Kamerstuk
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2017-2018 | 34960-A nr. 2 |
Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.
Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.
U bent hier:
Datum publicatie | Organisatie | Vergaderjaar | Dossier- en ondernummer |
---|---|---|---|
Tweede Kamer der Staten-Generaal | 2017-2018 | 34960-A nr. 2 |
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
1. |
Leeswijzer |
2 |
|
2. |
De producten |
3 |
|
2.1 |
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties |
3 |
|
2.2 |
De productartikelen |
6 |
|
2.3 |
Bijlagen |
22 |
|
A. Verdiepingsbijlage |
22 |
||
B. Projectoverzichten |
31 |
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
– Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
---|---|---|
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 < 1000 |
5 |
5 |
=> 1000 |
5 |
5 |
– Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
– Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
– Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
||
---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2018 |
6.243,2 |
6.243,2 |
||
Stand vastgestelde begroting 2018 |
6.241,3 |
6.241,3 |
||
– Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 |
||||
Kaderrelevante mutaties |
||||
1. |
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
Div. |
542,5 |
542,5 |
2. |
Saldo 2017 |
18 |
78,7 |
|
Verwerking saldo 2017 op de artikelen |
Alle |
83,5 |
4,7 |
|
3. |
Beter Benutten |
|||
– Naar GF/PF/BCF |
12/13 |
– 20,2 |
– 20,2 |
|
– Naar begroting HXII |
12 |
– 2,7 |
– 2,7 |
|
– Naar Brede Doeluitkering |
12 |
– 26,4 |
– 26,4 |
|
4. |
Afrekening ProRail derde tertaal 2017 |
13/17 |
40,7 |
40,7 |
5. |
Herverkaveling Omgevingswet |
18 |
– 22,7 |
– 22,7 |
6. |
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat |
18 |
12,4 |
12,4 |
7. |
Bijdragen derden |
12/13/15 |
11,3 |
11,3 |
8. |
Topsector Logistiek |
12/13 |
– 9,7 |
– 9,7 |
9. |
Kustwacht |
15 |
– 6,1 |
– 6,1 |
10. |
Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding |
12 |
– 3,1 |
– 3,1 |
Overige mutaties |
Div. |
– 2,9 |
– 2,9 |
|
Stand 1e suppletoire begroting 2018 |
6.837,7 |
6.837,7 |
Toelichting
1. Verhoging van het Infrastructuurfonds
Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren 2018 tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.
Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.
De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma’s geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting 2019 wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.
2. Saldo 2017
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.
3. Beter Benutten
Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het Infrastructuurfonds in 2018 met € 49,4 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag: een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen); diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 20,2 miljoen); en een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).
4. Afrekening ProRail derde tertaal 2017
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,7 miljoen.
5. Herverkaveling Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die in 2017 niet tot besteding zijn gekomen, worden via de werking van het saldo in 2018 overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
6. Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
7. Bijdragen derden
Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:
– Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N35 Zwolle – Wijthmen (€ 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 0,6 miljoen).
– Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: renovatie van de Waalbrug (€ 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018), verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen), en het programma Walradarsystemen (€ 0,7 miljoen).
– Bijdragen voor spoorwegprojecten: hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018) en een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).
8. Topsector Logistiek
Voor de uitvoering van maatregelen voor de Topsector Logistiek wordt meerjarig € 32,8 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 9,7 miljoen in 2018.
9. Kustwacht
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.
10. Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding
De bijdrage van IenW aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding wordt via de Brede Doeluitkering (BDU) verstrekt. Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen boven op de wettelijk verplichte maatregelen die bij de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding gelden. Hiertoe wordt € 3,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 12 Hoofdwegennet
12 Hoofdwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
3.255.485 |
0 |
3.255.485 |
939.295 |
4.194.780 |
468.972 |
251.153 |
32.100 |
48.457 |
Uitgaven |
2.575.982 |
0 |
2.575.982 |
263.686 |
2.839.668 |
544.913 |
234.464 |
51.323 |
43.558 |
Waarvan juridisch verplicht |
91% |
76% |
|||||||
12.01 Verkeersmanagement |
3.680 |
0 |
3.680 |
0 |
3.680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
3.680 |
0 |
3.680 |
0 |
3.680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
645.593 |
0 |
645.593 |
19.221 |
664.814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02.01 Beheer en onderhoud |
576.208 |
0 |
576.208 |
– 1 |
576.207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
576.208 |
0 |
576.208 |
– 1 |
576.207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02.04 Vervanging |
69.385 |
0 |
69.385 |
19.222 |
88.607 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
12.03 Aanleg |
781.590 |
0 |
781.590 |
– 29.111 |
752.479 |
32.704 |
– 13.658 |
7.300 |
0 |
12.03.01 Realisatie |
545.870 |
0 |
545.870 |
75.145 |
621.015 |
62.280 |
60.044 |
– 4.923 |
1.002 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
30.616 |
0 |
30.616 |
0 |
30.616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
235.720 |
0 |
235.720 |
– 104.256 |
131.464 |
– 29.576 |
– 73.702 |
12.223 |
– 1.002 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
12.407 |
0 |
12.407 |
– 186 |
12.221 |
300 |
0 |
0 |
0 |
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
581.030 |
0 |
581.030 |
– 14.000 |
567.030 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
564.089 |
0 |
564.089 |
0 |
564.089 |
48.928 |
48.928 |
0 |
0 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
447.350 |
0 |
447.350 |
– 28 |
447.322 |
48.928 |
48.928 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
447.350 |
0 |
447.350 |
– 28 |
447.322 |
48.928 |
48.929 |
0 |
0 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
116.739 |
0 |
116.739 |
28 |
116.767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
110.739 |
0 |
110.739 |
28 |
110.767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.07 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
287.576 |
287.576 |
463.440 |
199.353 |
44.182 |
43.717 |
Ontvangsten |
90.402 |
0 |
90.402 |
– 1.818 |
88.584 |
5.850 |
241 |
– 859 |
– 159 |
12.09.01 Ontvangsten |
90.402 |
0 |
90.402 |
– 1.818 |
88.584 |
5.850 |
241 |
– 859 |
– 159 |
12.09.02 Topopgave |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 939,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 699,9 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 287,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 35,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 12,2 miljoen).
De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
– A4 Delft-Schiedam (– € 18,8 miljoen);
– A2 passage Maastricht (– € 16,6 miljoen);
– Beheer, onderhoud en vervanging (– € 13,6 miljoen);
– A50 Ewijk-Valburg (– € 10,9 miljoen);
– A10 Tweede Coentunnel (+ € 6,9 miljoen);
– A27/A12 Utrecht (+ € 6,0 miljoen);
– Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 5,0 miljoen);
– N33 Assen-Zuid (+ € 5,0 miljoen).
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Aanleg
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 39,9 miljoen), meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren 2019, 2020 en 2021 plaatsvindt), overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 8,3 miljoen), en een overboeking naar artikelonderdeel 12.04 voor de A24 Blankenburgverbinding (– € 7,7 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,0 miljoen), een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.04 voor N18 Varsseveld (€ 2,4 miljoen), en bijdragen van derden (€ 1,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,4 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 56,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 56,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
– N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.
Overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van twee overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII, te weten:
– Topsector Logistiek (– € 17,5 miljoen, waarvan – € 5,2 miljoen in 2018): voor de uitvoering van het Jaarplan Topsector Logistiek worden er budgetten overgeheveld naar de begroting van HXII.
– Brede doeluitkering A24 Blankenburgverbinding (– € 3,1 miljoen): Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting HXII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
Programma Beter Benutten
Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 39,9 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag:
– Een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen);
– Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 10,8 miljoen);
– Een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).
Kasschuiven tussen modaliteiten
Dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
A24 Blankenburgverbinding
In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
N18 Varsseveld
Op het project N18 Varsseveld heeft bij de begroting 2018 een DBFM-conversie plaatsgevonden. In 2017 heeft nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De verlaging van het artikelonderdeel van € 14,0 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 18,7 miljoen), en overboekingen tussen artikelonderdeel 12.03 Aanleg en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 7,7 miljoen) en de N18 Varsseveld (– € 2,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,6 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 18,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 18,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
A24 Blankenburgverbinding
In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.
N18 Varsseveld
Op het project N18 Varsseveld heeft in 2017 een DBFM-conversie plaatsgevonden, waarmee het projectbudget is overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. In 2017 heeft echter nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden voor de N18 Varsseveld die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg, waar de betaling heeft plaatsgevonden.
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III heeft apparaatsconsequenties voor Rijkswaterstaat. De apparaatsconsequenties zijn reeds in beeld en resulteren in een ophoging van het artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN in 2019 en 2020.
12.07 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
12.09 Ontvangsten
Bij de Voorjaarsnota 2018 vinden twee mutaties plaats die per saldo leiden tot € 1,8 miljoen lagere ontvangsten. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,4 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van bijdragen derden (€ 1,6 miljoen).
Saldo 2017
De begrotingstand in 2018 wordt met € 1,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 1,8 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
– N35 Zwolle – Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.
– A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd à € 0,6 miljoen.
Artikel 13 Spoorwegen
13 Spoorwegen |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
2.527.321 |
0 |
2.527.321 |
896.553 |
3.423.874 |
386.808 |
188.739 |
43.913 |
39.049 |
Uitgaven |
2.190.386 |
0 |
2.190.386 |
219.915 |
2.410.301 |
430.516 |
187.698 |
55.852 |
56.493 |
Waarvan juridisch verplicht |
91% |
95% |
|||||||
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
1.245.258 |
0 |
1.245.258 |
– 70.642 |
1.174.616 |
– 4.314 |
– 6.515 |
– 5.805 |
– 4.744 |
13.03 Aanleg |
766.273 |
0 |
766.273 |
47.784 |
814.057 |
41.055 |
18.845 |
35.704 |
34.889 |
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer |
505.834 |
0 |
505.834 |
226.121 |
731.955 |
109.608 |
105.532 |
87.296 |
104.141 |
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer |
62.124 |
0 |
62.124 |
11.504 |
73.628 |
– 102 |
– 503 |
– 503 |
– 503 |
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer |
195.706 |
0 |
195.706 |
– 195.282 |
424 |
– 68.451 |
– 86.184 |
– 51.089 |
– 68.749 |
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer |
2.609 |
0 |
2.609 |
5.441 |
8.050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS |
162.258 |
0 |
162.258 |
17.208 |
179.466 |
2.777 |
1.664 |
0 |
0 |
13.07 Rente en aflossing |
16.597 |
0 |
16.597 |
0 |
16.597 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13.08 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
225.565 |
225.565 |
390.998 |
173.704 |
25.953 |
26.348 |
13.09 Ontvangsten |
314.250 |
0 |
314.250 |
55.930 |
370.180 |
– 4.245 |
– 7.350 |
– 6.701 |
– 6.555 |
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 896,6 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 700,4 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (– € 9,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 7,1 miljoen).
De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
– Sporendriehoek Noord-Nederland (– € 29,3 miljoen);
– Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 27,8 miljoen);
– Landelijk verbeterprogramma overwegen (– € 11,7 miljoen);
– Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (+ € 8,0 miljoen).
– Rente en aflossing (– € 6,6 miljoen)
– Reservering aanpak HSL verstoringen (+ € 2,2 miljoen)
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verlaging van het artikelonderdeel in 2018 van € 70,7 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 70,2 miljoen) en overige mutaties (– € 0,5 miljoen)
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 70,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 70,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Intercity Brussel
Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.
13.03 Aanleg
Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 47,8 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 27,0 miljoen), bijdragen derden (€ 4,4 miljoen), perronaanpassing Rotterdam Centraal (€ 3,8 miljoen) en geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 1,7 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten (– € 9,5 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 3,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,2 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.
Afrekening ProRail derde tertaal 2017
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 27,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 27,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
– Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen. Een ontvangst ten behoeve van de post Nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen)
Perronaanpassing Rotterdam Centraal
IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid
Bij de ontwerpbegroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben met de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen overgeheveld van artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Bij de tweede suppletoire begroting 2017 is reeds het bedrag dat in 2017 geraamd stond (€ 1,7 miljoen) overgeheveld naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (– € 16,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Programma Beter Benutten
Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 9,5 miljoen verlaagd door diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds.
Overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII
Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor de uitvoering van de Topsector Logistiek (– € 12,9 miljoen, waarvan – € 3,8 miljoen in 2018)
Prestatieverbetering HSL-Zuid
In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 17,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo over 2017 (€ 14,2 miljoen) en een opdracht aan het consortium Infraspeed in het kader van de HSL-Zuid (€ 3,0 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 14,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 14,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Opdracht Infraspeed HSL-Zuid
Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid, verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 7,4 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen in 2018).
13.08 Investeringsruimte
Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 225,6 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en de verwerking van het saldo over 2017 (€ 19,1 miljoen). Daartegenover staan verlagingen als gevolg van een perronaanpassing op Rotterdam Centraal (– € 3,8 miljoen) en zettingsproblematiek op de HSL-Zuid (– € 2,1 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen uit de investeringsruimte onttrokken voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,1 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Perronaanpassing Rotterdam Centraal
IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.
Zettingenproblematiek HSL-Zuid
De verwachte kosten voor het oplossen van de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid valt € 6,4 miljoen hoger uit dan tot nu toe verwacht. Hiertoe wordt € 6,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2018 overgeheveld vanuit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid.
Prestatieverbetering HSL-Zuid
In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017–2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020–2022.
13.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten bij Eerste suppletoire begroting 2018 van € 55,9 miljoen is het gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de verwerking van het saldo over 2017 (€ 11,6 miljoen), en bijdragen van derden (€ 3,9 miljoen).
Afrekening ProRail derde tertaal 2017
ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,4 miljoen.
Saldo 2017
De begrotingstand in 2018 wordt met € 11,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 11,6 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.
Bijdragen van derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
– Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen.
– Een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).
Intercity Brussel
Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikersvergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
14 Regionaal, lokale infrastructuur |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
59.087 |
0 |
59.087 |
26.565 |
85.652 |
– 58.751 |
9.811 |
0 |
0 |
Uitgaven |
246.600 |
0 |
246.600 |
– 43.444 |
203.156 |
– 58.761 |
9.811 |
0 |
0 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
70% |
|||||||
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
194.764 |
0 |
194.764 |
1.206 |
195.970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok. |
0 |
0 |
0 |
498 |
498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01.03 Realisatieprogrogramma Reg./lok. |
194.764 |
0 |
194.764 |
708 |
195.472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.01.04 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
51.836 |
0 |
51.836 |
– 44.650 |
7.186 |
– 58.761 |
9.811 |
0 |
0 |
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten |
2.595 |
0 |
2.595 |
– 259 |
2.336 |
– 10 |
0 |
0 |
0 |
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob. fondsen |
33.034 |
0 |
33.034 |
– 33.034 |
0 |
– 42.544 |
27.238 |
0 |
0 |
14.03.03 RSP – ZZL: REP |
16.207 |
0 |
16.207 |
– 11.357 |
4.850 |
– 16.207 |
– 17.427 |
0 |
0 |
14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 48,9 miljoen) de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 22,4 miljoen).
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 43,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 92,4 miljoen) en meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 92,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 92,4 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Kasschuiven tussen modaliteiten
Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
863.989 |
0 |
863.989 |
135.306 |
999.295 |
34.548 |
6.721 |
– 12.636 |
2.635 |
Uitgaven |
964.746 |
0 |
964.746 |
40.654 |
1.005.400 |
60.048 |
34.721 |
– 9.063 |
4.935 |
Waarvan juridisch verplicht |
99% |
81% |
|||||||
15.01 Verkeersmanagement |
8.525 |
0 |
8.525 |
0 |
8.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
8.525 |
0 |
8.525 |
0 |
8.525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
376.866 |
0 |
376.866 |
20.718 |
397.584 |
– 4.718 |
– 4.718 |
– 5.928 |
0 |
15.02.01 Beheer en onderhoud |
269.466 |
0 |
269.466 |
– 7.050 |
262.416 |
– 5.928 |
– 5.928 |
– 5.928 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
264.728 |
0 |
264.728 |
– 3.230 |
261.498 |
– 5.928 |
– 5.928 |
– 5.928 |
0 |
15.02.04 Vervanging |
107.400 |
0 |
107.400 |
27.768 |
135.168 |
1.210 |
1.210 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.03 Aanleg |
227.570 |
0 |
227.570 |
– 8.601 |
218.969 |
– 1.618 |
8.000 |
– 8.000 |
0 |
15.03.01 Realisatie |
218.362 |
0 |
218.362 |
– 6.589 |
211.773 |
– 1.214 |
7.963 |
9.218 |
0 |
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
9.208 |
0 |
9.208 |
– 2.012 |
7.196 |
– 404 |
37 |
– 17.218 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
379 |
0 |
379 |
– 1 |
378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.04 Geïntegreerde contractvormen |
44.839 |
0 |
44.839 |
– 9.090 |
35.749 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
306.946 |
0 |
306.946 |
0 |
306.946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
278.254 |
0 |
278.254 |
0 |
278.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
278.254 |
0 |
278.254 |
0 |
278.254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
28.692 |
0 |
28.692 |
0 |
28.692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
28.692 |
0 |
28.692 |
0 |
28.692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15.07 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
37.627 |
37.627 |
66.384 |
31.439 |
4.865 |
4.935 |
15.09 Ontvangsten |
131.197 |
0 |
131.197 |
3.436 |
134.633 |
1.210 |
1.210 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 135,3 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 29,6 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 37,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 68,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (– € 0,7 miljoen).
De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:
– Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 49,0 miljoen);
– Lekkanaal (€ 6,0 miljoen);
– Beheer, onderhoud en vervanging (€ 5,0 miljoen).
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel van per saldo € 20,7 miljoen is het gevolg van drie mutaties, te weten de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 23,2 miljoen), bijdragen derden (€ 3,6 miljoen), en overboekingen naar het Ministerie van Defensie (– € 6,1 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 23,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 23,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Voor de renovatie van de Waalbrug wordt een bijdrage van de gemeente Nijmegen ontvangen van € 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018.
Overboekingen Ministerie van Defensie
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt IenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.
15.03 Aanleg
Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 8,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 10,9 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,2 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 0,1 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Bijdragen derden
Dit betreft een bijdrage van Vlaanderen voor het programma Walradarsystemen voor de radartoren Ossenisse en Capfiller radarsysteem (€ 0,7 miljoen) en een bijdrage van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een vogelbroedeiland binnen het project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen).
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De verlaging van het artikelonderdeel met € 9,1 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (– € 8,3 miljoen). Dit betekent dat in 2017 € 8,3 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (– € 0,8 miljoen).
15.07 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
310.309 |
0 |
310.309 |
433.888 |
744.197 |
2.323 |
4.257 |
0 |
0 |
Uitgaven |
262.497 |
0 |
262.497 |
61.057 |
323.554 |
– 20.423 |
– 12.943 |
– 16.600 |
– 16.700 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
45% |
|||||||
17.02 Betuweroute |
4.942 |
0 |
4.942 |
2.093 |
7.035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid |
8.894 |
0 |
8.894 |
1.294 |
10.188 |
– 20.423 |
– 12.943 |
– 16.600 |
– 16.700 |
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid |
8.894 |
0 |
8.894 |
1.294 |
10.188 |
– 20.423 |
– 12.943 |
– 16.600 |
– 16.700 |
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam |
34.940 |
0 |
34.940 |
3.976 |
38.916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.07 ERTMS |
98.823 |
0 |
98.823 |
24.582 |
123.405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.08 Zuidasdok |
114.898 |
0 |
114.898 |
29.112 |
144.010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.09 Ontvangsten |
30.436 |
0 |
30.436 |
– 838 |
29.598 |
0 |
621 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 442,2 miljoen).
17.07 ERTMS
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 24,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 26,6 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (– € 2,0 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 26,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 26,6 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Overboeking begroting Hoofdstuk XII
De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven hebben zich in 2017 vertragingen voorgedaan. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget is in 2017 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Een deel van deze overgehevelde budgetten (€ 2,0 miljoen) vloeien bij de Eerste suppletoire begroting terug naar de begroting Hoofdstuk XII.
17.08 ZuidasDok
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 29,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 29,1 miljoen minder is uitgegeven aan het project ZuidasDok dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Verplichtingen |
2.966 |
– 1.872 |
1.094 |
54.278 |
55.372 |
3.754 |
4.777 |
5.000 |
5.000 |
Uitgaven |
2.966 |
– 1.872 |
1.094 |
54.514 |
55.608 |
3.754 |
4.777 |
5.000 |
5.000 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
0% |
|||||||
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.02 Beter Benutten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.03 Intermodaal vervoer |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.06 Externe veiligheid |
1.016 |
0 |
1.016 |
4.627 |
5.643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
0 |
0 |
0 |
44.887 |
44.887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS |
0 |
0 |
0 |
44.887 |
44.887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.12.02 Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.13 Tol gefinancierde uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.15.01 Ramingsbijstelling |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.15.02 Kasschuif |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.16 Reservering Omgevingswet |
1.950 |
– 1.872 |
78 |
0 |
78 |
– 1.246 |
– 223 |
0 |
0 |
18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
12.376 |
12.376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
78.728 |
78.728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verplichtingen
De verplichtingenophoging van € 54,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,7 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Omgevingswet (– € 22,7 miljoen), afroming van eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen) en de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 5,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (€ 2,9 miljoen).
18.06 Externe veiligheid
Dit artikelonderdeel wordt met € 4,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 4,6 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 32,5 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen).
Saldo 2017
Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 32,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat
Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat – in lijn met het zwaartepunt van de herkomst – deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.
18.11 Investeringsruimte
De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.
18.16 Reservering Omgevingswet
De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die via de werking van het saldo naar 2018 zijn geschoven (€ 22,7 miljoen), worden overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (– € 22,7 miljoen). Per saldo wijzigt dit artikelonderdeel niet.
18.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen bij Rijkswaterstaat zoals toegelicht bij artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten.
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand ontwerpbegroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
Mutatie 2021 |
Mutatie 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) |
(2) |
(3)=(1+2) |
(4) |
(5)=(3+4) |
|||||
Ontvangsten |
5.676.892 |
– 1.872 |
5.675.020 |
448.568 |
6.123.588 |
957.232 |
463.807 |
94.072 |
100.000 |
19.09 Ten laste van begroting IenW |
5.676.892 |
– 1.872 |
5.675.020 |
448.568 |
6.123.588 |
957.232 |
463.807 |
94.072 |
100.000 |
19.09 Ontvangsten
De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Daarnaast vinden diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII plaats. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
3.680 |
3.681 |
3.680 |
3.677 |
3.674 |
3.673 |
3.672 |
3.670 |
3.670 |
3.670 |
3.678 |
3.678 |
3.678 |
3.678 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
3.680 |
3.681 |
3.680 |
3.677 |
3.674 |
3.673 |
3.672 |
3.670 |
3.670 |
3.670 |
3.678 |
3.678 |
3.678 |
3.678 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
645.593 |
637.675 |
529.783 |
629.827 |
587.072 |
590.282 |
619.225 |
644.537 |
644.537 |
745.454 |
753.749 |
763.863 |
801.146 |
470.947 |
|
Saldo 2017 |
19.221 |
19.221 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
19.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
664.814 |
637.675 |
529.783 |
629.827 |
587.072 |
590.282 |
619.225 |
644.537 |
644.537 |
745.454 |
753.749 |
763.863 |
801.146 |
470.947 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
781.590 |
905.105 |
1.160.531 |
1.215.916 |
1.472.204 |
1.755.537 |
1.577.124 |
1.385.881 |
1.039.565 |
777.286 |
576.803 |
217.083 |
545.000 |
35.677 |
|
A12 Ede-Grijsoord |
345 |
345 |
|||||||||||||
A24 Blankenburgverbinding |
– 7.720 |
– 7.720 |
|||||||||||||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten |
48 |
48 |
|||||||||||||
BCF: Beter Benutten GF |
– 155 |
– 155 |
|||||||||||||
BCF: Beter Benutten PF |
– 833 |
– 833 |
|||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet |
8.218 |
1.800 |
6.009 |
400 |
– 700 |
709 |
|||||||||
GF: Beter Benutten |
– 2.585 |
– 2.585 |
|||||||||||||
HXII/BDU: Blankenburgverbinding |
– 3.136 |
– 3.136 |
|||||||||||||
HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB |
– 26.431 |
– 26.431 |
|||||||||||||
HXII: Beter Benutten |
– 2.698 |
– 2.698 |
|||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek |
– 17.532 |
– 5.169 |
– 6.305 |
– 6.058 |
|||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
0 |
– 750 |
750 |
||||||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
0 |
– 33.000 |
33.000 |
– 8.000 |
8.000 |
||||||||||
N18 Varsseveld |
2.394 |
2.394 |
|||||||||||||
PF: Beter Benutten |
– 7.208 |
– 7.208 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
55.987 |
55.987 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 29.111 |
32.704 |
– 13.658 |
7.300 |
0 |
0 |
709 |
0 |
0 |
0 |
750 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
752.479 |
937.809 |
1.146.873 |
1.223.216 |
1.472.204 |
1.755.537 |
1.577.833 |
1.385.881 |
1.039.565 |
777.286 |
577.553 |
217.083 |
545.000 |
35.677 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
581.030 |
455.632 |
460.687 |
410.514 |
397.500 |
367.071 |
360.979 |
363.972 |
376.467 |
334.809 |
323.776 |
393.981 |
24.997 |
334.074 |
|
A12 Ede-Grijsoord |
– 345 |
– 345 |
|||||||||||||
A24 Blankenburgverbinding |
7.720 |
7.720 |
|||||||||||||
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten |
– 48 |
– 48 |
|||||||||||||
Bijdragen derden Hoofdwegennet |
471 |
– 223 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
249 |
669 |
571 |
|||||
N18 Varsseveld |
– 2.394 |
– 2.394 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
– 18.710 |
– 18.710 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 14.000 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
– 159 |
249 |
669 |
571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
567.030 |
455.473 |
460.528 |
410.355 |
397.341 |
366.912 |
361.228 |
364.641 |
377.038 |
334.809 |
323.776 |
393.981 |
24.997 |
334.074 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
564.089 |
552.488 |
552.704 |
546.112 |
513.419 |
516.273 |
507.026 |
507.821 |
508.763 |
508.115 |
516.452 |
516.452 |
516.452 |
516.452 |
|
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
97.857 |
48.928 |
48.929 |
||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
48.928 |
48.929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
564.089 |
601.416 |
601.633 |
546.112 |
513.419 |
516.273 |
507.026 |
507.821 |
508.763 |
508.115 |
516.452 |
516.452 |
516.452 |
516.452 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
229.616 |
237.272 |
196.045 |
0 |
|
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
1.394.043 |
287.576 |
463.440 |
199.353 |
44.182 |
43.717 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
||
BCF: Halve aansluiting A6 |
– 130 |
– 130 |
|||||||||||||
PF: Halve aansluiting A6 |
– 620 |
– 620 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
287.576 |
463.440 |
199.353 |
44.182 |
43.717 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.075 |
50.825 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
287.576 |
463.440 |
199.353 |
44.182 |
43.717 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
50.825 |
279.691 |
288.097 |
196.045 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HWN |
2.575.982 |
2.554.581 |
2.707.385 |
2.806.046 |
2.973.869 |
3.232.836 |
3.068.026 |
2.905.881 |
2.573.002 |
2.369.334 |
2.404.074 |
2.132.329 |
2.087.318 |
1.360.828 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HWN |
2.839.668 |
3.099.494 |
2.941.850 |
2.857.369 |
3.017.427 |
3.283.502 |
3.119.809 |
2.957.375 |
2.624.398 |
2.420.159 |
2.454.899 |
2.183.154 |
2.087.318 |
1.360.828 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HWN |
2.839.668 |
3.099.494 |
2.941.850 |
2.857.369 |
3.017.427 |
3.283.502 |
3.119.809 |
2.957.375 |
2.624.398 |
2.420.159 |
2.454.899 |
2.183.154 |
2.087.318 |
1.360.828 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HWN |
2.839.668 |
3.099.494 |
2.941.850 |
2.857.369 |
3.017.427 |
3.283.502 |
3.119.809 |
2.957.375 |
2.624.398 |
2.420.159 |
2.454.899 |
2.183.154 |
2.087.318 |
1.360.828 |
|
Realisatie 2018 HWN |
2.839.668 |
3.099.494 |
2.941.850 |
2.857.369 |
3.017.427 |
3.283.502 |
3.119.809 |
2.957.375 |
2.624.398 |
2.420.159 |
2.454.899 |
2.183.154 |
2.087.318 |
1.360.828 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
90.402 |
55.343 |
90.501 |
148.914 |
133.540 |
57.345 |
63.078 |
43.034 |
43.130 |
43.034 |
47.234 |
42.534 |
42.534 |
46.733 |
|
Bijdragen derden Hoofdwegennet |
8.689 |
1.577 |
5.850 |
241 |
– 859 |
– 159 |
– 159 |
958 |
669 |
571 |
|||||
Saldo 2017 |
– 3.395 |
– 3.395 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 1.818 |
5.850 |
241 |
– 859 |
– 159 |
– 159 |
958 |
669 |
571 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
88.584 |
61.193 |
90.742 |
148.055 |
133.381 |
57.186 |
64.036 |
43.703 |
43.701 |
43.034 |
47.234 |
42.534 |
42.534 |
46.733 |
Artikel 13 Spoorwegen |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.245.258 |
1.238.568 |
1.293.225 |
1.305.578 |
1.274.758 |
1.277.728 |
1.282.479 |
1.257.016 |
1.287.050 |
1.293.688 |
1.300.256 |
1.343.567 |
1.343.590 |
1.382.646 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
– 76.764 |
– 463 |
– 4.995 |
– 8.100 |
– 7.451 |
– 7.305 |
– 5.400 |
– 5.302 |
– 9.212 |
– 4.703 |
– 4.724 |
– 4.745 |
– 4.766 |
– 4.788 |
– 4.810 |
Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten |
24.793 |
33 |
681 |
1.585 |
1.646 |
2.561 |
2.561 |
2.666 |
3.214 |
3.214 |
3.195 |
3.226 |
211 |
||
Saldo 2017 |
– 70.212 |
– 70.212 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 70.642 |
– 4.314 |
– 6.515 |
– 5.805 |
– 4.744 |
– 2.839 |
– 2.636 |
– 5.998 |
– 1.489 |
– 1.529 |
– 1.519 |
– 4.555 |
– 4.788 |
– 4.810 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.174.616 |
1.234.254 |
1.286.710 |
1.299.773 |
1.270.014 |
1.274.889 |
1.279.843 |
1.251.018 |
1.285.561 |
1.292.159 |
1.298.737 |
1.339.012 |
1.338.802 |
1.377.836 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
766.273 |
635.907 |
593.477 |
719.958 |
684.418 |
441.138 |
375.347 |
626.617 |
304.664 |
321.922 |
323.384 |
192.882 |
203.007 |
0 |
|
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 |
40.382 |
40.382 |
|||||||||||||
BCF: Beter Benutten PF |
– 700 |
– 700 |
|||||||||||||
BCF: Booggeluid |
– 29 |
– 29 |
|||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen |
9.626 |
4.376 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
||||||
Correctie kasschuif OB2018 |
– 2 |
– 2 |
|||||||||||||
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid |
68.834 |
1.688 |
19.746 |
14.100 |
16.600 |
16.700 |
|||||||||
GF: Booggeluid |
– 137 |
– 137 |
|||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek |
– 12.947 |
– 3.817 |
– 4.521 |
– 4.609 |
|||||||||||
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
– 48.950 |
58.761 |
– 9.811 |
|||||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
0 |
33.000 |
– 33.000 |
||||||||||||
Nazorg spoorprojecten |
3 |
3 |
|||||||||||||
Ophoging BOV vanuit aanlegprojecten |
– 24.793 |
– 33 |
– 681 |
– 1.585 |
– 1.646 |
– 2.561 |
– 2.561 |
– 2.666 |
– 3.214 |
– 3.214 |
– 3.195 |
– 3.226 |
– 211 |
||
Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar |
3.800 |
3.800 |
|||||||||||||
PF: Beter Benutten |
– 8.758 |
– 8.758 |
|||||||||||||
Prestatieverbetering HSL-Zuid |
60.000 |
20.000 |
20.000 |
20.000 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
26.959 |
26.959 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
47.784 |
41.055 |
18.845 |
35.704 |
34.889 |
– 1.811 |
– 1.916 |
– 2.464 |
– 3.214 |
– 3.195 |
– 3.226 |
– 211 |
– 2 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
814.057 |
676.962 |
612.322 |
755.662 |
719.307 |
439.327 |
373.431 |
624.153 |
301.450 |
318.727 |
320.158 |
192.671 |
203.005 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
162.258 |
147.583 |
156.570 |
160.882 |
161.053 |
171.057 |
172.787 |
173.656 |
174.177 |
173.103 |
168.132 |
77.180 |
77.180 |
38.590 |
|
Opdracht Infraspeed HSL-Zuid |
7.413 |
2.972 |
2.777 |
1.664 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
14.236 |
14.236 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
17.208 |
2.777 |
1.664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
179.466 |
150.360 |
158.234 |
160.882 |
161.053 |
171.057 |
172.787 |
173.656 |
174.177 |
173.103 |
168.132 |
77.180 |
77.180 |
38.590 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
15.500 |
35.162 |
29.000 |
49.000 |
6.000 |
9.500 |
21.300 |
16.300 |
16.300 |
16.299 |
350.224 |
285.172 |
200.662 |
|
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
1.156.300 |
212.322 |
393.098 |
195.904 |
45.953 |
46.348 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
||
Perronaanpassing Rotterdam CS Eurostar |
– 3.800 |
– 3.800 |
|||||||||||||
Prestatieverbetering HSL-Zuid |
– 60.000 |
– 20.000 |
– 20.000 |
– 20.000 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
19.142 |
19.142 |
|||||||||||||
Subsidievaststelling RSP |
1 |
1 |
|||||||||||||
Zettingenproblematiek HSL-Zuid |
– 6.400 |
– 2.100 |
– 2.100 |
– 2.200 |
|||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
225.565 |
390.998 |
173.704 |
25.953 |
26.348 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
37.525 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
225.565 |
406.498 |
208.866 |
54.953 |
75.348 |
43.525 |
47.025 |
58.825 |
53.825 |
53.825 |
53.824 |
387.749 |
285.172 |
200.662 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Spoorwegen |
2.190.386 |
2.054.155 |
2.095.031 |
2.232.015 |
2.185.826 |
1.912.520 |
1.856.710 |
2.095.186 |
1.798.788 |
1.821.610 |
1.824.668 |
1.980.450 |
1.925.546 |
1.638.495 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Spoorwegen |
2.410.301 |
2.484.671 |
2.282.729 |
2.287.867 |
2.242.319 |
1.945.395 |
1.889.683 |
2.124.249 |
1.831.610 |
1.854.411 |
1.857.448 |
2.013.209 |
1.920.756 |
1.633.685 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Spoorwegen |
2.410.301 |
2.484.671 |
2.282.729 |
2.287.867 |
2.242.319 |
1.945.395 |
1.889.683 |
2.124.249 |
1.831.610 |
1.854.411 |
1.857.448 |
2.013.209 |
1.920.756 |
1.633.685 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Spoorwegen |
2.410.301 |
2.484.671 |
2.282.729 |
2.287.867 |
2.242.319 |
1.945.395 |
1.889.683 |
2.124.249 |
1.831.610 |
1.854.411 |
1.857.448 |
2.013.209 |
1.920.756 |
1.633.685 |
|
Realisatie 2018 Spoorwegen |
2.410.301 |
2.484.671 |
2.282.729 |
2.287.867 |
2.242.319 |
1.945.395 |
1.889.683 |
2.124.249 |
1.831.610 |
1.854.411 |
1.857.448 |
2.013.209 |
1.920.756 |
1.633.685 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
314.250 |
202.214 |
197.329 |
202.263 |
207.106 |
208.641 |
195.074 |
320.728 |
201.836 |
201.857 |
201.878 |
201.899 |
201.921 |
201.943 |
|
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 |
40.382 |
||||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen |
3.913 |
– 4.245 |
– 7.350 |
– 6.701 |
– 6.555 |
– 4.650 |
– 4.552 |
– 8.462 |
– 4.703 |
– 4.724 |
– 4.745 |
– 4.766 |
– 4.788 |
– 4.810 |
|
Saldo 2017 |
11.635 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
55.930 |
– 4.245 |
– 7.350 |
– 6.701 |
– 6.555 |
– 4.650 |
– 4.552 |
– 8.462 |
– 4.703 |
– 4.724 |
– 4.745 |
– 4.766 |
– 4.788 |
– 4.810 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
370.180 |
197.969 |
189.979 |
195.562 |
200.551 |
203.991 |
190.522 |
312.266 |
197.133 |
197.133 |
197.133 |
197.133 |
197.133 |
197.133 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
194.764 |
109.215 |
102.607 |
84.529 |
1.605 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2017 |
1.206 |
1.206 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
1.206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
195.970 |
109.215 |
102.607 |
84.529 |
1.605 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
9.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
9.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
51.836 |
91.896 |
58.774 |
12.100 |
3.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
48.950 |
– 58.761 |
9.811 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
– 93.599 |
– 93.599 |
|||||||||||||
Subsidievaststelling RSP |
– 1 |
– 1 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 44.650 |
– 58.761 |
9.811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
7.186 |
33.135 |
68.585 |
12.100 |
3.493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Reg./Lok.infra. |
246.600 |
201.111 |
170.614 |
96.629 |
5.098 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. |
203.156 |
142.350 |
180.425 |
96.629 |
5.098 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Reg./Lok.infra. |
203.156 |
142.350 |
180.425 |
96.629 |
5.098 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Reg./Lok.infra. |
203.156 |
142.350 |
180.425 |
96.629 |
5.098 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie 2018 Reg./Lok.infra. |
203.156 |
142.350 |
180.425 |
96.629 |
5.098 |
40.596 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.969 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
8.525 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
376.866 |
386.647 |
294.409 |
214.636 |
298.197 |
330.323 |
260.850 |
231.841 |
232.721 |
231.357 |
311.783 |
319.477 |
311.478 |
206.094 |
|
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet |
6.050 |
3.630 |
1.210 |
1.210 |
|||||||||||
Defensie: Dorniers Kustwacht |
– 21.014 |
– 3.230 |
– 5.928 |
– 5.928 |
– 5.928 |
||||||||||
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht |
– 2.878 |
– 2.878 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
23.196 |
23.196 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
20.718 |
– 4.718 |
– 4.718 |
– 5.928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
397.584 |
381.929 |
289.691 |
208.708 |
298.197 |
330.323 |
260.850 |
231.841 |
232.721 |
231.357 |
311.783 |
319.477 |
311.478 |
206.094 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
227.570 |
323.205 |
286.411 |
233.580 |
203.242 |
57.040 |
85.960 |
97.741 |
242.469 |
246.966 |
110.739 |
51.435 |
76.685 |
21.721 |
|
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet |
2.185 |
2.185 |
|||||||||||||
Derde kolk Beatrixsluis |
146 |
146 |
|||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek |
– 2.294 |
– 676 |
– 1.618 |
||||||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
0 |
8.000 |
– 8.000 |
||||||||||||
Saldo 2017 |
– 10.901 |
– 10.901 |
|||||||||||||
Zeetoegang IJmond |
645 |
645 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 8.601 |
– 1.618 |
8.000 |
– 8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
218.969 |
321.587 |
294.411 |
225.580 |
203.242 |
57.040 |
85.960 |
97.741 |
242.469 |
246.966 |
110.739 |
51.435 |
76.685 |
21.721 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
44.839 |
232.771 |
166.789 |
46.912 |
53.284 |
45.022 |
44.648 |
44.930 |
44.322 |
43.725 |
42.951 |
42.629 |
42.573 |
42.539 |
|
Derde kolk Beatrixsluis |
– 146 |
– 146 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
– 8.299 |
– 8.299 |
|||||||||||||
Zeetoegang IJmond |
– 645 |
– 645 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 9.090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
35.749 |
232.771 |
166.789 |
46.912 |
53.284 |
45.022 |
44.648 |
44.930 |
44.322 |
43.725 |
42.951 |
42.629 |
42.573 |
42.539 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
306.946 |
303.130 |
302.108 |
300.596 |
295.118 |
293.620 |
293.902 |
292.922 |
293.403 |
294.680 |
297.260 |
297.260 |
297.260 |
297.260 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
306.946 |
303.130 |
302.108 |
300.596 |
295.118 |
293.620 |
293.902 |
292.922 |
293.403 |
294.680 |
297.260 |
297.260 |
297.260 |
297.260 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.000 |
48.373 |
3.627 |
39.929 |
38.342 |
0 |
|
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
191.800 |
37.627 |
66.384 |
31.439 |
4.865 |
4.935 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
37.627 |
66.384 |
31.439 |
4.865 |
4.935 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
37.627 |
66.384 |
31.439 |
4.865 |
4.935 |
6.650 |
6.650 |
6.650 |
26.650 |
55.023 |
10.277 |
46.579 |
38.342 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 HVWN |
964.746 |
1.254.278 |
1.058.242 |
804.249 |
858.366 |
734.530 |
693.885 |
675.959 |
841.440 |
873.626 |
774.885 |
759.255 |
774.863 |
576.139 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 HVWN |
1.005.400 |
1.314.326 |
1.092.963 |
795.186 |
863.301 |
741.180 |
700.535 |
682.609 |
848.090 |
880.276 |
781.535 |
765.905 |
774.863 |
576.139 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 HVWN |
1.005.400 |
1.314.326 |
1.092.963 |
795.186 |
863.301 |
741.180 |
700.535 |
682.609 |
848.090 |
880.276 |
781.535 |
765.905 |
774.863 |
576.139 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 HVWN |
1.005.400 |
1.314.326 |
1.092.963 |
795.186 |
863.301 |
741.180 |
700.535 |
682.609 |
848.090 |
880.276 |
781.535 |
765.905 |
774.863 |
576.139 |
|
Realisatie 2018 HVWN |
1.005.400 |
1.314.326 |
1.092.963 |
795.186 |
863.301 |
741.180 |
700.535 |
682.609 |
848.090 |
880.276 |
781.535 |
765.905 |
774.863 |
576.139 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
131.197 |
133.927 |
100.240 |
59.500 |
37.668 |
0 |
7.976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet |
8.235 |
5.815 |
1.210 |
1.210 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
– 2.379 |
– 2.379 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
3.436 |
1.210 |
1.210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
134.633 |
135.137 |
101.450 |
59.500 |
37.668 |
0 |
7.976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
4.942 |
4.807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 |
287 |
287 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
1.806 |
1.806 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
2.093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
7.035 |
4.807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL |
8.894 |
22.750 |
17.200 |
16.600 |
16.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
622 |
1 |
621 |
||||||||||||
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid |
– 68.834 |
– 1.688 |
– 19.746 |
– 14.100 |
– 16.600 |
– 16.700 |
|||||||||
Opdracht Infraspeed HSL-Zuid |
– 7.413 |
– 2.972 |
– 2.777 |
– 1.664 |
|||||||||||
Saldo 2017 |
3.853 |
3.853 |
|||||||||||||
Zettingenproblematiek HSL-Zuid |
6.400 |
2.100 |
2.100 |
2.200 |
|||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
1.294 |
– 20.423 |
– 12.943 |
– 16.600 |
– 16.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.03 HSL |
10.188 |
2.327 |
4.257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR |
34.940 |
3.872 |
1.724 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
35.180 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2017 |
3.976 |
3.976 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
3.976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.06 PMR |
38.916 |
3.872 |
1.724 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
2.993 |
35.180 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS |
98.823 |
147.261 |
208.772 |
283.829 |
299.771 |
278.127 |
214.672 |
165.283 |
136.408 |
138.421 |
108.500 |
81.043 |
126.742 |
0 |
|
Correctie kasschuif OB2018 |
2 |
2 |
|||||||||||||
HXII: ERTMS |
– 2.023 |
– 2.023 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
26.605 |
26.605 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
24.582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.07 ERTMS |
123.405 |
147.261 |
208.772 |
283.829 |
299.771 |
278.127 |
214.672 |
165.283 |
136.408 |
138.421 |
108.500 |
81.043 |
126.744 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
114.898 |
164.812 |
192.195 |
179.382 |
157.536 |
127.454 |
121.430 |
84.229 |
66.604 |
95.664 |
53.684 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2017 |
29.112 |
29.112 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
29.112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
144.010 |
164.812 |
192.195 |
179.382 |
157.536 |
127.454 |
121.430 |
84.229 |
66.604 |
95.664 |
53.684 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Mega VenV |
262.497 |
343.502 |
419.891 |
482.804 |
477.000 |
408.574 |
339.095 |
252.505 |
206.005 |
237.078 |
197.364 |
81.043 |
126.742 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Mega VenV |
323.554 |
323.079 |
406.948 |
466.204 |
460.300 |
408.574 |
339.095 |
252.505 |
206.005 |
237.078 |
197.364 |
81.043 |
126.744 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Mega VenV |
323.554 |
323.079 |
406.948 |
466.204 |
460.300 |
408.574 |
339.095 |
252.505 |
206.005 |
237.078 |
197.364 |
81.043 |
126.744 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Mega VenV |
323.554 |
323.079 |
406.948 |
466.204 |
460.300 |
408.574 |
339.095 |
252.505 |
206.005 |
237.078 |
197.364 |
81.043 |
126.744 |
0 |
|
Realisatie 2018 Mega VenV |
323.554 |
323.079 |
406.948 |
466.204 |
460.300 |
408.574 |
339.095 |
252.505 |
206.005 |
237.078 |
197.364 |
81.043 |
126.744 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
30.436 |
61.496 |
69.039 |
92.586 |
39.677 |
33.056 |
31.303 |
21.214 |
62.068 |
24.094 |
19.708 |
0 |
0 |
0 |
|
Afrekening ProRail 3e tertaal 2017 |
287 |
287 |
|||||||||||||
Bijdragen derden Spoorwegen |
622 |
1 |
621 |
||||||||||||
Saldo 2017 |
– 1.126 |
– 1.126 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 838 |
0 |
621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
29.598 |
61.496 |
69.660 |
92.586 |
39.677 |
33.056 |
31.303 |
21.214 |
62.068 |
24.094 |
19.708 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nazorg spoorprojecten |
– 3 |
– 3 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
3 |
3 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
1.016 |
879 |
775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2017 |
4.627 |
4.627 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
4.627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
5.643 |
879 |
775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afroming eigen vermogen RWS |
12.380 |
12.380 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
32.507 |
32.507 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
44.887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
44.887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
519.091 |
533.124 |
1.589.328 |
|
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
260.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
100.000 |
100.000 |
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
524.091 |
633.124 |
1.689.328 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
1.950 |
1.299 |
255 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.670 |
22.680 |
0 |
|
Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging) |
– 3.341 |
– 1.872 |
– 1.246 |
– 223 |
|||||||||||
BZK: Omgevingswet |
– 22.744 |
– 22.744 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
22.744 |
22.744 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
– 1.872 |
– 1.246 |
– 223 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
78 |
53 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.670 |
22.680 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
2.966 |
2.178 |
1.030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524.761 |
555.804 |
1.589.328 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
55.608 |
5.932 |
5.807 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
529.761 |
655.804 |
1.689.328 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. |
55.608 |
5.932 |
5.807 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
529.761 |
655.804 |
1.689.328 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
55.608 |
5.932 |
5.807 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
529.761 |
655.804 |
1.689.328 |
|
Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv. |
55.608 |
5.932 |
5.807 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
529.761 |
655.804 |
2.134.530 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Afroming eigen vermogen RWS |
12.380 |
12.380 |
|||||||||||||
Saldo 2017 |
– 4 |
– 4 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
12.376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
12.376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2017 |
78.728 |
78.728 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
78.728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
78.728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
91.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 Overige uitg.en ontv. |
91.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 Overige uitg.en ontv. |
91.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Realisatie 2018 Overige uitg.en ontv. |
91.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 19.09 |
5.676.892 |
5.956.825 |
5.995.084 |
5.918.480 |
6.082.168 |
6.030.014 |
5.661.891 |
5.553.891 |
5.121.536 |
5.041.999 |
4.942.140 |
5.233.405 |
5.225.818 |
5.361.316 |
|
Herverkaveling Omgevingswet (nota van wijziging) |
– 3.341 |
– 1.872 |
– 1.246 |
– 223 |
|||||||||||
Aanvullende post Infrastructuurfonds |
3.100.000 |
542.525 |
976.850 |
480.625 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
BCF: Beter Benutten GF |
– 155 |
– 155 |
|||||||||||||
BCF: Beter Benutten PF |
– 1.533 |
– 1.533 |
|||||||||||||
BCF: Booggeluid |
– 29 |
– 29 |
|||||||||||||
BCF: Halve aansluiting A6 |
– 130 |
– 130 |
|||||||||||||
BZK: Omgevingswet |
– 22.744 |
– 22.744 |
|||||||||||||
Defensie: Dorniers Kustwacht |
– 21.014 |
– 3.230 |
– 5.928 |
– 5.928 |
– 5.928 |
||||||||||
Defensie: noodsleephulp en betonning Kustwacht |
– 2.878 |
– 2.878 |
|||||||||||||
GF: Beter Benutten |
– 2.585 |
– 2.585 |
|||||||||||||
GF: Booggeluid |
– 137 |
– 137 |
|||||||||||||
HXII/BDU: Blankenburgverbinding |
– 3.136 |
– 3.136 |
|||||||||||||
HXII/BDU: Uitvoering regiopakketten vervolg BB |
– 26.431 |
– 26.431 |
|||||||||||||
HXII: Beter Benutten |
– 2.698 |
– 2.698 |
|||||||||||||
HXII: ERTMS |
– 2.023 |
– 2.023 |
|||||||||||||
HXII: Topsector Logistiek |
– 32.773 |
– 9.662 |
– 12.444 |
– 10.667 |
|||||||||||
PF: Beter Benutten |
– 15.966 |
– 15.966 |
|||||||||||||
PF: Halve aansluiting A6 |
– 620 |
– 620 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2018 |
446.696 |
957.232 |
463.807 |
94.072 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2018 artikelonderdeel 19.09 |
6.123.588 |
6.914.057 |
6.458.891 |
6.012.552 |
6.182.168 |
6.130.014 |
5.761.891 |
5.653.891 |
5.221.536 |
5.141.999 |
5.042.140 |
5.333.405 |
5.325.818 |
5.461.316 |
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 |
5.676.892 |
5.956.825 |
5.995.084 |
5.918.480 |
6.082.168 |
6.030.014 |
5.661.891 |
5.553.891 |
5.121.536 |
5.041.999 |
4.942.140 |
5.233.405 |
5.225.818 |
5.361.316 |
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2018 |
6.123.588 |
6.914.057 |
6.458.891 |
6.012.552 |
6.182.168 |
6.130.014 |
5.761.891 |
5.653.891 |
5.221.536 |
5.141.999 |
5.042.140 |
5.333.405 |
5.325.818 |
5.461.316 |
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2019 |
6.123.588 |
6.914.057 |
6.458.891 |
6.012.552 |
6.182.168 |
6.130.014 |
5.761.891 |
5.653.891 |
5.221.536 |
5.141.999 |
5.042.140 |
5.333.405 |
5.325.818 |
5.461.316 |
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2018 |
6.123.588 |
6.914.057 |
6.458.891 |
6.012.552 |
6.182.168 |
6.130.014 |
5.761.891 |
5.653.891 |
5.221.536 |
5.141.999 |
5.042.140 |
5.333.405 |
5.325.818 |
5.461.316 |
|
Realisatie 2018 |
6.123.588 |
6.914.057 |
6.458.891 |
6.012.552 |
6.182.168 |
6.130.014 |
5.761.891 |
5.653.891 |
5.221.536 |
5.141.999 |
5.042.140 |
5.333.405 |
5.325.818 |
5.461.316 |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
– van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
– van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Nationaal |
|||||||
Kleine projecten / Afronding projecten |
14 |
10 |
50 |
53 |
nvt |
nvt |
|
Programma 130 km |
2 |
1 |
44 |
44 |
– |
– |
|
Programma aansluitingen |
44 |
38 |
114 |
114 |
nvt |
nvt |
|
Quick Wins Wegen |
1 |
0 |
12 |
12 |
– |
– |
|
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding) |
6 |
3 |
1.544 |
1.544 |
2016 |
2016 |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
A10 Amsterdam praktijkproef FES |
11 |
8 |
51 |
51 |
2018 |
2018 |
|
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere |
76 |
66 |
1.356 |
1.356 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
A9 Badhoevedorp |
15 |
8 |
327 |
327 |
2017 |
2017 |
|
A2 Holendrecht – Oudenrijn |
1 |
0 |
1.216 |
1.216 |
2012 |
2012 |
|
A28 Utrecht – Amersfoort |
0 |
0 |
202 |
202 |
2013 |
2013 |
|
A28 Knooppunt Hoevelaken |
29 |
31 |
763 |
763 |
2023–2025 |
2023–2025 |
|
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken |
1 |
20 |
20 |
2015 |
2015 |
||
N50 Ens – Emmeloord |
1 |
20 |
20 |
2016 |
2016 |
||
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein |
1 |
21 |
21 |
2015 |
2015 |
||
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas) |
17 |
26 |
301 |
301 |
2028 |
2028 |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave) |
83 |
86 |
785 |
782 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
A4 Burgerveen – Leiden |
1 |
0 |
548 |
548 |
2015 |
2015 |
|
A4-A44 Rijnlandroute |
115 |
102 |
558 |
558 |
Regio |
Regio |
|
A4 Delft – Schiedam |
7 |
10 |
659 |
659 |
2015 |
2015 |
|
A4 Vlietland / N14 |
16 |
16 |
2020–2022 |
2020–2022 |
|||
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) |
5 |
5 |
11 |
11 |
2020 |
2020 |
|
N61 Hoek-Schoondijke |
0 |
111 |
111 |
2015 |
2015 |
||
A16 Rotterdam |
61 |
57 |
984 |
984 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom |
0 |
258 |
258 |
2014 |
2014 |
||
A67 Aanpak toerit Someren |
0 |
6 |
6 |
2015 |
2015 |
||
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase |
1 |
0 |
154 |
154 |
2013 |
2013 |
|
A2 Passage Maastricht |
6 |
679 |
679 |
2016 |
2016 |
||
A76 Aansluiting Nuth |
14 |
14 |
59 |
59 |
Regio |
Regio |
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
A50 Ewijk – Valburg |
0 |
0 |
271 |
271 |
2017 |
2017 |
|
N35 Combiplan Nijverdal |
0 |
321 |
321 |
2015 |
2015 |
||
N35 Wijthmen – Nijverdal |
5 |
4 |
15 |
15 |
2018 |
2018 |
|
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen |
2 |
5 |
32 |
32 |
2017 |
2017 |
|
N35 Zwolle – Wijthmen |
7 |
7 |
53 |
48 |
2018 |
2018 |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
N31 Leeuwarden (De Haak) |
1 |
0 |
217 |
217 |
2014 |
2014 |
|
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 |
92 |
87 |
681 |
680 |
2019–2021 |
2019–2021 |
|
Overige maatregelen |
|||||||
Meer kwaliteit leefomgeving |
20 |
20 |
177 |
177 |
|||
Meer veilig |
10 |
10 |
49 |
49 |
|||
Afrondingen |
1 |
||||||
Totaal uitvoeringsprogramma |
650 |
598 |
12.685 |
12.679 |
|||
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking |
148 |
100 |
|||||
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
798 |
698 |
|||||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
621 |
546 |
|||||
Overprogrammering (-) |
– 177 |
– 152 |
Planuitwerkingsprogramma
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 356 |
– 237 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Nationaal |
|||||
Beter Benutten |
353 |
390 |
nvt |
nvt |
1 |
Geluidsaneringprogramma – weg |
260 |
260 |
nvt |
nvt |
|
Kosten voorbereiding tol |
29 |
29 |
|||
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet) |
198 |
198 |
nvt |
nvt |
|
Reservering voor LCC |
289 |
289 |
nvt |
nvt |
|
Snelfietsroutes |
13 |
16 |
2 |
||
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15 |
108 |
108 |
nvt |
nvt |
|
Vervolgprogramma Meer Veilig |
30 |
30 |
|||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen |
166 |
176 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) |
717 |
717 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
A12/A27 Ring Utrecht |
1.153 |
1.153 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn |
300 |
300 |
|||
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6 |
51 |
51 |
2021–2023 |
2021–2023 |
|
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6 |
13 |
13 |
|||
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht |
168 |
168 |
Regio |
Regio |
|
Stedelijke Bereikbaarheid Almere |
26 |
26 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
A15 Papendrecht – Sliedrecht |
15 |
15 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda |
175 |
175 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
A4 Passage Den Haag |
453 |
453 |
2026–2028 |
2026–2028 |
|
A4 Leiden |
50 |
50 |
|||
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding |
23 |
26 |
nvt |
nvt |
3 |
Projecten Zuid-Nederland |
|||||
A2 't Vonderen – Kerensheide |
265 |
265 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
A27 Houten – Hooipolder |
1.263 |
1.263 |
2023–2025 |
2023–2025 |
|
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken |
5 |
5 |
|||
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport |
25 |
25 |
|||
N65 Vught – Haaren |
98 |
98 |
2023 |
2023 |
|
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken |
152 |
152 |
|||
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58 |
405 |
405 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility |
30 |
30 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
A1 Apeldoorn – Azelo |
429 |
429 |
Fase 1: 2020–2022 |
Fase 1: 2020–2022 |
|
Fase 2: 2026–2028 |
Fase 2: 2026–2028 |
||||
A1/A30 Barneveld |
10 |
10 |
|||
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) |
547 |
547 |
2021–2023 |
2021–2023 |
|
N35 Nijverdal – Wierden |
105 |
105 |
2022–2024 |
2022–2024 |
|
N50 Kampen – Kampen Zuid |
5 |
5 |
|||
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn – Azelo |
29 |
29 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
N33 Zuidbroek-Appingedam |
97 |
97 |
2021–2023 |
2021–2023 |
|
Overige projecten en reserveringen |
125 |
197 |
|||
Projecten in voorbereiding |
|||||
Projecten Nationaal |
|||||
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken |
|||||
Gebiedsprogramma's |
|||||
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
Gebiedsprogramma Amsterdam |
200 |
200 |
|||
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
Gebiedsprogramma Rotterdam – Den Haag |
200 |
200 |
|||
Projecten Oost-Nederland |
|||||
Goederencorridor Oost |
200 |
200 |
|||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
8.424 |
8.668 |
|||
Begroting (IF 12.03.02) |
8.424 |
8.668 |
1. De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakketten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).
2. De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.
3. De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.
Geïntegreerde contractvormen
Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
Aflossing tunnels |
47 |
47 |
939 |
939 |
– |
– |
|
A10 Tweede Coentunnel |
46 |
52 |
2.141 |
2.141 |
2013 |
2013 |
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A1/A6) |
64 |
98 |
1.774 |
1.774 |
2019 |
2019 |
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg) |
201 |
200 |
1.102 |
1.102 |
2021 |
2021 |
|
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere (deeltraject A6 Almere) |
12 |
9 |
374 |
374 |
2020 |
2020 |
|
A12 Lunetten – Veenendaal |
27 |
24 |
670 |
670 |
2012 |
2012 |
|
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten |
14 |
10 |
348 |
348 |
2018–2020 |
2018–2020 |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
A15 Maasvlakte – Vaanplein |
116 |
84 |
2.111 |
2.111 |
2015 |
2015 |
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
A59 Rosmalen – Geffen, PPS |
1 |
1 |
277 |
277 |
2005 |
2005 |
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
A12 Ede – Grijsoord |
10 |
10 |
169 |
169 |
2016 |
2016 |
|
N18 Varsseveld – Enschede |
9 |
26 |
446 |
446 |
2018 |
2018 |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
N31 Leeuwarden – Drachten |
6 |
6 |
166 |
166 |
2007 |
2007 |
|
N33 Assen – Zuidbroek |
14 |
14 |
331 |
331 |
2014 |
2014 |
|
Afrondingen |
|||||||
Tolgefinancierde uitgaven (NCW) |
|||||||
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel |
230 |
230 |
nvt |
nvt |
|||
Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) |
289 |
289 |
nvt |
nvt |
|||
Totaal |
567 |
581 |
11.367 |
11.367 |
|||
Begroting (IF 12.04) |
567 |
581 |
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten nationaal |
|||||||
Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit |
|||||||
Be- en bijsturing toekomst |
6 |
4 |
15 |
15 |
2019 |
2019 |
|
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum |
2 |
1 |
9 |
9 |
2015 |
2015 |
|
Geluidsanering Spoorwegen |
24 |
16 |
592 |
594 |
divers |
divers |
|
Opstellen reizigerstreinen korte termijn |
7 |
6 |
43 |
43 |
2020 |
2020 |
|
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE) |
4 |
4 |
30 |
30 |
divers |
divers |
|
Verbeteraanpak stations |
7 |
6 |
12 |
13 |
2018 |
2018 |
|
Verbeteraanpak trein |
13 |
5 |
50 |
55 |
2019 |
2019 |
|
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit |
7 |
6 |
32 |
32 |
divers |
divers |
|
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer |
|||||||
PHS Ede |
1 |
1 |
43 |
43 |
2021 |
2021 |
|
PHS Diezebrug |
2 |
2 |
2013 |
2013 |
|||
PHS DSSU (incl. voorinvestering) |
29 |
16 |
315 |
315 |
2017 |
2017 |
|
PHS Meteren – Boxtel |
3 |
10 |
10 |
2017 |
2017 |
||
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal |
2 |
2 |
9 |
9 |
2019 |
2019 |
|
PHS Rijswijk – Rotterdam |
4 |
313 |
10 |
2023 |
2023 |
1 |
|
PHS Spooromgeving Geldermalsen |
44 |
36 |
133 |
133 |
2021 |
2021 |
|
PHS Spoorweb |
6 |
6 |
divers |
divers |
2 |
||
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
Cameratoezicht op stations |
0 |
2 |
13 |
13 |
2017 |
2017 |
|
Kleine stations |
9 |
8 |
17 |
17 |
divers |
divers |
|
Toegankelijkheid stations |
37 |
39 |
488 |
488 |
divers |
divers |
|
Overige projecten/programma's /lijndelen etc. |
|||||||
Aanleg ATBvv |
12 |
11 |
67 |
68 |
divers |
divers |
|
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute |
2 |
3 |
20 |
20 |
divers |
divers |
|
AKI-plan en veiligheidsknelpunten |
11 |
10 |
392 |
392 |
divers |
divers |
|
Booggeluid |
1 |
0 |
4 |
4 |
divers |
divers |
|
Fietsparkeren bij stations |
21 |
24 |
264 |
266 |
divers |
divers |
|
Kleine projecten personenvervoer |
14 |
6 |
28 |
21 |
divers |
divers |
|
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten |
12 |
4 |
23 |
26 |
divers |
divers |
|
Niet actief beveiligde overwegen (NABO) |
7 |
7 |
39 |
39 |
divers |
divers |
|
Ontsnippering |
20 |
15 |
79 |
79 |
divers |
divers |
|
Programma aanpak suïcidepreventie |
6 |
4 |
14 |
14 |
2021 |
2021 |
|
Programma kleine functiewijzigingen |
30 |
37 |
381 |
379 |
divers |
divers |
|
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten |
7 |
2 |
179 |
179 |
divers |
divers |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
Amsterdam-Almere-Lelystad |
|||||||
OV SAAL korte termijn |
58 |
38 |
688 |
688 |
2016 |
2016 |
|
OV SAAL middellange termijn |
13 |
12 |
24 |
24 |
2019 |
2019 |
|
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
Amsterdam CS, Cuypershal |
2 |
2 |
26 |
26 |
2018 |
2018 |
|
Amsterdam CS, Fietsenstalling |
1 |
1 |
11 |
11 |
2019 |
2019 |
|
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) |
31 |
25 |
412 |
412 |
2016 |
2016 |
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) |
1 |
2 |
177 |
177 |
divers |
divers |
|
Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) |
29 |
28 |
910 |
910 |
divers |
divers |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
Stations en stationsaanpassingen |
|||||||
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 |
1 |
1 |
39 |
39 |
2022 |
2022 |
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft |
6 |
6 |
607 |
607 |
2017 |
2017 |
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
Utrecht-Arnhem-Zevenaar |
|||||||
Traject Oost uitv. convenant DMB |
23 |
30 |
235 |
235 |
divers |
divers |
|
Overige projecten/lijndelen etc. |
|||||||
Regionale lijnen Gelderland |
1 |
1 |
15 |
16 |
divers |
divers |
|
Zwolle – Herfte |
56 |
205 |
2021 |
2021 |
3 |
||
Projecten Noord Nederland |
|||||||
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden |
26 |
23 |
49 |
49 |
divers |
divers |
|
Sporendriehoek Noord-Nederland |
13 |
13 |
135 |
140 |
divers |
divers |
|
Afrondingen |
2 |
1 |
|||||
Totaal ProRail projecten |
611 |
458 |
7.155 |
6.652 |
|||
Overige (niet ProRail) projecten |
|||||||
Intensivering Spoor in steden (I) |
0 |
215 |
215 |
||||
NS compensatie |
57 |
160 |
160 |
||||
Totaal overige (niet ProRail) projecten |
57 |
0 |
375 |
375 |
|||
Totaal uitvoeringsprogramma |
668 |
458 |
7.530 |
7.027 |
|||
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking |
26 |
24 |
|||||
Afrekening voorschotten |
38 |
||||||
Programma Realisatie (IF 13.03.01) |
732 |
482 |
|||||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) |
732 |
506 |
|||||
Overprogrammering (-) |
0 |
24 |
1. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
2. Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
3. Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Realisatieprogramma goederenvervoer
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
ProRail Projecten |
|||||||
Projecten nationaal |
|||||||
Kleine projecten goederenvervoer |
1 |
0 |
2 |
3 |
divers |
divers |
|
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua |
25 |
24 |
169 |
169 |
divers |
divers |
|
PAGE risico reductie |
1 |
1 |
19 |
19 |
divers |
divers |
|
Programma Emplacementen op orde |
14 |
12 |
58 |
59 |
2020 |
2020 |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
8 |
8 |
27 |
27 |
2018 |
2018 |
|
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding |
6 |
4 |
220 |
220 |
divers |
divers |
|
Calandbrug |
0 |
159 |
159 |
2020 |
2020 |
||
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt |
5 |
5 |
9 |
2019 |
2019 |
1 |
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov) |
14 |
13 |
139 |
139 |
2021 |
2021 |
|
Overige projecten |
|||||||
Nazorg gereedgekomen projecten |
0 |
0 |
3 |
3 |
divers |
divers |
|
Afrondingen |
3 |
1 |
|||||
Totaal uitvoeringsprgramma |
77 |
63 |
801 |
807 |
|||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 |
– 4 |
– 1 |
|||||
Afrekening voorschotten |
1 |
||||||
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
74 |
62 |
801 |
807 |
|||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
74 |
62 |
801 |
807 |
|||
Overprogrammering (-) |
1. Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging.
Planstudieprogramma personenvervoer
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) |
Projectbudget |
Indienststelling |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 82 |
– 72 |
|||
Projecten Nationaal |
|||||
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) |
26 |
38 |
divers |
divers |
1 |
Grensoverschrijdend Spoorvervoer |
49 |
49 |
divers |
divers |
|
Kleine projecten Personenvervoer |
2 |
7 |
divers |
divers |
|
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) |
196 |
197 |
divers |
divers |
|
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) |
2.113 |
2.432 |
divers |
divers |
2 |
Reizigersfonds |
3 |
3 |
nvt |
nvt |
|
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid |
71 |
71 |
divers |
divers |
|
Prestatieverbetering HSL-Zuid |
60 |
60 |
divers |
divers |
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland |
20 |
19 |
divers |
divers |
|
Zwolle – Herfte |
205 |
2021 |
2021 |
3 |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
334 |
334 |
divers |
divers |
|
Multimodale knoop Schiphol |
253 |
253 |
divers |
divers |
|
Overige projecten en reserveringen |
3 |
13 |
|||
Projecten in voorbereding |
|||||
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
Gesignaleerde risico's |
|||||
Totaal planuitwerkingsprogramma |
3.048 |
3.609 |
|||
Begroting (IF 13.03.04) |
3.048 |
3.609 |
1. Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.
2. De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
4. De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Planstudieprogramma goederenvervoer
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05) |
Projectbudget |
Indienststelling |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02 |
46 |
48 |
|||
Projecten Nationaal |
|||||
Kleine projecten Goederenvervoer |
16 |
16 |
divers |
divers |
|
Overige projecten en reserveringen |
|||||
Projecten in voorbereiding |
|||||
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
Gesignaleerde Risico's |
|||||
Totaal planuitwerkingsprogramma |
62 |
64 |
|||
Begroting (IF 13.03.05) |
62 |
64 |
Geïntegreerde contractvormen
Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Beschikbaarheidsvergoeding1 |
151 |
150 |
3.632 |
3.632 |
|||
Rente- en belastingaanpassingen2 |
– 11 |
– 16 |
– 139 |
– 135 |
|||
Diverse afrekeningen etc.3 |
39 |
28 |
91 |
80 |
|||
Afrondingen |
|||||||
Totaal |
179 |
162 |
3.584 |
3.577 |
|||
Begroting (IF 13.04) |
179 |
162 |
Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.
Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
31 |
31 |
1.186 |
1.186 |
2018 |
2018 |
|
Utrecht Trams naar De Uithof |
30 |
30 |
111 |
111 |
2018 |
2018 |
|
Ombouw Amstelveenlijn |
25 |
25 |
78 |
78 |
2020 |
2020 |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen Rijn-Gouwelijn) |
47 |
47 |
205 |
205 |
2021 |
2021 |
|
Rotterdamsebaan |
63 |
62 |
298 |
298 |
Regio |
Regio |
|
Afronding |
– 1 |
||||||
Programma Realisatie (IF 14.01.03) |
195 |
195 |
1.878 |
1.878 |
|||
Budget Realisatie (IF 14.01.03) |
195 |
195 |
|||||
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
Planuitwerkingsprogramma
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Overige projecten en reserveringen |
48 |
48 |
|||
Projecten in voorbereiding |
|||||
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
Gesignaleerde risico's |
|||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
48 |
48 |
|||
Begroting (IF 14.01.02) |
48 |
48 |
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
3 |
3 |
120 |
121 |
||||
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds |
33 |
536 |
536 |
||||
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma |
5 |
5 |
5 |
5 |
|||
Afronding |
– 1 |
||||||
Begroting (IF 14.03) |
7 |
41 |
661 |
662 |
|||
LMCA Spoor: spoordriehoek4 |
13 |
13 |
135 |
140 |
|||
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland |
20 |
54 |
796 |
802 |
Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.
Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Nationaal |
|||||||
Quick Wins Binnenhavens |
1 |
61 |
61 |
2009–2017 |
2009–2017 |
||
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen |
4 |
2 |
97 |
97 |
2015 |
2015 |
|
Walradarsystemen |
1 |
1 |
26 |
25 |
2018 |
2018 |
|
Beter Benutten |
2 |
3 |
18 |
18 |
|||
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
De Zaan (Wilhelminasluis) |
13 |
13 |
2019 |
2019 |
|||
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding |
0 |
0 |
2 |
2 |
2016 |
2016 |
|
Nieuwe Sluis Terneuzen |
81 |
99 |
1.011 |
1.011 |
2022 |
2022 |
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek |
7 |
6 |
13 |
13 |
2019 |
2019 |
|
Quick wins Volkeraksluizen |
0 |
3 |
3 |
2017 |
2017 |
||
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
Wilhelminakanaal Tilburg |
4 |
96 |
96 |
na 2017 |
na 2017 |
||
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel |
0 |
0 |
430 |
430 |
2015 |
2015 |
|
Maasroute, modernisering fase 2 |
36 |
28 |
629 |
629 |
2018 |
2018 |
|
Projecten Oost Nederland |
|||||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
2 |
1 |
65 |
65 |
2017 |
2017 |
|
Verruiming Twentekanalen fase 2 |
56 |
47 |
93 |
93 |
2019 |
2019 |
|
Toekomstvisie Waal |
13 |
13 |
132 |
132 |
2019–2020 |
2019–2020 |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||||
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va |
7 |
7 |
284 |
284 |
2017 |
2017 |
|
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee |
3 |
5 |
32 |
30 |
2017 |
2017 |
|
Overige projecten |
|||||||
Kleine projecten / Afronding projecten |
1 |
0 |
2 |
2 |
|||
Afronding |
3 |
– 1 |
|||||
Totaal uitvoeringsprogramma |
221 |
211 |
3.007 |
3.004 |
|||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking |
7 |
2 |
|||||
Programma Realisatie (IF 15.03.01) |
228 |
213 |
|||||
Begroting Realisatie (IF 15.03.01) |
212 |
219 |
|||||
Overprogrammering (-) |
– 16 |
6 |
Planstudieprogramma
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
– 28 |
– 1 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Nationaal |
|||||
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen |
7 |
9 |
nvt |
nvt |
|
Reservering voor LCC |
205 |
205 |
nvt |
nvt |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer |
6 |
6 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
Lichteren buitenhaven IJmuiden |
65 |
65 |
nnb |
nnb |
|
Vaarweg IJsselmeer-Meppel |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
|
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes |
20 |
20 |
2021 |
2021 |
|
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil |
10 |
10 |
2025–2027 |
2025–2027 |
|
Capaciteit Volkeraksluizen |
152 |
152 |
2024–2026 |
2024–2026 |
|
Projecten Oost-Nederland |
|||||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) |
36 |
36 |
2026–2028 |
2026–2028 |
|
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel |
28 |
28 |
2021–2022 |
2021–2022 |
|
Projecten Noord-Nederland |
|||||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 |
102 |
102 |
2023–2025 |
2023–2025 |
|
Overige projecten en reserveringen |
335 |
356 |
|||
Projecten in voorbereiding |
|||||
Projecten Zuidwest-Nederland |
|||||
Kreekraksluizen |
2026–2028 |
2026–2028 |
|||
Projecten Oost-Nederland |
|||||
Verkenning IJssel fase 2 |
2028 |
2028 |
|||
Reservering garantstelling Twentekanalen |
2018–2020 |
2018–2020 |
|||
Overige projecten in voorbereiding |
|||||
Gesignaleerde risico's |
|||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
974 |
1.024 |
|||
Begroting (IF 15.03.02) |
974 |
1.024 |
Geïntegreerde contractvormen
Geïntergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Noordwest-Nederland |
|||||||
Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen |
0 |
4 |
409 |
409 |
2019 |
2019 |
|
Zeetoegang IJmond |
27 |
32 |
927 |
927 |
2019 |
2019 |
|
Projecten Zuid-Nederland |
|||||||
Keersluis Limmel |
6 |
6 |
90 |
90 |
2018 |
2018 |
|
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
4 |
3 |
153 |
153 |
2020 |
2020 |
|
Afronding |
– 1 |
||||||
Totaal |
36 |
45 |
1.579 |
1.579 |
|||
Begroting (IF 15.04) |
36 |
45 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
Betuweroute (17.02) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Betuweroute |
7 |
5 |
4.895 |
4.895 |
2007 |
2007 |
|
Begroting (IF 17.02) |
7 |
5 |
HSL-Zuid
HSL-zuid (17.03) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
HSL-Zuid (IF 17.03.01) |
10 |
9 |
6.154 |
6.154 |
2009 |
2009 |
|
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) |
115 |
115 |
|||||
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03) |
1.012 |
1.012 |
|||||
Totaal |
10 |
9 |
7.281 |
7.281 |
|||
Begroting (IF 17.03) |
10 |
9 |
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Project Mainportontwikkeling Rotterdam |
|||||||
Uitvoeringsorganisatie |
1 |
24 |
24 |
nnb |
nnb |
||
750 ha |
30 |
30 |
nnb |
nnb |
|||
Groene verbinding |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
|||
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) |
2021 |
2021 |
|||||
Landaanwinning |
|||||||
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma |
2 |
2 |
2007 |
2007 |
|||
Voorfinanciering FES natuurcompensatie |
4 |
3 |
114 |
114 |
nnb |
nnb |
|
Landaanwinning |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
|||
BTW Buitencontour |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
|||
Onvoorzien |
35 |
32 |
78 |
78 |
nnb |
nnb |
|
Afrondingsverschillen |
– 1 |
1 |
1 |
||||
Programma |
39 |
35 |
1.160 |
1.160 |
|||
Begroting (IF 17.06) |
39 |
35 |
ERTMS
ERTMS (17.07) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Realisatiefase (17.07.01) |
55 |
42 |
114 |
114 |
|||
Planuitwerkingsfase (17.07.02) |
42 |
57 |
2.259 |
2.259 |
|||
Studiekosten |
12 |
14 |
80 |
80 |
|||
Pilotkosten |
|||||||
Overige planuitwerking OV-SAAL |
229 |
229 |
|||||
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) |
42 |
42 |
1.949 |
1.949 |
|||
Afrondingsverschillen |
1 |
– 1 |
|||||
Programma |
97 |
99 |
2.373 |
2.372 |
|||
Afrekening voorschotten |
|||||||
Begroting (IF 17.07) |
97 |
99 |
ZuidasDok
ZuidasDok (17.08) |
Kasbudget 2018 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
ZuidasDok |
2028 |
2028 |
|||||
Projectorganisatie en voorbereiding |
23 |
17 |
257 |
257 |
|||
OVT incl. keerspoor |
15 |
38 |
351 |
351 |
|||
Tunnel en A10 |
41 |
34 |
787 |
787 |
|||
Generiek en ruimtelijke inrichting |
65 |
31 |
213 |
213 |
|||
Afrondingsverschillen |
– 1 |
||||||
Programma |
144 |
120 |
1.608 |
1.607 |
|||
Begroting (IF 17.08) |
144 |
120 |
Kopieer de link naar uw clipboard
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34960-A-2.html
De hier aangeboden pdf-bestanden van het Staatsblad, Staatscourant, Tractatenblad, provinciaal blad, gemeenteblad, waterschapsblad en blad gemeenschappelijke regeling vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Bekendmakingswet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen voor zover ze na 1 juli 2009 zijn uitgegeven. Voor pdf-publicaties van vóór deze datum geldt dat alleen de in papieren vorm uitgegeven bladen formele status hebben; de hier aangeboden elektronische versies daarvan worden bij wijze van service aangeboden.