35 095 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1
     

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

3.

Het beleid

6

4.

De niet-beleidsartikelen

23

5.

Financieel Beeld Zorg

28

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2018.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • – Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is de som van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • – Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. In een enkel geval wordt bij zeer grote verplichtingenmutaties een toelichting gegeven.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Uitgaven plafond Zorg worden mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2. OVERZICHT BELANGRIJKSTE (BELEIDSMATIGE) SUPPLETOIRE MUTATIES 2018 (NAJAARSNOTA)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Artikel

  

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

15.261.447
     

Stand eerste suppletoire begroting

  

15.249.761
     

De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 mln.) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De hiervoor in 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 mln.) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019.

1

– 9.800

Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten wordt het hiervoor bestemde budget in 2018 met € 14,3 miljoen verlaagd. De middelen worden voor een groot deel doorgeschoven naar 2019.

2

– 14.300

De uitgaven aan voorlichting over het actief donorregister zijn lager dan geraamd omdat er enige tijd sprake is geweest van een mogelijk referendum over de wet. Na het niet doorgaan van het referendum zijn de verdere voorbereidingen ter hand genomen. Het budget is met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

2

– 4.400

In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).

2

– 5.170

Voor de inzet van de expertise van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn (kernteams ouderen in de wijk) en in de verbinding naar de spoedzorg wordt een bedrag van € 6 miljoen structureel via een ijklijn overgeboekt naar het Wlz-budget van de zorgkantoren.

3

– 6.000

Voor 2018 is € 10 miljoen gereserveerd voor levensbegeleiding uit de envelop «waardig ouder worden» (€ 50 miljoen). Het programma gaat later van start en de middelen worden via een kasschuif overgeheveld naar latere jaren.

3

– 10.000

De uitgaven aan de versteviging van respijtzorg en dagopvang starten later dan verwacht omdat het opstellen van plannen langer heeft geduurd dan voorzien. De middelen worden doorgeschoven naar latere jaren ten behoeve van de pilot logeerzorg en de implementatie van de adviezen van de ambassadeur respijtzorg.

3

– 6.500

Het programma Waardigheid en trots op locatie heeft als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verbeteren. Het betreft een meevaller die voor 6,5 mln bestaat uit voorziene uitgaven in het kader van het stimuleringsprogramma. De uitgaven waren voor 2018 voorzien maar vallen in 2019. Het restantbedrag valt vrij middels herzieningen van subsidies in het kader van Waardigheid en Trots. Bij tussentijdse monitoring is gebleken dat een deel van de toegekende middelen niet benodigd is vanwege minder en goedkopere trajecten.

3

– 12.750

De uitgaven aan cliëntondersteuning starten grotendeels later dan verwacht. Voordat bepaald kan worden welke extra middelen gemeenten en zorgkantoren krijgen en waarvoor, wordt eerst onderzoek gedaan naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Wanneer een stevig fundament is neergezet en meer inzicht is kunnen middelen doelmatig en doeltreffend worden ingezet binnen zowel het sociaal domein als de Wlz. Voorts is € 2,7 miljoen overgeheveld naar het Gemeentefonds ten behoeve van cliëntondersteuning.

3

– 13.748

De uitgaven voor crisiszorg ouderen starten later dan verwacht. Door het doorschuiven van de middelen naar 2021 wordt het beschikbare budget in dit jaar gelijk getrokken met het beschikbare budget in de jaren daarvoor en kunnen voorgenomen uitgaven doorlopen.

3

– 3.900

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) naar boven bijgesteld (€ 11,7 miljoen).

3

11.700

Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed.

5

– 4.500

De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld

5

– 6.000

Als gevolg van een sterkere daling van het aantal personen dat gebruik maakt van de diverse regelingen voor voormalig verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt het budget met € 7,9 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit bedrag is een resultante van de geraamde uitgaven voor in totaal 6 wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

7

– 7.900

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).

8

– 402.600

Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget voor de tegemoetkoming specifieke zorgkosten (TSZ) met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.

8

8.500

Aan RIVM worden aanvullende middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).

9

7.800

In verband met de komst van de EMA naar Nederland wordt momenteel gewerkt aan het realiseren van huisvesting voor deze organisatie. Hiervoor wordt aanvullend budget gereserveerd.

10

6.800

Overig

  

– 49.002
     

Stand tweede suppletoire begroting 2018

  

14.727.991
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2018 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Artikel

  

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

99.585
     

Stand eerste suppletoire begroting

  

116.084
     

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 mln.) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 mln.). Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 mln.). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.

1

18.356

De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen van het CIZ. Voornaamste oorzaak zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.

3

8.000

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).

10

15.000

Overig

  

2.792
     

Stand tweede suppletoire begroting 2018

  

160.232

2.1 Wettelijke basis

Digitale ontsluiting Nazi-archieven

Vanwege de viering van 75 jaar vrijheid zal aan de ITS, de International Tracing Service, waarin vele Nazi-archieven zijn ondergebracht, een éénmalige bijdrage van € 100.000 worden verleend voor de digitale ontsluiting van dit omvangrijke archief voor een breed publiek van nabestaanden, professionele onderzoekers, leraren, scholieren en geïnteresseerden.

Opstartkosten nationale Dopingautoriteit

Per 1 januari 2019 wordt het ZBO Dopingautoriteit ingesteld die de taken van de nationale antidopingorganisatie op zich gaat nemen. Vooruitlopend op de goedkeuringsbrief 2019 voor het nieuwe ZBO, dient een aantal kosten/uitgaven ten behoeve van het nieuwe ZBO reeds in december van dit jaar gemaakt te worden om een goede start van het ZBO per 2019 mogelijk te maken. Hiertoe wordt een bijdrage van maximaal € 60.000,- aan Stichting ADAN verleend waarbij een eventueel overschot als saldo meegenomen wordt naar het nieuwe ZBO. Dit wordt vastgelegd in een overdrachtsdocument.

3. HET BELEID

3.1. De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

655.043

705.013

– 11.440

3.950

697.523
               

Uitgaven

669.585

686.105

– 11.440

– 12.822

661.843

Waarvan juridisch verplicht

  

95,5%

    

96,3%
               

1. Gezondheidsbescherming

110.257

112.511

3.796

– 2.152

114.155
               
 

Subsidies

8.038

8.208

2.555

– 3.006

7.757
   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

7.858

2.555

– 3.006

7.407
   

Overig

0

350

0

0

350
               
 

Opdrachten

2.146

2.730

– 129

– 130

2.471
   

Aanschaf Jodiumtabletten

0

0

0

0

0
   

Overig

2.146

2.730

– 129

– 130

2.471
               
 

Bijdragen aan agentschappen

99.481

100.972

1.948

1.007

103.927
   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

81.873

1.300

0

83.173
   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

17.858

300

1.381

19.539
   

Overig

2.000

1.241

348

– 374

1.215
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

592

601

– 578

– 23

0
   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

123

– 111

– 12

0
   

Lokaal verbinden

208

208

– 197

– 11

0
   

Overig

270

270

– 270

0

0
               

2. Ziektepreventie

484.829

487.736

– 18.445

– 5.675

463.616
               
 

Subsidies

251.363

246.929

– 5.645

– 3.480

237.804
   

Ziektepreventie

15.118

18.684

– 9.820

520

9.384
   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

210.245

3.560

– 2.400

211.405
   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

18.000

615

– 1.600

17.015
               
 

Opdrachten

7.738

7.738

– 7.321

0

417
   

(Vaccin)onderzoek

7.427

7.427

– 7.427

0

0
   

Overig

311

311

106

0

417
               
 

Bijdragen aan agentschappen

224.732

232.073

– 5.501

– 2.195

224.377
   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

232.073

– 5.501

– 2.195

224.377
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

996

996

22

0

1.018
   

Overig

996

996

22

0

1.018
               

3. Gezondheidsbevordering

56.028

67.146

2.077

– 5.949

63.274
               
 

Subsidies

35.769

47.009

1.673

– 3.820

44.862
   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

9.167

1.400

0

10.567
   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

13.958

4.270

0

18.228
   

Letselpreventie

4.294

4.196

100

0

4.296
   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

5.088

111

0

5.199
   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

7.722

61

– 3.378

4.405
   

Overig

1.630

6.878

– 4.269

– 442

2.167
               
 

Opdrachten

4.687

6.325

64

– 1.602

4.787
   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

0

3.100
   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

0

0

0
   

Overig

527

3.225

64

– 1.602

1.687
               
 

Bijdragen aan agentschappen

693

368

13

– 381

0
   

Overig

693

368

13

– 381

0
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

141

5

– 146

0
   

Overig

246

141

5

– 146

0
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

13.303

322

0

13.625
   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

13.303

314

0

13.617
   

Overig

1.074

0

8

0

8
               

4. Ethiek

18.471

18.712

1.132

954

20.798
               
 

Subsidies

17.421

17.421

363

954

18.738
   

Abortusklinieken

15.755

15.755

326

1.000

17.081
   

Beleid Medische Ethiek

1.666

1.666

37

– 46

1.657
               
 

Opdrachten

336

336

5

0

341
   

Overig

336

336

5

0

341
               
 

Bijdragen aan agentschappen

714

955

764

0

1.719
   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

955

764

0

1.719
               

Ontvangsten

8.403

8.403

0

18.356

26.759
   

Bestuurlijke boetes

5.400

5.400

0

0

5.400
   

Overig

3.003

3.003

0

18.356

21.359

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

2. Ziektepreventie

Subsidies

Ziektepreventie

De inrichting van de uitvoering van de tegemoetkoming Q-koorts patiënten vraagt meer tijd, omdat de verwerking van medische gegevens met grote zorgvuldigheid moet worden gedaan. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 4,8 miljoen) zijn daarom doorgeschoven naar 2019. Voorts vraagt de afwikkeling van de claim narcolepsie – Mexicaanse griepvaccin meer tijd dan voorzien omdat, in goed overleg met de belanghebbenden, een zorgvuldig proces wordt doorlopen waarbij onder meer onafhankelijke deskundigen dienen te worden geraadpleegd. De voor 2018 gereserveerde middelen (€ 5,0 miljoen) zijn eveneens doorgeschoven naar 2019. Voor het Digitaal dossier Jeugdgezondheidszorg is extra geld nodig voor de ICT-ondersteuning voor toestemming uitwisseling persoonsgegevens Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als gevolg van de AVG (€ 0,5 miljoen). Per saldo wordt het budget voor ziektepreventie verlaagd met € 9,3 miljoen.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Zoals in de VWS-begroting 2018 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALt). Het budget (in totaal € 7,4 miljoen) is daartoe overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

De uitgaven voor de aanpassing van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn – rekening houdende met de daling van het geboortecohort, nieuwe vaccinprijzen en de uitbreiding van het RVP met de Meningokokken W-vaccinatie – per saldo € 6,4 miljoen lager dan waar eerder rekening mee was gehouden. Voorts is door de demissionaire staat in 2017 van het kabinet vertraging opgetreden in de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening. Hierdoor komt € 2,2 miljoen van de gereserveerde middelen niet tot besteding in 2018. Beide hiervoor genoemde budgetten, die niet in 2018 tot besteding zijn gekomen, van per saldo € 8,6 miljoen zijn door middel van een kasschuif ingezet voor de financiering van de maternale kinkhoestvaccinatie en de rotavirusvaccinatie in de periode 2019 tot en met 2023. Tot slot valt de loonbijstelling deels incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2018 (€ 0,7 miljoen).

3. Gezondheidsbevordering

Subsidies

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

In het regeerakkoord zijn middelen gereserveerd voor de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord. Deze worden onder andere ingezet voor gezonde leefstijl en gezond gewicht. Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de middelen abusievelijk geboekt op de post overige subsidies. Met deze mutatie komen de middelen (€ 4,3 miljoen) op de goede plek te staan.

Bevordering van seksuele gezondheid

Het overleg met een brede coalitie van veldpartijen voor het opstellen van een plan voor «Preventie en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen» (TK 32 279, nr. 123) heeft veel tijd gekost. De hiervoor gereserveerde middelen komen daarom in 2018 deels niet tot besteding (€ 2,6 miljoen). De middelen worden daarom doorgeschoven. Verder zijn budgetten overgeheveld naar artikel 4 (€ 0,6 miljoen) voor de uitvoering van het plan op Caribisch Nederland en voor het opstellen van een programmavoorstel door ZonMw én naar het onderdeel Ziektepreventie voor een projectsubsidie aan Rutgers (€ 0,2 miljoen.). In totaal wordt het budget verlaagd met € 3,3 miljoen.

Overig

Bij eerste suppletoire begroting 2018 zijn de regeerakkoordmiddelen om in te zetten op de verschillende acties binnen het Nationaal Preventieakkoord abusievelijk geboekt op de post Overig. Dit wordt nu gecorrigeerd. Het gaat om € 4,3 miljoen.

Ontvangsten

Overig

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door niet geraamde ontvangsten in verband met de afrekening van in 2017 betaalde voorschotten aan het RIVM voor het Nationaal Programma Grieppreventie, het Rijksvaccinatieprogramma de invoering van de HPV-vaccinatie en de Nationale Hielprik Screening (€ 6,7 miljoen) én op basis van de Subsidieregeling Publieke Gezondheid (€ 8,7 miljoen).

Verder is geld ontvangen in verband met de liquidatie van de Stichting Garantiefonds voor Hemofiliepatiënten. De middelen die destijds in het fonds zijn gestort worden, vermeerderd met de ontvangen rente, hiermee geretourneerd (€ 2,9 miljoen). In totaal worden de ontvangsten met € 18,4 miljoen verhoogd.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.054.882

3.002.287

536.306

– 9.795

3.528.798
               

Uitgaven

3.523.559

3.508.478

– 14.901

– 30.917

3.462.660

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

99,5%

    

99,7%
               

1. Kwaliteit en veiligheid

213.790

203.045

– 3.898

– 17.736

181.411
               
 

Subsidies

195.300

181.903

– 3.556

– 13.894

164.453
   

IKNL en NKI

52.466

52.466

0

0

52.466
   

Zwangerschap en geboorte

5.323

5.323

0

– 1.546

3.777
   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.648

3.648

0

0

3.648
   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

47.875

47.875

– 9.200

– 5.204

33.471
   

Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ

25.000

10.700

0

0

10.700
   

Nederlandse transplantatie stichting

3.705

3.744

0

137

3.881
   

Orgaandonatie en transplantatie

6.781

5.746

0

697

6.443
   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.967

21.967

0

0

21.967
   

Antibioticaresistentie

10.000

10.000

0

– 2.700

7.300
   

Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum

4.114

4.114

0

0

4.114
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

4.200

0

0

0

0
   

Overig

10.221

16.320

5.644

– 5.278

16.686
               
 

Opdrachten

7.510

12.203

– 912

– 3.354

7.937
   

Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg

1.000

780

0

0

780
   

Voorwaardelijke Toelating

720

720

0

0

720
   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.800

8.300

0

– 4.400

3.900
   

Overig

3.990

2.403

– 912

1.046

2.537
               
 

Bijdragen aan agentschappen

7.284

7.569

489

– 407

7.651
   

aCBG

2.700

2.700

0

– 725

1.975
   

CIBG: Donorregister

2.440

2.440

0

1.156

3.596
   

Overig

2.144

2.429

489

– 838

2.080
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

3.696

1.370

81

– 81

1.370
   

Beschikbaarheid Medische produkten

2.000

0

44

– 44

0
   

Overig

1.696

1.370

37

– 37

1.370
               

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.254.455

3.247.624

– 2.321

– 18.652

3.226.651
               
 

Subsidies

41.448

42.219

1.827

– 13.245

30.801
   

Sluitende aanpak verwarde personen

13.524

13.384

420

– 3.847

9.957
   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

0

0

2.000
   

Kwaliteitsgelden Wijkverpleging

1.400

1.400

0

0

1.400
   

Uitvoering wet verplichte GGZ

905

905

0

– 600

305
   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.541

6.541

0

0

6.541
   

Suïcidepreventie

4.040

4.040

0

0

4.040
   

Subsidieregeling Borstvergroting transgenders

0

2.100

0

– 2.000

100
   

Overig

13.038

11.849

1.407

– 6.798

6.458
               
 

Bekostiging

3.184.683

3.184.683

831

– 1.134

3.184.380
   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.695.900

2.695.900

0

0

2.695.900
   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

451.000

451.000

0

0

451.000
   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

37.783

37.783

831

– 1.134

37.480
               
 

Opdrachten

20.725

16.630

– 6.141

– 4.573

5.916
   

Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

3.200

2.661

0

– 1.836

825
   

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

2.805

2.805

0

– 2.500

305
   

Publiekscampagne Depressie

1.000

0

0

0

0
   

Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen

4.000

4.000

0

0

4.000
   

Overig

9.720

7.164

– 6.141

– 237

786
               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.569

2.459

1.030

1.400

4.889
   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.569

2.459

1.030

1.400

4.889
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

6.030

1.633

132

– 1.100

665
   

ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen

6.030

1.633

0

– 968

665
   

Overig

0

0

132

– 132

0
               

3. Ondersteuning van het stelsel

55.314

57.809

– 8.682

5.471

54.598
               
 

Subsidies

4.607

7.272

– 5.002

477

2.747
   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.243

1.268

27

– 170

1.125
   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

2.720

5.360

– 5.170

0

190
   

Overig

644

644

141

647

1.432
               
 

Bekostiging

0

0

0

0

0
   

Afwikkeling algemene kas ZFW

0

0

0

0

0
               
 

Inkomensoverdrachten

22.056

22.076

0

5.350

27.426
   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

21.950

21.950

0

0

21.950
   

Schadevergoeding Erasmus MC

0

0

0

4.750

4.750
   

Overig

106

126

0

600

726
               
 

Opdrachten

4.544

5.244

62

– 285

5.021
   

Risicoverevening

1.927

1.927

27

– 180

1.774
   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

508

1.208

7

0

1.215
   

Overig

2.109

2.109

28

– 105

2.032
               
 

Bijdragen aan agentschappen

15.815

13.980

304

– 387

13.897
   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.815

13.980

304

– 387

13.897
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

4.075

5.020

90

397

5.507
   

SVB: Onverzekerden

3.600

3.020

79

717

3.816
   

Overig

475

2.000

11

– 320

1.691
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.217

4.217

– 4.136

– 81

0
   

VenJ: Bijdrage C2000

4.217

4.217

– 4.136

– 81

0
               

Ontvangsten

1.053

1.053

0

1.412

2.465
   

Wanbetalers en onverzekerden

0

0

0

736

736
   

Overig

1.053

1.053

0

676

1.729

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Kwaliteit en Veiligheid

Subsidies

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

Vanwege vertraging bij de voorbereidingen om GGZ-instellingen in staat te stellen hun patiëntgegevens te ontsluiten is de raming van de uitgaven hiervoor in 2018 met € 14,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

Antibioticaresistentie

De regionale zorgnetwerken ABR bevinden zich nog in een opstartfase. Hierdoor komen de middelen die we hiervoor hebben geraamd nog niet volledig tot uitputting. Naar verwachting zijn de regionale zorgnetwerken ABR vanaf 1 mei 2019 volledig operationeel. Het budget voor 2018 wordt met € 2,7 miljoen verlaagd.

Opdrachten

Publiekscampagne orgaandonatie

Er is enige tijd sprake geweest van een mogelijk referendum over de nieuwe donorwet. Na het niet doorgaan van het referendum is in het communicatieplan over het actief donorregister de fasering van het project en de precieze invulling meer in detail uitgewerkt. Het budget voor 2018 is dientengevolge met € 4,4 miljoen naar beneden bijgesteld.

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

Subsidies

Sluitende aanpak verwarde personen

In 2018 is beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen. De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. Het aantal aanvragen blijft achter bij de ramingen. Hierdoor vallen de uitgaven naar verwachting ruim € 3 miljoen lager uit.

Overig

Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Deze vrijval wordt voor een bedrag van € 3,8 miljoen veroorzaakt door een gewijzigd kasritme van diverse activiteiten (naast de subsidieregeling) die worden uitgevoerd om te komen tot een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De uitgaven zullen in latere jaren plaatsvinden. De rest van de vrijval wordt veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

Opdrachten

Tolkenvoorziening huisartsen – statushouders

Er wordt minder van de voorziening gebruik gemaakt dan voorzien. Het budget is daarom met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld.

Overig

Er is sprake van lagere uitgaven dan geraamd. Dit hangt onder meer samen met de uitgestelde inwerkingtreding van de wet verplichte ggz. De werkzaamheden rondom de invoering van deze wet zijn hierdoor vertraagd. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden was er in 2018 nog een bedrag beschikbaar van 2,5 miljoen dat nu wordt doorgeschoven naar 2019. Daarnaast is in 2018 een bedrag van € 2,1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 voor de uitvoering door ZonMw van een pilot naar aanpassingsstoornissen. Ten slotte worden er nog lagere uitgaven verwacht op diverse kleine posten.

3. Ondersteuning van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

In 2018 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De resterende middelen worden doorgeschoven naar 2019 (€ 5,2 miljoen).

Inkomensoverdrachten

Schadevergoeding Erasmus MC

Bij de bepaling van de omvang van de schadevergoeding die eerder aan Erasmus MC is uitbetaald, is bepaald dat Erasmus MC de schade dient te beperken door aanspraak te maken op de garantieregeling bij de NZa. Hiervoor is een bedrag van € 5,9 miljoen in mindering gebracht op de schadevergoeding. Uiteindelijk is het beroep dat Erasmus MC heeft kunnen doen op de garantieregeling lager uitgevallen en is het verschil van € 4,75 miljoen conform afspraak alsnog vergoed door het Ministerie van VWS.

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

VenJ: Bijdrage C2000

Deze middelen zijn structureel overgeboekt naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,2 miljoen).

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

4.003.091

3.950.387

7.829

948.071

4.906.287
               

Uitgaven

3.935.770

3.988.106

– 12.271

– 51.929

3.923.906

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

98,3%

    

98,5%

               

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

129.325

177.331

– 25.797

– 34.443

117.091
               
 

Subsidies

44.871

80.396

– 25.619

– 30.810

23.967
   

Movisie

7.247

7.247

0

0

7.247
   

Volwaardig meedoen

0

0

0

0

0
   

Sociale werkplaatsen

2.575

2.575

0

0

2.575
   

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

1.023

0

0

1.023
   

Mezzo

2.200

2.200

0

0

2.200
   

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

1.531

0

0

1.531
   

Waardig ouder worden

0

31.000

– 15.824

– 12.214

2.962
   

Opvang slachtoffers loverboys

0

4.000

0

– 1.225

2.775
   

Onafhankelijke cliëntondersteuning

0

15.000

– 9.248

– 4.500

1.252
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

0

– 250

750
   

Gratis VOG

0

500

0

0

500
   

Overig

30.295

14.320

– 547

– 12.621

1.152
               
 

Opdrachten

84.454

96.935

– 178

– 178

– 3.633
   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

61.854

850

  

62.704
   

Evaluatie Wmo 2015

2.000

0

0

  

0
   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

800

0

– 600

200
   

Doventolk en luisterend oor

14.267

15.317

0

  

15.317
   

Waardig ouder worden

0

10.300

0

  

10.300
   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

575

0

  

575
   

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

0

1.000

0

– 1.000

0
   

Gratis VOG

0

2.950

0

  

2.950
   

Overig

3.533

4.139

– 1.028

– 2.033

1.078
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.806.445

3.810.775

13.526

– 17.486

3.806.815
               
 

Subsidies

123.669

113.385

– 2.354

– 22.368

88.663
   

Vilans

4.754

4.907

0

268

5.175
   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

11.322

889

0

12.211
   

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

2.151

0

– 1.200

951
   

Joodse en Indische instellingen

2.265

2.264

0

0

2.264
   

Palliatieve zorg

24.691

32.664

0

– 2.240

30.424
   

Dementie

3.412

3.412

0

0

3.412
   

Waardigheid en trots

35.291

31.944

0

– 12.750

19.194
   

Programma gehandicaptenzorg

4.000

5.326

0

790

6.116
   

Kennisinfrastructuur

9.000

3.743

350

– 2.541

1.552
   

Overig

26.895

15.652

– 3.593

– 4.695

7.364
               
 

Bekostiging

3.582.900

3.590.300

11.700

0

3.602.000
   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.582.900

3.590.300

11.700

0

3.602.000
               
 

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Opdrachten

3.413

7.227

47

2.188

9.462
   

Overig

3.413

7.227

47

2.188

9.462
               
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0
   

CIBG: Opdrachtgeverschap

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

99.863

4.133

2.694

106.690
   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

39.800

0

0

39.800
   

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

59.963

3.424

2.344

65.731
   

Overig

0

100

709

350

1.159
               

Ontvangsten

3.441

3.441

0

8.000

11.441
   

Overig

3.441

3.441

0

8.000

11.441

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Het verplichtingenbudget wordt met € 955,9 miljoen verhoogd in verband met het vastleggen van de verplichting voor de rijksbijdrage Wlz die in 2019 van start gaat.

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

Waardig ouder worden

Waardig ouder worden bestaat uit diverse programma’s. De middelen zijn geboekt onder Subsidies (posten Waardig ouder worden, Overig en Palliatieve zorg) en Opdrachten (post Waardig ouder worden). De uitvoering van enkele (onderdelen van) programma’s start later dan verwacht. Om die reden is het budget met in totaal € 28 miljoen verlaagd.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Voor onafhankelijke cliëntondersteuning starten de uitgaven voor een deel later dan verwacht. In 2018 wordt een fundament onder de aanpak gelegd. Dit fundament bestaat onder andere uit een tweetal onderzoeken naar de behoefte en het aanbod van cliëntondersteuning. Op basis van dit fundament kunnen middelen meer doelmatig en doeltreffend worden ingezet. Daarnaast heeft een overboeking naar het Gemeentefonds plaatsgevonden om het koploperprogramma van gemeenten te ondersteunen. In totaal wordt het budget met € 13,8 miljoen verlaagd.

Overig

Zie ook toelichting onder Waardig ouder worden. Daarnaast zijn de uitgaven voor een aantal andere activiteiten lager dan eerder voorzien. In totaal wordt het budget verlaagd met € 13,2 miljoen.

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Waardigheid en trots

Uitgaven voor het stimuleringsprogramma Waardigheid en Trots op locatie vinden later plaats dan eerder voorzien. Hierdoor valt in 2018 naar verwachting € 12,8 miljoen vrij. Daarnaast is bij tussentijdse afwikkeling gebleken dat een deel van de middelen die beschikbaar waren -door minder en goedkopere trajecten- niet nodig bleken.

Overig

Dit betreft voornamelijk technische mutaties van subsidies naar Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en naar Opdrachten. In totaal wordt het budget met € 8,3 miljoen verlaagd.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Centrum indicatiestelling zorg

Er zijn aanvullende middelen nodig voor het creëren van extra capaciteit gericht op structurele daling van de werkvoorraad, het borgen van doorlooptijden en het verbeteren van de kwaliteitsprestaties. Het budget wordt daarom verhoogd met € 5,7 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt met € 8,0 miljoen bijgesteld, dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangen gelden van het CIZ. Voornaamste oorzaak hiervoor zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016 en 2017.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

946.178

855.078

190.249

158.746

1.204.073
               

Uitgaven

1.094.983

1.129.171

35.832

– 10.254

1.154.749

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

95,7%

    

97%
               

1. Positie cliënt

26.110

28.418

5.408

1.224

35.050
               
 

Subsidies

19.893

19.429

438

– 756

19.111
   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

19.318

0

– 325

18.993
   

Overig

0

111

438

– 431

118
               
 

Opdrachten

6.217

8.989

4.970

1.980

15.939
   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

3.847

0

0

3.847
   

Overig

2.370

5.142

4.970

1.980

12.092
               
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

512.165

8.820

– 1.028

519.957
               
 

Subsidies

491.226

490.726

10.912

– 5.708

495.930
   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

112.000

0

0

112.000
   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

21.000

0

0

21.000
   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

4.700

0

0

4.700
   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

32.800

0

– 7.252

25.548
   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

1.500

0

0

1.500
   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

200.000

0

0

200.000
   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

11.500

0

0

11.500
   

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

25.000

0

0

25.000
   

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

67.500

0

0

67.500
   

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

8.000

0

0

8.000
   

Overig

7.226

6.726

10.912

1.544

19.182
               
 

Opdrachten

9.509

9.496

– 2.327

– 420

6.749
   

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

5.000

0

0

5.000
   

Overig

4.509

4.496

– 2.327

– 420

1.749
               
 

Bijdragen aan agentschappen

10.204

11.943

196

5.139

17.278
   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

11.443

196

5.139

16.778
   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

500

0

0

500
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

0

39

– 39

0
   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

0

39

– 39

0
               

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

203.812

236.200

3.796

– 12.435

227.561
               
 

Subsidies

40.679

49.565

– 6.170

– 12.492

30.903
   

Nivel

5.122

5.122

0

0

5.122
   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

19.162

– 1.089

– 10.773

7.300
   

Nictiz

5.500

5.500

200

0

5.700
   

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

14.750

– 4.450

– 1.800

8.500
   

Rechtmatige zorg

1.395

1.395

0

0

1.395
   

Overig

11.805

3.636

– 831

81

2.886
               
 

Opdrachten

5.442

5.587

575

124

6.286
   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

1.714

– 232

– 500

982
   

Verminderen ervaren regeldruk

345

2.745

0

0

2.745
   

Rechtmatige zorg

374

374

0

0

374
   

Overig

3.409

754

807

624

2.185
               
 

Bijdragen aan agentschappen

9.644

18.412

186

1.200

19.798
   

CIBG: WTZi en JMV

3.790

3.340

0

1.200

4.540
   

Overig

5.854

15.072

186

0

15.258
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

162.636

9.205

– 1.267

170.574
   

ZonMw: programmering

148.047

162.636

9.205

– 1.267

170.574
   

Overig

0

0

0

0

0
               

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

233.654

237.497

15.483

– 5.375

247.605
               
 

Subsidies

0

0

4.900

1.700

6.600
   

Duurzaamheid zorg

0

0

4.900

1.700

6.600
               
 

Opdrachten

456

545

6

– 25

526
   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0
   

Overig

456

545

6

– 25

526
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

233.168

235.452

10.577

– 7.050

238.979
   

CAK

120.844

122.632

2.999

– 2.591

123.040
   

NZa

58.755

58.431

1.293

– 350

59.374
   

Zorginstituut Nederland

50.749

51.789

6.222

– 3.859

54.152
   

CSZ

2.820

2.600

63

– 250

2.413
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

1.500

0

0

1.500
   

Overig

0

1.500

0

0

1.500
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

0

0

0

0
   

EZ: ACM

0

0

0

0

0
   

Overig

30

0

0

0

0
               

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576
               
 

Bekostiging

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576
   

Zorg en welzijn

118.729

114.891

2.325

7.360

124.576
   

Overig

0

0

0

0

0
               

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

0

0

0

0

0
               
 

Subsidies

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Opdrachten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               

Ontvangsten

68.860

73.460

– 2.500

3.230

74.190
   

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

68.602

– 2.500

1.230

67.332
   

Overig

4.858

4.858

0

2.000

6.858

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Positie cliënt

Opdrachten

Overig

Voor de campagnes: Werken in de Zorg, Nix18, Zorg van Nu, Rookvrij Opgroeien en Een tegen Eenzaamheid is budget overgeheveld vanuit andere artikelen. In totaal gaat dit om € 7 miljoen.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant.

Het budget is met € 7,2 miljoen verlaagd. Dit hangt voor € 5,1 miljoen samen met een overboeking naar het instrument Bijdragen aan agentschappen omdat het CIBG in 2018 de begroting heeft herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten.

Overig

Het budget is met € 12,4 miljoen verhoogd als gevolg van diverse bijstellingen van ramingen en hogere uitgaven dan eerder voorzien.

Opdrachten

Overig

Het budget is met € 2,7 miljoen verlaagd ten gevolge van lagere uitgaven dan eerder voorzien.

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

Het CIBG heeft in 2018 de begroting herijkt. Deze viel hoger uit dan de oorspronkelijke begroting omdat kosten eerder niet goed werden toegerekend naar de verschillende CIBG-producten. Het budget is daarom met € 5,1 miljoen verhoogd. Hiertoe zijn middelen overgeboekt vanaf het instrument Subsidies.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

Dit betreft een mutatie van € 9,8 miljoen ten behoeve van een tender in het kader van het eHealth luik in de Seed Capital regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door RVO. Daarnaast zijn er diverse kleinere technische mutaties gedaan (€ 2,1 miljoen). In totaal is het budget met € 11,9 miljoen verlaagd.

Transparantie kwaliteit van zorg

Een aantal acties rond Uitkomstgerichte zorg vergen een langere aanloopperiode dan voorzien. Zo is het creëren van draagvlak in het veld een intensief proces en is de juridische vormgeving en uitwerking van (subsidie)regelingen complex. Ook kunnen uitvoerende organisaties voor de activiteiten niet per direct capaciteit beschikbaar stellen dan wel inkopen. De € 3 miljoen die hierdoor niet tot besteding komt, wordt overgeheveld naar de jaren vanaf 2019. Daarnaast zijn voor de uitvoering van activiteiten binnen dit artikelonderdeel middelen overgeheveld naar Opdrachten (€ 0,5 miljoen) en Bijdragen ZBO’s/RWT’s (ZonMw € 0,8 miljoen) en naar artikelonderdeel 4 Inrichten uitvoeringsactiviteiten (Zorginstituut Nederland € 2,0 miljoen).

Bijdragen aan ZBOs/RWT´s

ZonMw: programmering

Zoals in de eerste suppletoire begroting 2018 is aangekondigd zijn de middelen voor het programma Maatschappelijke diensttijd aangepast op basis van het aantal gehonoreerde projecten (€ 6,4 miljoen). Verder is vanuit artikel 2 Curatieve zorg € 3,8 miljoen overgeheveld voor de uitbreiding van het actieprogramma «lokale initiatieven mensen met verward gedrag». Tot slot is ruimte opgetreden doordat de liquiditeitsprognose van ZonMw lager was dan de beschikbare budgetten op de VWS-begroting. Dit komt veelal doordat programma's later starten (€ 2,3 miljoen). Per saldo is het budget verhoogd met € 7,9 miljoen.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Subsidies

Duurzaamheid zorg

Vanuit het VWS-programma duurzame zorg is voor 2018 een subsidieregeling opgezet. Deze subsidie stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Ter bekostiging van de maatregelen en de uitvoering van de subsidieregeling is vanuit de klimaatenveloppe van het Ministerie van EZK € 5 miljoen beschikbaar gesteld. Tussen 16 juli en 1 september 2018 kon subsidie worden aangevraagd. De subsidieregeling is in deze tijd voor € 1,7 miljoen overtekend. In de klimaatenveloppe van EZK is geen financiële ruimte voor een aanvullende claim. VWS wil de aanvragen die niet zijn gehonoreerd vanwege de overtekening, alsnog honoreren.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract is afgesproken om het budget voor het ziekenhuis op te hogen met € 2,5 miljoen per jaar met terugwerkende kracht vanaf het jaar 2017 (in totaal € 5 miljoen in 2018). Daarnaast zijn er extra incidentele kosten gemaakt als gevolg van orkaan Irma en de beschadiging van het ziekenhuis op Sint-Maarten, waardoor patiënten zijn behandeld in o.a. Curaçao en Aruba (€ 1,2 miljoen in totaal). Ten slotte is het budget verhoogd als gevolg van o.a. loonbijstelling (€ 2,4 miljoen), terug ontvangsten van jeugdsubsidies en een bijdrage vanuit de regeerakkoordmiddelen voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen. In totaal wordt het budget verhoogd met € 9,7 miljoen.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369
               

Uitgaven

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

64,9%

    

80,9%

               

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

90.135

133.516

819

– 11.966

122.369
               
 

Subsidies

79.689

107.889

1.445

– 4.092

105.242
   

Schippersinternaten

18.907

18.907

415

0

19.322
   

Participatie

1.447

1.447

27

49

1.523
   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

18.924

17.124

– 84

122

17.162
   

Jeugdhulp

21.108

16.108

663

1.737

18.508
   

Transitie jeugd

19.303

54.303

424

– 6.000

48.727
               
 

Opdrachten

8.961

24.327

– 655

– 7.909

15.763
   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

2.223

12.371

– 247

– 7.909

4.215
   

Jeugdhulp

6.205

11.111

– 415

0

10.696
   

Transitie jeugd

0

217

0

0

217
   

Overig

533

628

7

0

635
               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.277

1.277

25

0

1.302
   

Overig

1.277

1.277

25

0

1.302
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

35

35
   

Overig

0

0

0

35

35
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

208

23

4

0

27
   

Overig

208

23

4

0

27
               

Ontvangsten

4.508

4.508

0

0

4.508
   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

0

4.423
   

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

0

0
   

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

0

85

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Transitie jeugd

De uitgaven voor de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugdwet vallen naar verwachting € 6 miljoen lager uit dan verwacht. Alle subsidieaanvragen voor deze regeling voor 2018 zijn inmiddels ingediend en worden momenteel beoordeeld.

Opdrachten

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

Het programma Huiselijk Geweld is later gestart dan gepland. Hierdoor wordt € 4,5 miljoen dit jaar niet besteed. Verder heeft VWS bijgedragen aan diverse projecten, met name op het terrein van de aanpak van kindermishandeling. Dit is gepaard gegaan met de nodige budgettaire overhevelingen. In totaal is het budget met € 8,1 miljoen naar beneden bijgesteld.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

125.320

64.235

5.435

9.050

78.720
               

Uitgaven

136.135

87.380

5.435

– 4.010

88.805

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

97,5%

    

98,1%
               

1. Passend sport- en beweegaanbod

75.553

18.777

4.040

– 5.470

17.347
               
 

Subsidies

17.191

15.066

2.833

– 3.945

13.954
   

Gehandicaptensport

1.781

1.781

39

– 220

1.600
   

Verantwoord sporten en bewegen

297

792

7

0

799
   

Sport en bewegen in de buurt

7.514

4.714

2.620

– 3.950

3.384
   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

7.779

167

225

8.171
               
 

Bekostiging

2.500

2.500

0

0

2.500
   

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

0

0
   

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

2.500

0

0

2.500
               
 

Opdrachten

175

940

2

– 55

887
   

Sport en bewegen in de buurt

175

940

2

– 55

887
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

270

1.069

– 1.335

4
   

Sport en bewegen in de buurt

48.600

270

1.069

– 1.335

4
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

1

136

– 135

2
   

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

1

136

– 135

2
               

2. Uitblinken in sport

51.877

61.877

1.207

– 2.874

60.210
               
 

Subsidies

38.602

48.602

848

– 1.129

48.321
   

Topsportevenementen

7.478

7.478

164

– 1.094

6.548
   

Topsportprogramma's

29.577

39.372

650

0

40.022
   

Dopingbestrijding

1.547

1.752

34

– 35

1.751
               
 

Inkomensoverdrachten

13.045

13.045

359

– 1.780

11.624
   

Stipendiumregeling

13.045

13.045

359

– 1.780

11.624
               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

230

0

35

265
   

Dopingbestrijding

230

230

0

35

265
               

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

6.726

188

75

6.989
               
 

Subsidies

8.334

6.429

183

– 5

6.607
   

Kennis als fundament

8.334

6.429

183

– 5

6.607
               
 

Opdrachten

309

235

4

80

319
   

Kennis als fundament

309

235

4

80

319
               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

62

62

1

0

63
   

Overig

62

62

1

0

63
               

4. Sport verenigt Nederland

0

0

0

4.259

4.259
               
 

Subsidies

0

0

0

4.259

4.259
   

Vitale sportaanbieders

0

0

0

2.400

2.400
   

Topsportevenementen

0

0

0

1.094

1.094
   

Overig

0

0

0

765

765
               

Ontvangsten

740

740

0

0

740
   

Overig

740

740

0

0

740

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

272.798

23.077

7.285

– 10.984

19.378
               

Uitgaven

272.798

272.673

7.285

– 12.400

267.558

Waarvan juridisch verplicht (%)

  

99,2%

    

99,5%

               

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

23.788

23.663

510

– 2.500

21.673
               
 

Subsidies

22.957

22.832

504

– 2.500

20.836
   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.947

4.947

0

0

4.947
   

Nationale herinneringscentra

1.811

1.811

0

0

1.811
   

Collectieve Erkenning Indisch Nederland

1.600

1.600

0

0

1.600
   

Namenmonument

800

800

0

0

800
   

Zorg- en dienstverlening

6.500

6.500

0

– 1.000

5.500
   

Overig

7.299

7.174

504

– 1.500

6.178
               
 

Bekostiging

400

400

0

0

400
   

Overig

400

400

0

0

400
               
 

Opdrachten

407

407

6

0

413
   

Overig

407

407

6

0

413
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

24

0

0

24
   

Overig

24

24

0

0

24
               

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

249.010

249.010

6.775

– 9.900

245.885
               
 

Inkomensoverdrachten

235.786

235.786

6.484

– 7.900

234.370
   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

235.786

235.786

6.484

– 7.900

234.370
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.224

13.224

291

– 2.000

11.515
   

SVB

10.221

10.221

    

10.221
   

PUR

1.934

1.934

    

1.934
   

Overig

1.069

1.069

291

– 2.000

– 640
               

Ontvangsten

901

901

0

0

901
   

Overig

901

901

0

0

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.247.149

5.010.006

– 400.757

8.429

4.617.678
               

Uitgaven

5.249.091

5.011.948

– 402.600

8.429

4.617.777

Waarvan juridisch verplicht

  

100%

    

100%
               
 

Inkomensoverdrachten

5.249.091

5.011.948

– 402.600

8.429

4.617.777
   

1. Zorgtoeslag

5.209.700

4.974.400

– 402.600

0

4.571.800
   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

1.942

99

0

– 71

28
   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

37.449

37.449

0

8.500

45.949
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (€ 402,6 miljoen).

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Op grond van een actualisatie van de raming van het tempo waarin de Belastingdienst de aanvragen afhandelt, is het budget met € 8,5 miljoen naar boven bijgesteld.

4. DE NIET-BELEIDSARTIKELEN

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

33.140

41.825

– 2.315

14.486

53.996
               

Uitgaven

33.140

41.825

– 2.315

14.486

53.996
               

1. Internationale samenwerking

4.671

4.706

– 250

– 35

4.421
               
 

Opdrachten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

4.671

3.827

– 250

– 35

3.542
   

World Health Organization

3.868

2.989

0

0

2.989
   

Overig

803

838

– 250

– 35

553
               
 

Bijdrage aan agentschappen

0

879

0

0

879
   

Overig

0

879

0

0

879
               

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

32.119

– 2.065

14.521

44.575
               
 

Bekostiging

0

0

0

0

0
   

Eigenaarsbijdrage RIVM

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan agentschappen

18.469

32.119

– 2.065

14.521

44.575
   

Eigenaarsbijdrage RIVM

18.469

23.469

– 2.697

7.280

28.052
   

Eigenaarsbijdrage aCBG

0

350

632

3.466

4.448
   

Eigenaarsbijdrage CIBG

0

8.300

0

3.775

12.075
               

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

10.000

5.000

0

0

5.000
               
 

Garanties

10.000

5.000

0

0

5.000
   

Overig

10.000

5.000

0

0

5.000
               

Ontvangsten

0

0

632

0

632
   

Overig

0

0

632

0

632

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De eigenaarsbijdrage aan de RIVM neemt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting per saldo toe met € 4,6 miljoen. Enerzijds is er sprake van een verlaging van de bijdrage met € 3,1 miljoen, die samenhangt met een herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (zie ook artikel 10). Anderzijds worden door de eigenaar middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van de verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening (€ 7,8 miljoen).

Eigenaarsbijdrage aCBG

Om de ICT systemen op orde te brengen en te houden voert het aCBG een aantal projecten uit in 2018. Hierbij worden onder meer ook investeringen gedaan om te voldoen aan aangescherpte wet- en regelgeving. Daarnaast heeft het aCBG in haar tariefstelling 2018 geen rekening kunnen houden met de in juni 2018 afgesloten CAO voor Rijksambtenaren. Het budget wordt opgehoogd met € 4,1 miljoen.

Eigenaarsbijdrage CIBG

Deze mutatie houdt verband met een bijdrage vanuit de eigenaar voor de afschrijvingskosten die niet vanuit het Eigen Vermogen van het CIBG bekostigd kunnen worden (€ 2,4 miljoen). Een vermogensmutatie is niet conform de Regeling Agentschappen. Dit wordt nu bij uitzondering eenmalig toegestaan om zo de problematiek uit het verleden op te lossen. Om er zeker van te zijn dat de problematiek verleden tijd is, is er afgesproken dat komend voorjaar een doorlichting van het CIBG wordt uitgevoerd. Daarnaast is sprake van een reservering in verband met hogere kosten als gevolg van de herijkte begroting die niet kunnen worden doorberekend (€ 1,4 miljoen). Dit leidt tot een verhoging van het budget met € 3,8 miljoen.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

272.248

320.833

33.175

26.525

380.533
               

Uitgaven

272.473

326.408

33.175

13.909

373.492
 

– Personele uitgaven

215.617

247.198

8.429

– 9.276

246.351
   

waarvan eigen personeel

206.486

233.889

1.888

– 10.494

225.283
   

waarvan externe inhuur

5.700

9.878

5.234

2.348

17.460
   

waarvan overige personele uitgaven

3.431

3.431

1.307

– 1.130

3.608
 

– Materiële uitgaven

56.856

79.210

24.746

23.185

127.141
   

waarvan ICT

6.965

7.021

1.806

944

9.771
   

waarvan bijdrage SSO's

28.578

43.469

11.705

9.255

64.429
   

waarvan overige materiële uitgaven

21.313

28.720

11.235

12.986

52.941
               

Ontvangsten

11.679

23.578

12.239

2.779

38.596
   

Overig

11.679

23.578

12.239

2.779

38.596
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

272.473

326.408

33.175

13.909

373.492
               

Personele uitgaven kerndepartement

128.897

158.526

5.664

– 2.183

162.007
   

waarvan eigen personeel

121.385

147.804

– 834

– 2.049

144.921
   

waarvan inhuur externen

4.826

8.036

5.211

651

13.898
   

waarvan overige personele uitgaven

2.686

2.686

1.287

– 785

3.188
               

Materiële uitgaven kerndepartement

37.203

56.469

25.618

12.134

94.221
   

waarvan ICT

3.319

4.532

1.992

– 132

6.392
   

waarvan bijdrage SSO's

24.332

39.098

12.391

6.556

58.045
   

waarvan overige materiële uitgaven

9.552

12.839

11.235

5.710

29.784
               

Personele uitgaven inspecties

68.204

69.624

2.152

– 7.557

64.219
   

waarvan eigen personeel

66.935

67.905

2.118

– 8.700

61.323
   

waarvan inhuur externen

524

974

14

1.488

2.476
   

waarvan overige personele uitgaven

745

745

20

– 345

420
               

Materiële uitgaven inspecties

15.481

15.565

– 335

10.689

25.919
   

waarvan ICT

2.961

1.550

0

1.341

2.891
   

waarvan bijdrage SSO's

3.950

3.950

– 335

2.685

6.300
   

waarvan overige materiële uitgaven

8.570

10.065

0

6.663

16.728
               

Personele uitgaven SCP en raden

18.516

19.048

613

464

20.125
   

waarvan eigen personeel

18.166

18.180

604

255

19.039
   

waarvan externe inhuur

350

868

9

209

1.086
   

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0
               

Materiële uitgaven SCP en raden

4.172

7.176

– 537

362

7.001
   

waarvan ICT

685

939

– 186

– 265

488
   

waarvan bijdrage SSO's

296

421

– 351

14

84
   

waarvan overige materiële uitgaven

3.191

5.816

0

613

6.429

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 3,5 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is het saldo van een afname van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 2,9 miljoen) en een toename van de geraamde uitgaven voor externe inhuur (€ 5,9 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,5 miljoen). Per saldo komt de bijstelling nagenoeg overeen met de loonbijstelling voor de personele uitgaven kerndepartement (€ 3,5 miljoen).

Op grond van een herschikking van het apparaatsbudget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein staan tegenover lagere dan eerder geraamde uitgaven voor eigen personeel (–/– € 4,9 miljoen) hogere uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen) en hogere materiële uitgaven (zie onder Materiële uitgaven kerndepartement). Daarnaast is sprake van een groot aantal andere mutaties die per saldo leiden tot lagere uitgaven voor eigen personeel.

De hogere uitgaven voor externe inhuur hangen zoals gezegd samen met de herschikking van het budget voor het Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 1,6 miljoen). Daarnaast is onder meer sprake van hogere uitgaven voor inschakeling van de Landsadvocaat (€ 1,2 miljoen) en zijn in verband met externe inhuur gereserveerde middelen voor een ICT-project bij de Dienst Uitvoering Subsidies Instellingen (€ 1,250 miljoen) en het programma tegen eenzaamheid (€ 1,124 miljoen) herschikt.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 37,8 miljoen. Dit is de som van hogere geraamde uitgaven voor ICT (€ 1,9 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 18,9 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 16,9 miljoen).

Tegenover hogere uitgaven voor SSO’s (€ 9,9 miljoen) staan ontvangsten van buitendiensten voor SSC-ICT, HIS, FMH en ECO&P (€ 9,2 miljoen). Daarnaast is sprake van hogere uitgaven voor de inrichting van tijdelijke huisvesting voor de EMA (€ 6,8 miljoen).

De hogere overige materiële uitgaven hangen grotendeels samen met de herschikking van het budget van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein vanuit het opdrachtgeversbudget op artikel 1 (€ 7,4 miljoen), het eigenaarsbudget op artikel 9 (€ 3,1 miljoen) en de personele uitgaven (€ 1,6 miljoen). Daarnaast leidt de verbetering van laboratoria tot hogere uitgaven (€ 4 miljoen).

Personele en materiële uitgaven inspecties

De geraamde personele uitgaven van de IGJ zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 5,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. De materiële uitgaven van de IGJ laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van € 10,4 miljoen.

De per saldo toename (€ 4,9 miljoen) hangt samen met de loonbijstelling (€ 1,9 miljoen), een afrekening van het CIBG over 2017 en 2018 (€ 1,7 miljoen) en hogere uitgaven voor ICT (€ 1,3 miljoen). Tegenover de hogere uitgaven staan hogere ontvangsten (€ 1,7 miljoen).

De overige mutaties hangen voor een groot deel samen met een herschikking van apparaatsbudgetten op grond van de verwachting dat met name de uitgaven voor eigen personeel (–/– € 8,7 miljoen) lager uitvallen, terwijl de uitgaven voor externe inhuur (€ 1,6 miljoen), bijdrage SSO’s (€ 2,7 miljoen) en overige materiële uitgaven (€ 5,0 miljoen) hoger zijn dan eerder geraamd.

Personele en materiële uitgaven SCP en raden

De geraamde personele uitgaven van SCP en raden zijn sinds de eerste suppletoire begroting met € 1,1 miljoen naar boven bijgesteld. De geraamde materiële uitgaven zijn sinds de eerste suppletoire begroting nauwelijks gewijzigd.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 15,0 miljoen. Dit betreft onder meer ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,2 miljoen) en het kernministerie (€ 3,0 miljoen). Daarnaast vallen de ontvangsten van IGJ hoger uit (€ 1,7 miljoen) en is bij het SCP sprake van ontvangsten voor externe projecten en hogere ontvangsten van departementen (€ 0,9 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

– 16.181

64.176

– 90.584

27.269

861
               

Uitgaven

– 16.222

64.151

– 90.584

27.269

836
               
   

Loonbijstelling

0

69.286

– 65.258

– 4.028

0
   

– waarvan programma

0

69.286

– 65.258

– 4.028

0
   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0
   

Prijsbijstelling

9.887

11.812

– 2.326

– 9.486

0
   

– waarvan programma

7.872

9.797

– 2.326

– 7.471

0
   

– waarvan apparaat

2.015

2.015

0

– 2.015

0
   

Onvoorzien

0

0

0

0

0
   

Taakstelling

– 26.109

– 16.947

– 23.000

40.783

836
   

– waarvan programma

– 26.109

– 16.947

– 23.000

40.783

836
   

– waarvan apparaat

0

0

0

0

0
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 69,3 miljoen).

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 11,8 miljoen).

Taakstelling

De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd. Deze bedroeg 41 miljoen. Hiervoor zijn meevallers ingezet die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden.

5. FINANCIEEL BEELD ZORG

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2019.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018

  • 3. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018

2. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2019.

Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond zorg en de plafondtoets 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1
   

2018

1

Uitgavenplafond zorg stand ontwerpbegroting 2019

72.555

2

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

– 13

3

Uitgavenplafond zorg stand 2e suppletoire begroting 2018

72.542
     

4

Netto-zorguitgaven stand ontwerpbegroting 2019

71.731

5

Bijstelling netto-zorguitgaven

– 721

6

Netto-zorguitgaven stand 2e suppletoire begroting 2018

71.010
     

7

Onderschrijding Uitgavenplafond zorg (=6–3)

– 1.532

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het Uitgavenplafond zorg is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2019 met € 13 miljoen neerwaarts bijgesteld als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het betreft hier voornamelijk de bijdrage aan het pensioenfonds Caribisch Nederland van € 7,2 miljoen en de extra opdrachtgeversbijdrage aan het CIBG van € 5,1 miljoen.

Daarnaast zijn de netto-zorguitgaven met € 721 miljoen neerwaarts bijgesteld. In paragraaf 3 is de ontwikkeling van de zorguitgaven opgenomen en toegelicht.

De verwachte onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg is nu circa € 1,5 miljard. Dit bedrag kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2018 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Tabel 2 geeft een overzicht van de onderschrijdingen van het Uitgavenplafond zorg in 2018 vanaf de stand Startnota. Sinds de ontwerpbegroting 2019 is de onderschrijding van het Uitgavenplafond zorg met € 708 miljoen toegenomen, voornamelijk als gevolg van de neerwaartse bijstelling van de netto-zorguitgaven.

Tabel 2 Ontwikkeling over-/onderschrijding Uitgavenplafond zorg 2018(bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Stand over-/onderschrijding bij Startnota

0

Mutatie 1e suppletoire begroting 2018

– 460

Stand onderschrijding bij 1e suppletoire begroting 2018

– 460

Mutatie ontwerpbegroting 2019

– 364

Stand onderschrijding bij ontwerpbegroting 2019

– 824

Mutatie 2esuppletoire begroting 2018

– 708

Stand onderschrijding bij 2e suppletoire begroting 2018

– 1.532

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

3. Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten 2018

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2019 de verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 al in de 1e suppletoire begroting 2018 en in de ontwerpbegroting 2019 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2019 weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale zorguitgaven en -ontvangsten 2018 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2018

Bruto zorguitgaven ontwerpbegroting 2019

76.777

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

  

Autonoom

– 720

Actualisering Zvw-uitgaven

– 600

Actualisering Wlz-uitgaven

– 120
   

Beleidsmatig

12

Overig

12
   

Technisch

– 13

Overboekingen tussen Uitgavenplafonds

– 13
   

Totaal mutaties

– 721
   

Bruto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018

76.056

Ontvangsten ontwerpbegroting 2019

5.046

Mutaties 2e suppletoire begroting 2018

0

Ontvangsten 2e suppletoire begroting 2018

5.046

Netto zorguitgaven 2e suppletoire begroting 2018

71.010

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Autonoom

Actualisering Zvw-uitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2018 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de Zvw-uitgaven 2018 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 600 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de eerstelijnszorg, wijkverpleging, ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Actualisering Wlz-uitgaven

Op basis van het «augustus-advies benutting budgettair kader Wlz 2018» van de Nederlandse Zorgautoriteit zijn de ramingen van de Wlz-uitgaven 2018 geactualiseerd. Zoals reeds verwerkt in de definitieve kaderbrief Wlz 2019 gaat het om een neerwaartse bijstelling van € 120 miljoen als gevolg van de vrijval van de resterende herverdelingsmiddelen Wlz-kader (- € 130 miljoen) en de verhoging van het hulpmiddelenbudget (+ € 10 miljoen). Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2018. Daarover wordt in het jaarverslag 2018 nader gerapporteerd.

Beleidsmatig

Overige

Dit betreft diverse kleine mutaties op de begrotingsgefinacierde zorguitgaven welke op de begrotingsartikelen zijn toegelicht. Het gaat onder andere om de uitgaven Caribisch Nederland (artikel 4) en de schadevergoeding Erasmus MC (artikel 2).

Technisch

Overboekingen tussen uitgavenplafonds

Dit betreft mutaties als gevolg van overboekingen van het Uitgavenplafond zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting, zoals beschreven in paragraaf 2.

Naar boven