34 845 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel

1
     

B.

Begrotingstoelichting

3

1.

Leeswijzer

3

2.

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

3.

De beleidsartikelen

5

4.

De niet-beleidsartikelen

21

5.

Financieel Beeld Zorg

25

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaat opgenomen mutaties worden toegelicht in onderdeel B van deze artikelsgewijze toelichting, de zogenaamde begrotingstoelichting.

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven behorend tot het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het jaar 2017.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B. BEGROTINGSTOELICHTING

Hoofdstuk 1

1. LEESWIJZER

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven, overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, financieringsverschuivingen en middelen die ten laste of ten gunste van het generale beeld aan de begroting van VWS worden toegevoegd of vrijvallen.

De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

  • • Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het totale mutatiebedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Het totale mutatiebedrag is het saldo van de mutaties bij de Miljoenennota en de overige mutaties 2e suppletoire begroting. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

  • • Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven. Verplichtingenmutaties van € 100 miljoen of meer worden toegelicht.

Voor wat betreft de uitgaven en ontvangsten behorend tot het Budgettair Kader Zorg worden voornamelijk mutaties die groter zijn dan € 10 miljoen toegelicht.

2. Overzicht belangrijkste (beleidsmatige) suppletoire mutaties 2017 (Najaarsnota)

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Artikel

  

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

14.338.198
     

Stand 1ste suppletoire begroting

  

14.713.555
     

Vanwege de vertraging van de voorbereidingen om het ontsluiten van patiëntgegevens door ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg te stimuleren zijn de uitgaven hiervoor in 2017 lager uitvallen (€ 12,6 miljoen). De regeling is gefaseerd in werking getreden. Het aantal aanvragen is wel al bekend en is conform raming.

2

– 12.601

De uitgaven ten behoeve van verwarde onverzekerde personen vallen fors lager uit dan eerder geraamd(€ 9,4 miljoen). De regeling is later in werking getreden en ook het aantal aanvragen blijft nog ver achter bij de eerdere ramingen.

2

– 9.389

De uitgaven op deze post zijn lager uitgevallen dan voorzien (€ 10,7 miljoen) doordat er minder aanvragen en lagere schadebedragen zijn ingediend dan vooraf was begroot op basis van potentiële omvang van de doelgroep en een onderzoek naar de aard en omvang van de financiële schade als gevolg van de problemen in de introductie van het trekkingsrecht pgb.

3

– 10.700

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 33,1 miljoen).

3

33.100

Dit betreft een overheveling van middelen (€ 6,4 miljoen) uit het gemeentefonds in verband met de kosten die de SVB maakt voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen.

3

6.400

Instellingen die jeugdzorg verlenen en die vanwege de transitie jeugdzorg in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Het aantal aanvragen voor deze regeling is in 2017 toegenomen. Het voor 2017 beschikbare budget bleek hierdoor niet toereikend en is daarom verhoogd (€ 20,1 miljoen).

5

20.072

Bij de augustusbesluitvorming in 2016 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Nederlandse topsport. In afwachting van een goed plan voor de inzet van deze middelen zijn die in eerste instantie op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Het afgelopen jaar is gewerkt aan dit plan en er is besloten om deze middelen onder andere in te zetten voor:

• het investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s,

• het doorontwikkelen van de paralympische sport

• overig flankerend beleid.

Bij de augustusbesluitvorming in 2017 zijn deze middelen naar de VWS begroting overgeheveld (€ 10,3 miljoen).

6

10.300

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (circa € 18,3 miljoen).

8

– 18.293

Overig

  

– 22.016
     

Stand 2de suppletoire begroting 2017

  

14.710.428
Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen x € 1.000
 

Artikel

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

89.537
     

Stand 1ste suppletoire begroting

  

137.393
     

De meerontvangsten van zijn het gevolg van de vaststelling van de bijdragen over 2016 van het Rijksvaccinatieprogamma.

1

5.000

Door lagere gerealiseerde operationele kosten in 2016 is van het CIZ € 4,4 miljoen ontvangen.

3

4.400

De ontvangsten zijn lager omdat minder subsidiebedragen zijn teruggevorderd dan geraamd

5

– 4.000

De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door een eenmalige ontvangst van de provincie Zuid-Holland. Deze ontvangst was verwacht in 2016 maar is uiteindelijk in 2017 gerealiseerd. Het betreft hier provinciale reserves die bedoeld zijn voor dekking van de kosten van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet.

5

8.500

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 9,8 miljoen. Dit betreffen ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,4 miljoen) en het kernministerie (€ 0,5 miljoen).

10

9.858

Overig

  

6.270
     

Stand 2e suppletoire begroting 2017

  

167.421

2.1 Wettelijke basis

De Stichting Landelijk Platform Dienstenvouchers ontvangt een financiële bijdrage van € 36.552 om het exploitatietekort over 2016 te dekken. Dit met als doel de instandhouding van het systeem van dienstenvouchers.

3. HET BELEID

3.1. De Beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

646.009

644.944

34.704

– 10.536

669.112
               

Uitgaven

653.099

644.348

– 6.496

– 10.886

626.966

Waarvan juridisch verplicht

96,1%

        
               

1. Gezondheidsbescherming

104.232

111.827

– 942

– 1.425

109.460
               
 

Subsidies

4.251

6.502

75

– 1.510

5.067
   

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

4.247

6.291

75

– 1.510

4.856
   

Overig

4

211

0

0

211
               
 

Opdrachten

1.450

4.523

– 2.522

– 330

1.671
   

Aanschaf Jodiumtabletten

0

0

357

0

357
   

Overig

1.450

4.523

– 2.879

– 330

1.314
               
 

Bijdragen aan agentschappen

98.430

100.690

1.503

529

102.722
   

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.550

81.550

0

210

81.760
   

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

15.846

18.179

1.011

492

19.682
   

Overig

1.034

961

492

– 173

1.280
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

101

112

2

– 114

0
   

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

101

112

2

– 114

0
   

Lokaal verbinden

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               

2. Ziektepreventie

477.291

458.291

– 7.941

– 9.979

440.371
               
 

Subsidies

247.469

232.236

– 344

455

232.347
   

Ziektepreventie

16.337

10.004

– 1.463

– 880

5.916
   

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

204.824

201.824

2.140

1.335

207.144
   

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.308

20.408

– 1.021

0

19.287
               
 

Opdrachten

11.528

11.448

– 10.143

– 850

455
   

(Vaccin)onderzoek

10.270

10.270

– 10.270

0

0
   

Overig

1.258

1.178

127

– 850

455
               
 

Bijdragen aan agentschappen

217.315

213.628

2.529

– 9.584

206.573
   

RIVM: Opdrachtverlening Centra

217.315

213.628

2.529

– 9.584

206.573
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

979

979

17

0

996
   

Overig

979

979

17

0

996
               

3. Gezondheidsbevordering

53.827

55.410

685

643

56.738
               
 

Subsidies

33.744

37.235

1.223

178

38.636
   

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

7.515

8.297

723

0

9.020
   

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

12.270

13.160

225

0

13.385
   

Letselpreventie

4.207

4.207

81

0

4.288
   

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

4.472

6.103

127

0

6.230
   

Bevordering van seksuele gezondheid

2.767

2.767

49

125

2.941
   

Overig

2.513

2.701

18

53

2.772
               
 

Opdrachten

4.814

3.731

– 110

– 20

3.601
   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

3.100

0

0

3.100
   

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

0

0

0

0
   

Overig

654

631

– 110

– 20

501
               
 

Bijdragen aan agentschappen

190

641

– 293

500

848
   

Overig

190

641

– 293

500

848
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

700

34

12

0

46
   

Overig

700

34

12

0

46
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

14.379

13.769

– 147

– 15

13.607
   

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.932

13.422

0

155

13.577
   

Overig

447

347

– 147

– 170

30
               

4. Ethiek

17.749

18.820

1.702

– 125

20.397
               
 

Subsidies

16.688

17.700

1.692

– 125

19.267
   

Abortusklinieken

15.523

15.634

1.671

0

17.305
   

Beleid Medische Ethiek

1.165

2.066

21

– 125

1.962
               
 

Opdrachten

332

332

4

0

336
   

Overig

332

332

4

0

336
               
 

Bijdragen aan agentschappen

729

788

6

0

794
   

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

729

788

6

0

794
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
   

ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken

0

0

0

0

0
               

Ontvangsten

7.403

8.403

8.300

1.400

18.103
   

Bestuurlijke boetes

4.252

4.252

0

1.300

5.552
   

Overig

3.151

4.151

8.300

100

12.551

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Gezondheidsbescherming

Opdrachten

Dit budget wordt verlaagd met € 2,8 miljoen. Voor de distributie van de jodiumtabletten en hieraan gerelateerde communicatieactiviteiten is € 2,5 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Verder is geen beroep nodig geweest op het budget crisisbeheer (opvang eerste kosten in geval van crisis). Hierdoor is € 0,2 miljoen vrijgevallen. Aanvullend veroorzaken diverse kleine mutaties veroorzaken per saldo een afname van het budget met € 0,1 miljoen.

2. Ziektepreventie

Subsidies

RIVM: Regeling publieke en seksuele gezondheid

Het budget is met € 2,2 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2017. Voorts is het budget met € 1,3 miljoen verhoogd in verband met de nabetaling aan de Screeningsorganisaties voorvloeiend uit de vaststelling van de subsidies over het jaar 2016.

Opdrachten

(Vaccin)onderzoek

Zoals in de VWS-begroting 2017 is gemeld wordt het vaccinonderzoek (€ 5,8 miljoen), de ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 2,8 miljoen) en het onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen) uitgevoerd door de Stichting Antonie van Leeuwenhoek. Het budget is hiervoor overgeboekt naar artikel 10 apparaatsuitgaven

Bijdragen aan agentschappen

RIVM: Opdrachtverlening Centra

Het budget is met € 2,5 miljoen verhoogd voor de loonbijstelling tranche 2017. Verder vallen de uitgaven in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma € 4 miljoen lager uit dan voorzien door een lager geboortecijfer dan de CBS-prognose en een lagere vaccinatiegraad voor vrijwel alle vaccinaties. Voorts kon door de demissionaire staat van het kabinet geen verder vervolg worden gegeven aan de uitbreiding van de neonatale hielprikscreening (€ 2,2 miljoen). Ook kost de voorbereiding van de invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie meer tijd dan verwacht (€ 1 miljoen). Tot slot valt de loonbijstelling incidenteel vrij doordat voor het RIVM vaste tarieven zijn vastgesteld voor 2017 (€ 2,2 miljoen) en is € 0,2 miljoen overgeheveld naar het onderdeel Gezondheidsbescherming voor de meerkosten van de bestrijding van exotische muggen door de NVWA.

Ontvangsten

Overig

De meerontvangsten van € 8,4 miljoen zijn het gevolg van de vaststelling van de bijdragen over 2016 van het Rijksvaccinatieprogamma (€ 5 miljoen), het Nationaal Programma Griep (€ 1,6 miljoen), de Neonatale Hielprik Screening (€ 0,9 miljoen) en de PSIE (€ 0,9 miljoen).

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

675.197

683.806

2.795.206

– 23.765

3.455.247
               

Uitgaven

3.816.813

3.783.625

– 13.389

– 24.342

3.745.894

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,5%

        
               

1. Kwaliteit en veiligheid

163.134

175.740

– 11.829

– 9.340

154.571
               
 

Subsidies

154.054

157.707

– 10.579

– 6.523

140.605
   

IKNL en NKI

51.730

51.730

0

0

51.730
   

Zwangerschap en geboorte

3.819

6.819

35

– 458

6.396
   

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)

3.647

3.647

0

0

3.647
   

Nictiz

5.412

5.412

– 5.412

0

0
   

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

35.000

35.000

– 12.433

– 168

22.399
   

Orgaandonatie en transplantatie

11.214

10.281

0

0

10.281
   

Onderzoek Onco XL

2.000

2.000

0

– 2.000

0
   

FES/LSH projecten

1.085

1.085

0

0

1.085
   

UMC Groningen: Lifelines project

0

0

0

0

0
   

Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten

21.633

21.633

0

0

21.633
   

Antibioticaresistentie

7.500

7.500

– 1.000

0

6.500
   

Inloophuizen kankerpatiënten

450

450

0

0

450
   

Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz

2.500

2.500

0

0

2.500
   

Prinses Maxima Centrum (PMC)

0

4.000

0

0

4.000
   

Overig

8.064

5.650

8.231

– 3.897

9.984
               
 

Opdrachten

5.631

7.967

– 920

– 1.618

5.429
   

Publiekscampagne orgaandonatie

1.720

1.848

0

– 61

1.787
   

Overig

3.911

6.119

– 920

– 1.557

3.642
               
 

Bijdragen aan agentschappen

3.449

7.966

52

176

8.194
   

CIBG: Donorregister

2.380

3.392

0

0

3.392
   

Overig

1.069

4.574

52

176

4.802
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

1.718

– 1.375

343
   

Overig

0

0

1.718

– 1.375

343
               
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

0

2.100

– 2.100

0

0
   

Beschikbaarheid Medische produkten

0

2.100

– 2.100

0

0
               

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg

3.468.912

3.476.127

– 957

– 11.549

3.463.621
               
 

Subsidies

31.217

34.763

349

– 8.325

26.787
   

Sluitende aanpak verwarde personen

14.000

14.000

211

– 9.600

4.611
   

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden

2.000

2.000

0

0

2.000
   

Anonieme e-mental health

0

0

0

0

0
   

Vertrouwenspersoon in de ggz

6.204

6.204

0

0

6.204
   

Suïcidepreventie

4.062

4.212

0

0

4.212
   

Ondersteuning tolken huisartsen consulten nieuwe statushouders

0

1.247

0

0

1.247
   

Kwaliteitsimpuls apothekers

2.823

236

0

0

236
   

Overig

2.128

6.864

138

1.275

8.277
               
 

Bekostiging

3.424.884

3.429.324

570

0

3.429.894
   

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-

2.490.500

2.490.500

0

0

2.490.500
   

Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ

902.000

902.000

0

0

902.000
   

Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

32.384

36.824

570

0

37.394
               
 

Opdrachten

10.852

6.267

– 1.896

– 676

3.695
   

Uitvoeren visie geneesmiddelen

2.000

2.000

– 622

0

1.378
   

Kwailteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen

1.000

1.000

0

– 643

357
   

Overig

7.852

3.267

– 1.274

– 33

1.960
               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.328

1.640

20

583

2.243
   

CIBG: WPG/GVS/APG

1.328

1.640

20

583

2.243
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

631

4.133

0

– 3.131

1.002
   

ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

631

0

0

0

0
   

Gepast gebruik medische producten

0

3.125

0

– 2.123

1.002
   

Overig

0

1.008

0

– 1.008

0
               

3. Ondersteuning van het stelsel

184.767

131.758

– 603

– 3.453

127.702
               
 

Subsidies

1.362

5.082

125

– 2.836

2.371
   

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen

1.221

1.221

22

0

1.243
   

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

0

2.720

0

– 2.640

80
   

Overig

141

1.141

103

– 196

1.048
               
 

Bekostiging

0

0

0

1.126

1.126
   

Afwikkeling algemene kas ZFW

0

0

0

1.126

1.126
               
 

Inkomensoverdrachten

105.926

104.142

0

0

104.142
   

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

24.836

23.036

0

0

23.036
   

Schadevergoeding Erasmus MC

81.000

81.000

0

0

81.000
   

Overig

90

106

0

0

106
               
 

Opdrachten

4.593

5.261

51

– 782

4.530
   

Risicoverevening

1.906

2.271

21

– 275

2.017
   

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

502

847

6

– 230

623
   

Patiëntenvervoer Waddeneilanden

0

0

0

0

0
   

Overig

2.185

2.143

24

– 277

1.890
               
 

Bijdragen aan agentschappen

15.586

15.576

230

– 275

15.531
   

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

15.586

15.576

230

– 275

15.531
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

53.147

1.634

– 1.073

– 559

2
   

Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers

42.642

1.159

– 600

– 559

0
   

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket

10.355

0

0

0

0
   

Overig

150

475

– 473

0

2
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

4.153

63

64

– 127

0
   

VenJ: Bijdrage C2000

4.153

63

64

– 127

0
               

Ontvangsten

60.955

79.055

– 77.002

1.399

3.452
   

Wanbetalers en onverzekerden

59.902

74.902

– 74.902

0

0
   

IJsselmeerziekenhuizen

0

1.000

0

0

1.000
   

Overig

1.053

3.153

– 2.100

1.399

2.452

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Voor het in 2017 aangaan van de verplichtingen ten behoeve van de rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor de financiering van verzekerden 18- voor 2018, is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 2,6 miljard).

1. Kwaliteit en veiligheid

Subsidies

Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen

Vanwege de vertraging van de voorbereidingen om het ontsluiten van patiëntgegevens door ziekenhuizen en overige instellingen voor medisch-specialistische zorg te stimuleren zijn de uitgaven hiervoor in 2017 lager uitvallen (€ 12,6 miljoen). De regeling is gefaseerd in werking getreden. Het aantal aanvragen is wel al bekend en is conform raming.

Nictiz

De middelen voor Nictiz zijn vanwege een herschikking overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid (€ 5,5 miljoen)

Overig

Hier zijn middelen geraamd voor de loonbijstelling 2017 ten behoeve een aantal gesubsidieerde instellingen (€ 2,3 miljoen) en voor subsidie aan de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizenvoor het project Zorg-cert kwartiermakers. (€ 0,9 miljoen). Daarnaast zijn hier middelen geraamd voor perfusie-initiatieven in academische ziekenhuizen (€ 1,2 miljoen).

2. Toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg

Subsidies

Sluitende aanpak verwarde personen

In 2017 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee financiële belemmeringen om medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerde personen te verlenen, worden weggenomen.

De regeling is ingezet ter ondersteuning van de aanpak van personen met verward gedrag. De regeling is later in werking getreden en ook het aantal aanvragen blijft nog ver achter bij de eerdere ramingen.

Bezien wordt of de regeling op een aantal onderdelen vereenvoudigd kan worden.

3. Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg

In 2017 is zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017–2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De gereserveerde middelen die in 2017 niet nodig zijn, blijven beschikbaar voor uitgaven in 2018 (€ 2,6 miljoen).

Ontvangsten

Als gevolg van de overheveling van de burgerregelingen van het ZiNL naar het CAK zijn de raming van de ontvangen overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg naar artikel 4 (€ 77 miljoen). Dit bedrag bestaat uit € 74,9 miljoen van de post Wanbetalers en onverzekerden en € 2,1 miljoen van de post Overig.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

317.872

299.958

3.580.382

– 17.993

3.862.347
               

Uitgaven

3.768.067

3.800.349

45.582

– 17.993

3.827.938

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

        
               

1. Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

87.815

97.546

805

– 4.338

94.013
               
 

Subsidies

21.435

32.975

– 3.228

– 2.384

27.363
   

Movisie

7.225

7.225

0

0

7.225
   

Volwaardig meedoen

1.700

1.700

0

0

1.700
   

Wmo-werkplaatsen

2.600

2.600

0

0

2.600
   

Systeemverantwoordelijkheid

0

8.146

0

– 1.400

6.746
   

Ondersteuning vrijwilligers

1.000

1.000

0

0

1.000
   

Mezzo

3.160

3.160

0

– 500

2.660
   

Siriz (opvang specifieke groepen)

1.500

1.500

0

0

1.500
   

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

2.000

– 2.000

0

0
   

Werkagenda informele voorzieniing

0

2.770

0

0

2.770
   

VN-voorziening rechten van personen met een handicap

0

1.000

0

0

1.000
   

Overig

2.250

1.874

– 1.228

– 484

162
               
 

Inkomensoverdrachten

0

0

0

0

0
   

INK Mantelzorg ondersteuning

0

0

0

0

0
               
 

Opdrachten

66.380

64.571

4.033

– 1.954

66.650
   

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

60.652

60.652

1.200

0

61.852
   

Evaluatie Wmo 2015

1.680

500

0

0

500
   

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

1.700

1.700

0

0

1.700
   

Aanpal laaggeletterdheid

0

0

2.000

– 1.191

809
   

Overig

2.348

1.719

833

– 763

1.789
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
   

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

0

0

0

0

0
               

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.680.252

3.702.803

44.777

– 13.655

3.733.925
               
 

Subsidies

112.761

115.310

3.756

– 17.514

101.552
   

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

0

13.200

– 4.000

– 6.700

2.500
   

Vilans

4.689

4.754

0

78

4.832
   

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.158

11.401

– 133

182

11.450
   

InVoorZorg! (IVZ)

6.933

4.782

– 1.161

0

3.621
   

Joodse en Indische instellingen

2.415

2.415

– 1

0

2.414
   

Palliatieve zorg

23.610

24.151

27

85

24.263
   

Dementie

3.200

3.406

0

0

3.406
   

Waardigheid en trots

25.000

25.000

6.823

– 3.846

27.977
   

Anitibioticaresistentie

2.000

3.400

0

– 881

2.519
   

Kwaliteit gehandicaptenzorg

5.800

2.300

0

365

2.665
   

Kennisinfrastructuur

0

0

3.394

– 541

2.853
   

Overig

27.956

20.501

– 1.193

– 6.256

13.052
               
 

Bekostiging

3.463.300

3.483.600

33.100

0

3.516.700
   

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.463.300

3.483.600

33.100

0

3.516.700
               
 

Opdrachten

3.407

2.569

37

418

3.024
   

Overig

3.407

2.569

37

418

3.024
               
 

Bijdragen aan agentschappen

55

0

0

0

0
   

CIBG: Opdrachtgeverschap

0

0

0

0

0
   

Overig

55

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

100.729

101.324

7.884

3.441

112.649
   

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

35.100

40.600

7.018

3.041

50.659
   

Centrum Indicatiestelling Zorg

63.073

60.724

866

400

61.990
   

ZiNL: iWlz

2.000

0

0

0

0
   

Overig

556

0

0

0

0
               

Ontvangsten

3.441

10.191

0

4.400

14.591
   

Overig

3.441

10.191

0

4.400

14.591

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

Voor het aangaan in 2017 van de verplichtingen van de bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) voor 2018 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 3,5 miljard).

2. Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

De uitgaven op deze post zijn lager uitgevallen dan voorzien (€ 10,7 miljoen) doordat er minder aanvragen en lagere schadebedragen zijn ingediend dan vooraf was begroot op basis van potentiële omvang van de doelgroep en een onderzoek naar de aard en omvang van de financiële schade als gevolg van de problemen in de introductie van het trekkingsrecht pgb.

Waardigheid en trots

De uitgaven in het kader van het programma Waardigheid & Trots zijn € 3 miljoen lager uitgevallen dan geraamd, door onder andere een ander dan voorzien tempo ten aanzien van de regionale samenwerking.

Kennisinfrastructuur

Deze middelen (€ 2,9 miljoen) worden ingezet ten behoeve van de versterking van de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg. Het gaat om het kunnen doen van onderzoek, onder andere door de academische werkplaatsen, een onderzoeksprogramma en het oprichten van een kwaliteitskoepel door beroepsgroepen gericht op het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen ter versterking van het professioneel handelen (zie VWS ontwerpbegroting 2018 TK 34755 XVI).

Overig

Op het instrument subsidies zijn de uitgaven lager dan geraamd. Dit komt onder andere doordat een aantal voorgenomen subsidies niet of in mindere mate zijn doorgegaan.

Bekostiging

Bijdrage in kosten van kortingen (BIKK)

De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van de Macro Economische Verkenning (MEV) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 33,1 miljoen).

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

Dit betreft een overheveling van middelen (€ 6,4 miljoen) uit het gemeentefonds in verband met de kosten die de SVB maakt voor de uitvoering van het pgb-trekkingsrecht voor de Wmo 2015 en de Jeugdwet tezamen. Daarnaast is € 2,5 miljoen overgeboekt vanuit de beschikbare middelen op het BKZ behoeve van ICT-kosten. Tot slot is het budget verhoogd met € 0,6 miljoen door de loonbijstelling.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt met € 4,4 miljoen bijgesteld. Dit houdt voornamelijk verband met de terugontvangsten van het CIZ. Voornaamste oorzaak zijn de lagere gerealiseerde operationele kosten 2016.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

811.100

729.007

159.340

163.719

1.052.066
               

Uitgaven

915.450

981.702

25.735

– 14.530

992.907

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,0%

        
               

1. Positie cliënt

24.796

26.924

3.861

– 640

30.145
               
 

Subsidies

20.615

20.615

315

– 660

20.270
   

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

20.337

20.337

0

– 355

19.982
   

Overig

278

278

315

– 305

288
               
 

Opdrachten

4.181

6.309

3.546

20

9.875
   

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.798

3.798

– 238

0

3.560
   

Campagnebudget Communicatie

0

0

3500

20

3.520
   

Overig

383

2.511

284

0

2.795
               

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

439.622

451.405

343

– 7.345

444.403
               
 

Subsidies

424.856

429.786

156

– 7.850

422.092
   

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

200.000

0

0

200.000
   

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.020

112.020

0

0

112.020
   

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

21.000

0

– 1.000

20.000
   

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.800

4.800

0

– 700

4.100
   

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

38.800

26.800

0

– 1.800

25.000
   

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.550

1.550

0

– 1.000

550
   

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

36.500

0

0

36.500
   

Innovatie, beroepen en opleidingen

12.000

12.000

0

0

12.000
   

Vernieuwing arbeidsmarkt sociaal domein

2.000

2.000

0

0

2.000
   

Veilige gegevensuitwisseling en authenticatie in de zorg

5.122

5.122

0

0

5.122
   

Pilots Opleiding tot ziekenhuisarts

4.500

4.500

0

0

4.500
   

Overig

11.564

3.494

156

– 3.350

300
               
 

Opdrachten

8.293

7.450

91

– 195

7.346
   

Arbeidsmarktonderzoek

2.000

2.000

0

0

2.000
   

Celsus

800

800

0

0

800
   

Overig

5.493

4.650

91

– 195

4.546
               
 

Bijdragen aan agentschappen

6.473

14.169

96

700

14.965
   

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

6.073

13.769

96

700

14.565
   

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

400

400

0

0

400
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
   

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

0

0

0

0

0
               

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

147.789

158.982

13.999

– 6.704

166.277
               
 

Subsidies

13.524

14.328

8.869

– 426

22.771
   

Nivel

5.682

5.682

89

0

5.771
   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

7.842

3.646

138

72

3.856
   

Zorginformatie

0

0

8.731

– 498

8.233
   

Jaar van de transparantie

0

5.000

0

– 1.000

4.000
   

Overig

0

0

– 89

1.000

911
               
 

Opdrachten

1.797

1.797

2.480

– 1.151

3.126
   

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.300

1.300

14

42

1.356
   

Overig

497

497

2.466

– 1.193

1.770
               
 

Bijdragen aan agentschappen

4.550

4.050

917

– 811

4.156
   

CIBG: WTZi en JMV

4.000

3.820

0

0

3.820
   

Overig

550

230

917

– 811

336
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

127.918

138.807

1.733

– 4.316

136.224
   

ZonMw: programmering

127.768

138.337

1.731

– 3.844

136.224
   

Overig

150

470

2

– 472

0
               

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

187.343

224.696

5.940

– 4.241

226.395
               
 

Subsidies

0

0

0

0

0
   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0
               
 

Opdrachten

401

401

4

0

405
   

Uitvoering Wtcg

0

0

0

0

0
   

Overig

401

401

4

0

405
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

186.912

224.265

5.936

– 4.241

225.960
   

CAK

76.353

116.437

2.898

1.200

120.535
   

NZa

55.794

55.794

2.072

– 2.281

55.585
   

Zorginstituut Nederland

52.207

49.476

920

– 3.083

47.313
   

CSZ

2.558

2.558

46

– 104

2.500
   

CBZ

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

27

27
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

30

30

0

0

30
   

EZ: ACM

0

0

0

0

0
   

Overig

30

30

0

0

30
               

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

113.945

117.360

1.592

5.000

123.952
               
 

Subsidies

0

0

0

0

0
               
 

Bekostiging

113.945

117.360

1.592

5.000

123.952
   

Zorg en welzijn

111.607

114.630

1.592

5.000

121.222
   

Overig

2.338

2.730

0

0

2.730
               

6. Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

1.955

2.335

0

– 600

1.735
               
 

Subsidies

1.500

1.500

0

0

1.500
   

Overig

1.500

1.500

0

0

1.500
               
 

Opdrachten

455

835

0

– 600

235
   

Overig

455

835

0

– 600

235
               

Ontvangsten

4.858

4.858

82.002

– 2.000

84.860
   

Overig

4.858

4.858

82.002

– 2.000

84.860

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

1. Positie Cliënt

Opdrachten

Campagnebudget communicatie

Voor de distributie van de jodiumtabletten en hieraan gerelateerde communicatieactiviteitein is € 2,5 miljoen overgeheveld vanuit artikel 1 Volksgezondheid. Daarnaast is voor 2018 € 1 miljoen aan het programmabudget toegevoegd om aan communicatieverzoeken binnen het ministerie te kunnen voldoen.

2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Subsidies

Overig

VWS is in overleg met de sector hoe het opleiden van onder andere (gespecialiseerd) verpleegkundigen die buiten het ziekenhuis zorg verlenen een impuls gegeven kan worden. De voorstellen zijn nog niet voldoende uitgewerkt waardoor de middelen dit jaar niet tot besteding zullen komen.

3. Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies

Zorginformatie

De middelen voor NICTIZ zijn vanwege een herschikking van activiteiten overgeheveld vanuit artikel 2 Curatieve zorg (€ 5,5 miljoen). In het voorjaar zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van informatiebeleid in de zorg. Deze middelen zijn bij eerste suppletoire begroting op artikel 10 apparaatsuitgaven geplaatst, maar worden nu naar de juiste beleidsartikelen overgeheveld. Hiervoor wordt er € 3,1 miljoen overgeheveld. Daarnaast zijn er diverse kleine mutaties (€ – 0,4 miljoen) verwerkt.

4. Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

CAK

Bij de overheveling van de burgerregelingen naar het CAK en het scheiden van de verantwoordingsstukken van het CAK is gebleken dat een correctie nodig is op de in het verleden verstrekte vergoeding voor beheerskosten van het CAK van € 1,2 miljoen. Daarnaast is het budget met € 2,3 miljoen verhoogd als gevolg van de loonbijstellingen. Tot slot is voor het herstel- en verbeterplan burgerregelingen € 0,6 miljoen overgeheveld vanuit artikel 2 Curatieve zorg.

5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Zorg en Welzijn

Tijdens de afronding van de onderhandelingen tussen het ziekenhuis op Bonaire en het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland over het zorgcontract voor de jaren 2017 en 2018 en het afrekenen over de jaren daarvoor, is toegezegd dat zou worden bezien of een compensatie voor te lage bevoorschotting in 2016 op zijn plaats is. Uit het in september 2017 ontvangen jaarverslag over 2016 van het ziekenhuis is nu gebleken dat het ziekenhuis inderdaad € 5 miljoen te weinig heeft ontvangen over 2016. Middels deze toevoeging aan het budget voor de zorg op Caribisch Nederland wordt het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland in staat gesteld het ziekenhuis in 2017 hiervoor te compenseren. Daarnaast is het budget met € 1,6 miljoen verhoogd als gevolg van de loonbijstellingen.

Ontvangsten

Als gevolg van de overheveling van de uitvoering van de burgerregelingen van het ZiNL naar het CAK zijn de ramingen van de ontvangsten wanbetalers en onverzekerden overgeheveld van artikel 2 Curatieve zorg (€ 77 miljoen).

De ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers waren in het voorjaar te hoog geraamd, dit wordt nu gecorrigeerd (– € 5,4 miljoen).

Ook is € 5 miljoen ontvangen als gevolg van de vaststelling van de bijdrage van ZonMw over 2016 op basis van de ingediende verantwoording.

Tot slot is bij de eerste suppletoire wet een boeking in verband met het positieve resultaat van de NZa abusievelijk op artikel 9 geboekt. Dit wordt nu hersteld met een overheveling van € 3,4 miljoen naar artikel 4.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

82.531

95.216

1.559

16.307

113.082
               

Uitgaven

82.531

107.716

1.559

16.307

125.582

Waarvan juridisch verplicht (%)

44,5%

        
               

1. Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

0

0

0

0

0
               

2. Noodzakelijke en passende zorg

0

0

0

0

0
               

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

82.531

107.716

1.559

16.307

125.582
               
 

Subsidies

71.971

97.673

1.448

18.842

117.963
   

Schippersinternaten

18.577

18.577

327

0

18.904
   

Participatie

2.050

3.030

– 364

– 22

2.644
   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

8.879

7.696

156

– 245

7.607
   

Jeugdhulp

20.791

27.696

366

0

28.062
   

Transitie jeugd

21.674

40.674

963

19.109

60.746
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Opdrachten

9.280

8.763

92

– 2.535

6.320
   

Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling

3.434

3.592

38

– 1.745

1.885
   

Jeugdhulp

2.631

2.631

19

– 1.103

1.547
   

Transitie jeugd

2.465

1.790

27

328

2.145
   

Overig

750

750

8

– 15

743
               
 

Bijdragen aan agentschappen

1.258

1.258

19

0

1.277
   

Overig

1.258

1.258

19

0

1.277
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

22

22

0

0

22
   

OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer

22

22

0

0

22
   

Overig

0

0

0

0

0
               

Ontvangsten

4.508

4.508

0

5.065

9.573
   

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

4.423

4.423

0

– 4.000

423
   

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

0

0

0

8.500

8.500
   

Noodzakelijke en passende zorg

85

85

0

565

650

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

Subsidies

Transitie jeugd

Instellingen die jeugdzorg verlenen en die vanwege de transitie jeugdzorg in de financiële problemen zijn gekomen, kunnen een beroep doen op de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet. Het aantal aanvragen voor deze regeling is in 2017 toegenomen. Het voor 2017 beschikbare budget bleek hierdoor niet toereikend en is daarom verhoogd (€ 20,1 miljoen).

Ontvangsten

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

De ontvangsten zijn lager omdat minder subsidiebedragen zijn teruggevorderd dan geraamd (€ 4 miljoen).

Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel

De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door een eenmalige ontvangst van de provincie Zuid-Holland. Deze ontvangst was verwacht in 2016 maar is uiteindelijk in 2017 gerealiseerd. Het betreft hier provinciale reserves die bedoeld zijn voor dekking van de kosten van de subsidieregeling Bijzondere transitiekosten Jeugdwet(€ 8,5 miljoen).

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

112.747

56.273

13.579

10.901

80.753
               

Uitgaven

126.704

68.765

13.579

– 1.429

80.915

Waarvan juridisch verplicht (%)

97,7%

        
               

1. Passend sport- en beweegaanbod

79.589

18.920

1.414

– 1.129

19.205
               
 

Subsidies

22.347

14.816

1.078

– 750

15.144
   

Gehandicaptensport

1.664

1.564

33

0

1.597
   

Verantwoord sporten en bewegen

277

2

5

0

7
   

Sport en bewegen in de buurt

13.155

5.529

912

– 805

5.636
   

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.251

7.721

128

55

7.904
               
 

Bekostiging

3.000

3.000

0

0

3.000
   

Compensatie van betaalde energiebelasting

0

0

0

0

0
   

Energiebesparing en duurzame energie

3.000

3.000

0

0

3.000
               
 

Opdrachten

0

940

0

50

990
   

Sport en bewegen in de buurt

0

940

0

50

990
               
 

Bijdragen aan medeoverheden

47.755

76

323

– 329

70
   

Sport en bewegen in de buurt

47.755

76

323

– 329

70
   

Energiebesparing en duurzame energie

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

6.487

88

13

– 100

1
   

Energiebesparing en verduurzaming

6.487

88

13

– 100

1
               

2. Uitblinken in sport

38.343

41.743

12.917

– 200

54.460
               
 

Subsidies

27.748

31.098

10.288

500

41.886
   

Topsportevenementen

7.231

9.431

127

260

9.818
   

Topsportprogramma's

19.016

20.166

10.135

240

30.541
   

Dopingbestrijding

1.501

1.501

26

0

1.527
               
 

Inkomensoverdrachten

10.415

10.415

2.629

– 700

12.344
   

Stipendiumregeling

10.415

10.415

2.629

– 700

12.344
               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

180

230

0

0

230
   

Dopingbestrijding

180

230

0

0

230
               

3. Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.772

8.102

– 752

– 100

7.250
               
 

Subsidies

8.479

7.809

– 755

– 100

6.954
   

Kennis als fundament

8.479

7.809

– 755

– 100

6.954
               
 

Opdrachten

231

231

3

0

234
   

Kennis als fundament

231

231

3

0

234
               
 

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

62

62

0

0

62
   

Overig

62

62

0

0

62
               

Ontvangsten

740

740

0

0

740
   

Overig

740

740

0

0

740

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Voor het aangaan in 2017 van subsidieverplichtingen op de onderdelen Evenementen en Topsport voor 2018 is verplichtingenbudget overgeheveld van 2018 naar 2017 (circa € 12,3 miljoen).

2. Uitblinken in sport

Subsidies

Topsportprogramma’s

Bij de augustusbesluitvorming in 2016 zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld voor de Nederlandse topsport. In afwachting van een goed plan voor de inzet van deze middelen zijn die in eerste instantie op de aanvullende post bij Financiën geplaatst. Het afgelopen jaar is gewerkt aan dit plan en er is besloten om deze middelen onder andere in te zetten voor:

  • • het investeren in talentvolle en kansrijke sportprogramma’s,

  • • het doorontwikkelen van de paralympische sport

  • • overig flankerend beleid.

Bij de augustusbesluitvorming in 2017 zijn deze middelen naar de VWS begroting overgeheveld (€ 10,3 miljoen).

Er is € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld aan de Deense organisatie (Idraettens Analyseinstitut) voor de organisatie van de tweejaarlijkse conferentie «Play the Game». Deze conferentie heeft dit jaar plaatsgevonden van 26-30 november in Eindhoven.

Artikel 7 Oorlogsgetroffen en herinnering Tweede Wereldoorlog

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

273.515

283.450

2.865

– 5.300

281.015
               

Uitgaven

273.515

283.650

2.865

– 5.300

281.215

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,2%

        
               

1. De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II

21.127

23.481

– 2.638

– 300

20.543
               
 

Subsidies

20.300

22.654

– 2.642

– 300

19.712
   

Nationaal Comité 4 en 5 mei

4.837

4.837

0

0

4.837
   

Nationale herinneringscentra

1.791

1.791

0

0

1.791
   

Zorg- en dienstverlening

7.745

7.745

– 1.500

0

6.245
   

Collectieve erkenning Indisch Nederland

0

500

0

0

500
   

Verhuizing uitbreiding Indisch Herinneringscentrum

0

500

0

0

500
   

Namenmonument

0

1.500

0

0

1.500
   

Overig

5.927

5.781

– 1.142

– 300

4.339
               
 

Bekostiging

400

400

0

0

400
   

Overig

400

400

0

0

400
               
 

Opdrachten

403

403

4

0

407
   

Overig

403

403

4

0

407
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

24

24

0

0

24
   

Overig

24

24

0

0

24
               

2. Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II

252.388

260.169

5.503

– 5.000

260.672
               
 

Inkomensoverdrachten

239.213

246.994

5.271

– 3.500

248.765
   

Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen

239.213

246.994

5.271

– 3.500

248.765
   

Backpay

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

13.175

13.175

232

– 1.500

11.907
   

SVB

10.292

10.292

232

– 1.500

9.024
   

PUR

2.299

2.299

0

0

2.299
   

Stichting Administratie Indonesische Pensioenen

0

0

0

0

0
   

Overig

584

584

0

0

584
               

Ontvangsten

901

901

0

0

901
   

Overig

901

901

0

0

901

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

4.448.121

4.682.592

– 16.735

– 1.401

4.664.456
               

Uitgaven

4.448.121

4.682.592

– 18.677

– 1.401

4.662.514

Waarvan juridisch verplicht

100%

        
               
 

Inkomensoverdrachten

4.448.121

4.682.592

– 18.677

– 1.401

4.662.514
   

1. Zorgtoeslag

4.405.980

4.643.293

– 17.827

– 466

4.625.000
   

2. Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

3.842

1.000

0

– 935

65
   

3. Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

38.299

38.299

– 850

0

37.449
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten

Zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van de actuele raming van het Centraal Planbureau naar beneden bijgesteld (circa € 18,3 miljoen).

4. Niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

28.185

30.060

– 9.575

8.023

28.508
               

Uitgaven

28.185

30.060

– 9.575

8.023

28.508
               

1. Internationale samenwerking

5.127

4.912

44

2.036

6.992
               
 

Opdrachten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0
               
 

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

5.127

4.333

44

2.036

6.413
   

World Health Organization

3.868

3.289

0

0

3.289
   

Overig

1.259

1.044

44

2.036

3.124
               
 

Bijdrage aan agentschappen

0

579

0

0

579
   

Overig

0

579

0

0

579
               

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

18.058

20.148

– 9.619

5.987

16.516
               
 

Bekostiging

18.058

20.148

– 20.148

0

0
   

Eigenaarsbijdrage RIVM

18.058

20.148

– 20.148

0

0
               
 

Bijdragen aan agentschappen

0

0

10.529

5.987

16.516
   

Eigenaarsbijdrage RIVM

0

0

10.529

4.175

14.704
   

Bijdrage aCBG

0

0

0

1.812

1.812
               

4. Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties

5.000

5.000

0

0

5.000
               
 

Garanties

5.000

5.000

0

0

5.000
   

Overig

5.000

5.000

0

0

5.000
               

Ontvangsten

0

3.400

0

– 3.400

0
   

Overig

0

3.400

0

– 3.400

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

3. Eigenaarsbijdrage RIVM

Bekostiging

Eigenaarsbijdrage RIVM

De verhuizing van RIVM naar de nieuwbouwlocatie op de Uithof (in Utrecht) staat gepland voor begin 2021. In verband hiermee wordt € 5,2 miljoen verschoven van 2017 naar 2021. Daarnaast worden de budgetten voor Pd ALt overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven (€ 3,5 miljoen) en vindt binnen het artikel een verschuiving van middelen plaats van het instrument bekostiging naar het instrument bijdragen aan agentschappen (€ 10,2 miljoen).

Bijdragen aan agentschappen

Eigenaarsbijdrage RIVM

De mutatie betreft een overheveling binnen het artikel van het instrument bekostiging naar het instrument bijdrage aan agentschappen. Er worden aanvullend onder andere eenmalig extra middelen toegekend aan het RIVM voor informatiebeveiliging, hogere huisvestinglasten en digitalisering.

Ontvangsten

Bij de eerste suppletoire wet is een boeking in verband met het positieve resultaat van de NZa abusievelijk op artikel 9 geboekt. Dit wordt nu hersteld met een overheveling van € 3,4 miljoen naar artikel 4.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10.

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

259.117

304.406

18.788

13.490

336.684
               

Uitgaven

259.159

304.448

18.031

13.290

335.769
 

– Personele uitgaven

201.812

217.540

12.425

1.273

231.238
   

waarvan eigen personeel

193.590

196.945

13.202

– 889

209.258
   

waarvan externe inhuur

5.813

17.217

– 827

1.263

17.653
   

waarvan overige personele uitgaven

2.409

3.378

50

899

4.327
 

– Materiële uitgaven

57.347

86.908

5.606

12.017

104.531
   

waarvan ICT

5.712

7.958

988

3.631

12.577
   

waarvan bijdrage SSO's

27.769

30.401

9.095

1.027

40.523
   

waarvan overige materiële uitgaven

23.866

48.549

– 4.477

7.359

51.431
               

Ontvangsten

Ontvangsten

6.731

25.337

8.406

1.458

35.201
   

Overig

6.731

25.337

8.406

1.458

35.201
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

259.159

304.448

18.031

13.290

335.769
               

Personele uitgaven kerndepartement

123.458

136.472

11.298

2.090

149.860
   

waarvan eigen personeel

116.674

122.132

11.605

– 272

133.465
   

waarvan externe inhuur

5.104

11.521

– 342

1.463

12.642
   

waarvan overige personele uitgaven

1.680

2.819

35

899

3.753
               

Materiële uitgaven kerndepartement

38.188

58.554

9.134

7.889

75.577
   

waarvan ICT

2.348

4.114

988

– 886

4.216
   

waarvan bijdrage SSO's

23.298

25.272

13.265

1.395

39.932
   

waarvan overige materiële uitgaven

12.542

29.168

– 5.119

7.380

31.429
               

Personele uitgaven inspecties

64.639

64.293

1.335

35

65.663
   

waarvan eigen personeel

63.397

59.134

1.309

35

60.478
   

waarvan externe inhuur

513

4.600

11

0

4.611
   

waarvan overige personele uitgaven

729

559

15

0

574
               

Materiële uitgaven inspecties

15.516

17.522

– 4.059

4.033

17.496
   

waarvan ICT

2.961

3.350

0

4.381

7.731
   

waarvan bijdrage SSO's

4.260

4.700

– 4.001

– 363

336
   

waarvan overige materiële uitgaven

8.295

9.472

– 58

15

9.429
               

Personele uitgaven SCP en raden

13.715

16.775

– 208

– 852

15.715
   

waarvan eigen personeel

13.519

15.679

288

– 652

15.315
   

waarvan externe inhuur

196

1.096

– 496

– 200

400
   

waarvan overige personele uitgaven

0

0

0

0

0
               

Materiële uitgaven SCP en raden

3.643

10.832

531

95

11.458
   

waarvan ICT

403

494

0

136

630
   

waarvan bijdrage SSO's

211

429

– 169

– 5

255
   

waarvan overige materiële uitgaven

3.029

9.909

700

– 36

10.573

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Personele uitgaven kerndepartement

De geraamde personele uitgaven van het kerndepartement zijn sinds eerste suppletoire begroting met € 13,4 miljoen naar boven bijgesteld. Dit is de optelling van een toename van de geraamde uitgaven ten behoeve van eigen personeel (€ 11,4 miljoen), externe inhuur (€ 1,1 miljoen) en voor overige personele uitgaven (€ 0,9 miljoen). Dit komt door diverse personele mutaties waaronder de jaarlijkse loonbijstelling (€ 2,6 miljoen), extra uitgaven voor inbesteding van ICTU (€ 1,1 miljoen), extra ontvangen bedragen van het Ministerie van OCW en SZW voor de uitvoering van subsidies door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 3,5 miljoen) en een technische mutatie van € 9,0 miljoen ten behoeve van de middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel.

Materiële uitgaven kerndepartement

De materiële uitgaven van het kerndepartement laten vanaf de eerste suppletoire begroting een toename zien van circa € 17,0 miljoen. Hier liggen enkele grote technische mutaties aan ten grondslag. Hiervan heeft € 13,4 miljoen betrekking op middelen voor de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek Terrein (Pd-ALt) welke worden verantwoord op het apparaatsartikel. Andere grote mutaties zijn desalderingen van ontvangsten van concernorganisaties en agentschappen voor de bijdragen aan de Shared Service Organisaties (SSO’s) (€ 11,7 miljoen).

Daarnaast heeft € – 7,3 miljoen een technische oorzaak. In het voorjaar zijn extra middelen beschikbaar gekomen voor uitvoering van verder informatiebeleid in de zorg. Deze middelen zijn bij eerste suppletoire begroting op artikel 10 geplaatst, maar worden nu naar de juiste beleidsartikelen overgeheveld.

Verder zijn er meerdere kleinere mutaties binnen de materiële budgetten en tussen de personele en materiële uitgaven (€ – 0,6 miljoen).

Personele en materiële uitgaven inspecties

De personele uitgaven van de inspecties worden voor circa € 1,4 miljoen bijgesteld. Dit betreft een structurele toekenning van de loonbijstelling 2017. De materiële uitgaven worden verlaagd door een technische mutatie van de IGZ aan het kerndepartement ten behoeve van de bijdrage aan de SSO’s (€ – 4,4 miljoen). Daarnaast wordt de materiële uitgaven ook bijgesteld door diverse mutaties (€ 4,4 miljoen) waaronder voor het ICT project IV van Morgen.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt ten opzichte van de eerste suppletoire begroting verhoogd met € 9,8 miljoen. Dit betreffen ontvangsten van agentschappen en raden voor betalingen aan SSO’s (€ 9,4 miljoen) en het kernministerie (€ 0,5 miljoen).

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11.

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
     

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting
         

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties

  

Verplichtingen

– 33.462

26.284

– 52.889

28.825

2.220
               

Uitgaven

– 33.446

26.300

– 52.889

28.809

2.220
               
   

1. Loonbijstelling

0

49.739

– 49.739

2.220

2.220
   

2. Prijsbijstelling

1.629

10.186

0

– 10.186

0
   

3. Onvoorzien

0

0

0

0

0
   

4. Taakstelling

– 35.075

– 33.625

– 3.150

36.775

0
               

Ontvangsten

0

0

0

0

0
   

Overig

0

0

0

0

0

Toelichting mutaties 2e suppletoire begroting

Loonbijstelling

De loonbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 49,7 miljoen). Daarnaast is voortvloeiend uit de nieuwe CAO voor het Rijk € 2,2 miljoen aan het budget toegevoegd.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling is toebedeeld aan de diverse instrumenten in de begroting (€ 10,2 miljoen).

Taakstelling

De taakstellende onderuitputting is gerealiseerd (€ 36,8 miljoen) door meevallers die zich gedurende het lopende begrotingsjaar voordeden, hiervoor in te zetten.

5. Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) in het lopende jaar. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Najaarsnota 2017, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

In deze paragraaf worden alleen de nieuwe mutaties toegelicht. Deze nieuwe mutaties betreffen de bijstellingen ten opzichte van de standen die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2018.

Dit deel van de 2e suppletoire begroting 2017 bestaat uit de volgende paragrafen:

  • 1. Inleiding

  • 2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2017

  • 3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg (BKZ) 2017

Tabel 1 laat de ontwikkeling van het BKZ en de netto BKZ-uitgaven zien vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18).

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto BKZ-uitgaven 2017 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2017

BKZ stand ontwerpbegroting 2018

70.552

IJklijnmutaties (overboekingen)

– 3

BKZ stand 2e suppletoire begroting 2017

70.550

Netto-BKZ-uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2017

68.111

Onderschrijding BKZ

– 2.439

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2018 afgenomen met € 3 miljoen als gevolg van overboekingen. De verwachte onderschrijding van het BKZ is nu € 2,4 miljard.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2017 vanaf de stand ontwerpbegroting 2018. Sinds de ontwerpbegroting 2018 is de kaderonderschrijding met € 0,7 miljard toegenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor betreft de neerwaartse bijstelling van de netto BKZ-uitgaven met circa € 717 miljoen. Daarnaast is het BKZ zelf neerwaarts bijgesteld met € 2,5 miljoen als gevolg van een overboeking van ICT-middelen van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting (behorend tot het kader R).

In tabel 3 wordt de bijstelling van de netto BKZ-uitgaven nader toegelicht.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2017 (bedragen x € 1 miljoen)1
 

2017

Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2017

– 798

Mutatie 1e suppletoire begroting 2017

– 913

Kadertoets BKZ 1e suppletoire begroting 2017

– 1.711

Mutatie ontwerpbegroting 2018

– 14

Kadertoets BKZ ontwerpbegroting 2018

– 1.725

Mutatie 2e suppletoire begroting 2017

– 714

Kadertoets BKZ 2e suppletoire begroting 2017

– 2.439

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

X Noot
1

Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.

Het bedrag van € 2,4 miljard kan nog wijzigen op grond van nieuwe cijfers over 2017 van het Zorginstituut en de NZa over de zorguitgaven. Hierover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.

3. Verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien. Omdat een groot deel van de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2017 al in de 1e suppletoire begroting 2017 en in de ontwerpbegroting 2018 is toegelicht, worden hier slechts de mutaties ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 weergegeven.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2017 (bedragen x € 1 miljoen)
 

2017

Bruto BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2018

73.872,6

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

  

Actualisering zorguitgaven

– 700,0

Overige

– 16,6
   

Totaal mutaties

– 716,6
   

Bruto BKZ-uitgaven 2e suppletoire begroting 2017

73.156,0

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2018

5.045,1

Mutaties 2e suppletoire begroting 2017

0,0

BKZ-ontvangsten 2e suppletoire begroting 2017

5.045,1

Netto BKZ-uitgaven 2e suppletoire begroting 2017

68.110,9

Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.

Toelichting nieuwe mutaties

Uitgaven

Actualisering zorguitgaven

Op basis van voorlopige gegevens over het eerste half jaar van 2017 van het Zorginstituut zijn de ramingen van de zorguitgaven 2017 geactualiseerd. Binnen de Zvw tekent zich een onderschrijding af van circa € 700 miljoen. De belangrijkste sectoren daarbinnen betreffen de ggz en genees- en hulpmiddelen. Deze geraamde onderschrijding kan nog wijzigen op grond van de realisatiecijfers over geheel 2017. Daarover wordt in het jaarverslag 2017 nader gerapporteerd.

Naar boven