Tweede Kamer der Staten-Generaal

35 470 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2019

Ontvangen 20 mei 2020

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2019–2020

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3 eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en WaterstaatC. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN (SLOTVERSCHILLEN)

1 Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet:

  • – Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt: Norm bij te verklaren verschillen:

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt.

  • – In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

  • – Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2019–2020, 35 000 J, nr. 69).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2019 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2019

 

1.042,9

1.042,9

Stand 1e suppletoire begroting 2019

 

1.063,6

1.063,6

Stand 2e suppletoire begroting 2019

 

1.112,2

1.112,2

    

Belangrijkste slotwet mutaties 2019

   

Kaderrelevante mutaties

   

Saldo 2019

 

‒ 36,4

7,6

    

Stand slotwet 2019

 

1.075,8

1.119,8

Toelichting

De Slotwet 2019 laat een voordelig saldo zien van € 44 miljoen. Dit saldo bestaat uit € 36,4 miljoen lagere uitgaven en € 7,6 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2020 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

3 De Productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorge-stelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

1

Investeren in waterveiligheid

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

287.975

386.201

371.224

‒ 93.212

278.012

Uitgaven

 

407.172

376.571

529.289

‒ 20.044

509.245

1.01

Grote projecten waterveiligheid

229.909

265.040

250.581

‒ 7.720

242.861

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

120.808

162.816

167.128

‒ 10.304

156.824

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

36.694

35.372

39.000

2.694

41.694

1.01.03

Ruimte voor de rivier

34.842

29.645

29.577

‒ 224

29.353

1.01.04

Maaswerken

37.565

37.207

14.876

114

14.990

1.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

171.053

100.133

268.505

‒ 10.185

258.320

1.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

19.634

25.224

14.695

‒ 1

14.694

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

256

356

363

 

363

1.02.02

Realisatieprogramma

151.419

74.909

253.810

‒ 10.184

243.626

1.03

Studiekosten

6.210

11.398

10.203

‒ 2.139

8.064

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

6.210

11.398

10.203

‒ 2.139

8.064

1.03.02

Overige studiekosten

     

Ontvangsten

 

165.848

160.764

204.439

668

205.107

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

165.848

160.764

204.439

668

205.107

1.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

4.612

4.369

4.723

17

4.740

1.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

 

‒ 1

0

1.850

1.850

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

147.675

147.666

172.256

‒ 6.168

166.088

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

 

726

2.570

688

3.258

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

13.561

8.004

24.890

4.281

29.171

Verplichtingen

Bij het artikel Investeringen in Waterveiligheid is € 93 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. Deze lagere verplichtingenrealisatie komt met name omdat bij het project Ameland Betonblokken een meevaller is opgetreden (€ -3,4 mljoen). Een aantal innovaties projecten meer voorbereidingstijd nodig hebben (€ -8,3 miljoen), een aantal waterschappen de aanvraag voor de beschikking een jaar verschuiven in verband met meer benodigde voorbereidingstijd (€ -57 miljoen), het project Zandmaas een meevaller heeft verwerkt als gevolg van minder op getrede risico's (€ -5,5 mln), bij het project Ruimte voor de Rivier voorbereidingstijd nodig is voor het op lossen van restpunten en het project IJsseldelta (€ -5,5 mln). Van een lagere verplichtingen realisatie is sprake bij HWBP-2 waterschapsprojecten (€ 12,1 miljoen) o.a. bij het project Versterking Eemdijk .

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 7,5 miljoen betref met name:

  • – Een lagere kasrealisatie bij de waterschapsprojecten van het HWBP-2 (€ -10 miljoen) omdat de financiele afwikkeling van het project Bergambacht Schoonhoven niet meer in 2019 is ontvangen en doorschuift naar 2020 (€ -2 miljoen), het project Versterking Eemdijk vertraagd is als gevolg van problemen met Termisch Gereinigde Grond (€ -6,5 miljoen), Kustversterking Katwijk (€ -0,6 mljoen) en Dijkversterking Hoeksche waard (€ -0,5 miljoen).

  • – Een hogere realisatie van € 3 miljoen bij project Houtribdijk als gevolg van onder andere extra werk voor de provincie aan het vergroten van het watersportstrand.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie van € 10,4 miljoen betref met name:

  • – de waterschapsprojecten van het HWBP (€ -7 miljoen), voornamelijk doordat 1 deelproject van het project Dijkring Noordelijke Maasvallei meer tijd nodig heeft voor besluitvorming inzake intergrale verkenning.

  • – Op dit artikelonderdeel is in 2019 sprake van een onderprogrammering van € 5 miljoen wat leidt tot een lagere realisatie van € 5 miljoen.

  • – Hogere uitgaven in 2019 bij het project Roggeplaat (€ 1 miljoen) omdat de laatste declaratie nog in 2019 ontvangen en betaald is.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

2

Investeren in zoetwatervoorziening

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

24.655

38.556

9.583

‒ 1.163

8.420

Uitgaven

 

25.244

40.010

8.571

‒ 2.137

6.434

2.01

Aanleg waterkwantiteit

     

2.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

     

2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

22.504

31.085

6.338

‒ 1.993

4.345

2.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

0

0

 

0

2.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

22.504

31.085

6.338

‒ 1.993

4.345

2.03

Studiekosten

2.740

8.925

2.233

‒ 144

2.089

2.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.740

8.925

2.233

‒ 144

2.089

Ontvangsten

 

3.000

3.000

0

6.893

6.893

2.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

0

6.893

6.893

2.09.01

Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

3.000

3.000

0

6.893

6.893

Verplichtingen

In 2019 zijn bij de investeringen in zoetwater € 1,1 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan begroot. De redenen hiervoor zijn:

  • – Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,5 miljoen).

  • – Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).

  • – Bij de monitoring Markerwadden is de grootste afwijking te melden (€ -0,7 miljoen), waarvan het onderzoek Markerwadden binnen een ander project (Landelijke Taak) wordt uitgevoerd (€ -0,4 miljoen). Het restant betreft de evaluatie, welke deels in 2020 wordt gedaan.

  • – Eerder aangegane verplichtingen Ecologische Maatregelen Markermeerkust (€ 1,5 miljoen).

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

In 2019 is bij de investeringen in zoetwater € 2,1 miljoen minderaan kasrealisatie gerealiseerd dan begroot. De redenen hiervoor zijn:

  • – Vertraging als gevolg van extra benodigde procedures en aanvullend overleg met belanghebbenden (o.a. over grondverwerving) bij de uitvoering van de zoetwatermaatregel Klimaatbestendige Wateraanvoer Midden Nederland (€ -1,7 miljoen).

  • – Bij Slim Watermanagement hebben een aantal uitbestedingen vertraging opgelopen en uitgesteld naar 2020 (€ -0,3 miljoen).

Ontvangsten

In 2019 is een teruggave ontvangen van € 6,9 miljoen van het waterschap Hollandse Delta betrefenden onderdelen van de compenserende maatregelen waarvoor Rijkswaterstaat risicodragend was.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

3

Beheer, onderhoud en vervanging

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

148.802

189.178

186.039

‒ 6.217

179.822

Uitgaven

 

180.288

181.493

194.658

64

194.722

3.01

Watermanagement

7.191

7.191

7.411

 

7.411

3.01.01

Watermanagement

7.191

7.191

7.411

 

7.411

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.191

7.191

7.411

 

7.411

3.02

Beheer onderhoud en vervanging

173.097

174.302

187.247

64

187.311

3.02.01

Waterveiligheid

118.171

118.659

135.784

 

135.784

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

118.171

118.659

135.784

 

135.784

3.02.02

Zoetwatervoorziening

18.065

18.108

27.744

 

27.744

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

18.065

18.108

27.744

 

27.744

3.02.03

Vervanging

36.861

37.535

23.719

64

23.783

Ontvangsten

      

Verplichtingen

Ten laste van het artikelonderdeel Vervanging zijn in 2019 voor een bedrag van € 6,2 miljoen minder opdrachten verstrekt dan was begroot).De verklaring hiervoor is dat bij het project Groot Variabel onderhoud Stuwen in de Lek een geschil met de opdrachtnemer is opgelost en hierdoor € 4,7 miljoen minder is verplicht. Ten aanzien van het project Stroomlijnen is de verplichtingenrealisatie € 1,4 miljoen lager doordater sprake is van een meevaller bij de realisatie (€ -0,9 miljoen) en niet opgetreden risico's (€ -0,5 miljoen)

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

11.548

18.535

22.924

‒ 1.765

21.159

Uitgaven

 

32.467

39.660

25.859

‒ 4.939

20.920

4.01

Experimenteerprojecten

     

4.01.01

Experimenteerprojecten

     

4.02

GIV/PPS

32.467

39.660

25.859

‒ 4.939

20.920

4.02.01

GIV/PPS

32.467

39.660

25.859

‒ 4.939

20.920

Ontvangsten

      

Verplichtingen

In 2019 is € 1,8 miljoen minder aan verplichtingen gerealiseerd op het niet DBFM gedeelte van het project Afsluitdijk. Deze opdrachtenverstrekkingen voor de NEN-issues (NEderlandse Norm) en Hydraulische Randvoorwaarden worden nu in 2020 verwacht.

Uitgaven

4.02 GIV/PPSDe beschikbaarheidsvergoeding Q3-2019 is niet betaald, omdat de kwartaalrapportage van de opdrachtnemer over de periode Q3-2019 niet voldeed aan de gestelde eisen. De betaling zal na aanpassing van de kwartaalrapportage naar verwachting in 2020 plaatsvinden.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

312.072

306.115

332.609

‒ 16.321

316.288

Uitgaven

 

313.272

320.088

317.170

‒ 1.131

316.039

5.01

Apparaat

235.456

236.630

247.140

‒ 557

246.583

5.01.01

Staf Deltacommissaris

1.830

2.290

2.351

‒ 557

1.794

5.01.02

Apparaatskosten RWS

233.626

234.340

244.789

0

244.789

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

233.626

234.340

244.789

0

244.789

5.02

Overige uitgaven

64.816

65.245

69.884

‒ 428

69.456

5.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.781

63.407

68.119

0

68.119

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.781

63.407

68.119

0

68.119

5.02.02

Programma-uitgaven DC

2.035

1.838

1.765

‒ 428

1.337

5.03

Investeringsruimte

11.000

22.556

146

‒ 146

0

5.03.01

Programmaruimte

11.000

22.556

146

‒ 146

0

5.03.02

Beleidsruimte

     

5.04

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

0

 

0

5.04.01

Reserveringen

2.000

‒ 4.343

0

 

0

Ontvangsten

  

29.935

29.935

2

29.937

5.10

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

29.935

2

29.937

5.10.01

Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

29.935

2

29.937

Verplichtingen

Op dit artikel komen verplichtingen in de regel in hetzelfde jaar tot betaling. Bij het vaststellen van de beschikbare bedragen is hier te weinig rekening meegehouden, waardoor het verplichtingenbudgetten ten opzichte van de kasbudgetten te hoog was.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

       

Ontvangsten

 

874.038

869.547

877.365

 

877.365

6.09

Ten laste van begroting IenW

874.038

869.547

877.365

 

877.365

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

874.038

869.547

877.365

 

877.365

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

7

Investeren in waterkwaliteit

StandVastgesteldeBegroting(1)

Stand 1eSuppletoireBegroting(2)

Stand 2eSuppletoireBegroting(3)

MutatiesSlotwet(4)

Realisatie 2019(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

 

112.564

149.105

45.343

‒ 14.823

30.520

Uitgaven

 

84.443

105.795

36.640

‒ 8.232

28.408

7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

21.796

‒ 1.919

19.877

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

48.170

56.026

21.796

‒ 1.919

19.877

7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

5.324

9.152

3.549

‒ 500

3.049

7.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

3.324

5.395

1.305

‒ 500

805

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

789

789

805

 

805

7.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

2.000

3.757

2.244

 

2.244

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

 

142

2.244

 

2.244

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

11.295

‒ 5.813

5.482

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

30.949

40.617

11.295

‒ 5.813

5.482

Ontvangsten

  

371

448

4

452

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

448

4

452

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

448

4

452

Verplichtingen

De de lagere verplichtingenrealisatie is gerelateerd aan de kasmutaties die heronder worden toegelicht. Aanvullend is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie ad € 5,4 miljoen onder andere veroorzaakt doordat er minder anticiperende grondwerverving is geweest en vertraging zijn bij beekmondingen, omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

Uitgaven

7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn waterIn 2019 is € 1,9 miljoen minder gerealiseerd dan verwacht. Dit wordt veroorzaakt door het project Elsterbuitenwaarden in verband met vertraging vanwege de PFAS € 1,5 miljoen, een meevaller ad € 0,25 miljoen bij het project randmeren Zuid 3e tranche en een te laat ontvangen factuur van € 0,17 miljoen bij het project Watersysteemrapportage Randmeer Oost.

7.03 Studiekosten waterkwaliteitOp dit arikelonderdeel is de realisatie € 5,8 miljoen lager dan was begroot.

  • – Een aantal projecten voor Opkomende Stoffen (data-mining en effectgerichte monitoring) vergen een langere opstarttijd, uitbestedingen hiervoor volgen in 2020.

  • – Daarnaast zijn niet alle middelen die gereserveerd zijn voor de pilot medicijnresten uitgeput, een aantal projecten zijn wel verplicht maar de afrekening volgt echter in latere jaren (onder andere een medicijnrestenproject bij Hoogheemraadschap Delfland).

  • – Een aantal waterschappen dienen nog te starten met aanvullende zuivering ten aanzien van medicijnresten. Hierdoor zullen betalingen pas later plaatsvinden dan eerder gepland.

  • – Het budget Grote wateren was bedoeld voor de voorbereidende werkzaamheden Programmatische Aanpak Grote Wateren, project verzachten randen van het Wad en onderwaternatuur. Overleg met LNV en RWS over de exacte scope van dit onderzoek heeft meer tijd in beslag genomen dan vooraf verwacht. Daardoor wordt de opdracht vanaf 2020 door RWS opgepakt.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

35.131

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

265.040

204.251

224.903

88.333

8.480

110.724

0

664

 

0

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

16.928

‒ 35.652

‒ 110.905

‒ 8.259

93.254

‒ 58.923

10.969

8.257

2.138

    

2.227

 

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

281.968

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

   

2.227

 

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 31.387

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

250.581

168.599

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

   

2.227

 

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 7.720

7.720

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 7.720

7.720

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

 

242.861

176.319

113.998

80.074

101.734

51.801

10.969

8.921

2.138

0

   

2.227

 
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 70.920

47

‒ 155

0

0

0

1.835

0

 

0

 

16.978

   

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

100.133

261.810

254.614

541.811

437.972

482.645

516.123

531.154

473.048

477.757

531.330

531.247

248.984

322.180

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

71.630

21.070

45.096

5.066

‒ 102.566

‒ 6.271

‒ 108.222

‒ 63.577

‒ 64.842

‒ 7.526

12.420

‒ 15.671

212.491

65.916

319.550

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

171.763

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Mutaties Najaarsnota 2019

 

96.742

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

268.505

282.880

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

Programmaruimte

146

146

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 10.581

10.581

             

RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

250

250

              

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 10.185

10.581

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

 

258.320

293.461

299.710

546.877

335.406

476.374

407.901

467.577

408.206

470.231

543.750

515.576

461.475

388.096

319.550

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

5.188

2.662

3.004

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

3.303

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

11.398

7.779

6.894

6.291

5.603

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

5.303

3.303

Mutaties Miljoenennota 2020

 

2.152

3.190

1.318

1.409

2.079

1.574

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

3.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

13.550

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.347

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

10.203

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

RWS Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

‒ 250

‒ 250

              

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 1.889

1.889

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 250

0

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

 

9.953

10.969

8.212

7.700

7.682

6.877

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

6.997

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

376.571

473.840

486.411

636.435

452.055

598.672

521.426

537.121

478.351

483.060

536.633

536.550

254.287

327.483

3.303

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

467.281

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig

 

529.289

462.448

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid

 

511.134

480.749

421.920

634.651

444.822

535.052

425.867

483.495

417.341

477.228

550.747

522.573

468.472

397.320

326.547

                 
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 5.084

‒ 843

‒ 3

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

42.832

‒ 17.446

‒ 6.583

3.978

‒ 3.838

‒ 10.073

‒ 9.725

‒ 3.066

‒ 1.789

‒ 1.590

961

15.913

28.729

22.335

157.560

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Mutaties Najaarsnota 2019

 

843

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

204.439

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Saldo 2019: GCA

0

4.900

‒ 4.900

             

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

0

‒ 4.232

4.232

             

Mutaties Slotwet 2019

 

668

‒ 668

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

205.107

171.744

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

 

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterveiligheid

 

160.764

189.858

157.293

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid

 

203.596

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves in waterveilig

 

204.439

172.412

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterveiligheid

 

205.107

171.744

150.710

159.396

149.819

148.700

138.450

150.591

151.869

152.067

154.619

169.571

175.200

175.993

157.560

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

8.581

0

0

0

0

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

31.085

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.163

‒ 20.110

‒ 11.398

417

128

1

 

‒ 84

       

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

24.922

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 18.584

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

6.338

24.435

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     

Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 1.993

1.993

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 1.993

1.993

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

4.345

26.428

28.866

1.878

2.469

2.058

1.833

1.833

1.833

1.833

     
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.740

3.350

2.520

85

423

          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

6.185

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

8.925

3.350

2.520

85

423

          

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 6.931

‒ 265

1.580

1.015

943

1.100

200

        

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

1.994

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

        

Mutaties Najaarsnota 2019

 

239

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.233

3.085

4.100

1.100

1.366

1.100

200

        

Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening

0

‒ 144

144

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 144

144

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

 

2.089

3.229

4.100

1.100

1.366

1.100

200

        
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

40.010

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

26.916

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv

 

8.571

27.520

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

6.434

29.657

32.966

2.978

3.835

3.158

2.033

1.833

1.833

1.833

     
                 
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

0

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

3.000

41

             

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.480

‒ 41

             

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

1.520

0

             

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 1.520

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

             

Saldo 2019: Investeren in zoetwatervoorziening

0

6.893

‒ 6.893

             

Mutaties Slotwet 2019

 

6.893

‒ 6.893

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

6.893

‒ 6.893

             
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

3.000

41

             

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

 

1.520

0

             

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Invest in zoetwaterv

 

0

0

             

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

 

6.893

‒ 6.893

             
                 
                 
                 

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

7.155

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Najaarsnota 2019

 

75

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Slotwet 2019

 

0

0

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

18.827

5.122

3.841

745

5.888

8.900

21.541

1.918

1.758

‒ 68.343

‒ 86.173

‒ 103.343

2.343

2.356

224.621

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.882

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.247

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging

0

64

‒ 64

             

Mutaties Slotwet 2019

 

64

‒ 64

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.311

125.853

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang

 

194.658

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

194.722

133.189

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

145

145

145

145

145

146

146

146

150

142

142

142

142

142

7.155

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.336

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Najaarsnota 2019

 

75

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

Mutaties Slotwet 2019

 

0

0

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

 

7.411

7.336

7.336

7.336

7.336

7.362

7.362

7.362

7.569

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

7.155

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.205

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

174.302

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

18.827

5.122

3.841

745

5.888

8.900

21.541

1.918

1.758

‒ 68.343

‒ 86.173

‒ 103.343

2.343

2.356

224.621

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

193.129

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.882

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.247

125.917

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

Saldo 2019: Beheer. onderhoud en vervanging

0

64

‒ 64

             

Mutaties Slotwet 2019

 

64

‒ 64

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

 

187.311

125.853

134.272

131.960

159.521

160.712

218.900

162.018

164.787

204.320

196.126

178.956

284.642

284.639

224.621

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

181.493

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging

 

200.465

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beh, onderh &vervang

 

194.658

133.253

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

 

194.722

133.189

141.608

139.296

166.857

168.074

226.262

169.380

172.356

211.475

203.281

186.111

291.797

291.794

231.776

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.193

0

0

0

0

0

         

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 21.266

‒ 15.718

8.672

‒ 2.306

‒ 12.551

‒ 5.250

2.130

2.117

2.103

1.917

2.053

2.074

2.028

2.050

53.548

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Mutaties Najaarsnota 2019

 

7.465

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

25.859

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Saldo 2019: Experimenteren cf art III Deltawet

0

‒ 4.939

4.939

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 4.939

4.939

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

 

20.920

17.982

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

18.394

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Experimenteerproject

 

25.859

13.043

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

20.920

17.982

51.259

50.892

222.355

61.012

59.002

58.166

57.342

56.700

55.911

55.134

54.372

53.621

53.548

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

1.174

101

             

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

236.630

235.067

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

9.713

11.079

15.037

17.092

15.129

8.034

5.821

5.942

5.942

5.923

5.923

5.923

5.923

5.923

231.056

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

246.343

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

Mutaties Najaarsnota 2019

 

797

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

247.140

246.146

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

Saldo 2019: Overige uitgaven

0

‒ 557

557

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 557

557

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

246.583

246.703

244.355

235.161

233.620

229.417

227.131

231.788

231.787

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

231.056

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

429

40

210

210

           

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

65.245

64.850

65.096

65.282

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

3.902

3.261

3.269

1.309

1.306

3.023

1.290

1.290

1.319

1.250

1.244

1.244

1.244

1.244

62.779

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

69.147

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Mutaties Najaarsnota 2019

 

737

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

69.884

68.111

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

Saldo 2019: Overige uitgaven

0

‒ 428

428

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 428

428

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

69.456

68.539

68.365

66.591

66.404

66.663

65.075

65.071

66.582

63.129

62.818

62.818

62.818

62.818

62.779

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

11.556

0

0

   

‒ 1.835

    

‒ 16.978

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

22.556

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

28.527

33.388

78.010

29.127

40.113

73.960

324.546

426.507

 

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 9.367

4.950

12.800

22.800

26.300

52.722

52.914

37.519

49.948

9.548

‒ 11.438

‒ 55.285

‒ 252.562

‒ 209.105

339.588

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

13.189

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 13.043

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

146

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

Saldo 2019: Overige uitgaven

0

‒ 146

146

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 146

              

Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

 

0

17.450

20.300

23.800

45.700

72.050

81.441

70.907

127.958

38.675

28.675

18.675

71.984

217.402

339.588

                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 6.343

‒ 9.393

‒ 746

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

‒ 4.343

‒ 7.393

8.443

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Miljoenennota 2020

 

8.343

16.893

6.746

4.600

4.600

6.400

6.400

6.400

6.400

2.000

2.000

87.800

67.800

169.800

169.800

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

4.000

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 4.000

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

Mutaties Slotwet 2019

                

Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

 

0

9.500

15.189

25.789

31.789

87.600

94.400

109.400

109.400

65.000

150.000

235.800

235.800

169.800

169.800

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

320.088

305.024

310.357

305.540

330.178

385.551

401.622

426.015

472.118

379.139

474.820

508.667

779.253

713.214

 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

332.679

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten

 

317.170

341.207

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

316.039

342.192

348.209

351.341

377.513

455.730

468.047

477.166

535.727

397.860

472.549

548.349

601.658

681.076

803.223

                 
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

29.935

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              

Mutaties Miljoenennota 2020

                

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              

Mutaties Najaarsnota 2019

                

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.935

              

Saldo 2019: Overige uitgaven

0

2

‒ 2

             

Mutaties Slotwet 2019

 

2

‒ 2

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen

 

29.937

‒ 2

             
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Netwerkgeb kosten

 

29.935

              

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

 

29.937

              

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

‒ 4.491

‒ 4.574

4.306

5.207

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

4.997

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Mutaties Miljoenennota 2020

 

11.753

9.430

10.836

19.240

25.198

20.867

22.462

19.683

18.904

‒ 53.499

‒ 74.790

‒ 93.029

10.680

18.218

1.252.537

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 3.935

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Mutaties Slotwet 2019

 

0

              

Realisatie 2019 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

869.547

922.809

951.902

1.113.289

1.123.142

1.108.149

1.115.961

1.111.584

1.100.745

1.046.528

1.202.659

1.235.625

1.230.419

1.229.600

4.997

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

881.300

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Bijdr tlv Hfst XII

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

877.365

932.239

962.738

1.132.529

1.148.340

1.129.016

1.138.423

1.131.267

1.119.649

993.029

1.127.869

1.142.596

1.241.099

1.247.818

1.257.534

7 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

7.856

 

0

            

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

      

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 33.309

353

30.180

‒ 20.100

‒ 12.064

1.032

19.548

16.689

12.199

      

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

22.717

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

      

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 921

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

21.796

47.612

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

      

Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 1.919

1.919

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 1.919

1.919

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

19.877

49.531

81.520

53.873

50.284

53.690

93.662

91.818

86.919

      
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

3.828

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

         

Mutaties Miljoenennota 2020

 

117

535

373

979

463

          

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

9.269

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 5.720

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

3.549

30.424

26.484

49.444

23.393

0

         

Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 500

500

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 500

500

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

3.049

30.924

26.484

49.444

23.393

0

         
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

9.668

1.969

1.993

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

40.617

52.054

11.983

11.144

10.794

2.694

3.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 1.651

‒ 2.578

‒ 1.993

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

‒ 1.694

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

38.966

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2019

 

‒ 27.671

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

11.295

49.476

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 5.813

5.813

             

Mutaties Slotwet 2019

 

‒ 5.813

5.813

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

5.482

55.289

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

      

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

105.795

129.202

89.434

133.582

96.072

55.352

77.808

76.823

76.414

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

1.694

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

70.952

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit

 

36.640

127.512

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

28.408

135.744

117.994

112.767

82.777

54.690

95.662

91.818

86.919

0

0

0

0

0

0

                 
                 

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

 

371

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

371

              

Mutaties Miljoenennota 2020

 

‒ 35

332

508

            

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Mutaties Najaarsnota 2019

 

112

              

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

448

332

508

            

Saldo 2019: Investeren in waterkwaliteit

0

4

‒ 4

             

Mutaties Slotwet 2019

 

4

‒ 4

             

Realisatie 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

452

328

508

            
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

371

              

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

 

336

332

508

            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2019 Inves waterkwaliteit

 

448

332

508

            

Totaal Ontvangsten realisatie 2019 Investeren in waterkwaliteit

 

452

328

508

            

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2019.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2024

2024

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

40

37

188

188

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

157

167

2.436

2.436

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

2

46

46

   

afrondingen

       

Programma

199

206

2.670

2.670

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

199

206

     
Ruimte voor de Rivier
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

    

2019

2019

 

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

29

30

2.257

2.257

   

afrondingen

       

Programma

29

30

2.257

2.257

   

Begroting (DF 1.01.03)

29

30

     
Maaswerken
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

2

3

116

116

2017/2024

2017/2024

 

Zandmaas

13

12

400

400

2022

2022

 

afrondingen

       

Programma

15

15

516

516

   

Begroting (DF 1.01.04)

15

15

     
Realisatieprogramma waterveiligheid
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

2

2

629

629

   

HWBP Waterschapsprojecten

178

182

5.486

5.486

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

5

8

109

109

   
        

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

7

7

192

192

2020

2020

 

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

5

5

24

24

   

Zandhonger Oosterschelde

5

3

10

10

   

Projecten Noord-Nederland

       

Primaire waterkering Vlieland

0

0

2

2

2018/2019

2018/2019

 

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

19

19

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase

36

38

95

95

   

Monitoring Langsdammen Waal

1

1

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

1

1.169

1.169

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

2

1

820

820

2021

2021

 

afrondingen

‒ 1

‒ 1

‒ 2

‒ 2

   

Programma

243

249

8.558

8.558

   

Begroting (DF 1.02.02)

243

254

     

Overprogrammering (-)

0

5

     

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Tabel 1
 

Budget

Openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

    

Reservering Areaalgroei

14

14

  

Projecten Noordwest-Nederland

    

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

7

7

  

Ambitie Afsluitdijk

    

Projecten Zuid-Nederland

    

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

125

125

  

Projecten Oost-Nederland

    

IJsseldelta 2e fase

83

83

2022

2022

afronding

‒ 1

‒ 1

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

228

228

  

Begroting DF 1.02.01

228

228

  

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Deltaplan Zoetwater

3

5

74

74

2021

2021

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Ecologische maatregelen Markermeer

0

0

10

10

2021/2022

2021/2022

 

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

1

1

76

76

2018

2018

 

Afrondingen

       

Programma

4

6

160

160

   

Begroting (DF 2.02.02)

4

6

     
Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

   

Begroting DF 2.02.01

12

12

   

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

21

26

1.613

1.613

2022

2022

 

Totaal programma

21

26

1.613

1.613

   

Begroting DF 4.02.01

21

26

     

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

29

   

KRW 2e en 3e tranche

20

22

615

616

   

afrondingen

       

Totaal programma

20

22

645

645

   

Begroting DF 7.01.01

20

22

     
Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

1

26

26

   

Grote wateren

0

1

14

16

2021

2021

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

afrondingen

1

      

Totaal programma

1

2

40

42

   

Begroting DF 7.02.01

1

2

     
Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

2

2

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

100

100

2023

2023

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

102

102

   

Begroting DF 7.02.02

102

102

   
Naar boven