35 350 XIII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

A BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 december 2019

Met deze brief informeer ik u over de nu voorziene begrotingswijzigingen ten opzichte van de 2esuppletoire begroting 2019 van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Kamerstuk 35 350 XIII, nrs. 1 en 2). Het betreft verhogingen voor de verplichtingen en uitgaven en verlagingen van de ontvangsten die nu in beeld zijn. Op basis van de definitieve realisatiecijfers kunnen de exacte begrotingswijzigingen, die worden verwerkt in de Slotwet 2019, mogelijk afwijken. Het totaal aan verplichtingen, uitgaven en ontvangsten blijft binnen het plafond van de EZK-begroting 2019.

In onderstaand overzicht treft u de op dit moment voorziene begrotingswijzigingen aan op de EZK-begroting sinds de 2e suppletoire begroting 2019.

(bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Frequenties

3.260

351

  

2

Bevorderen Ondernemerschap

1.157

440

  

2

BMKB

18.375

18.375

  

2

Garantie Ondernemingsfinanciering

3.134

3.134

  

2

Groeifaciliteit

2.172

2.172

  

2

Garanties MKB-financiering

432

432

  

2

Onderzoek en opdrachten

  

436

  

2

ICT-beleid

  

484

  

2

Kamer van Koophandel

800

300

  

2

Bijdrage TNO

381

    

2

Bijdrage NWO-TTW

  

1.053

  

2

Sterke regio’s

5.000

5.000

  

3

Ontvangsten Fund to fund

    

– 2.900

3

Ontvangsten Innovatiekrediet

    

– 6.500

4

Onderzoek en opdrachten

445

    

4

Verliesdeclaraties garantieregeling geothermie

  

975

  

4

Overige subsidies

500

    

4

CCS

  

1.000

  

4

TSE

1.389

1.514

  

4

Bijdrage aan ECN-TNO

940

    

4

Caribisch Nederland

  

1.389

  

4

Hernieuwbare Energie Regeling

5.687

    

4

ISDE

42.000

1.000

  

4

Storting in reserve duurzame energie

72.015

72.015

  

4

ODE

    

– 70.000

4

Diverse ontvangsten

    

– 780

4

Interdepartementale overboekingen bij Slotwet

93

93

  

5

Uitvoeringskosten RVO t.b.v. schadeafhandeling door TCMG

8.000

8.000

  

5

Actualisatie aardgasbaten

    

– 220.000

40

Administratieve correctie gemeenschappelijke diensten (overboeking van LNV)

2.700

2.700

  

Toelichting

Artikel 1 Goed functionerende economie en markten

Frequenties

Het verplichtingenbudget van Frequenties wordt naar verwachting met € 3,3 miljoen verhoogd. Dit wordt veroorzaakt door het vastleggen van een meerjarige verplichting (3 jaar) voor de subsidie aan het Electronic Commerce Platform Nederland (ECP) betreffende de bundel Missie gedreven Innovatiebeleid, Digitale Veiligheid en 5G. In verband met boven aangehaalde subsidieregeling is de verwachting dat het kasbudget van Frequenties met € 0,4 miljoen verhoogd wordt.

Artikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en duurzaam ondernemen

Bevorderen Ondernemerschap

Het verplichtingen budget op Bevorderen Ondernemerschap wordt naar verwachting met € 1,2 miljoen overschreden en het kas budget met ca. € 0,5 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat nog in 2019 subsidies worden verstrekt aan mkb-werkplaatsen in het kader van het programma «Versnelling digitalisering mkb» en een bijdrage wordt verstrekt aan de Fraudehelpdesk voor het jaar 2019.

Stortingen begrotingsreserves garantieregelingen

In 2019 zal naar verwachting totaal € 24,1 miljoen worden gestort in de begrotingsreserves van de garantieregelingen. Dit betreft de volgende stortingen: BMKB (€ 18,4 miljoen). Garantie Ondernemingsfinanciering (€ 3,1 miljoen), Groeifaciliteit (€ 2,2 miljoen) en MKB-financiering (€ 0,4 miljoen). De daadwerkelijke storting, die aan het einde van het uitvoeringsjaar op basis van de gerealiseerde premieontvangsten en schade-uitgaven wordt bepaald, kan hiervan afwijken.

Onderzoek en opdrachten

Het kasbudget voor Onderzoek en opdrachten wordt naar verwachting met ruim € 0,4 miljoen overschreden. De reden hiervoor is dat aan het CBS in het kader van de publieke taak opdracht is gegeven voor aanvullende werkzaamheden in het kader van onder meer de financieringsmonitor, update techniekpact, internationale kenniswerkers fase 3, het meten van arbeidsproductiviteit van zzp’ers en de MWS-survey managementkwaliteit en microdata fase 2.

ICT-beleid

Het kasbudget voor ICT-beleid wordt per saldo naar verwachting met een kleine € 0,5 miljoen overschreden. De reden hiervoor is dat de subsidie ECP Digitale veiligheid, innovatie en Nederlandse Digitaliseringsstrategie met een bedrag van € 0,9 miljoen is opgehoogd. Dit o.a. voor werkzaamheden op het gebied van 1) de AI-Coalitie, een nieuw publiek-privaat samenwerkingsverband op het gebied van Artificiële Intelligentie en 2) een uitbreidingsplan voor de Human Capital Agenda ICT. Dit betreft een ophoging van de reeds toegekende subsidie 2018/2019 aan ECP.

Kamer van Koophandel

Op het budget van de Kamer van Koophandel treedt naar verwachting een overschrijding op van € 0,8 miljoen van het verplichtingenbudget en € 0,3 miljoen van het kasbudget. Oorzaak hiervan is dat de bijdrage voor NL-groeit voor 2019 en 2020 aan de Kamer van Koophandel is toegezegd en de bijdrage voor 2019 ook wordt uitbetaald.

Bijdrage TNO

Voor de bijdrage aan TNO wordt een verhoging van het verplichtingenbudget verwacht van € 0,4 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de committering voor de opdracht 2020, met name voor het project I-Botics.

Bijdrage NWO-TTW

De overschrijding van het kasbudget voor NWO-TTW wordt veroorzaakt door een voorschotbetaling van € 1 miljoen in het kader van een toezegging voor Technologisch Topinstituut Groene Genetica.

Sterke regio’s

Het budget voor Sterke regio’s wordt naar verwachting met € 5 miljoen overschreden. In 2019 wordt de laatste tranche van € 5 miljoen voor de Regionale Investeringssteun Groningen als specifieke uitkering aan de provincie Groningen ter beschikking gesteld.

Artikel 3 Toekomstfonds

Ontvangsten Fund of fund

De geraamde ontvangsten in het kader van het Dutch Venture Initiative (DVI) worden dit jaar niet gerealiseerd. Naar verwachting zullen volgend jaar de eerste ontvangsten in het kader van DVI terugvloeien naar de EZK-begroting.

Ontvangsten Innovatiekrediet

De ontvangsten Innovatiekrediet vallen naar verwachting € 6,5 miljoen lager uit dan geraamd. In sommige gevallen vragen bedrijven betalingsregelingen aan waardoor de ontvangsten trager gerealiseerd worden.

Artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Onderzoek en opdrachten

Het kabinet wil al in 2019 een opdracht aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) verstrekken, zodat in 2020 het aandeel hernieuwbare energie kan worden verhoogd met een offensief hernieuwbare energie op Rijksdaken en het wegwerken van achterstallige contractvorming voor de opstal van projecten voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit en de netaansluiting daarvan op Rijksgronden.

Garantieregeling geothermie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) verwacht dit jaar een hogere verliesdeclaratie uit te moeten betalen dan waar bij Najaarsnota op gerekend was. Het hogere bedrag wordt gedekt uit de begrotingsreserve geothermie.

Overige subsidies

RVO.nl heeft € 0,5 miljoen meer beleidsbudget nodig ten behoeve van het programma Versterking InformatieVoorziening van de EnergieTransitie (VIVET).

CCS

Ten behoeve dan de zogenaamde front-end engineering design fase (FEED) van het Porthos-project wordt 50% van de toegekende subsidie in 2019 bevoorschot. Dit is € 1 miljoen meer dan waar bij Najaarsnota rekening mee gehouden was.

TSE

Op basis van de laatste inzichten verwacht RVO.nl meer verplichtingen en uitgaven aan te gaan en betalingen te verrichten op de Tenderregeling Energie-Innovatie (TSE) dan bij Najaarsnota verwacht is.

Bijdrage ECN-TNO

De bijdrage aan ECN-TNO over 2020 is ruim € 0,9 miljoen hoger dan waar bij Najaarsnota rekening mee gehouden is.

Caribisch Nederland

Het verzoek tot vaststelling van de subsidie aan de Statia Utility Company (Stuco) voor de 2e fase van de zonneweide op Sint-Eustatius is al in 2019 ingediend, terwijl bij Najaarsnota nog verwacht werd dat dat pas in 2020 zou gebeuren.

Hernieuwbare Energie Regeling (HER)

Op basis van de laatste RVO-prognoses wordt een overschrijding van het verplichtingenbudget verwacht van € 5,7 miljoen, nu het aantal subsidieaanvragen toch hoger is dan bij Najaarsnota ingeschat.

ISDE

Het plafond van de openstelling 2019 van de ISDE is met € 60 miljoen verhoogd naar € 160 miljoen. Het bij Najaarsnota beschikbare verplichtingenbudget was € 108 miljoen. Verwacht wordt dat er in 2019 voor een bedrag van € 150 miljoen aan nieuwe verplichtingen zal worden aangegaan, een overschrijding van het budget bij de 2e suppletoire begroting 2019 van € 42 miljoen. Op het kasbudget wordt een kleine overschrijding geprognotiseerd.

Storting in reserve duurzame energie

Bij 2e suppletoire begroting 2019 is nog uitgegaan van een storting in 2019 van niet-bestede middelen voor de MEP, SDE, SDE+, HER en ISDE in de reserve duurzame energie van € 903 miljoen. Op basis van de laatste prognoses zal dit bedrag naar verwachting € 72 miljoen hoger uitvallen, waarmee de totale storting uitkomt op € 975 miljoen. De daadwerkelijke storting is afhankelijk van de exacte omvang van de uitgaven duurzame energie die pas eind 2019 is vast te stellen.

ODE

Op basis van een voorlopige inschatting van de Belastingdienst wordt rekening gehouden met lagere ODE-ontvangsten van € 70 miljoen.

Diverse ontvangsten

Naar verwachting wordt binnen deze categorie aan ontvangsten een lager bedrag ontvangen, vooral door lagere terugontvangen subsidievoorschotten dan waar bij de 2e suppletoire begroting 2019 rekening mee gehouden was.

Interdepartementale overboekingen bij Slotwet

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal bij Slotwet 2019 nog een budget van € 93.000 overhevelen naar de begroting van EZK ten behoeve van het uitvoeren door TNO van berekeningen voor kosten en baten van verschillende mogelijke isolatieniveaus voor zowel verhuurders, huurders als eigenaar-bewoners.

Artikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Uitvoeringskosten RVO.nl t.b.v. de schadeafhandeling door de TCMG

Op artikel 5 wordt € 8 miljoen meer uitgegeven aan uitvoeringskosten RVO.nl ten behoeve van de schadeafhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG). De TCMG handelt dit jaar meer schades af dan gepland, waardoor met name de kosten voor de schadetaxaties hoger worden. Hogere uitvoeringskosten worden gedeclareerd bij de NAM.

Actualisatie aardgasbaten

Winstaandeel NAM: De NAM heeft in 2019 minder gas gewonnen dan vooraf geraamd. Daarnaast zijn er meer aardbevingsgerelateerde kosten gemaakt (– € 40 miljoen).

Winstafdracht EBN: Omdat de gaswinning in Groningen verder is afgebouwd in 2019 daalt ook de winstafdracht van EBN (– € 180 miljoen).

Artikel 40 Apparaat

Administratieve correctie gemeenschappelijke diensten

Een deel van de organisatie van EZK werkt als gemeenschappelijke dienst voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Dit betreft met name de bedrijfsvoering, waaronder de gemeenschappelijke administratie en ICT-voorzieningen. Deze gemeenschappelijke uitgaven zijn geraamd op de begrotingen van EZK (voor 57%) en LNV (voor 43%). Omdat gedurende 2019 bleek dat een groter deel van de uitgaven voor bedrijfsvoering als «gemeenschappelijk» geadministreerd kan worden, vindt een budgetoverheveling plaats van € 2,7 miljoen van de begroting van LNV naar de begroting van EZK.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Naar boven