Kamerstuk
| Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
|---|---|---|---|
| Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2017-2018 | 34960-J nr. 2 |
Authentieke versie (PDF)
Informatie
Gerelateerd
Printen
Delen
34 960 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
B. BEGROTINGSTOELICHTING
|
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
|
2. |
De producten |
3 |
|
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
|
2.2 |
De productartikelen |
4 |
|
|
2.3 |
Bijlagen |
11 |
|
|
A. Verdiepingsbijlage |
11 |
||
|
B. Projectoverzichten |
22 |
||
1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
|
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
|---|---|---|
|
< 50 |
1 |
2 |
|
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
|
=> 200 < 1000 |
5 |
5 |
|
=> 1000 |
5 |
5 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
-
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);
-
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
-
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
|
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
|---|---|---|---|---|
|
Stand vastgestelde begroting 2018 |
1.090,8 |
1.090,8 |
||
|
– Belangrijkste suppletoire mutaties |
||||
|
Kaderrelevante mutaties |
||||
|
1) |
Saldo 2017 |
28,1 |
||
|
Verwerking saldo 2017 op de artikelen |
27,5 |
– 0,6 |
||
|
2) |
Enveloppe Natuur en waterkwaliteit |
39,3 |
39,3 |
|
|
3) |
Naar PF: Ooijen-wanssum |
– 35,6 |
– 35,6 |
|
|
4) |
Herverkaveling BRO |
– 7,5 |
– 7,5 |
|
|
Diversen |
0,5 |
0,5 |
||
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
1.115,0 |
1.115,0 |
||
Toelichting
-
1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van circa € 28,1 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
-
2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met € 175 miljoen van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen (39,3 mln. in 2018, 90,8 in 2019 en 44,9 in 2020) worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit wateren opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).
-
3) Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum.
-
4) Dit betreft de overboeking van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 6,477 miljoen) in het kader van de herverkaveling en de overboeking naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) aangezien vanuit hier bij tweede suppletoire wet 2017 voor € 1 miljoen aan dekking was voorzien.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
|
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
276.534 |
0 |
276.534 |
495.771 |
772.305 |
– 62.452 |
– 87.921 |
3.010 |
– 2.538 |
|
Uitgaven |
526.713 |
0 |
526.713 |
– 79.868 |
446.845 |
– 33.349 |
– 38.349 |
– 25.061 |
33.665 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
89% |
89% |
71% |
||||||
|
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
352.422 |
0 |
352.422 |
26.232 |
378.654 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
201.768 |
0 |
201.768 |
20.933 |
222.701 |
||||
|
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
63.803 |
0 |
63.803 |
– 3.357 |
60.446 |
||||
|
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
78.758 |
0 |
78.758 |
5.658 |
84.416 |
||||
|
1.01.04 Maaswerken |
8.093 |
0 |
8.093 |
2.998 |
11.091 |
||||
|
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
169.799 |
0 |
169.799 |
– 110.004 |
59.795 |
– 33.349 |
– 38.349 |
– 25.061 |
33.665 |
|
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma |
57.561 |
0 |
57.561 |
– 57.025 |
536 |
– 63.641 |
– 48.249 |
– 11.171 |
– 610 |
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
401 |
401 |
112 |
513 |
112 |
112 |
112 |
||
|
1.02.02 Realisatieprogramma |
112.238 |
0 |
112.238 |
– 52.979 |
59.259 |
30.292 |
9.900 |
– 13.890 |
34.275 |
|
1.03 Studiekosten |
4.492 |
0 |
4.492 |
3.904 |
8.396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
4.492 |
0 |
4.492 |
3.904 |
8.396 |
||||
|
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid |
197.844 |
0 |
197.844 |
– 743 |
197.101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 |
116.437 |
0 |
116.437 |
1.849 |
118.286 |
||||
|
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP |
58.118 |
0 |
58.118 |
– 944 |
57.174 |
||||
|
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP |
0 |
0 |
0 |
– 617 |
– 617 |
||||
|
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
23.289 |
0 |
23.289 |
– 1.031 |
22.258 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127 miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project Ooijen-Wanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan – € 35,6 miljoen in 2018)
De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:
-
– Ruimte voor de rivier – € 78,6 miljoen
-
– HWBP-2 Rijksprojecten – € 8,9 miljoen
-
– IJsseldelta fase 2 – € 12,0 miljoen
-
– Pannerdensch kanaal, kribverlaging – € 11,7 miljoen
-
– HWBP Rijksprojecten – € 12,0 miljoen
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110 miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan € 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds) met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6 miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
|
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
8.516 |
0 |
8.516 |
26.487 |
35.003 |
– 65 |
|||
|
Uitgaven |
21.863 |
0 |
21.863 |
15.950 |
37.813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
27% |
||||||
|
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
18.913 |
0 |
18.913 |
15.365 |
34.278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening |
0 |
0 |
0 |
9.500 |
9.500 |
||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
18.913 |
0 |
18.913 |
5.865 |
24.778 |
||||
|
2.03 Studiekosten |
2.950 |
0 |
2.950 |
585 |
3.535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma |
2.950 |
0 |
2.950 |
585 |
3.535 |
||||
|
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
3.041 |
0 |
3.041 |
1 |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
3.041 |
0 |
3.041 |
1 |
3.042 |
||||
|
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
|
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
163.977 |
163.977 |
21.718 |
185.695 |
212 |
4.947 |
14.799 |
– 52.928 |
|
|
Uitgaven |
188.765 |
188.765 |
12.518 |
201.283 |
2.533 |
7.222 |
15.000 |
– 33.665 |
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
100% |
||||||
|
3.01 Watermanagement |
7.111 |
7.111 |
7.111 |
||||||
|
3.01.01 Watermanagement |
7.111 |
7.111 |
7.111 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
7.111 |
7.111 |
7.111 |
||||||
|
3.02 Beheer en Onderhoud |
181.654 |
181.654 |
12.518 |
194.172 |
2.533 |
7.222 |
15.000 |
– 33.665 |
|
|
3.02.01 Waterveiligheid |
122.834 |
122.834 |
122.834 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
122.834 |
122.834 |
122.834 |
||||||
|
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
21.093 |
21.093 |
21.093 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
21.093 |
21.093 |
21.093 |
||||||
|
3.02.03 Vervanging |
37.727 |
37.727 |
12.518 |
50.245 |
2.533 |
7.222 |
15.000 |
– 33.665 |
|
|
3.09 Ontvangsten |
|||||||||
|
3.09.01 Ontvangsten |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen (€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met € 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging, vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de Tweede Kamer gemeld (2017–2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
|
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
669.330 |
669.330 |
6.604 |
675.934 |
|||||
|
Uitgaven |
47.730 |
47.730 |
– 507 |
47.223 |
|||||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
11% |
||||||
|
4.01 Experimenteerprojecten |
|||||||||
|
4.01.01 Experimenteerprojecten |
|||||||||
|
4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
47.730 |
47.730 |
– 507 |
47.223 |
|||||
|
4.02.01 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
47.730 |
47.730 |
– 507 |
47.223 |
|||||
|
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel |
|||||||||
|
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel |
Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 6,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
|
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
304.729 |
– 28.510 |
276.219 |
21.356 |
297.575 |
12.280 |
12.590 |
||
|
Uitgaven |
304.609 |
– 28.510 |
276.099 |
21.081 |
297.180 |
12.280 |
12.590 |
||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
99% |
||||||
|
5.01 Apparaat |
230.529 |
230.529 |
562 |
231.091 |
12.280 |
12.590 |
|||
|
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.790 |
1.790 |
562 |
2.352 |
|||||
|
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
228.739 |
228.739 |
228.739 |
12.280 |
12.590 |
||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
228.739 |
228.739 |
228.739 |
12.280 |
12.590 |
||||
|
5.02 Overige uitgaven |
64.200 |
64.200 |
167 |
64.367 |
|||||
|
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
62.197 |
62.197 |
62.197 |
||||||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
62.197 |
62.197 |
62.197 |
||||||
|
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
2.003 |
2.003 |
167 |
2.170 |
|||||
|
5.02.03 Overige uitgaven |
|||||||||
|
5.03 Investeringsruimte |
9.880 |
– 28.510 |
– 18.630 |
20.352 |
1.722 |
||||
|
5.03.01 Programmeerruimte |
9.880 |
– 28.510 |
– 18.630 |
20.352 |
1.722 |
||||
|
5.03.02 Beleidsruimte |
|||||||||
|
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten |
|||||||||
|
5.09.01 Overige ontvangsten |
|||||||||
|
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
28.149 |
28.149 |
|||||||
|
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds |
28.149 |
28.149 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).
5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02 en 7.03.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5 miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
|
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Ontvangsten |
918.443 |
– 28.510 |
889.933 |
– 3.669 |
886.264 |
60.451 |
14.551 |
– 10.061 |
|
|
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
918.443 |
– 28.510 |
889.933 |
– 3.669 |
886.264 |
60.451 |
14.551 |
– 10.061 |
|
|
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII |
918.443 |
– 28.510 |
889.933 |
– 3.669 |
886.264 |
60.451 |
14.551 |
– 10.061 |
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
|
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
|
Verplichtingen |
37.591 |
37.591 |
59.696 |
97.287 |
99.215 |
34.320 |
– 5.421 |
||
|
Uitgaven |
29.648 |
29.648 |
55.024 |
84.672 |
78.987 |
33.088 |
|||
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
10% |
||||||
|
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
25.676 |
25.676 |
14.363 |
40.039 |
|||||
|
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water |
25.676 |
25.676 |
14.363 |
40.039 |
|||||
|
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
777 |
777 |
30.298 |
31.075 |
36.837 |
4.238 |
|||
|
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
777 |
777 |
3.498 |
4.275 |
9.832 |
4.238 |
|||
|
– waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
768 |
768 |
9 |
777 |
9 |
241 |
|||
|
7.02.02 Planuitw. Overige aanlegproj. Waterkwaliteit |
– 28.510 |
– 28.510 |
26.800 |
– 1.710 |
27.005 |
||||
|
7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
3.195 |
3.195 |
10.363 |
13.558 |
42.150 |
28.850 |
|||
|
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit |
3.195 |
3.195 |
10.363 |
13.558 |
42.150 |
28.850 |
|||
|
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit |
460 |
460 |
|||||||
|
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit |
460 |
460 |
Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond, Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere jaren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03 en 5.01.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
|
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
352.422 |
233.226 |
266.319 |
58.991 |
134.702 |
40.800 |
79.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
26.232 |
26.232 |
|||||||||||||
|
Mutaties Eerste Suppletoire wet 2018 |
26.232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. |
378.654 |
233.226 |
266.319 |
58.991 |
134.702 |
40.800 |
79.071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
169.799 |
147.008 |
155.556 |
563.972 |
520.621 |
453.008 |
450.586 |
551.267 |
400.951 |
496.499 |
353.450 |
538.229 |
426.047 |
385.611 |
|
|
Bijdrage van minLNV: VNSC |
448 |
112 |
112 |
112 |
112 |
||||||||||
|
Omgevingswetgeving naar BZK |
0 |
– 18.630 |
18.630 |
||||||||||||
|
Ontvangsten Steenbekleding |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg |
– 106.702 |
– 35.607 |
– 30.461 |
– 30.461 |
– 10.173 |
||||||||||
|
Vervanging en renovatie |
0 |
– 1.000 |
– 3.000 |
– 8.000 |
– 15.000 |
33.665 |
45.090 |
48.250 |
74.639 |
56.347 |
69.111 |
– 60.021 |
– 60.021 |
– 60.021 |
– 60.021 |
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
– 54.909 |
– 54.909 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
– 110.004 |
– 33.349 |
– 38.349 |
– 25.061 |
33.665 |
45.090 |
48.250 |
74.639 |
56.347 |
69.111 |
– 60.021 |
– 41.391 |
– 60.021 |
– 60.021 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. |
59.795 |
113.659 |
117.207 |
538.911 |
554.286 |
498.098 |
498.836 |
625.906 |
457.298 |
565.610 |
293.429 |
496.838 |
366.026 |
325.590 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
4.492 |
2.520 |
2.390 |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Bijdrage Oosterschelde |
– 36 |
– 36 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
3.590 |
3.590 |
|||||||||||||
|
Staf DC/BOA |
350 |
350 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
3.904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten |
8.396 |
2.520 |
2.390 |
3.000 |
2.500 |
2.500 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
2.000 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid |
526.713 |
382.754 |
424.265 |
625.963 |
657.823 |
496.308 |
531.657 |
553.267 |
402.951 |
498.499 |
355.450 |
540.229 |
428.047 |
387.611 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid |
446.845 |
349.405 |
385.916 |
600.902 |
691.488 |
541.398 |
579.907 |
627.906 |
459.298 |
567.610 |
295.429 |
498.838 |
368.026 |
327.590 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid |
197.844 |
162.258 |
189.557 |
155.170 |
151.456 |
151.348 |
151.348 |
145.948 |
151.348 |
151.349 |
151.348 |
151.349 |
151.349 |
151.349 |
|
|
Ontvangsten Steenbekleding |
30 |
30 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: Investeren in waterveiligheid |
– 773 |
– 773 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
– 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid |
197.101 |
162.258 |
189.557 |
155.170 |
151.456 |
151.348 |
151.348 |
145.948 |
151.348 |
151.349 |
151.348 |
151.349 |
151.349 |
151.349 |
|
|
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.01 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. |
18.913 |
30.963 |
46.122 |
41.471 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
15.365 |
15.365 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
15.365 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 BenO |
34.278 |
30.963 |
46.122 |
41.471 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
2.950 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
585 |
585 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
3.535 |
2.950 |
3.550 |
115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening |
21.863 |
33.913 |
49.672 |
41.586 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening |
37.813 |
33.913 |
49.672 |
41.586 |
458 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
1.833 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. |
3.041 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017: Investeren in zoetwatervoorziening |
1 |
1 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten |
3.042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.111 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.108 |
7.108 |
7.108 |
7.308 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement |
7.111 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.083 |
7.108 |
7.108 |
7.108 |
7.308 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
6.908 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
181.654 |
171.065 |
104.492 |
115.738 |
183.450 |
200.921 |
208.577 |
272.781 |
217.790 |
233.439 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
223.683 |
|
|
Saldo 2017: Beheer, onderhoud en vervanging |
11.518 |
11.518 |
|||||||||||||
|
Vervanging en renovatie |
– 1.245 |
1.000 |
2.533 |
7.222 |
15.000 |
– 33.665 |
– 45.090 |
– 48.250 |
– 74.639 |
– 56.347 |
– 69.111 |
60.021 |
60.021 |
60.021 |
60.021 |
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
12.518 |
2.533 |
7.222 |
15.000 |
– 33.665 |
– 45.090 |
– 48.250 |
– 74.639 |
– 56.347 |
– 69.111 |
60.021 |
60.021 |
60.021 |
60.021 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging |
194.172 |
173.598 |
111.714 |
130.738 |
149.785 |
155.831 |
160.327 |
198.142 |
161.443 |
164.328 |
283.704 |
283.704 |
283.704 |
283.704 |
|
|
Realisatie 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud |
194.172 |
173.598 |
111.714 |
130.738 |
149.785 |
155.831 |
160.327 |
198.142 |
161.443 |
164.328 |
283.704 |
283.704 |
283.704 |
283.704 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv. |
188.765 |
178.148 |
111.575 |
122.821 |
190.533 |
208.004 |
215.685 |
279.889 |
224.898 |
240.747 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
230.591 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 B&O en verv. |
201.283 |
180.681 |
118.797 |
137.821 |
156.868 |
162.914 |
167.435 |
205.250 |
168.551 |
171.636 |
290.612 |
290.612 |
290.612 |
290.612 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
47.730 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Saldo 2017: Eperimenteren cf art III Deltawet |
– 507 |
– 507 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
– 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
47.730 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting |
47.223 |
217.358 |
233.980 |
216.936 |
44.729 |
53.630 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
5.280 |
65.851 |
3.004 |
3.004 |
3.004 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
230.529 |
225.771 |
223.015 |
219.791 |
210.625 |
211.038 |
213.930 |
215.792 |
220.328 |
220.327 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
|
|
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit |
23.625 |
11.813 |
11.812 |
||||||||||||
|
Vervaging en renovatie |
1.245 |
467 |
778 |
||||||||||||
|
Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten |
562 |
562 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
562 |
12.280 |
12.590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
231.091 |
238.051 |
235.605 |
219.791 |
210.625 |
211.038 |
213.930 |
215.792 |
220.328 |
220.327 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
220.351 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
64.200 |
63.841 |
63.835 |
62.198 |
62.381 |
62.406 |
62.684 |
62.827 |
62.823 |
64.280 |
60.949 |
60.648 |
60.648 |
60.648 |
|
|
Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust |
39 |
39 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten |
600 |
600 |
|||||||||||||
|
Staf DC/BOA |
– 472 |
– 472 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven |
64.367 |
63.841 |
63.835 |
62.198 |
62.381 |
62.406 |
62.684 |
62.827 |
62.823 |
64.280 |
60.949 |
60.648 |
60.648 |
60.648 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
9.880 |
9.880 |
9.380 |
5.810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114.010 |
94.072 |
227.975 |
254.633 |
372.485 |
412.921 |
|
|
Herverkaveling BRO (NvW) |
– 34.950 |
– 9.880 |
– 9.880 |
– 9.380 |
– 5.810 |
||||||||||
|
Omgevingswetgeving naar BZK (NvW) |
– 18.630 |
– 18.630 |
|||||||||||||
|
Min BZK: Herverkaveling BRO |
– 7.477 |
– 7.477 |
|||||||||||||
|
Omgevingswetgeving naar BZK |
0 |
18.630 |
– 18.630 |
||||||||||||
|
Saldo 2017: BRO |
7.477 |
7.477 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: Netwerkgebonden kosten |
1.604 |
1.600 |
4 |
||||||||||||
|
Staf DC/BOA |
122 |
122 |
|||||||||||||
|
0 |
|||||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
– 8.158 |
– 9.880 |
– 9.380 |
– 5.810 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
– 18.630 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte |
1.722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
114.010 |
94.072 |
227.975 |
236.003 |
372.485 |
412.921 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110.790 |
16.210 |
103.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
304.609 |
299.492 |
296.230 |
287.799 |
273.006 |
273.444 |
387.404 |
294.829 |
500.161 |
378.679 |
509.275 |
535.632 |
653.484 |
693.920 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg. |
297.180 |
301.892 |
299.440 |
281.989 |
273.006 |
273.444 |
387.404 |
294.833 |
500.161 |
378.679 |
509.275 |
517.002 |
653.484 |
693.920 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Saldo 2017 |
28.149 |
28.149 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
28.149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
28.149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM |
918.443 |
1.001.804 |
1.020.271 |
1.213.567 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Omgevingswetgeving naar BZK (NvW) |
– 18.630 |
– 18.630 |
|||||||||||||
|
Herverkaveling BRO (NvW) |
– 34.950 |
– 9.880 |
– 9.880 |
– 9.380 |
– 5.810 |
||||||||||
|
Bijdrage Oosterschelde |
– 36 |
– 36 |
|||||||||||||
|
Bijdrage van EZK: Net Hollandse kust |
39 |
39 |
|||||||||||||
|
Bijdrage van minLNV: VNSC |
448 |
112 |
112 |
112 |
112 |
||||||||||
|
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit |
175.000 |
39.300 |
90.800 |
44.900 |
|||||||||||
|
Min BZK: Herverkaveling BRO |
– 7.477 |
– 7.477 |
|||||||||||||
|
PF: Ooijen-Wanssum provincie Limburg |
– 106.702 |
– 35.607 |
– 30.461 |
– 30.461 |
– 10.173 |
||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
– 32.179 |
50.571 |
5.171 |
– 15.871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 art.ond. 6.09 Ten laste van begroting IenM |
886.264 |
1.052.375 |
1.025.442 |
1.197.696 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk |
918.443 |
1.001.804 |
1.020.271 |
1.213.567 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk |
886.264 |
1.052.375 |
1.025.442 |
1.197.696 |
1.096.404 |
951.382 |
1.042.378 |
1.042.891 |
1.039.337 |
1.029.308 |
1.011.652 |
1.158.107 |
1.163.777 |
1.163.777 |
|
|
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
25.676 |
46.975 |
67.391 |
63.682 |
72.861 |
61.411 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten KRW |
327 |
327 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
14.036 |
14.036 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
14.363 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
40.039 |
46.975 |
67.391 |
63.682 |
72.861 |
61.411 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
777 |
777 |
21.170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit |
71.375 |
30.300 |
36.837 |
4.238 |
|||||||||||
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
– 2 |
– 2 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
30.298 |
36.837 |
4.238 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
31.075 |
37.614 |
25.408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
3.195 |
4.645 |
5.545 |
9.950 |
8.450 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit |
80.000 |
9.000 |
42.150 |
28.850 |
|||||||||||
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
1.363 |
1.363 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
10.363 |
42.150 |
28.850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid |
13.558 |
46.795 |
34.395 |
9.950 |
8.450 |
8.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit |
29.648 |
52.397 |
94.106 |
73.632 |
81.311 |
69.511 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 investeren in waterkwaliteit |
84.672 |
131.384 |
127.194 |
73.632 |
81.311 |
69.511 |
51.867 |
53.741 |
55.562 |
55.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ontvangsten KRW |
327 |
327 |
|||||||||||||
|
Saldo 2017: investeren in waterkwaliteit |
133 |
133 |
|||||||||||||
|
Mutaties Voorjaarsnota 2018 |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten |
460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
|
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project HWBP-2 |
2021 |
2021 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
HWBP-2 Rijksprojecten |
55 |
60 |
185 |
185 |
|||
|
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
223 |
202 |
2.420 |
2.420 |
|||
|
Overige projectkosten (Programmabureau) |
5 |
4 |
45 |
45 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
283 |
266 |
2.650 |
2.650 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.01/02) |
283 |
266 |
|||||
|
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project RvdR |
2019 |
2019 |
|||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Projectbudget RvdR |
84 |
79 |
2.301 |
2.301 |
|||
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
84 |
79 |
2.301 |
2.301 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.03) |
84 |
79 |
|||||
|
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Project Maaswerken |
|||||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
|
Grensmaas |
1 |
3 |
152 |
152 |
2017/2024 |
2017/2024 |
|
|
Zandmaas |
10 |
5 |
398 |
398 |
2020 |
2020 |
|
|
afrondingen |
|||||||
|
Programma |
11 |
8 |
550 |
550 |
|||
|
Begroting (DF 1.01.04) |
11 |
8 |
|||||
|
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Programma HWBP |
2020 |
2020 |
|||||
|
HWBP Rijksprojecten |
18 |
15 |
608 |
608 |
|||
|
HWBP Waterschapsprojecten |
97 |
84 |
4.642 |
4.642 |
|||
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
11 |
7 |
80 |
80 |
|||
|
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming |
11 |
9 |
192 |
192 |
2020 |
2020 |
|
|
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 |
5 |
5 |
23 |
23 |
|||
|
Zandhonger Oosterschelde |
11 |
7 |
11 |
11 |
|||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
|
Primaire waterkering Vlieland |
1 |
1 |
2 |
2 |
2018/2019 |
2018/2019 |
|
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Afsluitdijk |
1 |
11 |
11 |
2022 |
2022 |
||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
|
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal |
1 |
1 |
19 |
19 |
2019 |
2019 |
|
|
IJsseldelta 2e fase |
19 |
93 |
93 |
||||
|
Monitoring Langsdammen Waal |
3 |
2 |
5 |
5 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Overige onderzoeken en kleine projecten |
3 |
2 |
1.168 |
1.168 |
|||
|
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
9 |
9 |
823 |
823 |
|||
|
afrondingen |
– 1 |
– 4 |
|||||
|
Programma |
189 |
142 |
7.677 |
7.673 |
|||
|
Begroting (DF 1.02.02) |
60 |
112 |
|||||
|
Overprogrammering (-) |
– 129 |
– 30 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
Reservering Areaalgroei |
14 |
14 |
|||
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
|
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) |
7 |
11 |
|||
|
Ambitie Afsluitdijk |
|||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Ooijen-Wanssum |
2023 |
||||
|
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas |
193 |
193 |
|||
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
|
IJsseldelta 2e fase |
80 |
80 |
2022 |
||
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
|
Legger Vlieland en Terschelling |
2017 |
||||
|
Texel NIOZ |
2 |
2 |
|||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
|
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
1 |
1 |
2018 |
||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
297 |
301 |
|||
|
Begroting DF 1.02.01 |
297 |
301 |
|||
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
|
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2017 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Zoetwatermaatregelen |
15 |
7 |
124 |
123 |
2021 |
||
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
9 |
7 |
76 |
76 |
2018 |
||
|
Ecologische maatregelen Markermeer |
1 |
1 |
17 |
17 |
2021/2022 |
||
|
Afrondingen |
– 1 |
||||||
|
Programma |
24 |
15 |
217 |
216 |
|||
|
Begroting (DF 2.02.02) |
24 |
15 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma
|
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
|
Projecten Nationaal |
|||||
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening |
|||||
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
|
Roode Vaart |
10 |
10 |
|||
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
10 |
10 |
|||
|
Begroting DF 2.02.01 |
10 |
10 |
|||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
|
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
KRW 1e tranche |
6 |
5 |
40 |
40 |
|||
|
KRW 2e en 3e tranche |
34 |
21 |
576 |
576 |
2027 |
||
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
40 |
26 |
616 |
616 |
|||
|
Begroting DF 7.01.01 |
40 |
26 |
|||||
|
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
|
Projecten waterkwaliteit |
|||||||
|
Projecten Nationaal |
|||||||
|
Verruiming vaargeul Westerschelde |
1 |
1 |
25 |
25 |
|||
|
Grote wateren |
4 |
18 |
1) |
||||
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
|
Natuurlijker Markermeer |
7 |
8 |
|||||
|
Projecten Zuidwest-Nederdland |
|||||||
|
Rijksstructuurvisie Grevelingen |
27 |
54 |
2) |
||||
|
afrondingen |
|||||||
|
Totaal programma |
32 |
1 |
104 |
33 |
|||
|
Begroting DF 7.02.01 |
|||||||
Ad 1 en 2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).
Directe link
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-J-2.html