35 200 J Jaarverslag en slotwet Deltafonds 2018

Nr. 4 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
       

2.

De producten

3
       
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4
       
 

2.2

De productartikelen

4
   

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

4
   

Artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening

6
   

Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging

7
   

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

7
   

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

8
   

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

9
   

Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit

9
       
 

2.3

Bijlagen

11
   

A. Verdiepingsbijlage

11
   

B. Projectoverzichten

29

1. Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende Slotwet voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de Slotwet.

  • • Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

    Norm bij te verklaren verschillen

    Omvang begrotingsartikel

    (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

    Beleidsmatige mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    Technische mutaties

    (ondergrens in € miljoen)

    < 50

    1

    2

    => 50 en < 200

    2

    4

    => 200 < 1.000

    5

    5

    => 1.000

    5

    5

  • • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • • Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt.

  • • In dit wetsvoorstel zijn alleen technische uitvoeringsmutaties, mutaties van boekhoudkundige aard of mutaties voortvloeiend uit controlebevindingen opgenomen.

  • • Uitzonderingen hierop zijn mutaties die door middel van kamerbrieven eerder met de Staten-Generaal zijn gedeeld (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69).

Opbouw

De toelichting op dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Slotwet 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties Slotwet 2018 (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

  

1.090,8

1.090,8

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

1.115,0

1.115,0

Stand 2e suppletoire begroting 2018

  

1.106,7

1.106,7
       

Belangrijkste Slotwet mutaties 2018

      

Kaderrelevante mutaties

      

Saldo 2018

  

– 23,5

6,4

Diversen

  

0,5

0,5
       

Stand slotwet 2018

  

1.083,7

1.113,6
Toelichting

  • 1. De Slotwet 2018 laat een voordelig saldo zien van ca. € 29,9 miljoen; Dit saldo bestaat uit ca. € 23,5 miljoen lagere uitgaven en € 6,4 miljoen hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Deltafonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

276.534

772.305

669.633

39.202

708.835

Uitgaven

526.713

446.845

519.296

– 3.738

515.558

Waarvan juridisch verplicht

  

89%

75%

    

01.01

Grote projecten waterveiligheid

352.422

378.654

302.759

6.239

308.998

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

201.768

222.701

144.991

2.371

147.362

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

63.803

60.446

69.939

2.603

72.542

01.01.03

Ruimte voor de rivier

78.758

84.416

79.828

– 1.416

78.412

01.01.04

Maaswerken

8.093

11.091

8.001

2.681

10.682

01.02

Overige aanlegprojecten waterveiligheid

169.799

59.795

208.019

– 8.337

199.682

01.02.01

Verkenningen en planuitwerkingsprogramma

57.561

536

2.139

– 999

1.140
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

406

518

226

  

226

01.02.02

Realisatieprogramma

112.238

59.259

205.880

– 7.338

198.542

01.03

Studiekosten

4.492

8.396

8.518

– 1.640

6.878

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

4.492

8.396

8.518

– 1.640

6.878

01.03.02

Overige studiekosten

          

Ontvangsten

197.844

197.101

201.337

7.215

208.552

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

197.844

197.101

201.337

7.215

208.552

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

116.437

118.286

120.271

202

120.473

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

  

0

0

  

0

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

58.118

57.174

57.140

9

57.149

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

  

– 617

0

728

728

01.09.05

Overige aanleg ontvangsten

23.289

22.258

23.926

6.276

30.202

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 37 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • • Markermeerdijk (€ 51 miljoen): op 31 oktober 2018 hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland het projectplan waterwet Markermeerdijken vastgesteld, waardoor verplichtingen eerder dan verwacht worden aangegaan. Het project betreft de versterking van de afgekeurde dijkvakken van dijkring 13 tussen Hoorn en Amsterdam inclusief 9 kunstwerken.

  • • HWBP-2 projecten < € 25 miljoen (€ 5,2 miljoen): betreft het uitvoeren van een programma zijnde verlaging grondwaterpeil. Het project kustversterking Noordwijk kan nu meeliften met een groot gemeentelijk werk, waarbij deze versnelling van het aangaan van verplichtingen een kostenvoordeel oplevert.

Bovenstaande mutaties zijn reeds aangekondigd in de decemberbrief Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69.

Daarnaast zijn minder verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 19 miljoen welke met name zich hebben voorgedaan op:

  • • Afsluitdijk (– € 12,1 miljoen): De lagere realisatie vloeit voort uit de omzetting van het project Afsluitdijk naar een DBFM-contract. De verplichting voor de uitbesteding projectbeheersing is daarom op artikel 4.02 Geïntegreerde contractvormen aangegaan.

  • • Maaswerken (– € 9,0 miljoen): Rondom benodigde grondwerving zijn verplichtingen versneld aangegaan in 2018.

01.01 Grote projecten waterveiligheid

De hogere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 6,2 miljoen komt met name door HWBP-2 op het project Houtribdijk en de projecten kleiner dan € 25 miljoen voor respectievelijk € 3,9 en 4,3 miljoen. De hogere realisatie is veroorzaakt doordat de in 2019 begrote facturen al in 2018 zijn binnengekomen en betaald. Daarnaast zijn er op tal van projecten kleiner verschillen in realisatie ontstaan die per saldo tot een lagere realisatie van € 2 miljoen optellen.

01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De lagere kasrealisatie op dit artikelonderdeel ad € 8,3 miljoen wordt met name veroorzaakt door gewijzigde planningen bij de volgende projecten:

  • • IJsseldelta 2 Reeve (– € 14,7 miljoen):

  • • HWBP waterschap Sprok-Sterre (– € 4,5 miljoen):

  • • HWBP-3 Programma innovatief (– € 3,1 miljoen):

  • • Diverse andere projecten (– € 8,6 miljoen):

Daartegenover staat een hogere kasrealisatie die met name veroorzaakt wordt door:

  • • Steenbestorting Westerschelde (€ 6,9 miljoen): De hogere kasrealisatie op dit project wordt veroorzaakt doordat ten aanzien van een arbitragezaak de uitspraak eerder is gekomen dan verwacht.

  • • HWBP (€ 15,7 miljoen): Bij het project Stad Tielen van het HWBP is gebleken dat de kengetallen waarmee gewerkt werd onvoldoende zijn meegenomen in een eerdere opgave van de verkenningsfase. Het project is nu doorgerekend vanuit een voorkeursalternatief. Dit heeft ertoe geleid dat het project duurder is geworden en in 2018 de kasrealisatie hoger was dan eerder was voorzien.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij Slotwet ad € 7,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • • Ruimte voor de Rivier (€ 4,0 miljoen): als gevolg van de afwikkeling van risico’s en een gewijzigde planning van het project IJsseldelta. Hierdoor is het kasritme van de uitgaven het afgelopen jaar gewijzigd. Omdat een deel van de uitgaven wordt verrekend met de provincie. zijn de ontvangsten van het project eerder ontvangen dan voorzien.

  • • Maaswerken (€ 2 miljoen): als gevolg van een versnelling in termijnbetalingen voor steenbestortingen.

  • • Overige ontvangsten HWBP Maasovereenkomst (€ 0,5 miljoen): als gevolg van een afrekening van een (deel)project welke valt binnen de Maasovereenkomst.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

8.516

40.008

12.260

– 6.578

5.682

Uitgaven

21.863

37.813

16.224

– 4.485

11.739

Waarvan juridisch verplicht

  

27%

79%

    

02.01

Aanleg waterkwantiteit

          

02.01.02

Realisatieprogramma waterkwantiteit

          

02.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

18.913

34.278

13.442

– 3.950

9.492

02.02.01

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

0

9.500

0

  

0

02.02.02

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

18.913

24.778

13.442

– 3.950

9.492

02.03

Studiekosten

2.950

3.535

2.782

– 535

2.247

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.950

3.535

2.782

– 535

2.247

Ontvangsten

3.041

3.042

754

1

755

02.09

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

3.041

3.042

754

1

755

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 6,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door:

  • • Investering zoetwatermaatregelen (– € 2,5 miljoen): de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen die voorafgaat aan de realisatiefase duurde wat langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus.

  • • Project Haringvliet de Kier (– € 2,6 miljoen): de risicoreservering en nadeelcompensatie is tot nu toe nog niet benut waardoor in 2018 minder verplichtingen zijn aangegaan dan was voorzien.

02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 4,0 miljoen wordt met name veroorzaakt door dat de planuitwerking voor Zoetwatermaatregelen, die voorafgaat aan de realisatiefase, langer duurde dan verwacht dit door vertraging ten aanzien van de benodigde grondverwerving. Daarnaast is er sprake vertraging bij van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden uitgevraagd bij diverse bureaus. Het totale projectbudget blijft ongewijzigd.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

03

Beheer, onderhoud en vervanging

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

163.977

185.695

182.450

– 8.508

173.942

Uitgaven

188.765

201.283

211.543

– 3.750

207.793

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

100%

    

03.01

Watermanagement

7.111

7.111

7.294

  

7.294

03.01.01

Watermanagement

7.111

7.111

7.294

  

7.294
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.111

7.111

7.294

  

7.294

03.02

Beheer onderhoud en vervanging

181.654

194.172

204.249

– 3.750

200.499

03.02.01

Waterveiligheid

122.834

122.834

141.412

  

141.412
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

122.834

122.834

141.412

  

141.412

03.02.02

Zoetwatervoorziening

21.093

21.093

20.219

  

20.219
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.093

21.093

20.219

  

20.219

03.02.03

Vervanging

37.727

50.245

42.618

– 3.750

38.868

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie op artikel 3 bij Slotwet ad € 8,5 miljoen is met name het gevolg van de nieuwe uitvoeringsplanning bij de volgende projecten:

  • • Renovatie Inventarisatie Natte Kunstwerken (RINK) Tranche 2 (€ – 1,1 miljoen)

  • • Renovatie stuwen Rijn en Lek (€ – 4.5 miljoen)

  • • Stroomlijn (€ – 2.5 miljoen)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

669.330

675.934

1.758.094

– 7.029

1.751.065

Uitgaven

47.730

47.223

23.003

– 2.029

20.974

Waarvan juridisch verplicht

  

11%

92%

    
             

04.01

Experimenteerprojecten

  

0

800

  

800

04.01.01

Experimenteerprojecten

  

0

800

  

800

04.02

GIV/PPS

47.730

47.223

22.203

– 2.029

20.174

04.02.01

GIV/PPS

47.730

47.223

22.203

– 2.029

20.174

Ontvangsten

  

0

800

  

800

04.09

Ontvangsten

  

0

800

  

800

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 7 miljoen heeft met name betrekking op het project Afsluitdijk.

04.02 GIV/PPS

De lagere realisatie op dit artikelonderdeel ad € 2 miljoen wordt veroorzaakt door het project Afsluitdijk. Het betreft met name de post onvoorzien die in 2018 niet tot betaling is gekomen en enkele betalingen die pas in 2019 gerealiseerd zullen worden.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

276.219

297.575

296.681

11.200

307.881

Uitgaven

276.099

297.180

310.280

– 2.453

307.827

Waarvan juridisch verplicht

  

99%

99%

    

05.01

Apparaat

230.529

231.091

239.628

– 460

239.168

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.790

2.352

2.042

– 460

1.582

05.01.02

Apparaatskosten RWS

228.739

228.739

237.586

  

237.586
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

228.739

228.739

237.586

  

237.586

05.02

Overige uitgaven

64.200

64.367

69.052

– 393

68.659

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

62.197

62.197

67.496

  

67.496
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

62.197

62.197

67.496

  

67.496

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.003

2.170

1.556

– 393

1.163

05.03

Investeringsruimte

– 18.630

1.722

1.600

– 1.600

0

05.03.01

Programmaruimte

– 18.630

1.722

1.600

– 1.600

0

05.03.02

Beleidsruimte

          

05.04

Reserveringen

          

05.04.01

Reserveringen

          

Ontvangsten

  

28.149

28.149

2

28.151

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

  

28.149

28.149

2

28.151

Verplichtingen

De hogere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 11,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

  • • Verplichtingen overige uitgaven (€ 13,5 miljoen). De reden hiervoor is dat eerder dit jaar kas- en verplichtingenbudgetten zijn overgeheveld naar diverse budgetten van met name RWS waarvoor op artikel 5.03 programmaruimte abusievelijk onvoldoende verplichtingenbudget opgenomen.

    Daar tegenover staan lagere verplichtingenrealisaties bij:

  • • Risicoreservering Basis ICT (– € 1,6 miljoen): in 2018 is de inzet van de risicoreservering Basis ICT voor RWS niet nodig gebleken en schuift € 1,6 miljoen door naar 2019.

  • • Staf deltacommissaris (– € 0,85 miljoen): op de artikelonderdelen apparaat en programma-uitgaven schuift in totaal € 0,85 miljoen door naar 2019. Reden is dat er in 2018 op het gebied van inhuur, materieel en ICT minder uitgaven zijn gedaan dan eerder was aangenomen en een aantal projecten is doorgeschoven naar 2019 om een goede aansluiting te realiseren op lopende processen in de gebieden van het Deltaprogramma.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Ontvangsten

889.933

886.264

875.276

  

875.276

06.09

Ten laste van begroting IenW

889.933

886.264

875.276

  

875.276

06.09.01

Ten laste van begroting IenW

889.933

886.264

875.276

  

875.276

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Slotwet begroting jaar2018) (Bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Vastgestelde

Begroting

(1)

Stand 1e

Suppletoire

Begroting

(2)

Stand 2e

Suppletoire

Begroting

(3)

Mutaties

Slotwet

(4)

Realisatie 2018

(5)=(1) t/m (4)

Verplichtingen

37.591

97.287

39.675

– 3.161

36.514

Uitgaven

29.648

84.672

26.369

– 6.574

19.795

Waarvan juridisch verplicht

  

10%

75%

    

07.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

15.969

192

16.161

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

25.676

40.039

15.969

192

16.161

07.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

777

31.075

3.343

– 2.171

1.172

07.02.01

Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit

777

4.275

2.958

– 2.171

787
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

768

777

787

  

787

07.02.02

Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit

  

26.800

385

  

385
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

  

0

385

  

385

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

7.057

– 4.595

2.462

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

3.195

13.558

7.057

– 4.595

2.462

Ontvangsten

  

460

399

– 310

89

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

460

399

– 310

89

07.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

460

399

– 310

89

Verplichtingen

De lagere verplichtingenrealisatie bij Slotwet ad € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door:

  • • Vertraging Delta aanpak waterkwaliteit (– € 3,4 miljoen): De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door het MIRT onderzoek Delta Aanpak waterkwaliteit waar sanering medicijnresten en microplastics centraal staan. Medio 2018 zijn hiervoor vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de medicijnaanpak en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming heeft tot vertraging geleid waardoor de middelen naar 2019 zijn geschoven.

  • • Vertraging aanpak ecologie grote wateren (– € 2,2 miljoen): Bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren is er vertraging ontstaan waardoor de verplichting later is aangegaan en de kasbetalingen niet meer in 2018 hebben plaatsgevonden.

  • • Een hogere verplichtingenrealisatie dat wordt veroorzaakt door Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) kennisimpuls (€ 4,4 miljoen) die reeds in de decemberbrief is aangekondigd (Kamerstukken II, 2018–2019, 35 000 J, nr. 69). Een van de afspraken van de Delta aanpak is het vormgeven van de kennisimpuls via samenwerking tussen Kennisinstellingen. Bedoeld om waterkwaliteitskennis beter te ontsluiten, beschikbaar te stellen en waar nodig nog te creëren. Het totale programma van de kennisimpuls omvat circa € 13 miljoen, waarvan IenW € 5 miljoen bijdraagt. De verplichting met STOWA wordt aangegaan in 2018, kasritme loopt over de jaren 2018 tot met 2021.

07.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De lagere kasrealisatie ad € 2,2 miljoen op dit artikelonderdeel komt met name door de vertraging die is ontstaan bij de afstemming van de Programmatische Aanpak Grote Wateren.

07.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel is voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit een lagere kasrealisatie van € 4,6 miljoen. Medio 2018 zijn voor de aanpak vanuit de regering middelen beschikbaar gesteld. In 2018 heeft uitvoerige afstemming plaatsgevonden met betrokken partijen over de aanpak van medicijnresten in water en de uitrol van zuiveringstechnieken met waterschappen. Deze afstemming duurder langer dan vooraf gedacht, waardoor met name voor dit project middelen naar 2019 zijn geschoven. Binnen de aanpak van microplastics is de kasrealisatie lager dan begroot, omdat een overheveling naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar 2019 is doorgeschoven.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

  

352.422

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

                

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

26.232

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

  

378.654

233.226

266.319

58.991

134.702

40.800

79.071

                

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 35.490

– 3.317

– 61.225

165.915

– 46.369

– 32.320

31.653

0

664

  

0

        

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

  

343.164

229.909

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

  

0

        

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 40.405

41.389

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

  

302.759

271.298

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

  

0

        

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

6.239

– 6.239

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

6.239

– 6.239

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

  

308.998

265.059

205.094

224.906

88.333

8.480

110.724

0

664

  

0

        
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

  

169.799

147.008

155.556

563.972

520.621

453.008

450.586

551.267

400.951

496.499

353.450

538.229

426.047

385.611

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

– 110.004

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

45.090

48.250

74.635

56.347

69.111

– 60.021

– 41.391

– 60.021

– 60.021

– 60.018

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

  

59.795

113.659

117.207

538.911

554.286

498.098

498.836

625.902

457.298

565.610

293.429

496.838

366.026

325.590

– 60.018

Mutaties Miljoenennota 2019

  

87.317

57.394

144.556

– 284.142

– 12.475

– 60.126

– 16.191

– 111.614

73.856

– 92.562

184.328

34.492

148.243

– 76.606

382.198

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

  

147.112

171.053

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Mutaties Najaarsnota 2018

  

60.907

– 61.194

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

  

208.019

109.859

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

– 8.851

8.851

                          

Desaldering HWBP Maasovereenkomst

514

514

                            

Mutaties Slotwet 2018

  

– 8.337

8.851

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

  

199.682

118.710

261.763

254.769

541.811

437.972

482.645

514.288

531.154

473.048

477.757

531.330

514.269

248.984

322.180
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

  

4.492

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

3.904

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

  

8.396

2.520

2.390

3.000

2.500

2.500

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

1.000

3.690

2.727

890

488

– 200

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

  

9.396

6.210

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 878

855

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

  

8.518

7.065

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel

– 21

– 21

                            

Saldo 2018: Lagere uitgaven studiekosten Waterveiligheid

0

– 1.619

1.619

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 1.640

1.619

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

  

6.878

8.684

5.117

3.890

2.988

2.300

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid

  

526.713

382.754

424.265

625.963

657.823

496.308

531.657

553.267

402.951

498.499

355.450

540.229

428.047

387.611

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid

  

446.845

349.405

385.916

600.902

691.488

541.398

579.907

627.902

459.298

567.610

295.429

498.838

368.026

327.590

– 60.018

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

  

499.672

407.172

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig

  

519.296

388.222

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid

  

515.558

392.453

471.974

483.565

633.132

448.752

595.369

516.288

533.818

475.048

479.757

533.330

516.269

250.984

324.180
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

  

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

– 743

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

  

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

3.941

3.590

1.144

2.126

3.962

2.309

7.425

2.227

2.309

2.309

2.309

2.309

2.309

– 4.878

153.658

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

  

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Mutaties Najaarsnota 2018

  

295

889

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

  

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Desaldering: Lagere ontvangst Overijssel

– 21

– 21

                            

Saldo 2018: Investeren in waterveiligheid

0

6.722

– 6.722

                          

Desaldering HWBP Maasovereenkomst

514

514

                            

Mutaties Slotwet 2018

  

7.215

– 6.722

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

  

208.552

160.015

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterveiligheid

  

197.844

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

  

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterveiligheid

  

197.101

162.258

189.557

155.170

151.456

151.348

151.348

145.948

151.348

151.349

151.348

151.349

151.349

151.349

  

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterveiligheid

  

201.042

165.848

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves in waterveilig

  

201.337

166.737

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterveiligheid

  

208.552

160.015

190.701

157.296

155.418

153.657

158.773

148.175

153.657

153.658

153.657

153.658

153.658

146.471

153.658

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

  

18.913

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

        

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

15.365

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

  

34.278

30.963

46.122

41.471

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 10.530

– 8.459

– 1.577

– 1.207

1.003

508

224

  

84

            

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

  

23.748

22.504

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 10.306

10.306

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

  

13.442

32.810

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        

Saldo 2018: Investeren in zoetwatervoorziening

0

– 3.950

3.950

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 3.950

3.950

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

  

9.492

36.760

44.545

40.264

1.461

2.341

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

  

2.950

2.950

3.550

115

                      

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

585

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

  

3.535

2.950

3.550

115

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 103

– 210

– 200

2.405

85

423

                  

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

  

3.432

2.740

3.350

2.520

85

423

                  

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 650

650

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

  

2.782

3.390

3.350

2.520

85

423

                  

Saldo 2018: Vertraging studiekosten Zoetwatervoorziening

0

– 535

535

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 535

535

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

  

2.247

3.925

3.350

2.520

85

423

                  
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

21.863

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

        

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

37.813

33.913

49.672

41.586

458

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

1.833

        

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

  

27.180

25.244

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv

  

16.224

36.200

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

11.739

40.685

47.895

42.784

1.546

2.764

2.057

1.833

1.917

1.833

1.833

        
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

  

3.041

                            

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

1

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

  

3.042

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 2.287

3.000

41

                        

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

  

755

3.000

41

                        

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1

1

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

  

754

3.001

41

                        

Mutaties Slotwet 2018

  

1

– 1

                         

Realisatie 2018 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

  

755

3.000

41

                        
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

3.041

                            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

3.042

                            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in zoetwatervoorziening

  

755

3.000

41

                        

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Invest in zoetwaterv

  

754

3.001

41

                        

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in zoetwatervoorziening

  

755

3.000

41

                        

03 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

  

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                                

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

  

7.111

7.083

7.083

7.083

7.083

7.083

7.108

7.108

7.108

7.308

6.908

6.908

6.908

6.908

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

108

108

108

108

108

108

108

108

108

111

105

105

105

105

7.013

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

  

7.219

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Najaarsnota 2018

  

75

                            

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

  

7.294

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013

Mutaties Slotwet 2018

                                

Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.01 Watermanagement

  

7.294

7.191

7.191

7.191

7.191

7.191

7.216

7.216

7.216

7.419

7.013

7.013

7.013

7.013

7.013
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

181.654

171.065

104.492

115.738

183.450

200.921

208.577

272.781

217.790

233.439

223.683

223.683

223.683

223.683

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

12.518

2.533

7.222

15.000

– 33.665

– 45.090

– 48.250

– 74.639

– 56.347

– 69.111

60.021

60.021

60.021

60.021

60.018

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

194.172

173.598

111.714

130.738

149.785

155.831

160.327

198.142

161.443

164.328

283.704

283.704

283.704

283.704

60.018

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 9.573

– 501

9.081

– 307

– 18.570

– 2.198

– 8.515

– 783

– 1.343

– 1.299

– 11.041

– 1.405

– 1.405

– 1.405

222.265

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

184.599

173.097

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Mutaties Najaarsnota 2018

  

19.650

– 3.076

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

204.249

170.021

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283

Saldo 2018: Beheer. onderhoud en vervanging

0

– 3.750

3.750

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 3.750

3.750

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 03.02 Beheer onderhoud en vervanging

  

200.499

173.771

120.795

130.431

131.215

153.633

151.812

197.359

160.100

163.029

272.663

282.299

282.299

282.299

282.283
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

  

188.765

178.148

111.575

122.821

190.533

208.004

215.685

279.889

224.898

240.747

230.591

230.591

230.591

230.591

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

  

201.283

180.681

118.797

137.821

156.868

162.914

167.435

205.250

168.551

171.636

290.612

290.612

290.612

290.612

60.018

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

  

191.818

180.288

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Beh, onderh &vervang

  

211.543

177.212

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Beheer, onderhoud en vervanging

  

207.793

180.962

127.986

137.622

138.406

160.824

159.028

204.575

167.316

170.448

279.676

289.312

289.312

289.312

289.296

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

                                

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                                

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

  

0

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

                                

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

  

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

800

                            

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

  

800

                            

Mutaties Slotwet 2018

                                

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.01 Experimenteerprojecten

  

800

                            
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

  

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

– 507

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

  

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 19.856

– 184.891

– 205.219

– 174.349

8.469

181.276

60.982

51.592

50.769

49.959

– 11.068

50.854

50.056

49.340

51.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

  

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 5.164

5.164

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

  

22.203

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Saldo 2018: Experimenteren cf art III Deltawet

0

– 2.029

2.029

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 2.029

2.029

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

  

20.174

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

47.730

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

47.223

217.358

233.980

216.936

44.729

53.630

5.280

5.280

5.280

5.280

65.851

3.004

3.004

3.004

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

27.367

32.467

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject

  

23.003

37.631

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

20.974

39.660

28.761

42.587

53.198

234.906

66.262

56.872

56.049

55.239

54.783

53.858

53.060

52.344

51.571
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

                                

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                                

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

0

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

                                

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

0

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

800

                            

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

800

                            

Mutaties Slotwet 2018

                                

Realisatie 2018 artikelonderdeel 04.09 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

800

                            
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

                                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

0

                            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

0

                            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Experimenteerproject

  

800

                            

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Experimenteren cf. art. III Deltawet

  

800

                            

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

  

230.529

225.771

223.015

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

562

12.280

12.590

0

                      

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

  

231.091

238.051

235.605

219.791

210.625

211.038

213.930

215.792

220.328

220.327

220.351

220.351

220.351

220.351

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

7.655

– 2.595

– 639

9.527

7.444

7.453

7.453

5.518

5.518

5.518

4.782

4.782

4.782

4.782

225.133

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

  

238.746

235.456

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Mutaties Najaarsnota 2018

  

882

100

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

  

239.628

235.556

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133

Staf deltacommissaris

0

– 460

460

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 460

460

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

  

239.168

236.016

234.966

229.318

218.069

218.491

221.383

221.310

225.846

225.845

225.133

225.133

225.133

225.133

225.133
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

  

64.200

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

167

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

  

64.367

63.841

63.835

62.198

62.381

62.406

62.684

62.827

62.823

64.280

60.949

60.648

60.648

60.648

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 322

975

975

2.688

2.691

2.692

956

958

958

983

930

926

926

926

61.574

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

  

64.045

64.816

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Mutaties Najaarsnota 2018

  

5.007

250

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

  

69.052

65.066

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574

Staf deltacommissaris

0

– 393

393

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 393

393

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

  

68.659

65.459

64.810

64.886

65.072

65.098

63.640

63.785

63.781

65.263

61.879

61.574

61.574

61.574

61.574
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

  

– 18.630

9.880

9.380

5.810

0

0

0

0

114.010

94.072

227.975

254.633

372.485

412.921

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

20.352

– 9.880

– 9.380

– 5.810

      

4

      

– 18.630

      

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

  

1.722

0

0

0

0

0

0

4

114.010

94.072

227.975

236.003

372.485

412.921

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

9.878

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.358

– 80.622

– 16.062

– 198.848

– 195.890

– 281.547

– 88.375

426.507

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

  

11.600

11.000

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 10.000

– 8.813

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

  

1.600

2.187

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507

Saldo 2018

0

– 1.600

1.600

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 1.600

1.600

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

  

0

3.787

12.500

7.500

1.000

19.400

19.328

30.362

33.388

78.010

29.127

40.113

90.938

324.546

426.507
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

              

110.790

16.210

103.000

0

          

Mutaties Voorjaarsnota 2018

                                

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

              

110.790

16.210

103.000

0

          

Mutaties Miljoenennota 2019

    

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

– 29.590

71.790

0

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

    

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Najaarsnota 2018

                                

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

    

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  

Mutaties Slotwet 2018

                                

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

    

2.000

2.000

9.189

21.189

27.189

81.200

88.000

103.000

103.000

63.000

148.000

148.000

168.000

  
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

276.099

299.492

296.230

287.799

273.006

273.444

387.404

294.829

500.161

378.679

509.275

535.632

653.484

693.920

  

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

297.180

301.892

299.440

281.989

273.006

273.444

387.404

294.833

500.161

378.679

509.275

517.002

653.484

693.920

  

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

314.391

313.272

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten

  

310.280

304.809

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

307.827

307.262

314.276

310.893

305.330

330.178

385.551

403.457

426.015

472.118

379.139

474.820

525.645

779.253

713.214
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

                                

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

28.149

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

  

28.149

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

                                

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

  

28.149

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

                                

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

  

28.149

                            

saldo 2017

0

2

– 2

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

2

– 2

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen

  

28.151

– 2

                          
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

                                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

28.149

                            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

28.149

                            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Netwerkgeb kosten

  

28.149

                            

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

  

28.151

– 2

                          

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

  

889.933

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

– 3.669

50.571

5.171

– 15.871

0

                    

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

  

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 13.783

– 178.337

– 98.059

– 250.100

11.678

166.763

60.774

68.073

67.250

66.440

29.879

39.555

66.851

61.645

1.224.603

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

  

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Mutaties Najaarsnota 2018

  

2.795

                            

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

  

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Mutaties Slotwet 2018

                                

Realisatie 2018 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

  

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

889.933

1.001.804

1.020.271

1.213.567

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

  

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

886.264

1.052.375

1.025.442

1.197.696

1.096.404

951.382

1.042.378

1.042.891

1.039.337

1.029.308

1.011.652

1.158.107

1.163.777

1.163.777

  

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

872.481

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Bijdr tlv Hfst XII

  

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

875.276

874.038

927.383

947.596

1.108.082

1.118.145

1.103.152

1.110.964

1.106.587

1.095.748

1.041.531

1.197.662

1.230.628

1.225.422

1.224.603

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

  

25.676

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

          

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

14.363

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

  

40.039

46.975

67.391

63.682

72.861

61.411

51.867

53.741

55.562

55.619

          

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 16.022

1.195

– 20.132

– 12.342

1.112

937

791

20.373

19.567

19.101

          

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

  

24.017

48.170

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 8.048

8.048

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

  

15.969

56.218

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

          

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

192

– 192

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

192

– 192

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

  

16.161

56.026

47.259

51.340

73.973

62.348

52.658

74.114

75.129

74.720

          
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

  

777

777

21.170

                        

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

30.298

36.837

4.238

0

0

                    

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

  

31.075

37.614

25.408

0

0

                    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 26.075

– 32.290

4.481

26.111

48.465

22.930

0

                

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

  

5.000

5.324

29.889

26.111

48.465

22.930

0

                

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1.657

1.657

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

  

3.343

6.981

29.889

26.111

48.465

22.930

0

                

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

– 2.171

2.171

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 2.171

2.171

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

  

1.172

9.152

29.889

26.111

48.465

22.930

0

                
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

  

3.195

4.645

5.545

9.950

8.450

8.100

                  

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

10.363

42.150

28.850

0

0

                    

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

  

13.558

46.795

34.395

9.950

8.450

8.100

                  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 116

– 15.846

15.690

40

1.000

1.000

1.000

2.000

              

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

  

13.442

30.949

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

              

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 6.385

5.615

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

  

7.057

36.564

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

              

Vertraging Delta aanpak Waterkwaliteit

0

– 4.595

4.595

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 4.595

4.595

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

  

2.462

41.159

50.085

9.990

9.450

9.100

1.000

2.000

              
                                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit

  

29.648

52.397

94.106

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

          

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit

  

84.672

131.384

127.194

73.632

81.311

69.511

51.867

53.741

55.562

55.619

          

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

  

42.459

84.443

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

          

Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit

  

26.369

99.763

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

          

Totaal Uitgaven realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit

  

19.795

106.337

127.233

87.441

131.888

94.378

53.658

76.114

75.129

74.720

          
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

                                

Mutaties Voorjaarsnota 2018

  

460

                            

Stand eerste suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

460

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

                                

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

460

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 61

61

                          

Stand tweede suppletoire wet 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

399

61

                          

Saldo 2018: Investeren in waterkwaliteit

0

– 310

310

                          

Mutaties Slotwet 2018

  

– 310

310

                          

Realisatie 2018 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

  

89

371

                          
                                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Investeren in waterkwaliteit

                                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2018 Investeren in waterkwaliteit

  

460

                            

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

  

460

                            

Totaal Ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2018 Inves waterkwaliteit

  

399

61

                          

Totaal Ontvangsten realisatie 2018 Investeren in waterkwaliteit

  

89

371

                          

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Najaarsnota 2018.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project HWBP-2

        

2021

2021

  

Projecten Nationaal

              

HWBP-2 Rijksprojecten

70

66

187

187

      

HWBP-2 Waterschapsprojecten

147

145

2.432

2.431

      

Overige projectkosten (Programmabureau)

2

4

46

46

      

afrondingen

1

            

Programma

220

215

2.665

2.663

      

Begroting (DF 1.01.01/02)

220

215

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

Huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

        

2019

2019

  

Projecten Nationaal

              

Projectbudget RvdR

78

80

2.306

2.307

      

afrondingen

              

Programma

78

80

2.307

2.307

      

Begroting (DF 1.01.03)

78

80

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Maaswerken

              

Projecten Zuid-Nederland

              

Grensmaas

3

3

154

153

2017/2024

2017/2024

  

Zandmaas

8

5

399

399

2020

2020

  

afrondingen

              

Programma

11

8

553

552

      

Begroting (DF 1.01.04)

11

8

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

              

Programma HWBP

        

2020

2020

  

HWBP Rijksprojecten

5

5

617

617

      

HWBP Waterschapsprojecten

141

137

5.092

5.092

      

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

7

9

87

86

      
               

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

9

9

192

192

2020

2020

  

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023

4

5

23

23

      

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

      

Projecten Noord-Nederland

              

Primaire waterkering Vlieland

1

0

2

2

2018/2019

2018/2019

  

Projecten Noordwest-Nederland

            

Afsluitdijk

0

0

11

11

2022

2022

  

Projecten Oost-Nederland

              

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

1

1

19

19

2023

2023

  

IJsseldelta 2e fase

18

33

94

94

      

Monitoring Langsdammen Waal

0

0

5

5

      

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Overige onderzoeken en kleine projecten

6

3

1.169

1.169

      

Dijkversterking en herstel steenbekleding

8

1

812

812

2021

2021

  

afrondingen

– 1

    

– 3

      

Programma

199

206

8.134

8.130

      

Begroting (DF 1.02.02)

199

138

          

Overprogrammering (-)

0

– 68

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

          

Reservering Areaalgroei

14

14

      

Projecten Noordwest-Nederland

          

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)

11

12

      

Ambitie Afsluitdijk

          

Projecten Zuid-Nederland

          

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

191

191

      

Projecten Oost-Nederland

          

IJsseldelta 2e fase

81

81

  

2022

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

1

0

  

2018

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

298

298

     

Begroting DF 1.02.01

298

298

      

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

              

Deltaplan Zoetwater

3

6

118

118

2021

2021

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Ecologische maatregelen Markermeer

0

1

11

11

2021/2022

2021/2022

  

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

6

6

76

76

2018

2018

  

Afrondingen

              

Programma

9

13

205

205

      

Begroting (DF 2.02.02)

9

13

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal

          

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

12

12

      

Projecten Zuid-Nederland

          

Roode Vaart

0

0

      

Totaal programma planuitwerking en verkenning

12

12

     

Begroting DF 2.02.01

12

12

     

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

Afsluitdijk

20

22

1.578

1.578

2022

2022

  

Totaal programma

20

22

1.578

1.578

     

Begroting DF 4.02.01

20

22

         

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

              

Projecten Nationaal

              

KRW 1e tranche

 

0

40

40

      

KRW 2e en 3e tranche

16

16

590

590

      

afrondingen

              

Totaal programma

16

16

630

630

      

Begroting DF 7.01.01

16

16

          
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
 

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

  

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

              

Projecten Nationaal

              

Verruiming vaargeul Westerschelde

1

1

25

25

      

Grote wateren

0

2

16

16

2021

2021

  

Projecten Noordwest-Nederland

            

afrondingen

              

Totaal programma

1

3

41

41

     

Begroting DF 7.02.01

1

3

         
Mutaties Slotwet 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

1

1

      

Projecten Zuid-Nederland

          

Grevelingen

98

98

2023

2023

  

Totaal programma planuitwerking en verkenning

99

99

     

Begroting DF 7.02.02

99

99

     
Naar boven