34 960 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

uitgaven
 

Vastgestelde begroting 2018

61.308
 

Suppletoire mutaties:

  

1

Eindejaarsmarge 2017

635

2

Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK

– 24

3

Loon -en prijsbijstelling 2018

1.417

4

Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD

– 117

5

Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ

– 86
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

63.133
Toelichting

  • 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan de begroting van Algemene Zaken.

  • 2) Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

  • 3) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

  • 4) Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

  • 5) Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

ontvangsten
 

Vastgestelde begroting 2018

4.402
 

Suppletoire mutatie:

  

1

Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel RVD loon- en prijsbijstelling 2018

37
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

4.439
Toelichting

  • 1) Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2018 (1)

Mutaties via NvW, moties en amendementen

(2)

Vastgestelde begroting 2018 (3=1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5 = 3+4)

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

58.308

3.000

61.308

1.825

63.133

1.242

1.240

1.268

1.301
                   

Uitgaven

58.308

3.000

61.308

1.825

63.133

1.242

1.240

1.268

1.301

Waarvan juridisch verplicht

94,2%

      

94,6%

        

Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven

2.198

0

2.198

0

2.198

0

0

0

41
                   

Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR) apparaatsuitgaven

594

0

594

0

594

0

0

0

0
                   

Apparaatsuitgaven

31.351

1.350

32.701

1.252

33.953

668

666

694

686
                   

Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

591

0

591

13

604

13

13

13

13
                   

Bijdrage agentschap

                  

Dienst Publiek en Communicatie

23.574

1.650

25.224

560

25.784

561

561

561

561
                   

Ontvangsten

4.402

0

4.402

37

4.439

37

37

37

37
Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018.

3. KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

uitgaven
 

Vastgestelde begroting 2018

2.431
 

Suppletoire mutaties:

  

1

Eindejaarsmarge 2017

24

2

Loon -en prijsbijstelling 2018

60
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.515
Toelichting

  • 1) Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 aan het Kabinet van de Koning.

  • 2) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

ontvangsten
 

Vastgestelde begroting 2018

2.431
 

Suppletoire mutaties:

  

1

Eindejaarsmarge 2017

24

2

Loon -en prijsbijstelling 2018

60
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.515
Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

4. COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
   

uitgaven
 

Vastgestelde begroting 2018

2.494
 

Suppletoire mutaties:

  

1

Loon -en prijsbijstelling 2018

57
 

Stand 1e suppletoire begroting 2018

2.551
Toelichting

  • 1) Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.

Naar boven