.02.01 Beheer en onderhoud		501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		501.379	550.581	46.441	103.000	700.022
12.02.04 Vervanging		190.701	114.376	1.895	12.864	129.135
12.03 Aanleg		905.318	659.975	‒ 80.418	105.592	685.149
12.03.01 Realisatie		783.303	517.770	‒ 116.724	112.357	513.403
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		18.603	18.603	808	0	19.411
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen		122.015	142.205	36.306	‒ 6.765	171.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		24.077	23.329	1.141	0	24.470
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		538.082	618.317	1.879	26.073	646.269
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		623.404	633.672	44.477	13.710	691.859
12.06.01 Apparaatkosten RWS		498.433	500.540	25.125	‒ 578	525.087
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		498.433	500.540	25.125	‒ 578	525.087
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten		124.971	133.132	19.352	14.288	166.772
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		116.371	124.532	19.352	14.288	158.172
12.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0
Ontvangsten		116.173	112.630	1.359	‒ 3.976	110.013
12.09 Ontvangsten		116.173	112.630	1.359	‒ 3.976	110.013

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij tweede suppletoire begroting in 2020 van € 151,7 miljoen worden met name veroorzaakt door:

• Saldo 2020 Realisatie (- € 283,6 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Realisatie € 283,6 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar latere jaren geschoven. Dit komt voornamelijk door het vrijvallen van de verplichtingen met de oude aannemer bij het project Zuidasdok (- € 220,5 miljoen). Daarnaast wordt de raming voor A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (- € 32,4 miljoen) naar beneden bijgesteld doordat de prognose van de in 2020 af te sluiten wijzigingen op het contract lager uitvallen dan eerder voorzien. Daarnaast is de financiële afwikkeling van de projectovereen­stemmingen voor kabel sen leidingen naar latere jaren geschoven. Tot slot zorgt het programma A28 Knooppunt Hoevelaken (- € 19,2 miljoen) voor lagere verplichtingen. Dit wordt veroorzaakt door vertraging in de grondverwerving.

• Saldo 2020 Vervanging en Renovatie (- € 171,2 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie € 171,2 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2021 geschoven. Dit komt voornamelijk door een nog uit te voeren technische correctie om de verplichtingen gelijk te stellen aan het kasritme voor projecten in voorbereiding. Hierdoor wordt de niet-benodigde verplichtingenruimte in 2020 voor projecten in voorbereiding doorgeschoven (- € 158,9 miljoen).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

• Saldo 2020 Beheer en Onderhoud (€ 103 miljoen): uit recente prognoses is gebleken dat in de huidige meerjarige onderhoudsperiode (2018-2021) spanning bestaat tussen het budgettair kader en de budget behoefte van RWS voor beheer en onderhoud. Voor het Hoofdwegennet uit dit zich in 2020 in een spanning van ca. € 103 miljoen. Deze spanning wordt verholpen door dit bedrag bij Najaarsnota 2020 middels het saldo over te hevelen naar 2020. Bij Voorjaarsnota 2021 wordt dit bedrag vanuit de Investeringsruimte op artikel 20.05.01 naar artikel 12 geboekt.

• Saldo 2020 Verkenning en Planuitwerking (€ 149,4 miljoen): bij tweede suppletoire begroting wordt op het hoofdproduct Verkenning en Planuit­werking € 149,4 miljoen aan verplichtingen via het saldo naar 2020 geschoven. Dit komt voornamelijk door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 150 miljoen).

• Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen): ten behoeve van de uitvoering van de regeling Strategisch Plan Verkeers­veiligheid vindt een overheveling plaats vanuit artikel 20 naar artikel 12 van € 50 miljoen van het gereserveerde budget.

Uitgaven

12.2 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 115,9 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door het saldo 2020 als gevolg van budgetspanning op Beheer en Onderhoud zoals eerder bij de verplichtingen toegelicht (€ 103 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verhoging van het budget (€ 12,9 miljoen). Dit komt name door een versnelling van de voorbereidingskosten ten behoeve van het project Van Brienenoordbrug (€ 15 miljoen).

12.3 Aanleg

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 105,6 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de overboeking vanuit artikel 20 voor de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht en het saldo 2020 (€ 112,1 miljoen). Daar staat een overboekingnaar 12.04 (€ 32 miljoen) tegenover voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA15.

Saldo 2020

Ten opzichte van de programmering is er € 19,8 miljoen minder gerealiseerd. Aangezien er sprake is van een overprogrammering van € 131,9 miljoen, leidt dit tot een verhoging van € 112,1 miljoen. Dit wordt voornamelijke veroorzaakt door de regeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 50 miljoen) zoals bij de verplichtingen reeds is toegelicht, de A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen), en N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen).

• A12/A15 Ressen (€ 24,6 miljoen): conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM- contract nog niet is ingepast. Hiervoor is aanvullend budget vanuit 2021 benodigd. Het benodigde budget wordt vervolgens overgeboekt naar 12.04.

• N65 Vught – Haaren (€ 16 miljoen): ten behoeve van de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Brabant zijn additioneel middelen benodigd.

Hiertegenover staan lagere uitgaven:

• A27 Houten - Hooipolder (-€ 21,8 miljoen): door bezwaren tegen het tracébesluit is er vertraging opgelopen op dit project. Inmiddels heeft de Raad van State het tracébesluit onherroepelijk verklaard.

• Landzijde Eindhoven Airport (-€ 26 miljoen): met de regio is afgesproken dat de specifieke uitkering na dit jaar plaats zal vinden.

• Overig (-€ 62,7 miljoen): een reeks kleinere posten zorgen voor een verlaging van de uitgaven.

Dagvergoeding VIA 15 

Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04 (€ 32 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 26,1 miljoen op dit artikelonderdeel komt name door de overboeking van € 32 miljoen vanuit 12.03 voor de voortzetting van de dagvergoeding voor de VIA 15. Daartegenover staat een overschot dat via het saldo naar volgend jaar wordt geschoven (€ 14 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is er sprake van een verlaging van het kasbudget van € 14 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de A9 Badhoevedorp - Holendecht (- € 20,9 miljoen) en A15 MaVa (- € 10 miljoen). Daartegenover staan verhogingen bij de projecten A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen) en A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen).

• A9 Badhoevedorp – Holendrecht (- € 20,9 miljoen): de risicoreservering en uitgaven voor kabels en leidingen zijn naar benedenbijgesteld (€ 5,5 miljoen). Daarnaast zal de beschikbaarheidsvergoeding (€ 4 miljoen) in het nieuwe jaar vallen. Verder zijn de uitgaven aan gevelisolatie naar verwachting (€ 6,5 miljoen) lager in 2020. Na afronding van het werk blijkt dat de werkzaamheden zijn meegevallen en dat de opgenomen risicoreser­ vering voor gevelisolatie niet aan de orde was. Een deel is doorgeschoven naar 2021. Het restant betreft uitgaven aan communicatie en overige uitbesteding dat doorschuift naar 2021.

• A15 MaVa (- € 9,9 miljoen): de lagere realisatie in 2020 wordt voorna­melijk veroorzaakt door de herfinanciering van het DBFM-contract. Dit levert een herfinancieringsvoordeel op van € 7,6 miljoen.

• A24 Blankenburgverbinding (€ 10,7 miljoen): met de DBFM-opdrachtnemer is overeenstemming bereikt over de versterking van de Delflandse Dijk noordoever (€ 5 miljoen). Daarnaast is een betaling van de reeds afgesloten overeenkomst verleggen persriool verschoven naar 2020 uit 2021 (€ 6 miljoen).

• A16 Rotterdam (€ 6,4 miljoen): er is aanvullend budget benodigd in 2020 als gevolg van genomen beheersmaatregelen om vertraging als gevolg van PAS/PFAS en het verkrijgen van watervergunningen te voorkomen.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

De verhoging bij tweede suppletoire begroting met € 13,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door een overboeking naar HXII ten behoeve van de uitvoering van Urgenda I-pakket (€ 10 miljoen) en de overboeking vanuit 20.05 voor cyber security (€ 3,1 miljoen).

Urgenda I-pakket

In het kader van de uitvoering van het ‘Urgenda I-pakket’ is aan RWS de opdracht gegeven om werkzaamheden uit te voeren voor het onderwerp CO2-reducerende maatregelen Circulaire Economie (€ 10 miljoen).

Cyber security

Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. Waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport (€ 3,1 miljoen).

3.2 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 Spoorwegen (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		1.880.706	1.730.429	185.379	248.785	2.164.593
Uitgaven		2.078.808	1.831.732	110.728	150.884	2.093.344
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging		1.472.225	1.485.617	24.831	‒ 6.779	1.503.669
13.03 Aanleg		431.554	147.783	85.897	180.163	413.843
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer		332.102	72.399	71.217	193.319	336.935
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer		22.227	21.692	1.812	‒ 3.694	19.810
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer		57.408	38.756	12.654	‒ 7.892	43.518
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer		19.817	14.936	214	‒ 1.570	13.580
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.039	188.342	0	‒ 22.500	165.842
13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	0	0	9.990
13.08 Investeringsruimte		0	0	0	0	0
Ontvangsten		181.758	228.508	19.590	‒ 2.172	245.926
13.09 Ontvangsten		181.758	228.508	19.590	‒ 2.172	245.926

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen van € 248,8 miljoen worden met name veroorzaakt door:

• Saldo 2020 (€ 250,5 miljoen): dit betreft met name een hogere verplichting van € 160 miljoen met betrekking tot de subsidie aan ProRail die voor 2021 voorafgaand aan het jaar verleend wordt. Daarnaast zijn voor onder andere Geluid HSL-Zuid (€ 44,8 miljoen), Geluidssanering Spoor (€ 42,1 miljoen), Programma Overwegen (€ 30 miljoen) en Prestaties HSL-Zuid (€ 11,3 miljoen) de verplichtingen aangegaan in 2020 in plaats van 2021. De voor 2020 geraamde verplichtingen, voor met name Spoorcapaciteit 2030 (- € 8,5 miljoen), Kleine Projecten Goederenvervoer (- € 7 miljoen), de IP-Beschikbaarheidsvergoeding (- € 6,5 miljoen), Kleine Projecten Personenvervoer (- € 6,2 miljoen) en Kleine Stations (- € 5,7 miljoen), worden niet meer in 2020 aangegaan.

Uitgaven

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging met € 6,8 miljoen wordt met name veroorzaakt door de gebruiksvergoeding ProRail. Als gevolg van Corona verwacht ProRail ca. € 40 miljoen minder gebruiksvergoeding in 2020 te ontvangen. De compensatie van de BTW-gebruiksvergoeding valt hierdoor € 6,8 miljoen lager uit.

13.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 180,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 181,9 miljoen), overboekingen naar HXII (€ 5 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,8 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 261,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 79,6 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 181,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie van € 79,6 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

• Spoorcapaciteit 2030 (- € 18,8 miljoen): dit programma bestaat uit meerdere deelprogramma’s/projecten. De lagere realisatie in 2020 wordt met name veroorzaakt door een langere doorlooptijd dan gepland van de 2e tranche van het deelprogramma VAT SUN. Daarnaast zijn de kasramingen voor het deelprogramma MLT Tractie Energievoorziening (TEV) geactualiseerd naar aanleiding van de beperkte beschikbare personele capaciteit en het overleg met gemeentes, dat meer tijd in beslag neemt dan eerder aangenomen.

• Programma fietsparkeren (- € 13,7 miljoen): de aanbesteding van de verbindingstunnel tussen bestaande en nieuwe stalling is twee keer mislukt en komt te vervallen. De projectovereenkomst tussen ProRail en de gemeente moet hierop worden aangepast. De geplande bijdrage van ProRail aan de tunnel is onderdeel van de overeenkomst en is in afwachting van een nieuwe overeenkomst verschoven van 2020 naar 2021 .

• Sporendriehoek Noord Nederland (- € 12,9 miljoen): de lagere realisatie bij het deelproject Hoogeveen wordt met name verklaard doordat een andere Treinvrije periode (TVP) wordt gebruikt dan eerder gedacht. Hierdoor verschuiven geplande werkzaamheden en uitgaven naar 2021. Bij het deelproject Groningen Spoorzone is de eerder geprognosticeerde uitgavenreeks aangepast aan het actuele termijnschema van de aannemer waardoor eveneens gelden doorschuiven.

• Programma overwegen (- € 12,3 miljoen): de uitgavenprognose voor het deelprogramma Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) 2020 is te optimistisch ingeschat. Het bestuurlijk overleg met andere overheden kost meer tijd dan eerder aangenomen.

• Geluidsanering spoor (- € 6,2 miljoen): omdat de gemeente Heiloo een ander type (duurder) geluidscherm wil bouwen dan de reguliere schermen moeten de meerkosten hiervan door Heiloo zelf worden opgebracht. Als de gemeenteraad hiermee instemt moet een nieuw akoestisch onderzoek worden gedaan en een nieuw saneringsprogramma worden opgesteld. Hierdoor is de subsidieverlening uitgesteld naar volgend jaar. Daarnaast zijn de geplande uitgaven voor 2020 lager uitgevallen als gevolg van langere doorlooptijden dan ingeschat voor het afronden van saneringsplannen.

• Kleine stations (- € 5,7 miljoen): het bestuurlijk overleg met de provincie Limburg over station Maastricht Noord kost meer tijd dan gepland. De voor dit station gereserveerde middelen verschuiven naar 2021.

• Aanpak suïcide (- € 3,6 miljoen): het projectplan is geactualiseerd en op basis daarvan is de uitgavenreeks eveneens herzien. In 2020 wordt nog een groot aantal maatregelen gerealiseerd, de hiermee samenhangende kasuitgaven vallen echter voor een groter deel in 2021 dan eerder voorzien.

Hier staat tegenover dat er voor € 25,9 miljoen sprake is van een hogere kasrealisatie, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

• Maatregelenpakket HSL-Zuid (€ 13,9 miljoen): het betreft met name de deelprojecten Windschermen Brug Hollands Diep en Geluidschermen, eerste fase realisatie. De realisatie van beide projecten is in de loop van 2020 al gestart.

• Zwolle-Herfte (€ 7,7 miljoen): de hogere realisatie wordt met name veroorzaakt door de actualisatie van het termijnschema van de aannemer, voornamelijk naar aanleiding van een aantal niet voorziene erzoeken tot wijziging (VTW's). Daarnaast zijn op basis van de nieuwe bouwfaseringen meer verbussingen nodig dan voorzien, met hogere kosten tot gevolg.

Overboekingen HXII

Dit betreft overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds naar hoofdstuk XII. Het eerste deel betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds is ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 4,7 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt. Het andere deel betreft het overhevelen van budget om kosten te dekken voor de uitwerking van het integraal marktordeningsbesluit (€ 0,3 miljoen) en het overhevelen van kosten van het studie- en innovatiebudget (€ 0,07 miljoen) die op HXII verantwoord worden maar gereserveerd stonden op het Infrastructuurfonds.

Bijdrage derden

Dit betreft bijdragen van derden in 2020 voor aanleg spoor. Een deel betreft de afrekening van voorschotten ProRail (€ 1,2 miljoen) en een ander deel betreft een bijdrage van derden voor de projecten LVO en het studie- en innovatiebudget (€ 1,2 miljoen).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 22,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door een dispuut met Infraspeed over de kosten van spoorstaafschade die naar de arbitrage is gegaan. Er zijn daardoor geen uitgaven gedaan.

13.09 Ontvangsten

De ontvangsten komen € 2,2 miljoen lager uit dan voorzien; dit komt voornamelijk door een ontvangst van € 5 miljoen die doorschuift naar 2021. Dit betreft een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor het onderhoud van de sporen op de Tweede Maasvlakte en waarvan wordt verwacht dat deze niet meer in 2020 ontvangen zal worden. Hier staan tegenover een voorschot ProRail (€ 2,3 miljoen) en bijdragen van de gemeente Amsterdam aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor (€ 0,3 miljoen) en een bijdrage aan de MIRT-Verkenning Amsterdam Zuid 3e perron (€ 0,2 miljoen).

3.3 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		48.264	47.862	‒ 788	‒ 11.653	35.421
Uitgaven		181.250	147.191	‒ 43.379	‒ 11.443	92.369
Waarvan juridisch verplicht			87%			96%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten		150.935	117.175	‒ 43.879	‒ 11.443	61.853
14.01.02 Planuitw. progr. reg/lok		1.606	3.710		‒ 3.709	1
14.01.03 Realisatieprogr. reg/lok		149.329	113.465	‒ 43.879	‒ 7.734	61.852
14.02 Regionale mob. fondsen		0	0			0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.315	30.016	500		30.516
14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten		25.291	24.993	415		25.408
14.03.02 RSP-ZZAL: mob. fondsen		0	‒ 1	1		0
14.03.03 RSP-ZZL: REP		5.024	5.024	84		5.108
Ontvangsten		0	46	0		46
14.09 Ontvangsten		0	46	0		46

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen (- € 11,7 miljoen) worden met name veroorzaakt door de onder de 14.01 genoemde mutaties.

Uitgaven

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De verlaging van het artikelonderdeel wordt veroorzaakt door twee mutaties die leiden tot een vertraging van € 11,4 miljoen:

• Saldo 2020: Het kasbudget voor de planuitwerking (- € 3,7 miljoen) wordt in 2020 niet gerealiseerd, dit betreft voornamelijk het project HOV-net Zuid Holland Noord (- € 3,2 miljoen). De onderhoudskosten worden, gezien de vertraagde voortgang, niet in 2020 gerealiseerd en worden doorgeschoven naar latere jaren.

• Een afdracht aan het BTW-compensatiefonds inzake het project Rotterdamsebaan (- € 7,8 miljoen).

14.03 RSL-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Er hebben op dit artikelonderdeel geen mutaties plaatsgevonden.

3.4 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		973.825	1.152.754	60.315	‒ 92.604	1.120.465
Uitgaven		994.399	1.027.258	20.530	1.415	1.049.203
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
15.01 Verkeersmanagement		8.830	10.830	180		11.010
15.01.01 Verkeersmanagement		8.830	10.830	180		11.010
- Waarvan bijdrage aan RWS		8.830	10.830	180		11.010
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging		398.074	397.253	12.539	‒ 16.671	393.121
15.02.01 Beheer en onderhoud		331.829	344.498	11.816	‒ 16.157	340.157
- Waarvan bijdrage aan RWS		331.509	324.327	11.816	‒ 16.157	319.986
15.02.04 Vervanging		66.245	52.755	723	‒ 514	52.964
15.03 Aanleg		171.166	224.897	‒ 10.242	14.372	229.027
15.03.01 Realisatie		171.166	175.791	18.091	31.641	225.523
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen		0	49.106	‒ 28.333	‒ 17.269	3.504
- Waarvan bijdrage aan RWS		1.348	1.254	21	568	1.843
15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		75.293	56.292	1.027	1.332	58.651
15.06 Netwerkgebonden kosten		341.036	337.986	17.026	2.382	357.394
15.06.01 Apparaatkosten RWS		309.221	306.466	14.314	0	320.780
- Waarvan bijdrage aan RWS		309.221	306.466	14.314	0	320.780
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten		31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
- Waarvan bijdrage aan RWS		31.815	31.520	2.712	2.382	36.614
15.07 Investeringsruimte		0	0	0	0	0
Ontvangsten		154.888	135.474	5.885	‒ 33.350	108.009
15.09 Ontvangsten		154.888	135.474	5.885	‒ 33.350	108.009

Toelichting

Verplichtingen

Op dit artikel is er sprake van een verlaging van het verplichtingenbudget bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 92,6 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 57,6 miljoen), bijdrage van derden (€ 8,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen), een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor het aangaan van verplichtingen voor de Topsector Logistiek (- € 19,2 miljoen) en overige mutaties van € 3 miljoen.

Saldo 2020

• Saldo 2020 Beheer Onderhoud en Vervanging (- € 9,7 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering op het programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen). Daarnaast wordt op het project Prinses Marijke Sluis (- € 15,0 miljoen) in 2020 minder verplicht vanwege het uitwerken van een experimentele contractvorm in de tweede-fase, het contract wordt in 2021 gegund. Voor het project Overdracht Brokx-Nat (€ 12,8 miljoen) wordt het verplichtingenbudget van 2021 naar 2020 verschoven om alvast de verplichtingen vast te leggen.

• Saldo 2020 Verkenning & Planuitwerking (€ 1,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging in de totstandkoming van de planstudie bij het project Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen) en de reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen) waarbij er in 2020 voor Project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand geen uitgaven meer worden verwacht. Voor de Topsector Logistiek (€ 19,2 miljoen) wordt verplichtingenbudget uit de reservering topsector logistiek van 2021 naar 2020 geboekt ten behoeve van de overboeking naar HXII.

• Saldo 2020 Realisatie (+ € 5,9 miljoen): De saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt doordat naar aanleiding van de vernieuwde scope van de Nieuwe Sluis Terneuzen de reeksen zijn geactualiseerd (- € 19,7 miljoen). Daarnaast wordt eerder dan voorzien verplichtingen aangegaan voor de ontmanteling baggerspeciedepot Averijhaven. Het verplichtingenbudget (€ 27,6 miljoen) schuift van 2021 naar 2020.

• Saldo 2020 Geïntegreerde Contractvormen (- € 55,7 miljoen): de saldomutaties worden voornamelijk veroorzaakt door vertraging op het project Zeetoegang IJmond (- € 50,8 miljoen). Door vertraging in de aanbesteding van het deelproject Selectieve Onttrekking wordt het contract pas in 2021 verplicht. Daarnaast worden in 2020 nog drie vaststellingsovereenkomsten gesloten met betrekking tot Corona, PFAS en Loswal Zuidersluiseiland.

Bijdrage van derden

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen. Dit leidt tot een verhoging van het verplichtingenbudget in 2020.

• Waalbrug Nijmegen (-€ 1 miljoen): omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen.

Uitgaven

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel is er bij tweede suppletoire begroting sprake van een verlaging van het kasbudget met € 16,7 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van een voordelig saldo 2020 (- € 15,7 miljoen) en een lagere bijdrage van derden (- € 1 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,7 miljoen. Dat wordt veroorzaakt door onderstaande mutaties voor Beheer en onderhoud en Vervanging en renovatie:

Beheer en onderhoud

• Overdracht Brokx-Nat (- € 16,2 miljoen): Eind 2019 heeft de Minister ingestemd met het afkopen van de B&O-vergoeding voor Haven Oude Schild en wegen en paden op Texel. De middelen voor de afkoop worden verschoven van 2020 naar 2021 omdat er nog geen overeenstemming is tussen gemeente Texel en IenW.

Vervanging en renovatie

• Groot Onderhoud Stuwen (€ 7,3 miljoen): Begin dit jaar is de stuw Linne Gronst beschadigd door twee losgeslagen duwbakken. Om te kunnen waarborgen dat de stuw voor het komend hoogwaterseizoen volledig hersteld is en veilig kan functioneren ten behoeve van peilregulering evenals het voldoen aan wet- en regelgeving zullen dit jaar aanvullende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

• Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 2,7 miljoen): Om hinder zoveel mogelijk te beperken wordt de realisatie van twee bruggen omgedraaid. Hierdoor worden er eerder dan gepland kosten gemaakt voor het aanschaffen van onderdelen.

• Programma Vervanging en Renovatie (- € 7,4 miljoen): In verband met vertraging in de uitvoering van de voorziene programmering en tranche 4 van het programma, is het uitgavenbudget in 2020 verlaagd.

15.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel is bij de overige mutaties tweede suppletoire begroting sprake van een verhoging van het kasbudget met € 14,4 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het negatief saldo 2020 (€ 32,2 miljoen), bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) en een overboeking naar artikel 18 op hoofdstuk HXII voor de specifieke uitkering Energiehaven IJmuiden (- € 27,6 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is in 2020 sprake van een overprogrammering van € 62,9 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 30,7 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een negatief saldo van € 32,2 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

• Toekomstvisie Waal (- € 3,4 miljoen): Door vertraging van de uitspraak van de Raad van State schuift de start van de realisatie op naar 2021.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (- € 3,1 miljoen): Naar aanleiding van de geactualiseerde kasreeksen schuift een deel van de middelen door van 2020 naar 2021.

• Vaarweg Lemmer-Delfzijl (- € 9,1 miljoen): Door vertraging in de totstandkoming van de planstudie is dit budget dit jaar niet benodigd en schuift dit bedrag door naar 2021.

• Reservering Kornwerderzand (- € 5 miljoen): Er worden geen uitgaven in 2020 verwacht voor het project verbreding sluiscomplex Kornwerderzand.

• Reservering Scheepvaartveligheid Wind op Zee (- € 3,2 miljoen): Er worden dit jaar geen uitgaven meer verwacht voor dit project.

• Maasroute 2e fase (€ 2,6 miljoen): het contract voor het project verruiming Berg-Obricht is in maart 2020 gegund. In juni heeft de opdrachtnemer de planning en de termijnstaat voor de uitvoering ingediend. Deze is door RWS vastgesteld. Op basis van deze planning wordt eerder gestart met het project en worden de middelen eerder uitgegeven.

Bijdrage van derden

De hogere bijdrage van derden (€ 9,6 miljoen) betreft:

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

15.09 Ontvangsten

De lagere ontvangsten bij de tweede suppletoire begroting van € 33,4 miljoen worden met name veroorzaakt door een negatief saldo van € 44,4 miljoen. Daarnaast komt er in 2020 een aanvullende bijdrage van derden binnen (€ 11 miljoen).

Saldo 2020

• Zeetoegang IJmond (- € 42,2 miljoen): Naar verwachting wordt er € 42,2 miljoen minder ontvangen in 2020 dan aanvankelijk geraamd. Voor dit deel van de ontvangsten zijn er afspraken gemaakt tussen DGLM, gemeente Amsterdam en het havenbedrijf. Door latere oplevering van het project is de verwachting dat de ontvangsten in 2022 binnenkomen.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (-€ 2,3 miljoen): De lagere ontvangsten in 2020 op het project Nieuwe Sluis Terneuzen worden met name veroorzaakt door latere ontvangsten van € 1,8 miljoen CEF-subsidie. Dit is gevolg van de langlopende aanvraagprocedure voor de CEF-subsidie. Dit bedrag komt naar verwachting in 2022 binnen.

De hogere bijdrage van derden ( € 11 miljoen) betreft:

• VBS-tarief en de Schelderadarketen (€ 2,4 miljoen): Tot en met augustus 2020 is er € 2,1 miljoen ontvangen in het kader van de verkeersbegeleiding (het VBS-tarief). Dit bedrag wordt net als de meevaller op de Schelderadarketen (€ 0,3 miljoen) overgeboekt naar de Investeringsruimte hoofdvaarwegennet.

• Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 9,6 miljoen): Er is een aanvullende bijdrage van Vlaanderen voor het project Nieuwe Sluis Terneuzen ontvangen.

• Waalbrug Nijmegen (- € 1 miljoen): Omdat fase 2 niet wordt uitgevoerd wordt er minder ontvangen van de gemeente Nijmegen. 

3.5 Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 Megaprojecten verkeer en vervoer (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		921.616	857.941	68.263	‒ 517.112	409.092
Uitgaven		451.893	314.157	68.481	8.809	391.447
Waarvan juridisch verplicht			100%			100%
17.02 Betuweroute		0	0	0		0
17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	4.420	0	‒ 3.936	484
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		6.859	10.749	0	‒ 3.352	7.397
17.07 ERTMS		155.813	60.467	18.388	‒ 15.046	63.809
17.07.01 Planuitwerking ERTMS		151.456	57.127	17.953	‒ 13.119	61.961
17.07.02 Realisatieprogramma ERTMS		4.357	3.340	435	‒ 1.927	1.848
17.08 ZuidasDok		85.990	56.210	29.522	11.773	97.505
17.10 Programme Hoogfrequent Spoorvervoer		198.811	182.311	20.571	19.370	222.252
17.10.01 Realisatieprogramma PHS		151.226	160.501	21.167	17.923	199.591
17.10.02 Planuitwerking PHS		47.585	21.810	‒ 596	1.447	22.661
Ontvangsten		46.141	34.402	26.528	11.653	72.583
17.09 Ontvangsten		46.141	34.402	26.528	11.653	72.583

Toelichting

Verplichtingen

De per saldo lagere verplichtingen van € 517,1 miljoen worden met name veroorzaakt door het saldo 2020:

• ERTMS (+ € 249,7 miljoen): eind 2020 zal IenW de subsidiebeschikking verstrekken aan ProRail om over de hele linie projecten op te starten voor de uitrol van ERTMS. Dit budget zal niet in een keer worden vrijgegeven, dat gebeurt pas nadat de programmadirectie ERTMS, conform de geldende governance binnen het programma, de onderliggende projectplannen heeft goedgekeurd. De programmadirectie ERTMS geeft tevens een zwaarwegend advies voordat de subsidie wordt vastgesteld, waarbij wordt getoetst of de middelen doelmatig en doelgericht worden besteed.

• PHS (+ € 98,9 miljoen): per saldo wordt € 98,9 miljoen naar voren gehaald ten behoeve van realisatiebeschikkingen.

• Zuidasdok (- € 859,2 miljoen): de lagere verplichtingen bij het project Zuidasdok is het gevolg van het doorschuiven van het saldo naar 2021, omdat het contract met de oude aannemer is verbroken.

Uitgaven

17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 3,9 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door het saldo 2020. In 2020 heeft de eindevaluatie groot project HSL-Zuid plaatsgevonden. Het restbudget bedraagt nog circa € 8 miljoen. Hiervan heeft ruim € 3 miljoen euro betrekking op de afwikkeling van grondverwerving. De afwikkeling van de grondverwerving wordt verricht door ProRail en de uitgaven worden in 2021 verwacht. Hiervoor wordt € 3,6 miljoen van 2020 naar 2021 geboekt.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De mutaties bij 2e suppletoire begroting op dit artikel betreft een verlaging van € 3,4 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het saldo 2020. Dit wordt met name veroorzaakt doordat € 2,6 miljoen voor het verdiepen Nieuwe Waterweg doorschuift naar volgend jaar.

17.07 ERTMS

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 15 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (- € 16 miljoen). Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 32,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 48,5 miljoen, waardoor een voordelig saldo van € 16 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt op het realisatieprogramma ERTMS waarbij kasbudget wordt doorgeschoven naar 2021 (- € 46,6 miljoen).

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 11,7 miljoen als gevolg van het doorschuiven van het saldo 2020 uit 2021. Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

17.10 PHS

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 19,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het saldo 2020 (€ 18,9 miljoen).

Saldo 2020

Op dit artikelonderdeel is sprake van een overprogrammering van € 35,5 miljoen. Er is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering van € 16,1 miljoen, waardoor een nadelig saldo van € 18,9 miljoen ontstaat. De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

• PHS Meteren-Boxtel (- € 11,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat aankoop van gronden en panden meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daarnaast vinden de aanpassingen aan kabels en leidingen van «derden» later plaats dan verwacht waardoor de hiermee samenhangende uitgaven verschuiven.

• OV SAAL MLT (- € 10,7 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt doordat rekening was gehouden met een hogere inzet van ProRail (uren x tarief) voor het project Multimodale Knoop Schiphol (MKS). Met de Voorkeursbeslissing MKS vervalt het maatregelenpakket Schiphol als separaat project binnen PHS en valt de inzet voor 2020 fors lager uit.

• PHS Rijkswijk-Rotterdam (- € 8 miljoen): de lagere realisatie wordt met name veroorzaakt door vertraging bij het verwerven van de gronden en het opnieuw aanbesteden van een deelcontract waardoor er uitgaven verschuiven naar 2021.

• PHS Amsterdam (+ € 7,6 miljoen): de eerder voor 2020 ingeschatte uitgaven zijn bijgesteld op basis van het actuele termijnschema van de aannemer.

Bijdrage derden

Tevens zijn er bijdragen derden ontvangen (€ 0,4 miljoen): voor een aantal projecten is de ontvangst hoger dan de gerealiseerde uitgaven. Oorzaak is dat de betreffende projecten nagenoeg gereed zijn. Deze afrekening wordt in 2020 geboekt en in dit lopende het jaar wordt deze negatieve realisatiestand niet meer ingelopen door nieuwe uitgaven. Om de restverplichting ten behoeve van ProRail aan de uitgavenkant gelijk te houden wordt het projectbudget aan de uitgavenkant opgehoogd met het bedrag van de ontvangst.

Ontvangsten

17.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11,7 miljoen is met name het gevolg van de verwerking van het saldo (€ 11,2 miljoen). Dit wordt met name veroorzaakt door de EU subsidies ten behoeve van ERTMS (€ 7,3 miljoen) en een ontvangst van de gemeente Amsterdam ten behoeve van de Zuidasdok (€ 3,4 miljoen). Met een brief is de kamer geïnformeerd over de stand van zaken bij project Zuidasdok (Kamerstukken 32668 nr. 15).

3.6 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		2.422	45.106	‒ 39.364	‒ 3.542	2.200
Uitgaven		2.287	45.008	‒ 39.364	‒ 3.444	2.200
Waarvan juridisch verplicht			0%			33%
18.06 Externe veiligheid		2.287	5.644		‒ 3.444	2.200
18.08 Netwerkoverstijgende kosten			39.364	‒ 39.364
18.11 Investeringsruimte			0
18.12 Nader toe te wijzen beheer, onderhoud en vervanging			0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
18.16 Reservering omgevingswet			0
Ontvangsten			74.526	0		74.526
18.09 Ontvangsten			25.945			25.945
18.10 Saldo van afgesloten rekeningen			48.581			48.581

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingenstand bij 2e suppletoire begroting in 2020 wordt veroorzaakt doordat het budget op Externe veiligheid niet tot besteding is gekomen (€ 3,4 miljoen).

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Het budget op Externe veiligheid is niet volledig tot besteding gekomen en schuift als saldo door naar 2021 (€ 3,4 miljoen).

3.7 Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Ontvangsten		6.046.994	5.516.570	81.346	‒ 64.825	5.533.091
19.09 Ten laste van begroting IenW		6.046.994	5.516.570	81.346	‒ 64.825	5.533.091

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII en overboekingen naar andere ministeries.

3.8 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte (bedragen x € 1.000)

		Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB) (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)= (2+3)
				Mutaties Miljoenennota (t+1)	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen		75.215	156.412	6.180	‒ 162.259	333
Uitgaven		74.622	156.078	3.140	‒ 159.218	0
Waarvan juridisch verplicht			0%			0%
20.01 Verkenningen		7.900	12.786	‒ 1.574	‒ 11.212	0
20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen						0
20.03 Reserveringen		66.722	139.576	8.430	‒ 148.006	0
20.03.01 Gebiedsprogramma's		17.722	36.500		‒ 36.500	0
20.03.02 Overige reserveringen		49.000	103.076	8.430	‒ 111.506	0
20.04 Generieke Investeringsruimte						0
20.05 Investeringsruimte			3.716	‒ 3.716	0	0
20.05.01 Investeringstruimte Hoofdwegennet			1.046	‒ 1.046		0
20.05.02 Investeringstruimte Spoorwegen			2.670	‒ 2.670	0	0
20.05.03 Investeringstruimte Hoofdvaarwegennet					0	0
Ontvangsten						0
20.09 Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2020 van € 162,6 miljoen worden met name veroorzaakt door aanspraak op de verkenningen en reserveringen, zoals degebiedsprogramma’s Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam en Utrecht en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) en de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil. De afspraken met de regio's en de totstandkoming van de specifieke uitkering nemen meer tijd in beslag dan voorzien. Daarnaast vindt er een overheveling plaats voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

Uitgaven

20.01 Verkenningen

De mutatie 2e suppletoire begroting (- € 11,2 miljoen) betreft een saldomutatie bij de kortetermijnmaatregelen A2 Den Bosch-Deil, die zijn toegelicht bij de verplichtingen.

20.03 Reserveringen

De mutatie 2e suppletoire begroting betreft onder andere het doorschuiven van saldi op de gebiedsprogramma's. Dit valt uiteen in: Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 9,1 miljoen) en Stedelijk OV Utrecht (14,0 miljoen) en Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB à € 9,9 miljoen).

Bij de overige reserveringen is het saldo Slimme/duurzame mobiliteit (€ 39,7 miljoen) en de reservering BenO CN (€ 14,5 miljoen) doorgeschoven. Het vormgeven van de afspraken neemt meer tijd in beslag dan voorzien.

Daarnaast vindt er een overheveling plaats van €50 mln. euro naar het jaar 2020 voor de uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV vanuit de Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20. Tevens is een ophoging van €50 miljoen aanvullend verplichtingenruimte benodigd.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2020 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Tabel 11 Algemeen (Bedragen x € 1.000)

	Vastgestelde begroting (1)	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)
			Mutatie Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	0	0	0	0	0
Uitgaven	0	0	0	0	0
Programma-uitgaven	0	0	0	0	0
Financieel instrument yyy	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0

Toelichting

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 12 Artikel 12 Hoofdwegennet (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		3.811	3.808	3.805	3.804	3.803	3.801	3.801	3.801	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809	3.809
Extrapolatie 2034	3.809
HXII: Verkeersbordendata en MaaS	235	235
Prijsbijstelling 2020	945	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Mutaties Miljoenennota 2021	4.989	298	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement		4.109	3.871	3.868	3.867	3.866	3.864	3.864	3.864	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872	3.872
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		692.080	820.509	710.491	702.519	600.800	604.455	529.491	483.202	763.464	774.913	808.596	477.073	477.073	477.073
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 9.175	‒ 27.123	‒ 29.214	27.059	84.303	196.232	153.377	49.957	30.149	‒ 215.274	‒ 190.794	‒ 190.795	108.156	‒ 2.604	‒ 2.604
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		664.957	791.295	737.550	786.822	797.032	757.832	579.448	513.351	548.190	584.119	617.801	585.229	474.469	474.469
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB	‒ 55.911						‒ 13.750	‒ 13.750	‒ 13.750	‒ 13.750	‒ 911
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord	2.361														2.361
Extra werkzaamheden instandhouding HWN	20.000									10.000	10.000
Extrapolatie 2034	483.713
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren	‒ 4.964	‒ 2.964	‒ 2.000
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet	0				‒ 51.000	‒ 51.000	‒ 47.000	149.000
Nalevingskosten SWUNG	23.458			305	3.305	3.305	5.337	5.337	2.337	3.532
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN	319.200									138.901	180.299
Prijsbijstelling 2020	155.638	11.024	13.119	12.229	13.046	13.215	12.566	9.607	8.511	9.089	9.685	10.243	9.703	7.867	7.867
RWS Service Level Agreement (SLA)	366.912	40.276	21.267	34.023	55.029	55.034	51.040	47.043	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
Versnelling beheer en onderhoud RWS	0			84.800	84.800	84.800	84.800			‒ 148.901	‒ 190.299
Mutaties Miljoenennota 2021	1.366.318	48.336	32.386	131.357	105.180	105.354	92.993	197.237	4.998	6.771	16.674	18.143	17.603	15.767	18.128
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		713.293	823.681	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Saldo 2020 Hoofdwegennet	0	115.864	‒ 115.864
Mutaties Najaarsnota 2020		115.864	‒ 115.864
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging		829.157	707.817	868.907	892.002	902.386	850.825	776.685	518.349	554.961	600.793	635.944	602.832	490.236	492.597
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		905.318	1.226.155	1.054.121	1.464.864	1.672.794	1.512.254	892.278	925.905	207.002	62.359	590.706	29.189	49.942	100.417
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 985.894	‒ 245.343	‒ 397.051	‒ 253.265	‒ 135.180	‒ 235.054	‒ 223.567	118.976	‒ 361.543	143.593	12.897	146.418	65.892	238.149	139.184
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		659.975	829.104	800.856	1.329.684	1.437.740	1.288.687	1.011.254	564.362	350.595	75.256	737.124	95.081	288.091	239.601
A4 Haaglanden-N14: ophoging na OTB	55.911						13.750	13.750	13.750	13.750	911
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam	65.000										65.000
Bebording van 130 naar 100	588	588
Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid	2.250		750	750	750
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2.138	1.057		1.081
Correctie Maatregelen vliegveld Lelystad	‒ 2.500	‒ 2.500
Extrapolatie 2034	249.476
Gewijzigde Bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren	‒ 45.906	2.964	‒ 4.700		‒ 20.400	‒ 23.770
HXII: Capaciteitsuitbreiding	0					3.000	‒ 1.500	‒ 1.500
HXII: Reservering BOA2021 Vrachtwagenheffing	‒ 270		‒ 270
HXII: SPUK Snelfietsroutes	‒ 22.287	‒ 15.481	‒ 6.806
HXII: Vrachtwagenheffing	‒ 300	‒ 300
Innovatieregeling bouw GWW	25.000	5.000	10.000	10.000
Inpassing DBFM contract BAHO	10.000	10.000
Kasschuiven 2020 Hoofdwegennet	0	‒ 97.174	10.661	‒ 84.595	‒ 104.018	‒ 36.631	‒ 32.431	‒ 189.513	1.987	270.607	138.118	151.217	‒ 10.164	‒ 10.164	‒ 7.900
Maatregelen vliegveld Lelystad	2.500	2.500
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Wegen	81.000							27.000	27.000	27.000
Nalevingskosten SWUNG	‒ 23.458			‒ 305	‒ 3.305	‒ 3.305	‒ 5.337	‒ 5.337	‒ 2.337	‒ 3.532
Opdrachtbrief A2 Deil-Vught	6.907	1.574	3.129	908	696	400	200
Prijsbijstelling 2020	163.394	12.328	14.008	9.599	9.905	16.437	13.257	17.943	32.918	4.742	4.532	23.194	660	2.531	670
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	‒ 88.752	‒ 1.189	‒ 7.509		‒ 66	‒ 2.692	‒ 80.255	2.959
Technische mutatie	‒ 6											‒ 6
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV	215	215
Versnelling Smart Mobility	0		35.000	45.000	75.000			‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 18.000	‒ 18.000	‒ 17.000	‒ 17.000
Via15 Ressen-Oudbroeken	7.500													7.500
Mutaties Miljoenennota 2021	424.989	‒ 80.418	54.263	‒ 17.562	‒ 41.438	‒ 46.561	‒ 92.316	‒ 151.698	56.318	295.567	191.561	156.405	‒ 27.504	‒ 17.133	‒ 24.230
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		579.557	883.367	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	67.577	270.958	215.371
Bijdragen derden Hoofdwegennet	6.802	6.802
Correctie prijsbijstelling	‒ 41	‒ 41
HXII: A1/A30 Barneveld	‒ 72	‒ 72
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	‒ 1.026	‒ 1.026
HXII: Colonnevorming	‒ 67	‒ 67
HXII: Fietsroute Dam tot Dam	95	95
HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)	‒ 1.274	‒ 1.274
HXII: Jan Blankenbrug	80	80
HXII: Smart Mobility	‒ 649	‒ 649
HXII: SmartWayz 2020-2022	‒ 24.520	‒ 24.520
HXII: SPUK Gelderland	‒ 178	‒ 178
HXII: SPUK MaaS-pilots	‒ 2.990	‒ 2.990
HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid	‒ 1.027	‒ 1.027
Opdracht gedragsaanpak A12	350	350
Pilot HOV in 't Gooi	‒ 478	‒ 478
Pilots innovatieregeling bouwsector	‒ 3.355	‒ 3.355
Saldo 2020 Hoofdwegennet	0	112.108	‒ 112.108
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	50.000	50.000
Vertraging realisatiefase Tol	3.834	3.834
Voortzetting dagvergoeding ViA15	‒ 32.000	‒ 32.000
Mutaties Najaarsnota 2020		105.592	‒ 112.108
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.03 Aanleg		685.149	771.259	783.294	1.288.246	1.391.179	1.196.371	859.556	620.680	646.162	266.817	893.529	67.577	270.958	215.371
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		538.082	434.962	471.795	758.774	647.553	555.673	471.760	445.446	446.808	431.380	281.407	430.150	414.889	305.891
Mutaties Voorjaarsnota 2020	894.227	80.235	33.086	‒ 22.451	‒ 62.697	‒ 71.298	30.397	145.560	178.414	67.954	155.533	224.920	70.095	84.859	‒ 20.380
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		618.317	468.048	449.344	696.077	576.255	586.070	617.320	623.860	514.762	586.913	506.327	500.245	499.748	285.511
Bijdragen derden Hoofdwegennet	54				54
Extrapolatie 2034	414.975
Inpassing DBFM contract BAHO	‒ 10.000	‒ 10.000
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	‒ 2.560	313											‒ 2.873
Prijsbijstelling 2020	145.742	11.566	8.787	8.442	12.515	10.521	10.701	11.283	11.313	9.503	10.700	9.335	9.209	9.241	5.194
ViA15 Ressen-Oudbroeken	‒ 7.500													‒ 7.500
Mutaties Miljoenennota 2021	402.469	1.879	8.787	8.442	12.569	10.521	10.701	11.283	11.313	9.503	10.700	9.335	6.336	1.741	5.194
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		620.196	476.835	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Bijdragen derden Hoofdwegennet	4.744	4.744
Pilots innovatieregeling bouwsector	3.355	3.355
Saldo 2020 Hoofdwegennet	0	‒ 14.026	14.026
Voortzetting dagvergoeding ViA15	32.000	32.000
Mutaties Najaarsnota 2020		26.073	14.026
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		646.269	490.861	457.786	708.646	586.776	596.771	628.603	635.173	524.265	597.613	515.662	506.581	501.489	290.705
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		623.404	626.520	586.880	576.454	550.258	544.428	542.428	537.490	543.863	539.592	539.592	539.592	539.567	539.567
Mutaties Voorjaarsnota 2020	10.761	10.268	‒ 107	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		633.672	626.413	586.930	576.504	550.308	544.478	542.478	537.540	543.913	539.642	539.642	539.642	539.617	539.617
BZK: Betonakkoord	116	116
Capaciteit RWS	242.834	12.023	27.035	38.531	48.626	53.797	62.822
Extrapolatie 2034	540.082
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	3.696	3.696
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	‒ 5.550	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem	‒ 3.236	‒ 2.235	‒ 590	‒ 411
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS	‒ 6.339	‒ 6.339
HXII: Programma Open Overheid	‒ 9.489	‒ 913	‒ 2.144	‒ 2.144	‒ 2.144	‒ 2.144
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	‒ 529	‒ 529
Klimaatbestendige netwerken	1.024	683	341
Loonbijstelling 2020	178.010	12.967	12.871	12.450	12.234	11.830	11.675	11.611	11.456	11.653	11.542	11.542	11.542	11.542	11.542
Prijsbijstelling 2020	53.136	4.156	4.080	3.628	3.560	3.461	3.435	3.432	3.424	3.438	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
Regeerakkoord verlichting aan	1.810	310	300	1.200
RWS Service Level Agreement (SLA)	56.217	20.912	23.659	8.120	3.514	9	3
Mutaties Miljoenennota 2021	1.051.782	44.477	65.182	61.004	65.420	66.583	77.565	14.673	14.510	14.721	14.592	14.592	14.592	14.592	14.592
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		678.149	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Cyber Security	3.113	3.113
EZK: energiebesparing	2.500	2.500
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	168	168
HXII: Bijdrage RWS OBS	696	696
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden	10.000	10.000
HXII: Mono zakelijk	17	17
HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector	1.000	1.000
HXII: Vervolgtraject IenW Samen in Transitie	50	50
Vertraging realisatiefase Tol	‒ 3.834	‒ 3.834
Mutaties Najaarsnota 2020		13.710
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN		691.859	691.595	647.934	641.924	616.891	622.043	557.151	552.050	558.634	554.234	554.234	554.234	554.209	554.209
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet		2.762.695	3.111.954	2.827.092	3.506.415	3.475.208	3.220.611	2.439.758	2.395.844	1.964.946	1.812.053	2.224.110	1.479.813	1.485.280	1.426.757
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		2.580.732	2.718.668	2.578.485	3.392.891	3.365.138	3.180.868	2.754.301	2.242.914	1.961.269	1.789.739	2.404.703	1.724.006	1.805.734	1.543.007
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet		2.595.304	2.879.349	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		2.856.543	2.665.403	2.761.789	3.534.685	3.501.098	3.269.874	2.825.859	2.330.116	2.287.894	2.023.329	2.603.241	1.735.096	1.820.764	1.556.754
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Mutaties Voorjaarsnota 2020	68.493	‒ 3.543	27.991	‒ 13.837	‒ 14.788	‒ 2.056	‒ 527	2.440	‒ 500	5.500				4.143	63.670
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.515	44.513	113.128
Extrapolatie 2034	49.457
Bijdragen derden Hoofdwegennet	2.192	1.057		1.081	54
Gewijzigde bestuursovereenkomst N65 Vught-Haaren	‒ 50.870		‒ 6.700		‒ 20.400	‒ 23.770
Prijsbijstelling 2020	12.798	302	144	13	553	1.625	2.280	752	739	739	739	739	739	739	1.875
Mutaties Miljoenennota 2021	13.577	1.359	‒ 6.556	1.094	‒ 19.793	‒ 22.145	2.280	752	739	739	739	739	739	739	1.875
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		113.989	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Bijdragen derden Hoofdwegennet	11.546	11.546
Saldo 2020 Hoofdwegennet Ontvangsten	0	‒ 15.522	15.522
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.976	15.522
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten		110.013	152.955	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdwegennet		116.173	115.998	52.714	66.451	123.081	54.255	45.707	45.013	49.213	44.513	44.513	44.515	40.370	49.458
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		112.630	143.989	38.877	51.663	121.025	53.728	48.147	44.513	54.713	44.513	44.513	44.515	44.513	113.128
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdwegennet		113.989	137.433	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdwegennet		110.013	152.955	39.971	31.870	98.880	56.008	48.899	45.252	55.452	45.252	45.252	45.254	45.252	115.003

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 13 Artikel 13 Spoorwegen (bedragen x €1.000)

13 Spoorwegen	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.472.225	1.405.086	1.311.026	1.267.232	1.263.417	1.269.121	1.280.169	1.299.920	1.296.218	1.339.479	1.343.394	1.501.972	1.542.963	1.735.957
Mutaties Voorjaarsnota 2020	156.406	13.392	45.919	‒ 60.480	63.880	105.903	19.528	38.549	61.363	‒ 2.275	‒ 97.886	59.129	‒ 109.129	‒ 32.750	51.263
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.485.617	1.451.005	1.250.546	1.331.112	1.369.320	1.288.649	1.318.718	1.361.283	1.293.943	1.241.593	1.402.523	1.392.843	1.510.213	1.787.220
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen	340.000												104.000	40.000	176.000	20.000
Extrapolatie 2034	1.844.090															1.844.090
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting	40.500		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Omvorming ProRail: structurele btw	‒ 590.700		‒ 18.700	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	13.500		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen	1.076.000							200.000	200.000	200.000	380.000	80.000	16.000
Prijsbijstelling 2020	352.003	24.831	23.911	26.449	27.732	28.391	27.191	21.140	20.682	20.783	19.674	21.560	21.399	22.162	22.507	23.591
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail	0		39.325	270.435	396.065			‒ 39.325	‒ 21.175	‒ 146.805	‒ 249.260				‒ 249.260
Mutaties Miljoenennota 2021	3.075.393	24.831	46.536	256.884	383.797	‒ 11.609	‒ 12.809	141.815	159.507	33.978	110.414	61.560	101.399	22.162	‒ 90.753	1.847.681
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.510.448	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
HXII: Basisnet	21	21
Saldo 2020 Spoorwegen	0	‒ 6.800	6.800
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 6.779	6.800
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging		1.503.669	1.497.541	1.507.430	1.714.909	1.357.711	1.275.840	1.460.533	1.520.790	1.327.921	1.352.007	1.464.083	1.494.242	1.532.375	1.696.467	1.847.681
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		264.678	451.417	511.367	398.896	299.208	245.648	211.700	184.509	160.200	83.139	31.177	7.130	6.129
Mutaties Voorjaarsnota 2020	386.790	‒ 116.895	‒ 117.867	‒ 111.573	‒ 46.508	40.003	31.218	83.939	120.482	‒ 62.914	‒ 3.010	141.726	123.783	199.308	105.098
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		147.783	333.550	399.794	352.388	339.211	276.866	295.639	304.991	97.286	80.129	172.903	130.913	205.437	105.098
Afrekening voorschotten ProRail 2019	19.590	19.590
Beschikbaarheidsvergoeding OV	166.876	0				11.000	14.600	20.000	35.000	25.000	11.000	25.000	8.000	17.276
Extrapolatie 2034	‒ 160.317															‒ 160.317
HXII: Bijdrage fietsparkeren aan fietsbeleid	‒ 2.250		‒ 750	‒ 750	‒ 750
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor	‒ 79	‒ 63	‒ 16
Kasschuiven 2020 Aanleg	0	60.751	‒ 69.841	‒ 4.378	39.006	39.893	27.614	‒ 20.000	0	0	0	‒ 2.904	‒ 50.000	‒ 94.321	‒ 106.346	180.526
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen	81.000										50.000			31.000
Overwegenaanpak	25.000				10.000	15.000
PF: Maaslijn	5.979	5.979
Prijsbijstelling 2020	54.728	640	1.684	1.994	5.986	6.638	3.777	4.131	4.685	5.289	8.241	1.898	2.590	5.766	1.409
Vleuten-Gelderalsen en Ontsnippering	‒ 4.376	‒ 1.000	‒ 2.000	‒ 1.376
Mutaties Miljoenennota 2021	186.151	85.897	‒ 70.923	‒ 4.510	54.242	72.531	45.991	4.131	39.685	30.289	69.241	23.994	‒ 39.410	‒ 40.279	‒ 104.937	20.209
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		233.680	262.627	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
Bijdragen derden spoorwegen	2.828	2.828
HXII: Integraal marktordeningsbesluit	‒ 300	‒ 300
HXII: Studie en Innovatiebudget	‒ 67	‒ 67
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor	‒ 4.656	‒ 4.656
Pilot HOV in 't Gooi	478	478
Saldo 2020 Spoorwegen	0	181.880	‒ 181.880
Mutaties Najaarsnota 2020		180.163	‒ 181.880
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.03 Aanleg		413.843	80.747	395.284	406.630	411.742	322.857	299.770	344.676	127.575	149.370	196.897	91.503	165.158	161	20.209
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.039	167.577	169.676	171.262	173.476	174.826	175.921	175.491	154.137	85.321	85.710	42.385
Mutaties Voorjaarsnota 2020	18.091	23.303	‒ 2.706	‒ 2.852	‒ 2.843	‒ 2.009	‒ 3.187	‒ 2.976	818	2.853	4.000	3.774	‒ 84
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		188.342	164.871	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Saldo 2020 spoorwegen	‒ 22.500	‒ 22.500	22.500
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 22.500	22.500
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		165.842	187.371	166.824	168.419	171.467	171.639	172.945	176.309	156.990	89.321	89.484	42.301
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990	9.990
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 129.870		‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990	‒ 9.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990
Omvorming ProRail: incidentele dividend	1.975.000		1.975.000
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw	714.000		714.000
Omvorming ProRail: incidentele vpb	4.458.000		4.458.000
Mutaties Miljoenennota 2021	7.147.000		7.147.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000
Mutaties Najaarsnota 2020		0	0
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing		9.990	7.147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		1.911.932	2.034.070	2.002.059	1.847.380	1.746.091	1.699.585	1.677.780	1.669.910	1.620.545	1.517.929	1.470.271	1.561.477	1.559.082	1.745.947
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen		1.831.732	1.949.426	1.817.164	1.851.919	1.879.998	1.737.154	1.787.302	1.842.583	1.548.219	1.411.043	1.664.910	1.566.057	1.715.650	1.892.318
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		1.942.460	9.072.039	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen		2.093.344	8.912.659	2.069.538	2.289.958	1.940.920	1.770.336	1.933.248	2.041.775	1.612.486	1.590.698	1.750.464	1.628.046	1.697.533	1.696.628	1.867.890
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020	46.910	46.750	2.660			‒ 1.000	‒ 1.500
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399
Afrekening voorschotten ProRail 2019	19.590	19.590
Extrapolatie 2034	203.784															203.784
Prijsbijstelling 2020	30.465						3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
Mutaties Miljoenennota 2021	253.839	19.590					3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385	203.784
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Bijdragen derden spoorwegen	2.828	2.828
Saldo 2020 ontvangsten spoorwegen	0	‒ 5.000	5.000
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 2.172	5.000
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Spoorwegen		181.758	195.878	208.458	213.339	217.430	327.223	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Spoorwegen		228.508	198.538	208.458	213.339	216.430	325.723	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	200.399	0
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Spoorwegen		248.098	198.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Spoorwegen		245.926	203.538	208.458	213.339	216.430	329.108	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784	203.784

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 14 Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x €1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		150.935	7.095	43.705	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 4.522	‒ 33.760	30.722	‒ 1.609	626	1.225	626	638	‒ 2.990
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		117.175	37.817	42.096	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672
Kasschuiven 2020 Regionale en lokale infrastructuur	0	‒ 45.010	45.010
Prijsbijstelling 2020	6.180	1.131	1.255	435					2.540	819
Mutaties Miljoenennota 2021	6.180	‒ 43.879	46.265	435					2.540	819
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		73.296	84.082	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
BCF: Rotterdamsebaan	‒ 7.756	‒ 7.756
Saldo 2020 art 14 Reg/Lok	0	‒ 3.687	3.687
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 11.443	3.687
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten		61.853	87.769	42.531	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.315	884	46.701
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 1.182	‒ 299	‒ 883
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.016	1	46.701
Prijsbijstelling 2020	1.274	499		775
Technische mutatie	1	1
Mutaties Miljoenennota 2021	1.275	500		775
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		30.516	1	47.476
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		181.250	7.979	90.406	32.606	33.126	40.336	40.905	17.179	11.672
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		147.191	37.818	88.797	33.232	34.351	40.962	41.543	14.189	11.672
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		103.812	84.083	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		92.369	87.770	90.007	33.232	34.351	40.962	41.543	16.729	12.491
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020	46	46
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten		46
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid		46
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Regionaal, lokale infrastructuur
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Regionaal, lokale infrastructuur		46
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Regionaal, lokale infrastructuur		46

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 15 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet (bedragen x €1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Mutaties Voorjaarsnota 2020	5.000	2.000	1.500	1.000	350	150
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		10.830	10.330	9.830	9.180	8.980	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830	8.830
Extrapolatie 2034	8.830															8.830
Prijsbijstelling 2020	2.275	180	171	163	152	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146
Mutaties Miljoenennota 2021	2.275	180	171	163	152	149	146	146	146	146	146	146	146	146	146	8.976
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement		11.010	10.501	9.993	9.332	9.129	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976	8.976
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		398.074	311.437	326.637	315.081	324.692	286.329	273.913	233.679	324.551	302.649	318.856	212.807	259.932	223.515
Mutaties Voorjaarsnota 2020	180.874	‒ 821	54.351	‒ 16.683	20.432	40.826	82.769	79.588	24.346	‒ 71.039	‒ 63.607	‒ 68.678	‒ 115	‒ 28.084	2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		397.253	365.788	309.954	335.513	365.518	369.098	353.501	258.025	253.512	239.042	250.178	212.692	231.848	225.955
Contractverlening SAR helikopter	9.700		6.400	3.300
Defensie: SAR helikopter	3.000		2.000	1.000
Extrapolatie 2034	225.955															225.955
Overboeking reservering lange termijn instandhouding	72.000											72.000
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet	0				‒ 1.320	‒ 660	1.980
Kustwacht Luchtsurveillance	2.280													2.280
Maakbaarheid instandhouding	20.000									20.000
Prijsbijstelling 2020	72.854	6.434	6.216	5.138	5.563	6.061	6.121	5.862	4.278	4.204	3.963	4.148	3.527	3.845	3.747	3.747
RWS Service Level Agreement (SLA)	9.155	6.723	225	299	374	449	524	561
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	‒ 618	‒ 618
Versnelling beheer en onderhoud RWS	0		23.000	23.000	23.000	23.000			‒ 20.000		‒ 72.000
Mutaties Miljoenennota 2021	414.326	12.539	37.841	32.737	27.617	28.850	8.625	6.423	‒ 15.722	24.204	‒ 68.037	76.148	3.527	6.125	3.747	229.702
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		409.792	403.629	342.691	363.130	394.368	377.723	359.924	242.303	277.716	171.005	326.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet	‒ 1.000	‒ 1.000
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet Beheer en Onderhoud	0	‒ 15.671	15.671
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 16.671	15.671
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging		393.121	419.300	342.691	363.130	394.368	400.723	359.924	262.303	257.716	243.005	254.326	216.219	237.973	229.702	229.702
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		171.166	325.818	307.175	219.733	220.938	84.601	205.309	60.272	79.126	211.557	236.103	41.257	25.827	25.909
Mutaties Voorjaarsnota 2020	190.970	53.731	‒ 41.439	15.013	32.146	6.653	124.866	30.857	129.476	77.203	‒ 66.075	‒ 121.633	4.565	19.996	23.687
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		224.897	284.379	322.188	251.879	227.591	209.467	236.166	189.748	156.329	145.482	114.470	45.822	45.823	49.596
Extrapolatie 2034	‒ 31.389															‒ 31.389
HXII: Digitale Transport Strategie	‒ 500	‒ 500
Kasschuiven Hoofdvaarwegennet	0	‒ 12.759	‒ 6.346	‒ 15.734	‒ 28.111	‒ 35.543	‒ 26.283	‒ 55.268	11.216	11.580	‒ 4.932	76	40.508	35.051	39.215	47.330
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum	‒ 1.600	‒ 1.600
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen	7.372	984	693	3.150	2.234	211	100
Overboeking reservering Kustwacht ETV	42.700		3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
Overboeking reservering Kustwacht SAR	108.122		106	4.324	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641	8.641
Prijsbijstelling 2020	40.904	3.633	4.674	5.106	2.063	3.882	2.131	3.923	6.832	3.007	3.424	682	372	372	435	368
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2	75.000							75.000
Reservering voorzetting Topsector Logistiek	28.800		9.600	9.600	9.600
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	‒ 8.001							‒ 5.751		‒ 2.250
Mutaties Miljoenennota 2021	261.408	‒ 10.242	11.777	9.496	‒ 2.523	‒ 19.759	‒ 12.361	29.595	29.739	24.028	10.183	12.449	52.571	47.114	51.341	28.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		214.655	296.156	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet	9.568	9.568
HXII: Truckparkings	200	200
HXII: SPUK Energiehaven IJmond	‒ 27.638	‒ 27.638
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet	0	32.242	‒ 32.242
Mutaties Najaarsnota 2020		14.372	‒ 32.242
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.03 Aanleg		229.027	263.914	331.684	249.356	207.832	197.106	265.761	219.487	180.357	155.665	126.919	98.393	92.937	100.937	28.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		75.293	264.214	122.791	64.397	52.937	48.716	51.105	48.945	48.943	47.920	47.743	64.674	47.080	40.833
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 44.840	‒ 19.001	‒ 1.195	‒ 26.565	‒ 2.003	‒ 209	4.133	2.755	3.609	3.613	4.561	8.652	21.271		‒ 463
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		56.292	263.019	96.226	62.394	52.728	52.849	53.860	52.554	52.556	52.481	56.395	85.945	47.080	40.370
Extrapolatie 2034	40.321															40.321
Prijsbijstelling 2020	19.856	1.027	4.966	1.803	1.161	979	981	997	975	976	974	1.040	1.589	874	766	748
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten	8.791									8.791
Mutaties Miljoenennota 2021	28.647	1.027	4.966	1.803	1.161	979	981	997	975	9.767	974	1.040	1.589	874	766	41.069
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		57.319	267.985	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet	0	1.332	‒ 1.332
Mutaties Najaarsnota 2020		1.332	‒ 1.332
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS		58.651	266.653	98.029	63.555	53.707	53.830	54.857	53.529	62.323	53.455	57.435	87.534	47.954	41.136	41.069
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		341.036	344.732	343.235	334.425	319.573	309.713	310.210	311.525	314.159	314.160	314.160	314.160	314.160	314.160
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 15.860	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440	‒ 2.440
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		337.986	341.682	340.795	331.985	317.133	307.273	307.770	309.085	311.719	311.720	311.720	311.720	311.720	311.720
Capaciteit RWS	108.888	3.436	5.339	12.423	19.287	33.872	34.531
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat	610	610
Extrapolatie 2034	311.720															311.720
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	‒ 911	‒ 911
Klimaatbestendige netwerken	1.504	729	775
Loonbijstelling 2020	112.083	7.939	8.030	8.057	7.828	7.433	7.185	7.191	7.209	7.315	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316	7.316
Prijsbijstelling 2020	25.544	1.804	1.820	1.794	1.757	1.700	1.656	1.662	1.675	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668	1.668
RWS Service Level Agreement (SLA)	6.632	3.419	2.615	262	187	112	37
Mutaties Miljoenennota 2021	566.070	17.026	18.579	22.536	29.059	43.117	43.409	8.853	8.884	8.983	8.984	8.984	8.984	8.984	8.984	320.704
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		355.012	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Cyber Security	2.382	2.382
Mutaties Najaarsnota 2020		2.382
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN		357.394	360.261	363.331	361.044	360.250	350.682	316.623	317.969	320.702	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704	320.704
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet		994.399	1.255.031	1.108.668	942.466	926.970	738.189	849.367	663.251	775.609	885.116	925.692	641.728	655.829	613.247
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		1.027.258	1.265.198	1.078.993	990.951	971.950	947.517	960.127	818.242	782.946	757.555	741.593	665.009	645.301	636.471
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet		1.047.788	1.338.532	1.145.728	1.046.417	1.025.286	988.317	1.006.141	842.264	850.074	709.805	840.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		1.049.203	1.320.629	1.145.728	1.046.417	1.025.286	1.011.317	1.006.141	862.264	830.074	781.805	768.360	731.826	708.544	701.455	628.451
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 18.438	‒ 19.414	1.119	‒ 1	‒ 70	‒ 266	194	1.091
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091
Ontvangsten Nieuwe Sluis Terneuzen	7.372	984	693	3.150	2.234	211	100
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	4.901	4.901
Mutaties Miljoenennota 2021	12.273	5.885	693	3.150	2.234	211	100
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Bijdrage derden Hoofdvaarwegennet	8.568	8.568
Saldo 2020 Hoofdvaarwegennet	0	‒ 44.376	44.376
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	2.458	2.458
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 33.350	44.376
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Hoofdvaarwegennet		154.888	89.065	20.711	240	9.186	3.404
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		135.474	90.184	20.710	170	8.920	3.598	1.091
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Hoofdvaarwegennet		141.359	90.877	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Hoofdvaarwegennet		108.009	135.253	23.860	2.404	9.131	3.698	1.091

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 16 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer (bedragen x €1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	1.711
Mutaties Voorjaarsnota 2020	1.405		1.405
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	3.116
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		4.420	3.116
HXII: Afwikkeling restbudget HSL	‒ 300	‒ 300
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	‒ 3.636	3.636
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.936	3.636
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid		484	6.752	0
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		6.859	1.146	260	260	260	260	260	260	52.886
Mutaties Voorjaarsnota 2020	5.484	3.890	‒ 695	390	390	390	390	390	390	‒ 52.236	650	650	650	650	49.585
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		10.749	451	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	49.585
Prijsbijstelling 2020	1.359		9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.207
Mutaties Miljoenennota 2021	1.359	0	9	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	1.207
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		10.749	460	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	‒ 3.352	3.352
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.352	3.352
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam		7.397	3.812	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	663	50.792
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		155.813	133.793	158.581	223.051	318.753	165.283	186.408	338.421	258.500	81.043	159.976	0	44.435
Mutaties Voorjaarsnota 2020	33.721	‒ 95.346	‒ 74.906	‒ 7.823	‒ 90.455	‒ 175.694	113.954	62.762	‒ 129.783	‒ 57.818	82.490	61.480	206.956	137.904
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		60.467	58.887	150.758	132.596	143.059	279.237	249.170	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	182.339
Afrekening voorschotten ProRail 2019	12.505	12.505
Extrapolatie 2034	10.000															10.000
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	5.000	‒ 10.000	‒ 3.000	2.000	5.000	1.000
Prijsbijstelling 2020	37.587	883	146					1.058						35.500
Mutaties Miljoenennota 2021	60.092	18.388	‒ 9.854	‒ 3.000	2.000	5.000	1.000	1.058						35.500	0	10.000
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		78.855	49.033	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839	0	10.000
HXII: ERTMS	985	985
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	‒ 16.031	16.031
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 15.046	16.031
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.07 ERTMS		63.809	65.064	147.758	134.596	148.059	280.237	250.228	208.638	200.682	163.533	221.456	206.956	217.839		10.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		85.990	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	281.190
Mutaties Voorjaarsnota 2020	15.645	‒ 29.780									45.425
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		56.210	107.194	169.760	222.572	171.349	88.219	62.224	59.360	17.205	326.615
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	28.590	‒ 83.394		54.804
Prijsbijstelling 2020	21.231	932	1.776	2.815	3.689	2.840	1.463	1.031	984	286	5.415
Mutaties Miljoenennota 2021	21.231	29.522	‒ 81.618	2.815	58.493	2.840	1.463	1.031	984	286	5.415
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		85.732	25.576	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030
Saldo 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	11.773	‒ 11.773
Mutaties Najaarsnota 2020		11.773	‒ 11.773
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok		97.505	13.803	172.575	281.065	174.189	89.682	63.255	60.344	17.491	332.030
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		198.811	247.160	333.652	378.487	407.654	310.094	188.099	302.430	224.497	245.978	81.844	67.006	8.310
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 28.422	‒ 16.500	‒ 98.954	‒ 103.846	‒ 120.066	‒ 57.600	100.725	329.241	115.820	‒ 46.631	‒ 92.026	35.380	‒ 65.655	‒ 8.310
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		182.311	148.206	229.806	258.421	350.054	410.819	517.340	418.250	177.866	153.952	117.224	1.351
Afrekening voorschotten ProRail 2019	13.476	13.476
Kasschuiven 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	0	7.000	‒ 9.000	‒ 3.000	3.000	2.000
Prijsbijstelling 2020	49.177	95	1.372	822	2.324	305	2.318	5.127		564	33.318	2.110	822
Mutaties Miljoenennota 2021	62.653	20.571	‒ 7.628	‒ 2.178	5.324	2.305	2.318	5.127		564	33.318	2.110	822
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		202.882	140.578	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173
Bijdragen derden	431	431
saldo 2020 art 17 Megaprojecten	0	18.939	‒ 18.939
Mutaties Najaarsnota 2020		19.370	‒ 18.939
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer		222.252	121.639	227.628	263.745	352.359	413.137	522.467	418.250	178.430	187.270	119.334	2.173	0
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		451.893	491.004	662.253	824.370	898.016	563.856	436.991	700.471	553.088	608.211	241.820	67.006	52.745
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		314.157	317.854	550.974	614.239	665.112	778.925	829.384	686.898	396.403	644.750	339.330	208.957	182.989	49.585
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		382.638	218.763	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		391.447	211.070	548.624	680.069	675.270	783.719	836.613	687.895	397.266	683.496	341.453	209.792	218.502	50.792	10.000
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430
Mutaties Voorjaarsnota 2020	144.930	‒ 11.739	‒ 11.253	27.619		130.570	8.986		747
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Afrekening voorschotten ProRail 2019	25.981	25.981
Prijsbijstelling 2019	1.094	547	547
Mutaties Miljoenennota 2021	27.075	26.528	547
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Bijdragen derden 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	431	431
Saldo 2020 art 17 Ontvangsten Megaprojecten	0	11.222	‒ 11.222
Mutaties Najaarsnota 2020		11.653	‒ 11.222
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten		72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		46.141	75.445	43.616	57.494	44.358	74.453	16.151	18.110	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		34.402	64.192	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		60.930	64.739	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Megaprojecten Verkeer en Vervoer		72.583	53.517	71.235	57.494	174.928	83.439	16.151	18.857	7.877	65.430

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 17 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten (bedragen x €1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.287
Mutaties Voorjaarsnota 2020	3.357	3.357
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		5.644
Saldo 2020 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten	0	‒ 3.444	3.444
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 3.444	3.444
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid		2.200	3.444
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Voorjaarsnota 2020	39.364	39.364
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten		39.364
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS	‒ 39.364	‒ 39.364
Mutaties Miljoenennota 2021	‒ 39.364	‒ 39.364
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging												10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging												10.706	345.458	345.457	393.907
Extrapolatie 2034	393.907
Mutaties Miljoenennota 2021	393.907
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging												10.706	345.458	345.457	393.907
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		2.287										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		45.008										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten		5.644										10.706	345.458	345.457	393.907
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		2.200	3.444									10.706	345.458	345.457	393.907
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota 2020	25.945	25.945
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten		25.945
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota 2020	48.581	48.581
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen		48.581
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Overige uitgaven en ontvangsten
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Overige uitgaven en ontvangsten		74.526

Artikel 19 Ontvangsten

Tabel 18 Artikel 19 Ontvangsten (bedragen x €1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Mutaties Voorjaarsnota 2020	119.615	‒ 363.548	‒ 545.773	‒ 525.607	‒ 192.423	‒ 253.625	194.461	1.018.901	288.503	9.495	‒ 125.597	210.989	180.395	232.910	‒ 9.466
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Mutaties Incidentele suppletoire begroting 2020		‒ 166.876
Stand Incidentene suppletoire begroting 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.516.570	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
BZK: Betonakkoord	116	116
Correctie extrapolatie	2.078										449	‒ 57	1.257	96	333
Defensie: SAR helikopter	3.000		2.000	1.000
Extrapolatie 2034	5.867.671
EZK: Gevolgkosten Wind op Zee beheer Rijkswaterstaat	610	610
HXII: BOA programma Rijkswegen	‒ 1.000	‒ 1.000
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	3.696	3.696
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025	‒ 396	‒ 66	‒ 66	‒ 66	‒ 66	‒ 66	‒ 66
HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg	‒ 5.550	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370	‒ 370
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT	‒ 600	‒ 600
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van het beheer SAP systeem	‒ 3.236	‒ 2.235	‒ 590	‒ 411
HXII: Bijdrage RWS ten behoeve van OBS	‒ 6.339	‒ 6.339
HXII: Caribisch Nederland	23.785	17.541	5.886	35	323
HXII: Capaciteitsuitbreiding	0					3.000	‒ 1.500	‒ 1.500
HXII: Digitale Transport Strategie	‒ 500	‒ 500
HXII: Programma Open Overheid	‒ 9.489	‒ 913	‒ 2.144	‒ 2.144	‒ 2.144	‒ 2.144
HXII: Topsector Logistiek	‒ 1.200		‒ 400	‒ 400	‒ 400
HXII: Loon- en prijsbijstelling 2020	1.734.708	129.125	82.020	90.159	118.598	123.679	120.784	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927	118.927
HXII: Maatwerk KNMI-RWS	‒ 1.440	‒ 1.440
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS	‒ 6.000	‒ 2.000	‒ 2.000	‒ 2.000
HXII: Overboeking afgeroomd eigen vermogen RWS	‒ 39.364	‒ 39.364
HXII: Programma snelheidsaanpassing	‒ 95	‒ 95
HXII: Reservering BOA2021 VWH	‒ 270		‒ 270
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5	‒ 4.750	‒ 4.750
HXII: SPUK Snelfietsroutes	‒ 22.287	‒ 15.481	‒ 6.806
HXII: Subsidie elektrisch varen	‒ 5.440	‒ 5.440
HXII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage Spoor	‒ 79	‒ 63	‒ 16
HXII: Verkeersbordendata en MaaS.	235	235
HXII: Vrachtwagenheffing	‒ 300	‒ 300
Innovatieregeling bouw GWW	25.000	5.000	10.000	10.000
Omvorming ProRail: incidentele dividend	1.975.000		1.975.000
Omvorming ProRail: incidentele omzetbelasting en herzieningsbtw	714.000		714.000
Omvorming ProRail: incidentele vpb	4.458.000		4.458.000
Omvorming ProRail: structurele energiebelasting	40.500		1.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Omvorming ProRail: structurele btw	‒ 590.700		‒ 18.700	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000	‒ 44.000
Omvorming ProRail: structurele vennootschapsbelasting (vpb)	13.500		500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PF: Maaslijn	5.979	5.979
Versnelling beheer en onderhoud RWS	0		23.000	107.800	107.800	107.800	84.800	0	‒ 20.000	‒ 148.901	‒ 262.299
Versnelling beheer, onderhoud en vervanging ProRail	0		39.325	270.435	396.065			‒ 39.325	‒ 21.175	‒ 146.805	‒ 249.260				‒ 249.260
Versnelling Smart Mobility	0		35.000	45.000	75.000			‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 17.000	‒ 18.000	‒ 18.000	‒ 17.000	‒ 17.000
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid	0		100.000			‒ 50.000	‒ 50.000
Mutaties Miljoenennota 2021	14.168.843	81.346	7.414.869	479.038	654.806	141.899	113.648	20.732	20.382	‒ 234.149	‒ 449.553	60.500	61.814	61.653	‒ 187.370
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.597.916	13.335.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.614.736	6.721.499	5.973.467	5.412.439	5.172.773	6.027.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
EZK: energiebesparing	2.500	2.500
HXII: A1/A30 Barneveld	‒ 72	‒ 72
HXII: Afwikkeling restbudget HSL	‒ 300	‒ 300
HXII: Arbeidsbeperkten RWS	168	168
HXII: Basisnet	21	21
HXII: Beter Benutten Decentraal Spoor	‒ 4.656	‒ 4.656
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	‒ 5.598	‒ 5.598
HXII: Buisleidingen	‒ 2.042	‒ 2.042
HXII: Colonnevorming	‒ 67	‒ 67
HXII: CO2-reducerende maatregelen GWW decentrale overheden	10.000	10.000
HXII: Dom tot Dam fietsroute	95	95
HXII: ERTMS	985	985
HXII: Fietssnelwegen (motie Hoogland)	‒ 1.274	‒ 1.274
HXII: GoedopWeg: U-ned	‒ 3.500	‒ 3.500
HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad	‒ 724	‒ 724
HXII: IenW Samen in Transitie	50	50
HXII: integraal marktordeningsbesluit	‒ 300	‒ 300
HXII: Jan Blankenbrug	80	80
HXII: Modal shift	‒ 333	‒ 333
HXII: Mono zakelijk	17	17
HXII: OBS	696	696
HXII: Recycling en hergebruik asfalt. beton en staal infrasector	1.000	1.000
BCF: Rotterdamsebaan	‒ 7.756	‒ 7.756
HXII: Smart Mobility	‒ 649	‒ 649
HXII: SmartWayz 2020-2022	‒ 24.520	‒ 24.520
HXII: SPUK Energiehaven IJmond	‒ 27.638	‒ 27.638
HXII: SPUK Gelderland	‒ 178	‒ 178
HXII: SPUK MaaS-pilots	‒ 2.990	‒ 2.990
HXII: Strategisch Plan Verkeersveiligheid	‒ 1.027	‒ 1.027
HXII: Studie en Innovatiebudget	‒ 67	‒ 67
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	2.219	2.219
HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	835	835
HXII: Truckparkings	200	200
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 64.825
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW		5.533.091	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		6.046.994	6.466.757	6.417.373	6.909.323	6.840.856	6.306.627	5.681.866	5.664.582	5.637.093	5.747.923	5.755.628	5.788.460	5.792.486	5.750.639
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.683.446	5.920.984	5.891.766	6.716.900	6.587.231	6.501.088	6.700.767	5.953.085	5.646.588	5.622.326	5.966.617	5.968.855	6.025.396	5.741.173
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.597.916	13.335.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.614.736	6.721.499	5.973.467	5.412.439	5.172.773	6.027.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk		5.533.091	13.312.853	6.370.804	7.371.706	6.729.130	6.637.736	6.721.499	5.993.467	5.392.439	5.244.773	5.955.117	6.030.669	6.087.049	5.553.803

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 19 Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en invsteringsruimte (bedragen x €1.000)

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte	Totaal mutatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		7.900	6.705		29.110	71.000	171.022	209.750	212.829	210.000	125.986
Mutaties Voorjaarsnota 2020	154.886	4.886			390	14.550	20.700	27.600	6.900	6.000	73.860
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		12.786	6.705		29.500	85.550	191.722	237.350	219.729	216.000	199.846
A2 Deil-Vught	‒ 6.907	‒ 1.574	‒ 3.129	‒ 908	‒ 696	‒ 400	‒ 200
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0		‒ 1.881	585	696	‒ 9.600	‒ 9.800	20.000
Prijsbijstelling 2020	19.882			323	489	1.024	1.854	3.312	3.114	4.394	5.372
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven	69.000									69.000
Mutaties Miljoenennota 2021	88.882	‒ 1.574	‒ 5.010		489	‒ 8.976	‒ 8.146	23.312	3.114	73.394	5.372
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		11.212	1.695		29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte	0	‒ 11.212	11.212
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 11.212	11.212
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen		0	12.907	0	29.989	76.574	183.576	260.662	222.843	289.394	205.218
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Voorjaarsnota 2020
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Miljoenennota 2021
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen				10.394
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		66.722	66.400	42.000	42.000	16.500	16.500	16.500	16.500	116.500	186.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020	509.667	72.854	63.660	60.918	39.400	49.735	50.000	50.000	50.000	40.100	33.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		139.576	130.060	102.918	81.400	66.235	66.500	66.500	66.500	156.600	219.500	116.500	116.500	116.500	116.500
Compenserende maatregelen Zeeland	33.050									11.300				19.000	1.700
Contractverlenging SAR-Helikopter	‒ 9.700		‒ 6.400	‒ 3.300
Extrapolatie 2034	116.500
HXII: Caribisch Nederland	21.793	15.430	6.945	830	580
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0	‒ 7.000	‒ 5.000	‒ 5.000							17.000
Klimaatneutrale infrastructuur	7.500		7.500
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur	2.500		2.500
Overboeking reservering Kustwacht ETV	‒ 42.700		‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050	‒ 3.050
Overboeking reservering Kustwacht SAR	‒ 108.122		‒ 106	‒ 4.324	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641	‒ 8.641
Prijsbijstelling 2020	3.930		530	174	1.125	191	191	191	191	191	191	191	191	191	191
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN	27.500										27.500
Reservering Kustwacht SAR	8.765				8.500	265
Versnelling strategisch plan verkeersveiligheid	0		100.000			‒ 50.000	‒ 50.000
Mutaties Miljoenennota 2021	61.016	8.430	102.919	‒ 14.670	‒ 1.486	‒ 61.235	‒ 61.500	‒ 11.500	‒ 11.500	‒ 200	33.000	‒ 11.500	‒ 11.500	7.500	‒ 9.800
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		148.006	232.979	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
HXII: BO MIRT-afspraken 2017-2020	‒ 4.572	‒ 4.572
HXII: GoedopWeg: U-ned	‒ 3.500	‒ 3.500
HXII: Subsidieregeling Maatregelenpakket spoorgoederenvervoer	835	835
Opdracht gedragsaanpak A12	‒ 350	‒ 350
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte	0	‒ 90.419	90.419
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	‒ 50.000	‒ 50.000
Mutaties Najaarsnota 2020		‒ 148.006	90.419
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen		0	323.398	88.248	79.914	5.000	5.000	55.000	55.000	156.400	252.500	105.000	105.000	124.000	106.700
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte												672.156	1.665.847	1.598.818	1.504.739
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 500.000												‒ 200.000	‒ 150.000	‒ 150.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte												672.156	1.465.847	1.448.818	1.354.739
BenO component DBFM A12 Ede-Grijsoord	‒ 2.361														‒ 2.361
Correctie extrapolatie	2.078										449	‒ 57	1.257	96	333
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN	‒ 92.000											‒ 89.423	‒ 2.577
Extrapolatie 2034	1.393.445
Kasschuiven 2020 artikel 20	0										‒ 449	449
Loon- en prijsbijstelling 2020	39.633											40.708	9.769	‒ 27.918	13.439
Mutaties Miljoenennota 2021	1.340.795											‒ 48.323	8.449	‒ 27.822	11.411
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte												623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150
Mutaties Najaarsnota 2020
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.04 Genrieke investeringsruimte												623.833	1.474.296	1.420.996	1.366.150
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit					40.000	68.000	315.863	273.072	252.120	642.222	922.470	339.285	155.545	219.544	199.399
Mutaties Voorjaarsnota 2020	‒ 447.115	3.716	‒ 7.842	3.321	22.934	2.200	‒ 291.935	16.976	73.679	194.246	‒ 12.235	‒ 77.654	‒ 33.610	‒ 209.685	‒ 131.226
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		3.716	‒ 7.842	3.321	62.934	70.200	23.928	290.048	325.799	836.468	910.235	261.631	121.935	9.859	68.173
A4 Haaglanden - N14: spoorviaduct bij Leidschendam	‒ 65.000										‒ 65.000
Beschikbaarheidsvergoeding OV	‒ 166.876					‒ 11.000	‒ 14.600	‒ 20.000	‒ 35.000	‒ 25.000	‒ 11.000	‒ 25.000	‒ 8.000	‒ 17.276
Bebording van 130 naar 100	‒ 588	‒ 588
Capaciteit RWS	‒ 351.722	‒ 15.459	‒ 32.374	‒ 50.954	‒ 67.913	‒ 87.669	‒ 97.353
Compenserende maatregelen Zeeland	‒ 33.050									‒ 11.300				‒ 19.000	‒ 1.700
Dekking extra werkzaamheden en reservering lange termijn instandhouding HVWN	92.000											89.423	2.577
Extra werkzaamheden instandhouding HVWN	‒ 20.000									‒ 20.000
Extra werkzaamheden instandhouding HWN	‒ 20.000									‒ 10.000	‒ 10.000
Extra werkzaamheden instandhouding Spoorwegen	‒ 340.000												‒ 104.000	‒ 40.000	‒ 176.000
Extrapolatie 2034	202.784
HXII: Basisvisie Recreatie Toervaartnet 2020 ‒ 2025	‒ 396									‒ 396
HXII: Bijdrage Inspectieview ILT	‒ 600	‒ 600
HXII: BOA programma Rijkswegen	‒ 1.000	‒ 1.000
HXII: NSL Opdracht RIVM Bronbeleid PFAS	‒ 6.000	‒ 2.000	‒ 2.000	‒ 2.000
HXII: Programma snelheidsaanpassing	‒ 95	‒ 95
HXII: Rijksbijdrage Wilhelminakanaal fase 1.5	‒ 4.750	‒ 4.750
HXII: Subsidie elektrisch varen	‒ 5.440	‒ 5.440
HXII: Topsector Logistiek	‒ 1.200		‒ 400	‒ 400	‒ 400
Kasschuiven 2020 Artikel 20	0	89.892	98.718	102.161	92.566	96.606	101.190	105.737	‒ 14.546	‒ 247.768	‒ 159.728	‒ 168.449	7.392	57.170	66.915
Klimaatbestendige netwerken	‒ 2.528	‒ 1.412	‒ 1.116
Klimaatneutrale infrastructuur	‒ 7.500		‒ 7.500
Kustwacht Maritiem Operatie Centrum	1.600	1.600
Loon- en prijsbijstelling 2020	1.706.779	101.879	109.468	102.259	110.653	115.117	106.715	109.710	121.009	88.143	129.657	98.569	122.161	159.848	115.479
Loonbijstelling 2020	‒ 290.093	‒ 20.906	‒ 20.901	‒ 20.507	‒ 20.062	‒ 19.263	‒ 18.860	‒ 18.802	‒ 18.665	‒ 18.968	‒ 18.858	‒ 18.858	‒ 18.858	‒ 18.858	‒ 18.858
Luchtsurveillance Kustwacht	‒ 2.280													‒ 2.280
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) HWN	‒ 81.000							‒ 27.000	‒ 27.000	‒ 27.000
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) Spoorwegen	‒ 81.000										‒ 50.000			‒ 31.000
Oplossing budgetspanning prijsbijstelling DBFM-contracten	‒ 8.791									‒ 8.791
Overboeking Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur	‒ 2.500									‒ 2.500
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HVWN	‒ 72.000											‒ 72.000
Overboeking reservering lange termijn instandhouding HWN	‒ 319.200									‒ 138.901	‒ 180.299
Overboeking reservering lange termijn instandhouding Spoorwegen	‒ 1.076.000							‒ 200.000	‒ 200.000	‒ 200.000	‒ 380.000	‒ 80.000	‒ 16.000
Prijsbijstelling 2019	1.094	547	547
Prijsbijstelling 2020	‒ 1.196.080	‒ 80.924	‒ 88.443	‒ 81.752	‒ 90.590	‒ 95.814	‒ 84.466	‒ 87.523	‒ 98.959	‒ 65.790	‒ 107.414	‒ 76.326	‒ 51.987	‒ 90.274	‒ 45.905
Overwegenaanpak	‒ 25.000				‒ 10.000	‒ 15.000
Regeerakkoord verlichting aan	‒ 1.810	‒ 310	‒ 300	‒ 1.200
Reservering A50 Bankhoef Paalgraven	‒ 69.000									‒ 69.000
Reservering doelrealisatiemaatregelen Maasroute fase 2	‒ 75.000							‒ 75.000
Reservering Klimaatneutrale Netwerken HWN	‒ 27.500										‒ 27.500
Reservering Kustwacht SAR	‒ 8.765				‒ 8.500	‒ 265
Reservering voorzetting Topsector Logistiek	‒ 28.800		‒ 9.600	‒ 9.600	‒ 9.600
RWS Service Level Agreement (SLA)	‒ 431.016	‒ 71.330	‒ 47.766	‒ 42.704	‒ 59.104	‒ 55.604	‒ 51.604	‒ 47.604	‒ 7.900	‒ 7.900	‒ 7.900	‒ 7.900	‒ 7.900	‒ 7.900	‒ 7.900
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	13.520	5.519						5.751		2.250
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet	91.312	876	7.509		66	2.692	80.255	‒ 2.959					2.873
Technische mutatie	5				‒ 1							6
Tegenvaller kwaliteitsprogramma BBV	‒ 215	‒ 215
Vleuten-Geldermalsen en Ontsnippering	4.376	1.000	2.000	1.376
Mutaties Miljoenennota 2021	‒ 2.709.325	‒ 3.716	7.842	‒ 3.321	‒ 62.885	‒ 70.200	21.277	‒ 257.690	‒ 281.061	‒ 762.921	‒ 888.042	‒ 260.535	‒ 71.742	‒ 9.570	‒ 67.969
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit					49		45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204
Correctie prijsbijstelling	41	41
Cyber Security	‒ 5.495	‒ 5.495
HXII: Buisleidingen	‒ 2.042	‒ 2.042
HXII: Halve aansluiting A6 Lelystad	‒ 724	‒ 724
HXII: modal shift	‒ 333	‒ 333
HXII: Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland	2.219	2.219
Saldo 2020 verkenningen. reserveringen en investeringsruimte	0	3.876	‒ 3.876
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet	2.458	2.458
Mutaties Najaarsnota 2020		0	‒ 3.876
Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit		0	‒ 3.876	0	49	0	45.205	32.358	44.738	73.547	22.193	1.096	50.193	289	204
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		74.622	73.105	52.394	111.110	155.500	503.385	499.322	481.449	968.722	1.234.956	1.127.941	1.937.892	1.934.862	1.820.638
Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		156.078	128.923	116.633	173.834	221.985	282.150	593.898	612.028	1.209.068	1.329.581	1.050.287	1.704.282	1.575.177	1.539.412
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		159.218	134.674	98.642	109.952	131.574	283.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte		0	332.429	98.642	109.952	81.574	233.781	348.020	322.581	519.341	479.911	729.929	1.629.489	1.545.285	1.473.054
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten			30.000		17.500
Mutaties Voorjaarsnota 2020	0		‒ 30.000			30.000
Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000
Mutaties Miljoenennota 2021	0
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte			30.000		17.500
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000
Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2020 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte					17.500	30.000

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 20 Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten	12	2	37	37
Programma Snelheidsaanpassing	17	19	55	55
Programma aansluitingen	23	25	121	118
Quick Wins Wegen	1	1	12	12
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	0	2	1.488	1.488	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijk-proef FES	2	2	55	55	2018	2018
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)	14	12	314	314	2032- 2036	2032- 2036
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere	29	27	1.229	1.228	2024- 2026	2025- 2027
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken			20	20	2015	2015
A28 Knooppunt Hoevelaken	15	13	796	796	2028-2030	2030
A2 Holendrecht - Oudenrijn	0	1	1.210	1.210	2012	2012
A9 Badhoevedorp	4	4	322	322	2017	2017
N50 Ens - Emmeloord		0	19	19	2016	2016
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Sliedrecht	3	6	16	16	2020- 2021	2020- 2021
A4-A44 Rijnlandroute	56	60	581	581	Regio	Regio
A4 Burgerveen - Leiden		0	541	541	2015	2015
A4 Delft - Schiedam		0	642	642	2015	2015
A4 Vlietland / N14	2	2	16	16	2020	2020- 2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)	1	3	17	17	2022	2022
N61 Hoek-Schoondijke	0	1	111	111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland
A2 Passage Maastricht	1	1	685	685	2016	2016
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	1	0	263	263	2014	2014
A76 Aansluiting Nuth			60	60	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	39	46	669	701	2023- 2025	2022- 2024	1
A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a	112	114	258	258	2023- 2025	2023- 2025
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen		0	29	29	2017	2017
A50 Ewijk - Valburg		0	269	269	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0	2	319	319	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	0	3	21	21	2018	2018
N35 Zwolle - Wijthmen	10	11	50	50	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	79	85	714	714	2024	2024
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	2	220	220	2014	2014
Overige maatregelen
Fileaanpak	19	19	54	54
Meer kwaliteit leefomgeving			150	150
Meer veilig	1	1	55	55
Afrondingen	1	1
Totaal uitvoeringsprogramma	445	463	11.419	11.445
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	68	61
Programma Realisatie	513	524
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	513	401
Overprogrammering (-)	0	‒ 123

Toelichting

• 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02 (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatie uitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 581	‒ 573
Projecten Nationaal
Beter Benutten	103	106	nvt	nvt
Geluidsaneringprogramma – weg	341	341	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	15	15	nvt	nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	3	3	nvt	nvt
Reservering voor LCC	329	329	nvt	nvt
Snelfietsroutes	4	5	nvt	nvt	1
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	114	114	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	56	56	nvt	nvt
Voorbereiding vrachtheffing	29	29	nvt	nvt
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	50		nvt	nvt	2
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	167	167	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A12/A27 Ring Utrecht	1.225	1.225
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	330	330
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	55	55	2025	2025
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	182	182	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	28	28	Regio	Regio
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht – Sliedrecht
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda	135	135	2026- 2028	2026- 2028
A4 Leiden/Knooppunt Burgerveen - N14	231	231
A4 Haaglanden - N14	676	676	2026- 2028	2026- 2028
N59 Verkeersveiligheid	0		nvt	nvt
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen – Kerensheide	278	278	2025- 2027	2025- 2027
A27 Houten - Hooipolder	1.470	1.470	Zuid: 2027- 2029	Zuid: 2027- 2029
			Noord: 2028- 2030	Noord: 2028- 2030
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	4	4	2021-2022	2021-2022
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	27	27	Regio	Regio
N65 Vught - Haaren	94	94	Regio	Regio
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop	156	157
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	425	440	2023- 2026 / 2025- 2029	2023- 2026 / 2025- 2029	3
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	23	32	nvt	nvt	3
Reservering N65		0
SmartWayZ.NL programmaorganisatie	1	2			3
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo: fase 2b	195	195	2026- 2028	2026- 2028
A1/A30 Barneveld	42	42
N35 Nijverdal - Wierden	117	117	2023- 2025	2023- 2025
N35 Raalte	13	13	Regio	Regio
N50 Kampen – Kampen Zuid	5	5	2022- 2024	2022- 2024
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo	30	30	nvt	nvt
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam	102	102	2026	2026
Overige projecten en reserveringen	160	162
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Programma DUMO
Programma Fiets
Strategisch plan Verkeersveiligheid
Afrondingen
Totaal programma planuitwerking en verkenning	6.635	6.622
Begroting (IF 12.03.02)	6.635	6.622

Toelichting

• 1. Dit betreft een overboeking naar HXII art. 14 ten behoeve van de afrekeningen volgend jaar de eerste tranche Beter Benutten voor fietssnelwegen.

• 2. Dit betreft een overheveling vanuit de reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid op artikel 20 naar artikel 12 voorde uitvoering van de regeling Investeringsimpuls SPV.

• 3. Dit betreft een overboeking naar HXII art.14 voor de realisatie van een aantal activiteiten in het kader van het Programma Smartwayz die via een incidentele beschikking aan de provincie Noord-Brabant worden overgemaakt.

Tabel 22 Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Tweede Coentunnel	54	55	2.172	2.172	2013	2013
A12 Lunetten - Veenendaal	26	25	691	691	2012	2012
A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht	13	32	1.244	1.242	2026	2026
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)	63	67	1.845	1.845	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)	24	22	375	374	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)	60	56	1.160	1.160	2020	2020
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	17	17	362	362	2019	2019
Aflossing tunnels	47	48	954	954
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein	104	114	2.271	2.271	2015	2015
A16 Rotterdam	46	36	1.524	1.521	2025	2022- 2024
A24 Blankenburgverbinding	65	55	1.909	1.909	2024	2024
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen	1	1	272	272	2005	2005
Projecten Oost-Nederland
A12-A15 Ressen - Oudenbroeken	69	37	69	37	2023- 2025	2022- 2024	1
A12 Ede - Grijsoord	21	17	180	179	2016	2016
N18 Varsseveld – Enschede	16	16	463	463	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	168	168	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	344	344	2014	2014
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)			497	497
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel
Afrondingen
Totaal	646	620	16.500	16.461
Begroting (IF 12.04)	646	620

Toelichting

ad 1. Conform besluit minister wordt de dagvergoeding voor de aannemer doorgetrokken omdat het DBFM-contract nog niet is ingepast. Het budget dat hiervoor benodigd is wordt overgeboekt van 12.03 naar 12.04.

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 23 Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Be- en bijsturing toekomst	5	5	16	16	2021	2021
Geluidsanering Spoorwegen	12	19	699	699	divers	divers
Programma Behandelen en Opstellen	6	8	155	155	divers	divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)	0	0	27	27	2011/ 2018- 2024	2011/ 2018- 2024
Verbeteraanpak stations	0	2	11	11	2020	2020
Verbeteraanpak trein	2	3	43	43	2018/2019	2018/2019
Spoorcapaciteit 2030	12	31	138	138	divers	divers
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations	7	13	18	18	divers	divers
Toegankelijkheid stations	44	42	500	500	divers	divers
Overige projecten/lijndelen etc.
Aanleg ATBvv	1	2	70	70	divers	divers
Booggeluid	0	1	3	3	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	35	48	418	418	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	2	5	25	23	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	11	32	30	divers	divers
Overwegenaanpak	21	36	760	759	divers	divers
Ontsnippering	4	7	81	81	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	0	3	11	10	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	16	17	383	383	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Amsterdam CS, Cuypershal	0	1	27	27	2022	2022
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	0	0	408	408	2016	2016
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)	1	1	888	888	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Den Haag CS perronsporen 11 en 12	1	2	66	66	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft	8	7	608	608	2023‒ 2025	2023‒ 2025
Projecten Oost Nederland
Traject Oost	22	22	240	240	divers	divers
Projecten Noord Nederland
Zwolle - Herfte	76	68	216	216	2017/ 2021	2017/ 2021
Sporendriehoek Noord-Nederland	14	27	140	140	divers	divers
Afrondingen	0	1	0	0
Totaal uitvoeringsprogramma	301	382	5.983	5.977
Realisatieuitgaven op 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	22	5	0	150
Afrekening voorschotten	14	14	158	158
Programma Realisatie	337	401	6.141	6.285
Planuitwerkingsuitgaven op 13.03.04 mbt realisatieprojecten		‒ 15
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	337	144
Overprogrammering (-)		‒ 242

Tabel 24 Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten goederenvervoer	2	2	2	2	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	2	2	170	170	divers	divers
PAGE risico reductie	0	0	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde	7	7	61	61	divers	divers
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug	0	1	162	162	2020/ 2025	2020/ 2025
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	0	1	24	24	divers	divers
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	0	1	227	227	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	8	9	137	137	divers	divers
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten	1	2	8	8	divers	divers
Afrondingen	‒ 1	‒ 1	0	0
Totaal uitvoeringsprgramma	19	24	810	810
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05	0	0	0	268
Afrekening voorschotten	1	1	17	17
Programma Realisatie	20	25	827	1095
Realisatieuitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma		‒ 2
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	20	23	827	1095

Tabel 25 Planuitwerking en verkenningen Personenvervoer (13.03.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)	10	14	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer	71	71	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer	9	10	divers	divers
Reizigersfonds	3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid	69	70	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid	64	70	divers	divers	2
Regionale Knelpunten	32	32	divers	divers
Projecten Zuid-Nederland
Maaslijn	44	44	2024	2024
Projecten Zuidwest-Nederland
Sporen Schiedam-Rotterdam	1	1	divers	divers
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland	18	18	divers	divers
Projecten Noordwest-Nederland
Multimodale knoop Schiphol	258	258	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Studie en innovatiebudget	32	32
Totaal programma planuitwerking en verkenning	611	623
Begroting (IF 13.03.04)	611	623

• 1. Dit betreft de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van de afrekeningen volgend uit de 1e tranche Beter Benutten (€ 3 miljoen). De afrekeningen worden via de Specifieke Uitkering MaaS aan de regionale partijen overgemaakt.

• 2. Per abuis is een verkeerde stand van € 70 miljoen opgenomen in de ontwerpbegroting. De juiste stand is € 63 milljoen.

Tabel 26 Planuitwerking en verkenningen Goederenvervoer (13.03.05) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)	Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer	22	22	divers	divers
Overige projecten en reserveringen
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 13.03.05)	22	22

Tabel 27 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling			Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig	eind contract
Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)1	170	192	3.684	3.684	2007	2007	2031
Rente- en belastingaanpassingen2	‒ 4	‒ 4	‒ 91	‒ 91
Totaal	166	188	3.593	3.593
Begroting (IF 13.04)	166	188	3.593	3.593

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Tabel 28 Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)	Budget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen	50	50	nvt	nvt
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning	50	50
Begroting (IF 14.01.02)	50	50

Tabel 29 Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Amstelveenlijn	16	16	81	81	2020/ 2022	2020/ 2022
Utrecht, tram naar de Uithof	0	0	113	113	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland
HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)	0	0	213	213	divers	divers
Rotterdamsebaan	46	53	279	286	regio	regio
Afrondingen		1
Totaal	62	70	686	693
Begroting (IF 14.01.03)		70

Tabel 30 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (14.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten	25	25	72	72
14.03.02 Regionale Mobiliteit	0	0	588	588
14.03.03 Ruimtelijke economisch programma	5	5	5	5
Afrondingen	1
Afrekening voorschotten			6	6
Begroting (IF 14.03)	31	30	669	671
LMCA Spoor: sporendriehoek (IF 13.03.01)		27		140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland		57		809

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 31 Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) (Bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Beter Benutten	0	0	16	16	‒	‒
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	1	2	101	101	2018	2018
Walradarsystemen	1	1	26	26	Divers	Divers
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)	0	0	13	13	2020	2020
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	1	2	13	13	2022	2022
Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes	5	4	10	9	2020	2021	1
Nieuwe Sluis Terneuzen	190	193	997	987	2023	2023
Projecten Zuid-Nederland
Maasroute, modernisering fase 2	12	9	642	642	2023	2023
Wilhelminakanaal Tilburg	0	0	99	99	2019	2019
Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal	2	1	5	5	2025	2023	2
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel	0	0	431	431	2015	2015
Projecten Oost Nederland
Toekomstvisie Waal	4	8	134	134	2024	2022	3
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	0	1	59	59	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	7	6	172	172	2023	2023
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va	0	0	284	284	2019	2019
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	0	0	39	39	2017	2017
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten	0	0		1
Afrondingen		‒ 1		3
Totaal uitvoeringsprogramma	223	226	3.041	3.034
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	3	4
Programma Realisatie	226	230
Budget Realisatie (IF 15.03.01)	226	194

1. Uitbreiding overnachtingshavens Merwedes: de realisatiefase is voorspoedig verlopen, er zijn geen risico's opgetreden. De openstelling is daardoor al in 2020 in plaats van 2021.

2. Herbouw Sluis II Wilhelminakanaal: de vertraging is het gevolg van extra werkzaamheden in de planfase als gevolg van stikstofproblemen en doordat na marktconsultatie de planning voor de uitvoering bijgesteld moest worden.

3.Toekomstvisie Waal: als gevolg van de vertraging van de uitspraak van de Raad van State rondom het provinciaal inpassingsplan en als gevolg van corona is de openstelling vertraagd.

Tabel 32 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)	Budget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	‒ 34	‒ 34	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	17	16	nvt	nvt
Reservering voor LCC	276	276	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6		2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	38	66	nnb	nnb	1
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	27	27		2023
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteit Volkeraksluizen	154	154		2025-2027
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2016	2025-2027
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	37	37		2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel	28	28	2019	2023-2024
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	95	95	2017	2025-2028
Overige projecten en reserveringen	104	105		2024-2028
Projecten in voorbereiding	956	956
Projecten Noordwest-Nederland
Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen				2026-2028
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
afrondingen		‒ 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	1.714	1.741
Begroting (IF 15.03.02)	1.231	1.741

• 1. Lichteren IJmuiden (- € 27,6 miljoen): er wordt € 27,6 miljoen overgeboekt naar artikel 18 op HXII voor de specifieke uitkering aan de provincie Noord-Holland voor het realiseren van de Energiehaven IJmuiden.

Tabel 33 Geïntegreerde contractvormen (15.04) (Bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Eind contract
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen	23	23	436	436	2019	2019	2046
Zeetoegang IJmond	23	19	1.039	1.039	2022	2022	2045
Projecten Zuid-Nederland
Keersluis Limmel	3	3	90	90	2018	2018	2048
Projecten Oost-Nederland
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	10	12	161	161	2020	2020	2047
Afrondingen	0		‒ 1	‒ 1
Totaal	59	57	1.725	1.725
Begroting (IF 15.04)	59	57

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Tabel 34 HSL Zuid (17.03) (Bedragen x € 1 miljoen)

HSL-Zuid (17.03)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	0	4	6.145	6.145
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)			1.012	1.012
HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.02)			115	115
Begroting (IF 17.03)	0	4	7.272	7.272

Tabel 35 Project Mainport Rotterdam (17.06) (Bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie			20	20	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma			2	2	2007	2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie	2	2	103	103	nnb	nnb
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	6	8	100	100	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	1	1	‒ 1	‒ 1
Programma	7	11	1.165	1.165
Begroting (IF 17.06)	7	11

Tabel 36 ERTMS (17.07) (Bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 20120		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ERTMS
Realisatiefase	50	96	2.385	2.384	divers	divers
Planuitwerkingsfase	1	[1]	95	95	divers	divers
Programma	51	144	2.480	2.479
Afrekening voorschotten	13	12	20	20
Begroting (IF 17.07)	64	75	2.500	2.499
Overprogrammering (-)		‒ 33

1 Per abuis is er geen stand opgenomen in de ontwerpbegroting 2021. De juiste stand is 3.

Tabel 37 ZuidasDok (17.08) (Bedragen x € 1 miljoen)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok
Generiek en ruimtelijke inrichting	14	12	177	177
Projectorganisatie en voorbereiding	19	10	285	285
Tunnel en A10	34	28	835	835
OVT incl. keerspoor	31	36	395	395
Afrondingen
Programma	98	86	1.692	1.692	2032- 2036	2032- 2036
Begroting (IF 17.08)	98	86	1.692	1.692

Tabel 38 Programma Hoogfrequent Spoor (17.10) (Bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
Realisatiefase	187	204	1.786	1.786
PHS: Doorstroomstation Utrecht	4	3	263	263	2017	2017
PHS: Spooromgeving Geldermalsen	62	58	140	140	2021	2021
PHS: Meteren - Boxtel	5	16	77	77	2028- 2029	2028- 2029
PHS: Rijswijk - Rotterdam	54	62	356	356	2023-2025	2023-2025
PHS Ede	1	2	52	52	2021	2021
PHS Amsterdam	31	23	138	138
OV-SAAL korte termijn	0	0	630	630	2016	2016
OV-SAAL middellange termijn	12	23	65	65	2026-2028	2026-2028
PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)	18	17	65	65
afrondingen	0	0	0	0
Planuitwerkingsfase			2.293	2.521
Corridor Alkmaar-Amsterdam
Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven
Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen
Corridor Breda-Eindhoven
Corridor Den Haag– Rotterdam
Corridor OV SAAL middellange termijn
Routering goederenvervoer Zuid-Nederland
Overige (planstudiekosten)
Afrondingen
Programma	187	204	4.079	4.307
Afrekening voorschotten	13	13	37	37
Begroting (IF 17.10)	200	182	4.116	4.343
Overprogrammering (-)		‒ 36

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Tabel 39 Verkenningen (Bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (20.01)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Noordwest-Nederland
A9 Rottepolderplein	31	31	2020
Amsterdam Zuid 5e en 6e spoor	168	168	nnb
OV en Wonen Utrecht	152	152
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht-Gorinchem	342	342	2021
Projecten Zuid-Nederland
A2 Den Bosch-Deil	464	464	2020
A58 Breda-Tilburg	55	55	2021
Projecten Oost-Nederland
A50 Bankhoef-Paalgraven	69	69	nnb
Totaal verkenningsprogramma		1.281
Begroting (IF 20.01)		1.281

Tabel 40 Korte termijn maatregelen (Bedragen x € 1 miljoen)

Korte termijn maatregelen (20.02)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Projecten Nationaal
Korte termijn aanpak files	10	10	Nvt
Totaal korte termijn maatregelen	10	10
Begroting (IF 20.02)	10	10

Tabel 41 Reserveringen en gebiedsprogramma's (Bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (20.03)	Budget		Planning	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	voorkeursbeslissing
Gebiedsprogramma's
Projecten Noordwest-Nederland
Gebiedsprogramma Amsterdam	170	170	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Utrecht	20	23	nnb	1
Projecten Zuidwest-Nederland
Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag	200	200	nnb
Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam	57	57	nnb
Reserveringen
BenO Caribisch Nederland	81	81	Nvt
ERTMS	400	400	Nvt
Kustwacht SAR/ETV	0	0	Nvt
Slimme en duurzame mobiliteit	68	73	Nvt	2
Schone Lucht Akkoord	46	46	Nvt
BioLNG	5	5
Strategisch Plan Verkeersveiligheid	450	500		3
Klimaatneutrale netwerken	38	38
Pakket Zeeland	33	33
Afrondingen
Totaal reserveringen	1.568	1.625
Begroting (IF 20.03)	1.568	1.625

Toelichting

• 1. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van een incidentele uitkering aan de programma-organisatie U-Ned voor Gezond op Weg.

• 2. Dit betreft de overboeking naar HXII ten behoeve van incidentele uitkeringen volgend uit de BO MIRT-afspraken uit voorgaande jaren.

• 3. Dit betreft een overboeking van 50 mln. naar artikel 12.03.02 ten behoeve van de uitvoering van de regeling Impuls Verkeersveiligheid.