35 095 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2
     

2.

De producten

3
     

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De productartikelen

4

2.3

Bijlagen

23
 

A. Verdiepingsbijlage

23
 

B. Projectoverzichten

47

1. Leeswijzer

Algemeen

– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel

(stand ontwerpbegroting

in € miljoen)

Beleidsmatige mutaties

(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

  • – Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

  • – Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

  • – Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2032 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • 1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

  • 2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

  • 3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 A, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

  • 4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

  • 5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

    • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

    • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Suppletoire mutaties 2018 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2018

  

6.241,3

6.241,3

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

6.837,7

6.837,7
       

Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)

  

– 636,7

– 636,7

overige mutaties 2e suppletoire begroting 2017

     
       

Kaderrelevante mutaties

      

1.

Saldo 2018

  

– 295,1

– 22,7

2.

Overboekingen naar PF/GF/BCF:

      
 

aansluiting A6 Lelystad Airport

12

– 14,1

– 14,1
 

programma beter benutten

12

– 4,4

– 4,4
 

Knooppunt Groningen

13

– 2

– 2
 

Rotterdamsebaan

14

– 8

– 8
 

Extra snelle trein Groningen en Friesland

14

– 31,9

– 31,9

3

Desalderingen

12

    
 

Hoofdwegenet

12

7,8

7,8
 

Hoofdvaarwegennet

15

3,2

3,2
 

Overig

Div.

5,1

5,1

Stand 2e suppletoire begroting 2018

  

5.861,6

6.134,0

Toelichting

1. Saldo 2018

Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 272,4 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 295,1 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,7 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2019 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

2. Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds

Dit betreffen diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds zoals aansluiting A6 Lelystad Airport (€ -14,1 miljoen), Knooppunt Groningen (€ -2 miljoen), Rotterdamsebaan (€ -8 miljoen), het programma Beter Benutten (€ -4,4 miljoen), Extra snelle trein Groningen en extra snelle trein Friesland (€ -31,9 miljoen).

3. Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

Hoofdwegennet:

  • – project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

  • – project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed.

Hoofdvaarwegennet:

  • – het project Verbreding Wilhelminakanaal € 3,2 miljoen, ontvangst van gemeente Tilburg en Provincie Noord-Brabant.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire

Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

3.255.485

4.194.780

– 481.886

617.957

4.330.851

Uitgaven

2.575.982

2.839.668

– 220.939

– 141.456

2.477.273

waarvan juridisch verplicht

  

76%

    

100%

12.01

Verkeersmanagement

3.680

3.680

56

  

3.736

12.01.01

Verkeersmanagement

3.680

3.680

56

  

3.736
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

3.680

3.680

56

  

3.736

12.02

Beheer onderhoud en vervanging

645.593

664.814

30.560

27.923

723.297

12.02.01

Beheer en onderhoud

576.208

576.207

65.603

27.667

669.477
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

576.208

576.207

65.603

27.667

669.477

12.02.04

Vervanging

69.385

88.607

– 35.043

256

53.820

12.03

Aanleg

781.590

752.479

– 80.861

– 115.938

555.680

12.03.01

Realisatie

545.870

621.015

– 91.386

– 14.918

514.711
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

30.616

30.616

472

1.420

32.508

12.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

235.720

131.464

10.525

– 101.020

40.969
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

12.407

12.421

6.779

– 1.530

17.670

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

581.030

567.030

105.387

– 65.585

606.832

12.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

581.030

567.030

105.387

– 65.585

606.832

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

564.089

564.089

11.495

12.144

587.728

12.06.01

Apparaatskosten RWS

447.350

447.322

8.474

3.428

459.224
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

447.350

447.322

8.474

3.428

459.224

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

116.739

116.767

3.021

8.716

128.504
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

110.739

110.767

3.021

8.716

122.504

12.07

Investeringsruimte

0

287.576

– 287.576

  

0

12.07.01

Investeringsruimte

0

0

0

  

0

12.07.03

Investeringsruimte

  

287.576

– 287.576

  

0

Ontvangsten

90.402

88.584

18.754

11.179

118.517

12.09

Ontvangsten

90.402

88.584

18.754

11.179

118.517

12.09.01

Ontvangsten

90.402

88.584

18.754

11.179

118.517

12.09.02

Tolopgave

          

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

  • – A16 Rotterdam (€ 639 miljoen): de A16 Rotterdam is een DBFM-project, omdat de financial close is afgerond wordt een deel van het project nu omgezet van Design en Construct naar DBFM. Om dit te faciliteren moet de verplichtingenruimte worden opgehoogd.

  • – Wantijbrug en Heineoord (€ 29,9 miljoen): voor dit project is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Daar horen ook meerjarige verplichtingen bij.

  • – Aankoop vastgoed (€ 36,2 miljoen): dit jaar is er onder andere meer vastgoed aangekocht dan geraamd dit betreft onder meer de N18 Varsseveld Enschede (€ 9 miljoen); dit betreft een aanvullend opdracht Westerval: 3 miljoen, Ned. Bewegwijzeringsdienst: 1 miljoen, Grondverwerving/onteigening: 3 miljoen en Natuurcompensatie: 2 miljoen.

    A15 Maasvlakte Vaanplein (€ 16 miljoen) het verplichtingenbudget wordt opgehoogd met 16 miljoen euro, dit is benodigd voor de afbouwwerkzaamheden van de Botlekbrug.

    A12/A15 Ressen – Oudbroeken (€ 12 miljoen) een aantal vastgoed aankopen kunnen al in 2018 worden afgerond, in plaats van in 2019. Deze aankopen worden nu versneld uitgevoerd.

  • – N200 Boezembruggen (€ 15 miljoen): Voor het project N200 Boezembruggen (tranche 2) binnen het programma Vervanging en Renovatie is door verwachte meerkosten extra verplichtingenbudget benodigd.

  • – A6 (€ 10 miljoen): door versnelling van de realisatie is er in 2018 meer verplichtingen budget nodig omdat een aantal werken voor de gemeente Almere tijdens de realisatie worden meegenomen.

Hiertegenover staan lagere verplichtingen:

  • – A24 Blankenburgverbinding (– € 73 miljoen): in verband met vertraging van de Financial Close op dit DBFM-project is de verwerking van de DBFM-omzetting uitgesteld (– € 53 miljoen). Daarnaast is afgesproken in het Tracébesluit van de Blankenburgverbinding in de bestuursovereenkomst dat IenW de Rijksbijdrage aan het Kwaliteitsprogramma zal overhevelen aan de Metropoolregio Rotterdam-Dan Haag. Het bedrag zal in 2019 via de BDU-uitkering beschikbaar worden gesteld. Tegelijkertijd vindt een afdracht plaats aan het btw-compensatiefonds (– € 20 miljoen).

  • – Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 16 miljoen): Binnen dit programma hebben zich in 2018 minder financiële risico’s voorgedaan dan vooraf ingeschat. Het gevolg hiervan is dat er geen beroep is gedaan op de getroffen risicoreserveringen.

  • – A6 Lelystad Airport (€ – 14 miljoen): voor de aansluiting A6 Lelystad Airport worden middelen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad om te voldoen aan de bestuursovereenkomst.

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft met name een bijdrage voor schade rijden (€ 31,5 miljoen) en een verhoging ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen (€ 1,2 miljoen). Daar tegenover staat o.a. verlaging betreffende een bijdrage in de basis ICT-uitgaven ad € 5 miljoen.

Schade rijden

Schadegevallen op de weg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. Echter soms is de veroorzaker van de schade niet bekend of is de schade hoger dan de verzekeraar uitkeert of is er sprake van niet verzekerd zijn, waarbij verder verhaal op de veroorzaker niet mogelijk is omdat deze niet over andere middelen beschikt om de schade alsnog te compenseren. Daarom wordt het budget opgehoogd.

Duurzaamheidsmaatregelen

IenW heeft een programma Duurzaam IenW opgestart. Een van de speerpunten van dat programma is dat we toewerken naar een volledig klimaatneutraal departement in 2030. Dat betekent dat onze CO2-uitstoot als gevolg van al ons elektriciteit- en brandstofverbruik, onze inkopen en opdrachten per saldo tot nul wordt teruggebracht. Tegelijk wil IenW uiterlijk in 2030 ook volledig energieneutraal zijn, even veel aan hernieuwbare energie zelf (laten) opwekken als IenW aan energie gebruikt. RWS gaat invulling geven aan deze duurzaamheidsambities onderzoekt of het mogelijk is duurzame energie voor eigen gebruik op eigen areaal te laten opwekken. De kosten die met het onderzoek gemoeid zijn, worden aan dit artikelonderdeel toegevoegd.

Bijdrage basis ICT

In de begroting 2019 zijn de middelen voor Basis ICT in 2018 (€ 5 miljoen) toegevoegd aan het Beheer en Onderhoud. Het onderhouden van ICT systemen is echter een landelijke taak en deze uitgaven dienen verantwoord te worden onder Netwerkgebonden Kosten. Dit is conform voorgaande jaren. Met deze boeking worden de middelen alsnog aan netwerkgebonden kosten toegevoegd.

12.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting (verlaging ad € 115,9 miljoen) op dit artikelonderdeel betreft in hoofdzaak een drietal mutaties. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 € 101,8 miljoen, een verlaging ad € 19,2 miljoen in verband met overboekingen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds en een verhoging ad € 7,8 miljoen in verband met desalderingen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een lagere realisatie van € 294 miljoen exclusief de overprogrammering. De overprogrammering op dit artikel is € 192 miljoen. Dit leidt per saldo tot een voordelig saldo van € 102 miljoen.

De lagere programmarealisatie ad € 294 miljoen betreft onder andere de volgende projecten:

  • – Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 19 miljoen): De lagere realisatie komt doordat de vastgoed aankopen lager uitvielen als resultaat van de onderhandelingen en er minder risico’s zijn opgetreden.

  • – Programma aansluitingen (– € 24 miljoen): Bij het programma aansluitingen is vertraging opgetreden door een wijziging in de bestemmingsplanprocedure als gevolg van de wens van de provincie Zuid-Holland om ook een aansluiting met het bedrijven terrein te verkrijgen.

  • – A16 Rotterdam (– € 22 miljoen): Bij de omzetting naar een DBFM-contract is er vertraging ontstaan.

  • – A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (– € 32 miljoen): Door capaciteitsproblemen bij de aannemer heeft dit project vertraging opgelopen.

  • – A24 Blankenburgverbinding (– € 54 miljoen): Bij het vaststellen van de financial close van het DBFM-contract heeft dit project vertraging opgelopen (– € 31 miljoen). Daarnaast is er sprake van een lagere realisatie op het project kwaliteitsprogramma Blankenburgverbindingen (– € 23 miljoen) in verband met het uitblijven van duidelijkheid omtrent de toepassing van de PAS.

  • – A10 Zuidas knopen (– € 21 miljoen): Het realisatiecontract bevindt zich in de fase van herijking. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouwfase zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze procedure wordt standaard gehanteerd na gunning van het contract door de aannemer.

  • – A1 Apeldoorn-Azelo (– € 17 miljoen): Op 25 juni 2018 heeft de gunning van het project plaats gevonden. Het betaalritme wordt aangepast aan de hand van de planning van de aannemer. Dit is een standaard procedure.

  • – A44 Rijnland Route (– € 57 miljoen): Er is vertraging opgetreden bij de afdracht van btw aan het btw-compensatiefonds daarom is sprake van een lagere realisatie op dit project. Deze vertraging is ontstaan in de uitvoering van het project. De uitvoering wordt door de Provincie Zuid-Holland gerealiseerd. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betaalt na declaratie van de Provincie. Daarnaast is de overdracht van de BTW naar het BTW Compensatiefonds naar volgend jaar uitgesteld, omdat de hoogte van het over te dragen budget nog niet bekend is.

  • – Eindhoven Airport (– € 25 miljoen): In verband met een btw-discussie met de regio is er sprake van vertraagde realisatie.

  • – Beter Benutten (– € 30 miljoen): Voor het programma Beter Benutten is vertraging opgetreden in de financiële afhechting en eindafrekening van de regionale maatregelpakketten van Beter Benutten Vervolg.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboekingen Provinciefonds en Btw-compensatiefonds

Dit betreft de volgende bijdragen aan het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds:

  • – Bijdragen aansluiting A6 Lelystad airport

    Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

  • – Programma beter benutten

    Aan de provincie Flevoland en Noord-Holland wordt € 4,4 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

    Aan de gemeenten Rotterdam en Haarlem wordt € 0,2 miljoen voor de uitvoering van het programma beter benutten beschikbaar gesteld.

  • – Bijdrage SmartwayZ 2018

    Het betreft de Rijksbijdrage ad € 0,5 miljoen aan de provincie Noord Brabant voor de programma-organisatie van SmartwayZ.

Desalderingen

De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven en betreffen:

  • – project A12-A15 Ressen € 2 miljoen, ontvangst van een TEN subsidie,

  • – project Dinteloord Bergen op Zoom € 5,7 miljoen in verband met verkoop vastgoed. De opbrengsten van dit project gaan met de Voorjaarsnota naar de investeringsruimte.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft een verlaging van € 65,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 65,6 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

  • – Botlekbrug (– € 85 miljoen): door vertraging bij de afbouw van de Botlekbrug is er sprake van een lagere realisatie op dit project. De afbouw van de multimodale Botlekbrug maakt onderdeel uit van het wegenproject project A15 Maasvlakte – Vaanplein (MaVa). De Botlekbrug is reeds in gebruik genomen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer en voor de scheepvaart. Het spoordeel van de brug moet nog worden afgebouwd en aangesloten. Bij de voorbereidingen hiervan zijn ProRail en RWS aangelopen tegen enkele tegenvallers waardoor hier vertraging is ontstaan.

  • – Schiphol-Amsterdam-Almere (– € 6 miljoen): er zijn minder risico’s opgetreden dan verwacht bij dit project. Daarom is er sprake van een lagere realisatie.

  • – N18 Varsseveld Enschede (€ 24 miljoen): Bij dit project zijn er versnelde uitgaven door de vaststellingsovereenkomst, nadeelcompensatie, grondverwerving en een aanpassing van de lus Westervel.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.06 Netwerkgebonden kosten

De hogere uitgaven op het artikel netwerkgebonden kosten (€ 12 miljoen) worden met name veroorzaakt door de toevoeging van middelen voor het onderhoud van basis ICT (€ 5 miljoen). Deze middelen waren eerst overgeboekt naar beheer en onderhoud maar deze dienen verantwoord te worden op dit artikel. Daarnaast zijn er middelen overgeboekt voor het Security Operations Centre van RWS (SOC-RWS) (€ 3,4 miljoen) en is compensatie voor de kosten als gevolg van participatiewet overgeboekt (€ 2,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 11,2 miljoen. Het gaat om een ophoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 3,3 miljoen) en hogere bijdrage derden aan het hoofdwegennet (€ 7,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 3,3 miljoen. Op de volgende projecten doen de omvangrijkste budgettaire wijzigingen voor:

  • – Programma aansluitingen (€ 11 miljoen): De provincie Zuid-Holland gaat dit jaar 80 procent van de toezegging betalen, in plaats van 50 procent.

  • – N50 Ens-Emmeloord (– € 5 miljoen): de bestuurlijke afspraak met de provincie Flevoland over de verdelingen van de meerkosten is gewijzigd wat resulteert in een tegenvaller.

  • – A74 Venlo (€-2,6 miljoen): de Provincie Limburg betaalt later dan verwacht.

Bijdragen derden hoofdwegennet

Op dit artikelonderdeel is sprake van een hogere bijdrage derden (€ 7,8 miljoen). Dit komt met name door:

  • – A12-A15 Ressen (€ 2 miljoen): Bij het project A12-A15 Ressen is sprake van een hogere ontvangst in verband met de gehonoreerde TEN-subsidie.

  • – Dinteloord Bergen op Zoom (€ 5,7 miljoen): Op dit project is sprake van verkoop van vastgoed die niet voorzien was bij het opstellen van de begroting 2018.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

2.527.321

3.423.874

– 1.667.098

– 305.422

1.451.354

Uitgaven

2.190.386

2.410.301

– 313.150

50.556

2.147.707

waarvan juridisch verplicht

  

95%

    

100%

13.02

Beheer onderhoud en vervanging

1.245.258

1.174.616

247.501

98.037

1.520.154

13.02.01

Beheer onderhoud en vervanging

1.245.258

1.174.616

247.501

98.037

1.520.154

13.03

Aanleg

766.273

814.057

– 308.186

– 31.929

473.942

13.03.01

Realisatieprogramma personenvervoer

505.834

731.955

– 311.727

– 21.356

398.872

13.03.02

Realisatieprogramma goederenvervoer

62.124

73.628

– 16.965

1.203

57.866

13.03.04

Verk. en planuitw. personenvervoer

195.706

424

22.246

– 6.149

16.521

13.03.05

Verk. en planuitw. goederenvervoer

2.609

8.050

– 1.740

– 5.627

683

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.258

179.466

– 20.293

– 15.552

143.621

13.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

162.258

179.466

– 20.293

– 15.552

143.621

13.07

Rente en aflossing

16.597

16.597

– 6.607

  

9.990

13.07.01

Rente en aflossing

16.597

16.597

– 6.607

  

9.990

13.08

Investeringsruimte

0

225.565

– 225.565

  

0

13.08.01

Programmaruimte

0

13.243

– 13.243

  

0

13.08.02

Beleidsruimte

          

13.08.03

Investeringsruimte

  

212.322

– 212.322

  

0

Ontvangsten

314.250

370.180

– 114.277

– 21.689

234.214

13.09

Ontvangsten

314.250

370.180

– 114.277

– 21.689

234.214

13.09.01

Ontvangsten

314.250

370.180

– 114.277

– 21.689

234.214

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

  • – Beheer, Onderhoud en Vervanging (– € 88,5 miljoen): als gevolg van een schuif van 98,6 miljoen van 2019 naar 2018 (om de extra beheer- en onderhoudswerkzaamheden door ProRail te faciliteren). kan er voor de beschikking van 2019 initieel minder worden beschikt. Zoals gebruikelijk wordt de beschikking voor 2019 in 2018 afgegeven.

  • – Meerjarenprogramma Geluid (– € 41,1 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

  • – Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 28,1 miljoen): De planuitwerkingsfase van het deelproject Hoogeveen vergt meer tijd omdat de maatregelen in het project meer impact hebben op de te volgen procedures en toestemmingen bij lokale overheden.

  • – Vervolgfase beter en meer (– € 32,4 miljoen): ProRail en NS werken aan de uitwerking van de noodzakelijke maatregelen om tot een succesvolle frequentieverhoging op de corridors te komen. Hierin worden ook de ervaringen van de frequentieverhoging op het traject Amsterdam-Eindhoven meegenomen. De subsidieaanvraag van ProRail voor de uitvoering van deze maatregelen is nog niet ontvangen en daarom zal verplichting pas in 2019 plaatsvinden.

  • – Quick scan decentraal spoor Oost-Nederland (– € 16,7 miljoen): Zowel de planuitwerking van de mogelijke Robuustheid Verhogende Maatregelen (RVM), tranche 2 op de Valleilijn, als de planvoorbereiding en uitwerking van de maatregelen ter verbetering van de transfercapaciteit op station Zutphen vergen meer tijd dan werd verwacht. Daardoor konden nog geen beschikkingen tot realisatie van maatregelen worden afgegeven.

  • – Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht. Hierdoor zal in 2018 geen realisatiebesluit worden genomen.

  • – Programma overwegen (– € 47,1 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

  • – Geluidsmaatregelen HSL-Zuid (– € 68,2 miljoen): De planuitwerkingsfase is nog niet afgerond. Daarom schuift het verplichtingenbudget voor de realisatiefase door naar 2019.

  • – Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (– € 15,9 miljoen): Een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Hiertegenover staan hogere verplichtingen:

  • – Beheer Onderhoud en Vervanging (€ 98,6 miljoen): de hogere verplichtingen worden grotendeels veroorzaakt doordat ProRail dit jaar kans heeft gezien beheer- en onderhoudswerkzaamheden eerder uit te voeren dan gepland. Hiervoor is 98,6 miljoen vanuit 2019 naar 2018 gehaald.

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verhoging van € 98 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 98,6 miljoen). Hiertegenover staat een verlaging als gevolg van de overboeking naar het Infraspeedbudget (€ 0,6 miljoen) vanwege de werkzaamheden aan de Tunnel Groene Hart HSL-zuid.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 98,6 miljoen. Dit komt omdat ProRail een aantal werkzaamheden versneld uitgevoerd, waardoor de subsidie in 2018 hoger is uitgevallen.

Het nadelig saldo wordt in 2019 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,6 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 29,3 miljoen), en overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds voor Knooppunt Groningen (€ 2,0 miljoen) en Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 55,8 miljoen minder gerealiseerd, hetgeen leidt tot een voordelig saldo van € 29,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:

  • – Meerjarenprogramma Geluid (– € 16,2 miljoen): De planstudiefase loopt langer door dan verwacht doordat geluidsonderzoeken moeten worden aangepast. Dit zorgt voor een langere onderzoeksperiode, waardoor de start voor de realisatie verschuift.

  • – Programma overwegen (– € 16,6 miljoen): De gemeente Venlo heeft meer tijd nodig om de voorbereidende planuitwerking te kunnen afronden voor de aanleg van de tunnel bij de overweg Vierpaadjes.

  • – Grensoverschrijdend Spoorvervoer (– € 20,1 miljoen): De planuitwerking van het dubbelspoor tussen Heerlen en Landgraaf duurt langer dan verwacht.

  • – Fietsparkeren bij stations (– € 6,4 miljoen): de lagere realisatie wordt met name verklaard door het uitblijven van projectovereenkomsten tussen ProRail en de gemeente Den Haag inzake de stalling Centraal – Koningin Julianaplein en Den Haag HS.

  • – Toegankelijkheid stations (– € 5,6 miljoen): Het programma is begin 2018 geactualiseerd qua scope en planning. De financiële reeks is hierop aangepast.

  • – Rijswijk – Schiedam: tunnel Delft (– € 5 miljoen): Door een faillissement van de aannemer moest het werk voor de luchtdrukmaatregelen opnieuw worden aanbesteed. Daarnaast zijn de werkzaamheden bij het DSM-emplacement in overleg tussen de stakeholder DSM en aannemer Strukton opnieuw ingepland.

Hiertegenover staan hogere uitgaven met name op de volgende projecten:

  • – Rotterdam – Genua (€ 7 miljoen): De hogere uitgaven zijn voornamelijk het gevolg van in 2018 door de aannemer voorgestelde wijzigingen bij het deelproject derde spoor Zevenaar om te voldoen aan droogleggingseisen binnen de grenzen van het Tracébesluit. Verder zijn er op basis van de actuele planning enkele betalingstermijnen binnen dit deelproject verschoven van 2019 naar 2018.

  • – Traject Oost (€ 13 miljoen): De werkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht. Het gaat hierbij met name om het eerder openstellen van het eerste deel van de onderdoorgang in de Hoofdstraat te Driebergen (N225) en het daarmee opheffen van de overweg. Daarnaast is sprake van een snellere afwikkeling van diverse grondtransacties.

  • – Zwolle – Herfte (€ 9,8 miljoen): De werkzaamheden voor het projectonderdeel IJssel-Herfte verlopen voorspoediger dan eerder ingeschat.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Knooppunt Groningen

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 1,9 en 0,1 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de knooppunt Groningen.

Grensoverschrijdend spoorvervoer Limburg

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Btw-compensatiefonds voor respectievelijke € 0,7 en 0,1 miljoen ten behoeve van de Limburg voor aanvullend onderzoekverbinding Nederland Duitsland.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 15,9 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden veroorzaakt doordat een aantal nog af te rekenen posten zijn doorgeschoven naar 2019.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.09 Ontvangsten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 21,7 miljoen. De verlaging betreft voornamelijk de verwerking van het saldo 2018 (– € 22,2 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

14

Regionaal, lokale infrastructuur

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

59.087

85.652

– 35.768

– 41.676

8.208

Uitgaven

246.601

203.156

– 3.324

– 96.970

102.862

waarvan juridisch verplicht

  

70%

    

100%

14.01

Grote regionaal/lokale projecten

194.765

195.970

– 29.061

– 64.668

102.241

14.01.02

Planuitw. Progr. Reg/lok

0

498

254

– 462

290

14.01.03

Realisatieprogr. Reg/lok

194.765

195.472

– 29.315

– 64.206

101.951

14.01.04

Investeringsruimte

0

0

    

0

14.02

Regionale Mob. Fondsen

    

0

  

0

14.02.01

Regionale Mob. Fondsen

    

0

  

0

14.03

RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

51.836

7.186

25.737

– 32.302

621

14.03.01

RSP-ZZL: RB projecten

2.595

2.336

30.587

– 32.302

621

14.03.02

RSP-ZZL: mob. Fondsen

33.034

0

    

0

14.03.03

RSP-ZZL: REP

16.207

4.850

– 4.850

  

0

Ontvangsten

0

0

0

0

0

14.09

Ontvangsten

0

0

0

0

0

14.09.01

Ontvangsten

          

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

  • – Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (– € 31,9 miljoen): ter uitvoering van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP-ZZL) wordt verplichtingruimte afgeboekt omdat kas wordt overgeheveld naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds.

  • – Rotterdamsebaan (– € 8,0 miljoen): ter uitvoering van het project Rotterdamsebaan wordt verplichtingenruimte afgeboekt omdat middelen worden overgeheveld naar het btw-compensatiefonds ten behoeve van de provincie Zuid-Holland.

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die leiden tot een verlaging van € 64,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van een overboekingen naar het btw-compensatiefonds voor Rotterdamsebaan (€ 8,0 miljoen) Daarnaast wordt het artikelonderdeel verlaagd als gevolg van het saldo 2018 (€ 56,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit onderdeel is sprake van een voordelig saldo (€ 56,7 miljoen). Dit komt met name door vertraging van de Uithoflijn (€ 30 miljoen) en de Amstelveenlijn (€ 25 miljoen). Bij de uithoflijn is een gewijzigde planning de oorzaak, waardoor de mijlpalen -op basis waarvan de betalingen plaatsvinden- verschuiven. Bij de Amstelveenlijn heeft de aannemer gekozen voor een andere uitvoeringsstrategie waardoor de begrotingsbelasting in 2018 lager is dan was begroot.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 32,3 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 (€ 0,4 miljoen). Daarnaast vinden overboekingen naar het Provinciefonds en btw-compensatiefonds plaats in het kader van het Regio specifiek Pakket Zuiderzeelijn (€ 31,9 miljoen).

Groningen extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 16,6 en € 0,8 miljoen ten behoeve van de provincie Groningen voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Friesland extra sneltrein

Dit betreft overboekingen naar het provinciefonds en het Btw-compensatiefonds voor respectievelijk € 13,7 en € 0,7 miljoen ten behoeve van de provincie Friesland voor de Extra Sneltrein Groningen-Leeuwarden.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

863.989

999.295

– 135.066

– 48.098

816.031

Uitgaven

964.746

1.005.400

– 132.295

– 19.818

853.287

waarvan juridisch verplicht

  

81%

    

100%

15.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

130

  

8.655

15.01.01

Verkeersmanagement

8.525

8.525

130

  

8.655
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

8.525

8.525

130

  

8.655

15.02

Beheer onderhoud en vervanging

376.866

397.584

– 47.978

– 18.238

331.368

15.02.01

Beheer en onderhoud

269.466

262.416

9.914

16.003

288.333
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

264.728

258.620

7.835

15.975

282.430

15.02.04

Vervanging

107.400

135.168

– 57.892

– 34.241

43.035
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

0

0

    

0

15.03

Aanleg

227.570

218.969

– 51.197

– 3.933

163.839

15.03.01

Realisatieprogramma

218.362

211.773

– 48.009

– 1.656

162.108

15.03.02

Verkenningen en planuitwerkingen

9.208

7.196

– 3.188

– 2.277

1.731
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

379

378

6

60

444

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

44.839

35.749

– 1.404

692

35.037

15.04.01

Geïntegreerde contractvormen/PPS

44.839

35.749

– 1.404

692

35.037

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

306.946

306.946

5.781

1.661

314.388

15.06.01

Apparaatskosten RWS

278.254

278.254

6.269

1.218

285.741
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

278.254

278.254

6.269

1.218

285.741

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

28.692

28.692

– 488

443

28.647
 

– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

28.692

28.692

– 488

443

28.647

15.07

Investeringsruimte

0

37.627

– 37.627

  

0

Ontvangsten

131.197

134.633

– 57.772

4.521

81.382

15.09

Ontvangsten

131.197

134.633

– 57.772

4.521

81.382

15.09.01

Ontvangsten

131.197

134.633

– 57.772

4.521

81.382

Verplichtingen

De lagere verplichtingen ad. € 48,1 miljoen bij overige mutaties 2e suppletoire begroting worden met name veroorzaakt door:

  • – Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 10,4 miljoen): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Dit betekent dat de contractverplichtingen voor de realisatie van de overnachtingsplaatsen niet in 2018 zijn aangegaan.

  • – Twentekanalen fase 2 (– € 7,5 miljoen): de definitieve gunning van de Twentekanalen fase 2 is in 2017 niet doorgegaan. Dit leidt ook tot lagere verplichtingen in 2018.

  • – Vervanging en Renovatie (– € 38,2 miljoen): de lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de VenR projecten Groot Onderhoud Stuwen (als gevolg van de maakbaarheid en de projectaanpak – eerst uitvoeren inspecties – is de uitvoeringsplanning ingrijpend gewijzigd) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (uitstel uitvoering deelscope 4, 6 en 7 en vertraging uitvoering deelscope 5).

Hiertegenover staan hogere verplichtingen op:

  • – Schadevaren (€ 11,1 miljoen): RWS ontvangt een vergoeding voor het niet volledig kunnen verhalen van schade bij schadevaren. Zie uitgebreide toelichting onder 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging.

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 18,2 miljoen. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 (– € 34,2 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van Schadevaren (€ 11,1 miljoen) en een overboeking vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van Maritieme IV-Servicepunten (€ 4,7 miljoen).

Saldo 2018

De lagere uitgaven (€ 34,2 miljoen) met betrekking tot dit onderdeel worden met name veroorzaakt door vertragingen bij de VenR projecten Renovatie Waalbrug (problematiek rondom aanwezigheid Chroom VI in de conservering en langer ontwerpproces betondek), Damwanden Eemskanaal (ontwerpfout in de damwandberekeningen), Bediening op Afstand Friesland (de Ombouw van de sluis en brug is vertraagd door het niet tijdig kunnen starten met de graafwerkzaamheden door het ontbreken van de nodige vergunning) en Modernisering Objecten Bediening Zeeland (vertraging en onzekerheid over de uitvoering van deelscope 5).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Schadevaren

Schadegevallen op de vaarweg worden door RWS hersteld en daarvoor worden kosten gemaakt. Deze kosten worden verhaald op de veroorzaker. De ontvangen uitkeringen naar aanleiding van schadevaringen zijn echter niet afdoende om de schades te herstellen. Het ontstane tekort ultimo 2017 ad. € 6,7 miljoen wordt hierbij afgerekend. Daarnaast wordt het budget voor de SLA-periode per jaar opgehoogd met het gemiddelde bedrag dat in de vorige periode tekort is gekomen (€ 4,4 miljoen per jaar) en wordt vervolgens aan het einde van de SLA-periode het verschil afgerekend en de reservering voor schadevaren voor de daaropvolgende SLA periode zo nodig bijgesteld. De vergoedingen worden gefinancierd vanuit artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte.

EZK: Maritieme IV-Servicepunten

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelt RWS data over water, wind, neerslag en fauna bij diverse windparken op zee middels zogenoemde Maritieme IV-Servicepunten. Hiertoe wordt vanuit de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat € 4,7 miljoen overgeheveld naar dit artikelonderdeel.

15.03 Aanleg

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die leiden tot een verlaging van € 3,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2018 ad. € 10,9 miljoen, verhogingen als gevolg van bijdragen derden (€ 3,2 miljoen), een overboeking in het kader van Topsector Logistiek (€ 3,0 miljoen), en financiering van het programma goederenvervoercorridor (GVC) ad. € 0,7 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 41,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 51,9 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 10,9 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door:

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 14,0 miljoen): vertraging als gevolg van het aantreffen van onverwachte verontreiniging op locatie Schependijk die van belang is om ruimte te maken voor de bouw van de nieuwe sluis.

  • – Maasroute 2e fase (– € 12,8 miljoen): vertraging bij het project Verbreding Julianakanaal als gevolg van contractproblematiek.

  • – Capaciteitsuitbreiding Beneden-Lek (– € 6,2 miljoen.): door de grote afhankelijkheid van derden is geconcludeerd dat het tijdspad van de huidige scope niet haalbaar is. Daarnaast zou in 2018 de bijdrage aan Zijderlaan conform de samenwerkingsovereenkomst voor zijn gedeelte van de damwand worden betaald. In verband met handhavingsissues is de verwachting dat deze bijdrage pas in 2019 wordt betaald.

  • – Verbreding Wilhelminakanaal (– € 3,4 miljoen): een deel van de geplande werkzaamheden (sluizen II en III) wordt onder het huidige contract niet meer uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden separaat samen met een scope uitbreiding opnieuw aanbesteed.

  • – Caribisch Nederland (Saba, Bonaire en Sint-Eustatius): door een vertraging bij het aanbesteden van de noodzakelijke zeehavenverbeteringen (– € 3 miljoen).

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden.

Dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal (€ 3,3 miljoen).

Topsector Logistiek

Op de beleidsbegroting HXII komt er in 2018 € 3 miljoen niet tot besteding wegens vertraging in de uitvoering van diverse kleinere projecten van het meerjarige programma Topsector Logistiek. Om te voorkomen dat de onderuitputting in latere jaren niet meer beschikbaar is op de beleidsbegroting HXII wordt dit deel van het budget 2018 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds waar het oorspronkelijk ook uit is gefinancierd. Daarnaast zijn het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, betrokken provincies, het havenbedrijf Rotterdam en de Topsector Logistiek via een bestuurlijke afspraak overeengekomen gezamenlijk het programma goederenvervoercorridor (GVC) te financieren. Middels deze mutatie wordt € 0,7 miljoen toegevoegd aan de aan het programmabudget goederenvervoercorridor (verkenning en planuitwerking).

Ontvangsten

De hogere ontvangsten ad. € 4,5 miljoen bij overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikel worden met name veroorzaakt door:

  • – Bijdragen van derden (€ 3,2 miljoen): dit betreft met name de bijdragen van de gemeente Tilburg en de provincie Noord-Brabant aan het project Verbreding Wilhelmininakanaal.

  • – Verkeersbegeleiding (€ 2,8 miljoen): voor het gebruik van bepaalde vaarwegen dienen schepen een vergoeding af te dragen in het kader van verkeersbegeleidingssystemen. In 2018 zijn deze ontvangsten hoger gebleken dan aanvankelijk geraamd.

  • – Nieuwe Sluis Terneuzen (– € 1,0 miljoen): door onzekerheid in de voortgang en het feit dat de CEF Grant Agreement aangepast moest worden, wordt in 2018 minder ontvangen dan begroot.

  • – Dynamisch Verkeersmanagement (– € 0,9 miljoen): de Europese subsidie met betrekking tot COMEX wordt deels in latere jaren ontvangen.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

310.309

744.197

602.281

– 251.211

1.095.267

Uitgaven

262.497

323.554

53.491

– 102.283

274.762

waarvan juridisch verplicht

  

45%

    

100%

17.02

Betuweroute

4.942

7.035

– 2.420

– 3.303

1.312

17.03

Hogesnelheidstrein-Zuid

8.894

10.188

– 8.514

– 1.526

148

17.03.01

Realisatie HSL-zuid

8.894

10.188

– 8.514

– 1.526

148

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

34.940

38.916

– 15.649

1.058

24.325

17.07

ERMTS

98.823

123.405

– 28.811

– 43.143

51.451

17.07.01

Realisatieprogramma ERTMS

42.296

55.135

4.759

– 26.727

33.167

17.08

ZuidasDok

114.898

144.010

– 20.023

– 33.716

90.271

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  

0

128.908

– 21.653

107.255

17.10.01

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; realisatieprogramma

0

97.333

– 17.044

80.289

17.10.02

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer; Planuitwerking

0

31.575

– 4.609

26.966

Ontvangsten

30.436

29.598

124.940

– 1.738

152.800

17.09

Ontvangsten

30.436

29.598

124.940

– 1.738

152.800

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij 2e suppletoire begroting in 2018 worden met name veroorzaakt door:

  • – ERTMS (– € 200 miljoen): Bij de achtste voortgangsrapportage ERTMS (Kamerstukken II, 2017/18, 33 652, nr. 62) is gemeld dat de programmabeslissing ERTMS plaatsvindt in de eerste helft van 2019. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 worden er in 2018 minder verplichtingen aangegaan dan begroot.

  • – PHS (– € 25 miljoen): Deze lagere verplichting wordt toegelicht onder 17.10.

  • – Project Mainport Rotterdam (€ 1,3 miljoen): Op het project Mainportontwikkeling Rotterdam wordt per saldo (€ 1,3 miljoen) meer gerealiseerd dan verwacht. Dit komt enerzijds door een kasritme versnelling bij het deelproject Verdieping Nieuwe Waterweg van (€ 2 miljoen) als gevolg van te verrekenen kosten met het Havenbedrijf Rotterdam en baggerwerkzaamheden. En anderzijds door een kasritme vertraging bij het deelproject Natuurcompensatie van (€ 0,7 miljoen) doordat de overloop uit 2017 dit jaar niet benodigd is en omdat een aantal geplande uitbestedingen dit jaar niet worden gerealiseerd.

  • – 3e Perron Tilburg (– € 2,2 miljoen): Dit betreft de overboeking van middelen vanuit PHS-budget ten behoeve van het Programma Fietsparkeren. Dit is in overeenstemming met de afspraak welke is opgenomen in de afgesloten bestuursovereenkomst.

17.07 ERTMS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 43,1 miljoen. Dit bestaat uit de verwerking van het voordelig saldo 2018 (€ 43,9 miljoen). Daarnaast vindt een overboeking plaats van de begroting Hoofdstuk XII (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 43,9 miljoen. Vanwege het verschuiven van de programmabeslissing naar 2019 zijn werkzaamheden voor het voorbereiden van de realisatie naar 2019 verplaatst.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking Hoofdstuk XII/ERTMS

Omdat de uitgaven externe inhuur ERTMS, welke worden begroot op hoofdstuk XII, lager uitvallen dan voorzien, wordt een bedrag van € 0,75 miljoen van hoofdstuk XII toegevoegd aan het ERTMS-budget.

17.08 ZuidasDok

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018 (€ 33,7 miljoen).

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 33,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2018 worden met name veroorzaakt doordat het realisatiecontract met de aannemerscombinatie ZuidPlus zich momenteel in de herijkingsfase bevindt. In deze periode worden risico’s en onzekerheden voor de start van de bouw zoveel mogelijk geminimaliseerd. Deze herijkingsfase vergt echter meer tijd dan was voorzien.

Het voordelig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.10 PHS

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft per saldo een verlaging van € 21,7 miljoen. Dit bestaat met name uit de verwerking van het voordelig saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,7 miljoen. Dit heeft onder meer te maken met het besluit de Ondergrondse Trilling werende Constructie (OTC) Cremerstraat niet te bouwen (€ 5 miljoen), daarnaast is sprake van vertragingen in de planstudie (bijvoorbeeld rondom Amsterdam en Ontwerp Tracébesluit Meteren-Boxtel) (€ 4,2 miljoen). Ook zijn er op het project Delft Zuid – Rijswijk minder overeenkomsten met grondeigenaren afgesloten dan gepland (€ 4,2 miljoen), deze worden in naar verwachting in 2019 afgesloten. Als laatste zal een groot deel van de (minnelijke) verwerving van gronden bij het project Spooromgeving Geldermalsen in 2019 plaatsvinden in plaats van 2018 (€ 5,5 miljoen).

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

1.094

55.372

– 37.498

– 12.380

5.494

Uitgaven

1.094

55.608

– 37.498

– 12.380

5.730

waarvan juridisch verplicht

  

0%

    

31%

18.06

Externe veiligheid

1.016

5.643

87

  

5.730

18.06.01

Externe veiligheid

1.016

5.643

87

  

5.730

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

  

44.887

– 32.507

– 12.380

0

18.08.01

Apparaatskosten RWS

          

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

          

18.08.03

Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

  

44.887

– 32.507

– 12.380

0

18.11

Investeringsruimte

0

5.000

– 5.000

  

0

18.11.01

Programmaruimte

0

0

0

  

0

18.11.02

Beleidsruimte

          

18.11.03

Investeringsruimte

  

5.000

– 5.000

  

0

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

          

18.12.01

Beheer en onderhoud

          

18.12.02

Vervanging

          

18.15

Ramingsbijstelling en Kasschuif

0

0

    

0

18.15.02

Kasschuif

0

0

    

0

18.16

Reservering Omgevingswet

78

78

– 78

  

0

Ontvangsten

  

91.104

    

91.104

18.09

Ontvangsten

  

12.376

    

12.376

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

  

78.728

    

78.728

Artikel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

Voor een bedrag van € 12,4 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de middelen met betrekking tot de afroming van het surplus aan eigen vermogen van Rijkswaterstaat. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Ontvangsten

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.229

5.455.999

19.09

Ten laste van begroting IenW

5.675.020

6.123.588

– 608.360

– 59.229

5.455.999

19.09 Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties.

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering (Tweede suppletoire begroting jaar 2018) (Bedragen x € 1.000)

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Stand Vastgestelde Begroting

Stand 1e Suppletoire Begroting

Mutaties 2e Suppletoire Begroting

Stand 2e Suppletoire Begroting

   

(1)

(2)

Mutaties Miljoenennota

(3)

Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting

(4)

(5)=(2)+(3)+(4)

Verplichtingen

  

0

17.000

– 17.000

0

Uitgaven

  

0

17.000

– 17.000

0

waarvan juridisch verplicht

          

20.01

Verkenningen

  

0

2.000

– 2.000

0

20.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

0

10.000

– 10.000

0

20.03

Reserveringen

  

0

5.000

– 5.000

0

20.03.02

Overige reserveringen

  

0

5.000

– 5.000

0

20.05

Investeringsruimte toebedeeld modaliteit

  

0

0

0

0

20.05.01

Investeringsruimte Hoofdwegennet

  

0

  

0

0

20.05.02

Investeringsruimte Spoorwegen

  

0

  

0

0

20.05.03

Investeringsruimte Hoofdvaarwegen

  

0

  

0

0

Ontvangsten

          

Art 20.01 Verkenningen

Ten laste van dit artikelonderdeel worden in 2018 geen uitgaven verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2019.

Art 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 7,9 miljoen en overboeking ten behoeve van Korte termijn aanpak file ad € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 7,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Korte termijn aanpak file

Ten behoeve van de korte termijn aanpak files wordt een bedrag van € 2,1 miljoen overgeboekt naar artikel 12 Hoofdwegen. Het resterende bedrag blijft beschikbaar en wordt doorgeschoven naar 2019.

Art. 20.03 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting betreft een voordelig saldo van 2,9 miljoen en een overboeking naar hoofdstuk XII inzake Caribisch Nederland van € 2,1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel ontstaat een voordeligsaldo van € 2,9 miljoen. Dit bedrag blijft beschikbaar en wordt via het saldo 2018 doorgeschoven naar 2019.

Caribisch Nederland

In het kader van het regeerakkoord zijn middelen toegekend voor beheer aan infrastructuur op Caribisch Nederland. Voor 2018 zijn plannen ingediend door Saba € 0,835 miljoen en St. Eustatius € 1,25 miljoen. € 2,1 miljoen wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII waar de bijdragen worden verantwoord.

2.3 Bijlagen

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.680

3.681

3.680

3.677

3.674

3.673

3.672

3.670

3.670

3.670

3.678

3.678

3.678

3.678

0

Extrapolatie 2032

3.678

                            

3.678

Prijsbijstelling 2018

840

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

Mutaties Miljoenennota 2019

  

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

56

3.734

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

  

3.736

3.737

3.736

3.733

3.730

3.729

3.728

3.726

3.726

3.726

3.734

3.734

3.734

3.734

3.734
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

645.593

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

Saldo 2017

19.221

19.221

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

19.221

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

664.814

637.675

529.783

629.827

587.072

590.282

619.225

644.537

644.537

745.454

753.749

763.863

801.146

470.947

0

A4 Delft-Schiedam

19.479

5.347

2.799

2.777

2.777

2.777

2.601

401

                

DBFM Afsluitdijk

– 38.196

  

– 6.606

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

– 2.430

Extrapolatie 2032

470.947

                            

470.947

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 37.848

– 5.669

30.992

12.537

83

– 704

303

303

3

            

Partieel uitvoeringsbesluit A1

17.124

      

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

1.427

Prijsbijstelling 2018

145.922

9.678

10.102

9.632

11.366

10.206

10.560

10.068

9.198

8.018

7.347

11.500

11.654

12.223

7.185

7.185

RWS Service Level Agreement

65.483

51.383

9.550

4.550

                        

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

24.000

              

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

3.000

VenR Rijkswaterstaat

– 8.889

2.000

27.326

67.777

99.865

79.000

100.000

40.000

– 42.000

– 119.000

– 263.857

          

Mutaties Miljoenennota 2019

  

30.560

37.502

113.298

125.542

91.063

111.454

49.769

– 30.502

– 108.982

– 254.513

13.497

13.651

14.220

9.182

480.129

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

695.374

675.177

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129

Schaderijden

31.463

31.463

                            

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

1.204

1.204

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet Vervanging en Renovatie

0

256

– 256

                          

Basis ICT

– 5.000

– 5.000

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

27.923

– 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

  

723.297

674.921

643.081

755.369

678.135

701.736

668.994

614.035

535.555

490.941

767.246

777.514

815.366

480.129

480.129
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

781.590

905.105

1.160.531

1.215.916

1.472.204

1.755.537

1.577.124

1.385.881

1.039.565

777.286

576.803

217.083

545.000

35.677

0

A12 Ede-Grijsoord

345

345

                            

A24 Blankenburgverbinding

– 7.720

– 7.720

                            

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

48

48

                            

BCF: Beter Benutten GF

– 155

– 155

                            

BCF: Beter Benutten PF

– 833

– 833

                            

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.218

1.800

6.009

400

– 700

    

709

                

GF: Beter Benutten

– 2.585

– 2.585

                            

HXII/BDU: Blankenburgverbinding

– 3.136

– 3.136

                            

HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB

– 26.431

– 26.431

                            

HXII: Beter Benutten

– 2.698

– 2.698

                            

HXII: Topsector Logistiek

– 17.532

– 5.169

– 6.305

– 6.058

                        

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 750

                  

750

        

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 33.000

33.000

– 8.000

8.000

                      

N18 Varsseveld

2.394

2.394

                            

PF: Beter Benutten

– 7.208

– 7.208

                            

Saldo 2017

55.987

55.987

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 29.111

32.704

– 13.658

7.300

0

0

709

0

0

0

750

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

752.479

937.809

1.146.873

1.223.216

1.472.204

1.755.537

1.577.833

1.385.881

1.039.565

777.286

577.553

217.083

545.000

35.677

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

500

  

500

                          

A4 Delft-Schiedam

– 19.479

– 5.347

– 2.799

– 2.777

– 2.777

– 2.777

– 2.601

– 401

                

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

56.000

                    

56.000

        

Aanvullende post Infrastructuurfonds

760.900

285.317

504.088

239.679

32.343

28.157

38.309

– 28.203

– 33.297

– 32.918

– 28.778

– 221.347

– 22.450

      

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

– 13.831

    

– 599

– 4.251

– 5.868

– 3.113

                  

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

– 25

– 25

                            

Bijdragen derden Hoofdwegennet

1.497

  

1.497

                          

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

0

9.300

– 1.100

– 1.700

– 2.000

– 2.300

– 2.200

                  

Extrapolatie 2032

46.218

                            

46.218

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

                        

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 326.000

  

75.000

251.000

                      

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 90.914

91.397

42.671

– 50.514

– 111.758

4.474

– 6.962

– 2.786

– 3.430

– 4.997

– 59.612

295.417

– 101.049

4.226

– 6.163

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

21.059

– 14.251

– 50.991

– 35.577

– 1.052

36.696

108.438

46.101

1.602

62.704

– 175.295

566

      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

16.540

– 8.970

– 54.870

– 2.700

– 220.000

– 100.000

– 280.000

  

– 1.000

  

100.000

246.000

310.000

  

– 5.000

LNV: Infra Eco Network Europe

5

5

                            

N35 Knooppunt Raalte

12.500

        

12.500

                    

N59 (Energy Highway)

5.000

5.000

                            

Partieel uitvoeringsbesluit A1

– 12.424

    

1.200

– 1.427

– 1.427

– 1.427

2.073

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

– 1.427

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

– 50

                            

Prijsbijstelling 2018

204.406

16.824

19.450

20.147

21.624

28.673

26.422

24.532

26.251

23.536

33.660

3.559

– 43.766

687

619

2.188

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

5.829

11.658

5.829

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

1.166

– 10.104

– 10.104

– 10.104

      

Programma's Fiets, DUMO en PIM

15.502

8.470

7.032

                          

Restant eerste fase Beter Benutten

– 45.300

– 11.325

– 11.325

– 11.325

– 11.325

                      

Rotterdamsebaan

– 457

  

– 457

                          

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 69.892

10

– 2.403

– 54.806

    

– 12.693

                  

Uitvoeringsbesluit A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

– 24.000

              

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

– 3.000

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 125

                  

125

        

VenR Rijkswaterstaat

0

– 2.000

– 30.660

– 73.332

– 99.865

– 79.000

– 100.000

– 40.000

42.000

119.000

263.857

          

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

4.087

– 1.179

0

                

5.266

        

Vorming artikel 20

– 1.293.787

– 12.000

– 34.000

– 37.900

– 36.304

– 50.000

– 193.526

– 212.000

– 268.057

– 50.000

  

– 100.000

– 200.000

– 100.000

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 80.861

529.157

95.976

59.393

– 403.686

– 308.493

– 431.357

– 193.049

53.529

311.915

– 405.835

261.236

105.211

418

32.816

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

671.618

1.466.966

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.826

7.826

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet

0

– 101.782

101.782

                          

Onderzoek ultrastil wegdek

400

400

                            

Financiele afhechting Connecting Mobility

255

255

                            

Korte termijn file aanpak

1.420

1.420

                            

Smart Shipping

– 50

– 50

                            

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

225

225

                            

PF Programma beter benutten

– 4.161

– 4.161

                            

BCF Programma beter benutten

– 250

– 250

                            

GF Programma beter benutten

– 200

– 200

                            

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

– 41

                            

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

– 9

                            

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

– 413

                            

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

– 87

                            

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

130

                            

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

– 14.123

                            

aanvullend budget programma GVC

– 200

– 200

                            

BCF: Programma beter benutten

– 13

– 13

                            

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

– 2.350

                            

HXII Taskforce OCW

– 400

– 400

                            

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

– 665

                            

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

– 1.450

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 115.938

101.782

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

  

555.680

1.568.748

1.242.849

1.282.609

1.068.518

1.447.044

1.146.476

1.192.832

1.093.094

1.089.201

171.718

478.319

650.211

36.095

32.816
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

581.030

455.632

460.687

410.514

397.500

367.071

360.979

363.972

376.467

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

A12 Ede-Grijsoord

– 345

– 345

                            

A24 Blankenburgverbinding

7.720

7.720

                            

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

– 48

– 48

                            

Bijdragen derden Hoofdwegennet

471

– 223

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

            

N18 Varsseveld

– 2.394

– 2.394

                            

Saldo 2017

– 18.710

– 18.710

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 14.000

– 159

– 159

– 159

– 159

– 159

249

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

567.030

455.473

460.528

410.355

397.341

366.912

361.228

364.641

377.038

334.809

323.776

393.981

24.997

334.074

0

Extrapolatie 2032

330.318

                            

330.318

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

92.971

– 91.148

– 28.311

– 1.524

23.886

5.728

4.288

– 666

232

1.802

11.950

– 100.394

95.329

– 14.143

  

Prijsbijstelling 2018

102.461

12.416

6.787

8.016

7.517

7.838

6.879

6.769

6.742

7.035

6.323

6.256

5.529

2.152

5.988

6.214

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

102.000

    

30.350

  

71.650

                    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

105.387

– 84.361

10.055

5.993

103.374

12.607

11.057

6.076

7.267

8.125

18.206

– 94.865

97.481

– 8.155

336.532

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

672.417

371.112

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Bijdrage derden Hoofdwegennet

16

16

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet Geïntegreerde contractvormen

0

– 65.601

65.601

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 65.585

65.601

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

  

606.832

436.713

470.583

416.348

500.715

379.519

372.285

370.717

384.305

342.934

341.982

299.116

122.478

325.919

336.532
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

564.089

552.488

552.704

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

97.857

  

48.928

48.929

                        

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

48.928

48.929

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

564.089

601.416

601.633

546.112

513.419

516.273

507.026

507.821

508.763

508.115

516.452

516.452

516.452

516.452

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

0

  

– 41.648

– 41.326

10.839

14.560

11.516

11.753

13.347

10.468

6.328

4.163

        

Actualisatie tolgerelateerde uitgaven

13.831

    

599

4.251

5.868

3.113

                  

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 200

– 200

– 40

                      

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

30

30

                            

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

160

                            

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

9.800

500

1.100

1.700

2.000

2.300

2.200

                  

Extrapolatie 2032

516.427

                            

516.427

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 500

– 500

– 500

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

2.000

                            

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 509

– 509

                            

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

– 1.699

367

1.332

                        

Loonbijstelling 2018

115.737

8.155

8.025

8.015

7.841

7.561

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

7.614

Prijsbijstelling 2018

49.803

3.662

3.531

3.540

3.544

3.210

3.223

3.228

3.230

3.230

3.230

3.235

3.235

3.235

3.235

3.235

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

18.430

  

7.276

8.032

3.122

                      

VenR Rijkswaterstaat

8.889

  

3.334

5.555

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

11.495

– 18.770

– 13.308

31.002

32.784

26.951

21.880

23.476

20.597

16.457

14.297

10.134

10.134

10.134

526.561

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

575.584

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

216

216

                            

Basis ICT

5.000

5.000

                            

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 548

– 548

                            

Korte termijn file aanpak

719

719

                            

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

70

70

                            

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

450

                            

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

30

30

                            

Verrekening IF-contract

18

18

                            

Cyber/SOC

3.379

3.379

                            

Compensatie Participatiewet

2.875

2.875

                            

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

– 130

                            

Mobiliteitsscan

25

25

                            

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

40

40

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

12.144

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

  

587.728

582.646

588.325

577.114

546.203

543.224

528.906

531.297

529.360

524.572

530.749

526.586

526.586

526.586

526.561
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

229.616

237.272

196.045

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

1.394.043

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

      

BCF: Halve aansluiting A6

– 130

                    

– 130

        

PF: Halve aansluiting A6

– 620

                    

– 620

        

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

50.075

50.825

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

287.576

463.440

199.353

44.182

43.717

50.825

50.825

50.825

50.825

50.825

279.691

288.097

196.045

0

0

A15 Papendrecht – Sliedrecht

– 500

  

– 500

                          

Aanvullend budget bruggen A27 Houten-Hooipolder

– 56.000

                    

– 56.000

        

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 771.159

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

15.450

18.950

21.450

22.450

217.184

22.450

      

Bijdragen derden Hoofdwegennet

5.610

5.283

    

326

1

                    

Extrapolatie 2032

19.876

                            

19.876

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

50.345

15.214

– 26.727

– 4.130

87.787

– 9.055

3.638

3.638

3.638

3.638

48.105

– 194.580

6.163

6.163

6.163

Kustwacht

– 54.440

  

– 599

– 599

– 599

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 3.638

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

– 6.163

N35 Knooppunt Raalte

– 12.000

        

– 12.500

            

500

      

N59 (Energy Highway)

– 5.000

– 5.000

                            

Prijsbijstelling 2018

73.611

                      

73.611

      

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 13.920

– 6.703

– 7.217

                          

Restant eerste fase Beter Benutten

30.100

7.525

7.525

7.525

7.525

                      

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

277.714

                      

277.714

      

Risicoreservering DSO Omgevingswet

12.134

                      

2.427

9.707

    

RWS Service Level Agreement

– 65.483

– 51.383

– 9.550

– 4.550

                        

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

77.762

– 67

2.403

62.733

    

12.693

                  

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 18.430

  

– 7.276

– 8.032

– 3.122

                      

Tegenvaller MaVa (Botlekbrug)

– 102.000

    

– 30.350

  

– 71.650

                    

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 125

                    

– 125

        

Verplichtingen Hoofdwegennet

0

                              

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 5.266

                    

– 5.266

        

Vorming artikel 20

– 1.448.710

            

– 66.275

– 69.775

– 72.275

– 73.275

– 477.426

– 464.056

– 205.752

  

– 19.876

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 287.576

– 463.440

– 199.353

– 44.182

– 43.717

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 50.825

– 279.691

– 288.097

– 196.045

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN

  

2.575.982

2.554.581

2.707.385

2.806.046

2.973.869

3.232.836

3.068.026

2.905.881

2.573.002

2.369.334

2.404.074

2.132.329

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN

  

2.839.668

3.099.494

2.941.850

2.857.369

3.017.427

3.283.502

3.119.809

2.957.375

2.624.398

2.420.159

2.454.899

2.183.154

2.087.318

1.360.828

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN

  

2.618.729

3.099.638

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN

  

2.477.273

3.266.765

2.948.574

3.035.173

2.797.301

3.075.252

2.720.389

2.712.607

2.546.040

2.451.374

1.815.429

2.085.269

2.118.375

1.372.463

1.379.772
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

90.402

55.343

90.501

148.914

133.540

57.345

63.078

43.034

43.130

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

8.689

1.577

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

            

Saldo 2017

– 3.395

– 3.395

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.818

5.850

241

– 859

– 159

– 159

958

669

571

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

88.584

61.193

90.742

148.055

133.381

57.186

64.036

43.703

43.701

43.034

47.234

42.534

42.534

46.733

0

Bijdragen derden Hoofdwegennet

7.107

5.283

1.497

  

326

1

                    

Extrapolatie 2032

38.977

                            

38.977

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

12.855

10.161

19.957

– 43.631

– 2

443

1.267

489

443

443

443

443

443

– 3.754

  

Partieel uitvoeringsbesluit A1

4.700

    

1.200

      

3.500

                

Prijsbijstelling 2018

10.517

616

275

489

13

1.837

668

1.414

668

668

655

655

655

655

655

594

Mutaties Miljoenennota 2019

  

18.754

11.933

21.646

– 43.292

1.836

1.111

6.181

1.157

1.111

1.098

1.098

1.098

1.098

– 3.099

39.571

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

  

107.338

73.126

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571

Bijdrage derden Hoofdwegennet

7.842

7.842

                            

Saldo 2018 Hoofdwegennet Ontvangsten

0

3.337

– 3.337

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

11.179

– 3.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

  

118.517

69.789

112.388

104.763

135.217

58.297

70.217

44.860

44.812

44.132

48.332

43.632

43.632

43.634

39.571
Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.245.258

1.238.568

1.293.225

1.305.578

1.274.758

1.277.728

1.282.479

1.257.016

1.287.050

1.293.688

1.300.256

1.343.567

1.343.590

1.382.646

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 70.642

– 4.314

– 6.515

– 5.805

– 4.744

– 2.839

– 2.636

– 5.998

– 1.489

– 1.529

– 1.519

– 4.555

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.174.616

1.234.254

1.286.710

1.299.773

1.270.014

1.274.889

1.279.843

1.251.018

1.285.561

1.292.159

1.298.737

1.339.012

1.338.802

1.377.836

0

Aflossing lening ProRail

92.498

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

6.607

  

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

215.000

113.000

25.000

– 68.000

5.000

– 34.000

– 42.000

– 13.000

– 36.000

– 24.000

– 35.000

– 53.000

– 53.000

    

Extrapolatie 2032

1.428.615

                            

1.428.615

Indexeringsverschil BOV

63.322

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

4.523

  

Prijsbijstelling 2018

298.848

21.371

20.725

20.183

18.963

19.623

19.102

19.056

19.058

19.234

19.518

19.451

19.790

19.787

21.191

21.796

Mutaties Miljoenennota 2019

  

247.501

144.855

56.313

– 37.907

35.753

– 3.768

– 11.814

17.188

– 5.636

6.648

– 4.419

– 22.080

– 22.083

32.321

1.450.411

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.422.117

1.379.109

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411

Saldo 2018 Spoorwegen

0

98.607

– 98.607

                          

Overboeking ProRail en Infraspeed

– 570

– 570

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

98.037

– 98.607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

  

1.520.154

1.280.502

1.343.023

1.261.866

1.305.767

1.271.121

1.268.029

1.268.206

1.279.925

1.298.807

1.294.318

1.316.932

1.316.719

1.410.157

1.450.411
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

766.273

635.907

593.477

719.958

684.418

441.138

375.347

626.617

304.664

321.922

323.384

192.882

203.007

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

47.784

41.055

18.845

35.704

34.889

– 1.811

– 1.916

– 2.464

– 3.214

– 3.195

– 3.226

– 211

– 2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

814.057

676.962

612.322

755.662

719.307

439.327

373.431

624.153

301.450

318.727

320.158

192.671

203.005

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

395.000

212.322

373.098

183.404

28.453

3.848

– 34.975

– 57.475

– 54.475

– 69.475

– 37.475

– 86.675

– 65.575

      

Beheer, onderhoud en vervanging Spoor

0

– 215.000

– 113.000

– 25.000

68.000

– 5.000

34.000

42.000

13.000

36.000

24.000

35.000

53.000

53.000

    

Bijdragen derden Spoorwegen

760

760

                            

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

– 2.000

                            

Grootprojectstatus PHS

– 3.003.377

– 203.908

– 261.697

– 193.486

– 336.491

– 422.570

– 417.026

– 325.512

– 275.250

– 201.358

– 195.820

– 156.875

– 6.050

– 3.630

– 3.704

  

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 116.906

  

46.460

70.446

                      

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

  

– 100.000

– 150.000

    

250.000

                  

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

37.833

54.651

– 8.204

– 7.685

– 41.795

– 34.801

            

1

    

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

5.131

– 46.617

16.309

27.829

– 41.498

38.846

                  

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

51.647

– 5.922

– 11.355

– 10.913

– 53.595

– 63.344

– 66.075

– 61.236

– 63.269

– 63.980

– 49.748

146.724

190.044

65.573

– 4.551

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 75.000

– 125.000

65.000

– 125.000

255.000

137.500

367.500

  

51.000

  

– 50.000

– 176.000

– 330.000

  

5.000

Prijsbijstelling 2018

100.620

4.836

5.243

7.330

9.264

9.757

10.932

15.097

13.395

18.322

9.117

32.667

– 47.062

8.908

2.814

  

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

4.303

8.607

4.303

861

861

861

861

861

861

– 7.460

– 7.460

– 7.459

      

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

– 18.488

– 12.075

– 6.060

– 353

                        

Schiedam-Rotterdam Plan D

24.200

      

1.000

5.000

7.500

10.700

                

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

0

– 129

                  

129

        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 308.186

– 216.697

– 65.592

– 274.236

– 289.992

– 70.507

– 12.904

– 363.705

– 227.919

– 271.618

– 282.962

– 102.422

– 81.677

64.683

449

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

505.871

460.265

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449

Desaldering spoor

530

530

                            

Overboeking ProRail en Infraspeed

230

230

                            

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

– 140

                            

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

– 667

                            

BCF Groningen knooppunt

– 95

– 95

                            

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 29.325

29.325

                          

PF Groningen knooppunt

– 1.905

– 1.905

                            

Bijdrage onderzoek veerverbinding Holwerd-Ameland

– 225

– 225

                            

Overboeking claim nazorg

– 332

– 332

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 31.929

29.325

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

473.942

489.590

546.730

481.426

429.315

368.820

360.527

260.448

73.531

47.109

37.196

90.249

121.328

64.683

449
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

162.258

147.583

156.570

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

17.208

2.777

1.664

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

179.466

150.360

158.234

160.882

161.053

171.057

172.787

173.656

174.177

173.103

168.132

77.180

77.180

38.590

0

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 20.293

9.664

6.028

4.208

6.406

– 1.962

– 1.580

– 1.199

– 675

36

– 16.190

5.945

7.269

2.343

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

159.173

160.024

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0

Overboeking ProRail en Infraspeed

340

340

                            

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 15.892

15.892

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 15.552

15.892

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

  

143.621

175.916

164.262

165.090

167.459

169.095

171.207

172.457

173.502

173.139

151.942

83.125

84.449

40.933

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Aflossing lening ProRail

– 92.498

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

  

Extrapolatie 2032

9.990

                            

9.990

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

– 6.607

9.990

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

  

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990

9.990
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

15.500

35.162

29.000

49.000

6.000

9.500

21.300

16.300

16.300

16.299

350.224

285.172

200.662

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

225.565

390.998

173.704

25.953

26.348

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

37.525

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

225.565

406.498

208.866

54.953

75.348

43.525

47.025

58.825

53.825

53.825

53.824

387.749

285.172

200.662

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 644.000

– 212.322

– 393.098

– 193.404

– 43.453

– 19.848

17.975

45.475

42.475

57.475

12.475

– 23.325

65.575

      

Bijdragen derden Spoorwegen

13.001

  

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

  

Extrapolatie 2032

197.642

                            

197.642

Indexeringsverschil BOV

– 63.322

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

– 4.523

  

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

– 31.354

– 3.742

5.327

6.705

47.189

65.306

67.655

62.435

63.944

63.944

65.938

– 152.669

– 197.313

– 67.916

4.551

Kustwacht

– 40.200

  

– 443

– 443

– 443

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 2.686

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

– 4.551

N35 Knooppunt Raalte

– 500

                      

– 500

      

PHS: Amsterdam Centraal

– 150.000

                      

– 150.000

      

Prijsbijstelling 2018

54.348

                      

54.348

      

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 10.278

– 4.954

– 5.324

                          

Restant eerste fase Beter Benutten

14.200

3.550

3.550

3.550

3.550

                      

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

205.041

                      

205.041

      

Risicoreservering DSO Omgevingswet

8.959

                      

1.792

7.167

    

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

30.451

24.038

6.060

353

                        

Schiedam-Rotterdam Plan D

– 24.200

      

– 1.000

– 5.000

– 7.500

– 10.700

                

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

– 129

                    

– 129

        

Vorming artikel 20

– 1.746.675

  

– 9.897

– 18.726

– 14.867

– 90.135

– 113.135

– 143.485

– 159.544

– 169.544

– 124.544

– 88.743

– 403.771

– 87.461

– 125.181

– 197.642

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 225.565

– 406.498

– 208.866

– 54.953

– 75.348

– 43.525

– 47.025

– 58.825

– 53.825

– 53.825

– 53.824

– 387.749

– 285.172

– 200.662

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen

  

2.190.386

2.054.155

2.095.031

2.232.015

2.185.826

1.912.520

1.856.710

2.095.186

1.798.788

1.821.610

1.824.668

1.980.450

1.925.546

1.638.495

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

  

2.410.301

2.484.671

2.282.729

2.287.867

2.242.319

1.945.395

1.889.683

2.124.249

1.831.610

1.854.411

1.857.448

2.013.209

1.920.756

1.633.685

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen

  

2.097.151

2.009.388

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen

  

2.147.707

1.955.998

2.064.005

1.918.372

1.912.531

1.819.026

1.809.753

1.711.101

1.536.948

1.529.045

1.493.446

1.500.296

1.532.486

1.525.763

1.460.850
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

314.250

202.214

197.329

202.263

207.106

208.641

195.074

320.728

201.836

201.857

201.878

201.899

201.921

201.943

0

Afrekening ProRail 3e tertaal 2017

40.382

40.382

                            

Bijdragen derden Spoorwegen

– 67.138

3.913

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

  

Saldo 2017

11.635

11.635

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

55.930

– 4.245

– 7.350

– 6.701

– 6.555

– 4.650

– 4.552

– 8.462

– 4.703

– 4.724

– 4.745

– 4.766

– 4.788

– 4.810

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

370.180

197.969

189.979

195.562

200.551

203.991

190.522

312.266

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

197.133

0

Bijdragen derden Spoorwegen

13.761

760

919

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

  

Extrapolatie 2032

198.642

                            

198.642

Grootprojectstatus PHS

– 130.500

– 127.000

– 3.500

                          

Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen

11.963

11.963

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 114.277

– 2.581

– 1.000

– 922

– 345

1.038

1.239

3.018

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

1.509

198.642

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

255.903

195.388

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

Saldo 2018 Spoorwegen

0

– 22.219

22.219

                          

Desaldering spoor

530

530

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 21.689

22.219

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.

  

234.214

217.607

188.979

194.640

200.206

205.029

191.761

315.284

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642

198.642
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

194.764

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.206

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

195.970

109.215

102.607

84.529

1.605

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

– 32.174

39.878

47.802

– 16.660

  

– 38.846

                  

Prijsbijstelling 2018

8.744

2.859

2.257

2.118

782

  

2

        

726

        

Rotterdamsebaan

457

  

457

                          

Vaststelling subsidie Transferium Ridderkerk

254

254

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 29.061

42.592

49.920

– 15.878

0

– 38.844

0

0

0

0

726

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

166.909

151.807

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg Lok

0

– 56.656

56.656

                          

BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan

– 8.012

– 8.012

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 64.668

56.656

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.

  

102.241

208.463

152.527

68.651

1.605

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

1.306

  

– 1.306

                        

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

– 1.383

                            

Prijsbijstelling 2018

20

20

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet

– 7.870

57

  

– 7.927

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

– 9.233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

51.836

91.896

58.774

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 44.650

– 58.761

9.811

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

7.186

33.135

68.585

12.100

3.493

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur

0

25.737

6.739

– 62.805

– 11.169

41.498

                    

Prijsbijstelling 2018

1.900

  

1.081

74

59

686

                    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

25.737

7.820

– 62.731

– 11.110

42.184

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

32.923

40.955

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Reg Lok

0

– 432

432

                          

PF Groningen extra sneltrein

– 16.628

– 16.628

                            

BCF Groningen extra sneltrein

– 832

– 832

                            

PF Friesland extra sneltrein

– 13.724

– 13.724

                            

BCF Friesland extra sneltrein

– 686

– 686

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 32.302

432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL

  

621

41.387

5.854

990

45.677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

246.600

201.111

170.614

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

203.156

142.350

180.425

96.629

5.098

40.596

1.606

9.336

9.335

9.336

9.969

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra.

  

199.832

192.762

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra.

  

102.862

249.850

158.381

69.641

47.282

1.752

1.606

9.336

9.335

9.336

10.695

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

8.525

0

Extrapolatie 2032

8.525

                            

8.525

Prijsbijstelling 2018

1.950

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

Mutaties Miljoenennota 2019

  

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

8.655

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.

  

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655

8.655
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

376.866

386.647

294.409

214.636

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

20.718

– 4.718

– 4.718

– 5.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

397.584

381.929

289.691

208.708

298.197

330.323

260.850

231.841

232.721

231.357

311.783

319.477

311.478

206.094

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

14.500

583

8.575

5.342

                        

DBFM Afsluitdijk

– 19.954

  

– 2.469

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

– 1.345

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

  

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

Extrapolatie 2032

206.094

                            

206.094

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 50.323

– 19.942

35.278

14.676

3.610

  

17.479

279

– 674

651

2.152

– 3.186

      

Kustwacht

127.200

  

1.400

1.400

1.400

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

8.500

14.400

14.400

14.400

14.400

14.400

Prijsbijstelling 2018

63.939

5.204

5.486

5.669

4.879

4.851

4.535

4.578

4.283

3.155

3.155

4.405

3.973

3.484

3.141

3.141

RWS Service Level Agreement

3.298

3.298

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 233

– 233

                            

VenR Rijkswaterstaat

– 7.644

– 6.507

– 10.750

41.522

102.218

23.560

– 23.169

30.202

48.825

– 25.000

– 25.000

– 25.000

– 55.658

– 82.887

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 47.978

– 18.890

86.676

120.638

37.986

– 12.669

58.224

59.352

– 16.554

– 15.229

– 6.578

– 43.006

– 67.538

15.006

221.100

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

349.606

363.039

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100

Smart Shipping

50

50

                            

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Vervanging en Renovatie

0

– 34.213

34.213

                          

Schadevaringen

11.095

11.095

                            

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

165

165

                            

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

140

140

                            

EZK: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

4.525

4.525

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 18.238

34.213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.

  

331.368

397.252

376.367

329.346

336.183

317.654

319.074

291.193

216.167

216.128

305.205

276.471

243.940

221.100

221.100
                                 
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

227.570

323.205

286.411

233.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 8.601

– 1.618

8.000

– 8.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

218.969

321.587

294.411

225.580

203.242

57.040

85.960

97.741

242.469

246.966

110.739

51.435

76.685

21.721

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

127.000

36.544

57.309

25.597

4.365

4.435

6.150

6.650

6.650

– 5.175

– 5.175

– 5.175

– 5.175

      

Beter Benutten; Blauwe Golf Verbindend

25

25

                            

Extrapolatie 2032

22.161

                            

22.161

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 107.094

  

28.540

78.554

                      

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 15.007

– 16.206

48.849

– 18.186

– 43.992

– 15.392

– 8.750

59.329

12.084

14.682

– 33.508

12.399

21.986

– 17.482

– 806

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

16.599

– 13.260

280

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

2.743

– 22.820

        

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

      

150.000

        

– 50.000

  

– 50.000

– 70.000

20.000

    

Prijsbijstelling 2018

23.285

3.804

5.272

4.850

4.432

1.960

1.714

2.346

2.097

2.028

1.944

– 174

– 8.003

338

338

339

Prijsbijstelling 2018 (AP)

0

763

1.525

763

152

152

152

152

152

152

– 1.321

– 1.321

– 1.321

      

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

6.073

6.662

    

– 589

                      

VenR Rijkswaterstaat

0

6.507

7.883

– 46.299

– 102.218

– 23.560

23.169

– 30.202

– 48.825

25.000

25.000

25.000

55.658

82.887

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 51.197

42.523

62.580

119.253

– 58.262

18.536

– 27.061

22.146

– 13.168

37.873

– 87.998

– 16.442

125.211

– 17.144

21.694

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

167.772

364.110

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.235

3.235

                            

Aanvullend budget programma GVC

700

700

                            

bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis

60

60

                            

Saldo Hoofdvaarwegennet Realisatie

0

– 10.928

10.928

                          

Terugboeking Topsector Logistiek

3.000

3.000

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 3.933

10.928

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg

  

163.839

375.038

356.991

344.833

144.980

75.576

58.899

119.887

229.301

284.839

22.741

34.993

201.896

4.577

21.694
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

44.839

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 9.090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

35.749

232.771

166.789

46.912

53.284

45.022

44.648

44.930

44.322

43.725

42.951

42.629

42.573

42.539

0

Extrapolatie 2032

42.562

                            

42.562

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 1.919

4.047

– 39.413

27.580

16.889

14.916

– 9.705

– 9.487

– 9.286

– 9.250

– 5.584

2.328

2.208

16.676

  

Prijsbijstelling 2018

14.818

515

3.613

1.943

1.136

1.071

915

533

541

534

526

571

685

683

903

649

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 1.404

7.660

– 37.470

28.716

17.960

15.831

– 9.172

– 8.946

– 8.752

– 8.724

– 5.013

3.013

2.891

17.579

43.211

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

34.345

240.431

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ge�ntegreerde contractvormen

0

692

– 692

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

692

– 692

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS

  

35.037

239.739

129.319

75.628

71.244

60.853

35.476

35.984

35.570

35.001

37.938

45.642

45.464

60.118

43.211
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

306.946

303.130

302.108

300.596

295.118

293.620

293.902

292.922

293.403

294.680

297.260

297.260

297.260

297.260

0

Extrapolatie 2032

297.260

                            

297.260

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 911

– 911

                            

Loonbijstelling 2018

73.303

5.074

5.022

5.003

4.969

4.865

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

4.837

Prijsbijstelling 2018

24.290

1.656

1.641

1.637

1.634

1.612

1.606

1.612

1.615

1.619

1.628

1.606

1.606

1.606

1.606

1.606

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

8.159

  

2.720

3.097

2.342

                      

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

VenR Rijkswaterstaat

7.644

  

2.867

4.777

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

5.781

12.023

14.287

8.718

6.250

6.216

6.222

6.225

6.229

6.238

6.216

6.216

6.216

6.216

303.476

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

312.727

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

30

30

                            

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

50

50

                            

EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

1.139

1.139

                            

Cyber/SOC

442

442

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

1.661

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN

  

314.388

315.153

316.395

309.314

301.368

299.836

300.124

299.147

299.632

300.918

303.476

303.476

303.476

303.476

303.476
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

48.373

3.627

39.929

38.342

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

191.800

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

      

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

6.650

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

37.627

66.384

31.439

4.865

4.935

6.650

6.650

6.650

26.650

55.023

10.277

46.579

38.342

0

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 146.000

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 7.150

– 7.150

4.675

5.175

5.175

5.175

      

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                            

Extrapolatie 2032

9.000

                            

9.000

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 4.568

2.548

2.925

1.581

476

476

976

976

– 2.124

– 6.083

36.940

– 11.541

– 24.194

806

806

Kustwacht

– 7.120

  

– 78

– 78

– 78

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 476

– 806

– 806

– 806

– 806

– 806

Prijsbijstelling 2018

9.631

                      

9.631

      

Restant eerste fase Beter Benutten

1.000

250

250

250

250

                      

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

36.336

                      

36.336

      

Risicoreservering DSO Omgevingswet

1.587

                      

317

1.270

    

RWS Service Level Agreement

– 3.298

– 3.298

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 5.840

– 6.429

    

589

                      

Strategisch Capaciteitsmanagement RWS

– 8.159

  

– 2.720

– 3.097

– 2.342

                      

Vorming artikel 20

– 243.253

                

– 28.725

– 53.639

– 51.586

– 85.691

– 14.612

  

– 9.000

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 37.627

– 66.384

– 31.439

– 4.865

– 4.935

– 6.650

– 6.650

– 6.650

– 26.650

– 55.023

– 10.277

– 46.579

– 38.342

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN

  

964.746

1.254.278

1.058.242

804.249

858.366

734.530

693.885

675.959

841.440

873.626

774.885

759.255

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN

  

1.005.400

1.314.326

1.092.963

795.186

863.301

741.180

700.535

682.609

848.090

880.276

781.535

765.905

774.863

576.139

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN

  

873.105

1.291.388

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN

  

853.287

1.335.837

1.187.727

1.067.776

862.430

762.574

722.228

754.866

789.325

845.541

678.015

669.237

803.431

597.926

598.136
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

131.197

133.927

100.240

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.436

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

134.633

135.137

101.450

59.500

37.668

0

7.976

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

14.045

14.045

                            

Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet

0

– 71.817

– 29.553

47.639

25.651

– 23.017

    

51.097

              

Prijsbijstelling 2018

622

    

622

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 57.772

– 29.553

48.261

25.651

– 23.017

0

0

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN

  

76.861

105.584

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

3.235

3.235

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

2.814

2.814

                            

Saldo 2018 Hoofdvaarwegennet Ontvangsten

0

– 2.028

2.028

                          

aanvullend budget programma GVC

500

500

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

4.521

2.028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 HVWN

  

81.382

107.612

149.711

85.151

14.651

0

7.976

51.097

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

4.942

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

2.093

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

7.035

4.807

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 2.420

  

1.210

1.210

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 2.420

0

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

4.615

4.807

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 3.303

3.303

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 3.303

3.303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute

  

1.312

8.110

1.210

1.210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

8.894

22.750

17.200

16.600

16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

1.294

– 20.423

– 12.943

– 16.600

– 16.700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

10.188

2.327

4.257

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 8.514

– 139

2.178

6.475

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 8.514

– 139

2.178

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

1.674

2.188

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 1.526

1.526

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1.526

1.526

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL

  

148

3.714

6.435

6.475

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

34.940

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

3.976

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

38.916

3.872

1.724

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

2.993

35.180

0

0

0

0

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 16.105

13.260

– 774

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

– 2.743

22.820

        

Prijsbijstelling 2018

2.013

456

343

19

5

5

5

5

5

5

5

1.160

        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 15.649

13.603

– 755

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

– 2.738

23.980

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

23.267

17.475

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0

Saldo 2018 Project Mainport Rotterdam

0

1.058

– 1.058

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

1.058

– 1.058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR

  

24.325

16.417

969

255

255

255

255

255

255

255

59.160

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

98.823

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.742

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

24.582

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

123.405

147.261

208.772

283.829

299.771

278.127

214.672

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

126.744

0

0

EU subsidies ERTMS

– 1.500

– 1.500

                            

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

  

75.000

                        

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

    

– 50.000

50.000

                      

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 27.689

– 54.301

5.395

  

41.795

34.801

            

– 1

    

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

75.000

125.000

– 15.000

– 25.000

– 35.000

– 37.500

– 87.500

                

Prijsbijstelling 2018

29.016

378

  

1.173

                  

27.465

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 28.811

70.699

16.568

25.000

6.795

– 2.699

– 87.500

0

0

0

0

0

27.464

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

94.594

217.960

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 43.893

43.893

                          

Herschikking apparaatsbudget ten behoeve van SAP

750

750

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 43.143

43.893

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

  

51.451

261.853

225.340

308.829

306.566

275.428

127.172

165.283

136.408

138.421

108.500

81.043

154.208

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

114.898

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Saldo 2017

29.112

29.112

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

29.112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

144.010

164.812

192.195

179.382

157.536

127.454

121.430

84.229

66.604

95.664

53.684

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.121

              

7.521

    

7.600

        

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 21.733

20.038

69.140

48.437

– 10.595

– 49.625

– 64.594

– 67.315

– 63.670

– 86.798

227.281

– 566

      

Prijsbijstelling 2018

21.159

1.710

3.091

3.967

3.471

1.668

1.197

853

370

69

319

2.903

1.541

      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 20.023

23.129

73.107

51.908

– 8.927

– 48.428

– 63.741

– 59.424

– 63.601

– 86.479

237.784

975

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

123.987

187.941

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok

0

– 33.716

33.716

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 33.716

33.716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

  

90.271

221.657

265.302

231.290

148.609

79.026

57.689

24.805

3.003

9.185

291.468

975

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grootprojectstatus PHS

3.003.377

203.908

261.697

193.486

336.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

6.050

3.630

3.704

  

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 75.000

  

75.000

                        

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

    

– 50.000

50.000

                      

PHS: Amsterdam Centraal

150.000

                      

150.000

      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

128.908

261.697

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

0

– 21.623

21.623

                          

GF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 25

– 25

                            

BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 5

– 5

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 21.653

21.623

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.10 PHS

  

107.255

283.320

218.486

386.491

422.570

417.026

325.512

275.250

201.358

195.820

156.875

156.050

3.630

3.704

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV

  

262.497

343.502

419.891

482.804

477.000

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.742

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV

  

323.554

323.079

406.948

466.204

460.300

408.574

339.095

252.505

206.005

237.078

197.364

81.043

126.744

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV

  

377.045

692.068

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV

  

274.762

795.071

717.742

934.550

878.000

771.735

510.628

465.593

341.024

343.681

616.003

238.068

157.838

3.704

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

30.436

61.496

69.039

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 838

0

621

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

29.598

61.496

69.660

92.586

39.677

33.056

31.303

21.214

62.068

24.094

19.708

0

0

0

0

Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer

15.121

              

7.521

    

7.600

        

EU subsidies ERTMS

– 1.500

– 1.500

                            

Grootprojectstatus PHS

130.500

127.000

3.500

                          

Kasschuiven binnen Megaprojecten

0

– 970

5.998

18.234

12.860

– 11.647

– 12.929

43.844

– 21.214

– 62.068

– 24.094

51.986

        

Prijsbijstelling 2018

6.921

410

1.026

1.321

1.190

428

307

1.146

      

1.093

        

Mutaties Miljoenennota 2019

151.042

124.940

10.524

19.555

14.050

– 11.219

– 12.622

44.990

– 13.693

– 62.068

– 24.094

60.679

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV

  

154.538

72.020

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0

Saldo 2018 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Zuidasdok ontv.

0

– 1.738

1.738

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 1.738

1.738

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV

  

152.800

73.758

89.215

106.636

28.458

20.434

76.293

7.521

0

0

80.387

0

0

0

0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

1.016

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

4.627

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.643

879

775

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling 2018

113

87

14

12

                        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

87

14

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid

  

5.730

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

44.887

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Duurzaamheidsmaatregelen RWS

– 9.800

– 9.800

                            

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

                      

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

– 16.540

8.970

4.870

2.700

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 32.507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 Overige uitgaven en ontvangsten

0

– 12.380

12.380

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 12.380

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten

  

0

12.380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

519.091

533.124

1.589.328

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte

  

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

524.091

633.124

1.689.328

0

Extrapolatie 2032

1.643.963

                            

1.643.963

Prijsbijstelling 2018

86.314

                        

6.204

39.752

40.358

Resterende beleidsruimte kabinet-Rutte II

– 519.091

                      

– 519.091

      

Vorming artikel 20

– 4.112.729

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 639.328

– 1.729.080

– 1.684.321

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 5.000

– 524.091

– 633.124

– 1.689.328

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

0

Extrapolatie 2032

445.202

                            

445.202

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

1.950

1.299

255

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

– 1.872

– 1.246

– 223

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

78

53

32

0

0

0

0

0

0

0

0

5.670

22.680

0

0

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

                      

– 1.134

– 4.536

    

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

                        

Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 22.680

                      

– 4.536

– 18.144

    

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 78

– 53

– 32

0

0

0

0

0

0

0

0

– 5.670

– 22.680

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

2.966

2.178

1.030

0

0

0

0

0

0

0

0

524.761

555.804

2.034.530

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

55.608

5.932

5.807

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

529.761

655.804

2.134.530

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

  

18.110

893

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

5.730

13.273

787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

445.202

445.202
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.

  

12.376

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo

  

78.728

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv.

  

91.104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

446.696

957.232

463.807

94.072

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Aanvullende post Infrastructuurfonds

– 28.759

– 2.759

– 1.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

– 3.500

            

BZK: Bouwagenda

– 640

– 200

– 200

– 200

– 40

                      

BZK: Klimaatenveloppe C02-meting catering

30

30

                            

BZK: Klimaatenveloppe MVI criteria

160

160

                            

DBFM Afsluitdijk

– 58.150

  

– 9.075

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

– 3.775

Defensie: personele capaciteit Kustwacht

– 16.660

  

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

– 1.190

DF: Afwikkeling Hanzelijn

– 2.000

– 2.000

                            

Extrapolatie 2032

5.460.859

                            

5.460.859

HXII/DF: Risicoreservering DSO Omgevingswet

– 5.670

                      

– 1.134

– 4.536

    

HXII: Aanvullende taken KNMI

– 1.144

– 122

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

– 73

HXII: Aanwending afroming eigen vermogen RWS 2017

– 22.707

– 6.167

– 8.970

– 4.870

– 2.700

                      

HXII: Basale Dienstverlening KNMI

– 9.260

– 500

– 500

– 500

– 500

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

– 660

HXII: Bedrijfsgeneeskundige zorg

270

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

HXII: Beter Benutten

– 1.000

– 250

– 500

– 250

                        

HXII: Bijdrage aan RWS tbv circulaire economie

2.000

2.000

                            

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

– 1.420

– 1.420

                            

HXII: Transitiekosten RWS Omgevingswet

– 163

– 78

– 53

– 32

                        

Kasschuif Infrastructuurfonds

0

– 700.000

  

300.000

400.000

                      

Kasschuif Rijksbrede budgettaire beeld

0

  

– 100.000

– 150.000

    

250.000

                  

Kasschuif tussen Infrastructuur- en Deltafonds

0

    

– 100.000

100.000

                      

Kustwacht

25.440

  

280

280

280

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

1.700

2.880

2.880

2.880

2.880

2.880

LNV: Infra Eco Network Europe

5

5

                            

Loonbijstelling 2018

189.040

13.229

13.047

13.018

12.810

12.426

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

12.451

Meeropbrengsten Eurovignet

416.000

  

13.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

PF/BCF: Bereikbaarheid Rotterdam-Den Haag

– 50

– 50

                            

PF/BCF: Sloeweg

– 1.383

– 1.383

                            

Prijsbijstelling 2018

1.299.991

84.636

87.521

88.064

87.659

89.081

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

86.303

Prijsbijstelling 2018 (AP)

69.728

10.895

21.790

10.895

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

2.179

Programma's Fiets, DUMO en PIM

– 8.696

– 3.187

– 5.509

                          

SZW: Rijksschoonmaakorganisatie

– 3.216

– 38

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

– 227

Voorbereidingsuitgaven vrachtheffing

– 1.179

– 1.179

                            

Mutaties Miljoenennota 2019

  

– 608.360

7.859

178.658

621.941

126.979

374.226

124.226

124.226

124.226

127.726

128.906

127.772

124.370

128.906

5.589.765

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 19.09

  

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

BZK: Klimaatenveloppe circulaire kantoorinr.

70

70

                            

Financiele afhechting Connecting Mobility

– 293

– 293

                            

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.100

1.100

                            

Herschikking apparaatsbudget tenbehoeve van SAP

750

750

                            

BCF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 140

– 140

                            

PF Limburg Grensoverschr. Spoorvervoer

– 667

– 667

                            

PF Groningen knooppunt

– 1.905

– 1.905

                            

BCF Groningen knooppunt

– 95

– 95

                            

PF Groningen extra sneltrein

– 16.628

– 16.628

                            

BCF Groningen extra sneltrein

– 832

– 832

                            

PF Friesland extra sneltrein

– 13.724

– 13.724

                            

BCF Friesland extra sneltrein

– 686

– 686

                            

bijdrage DGWB aan DGLM KIK-fase Noordersluis

60

60

                            

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 2.085

– 2.085

                            

Onderzoek ultrastil wegdek

400

400

                            

BZK: Aanvullende bijdrage project implementatie BRO

450

450

                            

BZK: Klimaatenveloppe Ambitieweb

30

30

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

– 2.600

– 2.600

                            

Verrekening IF-contract

18

18

                            

Compensatie Participatiewet

2.875

2.875

                            

PF Programma beter benutten

– 4.161

– 4.161

                            

BCF Programma beter benutten

– 250

– 250

                            

GF Programma beter benutten

– 200

– 200

                            

PF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-aa

– 41

– 41

                            

BCF Bijdrage ondersteuning programmaorganisatie Programma-a

– 9

– 9

                            

BCF BTW-afdracht Rotterdamsebaan

– 8.012

– 8.012

                            

PF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 413

– 413

                            

BCF Bijdrage SmartwayZ 2018

– 87

– 87

                            

BCF correctie BTW-afdracht afrit A6

130

130

                            

PF Bijdrage aansluiting A6 Lelystad airport (incl. correcti

– 14.123

– 14.123

                            

EZK borging radardekking Zuidwest-Nederland

190

190

                            

BCF: Programma beter benutten

– 13

– 13

                            

HXII Bijdrage RWS aan PAS onderhoud Aerius

– 130

– 130

                            

Mobiliteitsscan

25

25

                            

EZ: Maritiem Informatievoorziening Servicepunt

5.664

5.664

                            

HXII Opdrachten InnvatieUnit

– 2.350

– 2.350

                            

HXII Taskforce OCW

– 400

– 400

                            

HXII Subsidie wandel en fiets

– 665

– 665

                            

middelen CN 2018 eenmalig impuls wegen en struct.middelen RA

– 1.450

– 1.450

                            

Terugboeking Topsector Logistiek

3.000

3.000

                            

HXII Dekking buisleidingen 2018

– 2.042

– 2.042

                            

GF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 25

– 25

                            

BCF Haalbaarheidsscan Uitgeest

– 5

– 5

                            

BZK Klimaatenveloppe bedrijfsrestaurant

40

40

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 59.229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09

  

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765
                                 

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018

  

5.676.892

5.956.825

5.995.084

5.918.480

6.082.168

6.030.014

5.661.891

5.553.891

5.121.536

5.041.999

4.942.140

5.233.405

5.225.818

5.361.316

0

Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018

  

6.123.588

6.914.057

6.458.891

6.012.552

6.182.168

6.130.014

5.761.891

5.653.891

5.221.536

5.141.999

5.042.140

5.333.405

5.325.818

5.461.316

0

Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019

  

5.515.228

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765

Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018

  

5.455.999

6.921.916

6.637.549

6.634.493

6.309.147

6.504.240

5.886.117

5.778.117

5.345.762

5.269.725

5.171.046

5.461.177

5.450.188

5.590.222

5.589.765
Artikel 20 Investeringsruimte

Artikel 20 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9 Rottepolderplein

30.000

                      

30.000

      

Bijdragen derden verkenningen

47.500

      

30.000

  

17.500

                  

Vorming artikel 20

958.787

2.000

4.000

7.900

6.304

50.000

193.526

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

        

Mutaties Miljoenennota 2019

  

2.000

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

2.000

4.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 2.000

2.000

                          

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 2.000

2.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

0

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.01 Verkenningen

  

0

6.000

7.900

36.304

50.000

211.026

222.000

278.057

60.000

25.000

110.000

30.000

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vorming artikel 20

100.000

10.000

30.000

30.000

30.000

                      

Mutaties Miljoenennota 2019

  

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

10.000

30.000

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 7.861

7.861

                          

Korte termijn file aanpak

– 2.139

– 2.139

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 10.000

7.861

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

0

37.861

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.02 Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

  

0

37.861

30.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A9 Rottepolderplein

– 30.000

                      

– 30.000

      

Vorming artikel 20

545.000

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

205.000

105.000

5.000

5.000

Mutaties Miljoenennota 2019

  

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.03 Reserveringen

  

5.000

25.000

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

– 2.915

2.915

                          

Caribisch Nederland 2018

– 2.085

– 2.085

                            

Mutaties Najaarsnota 2018

  

– 5.000

2.915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

      

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's

  

0

27.915

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000
 

0

                              
 

0

                              

Mutaties Slotwet 2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Realisatie 2018 artikelonderdeel 20.03 Gebiedsprogramma's

  

0

27.915

13.000

18.000

19.000

20.000

5.000

5.000

5.000

5.000

105.000

175.000

105.000

5.000

5.000
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2032

– 20.000

                            

– 20.000

Prijsbijstelling 2018 (AP)

6.537

                        

2.179

2.179

2.179

Vorming artikel 20

4.037.729

                        

634.328

1.724.080

1.679.321

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.04 Generieke investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

636.507

1.726.259

1.661.500
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo 2018 HWN Verkenningen

0

48.390

– 48.390

                          

Subsidieregeling Derde Spoor Duitsland

1.100

1.100

                            

Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

214

214

                            

Schaderijden afrekening

– 31.463

– 31.463

                            

Schadevaren afrekening

– 11.095

– 11.095

                            

Cyber/SOC

– 3.821

– 3.821

                            

Duurzaamheidsmaatregelen IenW

– 1.615

– 1.615

                            

Overboeking claim nazorg

332

332

                            

HXII Dekking buisleidingen 2018

– 2.042

– 2.042

                            

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

  

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Extrapolatie 2032

20.000

                            

20.000

Meeropbrengsten Eurovignet

416.000

  

13.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

31.000

Prijsbijstelling 2018 (AP)

63.191

                  

21.064

21.064

21.063

      

Vorming artikel 20

3.438.638

  

9.897

18.726

14.867

90.135

113.135

209.760

229.319

270.544

251.458

617.755

953.518

307.825

125.181

226.518

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

22.897

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

  

0

– 25.493

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.05 Investeringsruimte toebedeeld naar modaliteit

  

0

– 25.493

49.726

45.867

121.135

144.135

240.760

260.319

301.544

303.522

669.819

1.005.581

338.825

156.181

277.518

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

0

– 48.390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

17.000

33.507

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

  

0

46.283

100.626

130.171

190.135

375.161

467.760

543.376

366.544

333.522

884.819

1.210.581

1.080.332

1.887.440

1.944.018
                                 

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bijdragen derden verkenningen

47.500

      

30.000

  

17.500

                  

Mutaties Miljoenennota 2019

  

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties Najaarsnota 2018

  

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 20.09 Ontvangsten

  

0

0

0

30.000

0

17.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0
                                 

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • – van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • – van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2019.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Kleine projecten / Afronding projecten

15

8

36

36

nvt

nvt

  

Programma 130 km

1

2

45

45

– 

– 

  

Programma aansluitingen

8

32

116

116

nvt

nvt

  

Quick Wins Wegen

0

0

12

12

– 

– 

  

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

1

3

1.490

1.490

2016

2016

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

1

20

20

2015

2015

  

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

46

65

2.094

2.094

2025–2027

2025–2027

  

A10 Amsterdam praktijkproef FES

3

4

51

51

2018

2018

  

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

16

38

305

305

2028

2028

  

A2 Holendrecht – Oudenrijn

1

1

1.210

1.210

2012

2012

  

A28 Knooppunt Hoevelaken

22

19

774

774

2023–2025

2023–2025

  

A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein

1

1

21

21

2015

2015

  

A9 Badhoevedorp

13

15

328

328

2017

2017

  

N50 Ens – Emmeloord

0

0

20

20

2016

2016

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A16 Rotterdam

36

58

998

998

2022–2024

2022–2024

  

A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)

86

84

789

789

2022–2024

2022–2024

  

A4 Burgerveen – Leiden

0

0

548

548

2015

2015

  

A4 Delft – Schiedam

3

2

639

639

2015

2015

  

A4 Vlietland / N14

16

0

16

16

2020–2022

2020–2022

  

A4-A44 Rijnlandroute

60

117

566

566

Regio

Regio

  

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

0

0

11

11

2020

2020

  

N61 Hoek-Schoondijke

1

0

111

111

2015

2015

  

Projecten Zuid-Nederland

              

A2 Passage Maastricht

4

6

679

679

2016

2016

  

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

0

0

264

258

2014

2014

  

A76 Aansluiting Nuth

0

0

59

59

Regio

Regio

  

Projecten Oost-Nederland

              

A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen

2

1

32

32

2017

2017

  

A50 Ewijk – Valburg

0

1

271

271

2017

2017

  

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

  

N35 Wijthmen – Nijverdal

0

2

15

15

2018

2018

  

N35 Zwolle – Wijthmen

12

10

54

54

2018

2018

  

Projecten Noord-Nederland

              

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

63

96

689

689

2019–2021

2019–2021

  

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

2

219

219

2014

2014

  

Overige maatregelen

              

Meer kwaliteit leefomgeving

21

21

178

178

      

Meer veilig

10

10

49

49

      

Afrondingen

– 1

1

          

Totaal uitvoeringsprogramma

442

601

13.028

13.022

      

Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking

73

105

          

Programma Realisatie

515

706

          

Budget Realisatie (IF 12.03.01)

515

530

          

Overprogrammering (–)

0

– 176

          

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen hoofdwegennet (12.03.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 380

– 380

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten

313

322

nvt

nvt

  

Geluidsaneringprogramma – weg

263

263

nvt

nvt

  

Kosten voorbereiding tol

29

29

nvt

nvt

  

Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)

201

201

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

298

298

nvt

nvt

  

Snelfietsroutes

34

34

nvt

nvt

  

Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15

109

109

nvt

nvt

  

Vervolgprogramma Meer Veilig

80

80

nvt

nvt

  

Voorbereiding vrachtheffing

4

4

nvt

nvt

  

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

185

185

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

A12/A27 Ring Utrecht

1.171

1.171

2024–2026

2024–2026

  

A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn

300

300

      

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6

0

13

    

1

Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6

52

52

2021–2023

2021–2023

  

Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht

171

171

regio

regio

  

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

27

27

  

nvt

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

A15 Papendrecht – Sliedrecht

16

16

2026

2020

  

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda

178

178

2026–2028

2024–2026

  

A4 Knooppunt Burgerveen – N14

50

50

      

A4 Haaglanden – N14

460

460

  

2026–2028

  

Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding

23

23

nvt

nvt

  

N59 Verkeersveiligheid

5

5

nvt

Nvt

  

Projecten Zuid-Nederland

          

A2 't Vonderen – Kerensheide

269

269

2025–2027

2025–2027

  

A27 Houten – Hooipolder

1.345

1.345

2027–20360

2027–2030

  

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

5

5

2022

2020

  

Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

26

26

      

N65 Vught – Haaren

99

99

2023

2023

  

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken

154

154

      

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

412

412

2022–2024

2022–2024

  

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

31

31

  

nvt

  

Projecten Oost-Nederland

          

A1 Apeldoorn – Azelo

440

440

Fase1: 2020–2022

Fase1: 2020–2022

  
     

Fase2: 2026–2028

Fase2: 2026–2028

  
           

A1/A30 Barneveld

10

10

      

A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)

554

554

2022–2024

2022–2024

  

N35 Nijverdal – Wierden

107

107

2022–2024

2022–2024

  

N35 Raalte

13

13

      

N50 Kampen – Kampen Zuid

5

5

      

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo

29

29

2022–2024

2022–2024

  

Projecten Noord-Nederland

          

N33 Zuidbroek-Appingedam

99

99

2021–2023

2021–2023

  

Overige projecten en reserveringen

120

120

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Nationaal

          

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

          

Programma DUMO

          

Programma Fiets

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

7.305

7.327

      

Begroting (IF 12.03.02)

7.305

7.327

      

1. Voor de aansluiting A6 Lelystad Airport wordt € 14,1 miljoen beschikbaar gesteld aan provincie Lelystad, inclusief € 0,130 miljoen voor de ruimtelijke inpassing. In 2017 is er € 6 miljoen overgemaakt, waarmee nu wordt voldaan aan de totale € 19,6 miljoen (pp 2015) zoals is afgesproken in de bestuursovereenkomst.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget

Projectbudget

Openstelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

              

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6)

72

78

1.798

1.798

2019

2019

2042

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere)

11

9

381

381

2020

2020

2040

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

206

205

1.122

1.122

2020

2021

2038

A10 Tweede Coentunnel

54

56

2.162

2.162

2013

2013

2037

A12 Lunetten – Veenendaal

25

25

677

677

2012

2012

2033

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

11

8

354

354

2018–2020

2018–2020

2044

Aflossing tunnels

46

47

944

944

– 

– 

– 

Projecten Zuidwest-Nederland

              

A15 Maasvlakte – Vaanplein

100

186

2.230

2.230

2015

2015

2035

Projecten Zuid-Nederland

              

A59 Rosmalen – Geffen

1

1

277

277

2005

2005

– 

Projecten Oost-Nederland

              

A12 Ede – Grijsoord

10

12

171

171

2016

2016

2032

N18 Varsseveld – Enschede

51

26

450

450

2018

2018

2043

Projecten Noord-Nederland

              

N31 Leeuwarden – Drachten

6

6

167

167

2007

2007

2022

N33 Assen – Zuidbroek

14

15

335

335

2014

2014

2034

Afrondingen

              

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

              

Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel

    

234

234

nvt

nvt

nvt

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15)

  

293

293

nvt

nvt

nvt

Afrondingen

  

– 2

    

nvt

nvt

nvt

Totaal

607

672

11.595

11.595

      

Begroting (IF 12.04)

607

672

11.595

11.595

      

Artikel 13 Spoorwegen

Realisatieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

            

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

            

Be- en bijsturing toekomst

2

3

15

15

2019

2019

ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum

1

2

9

9

2015

2015

Geluidsanering Spoorwegen

18

34

600

600

divers

divers

Programma Behandelen en Opstellen

4

6

196

196

divers

divers

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

0

1

30

30

divers

divers

Verbeteraanpak stations

1

2

12

12

2020

2020

Verbeteraanpak trein

13

15

50

50

2018/2019

2018/2019

Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit

  

3

44

44

divers

divers

Stations en stationsaanpassingen

            

Cameratoezicht op stations

1

1

13

13

2017

2017

Kleine stations

0

  

17

17

divers

divers

Toegankelijkheid stations

33

38

493

493

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Aanleg ATBvv

1

1

68

68

divers

divers

Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute

1

1

18

18

2017

2017

Booggeluid

1

1

4

4

divers

divers

Fietsparkeren bij stations

21

27

341

341

divers

divers

Kleine projecten personenvervoer

6

8

28

28

divers

divers

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

2

6

14

14

divers

divers
             

Overwegenaanpak

18

42

683

683

divers

divers

Ontsnippering

13

11

80

80

divers

divers

Programma aanpak suïcidepreventie

1

3

15

15

2021

2021

Programma kleine functiewijzigingen

23

25

460

460

divers

divers

Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten

2

4

180

180

divers

divers

Projecten Noordwest-Nederland

            

Amsterdam-Almere-Lelystad

            

OV SAAL korte termijn

            

OV SAAL middellange termijn

            

Stations en stationsaanpassingen

            

Amsterdam CS, Cuypershal

0

2

26

26

2020

2020

OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)

25

27

413

413

2016

2016

Overige projecten/lijndelen etc.

            

Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)

            

Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)

27

27

911

911

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Stations en stationsaanpassingen

            

Den Haag CS perronsporen 11 en 12

1

1

39

39

2023–2025

2023–2025

Overige projecten/lijndelen etc.

           

Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft

1

6

607

607

2017

2017

Projecten Oost Nederland

            

Utrecht-Arnhem-Zevenaar

           

Traject Oost uitv. convenant DMB

47

34

237

237

divers

divers

Overige projecten/lijndelen etc.

            

Regionale lijnen Gelderland

0

0

15

15

divers

divers

Zwolle – Herfte

35

25

200

208

2021

2021

Projecten Noord Nederland

            

Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden

3

3

50

50

2020

2020

Sporendriehoek Noord-Nederland

3

6

134

136

divers

divers

Afrondingen

– 1

1

        

Totaal ProRail projecten

303

366

6.002

6.012

    

Overige (niet ProRail) projecten

            

Intensivering Spoor in steden

            

NS compensatie

58

58

161

161

    

Totaal overige (niet ProRail) projecten

58

58

161

161

    

Totaal uitvoeringsprogramma

361

424

6.163

6.173

    

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking

  

– 22

        

Afrekening voorschotten

38

38

        

Programma Realisatie

399

440

        

Budget Realisatie (IF 13.03.01)

399

420

        

Overprogrammering (–)

0

– 20

        

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.02)

Kasbudget

Projectbudget

Oplevering

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ProRail Projecten

            

Projecten Nationaal

            

Kleine projecten goederenvervoer

1

1

1

1

divers

divers

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

34

27

169

169

divers

divers

PAGE risico reductie

1

1

19

19

divers

divers

Programma Emplacementen op orde

4

5

59

59

divers

divers

Projecten Zuidwest-Nederland

            

Calandbrug

      

160

2020/2021

2020/2021

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

6

8

27

27

divers

divers

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

0

2

222

222

divers

divers

Projecten Zuid-Nederland

            

Venlo Logistiek multimodaal knooppunt

            

Projecten Oost Nederland

            

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

12

14

140

140

divers

divers

Overige projecten

            

Nazorg gereedgekomen projecten

  

0

  

1

divers

divers

Afrondingen

            

Totaal uitvoeringsprgramma

58

58

637

797

    

Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05

– 1

– 2

        

Afrekening voorschotten

1

1

        

Programma Realisatie

58

57

        

Budget Realisatie (IF 13.03.02)

  

57

        

Overprogrammering (–)

– 58

0

        

Planstudieprogramma personenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

          

Projecten Nationaal

          

Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))

26

26

divers

divers

  

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

60

60

divers

divers

  

Kleine projecten Personenvervoer

2

4

divers

divers

  

Reizigersfonds

3

3

nvt

nvt

  

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

72

72

divers

divers

  

Prestatieverbetering HSL-Zuid

61

61

divers

divers

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Sporen Schiedam-Rotterdam

25

25

      

Projecten Oost-Nederland

          

Quick scan decentraal spoor Gelderland

20

20

divers

divers

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad

          

Multimodale knoop Schiphol

256

256

divers

divers

  

Overige projecten en reserveringen

28

28

      

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

553

555

      

Begroting (IF 13.03.04)

553

555

      

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Budget

Oplevering/openstelling

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02

45

45

    

Projecten Nationaal

        

Kleine projecten Goederenvervoer

17

17

divers

divers

Overige projecten en reserveringen

        

Projecten in voorbereiding

        

Overige projecten in voorbereiding

        

Gesignaleerde Risico's

        

Totaal programma planuitwerking en verkenning

62

62

    

Begroting (IF 13.03.05)

62

62

    

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Projectbudget

Indienststelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Beschikbaarheidsvergoeding1

 

151

2007

2007

  

Rente- en belastingaanpassingen2

  

– 11

      

Diverse afrekeningen etc.3

  

19

      

Afrondingen

          

Totaal

  

159

      

Begroting (IF 13.04)

  

159

      
X Noot
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Noordwest-Nederland

            

Noord/Zuidlijn Noord-WTC

31

32

1.186

1.187

  

2018

Ombouw Amstelveenlijn

  

25

79

79

  

2020

Utrecht Trams naar De Uithof

  

30

  

112

  

2018

Projecten Zuidwest-Nederland

    

112

      

HOV netwerk Zuid-Holland Noord

23

23

207

208

  

2021–2023

Rotterdamsebaan

48

56

294

302

  

regio

Afrondingen

            

Totaal

102

166

1.878

1.886

    

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Overige projecten en reserveringen

49

49

  

nvt

  

Projecten in voorbereiding

          

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

49

49

      

Begroting (IF 14.01.02)

49

49

      

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten1 2 3

1

33

121

121

    

14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds

    

537

537

    

14.03.03 Ruimtelijk economisch programma

    

5

5

    

Afronding

            

Totaal

1

33

663

663

    

Begroting (IF 14.03)

1

33

        
X Noot
1

Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

X Noot
2

Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

X Noot
3

Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Nationaal

              

Beter Benutten

0

0

18

18

– 

– 

  

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

4

5

97

97

2018

2018

  

Quick Wins Binnenhavens

1

1

61

61

2009–2017

2009–2017

  

Walradarsystemen

2

3

26

26

2021

2021

  

Projecten Noordwest-Nederland

              

De Zaan (Wilhelminasluis)

0

0

13

13

2020

2020

  

Projecten Zuidwest-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

6

13

13

2019

2019

  

Nieuwe Sluis Terneuzen

110

124

1.025

1.025

2022

2022

  

Quick wins Volkeraksluizen

  

0

3

3

2017

2017

  

Projecten Zuid-Nederland

              

Maasroute, modernisering fase 2

18

31

630

630

2018

2018

  

Wilhelminakanaal Tilburg

2

2

99

96

na 2017

na 2017

  

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

2

0

430

430

2015

2015

  

Projecten Oost Nederland

              

Toekomstvisie Waal

8

10

134

134

2021

2021

  

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

2

2

65

65

2017

2017

  

Verruiming Twentekanalen fase 2

1

3

95

95

2019

2019

  

Projecten Noord-Nederland

              

Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

7

8

284

284

2019

2019

  

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

3

39

39

2017

2017

  

Overige projecten

              

Kleine projecten / Afronding projecten

1

1

2

2

      

Afrondingen

1

            

Totaal uitvoeringsprogramma

160

199

3.034

3.031

      

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking

2

6

          

Programma Realisatie

162

205

3.034

3.031

      

Budget Realisatie (IF 15.03.01)

162

164

          

Overprogrammering (–)

0

– 41

          

Planstudieprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

  

Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

– 36

– 36

nvt

nvt

  

Projecten Nationaal

          

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

8

8

nvt

nvt

  

Reservering voor LCC

230

230

nvt

nvt

  

Projecten Noordwest-Nederland

          

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

6

6

2025–2027

2025–2027

  

Lichteren buitenhaven IJmuiden

65

65

nnb

nnb

  

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

36

36

2023

2023

  

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Capaciteit Volkeraksluizen

152

152

2024–2026

2024–2026

  

Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes

20

20

2021

2021

  

Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil

10

10

2025–2027

2025–2027

  

Projecten Oost-Nederland

          

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

36

36

2026–2028

2026–2028

  

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

28

28

2021–2022

2021–2022

  

Projecten Noord-Nederland

          

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

102

102

2023–2025

2023–2025

  

Overige projecten en reserveringen

462

462

      

Projecten in voorbereiding

          

Projecten Zuidwest-Nederland

          

Kreekraksluizen

    

2026–2028

2026–2028

  

Projecten Oost-Nederland

          

Reservering garantstelling Twentekanalen

    

2018–2020

2018–2020

  

Verkenning IJssel fase 2

    

2028

2028

  

Overige projecten in voorbereiding

          

Gesignaleerde risico's

          

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.118

1.118

      

Begroting (IF 15.03.02)

1.118

1.118

      

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Eind contract

Projecten Noordwest-Nederland

              

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

6

9

415

415

2019

2019

2046

Zeetoegang IJmond

12

10

940

940

2022

2022

2045

Projecten Zuid-Nederland

              

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

7

5

155

155

2020

2020

2047

Keersluis Limmel

10

11

91

91

2018

2018

2048

Afrondingen

  

– 1

          

Totaal

35

34

1.601

1.601

      

Begroting (IF 15.04)

35

34

          

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

HSL-Zuid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

HSL-Zuid (IF 17.03.01)

0

2

6.137

6.137

2009

2009

HSL-Zuid hoofdwegen (IF 17.03.03)

    

1.012

1.012

    

HSL-Zuid spoorwegen (IF 17.03.02)

    

115

115

    

Begroting (IF 17.03)

0

2

7.264

7.264

    

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget

  

Projectbudget

  

Indienststelling

  

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

            

Uitvoeringsorganisatie

    

24

24

nnb

nnb

750 ha

    

30

30

nnb

nnb

Groene verbinding

    

31

31

2011

2011

Bestaand RotterdamsGebied (BRG)

            

Landaanwinning

    

742

742

2013

2013

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2

2

2007

2007

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

2

3

115

115

nnb

nnb

BTW Buitencontouren

    

138

138

2013

2013

Onvoorzien

22

20

80

80

nnb

nnb

Afrondingsverschillen

            

Programma

24

23

1.162

1.162

    

Begroting (IF 17.06)

24

23

        

ERTMS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

ERTMS

            

Realisatiefase

33

60

123

116

divers

divers

Planuitwerkingsfase

18

35

2.278

2.284

divers

divers

Programma

51

95

2.401

2.400

    

Afrekening voorschotten

            

Begroting (IF 17.07)

51

95

        

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Hoogfrequent spoorvervoer (17.10)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

            

Realisatiefase

81

97

1.620

1.620

    

PHS: Doorstroomstation Utrecht

16

21

317

317

2017

2017

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

7

12

135

135

2021

2021

PHS: Meteren – Boxtel

4

8

52

52

2026–2028

2026–2028

PHS: Rijswijk – Rotterdam

5

10

318

318

2023–2025

2023–2025

PHS OV-SAAL korte termijn

31

30

690

690

2016

2016

PHS: OV-SAAL middellange termijn

7

4

45

45

2026–2028

2026–2028

PHS: Projecten < € 50 miljoen

11

13

64

64

    

Afrondingen

  

– 1

        

Planuitwerkingsfase

27

32

2.570

2.570

    

Corridor Alkmaar-Amsterdam

            

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

            

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

            

Corridor Breda-Eindhoven

            

Corridor Den Haag- Rotterdam

            

Corridor OV SAAL middellange termijn

            

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

            

Overige (planstudiekosten)

            

Afrondingen

– 1

  

– 1

– 1

    

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

107

129

4.190

4.190

    

afrekening voorschotten

0

0

        

Begroting (IF 17.10)

107

129

        

ZuidasDok

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)

Kasbudget

Projectbudget

Indienststelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Zuidasdok

            

Projectorganisatie en voorbereiding

15

17

278

278

divers

divers

OVT incl. keerspoor

23

38

382

382

    

Tunnel en A10

25

38

808

808

    

Generieke en ruimtelijke inrichting

27

31

173

175

    

Afrondingen

      

1

    

Programma

90

124

1.641

1.644

    

Begroting (IF 17.08)

90

124

        
Naar boven