34 950 XII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017

Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 14 juni 2018

Op 16 mei 2018 is het jaarverslag van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (HXII) aan u aangeboden (Kamerstuk 34 950 XII, nr. 1). Op pagina 195 is per abuis de staat van baten en lasten van het KNMI niet opgenomen. Bijgaand ontvangt u deze alsnog.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

Staat van baten en lasten agentschap KNMI voor het jaar 2017 (x € 1.000)

	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
Omschrijving	Oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 2017	Verschil realisatie en oorspronkelijk vastgestelde begroting	Realisatie 2016
Baten
Omzet moederdepartement	44.524	47.710	3.186	40.257
Omzet nutv werkzaamheden	0	6.599	6.599	10.661
Omzet overige departementen	2.402	2.441	39	2.036
Omzet derden	23.351	21.004	– 2.347	21.004
Rentebaten	0	1	1	1
Vrijval voorzieningen	0	0	0	0
Bijzondere baten	0	1	1	1
Totaal baten	70.277	77.756	7.479	73.960
Lasten
Apparaatskosten
Personele kosten	29.960	32.760	2.800	32.784
* Waarvan eigen personeel	29.460	31.515	2.055	30.478
* Waarvan externe inhuur	500	1.245	745	2.306
Materiële kosten	21.035	23.056	2.021	21.797
* Waarvan apparaat ICT	3.842	4.317	475	4.271
* Waarvan bijdrage aan SSO's	4.966	4.466	– 500	2
Aardobservatie	17.029	22.204	5.175	17.318
Rentelasten	242	0	– 242	0
Afschrijvingskosten	2.011	1.921	– 90	1.767
Materieel	2.011	1.823	– 188	1.767
* Waarvan apparaat ICT	1.400	1.332	– 68	1.274
Immaterieel		98	98	0
Overige lasten
Dotaties voorzieningen		0	0	0
Bijzondere lasten		– 1	– 1	161
Totaal lasten	70.277	79.940	9.663	73.827
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	0	– 2.184	– 2.184	133
Agentschapsdeel Vpb lasten		50	50
Saldo van baten en lasten	0	– 2.234	– 2.234	133