34 960 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2
 

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

2
 

2.2

De Beleidsartikelen

5
   

31 Politie

5
   

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

6
   

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

8
   

34 Straffen en Beschermen

11
   

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

13
   

37 Migratie

14
       
 

2.3

De niet-beleidsartikelen

16
   

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

16
   

92 Nominaal en Onvoorzien

17
   

93 Geheim

17

1. LEESWIJZER

De eerste suppletoire begroting 2018 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2018 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2018» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

2. HET BELEID

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

x € 1.000
   

Beleidsartikel

Uitgaven
 

Stand vastgestelde begroting 2018

  

12.218.217
       
 

Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:

    
       

1.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

32, 34, 37, 91

19.557

2.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

32, 91, 92

– 84.300

3.

Asiel

37

129.737

4.

Asiel: Oda-toerekening

37

– 94.221

5.

Eindejaarsmarge Eurojust

91

13.000

6.

Dekking Besparingsverlies vitale ketens

92

– 17.000

7.

Loonbijstelling 2018

alle

240.654

8.

Prijsbijstelling 2018

alle

45.973

9.

Eindejaarsmarge

alle

86.278
       
 

Overige mutaties

  

– 23.175
       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

12.534.720

Toelichting

Uitgaven

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)

Het uitgavenkader is in het jaar 2018 in totaal met € 19,6 mln. en in 2019 met € 60,8 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

3. Asiel

De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot extra productie bij IND en een hogere bezetting bij het COA. Met deze mutatie wordt de bijstelling van de MPP voor de asielketen voor 2018 en enkele andere kleine mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt.

4. Asiel: ODA-toerekening

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 verwerkt, net als de bijstelling en de nacalculatie over 2017. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

5. Eindejaarsmarge Eurojust

De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf voor wat betreft de egalisatieregeling heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Door middel van de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2018, zodat verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.

6. Dekking besparingsverlies vitale ketens

Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet realiseren van maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar, waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van de prijsbijstelling tranche 2018 en eindejaarsmarge.

7. Loonbijstelling 2018

De loonbijstelling 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.

8. Prijsbijstelling 2018

De prijsbijstelling 2018 wordt ingezet voor dekking van JenV-brede problematiek (m.n. besparingsverlies vitale ketens, zie punt 6).

9. Eindejaarsmarge 2018

De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek in 2018 te dekken.

Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2018 x € 1.000
   

Beleidsartikel

Ontvangsten
 

Stand vastgestelde begroting 2018

  

1.596.196
       
 

Belangrijkste suppletoire mutaties:

    
       

1.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

32

– 26.474

2.

Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

34, 37

29.400
       
 

Overige mutaties

  

9.722
       
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

  

1.608.844

Toelichtingen:

Ontvangsten

1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten

Het ontvangstenkader is verlaagd met € 26,5 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten. De verwachting is dat de instroom van zaken in de civiele sector en – in minder mate – in de sector bestuur lager zullen uitvallen dan geraamd.

2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot.

Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.

2.2 De beleidsartikelen

31 Politie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

5.588.856

100.700

5.689.556

154.010

5.843.566

235.423

234.061

231.714

231.892
                     

Programma-uitgaven

5.598.229

100.700

5.698.929

154.010

5.852.939

235.423

234.061

231.714

231.892

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

31.2 Bekostiging Politie

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Politie

5.438.217

100.700

5.538.917

134.982

5.673.899

233.301

231.839

229.492

229.670
 

Politieacademie

2.920

0

2.920

– 64

2.856

– 64

– 406

– 406

– 406
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

BES brandweer- en politiekorps

18.844

0

18.844

7.391

26.235

4.391

4.391

4.391

4.391
 

Opdrachten

                  
 

Gerechtskosten

12.383

0

12.383

– 1.755

10.628

– 1.755

– 1.755

– 1.755

– 1.755
                     

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Internationale samenwerkingsoperaties

10.750

0

10.750

45

10.795

45

51

51

51
 

Beheer Multisystemen

95.684

0

95.684

18.558

114.242

1.252

1.252

1.252

1.252
 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

828

0

828

17

845

17

17

17

17
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

805

0

805

112

917

112

112

112

112
 

Subsidies

                  
 

Opsporing

722

0

722

– 8

714

– 8

– 8

– 8

– 8
 

Overige subsidies

515

0

515

10

525

10

10

10

10
 

Opdrachten

                  
 

Providers

10.247

0

10.247

– 1.008

9.239

– 1.008

– 572

– 572

– 572
 

Overige opdrachten

1.600

0

1.600

– 1.370

230

30

30

30

30
 

Bijdragen Sociale fondsen

                  
 

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.714

0

4.714

– 2.900

1.814

– 900

– 900

– 900

– 900
                     

Ontvangsten

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politieacademie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie € 135,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

  • – Toekenning van € 117,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Voorts zijn er middelen toegevoegd voor het aanpakken van cybercrimespionage en -sabotage door de AIVD en MIVD, middelen bij o.a. de politie (€ 6 mln.) en het OM (€ 1 mln.) voor de bestrijding van cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren.

  • – Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals circa € 3 mln. voor Brexit.

BES brandweer- en politiekorps € 7,4 mln.

  • – De mutatie bestaat uit een aantal posten kleiner dan € 5 mln., zoals € 3 mln. voor overige problematiek voor het Pensioenfonds Caribisch Nederland.

C2000/ GMS € 18,6 mln.

  • – C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.) van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg.

  • – Inzet eindejaarsmarge voor de implementatie vernieuwd C2000. De oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan vragen meer tijd. Hierdoor zal de migratie naar het nieuwe C2000 systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in 2017 zoals gepland. Hiermee zijn ook de financiële verplichtingen € 10 mln. via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2018.

  • – Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling op dit onderdeel.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

1.459.835

9

1.459.844

– 6.706

1.453.138

34.920

27.929

27.917

27.899
                     

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

                  
 

Personeel

26.155

0

26.155

– 200

25.955

– 454

– 451

– 409

– 409
 

waarvan eigen personeel

25.357

0

25.357

– 1.204

24.153

– 1.458

– 1.455

– 1.413

– 1.413
 

waarvan externe inhuur

775

0

775

– 27

748

– 27

– 27

– 27

– 27
 

waarvan overig personeel

23

0

23

1.031

1.054

1.031

1.031

1.031

1.031
 

Materieel

2.507

0

2.507

1.056

3.563

1.053

1.053

1.011

1.011
 

waarvan ICT

1.100

0

1.100

623

1.723

333

333

333

333
 

waarvan SSO's

62

0

62

– 1

61

– 1

– 1

– 1

– 1
 

waarvan overig materieel

1.345

0

1.345

434

1.779

721

721

679

679
                     

Programma-uitgaven

1.431.173

9

1.431.182

– 7.562

1.423.620

34.321

27.327

27.315

27.297

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Raad voor Rechtsbijstand

47.099

0

47.099

1.066

48.165

1.043

1.029

1.020

1.020
 

Bureau Financieel Toezicht

2.289

0

2.289

3.623

5.912

3.623

3.623

3.623

3.623
 

Subsidies

                  
 

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken

361

0

361

10

371

0

0

0

0
 

Overige subsidies

115

0

115

0

115

– 5

– 5

20

20
 

Opdrachten

                  
 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

14.027

0

14.027

– 1.792

12.235

– 1.792

– 1.792

– 1.792

– 1.792
 

Toevoegingen rechtsbijstand

418.222

0

418.222

– 32.635

385.587

12.767

5.929

5.770

5.721
 

Mediation in strafrecht

0

0

0

1.600

1.600

0

0

0

0
 

Overige opdrachten

402

1.000

1.402

– 655

747

345

345

346

346
                     

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

                  
                     
 

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

922.853

0

922.853

20.560

943.413

18.876

18.912

19.081

19.081
                     
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Autoriteit Persoonsgegevens

12.851

0

12.851

284

13.135

328

328

328

328
 

College voor de Rechten van de Mens

7.031

0

7.031

155

7.186

155

153

153

153
 

Centraal Administratie Kantoor

2.809

– 2.809

0

62

62

– 2.747

– 2.747

– 2.747

– 2.747
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

0

1.618

1.618

34

1.652

1.593

1.708

1.629

1.660
 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

725

0

725

308

1.033

308

18

18

18
                     
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Bijdragen Rechtspleging

92

0

92

0

92

3

3

3

3
 

Subsidies

                  
 

Subsidies Rechtspleging

445

200

645

43

688

10

10

10

10
 

Subsidies Wetgeving

1.487

0

1.487

33

1.520

33

33

33

33
 

Overige subsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0
 

Opdrachten

                  
 

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

0

0

0

15

15

15

15

15

15
 

Overige opdrachten

365

0

365

– 273

92

– 234

– 235

– 195

– 195
                     

Ontvangsten

229.498

– 23.420

206.078

– 28.939

177.139

– 96.454

– 102.931

– 65.727

– 67.326
 

waarvan griffierechten

200.078

0

200.078

– 26.474

173.604

– 56.489

– 61.366

– 26.262

– 27.861

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting

Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand – 32,6 mln.

Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie over de gerealiseerde cijfers 2017 zijn de geraamde uitgaven 2018 met € 19,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is op basis van de cijfers voor het eerste kwartaal 2018 de verwachting dat de kosten van de Rechtsbijstand nog eens circa € 15 mln. lager uitkomen dan geraamd. Voornamelijk bij de civiele toevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager dan eerder werd ingeschat. Ook zijn de gemiddelde kosten voor asieltoevoegingen gedaald.

32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 20,6 mln.

  • – Toekenning € 19,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Mutaties ontvangsten

Mutaties – € 28,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:

  • – Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet doorgaan van enkele genomen maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar en kan niet worden gerealiseerd, waaronder de «invoering heffing bij toezicht door rechterlijke macht» voor € 6 mln.

  • – De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt tot een tegenvaller van € 26,5 mln. in de opbrengsten aan griffierechten vanuit het PMJ.

  • – Het restant betreft onder andere een doorbelasting van kosten die verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders voor € 3,5 mln. meerjarig.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

714.452

17.545

731.997

28.432

760.429

18.683

18.574

19.818

22.591
                     

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

                  
 

Personeel

365.872

0

365.872

24.797

390.669

15.301

15.128

15.128

15.131
 

waarvan eigen personeel

339.578

0

339.578

24.216

363.794

14.720

14.548

14.548

14.551
 

waarvan externe inhuur

24.378

0

24.378

536

24.914

536

535

535

535
 

waarvan overig personeel

1.916

0

1.916

45

1.961

45

45

45

45
 

Materieel

123.468

0

123.468

269

123.737

301

303

305

305
 

waarvan ICT

10.620

0

10.620

82

10.702

200

200

200

200
 

waarvan SSO's

54.343

0

54.343

127

54.470

101

103

105

105
 

waarvan overig materieel

58.505

0

58.505

60

58.565

0

0

0

0
                     

Programma-uitgaven

225.112

17.545

242.657

3.366

246.023

3.081

3.143

4.385

7.155

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

33.2 Bestuur, informatie en technoligie

                  
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Regionale Informatie en Expertise Centra

7.492

0

7.492

1.156

8.648

156

156

156

156
 

Uitstapprogramma's prostituees

937

1.000

1.937

19

1.956

1.500

1.500

1.500

1.500
 

Overige bijdragen medeoverheden

1.029

0

1.029

21

1.050

19

19

19

19
 

Subsidies

                  
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

3.119

768

3.887

59

3.946

59

59

59

59
 

Keurmerk Veilig Ondernemen

594

770

1.364

11

1.375

3

0

0

0
 

Uitstapprogramma's prostituees

610

1.000

1.610

12

1.622

1.500

1.500

1.500

1.500
 

Veiligheid Kleine Bedrijven

0

323

323

0

323

0

0

0

0
 

Overige subsidies

1.010

0

1.010

19

1.029

19

19

19

19
 

Opdrachten

                  
 

Overige opdrachten

103

0

103

2

105

3

1

2

2
                     

33.3 Opsporing en vervolging

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Nederlands Forensisch Instituut

66.403

0

66.403

2.345

68.748

1.141

1.138

1.148

1.148
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Nationaal Register Gerechtelijk Deskundigen

1.618

– 1.618

0

0

0

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en medeoverheden

                  
 

Staatkundige hervorming Nederlandse antillen

4.519

0

4.519

2.360

6.879

94

94

94

94
 

FIU.Nederland

4.850

0

4.850

6

4.856

6

6

6

6
 

Aanpak ondermijning

0

0

0

5.000

5.000

2.890

2.890

2.890

2.890
 

Overig opsporing en vervolging

7.940

0

7.940

– 1.170

6.770

1.902

2.388

2.659

2.658
 

Subsidies

                  
 

CCV

556

139

695

10

705

10

10

10

10
 

Overige subsidies

2.341

163

2.504

169

2.673

210

110

110

110
 

Opdrachten

                  
 

Schadeloosstellingen

20.035

0

20.035

0

20.035

0

0

0

0
 

Onrechtmatige Detentie

11.209

0

11.209

– 250

10.959

– 300

– 1.000

– 1.000

– 1.000
 

Gerechtskosten

32.854

0

32.854

– 1.352

31.502

– 554

– 550

– 546

– 546
 

Verkeershandhaving OM

25.152

0

25.152

– 4.800

20.352

221

221

222

3.023
 

Afpakken

3.503

0

3.503

366

3.869

56

56

56

56
 

Bewaring, verkoop en vernieting in beslaggenomen goederen

15.354

0

15.354

0

15.354

0

0

0

0
 

Overige opdrachten

1.124

15.000

16.124

– 898

15.226

– 4.307

– 3.815

– 2.937

– 2.937
 

Garanties

                  
 

Faillissementscuratoren

3.760

0

3.760

71

3.831

14

14

14

14
                     

33.4 Vervolging en berechting MH17-verdachten

9.000

0

9.000

210

9.210

0

0

0

0
                     

Ontvangsten

1.212.957

– 90.000

1.122.957

– 3.000

1.119.957

– 66.000

– 34.000

– 34.000

– 34.000
 

waarvan Boeten en Transacties

857.597

0

857.597

0

857.597

0

0

0

0
 

waarvan Afpakken

342.360

– 90.000

252.360

0

252.360

– 60.000

– 30.000

– 30.000

– 30.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI en aan DRZ. Daarnaast zijn de subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel verkregen vermogen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 24,8 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

  • – Toekenning van € 8,8 mln. aan loonbijstelling 2018. (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Een bijdrage van € 5 mln. vanuit verkeershandhaving aan eigen personeel OM voor zaakafhandeling verkeerszaken 2018.

  • – Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een bijdrage ad € 2,2 mln. voor Cross Border enforcement richtlijn voor nieuwe wet en regelgeving en internationaal verkeersportaal. Een bedrag van € 2,5 mln. ten behoeve van implementatie en onderzoeksrol OVJ.

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning € 5 mln.

Voor een effectieve aanpak moet er meer oog zijn voor innovaties binnen het strafrecht en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning. Er wordt ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en private instanties in RIEC-verband. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 5 mln. beschikbaar gesteld voor 2018.

34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

2.475.634

– 69.134

2.406.500

101.548

2.508.048

49.264

– 2.801

– 5.111

– 5.480
                     

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

                  
 

Personeel

136.062

0

136.062

5.356

141.418

9.810

3.398

3.450

3.450
 

waarvan eigen personeel

129.521

0

129.521

6.210

135.731

9.664

3.252

3.304

3.304
 

waarvan externe inhuur

5.317

0

5.317

– 883

4.434

117

117

117

117
 

waarvan overig personeel

1.224

0

1.224

29

1.253

29

29

29

29
 

Materieel

38.337

0

38.337

– 788

37.549

– 198

– 197

– 197

– 197
 

waarvan ICT

14.107

0

14.107

– 604

13.503

0

0

0

0
 

waarvan SSO's

15.213

0

15.213

316

15.529

302

303

303

303
 

waarvan overig materieel

9.017

0

9.017

– 500

8.517

– 500

– 500

– 500

– 500
                     

Programma-uitgaven

2.301.235

– 69.134

2.232.101

96.980

2.329.081

39.652

– 6.002

– 8.364

– 8.733

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

34.2 Preventieve maatregelen

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Dienst Justis

3.587

0

3.587

49

3.636

49

49

49

49
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Overige bijdragen medeoverheden

957

0

957

0

957

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

Integriteit

2.748

0

2.748

52

2.800

52

52

52

52
 

Overige subsidies

4.291

0

4.291

613

4.904

81

77

77

77
 

Opdrachten

                  
 

Kansspelbeleid

592

0

592

– 200

392

– 200

0

0

0
 

Overige opdrachten

2.600

0

2.600

0

2.600

0

0

0

0
                     

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI-gevangeniswezen-regulier

828.583

0

828.583

42.229

870.812

31.833

17.961

17.133

16.764
 

DJI-Forensische zorg

765.617

0

765.617

38.944

804.561

46.246

21.358

21.358

21.358
 

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

80.706

– 80.706

0

0

0

– 81.121

– 82.347

– 83.470

– 83.470
 

CJIB

110.655

0

110.655

4.976

115.631

3.283

3.295

3.302

3.302
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Reclassering Nederland

137.458

0

137.458

7.604

145.062

6.458

5.548

5.561

5.561
 

Leger des Heils

21.871

0

21.871

753

22.624

755

755

757

757
 

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland

67.807

0

67.807

3.666

71.473

2.345

2.345

2.352

2.352
 

Centraal Administratie Kantoor

128

– 128

0

2

2

– 4

– 4

– 4

– 4
 

Overige bijdragen ZBO's/RWT's

0

0

0

600

600

1.100

1.100

1.100

1.100
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Overige bijdragen medeoverheden

2.500

0

2.500

– 510

1.990

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

Vrijwilligerswerk gedetineerden

3.109

1.000

4.109

74

4.183

1.074

1.074

1.074

1.074
 

Overige subsidies

3.868

0

3.868

76

3.944

45

45

45

45
 

Opdrachten

                  
 

Forensische zorg

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0
 

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging

9.809

0

9.809

– 6.417

3.392

515

515

0

0
 

Terugdringen recidive

0

9.000

9.000

– 400

8.600

14.000

19.000

19.000

19.000
 

Overige opdrachten

6.222

0

6.222

699

6.921

150

0

0

0
                     

34.4 Slachtofferzorg

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven

6.101

0

6.101

419

6.520

133

133

132

132
 

Slachtofferhulp Nederland

40.200

0

40.200

– 3.849

36.351

– 1.878

– 1.859

– 1.859

– 1.859
 

Subsidies

                  
 

Stichting Slachtoffer in Beeld

1.833

0

1.833

46

1.879

34

34

34

34
 

Opdrachten

                  
 

Slachtofferzorg

8.927

0

8.927

– 1.002

7.925

– 1.157

– 957

– 957

– 957
 

Schadefonds Geweldsmisdrijven

21.319

0

21.319

200

21.519

6.400

0

0

0
 

Voorschotregelingen schadevergoedingsmaatregelen

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0
                     

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI-Jeugd

137.687

0

137.687

4.428

142.115

4.254

3.109

3.105

3.105
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

1.758

0

1.758

31

1.789

31

31

31

31
 

Halt

10.206

0

10.206

1.740

11.946

1.504

1.504

1.504

1.504
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Bestrijding huiselijk geweld en kindermisbruik

1.044

0

1.044

25

1.069

25

25

25

25
 

Overige bijdragen medeoverheden

0

0

0

250

250

250

250

250

250
 

Subsidies

                  
 

Jeugdbescherming

2.039

0

2.039

48

2.087

48

48

48

48
 

Overige subsidies

3.284

0

3.284

– 1.414

1.870

– 1.034

– 1.034

– 1.034

– 1.034
 

Opdrachten

                  
 

Risicojeugd en jeugdgroepen

1.999

0

1.999

3.807

5.806

2.010

2.220

2.300

2.300
 

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

3.921

0

3.921

0

3.921

0

0

0

0
 

Overige opdrachten

4.909

1.700

6.609

– 559

6.050

2.371

– 329

– 329

– 329
                     

Ontvangsten

87.480

– 4.000

83.480

36.718

120.198

– 6.500

– 6.500

– 6.500

– 6.500

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.

Toelichting

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) € 4,6 mln.

De mutatie op het onderdeel eigen personeel ad € 6,2 mln. wordt voornamelijk veroorzaakt door toekenning van loonbijstelling voor € 3,4 mln. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

DJI € 81,2 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

  • – Toekenning van € 37,5 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Een tegenvaller van € 34,2 mln. op basis van de recente PMJ raming. De aan DJI opgelegde, en in de begroting verwerkte, leegstandstaakstelling was gebaseerd op de ramingen van PMJ 2017. Ten opzichte van die raming neemt de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen echter toe. Ook de behoefte in PMJ aan tbs-plaatsen daalt langzamer dan verwacht.

  • – Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

Reclassering Nederland € 7,6 mln.

Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder andere de toekenning van € 2,8 mln. aan loonbijstelling en € 1,8 mln. aan kosten voor de deelname van de Reclassering aan ZSM-tafels.

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 6,4 mln.

Deze mutatie bestaat uit diverse kleinere bedragen waaronder een toekenning van € 2,7 mln. voor het programma USB aan Justid.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 36,7 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:

  • – Het eigen vermogen van de agentschappen (DJI, CJIB en Justis) wordt in totaal verlaagd met € 20,8 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Over 2017 is een positief financieringsresultaat van € 12,1 mln. door de agentschappen Justis (€ 5,8) en CJIB (€ 6,3 mln.) gerealiseerd. Deze wordt ingezet ter dekking van de overige problematiek binnen JenV.

  • – Een meevaller van € 5 mln. bij het CJIB op het onderdeel administratiekosten als gevolg van een hogere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

(5)=(3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

          

Verplichtingen

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068
                     

Programma-uitgaven

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068

Waarvan juridisch verplicht

        

93%

        

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

321

0

321

0

321

0

0

0

0
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Instituut Fysieke Veiligheid

29.436

0

29.436

– 933

28.503

66

66

66

66
 

Bijdrage medeoverheden

                  
 

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

179.302

0

179.302

2.327

181.629

2.327

2.327

2.327

2.327
 

Overige bijdragen medeoverheden

28.774

6.600

35.374

– 18.703

16.671

– 5.521

– 5.656

– 4.375

– 4.375
 

Subsidies

                  
 

Nederlands Rode Kruis

1.224

0

1.224

33

1.257

33

33

33

33
 

Nationaal Veiligheidsinstituut

1.274

0

1.274

0

1.274

0

0

0

0
 

Overige subsidies

2.425

0

2.425

8

2.433

8

8

8

8
 

Opdrachten

                  
 

Project NL-Alert

5.948

0

5.948

0

5.948

0

0

0

0
 

Opdrachten NCSC

11.956

410

12.366

– 2.600

9.766

– 2.300

– 2.300

– 2.300

– 2.300
 

Overige opdrachten

6.501

0

6.501

– 270

6.231

– 12

16

16

16
                     

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

                  
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.506

0

11.506

1.157

12.663

1.157

1.157

1.157

1.157
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.

Toelichting

Mutaties uitgaven

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 18,7 mln.

Dit bedrag bestaat o.a. uit de volgende mutaties:

  • – Een overboeking van € 5,3 mln. naar het Gemeentefonds voor «Lokale aanpak Jihadisme»

  • – Het restant omvat diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een overboeking naar Defensie van € 4,3 mln. inzake het hosten van de Passagiersinformatie-eenheid Nederland, en een overboeking naar BZK van € 3 mln. structureel voor inlichtingenonderzoek salafisme AIVD.

37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661

174.769

119.050

111.259

111.016
                     

Programma-uitgaven

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661

174.769

119.050

111.259

111.016

Waarvan juridisch verplicht

        

100%

        

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst

330.035

0

330.035

12.084

342.119

35.376

11.550

11.554

11.554
 

DJI

0

80.706

80.706

1.778

82.484

81.769

83.915

85.065

85.065
 

Bijdrage ZBO's/RWT's

                  
 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

595.698

0

595.698

42.849

638.547

54.549

20.727

11.752

11.509
 

Nidos-opvang

118.790

0

118.790

2.811

121.601

2.578

2.359

2.359

2.359
 

Subsidies

                  
 

Vluchtelingenwerk Nederland

9.428

0

9.428

205

9.633

205

205

205

205
 

Overige subsidies

1.666

0

1.666

7

1.673

7

7

7

7
 

Opdrachten

                  
 

Keteninformatisering

5.198

0

5.198

46

5.244

46

46

46

46
 

Versterking vreemdelingenketen

2.803

0

2.803

9.429

12.232

9

11

41

41
                     

37.3 Terugkeer

                  
 

Bijdrage Agentschappen

                  
 

DJI (Dienst Vervoer en Ondersteuning)

8.424

0

8.424

1.401

9.825

0

0

0

0
 

Subsidies

                  
 

REAN-regeling

6.547

0

6.547

– 723

5.824

124

124

124

124
 

Overige subsidies

2.500

0

2.500

47

2.547

47

47

47

47
 

Opdrachten

                  
 

Vreemdelingen vertrek

20.005

0

20.005

– 4.073

15.932

59

59

59

59
                     

Ontvangsten

156.600

0

156.600

8.600

165.200

0

0

0

0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos, DJI en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI

Toelichting

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst € 12,1 mln.

Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln., o.a.

  • – Een toekenning van € 4,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties)

  • – Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra productie bij IND verwacht ter hoogte van € 1,9 mln in 2018 en € 23,8 mln. in 2019.

  • – Als reactie op nationale en Europese juridische procedures worden de tarieven en de daarmee samenhangende ontvangstenraming bij de IND bijgesteld met € 4,5 mln. in 2018 en meerjarig € 7,5 mln.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 42,8 mln.

  • – Uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) volgt een hogere bezetting bij COA. Daartoe wordt het budget in 2018 met € 127,8 mln. verhoogd en met 71,5 mln. in 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 en 2019 verwerkt, net als de bijstelling en nacalculatie over 2017 en de meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling van € 94,2 mln. in 2018 van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) naar de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).

  • – Een toekenning van 6,2 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

  • – Het restant van het saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln.

Versterking Vreemdelingenketen € 9,4 mln.

Deze post bestaat voornamelijk uit de eindejaarsmarge ad € 7,6 mln. ten behoeve van overlopende verplichtingen asiel, waarvan circa € 4,5 mln. wordt gestort in de asielreserve. Het restant van het saldo betreft kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met € 8,6 mln. Deze mutatie wordt toegeschreven aan het eigen vermogen van de IND die wordt verlaagd met € 8,6 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen begrotingsjaren.

2.3 De niet-beleidsartikelen

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

428.865

537

429.402

7.804

437.206

9.808

9.968

10.140

9.148
                     

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

                
 

Personeel

274.343

2.700

277.043

3.483

280.526

21.638

21.651

21.814

20.870
 

waarvan eigen personeel

230.538

2.400

232.938

– 578

232.360

20.694

21.274

21.298

20.354
 

waarvan externe inhuur

40.921

300

41.221

4.741

45.962

1.828

1.262

815

815
 

waarvan overig personeel

2.884

0

2.884

– 680

2.204

– 884

– 885

– 299

– 299
 

Materieel

155.079

– 2.163

152.916

4.321

157.237

– 11.830

– 11.683

– 11.674

– 11.722
 

waarvan ICT

19.896

0

19.896

5.876

25.772

– 1.149

– 899

– 899

– 899
 

waarvan SSO's

88.373

0

88.373

10.487

98.860

– 5.530

– 5.186

– 5.171

– 5.171
 

waarvan overig materieel

46.810

– 2.163

44.647

– 12.042

32.605

– 5.151

– 5.598

– 5.604

– 5.652
                     

Ontvangsten

26.581

0

26.581

– 731

25.850

– 731

0

0

0

Toelichting

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met € 7,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

  • – Toekenning van loonbijstelling 2018 van € 7,7 mln.

  • – De begrotingsraming op de apparaatsuitgaven is met € 20 mln. verlaagd op basis van de verwachte onderuitputting op de JenV-begroting in de laatste jaren.

  • – Binnen JenV zijn er diverse tegenvallers, optellend tot € 6,1 mln. bij onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming van storingen in het productieproces.

  • – Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust voor € 13 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties

  • – Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

20.137

307

20.444

– 15.465

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468
                     

Uitgaven

                  

92.1 Nominaal en onvoorzien

                  
 

Nominaal en onvoorzien

20.137

307

20.444

– 15.465

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de betreffende artikelen toegelicht.

93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

Ontwerpbegroting 2018

Mutaties via NvW, ISB en amendementen

Vastgestelde begroting 2018

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022
   

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

        

Verplichtingen

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0
                     

Uitgaven

                  

93.1 Geheim

                  
 

Geheime uitgaven

3.067

0

3.067

0

3.067

0

0

0

0
                     

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

Naar boven