35 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1.

Leeswijzer

2
     

2.

De producten

3
     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De productartikelen

5

2.3

Bijlagen

0
 

A. Verdiepingsbijlage

0
 

B. Projectoverzichten

0

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2016 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting)

in € miljoen

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. DE PRODUCTEN

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2019 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2019

  

7.368

7.368
       

Belangrijkste suppletoire mutaties 2019

      
       

Kaderrelevante mutaties

      

1. Saldo 2018

    

196

Verwerking saldo 2018 op de artikelen

alle

348

153

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

15

40

  

3. Schaderijden SLA 2018/2021

12

– 10,4

  

4. Bijzondere uitkering CN 2019

12

– 15,1

  

5. Afroming eigenvermogen Rijkswaterstaat

18

1

1

6. Noodsleephulp en betonning

15

  

– 3

7. DBFM inpassing A-16

12

– 95

– 95

8. DBFM inpassing A-24 Blankenburgverbinding

12

– 182

– 182

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

13

– 5,7

  

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

12

– 12,5

  

11. overige aanpassingen

alle

– 24,9

– 26,6

Stand 1e suppletoire begroting 2019

  

7.411,4

7.411,4

Toelichting

1. Saldo 2018

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2018 een voordelig saldo van € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2. Verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

3. Schaderijden SLA 2018/2021

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert.

4. Bijzondere uitkering Caribisch Nederland 2019

Als bijzondere gemeenten dragen St. Eustatius. Saba en Bonaire zelf de zorg en de verantwoordelijkheid voor het beheer en het onderhoud van de infrastructuur op de eilanden. Hiervoor zijn middelen gereserveerd op het Infrastructuurfonds als Impuls Wegen op Bonaire en Sint Eustatius. alsmede structurele middelen voor het onderhoud aan de infrastructuur. Bij voorjaarsnota 2019 worden de middelen voor 2019 door middel van bijzondere uitkeringen op grond van de Wet financiën openbare lichamen Bonaire. Sint Eustatius en Saba overgeboekt.

5. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat.

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden (€ 1 miljoen) Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

6. Noodsleephulp en betonning

Voor noodsleephulp en betonning op de Noordzee wordt een bedrag van € 3 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Defensie.

7. Inpassing DBFM A-16 Rotterdam

In 2019 wordt de A-16 Rotterdam omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 95 miljoen

8. Inpassing DBFM Blankenburgverbinding

In 2019 wordt de A-24 Blankenburgverbinding omgezet naar een DBFM constructie. Hierdoor wordt het kader in 2019 verlaagd met € 182 miljoen.

9. Beter benutten regionale pakketten provincies

Binnen het programma Beter benutten regionale pakketten is het er een Overboeking van € 5,7 miljoen naar het Provinciefonds voor de uitvoering van het programma Beter Benutten Regionale Pakketten. De ontvangende provincies zijn Gelderland. Utrecht en Overijssel.

10. Beter Benutten en Snelfietsroutes

Voor het de uitvoering van het programma beter benutten en snelfietsroutes heeft er een overboeking plaatsgevonden naar begrotingshoofdstuk XII van € 12,5 miljoen.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Bij de behandeling van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat voor 2019 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen met het verzoek een plan te ontwikkelen tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds en de Kamer hierover voor de Voorjaarsnota te informeren1. Na een eerste analyse van de projectenportefeuille stelt IenW de prognoses voor een aantal projecten bij in de eerste suppletoire begroting van het infrastructuurfonds en zijn de bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. Via de fondssystematiek blijven de bedragen beschikbaar voor infrastructuur en kan het gehele programma zoals met uw Kamer gedeeld tot uitvoering worden gebracht. Er is sprake van een risico op onderuitputting in dit jaar. De aankomende periode wordt gebruikt om dit risico verder in kaart te brengen en te bezien welke mogelijkheden voorhanden zijn om programmering, raming en de realisatie van projecten te optimaliseren. Daar waar nodig om de beschikbare middelen te laten aansluiten op de programmering van projecten, worden uitkomsten vertaald naar de begroting. U wordt uiterlijk bij Miljoenennota 2020 geïnformeerd over deze uitkomsten.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Stand Ontwerp begroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

3.129.096

15.000

3.144.096

769.958

3.914.054

– 189.675

– 172.338

56.340

– 7.644

Uitgaven

3.099.638

15.000

3.114.638

9.057

3.123.695

– 204.176

– 194.327

– 415.688

100.550

waarvan juridisch verplicht

83%

      

72%

        

12.01

Verkeersmanagement

3.737

  

3.737

0

3.737

        
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.737

  

3.737

0

3.737

        

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

675.177

  

675.177

– 35.924

639.253

4.455

34.762

36.346

3.678

12.02.01

Beheer en onderhoud

539.748

  

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

539.748

  

539.748

– 2.535

537.213

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 6.922

12.02.04

Vervanging

135.429

  

135.429

– 33.389

102.040

6.479

36.786

38.370

10.600

12.03

Aanleg

1.466.966

15.000

1.481.966

– 135.192

1.346.774

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

12.03.01

Realisatie

935.841

  

935.841

– 373.801

562.040

– 287.993

– 106.055

– 110.816

– 251.601
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

20.647

  

20.647

– 8.511

12.136

– 3.840

4.341

1.400

  

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

531.125

15.000

546.125

238.609

784.734

16.392

– 137.247

– 300.023

64.676
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.800

  

19.800

– 2.165

17.635

        

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

371.112

  

371.112

168.807

539.919

58.222

10.314

– 43.252

283.797

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

582.646

  

582.646

11.366

594.012

4.748

3.899

2.057

0

12.06.01

Apparaatskosten RWS

469.022

  

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

469.022

  

469.022

3.749

472.771

2.329

– 1.027

– 2.401

– 2.408

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

113.624

  

113.624

7.617

121.241

2.419

4.926

4.458

2.408
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

105.024

  

105.024

7.617

112.641

2.419

4.926

4.458

2.408

12.07

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

Ontvangsten

73.126

  

73.126

77.159

150.285

380

7.584

– 86.812

1.669

Actualisatie programma Hoofdwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma aanpassing bedraagt – € 293,1 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 765 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de budgettaire verwerking van het DBFM-contract A16 Rotterdam (€ 657,1 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2018. De budgettair belangrijkste verschuivingen vanuit 2018 naar 2019 doen zich voor bij de volgende projecten:

  • – A24 Blankenburgverbinding (+€ 75 miljoen): De financial close zal in 2019 geëffectueerd worden (€ 53,9 miljoen) in plaats van eind 2018. Als gevolg hiervan hebben enkele contractuele betalingen aan de aannemer plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een verplichtingenmutatie van € 75 miljoen;

  • – Vervanging en renovatie (+ € 38,2 miljoen): Een deel van de in 2018 gereserveerde verplichtingenruimte voor het opstarten van de vervanging en renovatieprojecten is doorgeschoven naar 2019;

  • – Schiphol Amsterdam Almere (+ € 33 miljoen): Bij het deelproject A1-A6 gaat het voor € 16 miljoen om risico’s die niet zijn opgetreden op het totaalprogramma en voor € 17 miljoen om minder uitgaven voor de verlegging van Kabels en Leidingen;

  • – Programma Aansluitingen A15-N3 (+ € 21 miljoen): De oorzaak ligt in een latere gunning dan aanvankelijk was voorzien.

  • – Knooppunt Hoevelaken (– € 21,9 miljoen): Door vertraging bij vastgoedaankopen zijn in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan verwacht.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Actualisatie beheer onderhoud en vervanging programma

Om budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het beheer, onderhoud en vervanging programma wordt in 2019 € 38,1 miljoen verschoven van Beheer onderhoud en vervanging naar planuitwerking en verkenning.

12.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 135,2 miljoen verlaagd. Dit kan met name worden verklaard doordat het artikelonderdeel enerzijds wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,4 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 12,5 miljoen) en voor overboekingen aan de BES-eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire (– € 7,2 miljoen) en verschillende budgettaire actualisaties op het Hoofdwegennet via het aanlegprogramma (– € 257,7 miljoen), als gevolg van de actualisatie van het programma.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 67,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 67,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een verklaring bij de belangrijkste budgettaire mutaties wordt verwezen naar bijlage B bij de MIRT projectoverzichten waar deze zijn toegelicht.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn de volgende aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op het aanlegprogramma wordt € 257,7 miljoen verschoven van realisatie naar planuitwerking en verkenning in 2019. Op de volgende projecten vinden de grootste actualisaties plaats:

Op het realisatie onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 192,8 miljoen verschoven naar planuitwerking en verkenning.

Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

  • – Op het project brandwerendheid tunnels wordt € 39,3 miljoen geschoven doordat de financiële afwikkeling naar verwachting niet geheel in 2019 plaats zal vinden.

  • – Binnen het project A44 Rijnlandroute verschuift € 85,7 miljoen door vertragingen.

  • – Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 97,4 miljoen): de belangrijkste oorzaak van deze verschuiving is de duur van de verlegging van kabels en leidingen en de aangepaste planning van de aannemer.

  • – Programma aansluitingen (– € 15,4 miljoen): Er zijn aanpassingen noodzakelijk in onder andere de bestemmingsplanprocedure.

  • – Realisatie Zuidas (– € 66,7 miljoen): dit hangt samen met de afronding van de herijkingsfase.

Hier tegenover staan een aantal versnellingen zoals: A4 Vlietland-N14 (€ 16 miljoen) en SAA A6 Almere (€ 22,4 miljoen).

Op het verkenningen en planuitwerking onderdeel van het aanlegprogramma wordt – € 64,9 miljoen verschoven. Op de volgende projecten vinden majeure aanpassingen plaats:

  • – Binnen het project Beter Benutten verschuift € 61,4 miljoen.

  • – Het project ITS en Smart Mobility verschuift – € 15,8 miljoen.

  • – Hier tegenover staat een versnelling van € 20 miljoen bij het programma meer veiligheid.

Overboeking BES-Eilanden

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd met € 7,2 miljoen als gevolg van de overheveling van gereserveerde middelen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12 ten behoeve van de overboekingen aan de BES-Eilanden St. Eustatius, Saba en Bonaire.

Programma Beter Benutten

Dit betreft de bijdrage naar Hoofdstuk 12 voor de Brede Doeluitkering (BDU) aan Beter Benutten en Snelfietsroutes van € 33 miljoen. Volgens de BDU-systematiek op de begroting Hoofdstuk 12 worden de verplichtingen voorafgaand aan het jaar van betaling aangegaan. De beschikking voor het jaar 2019 is eind 2018 afgegeven aan de stadregio Amsterdam en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verhoging van het artikelonderdeel van € 168,8 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 67,9 miljoen), de actualisatie van het GIV/PPS programma. Dit betekent dat in 2018 minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Saldo 2018

De overlopende uitgaven vanuit 2018 naar 2019 (€ 67,9 miljoen) worden voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Project MaVa: vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug (€ 85 miljoen);

  • – Minder opgetreden risico's dan verwacht bij het project Schiphol Amsterdam Almere (€ 6 miljoen);

Anderzijds was in 2018 sprake van versnelde uitgaven bij het project N18 Varsseveld-Enschede (– € 24 miljoen). Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie GIV/PPS programma

Om aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering is de volgende aanpassing van de budgetten noodzakelijk. Het totaal van de actualisaties op dit artikelonderdeel is – € 2,6 miljoen. Dit komt met name door verschuivingen op de volgende projecten:

  • – Op het project A15MaVa vindt een verschuiving plaats van – € 37 miljoen als gevolg van het naar beneden bijstellen van de kasprognoses van de planning voor de Botlekbrug.

  • – Het project SAA A6 Almere wordt versneld en daarom wordt het budget in 2019 met € 32 miljoen naar boven bijgesteld.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord € 5,9 miljoen in 2019.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. Er worden hogere uitgaven voorzien van € 11,6 miljoen.

Korte termijn file aanpak

De verhoging kan met name worden verklaard door de toevoeging van de middelen voor de capaciteitskosten van RWS voor de korte termijn file aanpak (€ 5,4 miljoen).

Diverse overboekingen

Deze verhoging is onder andere het gevolg van de volgende mutaties: Security Operations Centre (SOC) (€ 1,2 miljoen) en de overboeking van middelen afkomstig van artikel 21 op Hoofdstuk XII t.b.v. een opdrachtverstrekking aan Rijkswaterstaat in het kader van innovaties in de Grond- Weg- en Waterbouw (€ 5 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 77,2 miljoen zijn met name (€ 48,7 miljoen) het gevolg van bijdragen voor extra werk aan o.a. de volgende projecten,A7 Zuidelijke ringweg Groningen, A4 Vlietland-N14, A44 Rijnlandroute, N35 Nijverdal-Wierden, N18 Varsseveld-Enschede en Beter Benutten. De hogere ontvangsten worden verder verklaard door de verwerking van het saldo over 2018 (€ 13,1 miljoen) en een verrekening met gemeente Ede (€ 5,9 miljoen).

Saldo 2018

De begrotingstand in 2019 wordt met € 13,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 13,1 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit een bijdrage van de gemeente Ede op basis van de Bestuursovereenkomst Poortwachter aan het project A12 Ede-Grijsoord (€ 5,9 miljoen) in 2019.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.610.625

  

1.610.625

232.696

1.843.321

263.239

– 128.012

– 125.110

– 51.683

Uitgaven

2.009.388

0

2.009.388

43.783

2.053.171

– 2.940

62.027

– 40.450

– 28.400

waarvan juridisch verplicht

97%

      

100%

        

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.379.109

  

1.379.109

19.048

1.398.157

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

13.03

Aanleg

460.265

0

460.265

24.283

484.548

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

352.049

0

352.049

– 27.008

325.041

– 47.625

15.756

– 52.212

– 77.106

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

41.301

  

41.301

– 28.150

13.151

– 7.244

– 1.632

11.902

7.910

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

58.991

  

58.991

76.589

135.580

7.942

21.159

17.706

66.750

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

7.924

  

7.924

2.852

10.776

– 6.340

– 1.486

2.774

  

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

160.024

  

160.024

452

160.476

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

13.07

Rente en aflossing

9.990

  

9.990

  

9.990

        

13.08

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

13.08.01

Programmaruimte

0

  

0

  

0

        

13.08.03

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

Ontvangsten

195.388

0

195.388

8.774

204.162

        

Actualisatie programma Spoorwegen

Om de projectbudgetten binnen Spoorwegen aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 140 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 226,8 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 238,2 miljoen), verschillende schuiven naar aanleiding van de actualisatie van de projectbudgetten (– € 80,5 miljoen), overboekingen naar de investeringsruimte op artikel 20.05 (– € 6,9 miljoen), verplichtingenophogingen voor met name de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 83,5 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds en BTW-compensatiefonds voor programma Beter Benutten en project Regionale knelpunten (– € 7,5 miljoen).

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van het artikelonderdeel in 2019 van € 19,05 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (– € 92,9 miljoen), een schuif op het beheer, onderhoud en vervanging (+ € 112,8 miljoen) en overboeking naar de investeringsruimte op artikel 20 (– € 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 92,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 92,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Het saldo is veroorzaakt door de versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail (– € 98,7 miljoen) en later ontvangen BTW-factuur over december 2018 (+ € 5,8 miljoen).

Actualisatie programma beheer, onderhoud en vervanging

Op het programma beheer, onderhoud en vervanging wordt voor € 112,8 miljoen versneld. Dit betekent dat het programmabudget in 2019 wordt opgehoogd als gevolg van een versnelling op het beheer, onderhoud en vervanging door ProRail in 2018 (€ 98,7 miljoen, zie saldo 2018) en 2019 (€ 14,1 miljoen). Over de versnellingen op beheer, onderhoud en vervanging is de Tweede Kamer geïnformeerd met de brief van 19 december 2017 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 29 984, nr. 735).

Overboeking artikel 20

Als gevolg van de vrijval Toonbankvragen en NS/Downside Protrection valt er € 0,8 miljoen vrij in de investeringsruimte spoor op artikel 20.05.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2019 per saldo met € 18,4 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 33,8 miljoen) en verschillende schuiven op het Hoofdspoorwegennet via het aanlegprogramma (+ € 140 miljoen).

Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van actualisatie van het aanlegprogramma (– € 142,1 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor (– € 5,7 miljoen), een overboeking voor het project Regionale projecten (– € 1,8 miljoen) en een overboeking van artikel 13 naar artikel 17 (– € 5,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 33,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 33,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie aanlegprogramma

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn aanpassingen van de budgetten noodzakelijk. Op de volgende projecten vinden de grootste aanpassingen plaats in 2019:

  • – Nazorg lijnen en halten: (– € 13,8 miljoen) onder dit project vallen restwerkzaamheden en risico’s van circa 25 in dienst gestelde projecten. De daadwerkelijke realisatie van de door ProRail geraamde kasreeks blijft onzeker, omdat een groot deel van de uitgaven betrekking heeft op de afhandeling van claims. Deze budgetten zitten vaak in de eerste jaren van de begrotingsperiode en worden daarna binnen het project nazorg geactualiseerd;

  • – Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen: (– € 42,8 miljoen) in 2018 is het besluit genomen om met fase 1 van het meerjarenprogramma te beginnen en daarmee zijn keuzes gemaakt in de fasering. Dit betekent dat de reeksen ook zijn aangepast aan de hand van een meer realistische planning;

  • – Programma Fietsparkeren: (+ € 16,3 miljoen) de kasreeks van de toegevoegde regeerakkoordmiddelen voor programma Fietsparkeren zijn begin 2018 geactualiseerd van met name de grote stallingslocaties, met de versnelde kasuitgaven tot gevolg;

  • – Landelijk Verbeterprogramma Overgangen: (– € 26,6 miljoen) kasramingen van dit type projecten waarbij gemeenten nadrukkelijk een rol spelen in de besluitvorming zijn altijd erg onzeker. De geactualiseerde kasreeks van LVO betreft de verwachte kasrealisatie van op dit moment nog te beschikken projecten;

  • – Zwolle-Herfte: (+ € 20,9 miljoen in 2019) op basis van een opgave door de aannemer van de geplande uitgaven en mijlpalen voor de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot het contract IJssel-Herfte is de financiële meerjarenreeks door ProRail voor 2019 geactualiseerd.

  • – Elst-Deventer-Twente: (– € 12,4 miljoen) de planning is door de gemeente Overbetuwe aangepast als gevolg van vertraging in de bestemmingsplanprocedure;

  • – Grensoverschrijdend spoorvervoer: (– € 14,2 miljoen) Limburg verwacht de realisatieaanvraag van ProRail voor het project Heerlen-Landgraaf eind 2019. Dat is later dan verwacht. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2020 en 2021;

  • – Geluid HSL-Zuid: (– € 16,5 miljoen) de afronding van de ontwerpfase loopt door in 2019 waardoor de realisatie naar verwachting pas vanaf 2020 zal kunnen plaatsvinden.

Programma Beter Benutten

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatie-uitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt € 5,7 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en het btw-compensatiefonds.

Regionale projecten

Naar aanleiding van de BO MIRT afspraken van eind 2018 is € 1,8 miljoen gestort in het Provinciefonds gestort als bijdrage in de meerkosten van het project Perronfasering Arnhem.

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij eerste suppletoire begroting 2019 van € 8,8 miljoen zijn het gevolg van de verwerking van het saldo over 2018 (+ € 21,5 miljoen) en een verrekening met de NS (– € 12,7 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 21,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 21,5 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verrekening met de NS

Als gevolg van een verrekening met de NS als compensatie voor de gebruiksvergoeding voor de IC-Brussel wordt de begrotingsstand met € 12,7 miljoen verlaagd. Het bedrag was gereserveerd binnen de investeringsruimte spoor. De lagere ontvangst leidt hierdoor niet tot een aanpassing van het lopende programma en/of projecten.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

54.809

  

54.809

209

55.018

1.445

    

147

Uitgaven

192.762

0

192.762

– 39.143

153.619

– 4.861

– 61.693

40.750

31.000

waarvan juridisch verplicht

99%

      

83%

        

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

151.807

  

151.807

– 40.341

111.466

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

1.605

  

1.605

499

2.104

        

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

150.202

  

150.202

– 40.839

109.363

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

14.01.04

Investeringsruimte

      

– 1

– 1

        

14.02

Regionale Mob. Fondsen

                  

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

40.955

0

40.955

1.198

42.153

– 629

– 136

    

Ontvangsten

  

0

0

0

0

        

Actualisatie programma Regionaal, lokale infrastructuur

Om de projectbudgetten binnen regionaal, lokale infrastructuur aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 104,8 miljoen in 2019.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 40,3 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 64,5 miljoen) en een actualisatie van het programma grote regionaal/lokale projecten (– € 104,8 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 64,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 64,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie programmabudget grote regionaal/lokale projecten

Om de aanlegbudgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering zijn op de volgende budgetten middelen verschoven tussen grote regionaal/ lokale projecten en planuitwerking en verkenning van artikel Spoorwegen:

  • – HOV netwerk Zuid-Holland: (– € 39,2 miljoen in 2019) dit project bestaat uit drie deelprojecten. Voor het deelproject Leiden-Utrecht wordt nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden op de lijn. De initiële scope bleek niet mogelijk vanwege de benodigde baanstabiliteit. Er is nu overleg over de uit te voeren scope en de uitvoering van dit deelproject. Het deelproject buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk zit nog in de planuitwerkingsfase.;

  • – Rotterdamsebaan: (– € 9,9 miljoen in 2019) er is sprake van lagere uitgaven zoals toegelicht in het jaarverslag 2018. Deze middelen worden verschoven zodat het weer aansluit op de verwachte uitgaven van het project;

  • – Utrecht tram CS-Uithof: (– € 30 miljoen in 2019) betaling van de laatste termijn volgt na oplevering van het project door de provincie Utrecht in 2020.

  • – Amstelveenselijn: (– € 25,7 miljoen in 2019) in verband met een herziene planning van de werkzaamheden verschuiven de mijlpalen op basis waarvan de betalingen plaatsvinden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

777.657

  

777.657

154.085

931.742

– 23.937

– 40.557

– 31.468

– 25.293

Uitgaven

1.291.388

  

1.291.388

70.428

1.361.816

860

3.121

6.106

106

waarvan juridisch verplicht

95%

      

66%

        

15.01

Verkeersmanagement

8.655

  

8.655

  

8.655

        
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.655

  

8.655

  

8.655

        

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

363.039

  

363.039

– 39.498

323.541

– 1.624

15.553

31.404

23.580

15.02.01

Beheer en onderhoud

291.313

  

291.313

– 18.829

272.484

19.351

672

680

680
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

268.426

  

268.426

– 788

267.638

3.750

575

575

575

15.02.04

Vervanging

71.726

  

71.726

– 20.669

51.057

– 20.975

14.881

30.724

22.900
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

  

0

  

0

        

15.03

Aanleg

364.110

  

364.110

307.445

671.555

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

15.03.01

Realisatieprogramma

305.894

  

305.894

– 76.139

229.755

– 48.367

– 13.093

48.392

66.250

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

58.216

  

58.216

383.584

441.800

111.338

– 145.574

– 114.002

– 92.121
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

336

  

336

0

336

        

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

240.431

  

240.431

– 197.695

42.736

– 60.597

146.204

40.281

2.366

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

315.153

  

315.153

176

315.329

110

31

31

31

15.06.01

Apparaatskosten RWS

287.004

  

287.004

22

287.026

110

31

31

31
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

287.004

  

287.004

22

287.026

110

31

31

31

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

28.149

  

28.149

154

28.303

        
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.149

  

28.149

154

28.303

        

15.07

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

Ontvangsten

105.584

  

105.584

– 6.108

99.476

3.255

3.884

6.000

  

Actualisatie programma Hoofdvaarwegennet

Om de projectbudgetten binnen het Hoofdvaarwegennet aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning. De totale programma-aanpassing bedraagt € 375 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 154 miljoen in 2019 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 164 miljoen), de toevoeging van € 40 miljoen aan het project Kornwerderzand en de actualisatie van de projectplanningen (– € 52,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (+ € 2,4 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

  • – Derde kolk Beatrixsluis (€ 6,3 miljoen);

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 8,0 miljoen);

  • – Toekomstvisie Waal (€ 28,0 miljoen);

  • – Capaciteitsuitbreiding Beneden Lek (– € 10,4 miljoen);

  • – Overdracht Brokx-Nat (– € 10,6 miljoen);

  • – Beheer, onderhoud en vervanging (– € 79,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van dit artikelonderdeel van per saldo € 39,5 miljoen is met name het gevolg van: de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 31,1 miljoen), twee schuiven via het aanlegprogramma (– € 69 miljoen),een overboeking naar het Ministerie van Defensie (– € 2,9 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 31,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 31,1 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Beheer, onderhoud en vervanging

Om beheer, onderhoud en vervanging budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (-€ 69 miljoen) zijn op onder andere de volgende budgetten middelen verschoven tussen beheer onderhoud en vervangingen planuitwerking en verkenning:

  • – Overdracht Brokx-Nat (– € 18 miljoen in 2019): de overdracht van de haven Oudeschild en de overdracht van de wegen en paden op Texel zullen niet meer in 2019 plaatsvinden.

  • – Programma Vervanging en Renovatie (– € 51,5 miljoen in 2019 en – € 21 miljoen in 2020): er vindt een verschuiving plaats als gevolg van vertraging. Deze vertraging heeft zich met name voorgedaan bij de VenR-projecten:

  • – Renovatie Waalbrug: vertraging als gevolg van problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en het langere ontwerpproces voor het betondek.

  • – Modernisering objecten bediening Zeeland: opgetreden vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5.

  • – Groot onderhoud stuwen: de projectaanpak, eerst uitvoeren inspecties, heeft de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd waardoor vertraging is ontstaan.

Overboeking Ministerie van Defensie

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In 2019 wordt € 2,9 miljoen overgeheveld.

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 307,9 miljoen verhoogd. Dit is met name het gevolg van verhogingen door de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 14,5 miljoen), de toevoeging van middelen voor het project Kornwerderzand (€ 40 miljoen), verschillende programma actualisaties op het Hoofdvaarwegennet via het aanlegprogramma (€ 375,7 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,5 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van schuiven op het aanlegprogramma zelf (– € 125,9 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 1,1 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 14,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 14,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Project verbreding sluis en bruggen Kornwerderzand

Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld aan IenW ten behoeve van de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Actualisatie aanlegprogramma

Om aanleg budgetten aan te laten sluiten op de actuele programmering (– € 125,9 miljoen) zijn middelen binnen de volgende budgetten verschoven tussen realisatie en planuitwerking en verkenning:

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 53,8 miljoen in 2019): er is vertraging opgetreden als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op de locatie Schependijk, welke van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

  • – Maasroute fase 2 (– € 22,7 miljoen in 2019): als gevolg van problematiek rondom het afsluiten van het contract is er vertraging opgelopen bij het project Verbreding Julianakanaal (Kamerstukken II 2018/19, 35 000-A, nr. 24).

  • – Twentekanalen fase 2 (– € 16,3 miljoen in 2019 en – € 38,1 miljoen in 2020): de definitieve gunning van het project is in 2017 niet doorgegaan (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 56). De nieuwe aanbesteding is in voorbereiding en definitieve gunning wordt in 2020 verwacht.

  • – Toekomstvisie Waal (– € 12,4 miljoen in 2019 en – € 11,7 miljoen in 2020): er is vertraging opgelopen in de start van de uitvoering als gevolg van vertraging en onzekerheden rondom het onherroepelijk worden van het Provinciaal Inpassingsplan.

  • – Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen in 2019): de verwachte planning van de huidige scope blijkt niet haalbaar wegens onder andere afhankelijkheid van derden.

Bijdragen derden

Dit betreft een desaldering van de bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van dit artikelonderdeel van € 197,7 miljoen in 2019 is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 4,3 miljoen) en een programma actualisatie van project Zeetoegang IJmond (– € 207 miljoen in 2019). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 5 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 4,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 4,3miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie Zeetoegang IJmond

Als gevolg van vertraging vindt er op het project Zeetoegang IJmond een actualisatie van de budgetten plaats á € 207 miljoen in 2019 en € 45,5 miljoen in 2020. Middelen schuiven van Geïntegreerde contractvormen naar planuitwerking en verkenning in 2019 en 2020. De vertraging is ontstaan door een noodzakelijke aanpassing van het ontwerp en uitvoeringsproblemen bij de bouw van de caissons van de deurkassen (Kamerstukken II 2017/18, 34 775-A, nr. 74).

15.09 Ontvangsten

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 6,1 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 2 miljoen), de extra bijdragen van derden (+ € 2,5 miljoen) en schuiven waarmee de ontvangsten worden geactualiseerd (– € 10,6 miljoen in 2019).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen van derden (zie ook toelichting onder 15.03)

Dit betreft een bijdrage van de regio aan de projectkosten van Sluis III bij het Wilhelminakanaal (€ 0,8 miljoen) en de voor de Impuls Dynamisch Verkeersmanagement ontvangen Europese subsidie met betrekking tot Corridor Management Execution (COMEX) (€ 2,1 miljoen). Binnen het EU-project COMEX maakt Rijkswaterstaat met andere vaarwegautoriteiten in Europa afspraken over de te leveren serviceniveaus op een vaarwegcorridor. Tegenover deze bijdragen staat een lagere bijdrage van derden voor het Walradarsysteem Noordzeekanaal (– € 0,5 miljoen).

Actualisatie ontvangsten

Binnen de ontvangsten wordt € 10,6 miljoen aan in 2019 geraamde ontvangsten in latere jaren verwacht. Dit betreft de projecten Verruiming Twentekanalen (€ 6,5 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 2,2 miljoen) en Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 2 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.107.469

0

1.107.469

275.275

1.382.744

644.400

511.624

– 476.673

– 583.195

Uitgaven

692.068

0

692.068

– 19.652

672.416

– 144.921

– 70.951

72.665

98.942

waarvan juridisch verplicht

100%

      

79%

        

17.02

Betuweroute

4.807

  

4.807

3.016

7.823

        

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

2.188

  

2.188

1.594

3.782

        

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

17.475

  

17.475

3.770

21.245

5.755

869

    

17.07

ERMTS

217.960

  

217.960

47.340

265.300

246

0

0

0

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

29.511

  

29.511

94.760

124.271

– 39.756

– 131.775

– 157.985

– 64.878

17.07.02

Planuitwerking ERMTS

188.449

  

188.449

– 47.420

141.029

40.002

131.775

157.985

64.878

17.08

ZuidasDok

187.941

  

187.941

– 96.996

90.945

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

261.697

0

261.697

21.624

283.321

0

– 2.234

0

0

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

110.870

0

110.870

18.242

129.112

56.171

29.771

– 2.623

– 4.672

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

150.827

0

150.827

3.382

154.209

– 56.171

– 32.005

2.623

4.672

Ontvangsten

72.020

0

72.020

91.655

163.675

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

Actualisatie programma Mega Projecten

Om de projectbudgetten binnen Megaprojecten aan te sluiten op de actuele programmering, zijn bijbehorende budgetten verplaatst van realisatie naar planuitwerking en verkenning.

De totale programma-aanpassing bedraagt € 141,4 miljoen in 2019. Bij het desbetreffend artikelonderdeel worden de actualisaties nader toegelicht.

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 268,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 307,8 miljoen), overboekingen vanaf andere artikelen (+ € 6,3 miljoen) en verschillende actualisaties van de programmabudgetten (– € 45,4 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47,3 miljoen in 2019 is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 47,3 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.08 Zuidasdok

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 97 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2018 (+ € 45 miljoen) en de actualisatie van het programma (– € 142 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 45 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 45 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Programma actualisatie

Het project ZuidasDok is vertraagd als gevolg van de herijkingsfase waarin het project zich op dit moment bevindt (– € 142 miljoen). In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 21,6 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ 21,6 miljoen). In 2018 is € 21,6 miljoen minder tot besteding gekomen. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.09 Ontvangsten

Dit artikelonderdeel wordt verhoogd met € 91,7 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (+ € 127,7 miljoen) en schuiven op de ontvangsten van het project Zuidasdok (– € 36 miljoen).

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 127,7 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. In 2018 is € 127,7 miljoen minder ontvangen dan verwacht. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Actualisatie ontvangsten Zuidasdok

Op het project Zuidasdok wordt € 36 miljoen minder aan ontvangsten in 2019 verwacht, omdat het project zich in de herijkingsfase bevindt. In deze fase worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd, dit vergt meer tijd dan voorzien.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

1.028

  

1.028

15.751

16.779

1.500

      

Uitgaven

893

0

893

15.926

16.819

1.500

      

waarvan juridisch verplicht

100%

      

1%

        

18.06

Externe veiligheid

893

0

893

2.503

3.396

1.500

      

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

0

  

0

13.423

13.423

        

18.08.03

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

0

  

0

13.423

13.423

        

18.11

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

18.11.01

Programmaruimte

0

  

0

  

0

        

18.11.03

Investeringsruimte

0

  

0

  

0

        

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                  

18.13

Tol gefinancierde uitgaven

                  

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

  

0

  

0

        

18.16

Reservering Omgevingswet

0

  

0

  

0

        

Ontvangsten

  

0

0

196.553

196.553

        

18.09

Ontvangsten

      

1.047

1.047

        

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

  

0

0

195.506

195.506

        

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 2,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2,5 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018 (€ 12,4 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat a € 1 miljoen.

Saldo 2018

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 12,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 12,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen (€ 1 miljoen.) bij Rijkswaterstaat zoals hierboven toegelicht.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2018 € 195,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2019 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via NvW'en

Amendementen

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)=1+2

Mutaties 1e

Suppletoire

Begroting

(4)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(5)=3+4

Mutaties

2020

(6)

Mutaties

2021

(7)

Mutaties

2022

(8)

Mutaties

2023

(9)

Verplichtingen

                  

Uitgaven

                  

waarvan juridisch verplicht

                  
                     

Ontvangsten

6.921.916

  

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

19.09

Ten laste van begroting IenW

6.921.916

  

6.921.916

– 324.635

6.597.281

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Eerste suppletoire begroting begroting jaar 2019) (Bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Stand Ontwerpbegroting

(1)

Mutaties Via NvW'en Amendementen

(2)

Stand Vastgestelde Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting

(4)

Stand 1e Suppletoire Begroting

(5)

Mutaties 2020

(7)

Mutaties 2021

(8)

Mutaties 2022

(9)

Mutaties 2023

(10)

Verplichtingen

81.897

– 15.000

66.897

– 39.846

27.051

10.779

– 17.119

– 18.332

– 10.687

waarvan juridisch verplicht

                  

Uitgaven

81.897

– 15.000

66.897

– 37.001

29.896

– 8.173

– 15.361

– 16.582

– 9.095

20.01

Verkenningen

4.000

  

4.000

2.000

6.000

        

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

30.000

  

30.000

– 6.529

23.471

– 10.991

– 8.240

– 3.457

  

20.03

Reserveringen

25.000

0

25.000

– 25.000

0

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

22.897

– 15.000

7.897

– 7.472

425

10.818

5.879

875

5.905

20.05.11

Investeringsruimte Hoofdwegennet

13.000

– 13.000

0

0

0

2.560

5.879

875

5.905

20.05.12

Investeringsruimte Hoofdwegennet

0

  

0

0

0

0

0

0

0

20.05.13

Verkenningen

                  

20.05.21

Investeringsruimte Spoorwegen

9.897

– 2.000

7.897

– 7.586

311

8.258

0

    

20.05.22

Investeringsruimte Spoorwegen

0

  

0

  

0

        

20.05.31

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

      

114

114

0

0

0

  

20.05.32

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

0

  

0

  

0

        

Ontvangsten

                  

20.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 2 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 7,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 7,8 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er onder andere een overboeking naar art.12 voor korte termijn file aanpak a € 14 miljoen plaats. Dit wordt nader toegelicht op art.12 HWN.

20.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 met € 3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2018. Dit betekent dat in 2018 € 3 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel HXII a 22,3 miljoen voor maatregelenpakket spoorgoederenvervoer. Deze wordt op HXII nader toegelicht.

Daarnaast vindt er een overboeking plaats naar artikel 13 voor maatregelen spoorgoederenvervoer van 5,6 miljoen.

20.05 Investeringsruimte

Alle mutaties binnen de modaliteit specifieke investeringsruimte worden toegelicht op de productartikelen.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

  

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

0

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement

  

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Bijdragen derden Hoofdwegennet

– 2.379

– 2.379

                          

A16 Rotterdam

– 73.598

        

– 2.075

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.593

– 8.251

– 7.225

– 7.225

– 7.225

– 7.225

A24 Blankenburgverbinding

– 104.212

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 2.024

– 4.847

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

– 10.141

Saldo 2018

6.033

6.033

                          

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

589

589

                          

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

– 38.143

6.479

36.786

38.370

10.600

– 49.484

– 4.608

              

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

43.776

          

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

4.864

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 35.924

4.455

34.762

36.346

3.678

– 63.354

– 18.478

– 13.870

– 13.870

– 13.528

– 12.502

– 12.502

– 12.502

– 12.502

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

639.253

647.536

790.131

714.481

705.414

605.640

595.557

521.685

477.071

753.718

765.012

802.864

467.627

467.627
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

1.481.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

190.256

123.469

51.070

– 72.684

– 77.108

– 6.252

– 50.329

– 6.078

– 20.082

14.303

– 42.334

– 80.203

– 24.091

63

Bijdragen derden Hoofdwegennet

25.572

10.839

6.213

8.589

– 5.611

  

5.542

                

Saldo 2018

100.069

100.069

                          

Financiele afhechting Connecting Mobility

571

571

                          

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                          

Verplichtingenophoging tbv subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                          

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                        

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                          

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                      

HXII: Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                        

HXII: DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                        

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.150

– 7.150

                          

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.949

– 1.017

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

                

A16 Rotterdam

– 928.360

– 147.496

– 134.864

– 160.332

– 309.874

– 103.996

– 71.813

0

0

0

0

0

0

0

0

A24 Blankenburgverbinding

– 643.554

– 217.911

– 256.285

– 144.179

– 22.873

  

– 1.899

                

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                          

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                          

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                          

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 214

– 214

                          

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                          

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                          

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 43.812

– 25.111

– 13.438

– 8

  

– 5.031

– 224

                

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 39.839

0

0

0

0

0

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 927

– 4.864

– 4.864

– 4.864

– 4.864

Korte termijn file aanpak

21.198

9.014

6.443

4.341

1.400

                    

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

690

50

640

                        

Programma Tijdelijke Tolheffing

– 513

– 513

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 135.192

– 271.601

– 243.302

– 410.839

– 186.925

– 80.300

– 55.193

– 10.942

– 24.946

13.376

– 47.198

– 85.067

– 28.955

– 4.801

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

1.346.789

971.248

1.039.307

657.679

1.260.119

1.066.176

1.137.639

1.082.152

1.064.255

185.094

431.121

565.144

7.140

28.015
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                        

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.587

3.955

2.754

– 1.122

                      

A16 Rotterdam

874.551

52.323

42.063

22.855

19.986

152.144

153.991

56.259

55.936

54.734

53.990

53.543

52.929

52.239

51.559

A24 Blankenburgverbinding

731.181

37.986

38.155

29.164

27.643

137.401

107.568

98.855

38.982

38.158

37.347

36.176

35.245

34.442

33.652

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 34.996

– 1.411

1.980

– 5.871

– 875

– 874

– 875

– 27.070

              

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

2.632

– 30.801

– 34.712

– 90.413

– 4.874

– 2.970

40.955

– 22.131

– 4.537

– 689

43.309

80.203

24.091

– 63

Saldo 2018

67.396

67.396

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

168.807

58.222

10.314

– 43.252

283.797

257.714

168.999

72.787

88.355

90.648

133.028

168.377

110.772

85.148

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

539.919

528.805

426.662

457.463

663.316

629.999

539.716

457.092

431.289

432.630

432.144

290.855

436.691

421.680
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

  

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Saldo 2018

– 16

– 16

                          

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 1.157

– 1.157

                          

Mobiliteitsscan

400

200

200

                        

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                          

Korte termijn file aanpak

15.880

5.376

4.548

3.899

2.057

                    

Programma Vrachtwagenheffing

261

261

                          

Programma Tijdelijke Tolheffing

513

513

                          

Securtity Operations Centre (SOC)

1.189

1.189

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

11.366

4.748

3.899

2.057

0

                  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

  

594.012

593.073

581.013

548.260

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

  

3.114.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

  

3.123.695

2.744.398

2.840.846

2.381.613

3.175.802

2.834.449

2.807.935

2.594.015

2.500.913

1.905.925

2.158.597

2.189.183

1.441.778

1.447.617
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

9.997

5.926

4.071

                        

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

4.711

4.711

                          

Saldo van mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

5.352

5.352

                          

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdwegennet

0

48.755

– 12.658

117

– 81.201

1.669

43.318

                

Bijdragen derden Hoofdwegennet

28.780

12.415

8.967

7.467

– 5.611

  

5.542

                

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

77.159

380

7.584

– 86.812

1.669

48.860

                

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdwegennet

  

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdwegennet

  

150.285

112.768

112.347

48.405

59.966

119.077

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571
Artikel 13 Spoorwegen

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 817

– 817

                          

Saldo 2018 Spoorwegen

– 92.850

– 92.850

                          

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

112.837

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

      

Toonbankvragen en NS/DSP

– 122

– 122

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

19.048

51.565

30.507

– 22.837

– 28.121

– 29.869

– 27.268

– 28.157

– 27.679

– 26.927

– 4.051

      

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

1.398.157

1.394.588

1.292.373

1.282.930

1.243.000

1.238.160

1.240.938

1.251.768

1.271.128

1.267.391

1.312.881

1.316.719

1.410.157

1.450.411
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                          

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                          

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                          

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

1.408

– 52.312

31.563

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.181

– 1.261

– 1.452

12.700

Saldo 2018 Spoorwegen

36.435

36.435

                          

Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer Onderzoek

– 39

– 39

                          

Den haag emplacement planuitwerking

76

76

                          

Infraspeed: opdracht Voltage Change Over

– 1.452

– 1.452

                          

Infraspeed: opdracht geluid

– 1.200

– 1.200

                          

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

– 2.438

– 1.483

– 955

                        

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                          

3e perron Tilburg

2.234

    

2.234

                      

Nazorg

221

                    

221

      

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

24.283

– 53.267

33.797

– 19.830

– 2.446

– 3.920

– 6.101

– 5.832

20.570

24.732

2.402

– 1.261

– 1.452

12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

484.548

493.463

515.223

409.485

366.374

356.607

254.347

67.699

67.679

61.928

92.651

120.067

63.231

13.149
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

  

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

– 17.382

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

  

Saldo 2018 Spoorwegen

17.834

17.834

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

452

– 1.238

– 2.277

2.217

2.167

2.269

2.369

2.419

2.352

2.195

2.196

1.261

1.452

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

160.476

163.024

162.813

169.676

171.262

173.476

174.826

175.921

175.491

154.137

85.321

85.710

42.385

  
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

  

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

  

2.053.171

2.061.065

1.980.399

1.872.081

1.790.626

1.778.233

1.680.101

1.505.378

1.524.288

1.493.446

1.500.843

1.532.486

1.525.763

1.473.550
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

  

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

21.474

21.474

                          

Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

8.774

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

  

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Spoorwegen

  

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Spoorwegen

  

204.162

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

  

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

        

Saldo 2018

64.467

64.467

                          

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

– 104.808

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 40.341

– 4.232

– 61.557

40.750

31.000

31.520

31.000

31.570

4.757

          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote regionaal/lokale projecten

  

111.466

148.295

7.094

42.355

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

        
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

    

0

                        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.02 Regionale Mob. Fondsen

    

0

                        
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

  

40.955

5.854

990

45.677

                    

Budgettaire actualisaties binnen Regionaal/Lokaal

0

765

– 629

– 136

                      

Saldo 2018 Reg Lok

433

433

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

1.198

– 629

– 136

                      

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

  

42.153

5.225

854

45.677

                    
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

  

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

  

153.619

153.520

7.948

88.032

32.752

33.126

40.336

40.905

14.093

10.695

        
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

0

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

                          
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

  

0

                          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Regionaal, lokale infrastructuur

  

0

                          
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmanagement

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 68.955

– 5.164

14.978

30.829

23.005

258

5.773

582

– 69

– 21.237

– 20.336

– 99

2.504

37.931

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

– 1.050

– 840

– 210

                        

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

5.835

1.685

3.250

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                          

Saldo 2018

31.085

31.085

                          

Verdieping Nieuwe Waterweg

7.000

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 39.498

– 1.624

15.553

31.404

23.580

833

6.348

1.157

506

– 20.662

– 19.761

476

3.079

38.506

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

323.541

374.743

344.899

367.587

341.234

319.907

297.541

217.324

216.634

284.543

256.710

244.416

224.179

259.606
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Saldo 2018

14.611

14.611

                          

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

249.759

62.579

– 158.970

– 65.110

– 25.371

– 16.045

– 19.416

– 15.190

– 12.984

18.434

18.932

10.209

– 5.886

– 40.941

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

4.198

2.505

892

801

                      

Programma GVC

1.493

1.493

                          

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                          

BenO Verdieping Nieuwe Waterweg

– 7.000

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

– 500

Sluis Eefde

– 158

– 160

  

2

                      

Zeetoegang IJmond

6

6

                          

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

– 96

– 96

                          

Quick wins binnenhavens

– 173

– 173

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

307.445

62.971

– 158.667

– 65.610

– 25.871

– 16.545

– 19.916

– 15.690

– 13.484

17.934

18.432

9.709

– 6.386

– 41.441

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

671.555

419.962

186.166

79.370

49.705

42.354

99.971

213.611

271.355

40.675

53.425

211.605

– 1.809

– 19.747
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 203.577

– 60.597

146.206

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

250

250

                          

Sluis Eefde

158

160

  

– 2

                      

Zeetoegang IJmond

– 6

– 6

                          

Saldo 2018

5.478

5.478

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 197.695

– 60.597

146.204

40.281

2.366

16.497

11.845

14.608

13.053

10.114

1.404

1.408

3.382

3.010

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

  

42.736

68.722

221.832

111.525

63.219

51.973

47.829

50.178

48.054

48.052

47.046

46.872

63.500

46.221
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

  

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

622

140

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                          

Securtity Operations Centre (SOC)

155

155

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

176

110

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

  

315.329

316.505

309.345

301.399

299.867

300.155

299.178

299.663

300.949

303.507

303.507

303.507

303.507

303.507
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

  

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

  

1.361.816

1.188.587

1.070.897

868.536

762.680

723.044

753.174

789.431

845.647

685.432

669.343

815.055

598.032

598.242
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

  

105.584

149.711

85.151

14.651

  

7.976

51.097

              

Saldo 2018

2.045

2.045

                          

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 10.568

2.573

3.083

6.000

  

710

– 1.798

              

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.398

1.915

682

801

                      

Programma GVC

500

500

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 6.108

3.255

3.884

6.000

  

710

– 1.798

              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

  

99.476

152.966

89.035

20.651

  

8.686

49.299

              
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Hoofdvaarwegennet

  

105.584

149.711

85.151

14.651

  

7.976

51.097

              

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Hoofdvaarwegennet

  

99.476

152.966

89.035

20.651

  

8.686

49.299

              
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

4.807

1.210

1.210

                      

Saldo 2018

3.016

3.016

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

3.016

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

7.823

1.210

1.210

                      
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

  

2.188

6.435

6.475

0

                    

Saldo 2018

1.594

1.594

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

1.594

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.03 Hogesnelheidstrein-Zuid

  

3.782

6.435

6.475

0

                    
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

        

Budgettaire actualisaties binnen het Project Mainportontwikkeling Rotterdam

0

687

5.755

869

0

0

0

0

0

0

– 7.311

0

0

0

0

Saldo 2018

3.083

3.083

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

3.770

5.755

869

            

– 7.311

        

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

  

21.245

6.724

1.124

255

255

255

255

255

255

51.849

        
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

  

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

    

Saldo 2018

47.260

47.260

                          

corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

6.094

80

246

                  

5.768

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

47.340

246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.768

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.07 ERMTS

  

265.300

225.586

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

159.976

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

      

Budgettaire actualisaties binnen het project ZuidasDok

0

– 142.045

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

      

Saldo 2018

45.049

45.049

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 96.996

– 150.922

– 69.586

72.665

98.942

55.086

85.734

39.192

36.515

– 24.606

– 975

      

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

90.945

114.380

161.704

221.274

177.968

112.775

110.539

42.195

45.700

266.862

0

      
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

  

3e perron Tilburg

– 2.234

    

– 2.234

                      

Saldo 2018

21.624

21.624

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

21.624

0

– 2.234

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  

283.321

218.486

384.257

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

  
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  

672.416

572.821

863.599

950.665

870.677

565.714

551.327

380.216

380.196

584.086

237.093

163.606

3.704

0
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

  

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

        

Budgettaire actualisaties Megaprojecten Verkeer en Vervoer ontvangsten

0

– 36.055

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

        

Saldo 2018 Megaprojecten Ontvansten Spoor

127.710

127.710

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

91.655

– 39.117

– 16.559

29.139

25.891

– 46.938

71.752

10.983

11.896

– 10.992

        

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

  

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

        
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

  

163.675

50.098

90.077

57.597

46.325

29.355

79.273

10.983

11.896

69.395

        
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

  

893

787

                        

Saldo 2018

4.003

4.003

                          

Budgettaire actualisaties externe veiligheid

0

– 1.500

1.500

                        

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

2.503

1.500

                        

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

  

3.396

2.287

                        
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

0

0

0

                      

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                          

Saldo 2018

12.380

12.380

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

13.423

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

  

13.423

0

0

                      
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                          

445.202

445.202

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

                          

445.202

445.202
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

  

0

0

    

0

                  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en Kasschuif

  

0

0

    

0

                  
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

                

0

0

    

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

                

0

0

    
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

  

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

  

16.819

2.287

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
                               
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

                              

Saldo 2018

4

4

                          

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat 2018

1.043

1.043

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

1.047

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

  

1.047

                          
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

  

0

                          

Saldo

195.506

195.506

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

195.506

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

  

195.505

                          
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

  

0

                          

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Overige uitgaven en ontvangsten

  

196.552

                          
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

  

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 586

– 586

                          

HXII/BDU: kwaliteit Blankenburgverbinding

– 20.220

– 20.220

                          

Verplichtingenophoging subsidie wandel en fiets

– 75

– 75

                          

Economische Zaken en Klimaat: borging radardekking Zuidwest-Nederland

6.457

1.825

3.360

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

106

HXII: Beter Benutten Innovatieunit 2019

– 1.150

– 650

– 500

                        

Mobiliteitsscan

400

200

200

                        

HXII/BDU: Bijdrage 2019 Beter Benutten en Snelfietsroutes

– 12.536

– 12.536

                          

HXII: ITS

– 6.500

– 3.000

– 1.500

– 2.000

                      

HXII: Programma Fiets

– 1.000

– 500

– 500

                        

HXII: Programma DUMO

– 1.000

– 500

– 500

                        

Verrekening loonkosten detachering

– 119

– 119

                          

Opdracht RWS voor GWW

5.000

5.000

                          

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 15.065

– 15.065

                          

HXII: Vrachtwagenheffing

– 4.688

– 756

– 779

– 783

– 790

– 790

– 790

                

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                          

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                          

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                          

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 14.400

– 14.600

– 14.900

– 13.700

– 12.400

                  

PF: perronfasering Arnhem

– 1.750

– 1.750

                          

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                          

Programma GVC

300

300

                          

A16 Rotterdam

– 127.407

– 95.176

– 92.801

– 137.477

– 289.888

46.073

73.585

47.666

47.343

46.141

45.739

46.318

45.704

45.014

44.334

A24 Blankenburgverbinding

– 16.585

– 181.949

– 220.154

– 117.039

2.746

132.554

95.528

88.714

28.841

28.017

27.206

26.035

25.104

24.301

23.511

PF: Amendement Hoogland. provincies Zuid Holland en Gelderlan

– 3.160

– 3.160

                          

BCF: Afdracht Amendement Hoogland

– 664

– 664

                          

PF: Programma Beter Benutten Decentraal Spoor. provincies Gro

– 5.289

– 5.289

                          

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Decentraal Spoor

– 423

– 423

                          

GF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. gemeenten T

– 86

– 86

                          

BCF: Afdracht programma Beter Benutten Regionale Pakketten

– 213

– 213

                          

PF: programma Beter Benutten Regionale Pakketten. provincies

– 3.467

– 3.467

                          

Budgettaire actualisaties Externe Veiligheid

0

– 1.500

1.500

                        

Defensie: Noodsleephulp en betonning

– 2.973

– 2.973

                          

HXII: Vrachtwagenheffing

– 1.721

– 1.721

                          

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 1.505

– 550

– 955

                        

Verbreding Kornwerderzand

40.000

40.000

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 324.635

– 327.229

– 272.093

– 301.526

165.543

168.429

136.486

76.290

74.264

73.051

72.459

70.914

69.421

67.951

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

  

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

6.597.281

6.310.320

6.362.400

6.007.621

6.669.783

6.054.546

5.914.603

5.422.052

5.343.989

5.244.097

5.533.636

5.521.102

5.659.643

5.657.716
Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

      

Saldo 2018 HWN Verkenningen

2.000

2.000

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

2.000

                          

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

      
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

30.000

30.000

30.000

                      

Korte termijn file aanpak

– 37.078

– 14.390

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                    

Saldo 2018 HWN Verkenningen

7.861

7.861

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 6.529

– 10.991

– 8.240

– 3.457

                    

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

23.471

19.009

21.760

– 3.457

                    
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

  

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Saldo 2018

5.000

5.000

                          

Correctie boeking

– 2.085

– 2.085

                          

HXII: Bijzondere uitkering CN 2019

– 7.915

– 7.915

                          

HXII: Maatregelenpakket Spoorgoederenvervoer

– 70.000

– 20.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 25.000

– 8.000

– 13.000

– 14.000

– 15.000

                  

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

  

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                        

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

                        

636.507

1.726.259

1.661.500
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

  

7.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mee-. tegenvaller bij ontvangsten HWN

5.352

5.352

                          

Saldo 2018

– 48.390

– 48.390

                          

HXII: Compensatie GV IC Brussel 2015–2018

– 12.700

– 12.700

                          

HXII: Inzet vrijval Toonbankvragen / Meevaller NS/DSP

– 122

– 122

                          

HXII: MTR vervoerconcessie en Audit BOV-reeksen

– 688

267

– 955

                        

HXII: Sociale Veiligheid

– 1.750

– 1.750

                          

HXII: IC Dordrecht Breda 2019

– 760

– 760

                          

HXII: subsidieregeling NS Samenloop Twente

– 2.000

– 2.000

                          

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

78.219

25.933

11.458

5.879

875

5.905

1.099

27.070

              

A12/A15 Ressen – Oudbroeken

– 3.937

                  

– 3.937

        

Bochtafsnijding Reegeul-Oost

– 690

– 50

– 640

                        

Securtity Operations Centre (SOC)

– 1.344

– 1.344

                          

Toonbankvragen en NS/DSP

122

122

                          

Corrrectie prijsbijstelling 2018 ERTMS

– 6.094

0

0

                

– 326

– 5.768

    

Budgettaire actualisaties 2019 Spoor

2.438

1.483

955

                        

HXII: Subsidieregeling NS Samenloop Twente

2.000

2.000

                          

Budgettaire actualisaties binnen Spoorwegen

0

12.700

                        

– 12.700

Correctie Nazorg

– 221

                    

– 221

      

Budgettaire actualisaties binnen Hoofdvaarwegennet

0

11.518

                    

– 11.518

    

Vrijval MIRT Onderzoek Bodemerosie

96

96

                          

Quick wins binnenhavens

173

173

                          

Mutaties Voorjaarsnota 2019

  

– 7.472

10.818

5.879

875

5.905

1.099

27.070

    

– 3.937

– 547

– 17.286

  

– 12.700

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

  

425

60.544

51.746

122.010

150.040

241.859

287.389

301.544

303.522

665.882

1.005.034

321.539

156.181

264.818
                               

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

66.897

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

29.896

92.453

114.810

173.553

366.066

468.859

570.446

366.544

333.522

880.882

1.210.034

1.063.046

1.887.440

1.931.318
                               

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

      

30.000

  

17.500

                  

Mutaties Voorjaarsnota 2019

                              

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

      

30.000

  

17.500

                  
                               

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

30.000

  

17.500

                  

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

30.000

  

17.500

                  

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de Slotwet 2018. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

12.03.01 Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht behorende bij 12.03.01: Realisatieprogramma Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2019

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Kleine projecten / Afronding projecten

2

2

53

53

nvt

nvt

Programma 130 km

1

1

45

45

– 

– 

Programma aansluitingen

32

26

116

116

nvt

nvt

Quick Wins Wegen

0

1

12

12

– 

– 

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

2

1490

1.490

2016

2016

Slimme en duurzame mobiliteit

1

          

Projecten Noordwest-Nederland

            

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

20

20

2015

2015

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

132

109

2094

2.094

2024–2026

2024–2026

A10 Amsterdam praktijkproef FES

5

5

51

51

2018

2018

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

23

63

305

305

2028

2028

A2 Holendrecht – Oudenrijn

  

0

1.210

1.210

2012

2012

A28 Knooppunt Hoevelaken

23

26

774

774

2023–2025

2023–2025

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

0

0

21

21

2015

2015

A9 Badhoevedorp

10

2

328

328

2017

2017

N50 Ens – Emmeloord

0

1

20

20

2016

2016

Projecten Zuidwest-Nederland

            

A4 Burgerveen – Leiden

0

0

548

548

2015

2015

A4 Delft – Schiedam

0

0

639

639

2015

2015

A4 Vlietland / N14

2

0

16

16

2020–2022

2020–2022

A4-A44 Rijnlandroute

72

124

566

566

Regio

Regio

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

5

11

11

2020

2020

N61 Hoek-Schoondijke

1

0

111

111

2015

2015

Projecten Zuid-Nederland

            

A2 Passage Maastricht

3

1

679

679

2016

2016

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

1

0

264

264

2014

2014

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

Regio

Regio

Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58

4

0

7

7

2022–2024

  

Projecten Oost-Nederland

            

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

0

0

32

32

2017

2017

A50 Ewijk – Valburg

0

0

271

271

2017

2017

N35 Combiplan Nijverdal

0

0

319

319

2015

2015

N35 Wijthmen – Nijverdal

3

8

15

15

2018

2018

N35 Zwolle – Wijthmen

5

3

54

54

2018

2018

Projecten Noord-Nederland

            

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

77

142

689

689

2019–2021

2019–2021

N31 Leeuwarden (De Haak)

2

1

219

219

2014

2014

Overige maatregelen

            

Meer kwaliteit leefomgeving

3

21

178

178

    

Meer veilig

0

0

49

49

    

File aanpak

9

0

        

Afrondingen

1

– 1

        

Totaal uitvoeringsprogramma

414

790

13.052

13.052

    

Realisatie uitgaven op IF 12.03.01 m.b.t. planuitwerking

148

146

        

Programma Realisatie

562

936

        

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

562

936

        

Overprogrammering (-)

0

0

        

Toelichting

De voorheen in deze tabel opgenomen projecten A16 Rotterdam en Blankenburgverbinding zijn vanwege de DBFM omzetten overgeplaatst naar MIRT tabel 12.04 geïntegreerde contractvormen.

Er zijn geen majeure wijzigingen voorgekomen in het projectbudget van de bovengenoemde realisatie programma’s.

12.03.02 Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.).

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzichten VOORJAARSNOTA 2019

Projectoverzicht behorende bij 12.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Realisatie uitgaven op IF12.03.01 m.b.t. planuitwerkingsprojecten

– 280

– 380

nvt

nvt

Projecten Nationaal

        

Beter Benutten1

288

313

nvt

nvt

Geluidsaneringprogramma – weg

263

263

nvt

nvt

Kosten voorbereiding tol2

14

29

nvt

nvt

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

201

201

nvt

nvt

Reservering voor LCC3

259

298

nvt

nvt

Snelfietsroutes

29

34

nvt

nvt

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

109

109

nvt

nvt

Vervolgprogramma Meer Veilig

80

80

nvt

nvt

Voorbereiding vrachtheffing4

– 3

4

nvt

nvt

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

182

185

nvt

nvt

Projecten Noordwest-Nederland

        

A12/A27 Ring Utrecht

1171

1171

    

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

2025–2027

2024–2026

A6 Almere Buiten-Oost-Lelystad

52

52

    

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht5

176

171

2021–2023

2021–2023

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

regio

regio

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

    

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

178

178

2026

2026

A4 Leidden/Knooppunt Burgerveen – N14

50

50

    

A4 Haaglanden – N14

460

460

    

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding6

3

23

2026–2028

2026–2028

N59 Verkeersveiligheid

5

5

nvt

nvt

Projecten Zuid-Nederland

        

A2 't Vonderen – Kerensheide

266

269

2025–2027

2025–2027

A27 Houten – Hooipolder

1345

1345

2027–2030

2027–2030

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2022

2022

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

    

N65 Vught – Haaren

99

99

    

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

154

2023

2023

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

412

    

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

2022–2024

2022–2024

Projecten Oost-Nederland

        

A1 Apeldoorn – Azelo

440

440

Fase1: 2020–2022

Fase1: 2020–2022
     

Fase1: 2026–2028

Fase1: 2026–2028

A1/A30 Barneveld

10

10

    

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) ₇

– 

554

2022–2024

2022–2024

N35 Nijverdal – Wierden

107

107

2022–2024

2022–2024

N35 Raalte

13

13

2022–2024

2022–2024

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

    

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

2022–2024

2022–2024

Projecten Noord-Nederland

        

N33 Zuidbroek-Appingedam

99

99

2021–2023

2021–2023

Overige projecten en reserveringen

127

120

    

Projecten in voorbereiding

        

Projecten Nationaal

        

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

        

Programma DUMO

        

Programma Fiets

        

Strategisch plan Verkeersveiligheid

        

afrondingen

– 1

– 2

    

Totaal programma planuitwerking en verkenning

6.747

7.305

    

Begroting (IF 12.03.02)

6.747

7.305

    

Toelichtingen:

  • 1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten € 25 miljoen wordt met name veroorzaakt door de jaarlijkse Brede Doeluitkeringen (BDU) aan de Stadsregio Amsterdam en de Metropoolregio Rotterdam – Den Haag – (€ 12,5 miljoen). Een ander deel van € 8,8 miljoen wordt verklaard door overboekingen naar het gemeente-, provincie en BTW compensatiefonds.

  • 2. De geraamde inzet van RWS, zoals weergegeven in de Rijksbegroting in Bijlage 7 (Tol), zijn overgeboekt naar artikel 12.06 Netwerkgebonden kosten waar de apparaatskosten van RWS staan vermeld.

  • 3. Het project A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. Tolopbrengsten) ViA15) is overgegaan naar de realisatiefase waarmee de middelen zijn overgeboekt naar het artikel 12.03.01 Realisatie. Tevens zijn de benodigde BenO-kosten vanuit de LCC-reservering overgeboekt naar artikel 12.02.01 Beheer en Onderhoud.

  • 4. Om de invoering van de vrachtwagenheffing mogelijk te maken zijn voorbereidingskosten en onderzoekskosten benodigd. Dit betreft de gemaakte kosten uit 2018 en deels in 2019. Dit wordt voorgefinancierd vanuit de investeringsruimte Wegen en ook daar zichtbaar gemaakt.

  • 5. Met het amendement Schonis c.s. (kst-35000-A-30) is de Rijksbijdrage aan het programma Noordelijke Randweg Utrecht met € 5 miljoen verhoogd.

  • 6. De verlaging (€ 20 miljoen van het programma Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van de overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

12.04 Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

72

62

1.798

1.798

2019

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

39

9

381

381

2020

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

57

52

1.122

1.122

2020

2021

2038

A10 Tweede Coentunnel

52

53

2.162

2.162

2013

2013

2037

A12 Lunetten – Veenendaal

24

25

666

666

2012

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

27

29

354

354

2018–2020

2018–2020

2044

Aflossing tunnels

46

47

944

944

– 

– 

– 

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

80

56

2.230

2.230

2015

2015

2035

A16 Rotterdam

52

  

1.397

        

Projecten Zuid-Nederland

              

A59 Rosmalen – Geffen

1

1

277

277

2005

2005

– 

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

16

9

171

171

2016

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

14

8

450

450

2018

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

167

167

2007

2007

2022

N33 Assen – Zuidbroek

14

14

335

335

2014

2014

2034

Afrondingen

              

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

              

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

38

  

234

234

nvt

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

  

293

293

nvt

nvt

nvt

Afrondingen

– 1

      

nvt

nvt

nvt

Totaal

447

371

11.585

11.595

      

Begroting (IF 12.04)

447

371

11.585

11.595

      

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.01: Realisatieprogramma Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

              

Be- en bijsturing toekomst

3

4

15

15

2019

2019

  

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

2

1

9

9

2015

2015

  

Geluidsanering Spoorwegen

15

42

601

601

divers

divers

  

Programma Behandelen en Opstellen

14

11

196

196

divers

divers

  

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

0

30

30

divers

divers

  

Verbeteraanpak stations

3

4

12

12

2020

2020

  

Verbeteraanpak trein

7

3

50

50

2018/2019

2018/2019

  

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

5

6

44

44

divers

divers

  

Stations en stationsaanpassingen

              

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

  

Kleine stations

6

6

17

17

divers

divers

  

Toegankelijkheid stations

38

40

493

493

divers

divers

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Aanleg ATBvv

4

13

67

68

divers

divers

  

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

1

1

18

18

2017

2017

  

Booggeluid

0

0

4

4

divers

divers

  

Fietsparkeren bij stations

53

30

344

341

divers

divers

  

Kleine projecten personenvervoer

4

5

29

28

divers

divers

  

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

– 7

3

14

14

divers

divers

  

Overwegenaanpak

28

47

683

683

divers

divers

  

Ontsnippering

12

11

80

80

divers

divers

  

Programma aanpak suïcidepreventie

6

4

15

15

2021

2021

  

Programma kleine functiewijzigingen

25

25

460

460

divers

divers

  

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

4

3

180

180

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Amsterdam CS, Cuypershal

2

3

26

26

2020

2020

  

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

6

5

413

413

2016

2016

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

0

0

176

176

      

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

14

19

911

911

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Stations en stationsaanpassingen

              

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

0

1

39

39

2023–2025

2023–2025

  

Overige projecten/lijndelen etc.

              

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

11

6

607

607

2017

2017

  

Projecten Oost Nederland

              

Traject Oost (perronverbreding)

0

0

18

18

divers

divers

  

Traject Oost uitv. convenant DMB

25

25

237

237

divers

divers

  

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

  

Zwolle – Herfte

53

42

200

200

2021

2021

  

Projecten Noord Nederland

              

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

0

0

50

50

2020

2020

  

Sporendriehoek Noord-Nederland

10

14

134

134

divers

divers

  

Afrondingen

3

3

          

Totaal ProRail projecten

348

378

6.200

6.197

      

Overige (niet ProRail) projecten

              

Intensivering Spoor in steden

0

0

215

215

      

NS compensatie

1

0

161

161

      

Totaal overige (niet ProRail) projecten

1

0

376

161

      

Totaal uitvoeringsprogramma

349

378

6.576

6.573

     

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

0

– 6

          

Afrekening voorschotten

              

Programma Realisatie

349

372

         

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

325

352

         

Overprogrammering (-)

– 24

– 20

          

Realisatieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.02: Realisatieprogramma Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ProRail Projecten

              

Projecten Nationaal

              

Kleine projecten goederenvervoer

2

0

1

1

divers

divers

  

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

2

2

169

169

divers

divers

  

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

  

Programma Emplacementen op orde

7

14

59

59

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Calandbrug

0

0

160

160

2020/2021

2020/2021

  

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

2

3

27

27

divers

divers

  

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

7

222

222

divers

divers

  

Projecten Zuid-Nederland

              
               

Projecten Oost Nederland

              

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

4

15

140

140

divers

divers

  

Overige projecten

              

Nazorg gereedgekomen projecten

– 6

0

2

2

divers

divers

  

Afrondingen

1

            

Totaal uitvoeringsprgramma

13

41

799

797

      

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 1

          

Afrekening voorschotten

  

1

          

Programma Realisatie

13

41

          

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

13

41

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

Planstudieprogramma personenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.04: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen personenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

0

0

      

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

21

26

divers

divers

1

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

59

60

divers

divers

  

Kleine projecten Personenvervoer

2

2

divers

divers

  

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

  

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

72

72

divers

divers

  

Prestatieverbetering HSL-Zuid

61

61

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Sporen Schiedam-Rotterdam

25

25

divers

divers

  

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

20

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

Multimodale knoop Schiphol

256

256

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

28

28

      

Projecten in voorbereding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

547

553

      

Begroting (IF 13.03.04)

547

553

      

  • 1. Beter Benutten Decentraal Spoor: Dit betreft een overboeking in het Provinciefonds (€ 5 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,4 miljoen) voor het programma Beter Benutten Decentraal Spoor.

Planstudieprogramma goederenvervoer

Projectoverzicht behorende bij 13.03.05: Verkenningen en planuitwerkingen Spoorwegen goederenvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

32

45

      

Projecten Nationaal

          

Kleine projecten Goederenvervoer

14

17

divers

divers

1

Overige projecten en reserveringen

          

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde Risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

46

62

      

Begroting (IF 13.03.05)

46

62

      

  • 1. Kleine projecten Goederenvervoer: Dit betreft de overgang van planuitwerking naar realisatie in verband met de afgifte van de realisatiebeschikking voor het project Externe veiligheid Drechtsteden van € 3 miljoen.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS Spoorwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Eind contract

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Beschikbaarheidsvergoeding

135

153

3.632

3.632

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen

– 12

– 12

– 139

– 139

      

Diverse afrekeningen etc.

37

19

91

91

      

Afrondingen

              

Totaal

160

160

3.584

3.584

      

Begroting (IF 13.04)

160

160

3.584

3.584

      

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.03: Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

1

0

1186

1186

2018

2018

  

Amstelveenlijn

25

25

79

79

2020

2020

  

Utrecht, tram naar De Uithof

0

0

112

112

2018

2018

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

HOV-NET Zuid-Holland Noord

2

34

207

207

2021–2023

2021–2023

  

Rotterdamsebaan

81

91

294

294

regio

regio

  

Afrondingen

              

Totaal

109

150

1.878

1.878

      

Begroting (IF 14.01.03)

109

150

          

Planuitwerkingsprogramma

Projectoverzicht behorende bij 14.01.02: Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Overige projecten en reserveringen

49

49

  

nvt

  

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

      

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

      

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Projectoverzicht behorende bij 14.03: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten

42

41

90

121

    

1

14.03.02 Regionale Mobiliteitsprojecten

    

537

537

      

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

    

5

5

      

Afronding

              

Totaal

42

41

632

663

      

Afrekening voorschotten

              

Begroting (IF 14.03)

42

41

          

  • 1. Concrete bereikbaarheidsprojecten: Het projectbudget is afgenomen met € 31 miljoen in verband met stortingen in het BTW-compensatiefonds (€ 1 miljoen) en Provinciefonds (€ 30 miljoen) voor de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.01: Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
     

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Beter Benutten

0

0

18

18

– 

– 

  

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

1

0

101

97

2018

2018

  

Quick Wins Binnenhavens

0

0

61

61

2009–2017

2009–2017

  

Walradarsystemen

1

1

26

26

2021

2021

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

3

13

13

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

1

6

13

13

2023

2019

1

Nieuwe Sluis Terneuzen

183

227

1.025

1.025

2022

2022

  

Quick wins Volkeraksluizen

0

0

3

3

2017

2017

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Maasroute, modernisering fase 2

11

20

630

630

2023

2018

2

Wilhelminakanaal Tilburg

1

2

100

99

na 2017

na 2017

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

1

0

430

430

2015

2015

  

Projecten Oost Nederland

              

Toekomstvisie Waal

6

16

134

134

2022–2024

2021

3

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

3

0

65

65

2017

2017

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

4

18

95

95

2023

2019

4

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

4

0

284

284

2019

2019

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

0

0

39

39

2017

2017

  

Overige projecten

              

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

2

2

      

Afrondingen

  

– 2

          

Totaal uitvoeringsprogramma

216

291

3039

3034

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

14

15

          

Programma Realisatie

230

306

          

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

230

306

          

Overprogrammering (-)

0

0

          

  • 1. Tegen het bestemmingsplan is beroep ingesteld waardoor eerst een uitspraak van de Raad van State nodig is. Dit leidt tot vertraging bij de vervanging van de kademuur. De openstelling wordt daardoor in 2023 verwacht.

  • 2. De Sluis Limmel is in 2018 geopend, het Julianakanaal opent in 2023.

  • 3. De start uitvoering van de nieuwe haven in de Beijenwaard bij Spijk is afhankelijk van het onherroepelijk worden van het provinciale inpassingsplan waarin de planologische inpassing van de nieuwe haven is opgenomen. Onherroepelijk worden wacht op uitspraak Raad van State over de PAS regeling. De openstelling zal hierdoor 2 jaar later plaatsvinden.

  • 4. De mijlpaal is verschoven nadat duidelijk is geworden dat de damwanden vervangen moeten worden in plaats van versterkt en er voor een andere aanpak is gekozen omtrent de grondwaterbeheersing. De aanbesteding is opnieuw in gang gezet.

Planstudieprogramma

Projectoverzicht behorende bij 15.03.02: Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 36

– 36

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

8

8

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

223

230

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

  

Overige projecten en reserveringen

507

462

    

1

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Oost-Nederland

          

Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Verkenning IJssel fase 2

    

2028

2028

  

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.157

1.119

      

Begroting (IF 15.03.02)

1.157

1.119

      

  • 1. Het kabinet heeft aanvullend € 40 miljoen beschikbaar gesteld voor de verbreding van de sluis en bruggen bij Kornwerderzand. Dit bedrag is toegevoegd aan het projectbudget op de Verkenning en Planuitwerking.

Geïntegreerde contractvormen

Projectoverzicht behorende bij 15.04: Geïntegreerde contractvormen/PPS Hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

                

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

29

23

415

415

2019

2019

2046

  

Zeetoegang IJmond

4

211

940

940

2022

2022

2045

  

Projecten Zuid-Nederland

                

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

4

155

155

2020

2020

2047

  

Keersluis Limmel

3

3

91

91

2018

2018

2048

  

Afrondingen

  

– 1

            

Totaal

43

240

1.601

1.601

        

Begroting (IF 15.04)

43

240

            

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Betuweroute

8

5

4.895

4.895

2007

2007

  

Begroting (IF 17.02)

8

5

          

HSL-Zuid

Projectoverzicht behorende bij 17.03 HSL-Zuid (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

4

2

6.154

6.154

2009

2009

  

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

    

1.012

1.012

      

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

    

115

115

      

Begroting (IF 17.03)

4

2

7.281

7.281

      

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Projectoverzicht behorende bij 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

              

Uitvoeringsorganisatie

    

24

24

nnb

nnb

  

750 ha

    

30

30

nnb

nnb

  

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

  

Bestaand RotterdamsGebied (BRG)

              

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

  

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

  

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

3

115

115

nnb

nnb

  

BTW Buitencontouren

    

138

138

2013

2013

  

Onvoorzien

19

14

80

80

nnb

nnb

  

Afrondingsverschillen

              

Programma

21

17

1162

1162

      

Begroting (IF 17.06)

21

17

          

ERTMS

Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ERTMS

              

Realisatiefase

57

30

116

123

divers

divers

1

Planuitwerkingsfase

209

188

2.294

2.281

divers

divers

2

Afrondingen

– 1

            

Programma

265

218

2.410

2.404

      

Afrekening voorschotten

    

7

7

      

Begroting (IF 17.07)

265

218

          

  • 1. ProRail heeft in een aanvullende beschikking aangegeven dat er voor € 7 miljoen aan uitgaven ten onrechte waren toegewezen aan de realisatiefase. Hierdoor moest er € 7 miljoen worden overgeboekt van realisatie naar planuitwerking.

  • 2. Het projectbudget planuitwerkingsfase ERTMS is toegenomen met € 13 miljoen. De oorzaak hiervan is een correctie op de prijsbijstelling over 2018 die in 2019 is doorgevoerd van € 6 miljoen. Daarnaast is er € 7 miljoen overgeboekt vanuit het realisatiebudget naar de planuitwerking zoals hierboven beschreven.

ZuidasDok

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget 2019

Projectbudget

Oplevering

Toelichting
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

ZuidasDok

        

2028

2028

  

Projectorganisatie en voorbereiding

14

16

256

256

      

OVT incl. keerspoor

31

58

382

382

      

Tunnel en A10

35

99

808

808

      

Generiek en ruimtelijke inrichting

12

14

161

161

      

Afrondingsverschillen

– 1

    

– 1

      

Programma

91

188

1.608

1.608

      

Begroting (IF 17.08)

91

188

          

PHS

Projectoverzicht behorende bij 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

            

Realisatiefase

130

111

1620

1.620

    

PHS: Doorstroomstation Utrecht

7

7

317

317

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

17

12

135

135

2021

2021

PHS: Meteren – Boxtel

14

16

52

52

2026–2028

2026–2028

PHS: Rijswijk – Rotterdam

27

30

318

318

2023–2025

2023–2025

PHS OV-SAAL korte termijn

16

17

690

690

2016

2016

PHS: OV-SAAL middellange termijn

21

18

45

45

2026–2028

2026–2028

PHS: Projecten < € 50 miljoen

27

10

64

64

    

Afrondingen

  

1

        

Planuitwerkingsfase

153

151

2.570

2.570

    

Corridor Alkmaar-Amsterdam

            

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

            

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

            

Corridor Breda-Eindhoven

            

Corridor Den Haag- Rotterdam

            

Corridor OV SAAL middellange termijn

            

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

            

Overige (planstudiekosten)

            

Afrondingen

    

– 1

– 1

    

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

283

262

4.190

4.190

    

afrekening voorschotten

            

Begroting (IF 17.10)

283

262

        
X Noot
1

Kamerstuk: 2018–2019, 35 000 XII, nr. 17

Naar boven