34 845 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

  • a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

  • b. de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, W. Koolmees

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2018 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2017 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2018. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.

2. Het beeld

De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Uitgaven

2017

Artikelnr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

33.601.940

alle

1e suppletoire begroting

– 1.541.275

Div

Vastgestelde begroting

32.060.665

  
     

Vermoedelijke uitkomsten 2017

175.510

Div
     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

    
     

Uitvoeringsmutaties TW

– 14.802

2

Uitvoeringsmutaties AIO

14.109

2

Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede

– 49.000

2

Uitvoeringsmutaties Wajong

– 27.111

4

Uitvoeringsmutaties re-integratie Wajong

– 4.000

4

Herschikking met premieartikel 4

– 5.853

4

Uitvoeringsmutatie dagloonbesluit

– 2.100

5

Uitvoeringsmutaties WKB

– 119.446

10

Uitvoeringsmutaties AKW

– 10.535

10

Herschikking met premieartikel 11

3.102

11

Geen aanspraak op restant onvoorzien

– 3.200

99

Overboekingen naar andere ministeries

– 3.126

Div

Onderuitputting op diverse artikelen

– 3.499

Div

Overige mutaties

212

Div
     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 225.249

  
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2017

32.010.926

  
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
 

Ontvangsten

2017

Artikelnr.

2017

Stand ontwerpbegroting 2017

1.768.281

Alle

1e suppletoire begroting

14.416

Div

Vastgestelde begroting

1.753.865

  
     

Vermoedelijke uitkomsten 2017

149.547

Div
     

Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:

    
     

Restituties art. 2

2.347

2

Lagere ontvangsten WKB

– 27.579

10

Terugbetalingen te hoge voorschotten COA

5.462

13

Hogere ontvangsten leningen

1.542

13

Hogere afrekening subsidies/opdrachten

1.002

98

Diversen

– 271

Div
     

Subtotaal Najaarsnotamutaties

– 17.497

  
     

Stand na 2e suppletoire begroting 2017

1.885.915

  
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2017

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

16.292

16.707

85

485

17.277

Uitgaven:

16.092

16.507

85

485

17.077
           

Inkomensoverdrachten

320

2.078

0

0

2.078
           

Subsidies

3.009

3.009

0

– 57

2.952
           

Opdrachten

7.943

7.392

157

423

7.972
           

Bekostiging

203

203

– 78

0

125
           

Bijdrage aan andere begrotingen

842

50

– 50

0

0
           

Bijdrage agentschappen

3.775

3.775

56

119

3.950
           

Ontvangsten

24.000

24.000

3.000

0

27.000

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,570 miljoen. Hiervan is € 0,085 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,485 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies –/– € 0,057 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (–/– € 0,082 miljoen).

  • 2. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de subsidie aan Stichting Centrum Werk Gezondheid (€ 0,025 miljoen).

Opdrachten € 0,423 miljoen

  • 1. Er zijn in totaal 8 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is een bijdrage ontvangen voor de voor de stapelingsmonitor CBS (€ 0,011 miljoen). Met I&M zijn twee overboekingen verwerkt: er is een bijdrage overgeboekt voor de sanering van asbestdaken (–/– € 0,020 miljoen) en er is een bijdrage ontvangen voor het onderzoek Roadmap deel twee dat door het RIVM wordt uitgevoerd (€ 0,025 miljoen).

    Naar EZ is een bijdrage geboekt voor de landelijke dag behavioural insights netwerk Nederland.

    (–/– € 0,007 miljoen). Naar V&J is een bijdrage overgeboekt voor het programma arbeidsuitbuiting CoMensha 2017 (–/– € 0,079 miljoen). Met OCW zijn twee overboekingen verwerkt: voor de medefinanciering aan de projecten onderwijs arbeidsmarkt en schoolverlatersinformatie systeem is er –/– € 0,115 miljoen overgeboekt en voor de campagne zwangerschapsdiscriminatie is er € 0,100 miljoen ontvangen. Van VWS is een bijdrage ontvangen voor de campagne Hoe werkt Nederland, voor de deelcampagne arbeid en zorg (€ 0,080 miljoen) (–/– € 0,005 miljoen).

  • 2. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor opdrachten een overschot verwacht (–/– € 0,033 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 1 (€ 0,082 miljoen).

  • 4. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,379 miljoen).

Bijdrage agentschappen € 0,119 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,119 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

6.697.493

6.795.924

94.558

– 26.902

6.863.580

Uitgaven:

6.796.544

6.863.850

87.663

– 52.668

6.898.845
           

Inkomensoverdrachten

6.642.731

6.685.247

66.777

1.369

6.753.393

Macrobudget Participatiewetuitkeringen

5.897.767

5.923.923

55.687

0

5.979.610

en intertemporele tegemoetkoming

          

Toeslagenwet

470.329

464.805

5.984

– 14.802

455.987

AIO

232.254

251.757

2.268

14.109

268.134

Participatie

0

0

0

1.800

1.800

Bijstand zelfstandigen

35.857

40.494

2.750

362

43.606

Bijstand overig

1.600

1.600

0

– 100

1.500

Onderstand en re-integratie (CN)

4.924

2.668

88

  

2.756
           

Garanties

50

50

0

– 23

27
         

0

Subsidies

134.848

165.914

23.990

– 49.314

140.590
           

Opdrachten

17.710

11.246

– 3.107

– 4.700

3.439
           

Bekostiging

992

1.095

0

0

1.095
           

Bijdrage aan ZBO's

213

298

3

0

301
           

Ontvangsten

2.572

2.572

42.015

2.347

46.934

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 34,995 miljoen. Hiervan is € 87,663 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 52,668 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,347 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Toeslagenwet –/– € 14,802 miljoen

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van UWV (–/– € 14,802 miljoen).

    Het volume en de gemiddelde hoogte van de toeslagen op de WW komen lager uit dan eerder geraamd (–/– € 12,402 miljoen).

    De bijstellingen bij de toeslagen op de overige moederwetten zijn per saldo –/– € 2,400 miljoen.

AIO € 14,109 miljoen

  • 1. Op basis van nieuwe uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank worden de uitgaven naar boven bijgesteld.

    Zowel het verwachte aantal uitkeringen als de gemiddelde uitkeringshoogte zijn opwaarts bijgesteld (€ 14,109 miljoen).

Participatiebudget € 1,800 miljoen

  • 1. De uitgaven van de Wet participatiebudget zijn op basis van de uitgavenrealisaties 2017 als gevolg van een juridische procedure verhoogd (€ 1,800 miljoen).

Bijstand zelfstandigen € 0,362 miljoen

  • 1. Het budget voor bijstand zelfstandigen is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verhoogd (€ 0,362 miljoen).

Bijstand overig –/– € 0,100 miljoen

  • 1. Het budget voor de Bijstand overig is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 0,100 miljoen).

Garanties –/– € 0,023 miljoen

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op garanties een onderuitputting verwacht (–/– € 0,023 miljoen).

Subsidies –/– € 49,314 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,100 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (€ 1,328 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidieregelingen Sectorplannen (€ 36,000 miljoen) en Projecten dienstverlening werkzoekenden en samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA; € 13,000 miljoen) een onderuitputting van € 49,000 miljoen gerealiseerd. Aanvragers kunnen deels zelf bepalen wanneer zij subsidievoorschotten uitbetaald willen krijgen en in een aantal gevallen wordt pas achteraf bij de definitieve vaststelling van de subsidie betaald.

    Dit budget zal door worden geschoven naar 2018.

  • 4. Het budget voor de subsidies is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd (–/– € 1,742 miljoen).

Opdrachten –/– € 4,700 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,205 miljoen).

  • 2. Er zijn 7 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn drie overboekingen naar het Gemeentefonds verwerkt:

    voor twinning arbeidsbemiddeling door de gemeente Leiden (–/– € 0,221 miljoen), voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 2,565 miljoen) en voor het project City Deal Inclusive Stad (–/– € 0,050 miljoen).

    Een overboeking van € 0,060 miljoen is ontvangen van BZK voor de communicatie van activiteiten in het kader van het project Programma Sociaal Domein. Naar W&R is –/– € 0,010 miljoen overgeboekt als bijdrage voor de organisatie van de Dag van de stad op 30 oktober. Naar BZK is –/– € 0,330 miljoen overgeboekt als een extra impuls in het integrale budget voor 2017 (voor kinderopvang en voor de pilots werken met een beperking op Bonaire).

    Naar FIN is voor het BTW-compensatiefonds –/– € 0,051 miljoen overgeboekt voor de bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een psychische beperking (–/– € 3,167 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 2 (–/– € 1,328 miljoen).

Ontvangsten € 2,347 miljoen

  • 1. De hogere ontvangsten komen vooral voort uit hogere algemene ontvangsten van o.a. vaststelling subsidies sectorplannen en uit terugvorderingen WSW over de periode voor 2015 (€ 2,347 miljoen).

Verplichtingen artikel 2 (–/– € 26,902 miljoen)

Op artikel 2 zijn de verplichtingenmutaties € 25,766 miljoen lager dan de uitgavenmutaties.

  • 1. Het grootste verschil heeft betrekking op de sectorplannen. Voor de sectorplannen zijn verplichtingen aangegaan voor latere jaren en er worden geen nieuwe verplichtingen meer aangegaan. Daarom wordt het verplichtingenbudget verlaagd met –/– € 9,500 miljoen. Dit terwijl de uitgaven sectorplannen met –/– € 36,000 zijn verlaagd.

  • 2. Het restant van –/– € 0,402 miljoen heeft betrekking op kleine verschillen tussen het kasritme van de uitgaven en van de verplichtingen op diverse subsidies.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

787

787

14

0

801

Uitgaven:

787

787

14

0

801
           

Inkomensoverdrachten

787

787

14

0

801

Ongevallen verzekering (CN)

787

787

14

0

801
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,014 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

3.239.793

3.210.443

28.999

– 36.964

3.202.478

Uitgaven:

3.239.793

3.210.443

28.999

– 36.964

3.202.478
           

Inkomensoverdrachten

3.145.234

3.151.884

49.904

– 27.111

3.174.677

Uitkeringslasten Wajong

3.145.234

3.151.884

49.904

– 27.111

3.174.677
           

Bijdrage aan ZBO's en RWT's

94.559

58.559

– 20.905

– 9.853

27.801

Re-integratie Wajong

94.559

58.559

– 20.905

– 9.853

27.801
           

Ontvangsten

0

0

18.150

0

18.150

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 7,965 miljoen. Hiervan is € 28,999 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 36,964 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong –/– € 27,111 miljoen

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn lager uitgevallen dan eerder geraamd (–/– € 27,111 miljoen).

Re-integratie Wajong –/– € 9,853 miljoen

  • 1. Om aan te sluiten op de bevoorschotting van het UWV wordt er € 5,853 miljoen overgeboekt van het begrotingsgefinancierde deel (artikel 4) naar het premiegefinancierde deel (artikel 3) van het re-integratiebudget (–/– € 5,853 miljoen).

  • 2. De raming op het re-integratie budget arbeidsgehandicapten is naar beneden bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (–/– € 4,000 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

190.345

188.045

– 13.217

– 1.390

173.438

Uitgaven:

190.345

188.045

– 19.367

– 1.390

167.288
           

Inkomensoverdrachten

169.095

173.420

– 14.027

– 1.390

158.003

Uitkeringslasten IOW

55.995

60.320

3.971

710

65.001

Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)

100

100

2

0

102

Tijdelijke regeling aanpassing

          

dagloonbesluit

113.000

113.000

– 18.000

– 2.100

92.900
           

Subsidies

5.000

12.900

– 5.000

0

7.900
           

Opdrachten

16.250

1.725

– 340

0

1.385
           

Ontvangsten

0

0

1.171

0

1.171

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 20,757 miljoen. Hiervan is –/– € 19,367 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 1,390 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW € 0,710 miljoen

  • 1. De raming is bijgesteld op basis van de Nota financiële bijstellingen 2017 van het UWV (€ 0,710 miljoen).

Tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit –/– € 2,100 miljoen

  • 1. De raming voor de tijdelijke regeling aanpassing dagloonbesluit is op basis van de uitgavenrealisaties 2017 verlaagd met –/– € 2,100 miljoen. De raming hield in 2017 nog rekening met mogelijke aanvragen. Naar verwachting zullen deze zich niet meer voordoen.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

7.450

7.707

486

0

8.193

Uitgaven:

7.450

7.707

486

0

8.193
           

Inkomensoverdrachten

7.450

7.707

486

0

8.193

TAS

3.830

4.087

421

0

4.508

Ziekteverzekering (CN)

3.620

3.620

65

0

3.685
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,486 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

2.597.959

2.625.882

32.595

2.623

2.661.100

Uitgaven:

2.597.959

2.625.882

32.595

2.623

2.661.100
           

Inkomensoverdrachten

2.565.833

2.593.207

39.741

0

2.632.948

Kinderopvangtoeslag

2.565.833

2.593.207

39.741

0

2.632.948
           

Subsidies

5.372

5.872

0

0

5.872

Kinderopvang subsidies

5.372

5.872

0

0

5.872
           

Opdrachten

2.986

2.963

0

2.580

5.543
           

Bijdrage aan agentschappen

23.768

23.840

– 7.146

43

16.737

DUO

22.668

23.590

– 7.151

43

16.482

Justis

250

250

5

0

255

CIBG

850

0

0

0

0
           

Ontvangsten

1.426.533

1.435.608

50.517

0

1.486.125

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 35,218 miljoen. Hiervan is € 32,595 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,623 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Opdrachten € 2,580 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 2,580 miljoen).

DUO € 0,043 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,043 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

24.887

24.663

476

18

25.157

Uitgaven:

24.887

24.663

476

18

25.157
           

Inkomensoverdrachten

24.887

24.663

476

0

25.139

Overbruggingsregeling AOW (OBR)

4.478

4.254

109

0

4.363

AOV incl. tegemoedkoming (CN)

20.409

20.409

367

0

20.776
           

Opdrachten

0

0

0

18

18
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,494 miljoen. Hiervan is € 0,476 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,018 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand wordt de Najaarsnotamutatie toegelicht.

Opdrachten € 0,018 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,018 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

1.253

1.253

23

0

1.276

Uitgaven:

1.253

1.253

23

0

1.276
           

Inkomensoverdrachten

1.253

1.253

23

0

1.276

Uitkeringslasten AWW (CN)

1.253

1.253

23

0

1.276
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,023 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

5.560.635

5.553.653

46.948

– 129.981

5.470.620

Uitgaven:

5.560.635

5.553.653

46.948

– 129.981

5.470.620
           

Inkomensoverdrachten

5.560.635

5.553.653

46.948

– 129.981

5.470.620

Uitkeringslasten AKW

3.326.308

3.296.072

34.863

– 10.535

3.320.400

Uitkeringslasten WKB

2.232.485

2.255.739

12.056

– 119.446

2.148.349

Kinderbijslagvoorziening BES

1.842

1.842

29

0

1.871
           

Ontvangsten

285.799

269.313

14.938

– 27.579

256.672

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 83,033 miljoen. Hiervan is € 46,948 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 129,981 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnota mutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 27,579 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW –/– € 10,535 miljoen

  • 1. De juli-indexatie van de AKW (die pas eind september bekend is) is lager uitgevallen dan eerder geraamd. Dit levert een bijstelling van –/– € 2,096 miljoen op.

  • 2. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Sociale Verzekeringsbank is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 8,439 miljoen). Er zijn minder AKW-gerechtigden dan geraamd.

Uitkeringslasten WKB –/– € 119,446 miljoen

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming naar beneden bijgesteld (–/– € 119.446 miljoen). Deze bijstelling komt onder andere door minder nabetalingen over de toeslagjaren 2015 en 2016.

    Verder zijn de uitgaven over 2017 lager dan eerder voorzien, met name door de gunstige economische ontwikkeling.

Ontvangsten –/– € 27,579 miljoen

  • 1. Op basis van de uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst is de raming van de terugontvangsten WKB naar beneden bijgesteld (–/– € 27,579 miljoen). Deze bijstelling komt doordat vorderingen en daarmee terugontvangsten over toeslagjaar 2015 lager uitvallen dan eerder verwacht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoering (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

434.478

478.856

7.694

4.893

491.443

Uitgaven:

434.478

478.856

7.694

4.893

491.443
           

Bijdrage aan ZBO's

433.842

478.220

7.682

4.864

490.766

Uitvoeringskosten UWV

326.381

366.644

5.433

4.116

376.193

Uitvoeringskosten SVB

101.192

105.074

2.042

748

107.864

Uitvoeringskosten IB

6.269

6.502

207

0

6.709
           

Bijdrage aan nationale organisaties

636

636

12

29

677

Landelijke Cliëntenraad

636

636

12

29

677
           

Ontvangsten

0

0

15.627

21

15.648

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,587 miljoen. Hiervan is € 7,694 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 4,893 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,021 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV € 4,116 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,014 miljoen).

  • 2. Een budgettair neutrale herschikking tussen de begroting- en premiegefinancierde uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,102 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB € 0,748 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 1,616 miljoen).

  • 2. Er zijn twee overboekingen met andere departementen. Een overboeking van –/– € 0,400 miljoen naar VWS voor de bijstelling van het Besluit Uitvoering Kinderbijslag advies voor 2017–2018. En een overboeking naar BZK voor de kosten van het meergebruik door de SVB van het beheer Basisregistratie Personen –/– € 0,468 miljoen (–/– € 0,868 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad € 0,029 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,029 miljoen).

Ontvangsten € 0,021 miljoen

De hogere ontvangsten hebben betrekking op terugontvangsten van de clientenraden (€ 0,021 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

13.957.930

12.392.520

27.675

0

12.420.195

Uitgaven:

13.957.930

12.392.520

27.675

0

12.420.195
           

Bijdrage aan sociale fondsen

13.957.930

12.392.520

27.675

0

12.420.195

Rijksbijdrage:

          

in kosten heffingskortingen AOW

2.088.700

2.094.200

19.900

0

2.114.100

vermogenstekort Ouderdomsfonds

11.657.100

10.083.600

0

  

10.083.600

tegemoetkoming arbeidsongeschikten

145.404

145.482

1.988

0

147.470

tegemoetkoming ANW-gerechtigden

6.968

6.968

– 325

0

6.643

zwangere zelfstandigen

59.758

62.270

6.112

0

68.382
           

Ontvangsten

0

0

423

0

423

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 27,675 miljoen. Hiervan is € 27,675 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en zijn aldaar toegelicht.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

319.351

302.501

27.875

7.089

337.465

Uitgaven:

323.351

306.501

27.875

– 2.537

331.839
           

Inkomensoverdrachten

45.314

43.342

763

– 1.100

43.005

Remigratieregeling

44.814

42.842

763

– 1.100

42.505

Inburgering

500

500

0

0

500
           

Subsidies

9.940

13.143

0

398

13.541

Kennisinfrastructuur

3.240

3.240

0

– 90

3.150

Vluchtelingenwerk

1.032

1.407

0

– 7

1.400

Overige subsidies

5.668

8.496

0

495

8.991
           

Opdrachten

23.785

19.898

– 4.562

– 2.585

12.751

Inburgering en integratie

22.085

18.198

– 4.562

– 2.535

11.101

Remigratie

1.700

1.700

0

– 50

1.650
           

Bijdrage aan agentschappen

14.500

14.564

653

750

15.967

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.500

14.564

653

750

15.967
           

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

105.215

78.619

1.550

0

80.169

Centraal orgaan opvang asielzoekers

105.215

78.619

1.550

0

80.169
           

Leningen

124.597

136.935

29.471

0

166.406

Dienst uitvoering onderwijs

124.597

136.935

29.471

0

166.406
           

Ontvangsten

600

600

2.803

7.065

10.468

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 25,338 miljoen. Hiervan is € 27,875 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 2,537 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 7,065 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Inkomensoverdrachten –/– € 1,100 miljoen

  • 1. Op basis van de uitvoeringsgegevens van de SVB over 2017 wordt er op de remigratieregeling een onderuitputting verwacht (–/– € 1,100 miljoen).

Subsidies € 0,398 miljoen

  • 1. Een overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Gemeentelijke Gezonheidsdienst en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio voor het faciliteren van toezicht op de jeugdverblijven (€ 0,041 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,500 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor subsidies een onderuitputting gerealiseerd (–/– € 0,143 miljoen).

Opdrachten Inburgering en integratie –/– € 2,535 miljoen

  • 1. Er zijn 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Met OCW zijn 3 overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen), bijdrage aan het programma «tel mee met taal» (–/– € 1,050 miljoen) en een bijdrage in het project loopbaanorientatie- en begeleiding en gelijke kansen (–/– € 0,225 miljoen). Naar het Gemeentefonds is een aanvullende deeluitkering overgeboekt voor de pilot Nederlandse kernwaarden uitgevoerd door de gemeente Houten (–/– € 0,003 miljoen). Van VWS zijn 2 overboeking ontvangen: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage in de evaluatie van het familiesteunpunt (€ 0,015 miljoen). Met V&J zijn twee overboekingen verwerkt: bijdrage in de kosten van de door het CBS gemaakte updates van de asielcohorten voor het jaar 2017 (€ 0,030 miljoen) en de bijdrage aan de opdracht tegengeluid project submarine (–/– € 0,045 miljoen). Verder is er nog een overboeking naar BZ voor de bijdrage aan de kosten voor de Voorziening Identiteitsvaststelling van Vreemdelingen in het Buitenland (–/– € 0,150 miljoen) (–/– € 1,368 miljoen).

  • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor Inburgering en integratie een onderuitputting van € 0,326 miljoen verwacht (–/– € 0,326 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,091 miljoen).

  • 4. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (–/– € 0,750 miljoen).

Opdrachten Remigratie –/– € 0,050 miljoen

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor remigratie een onderuitputting verwacht (–/– € 0,050 miljoen).

Dienst Uitvoering Onderwijs € 0,750 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,750 miljoen).

Ontvangsten € 7,065 miljoen

  • 1. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Maatschappelijke Begeleiding over 2016 (€ 3,730 miljoen).

  • 2. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door de ontvangst van het UWV van de Awf-bijdrage over 2016 in het kader van de Regeling Vergoeding migrerende werknemers (€ 0,061 miljoen).

  • 3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door het terugontvangen van het COA van het te hoog verstrekte voorschot Voorinburgering (€ 1,732 miljoen).

  • 4. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door meer terugontvangsten van leningen (€ 1,542 miljoen).

Verplichtingen artikel 13 (€ 7,089 miljoen)

  • 1. Op artikel 13, bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, zijn de verplichtingenmutaties € 9,626 miljoen hoger dan de uitgavenmutaties. Om in 2017 verplichtingen te kunnen aangaan voor 2018 wordt er verplichtingenruimte uit 2018 naar 2017 overgeboekt (€ 9,626 miljoen)

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

278.449

276.074

– 3.408

2.575

275.241

Uitgaven:

278.824

276.449

– 3.408

2.575

275.616
           

Personele uitgaven

211.726

210.336

– 743

1.556

211.149

Eigen personeel

203.583

201.572

– 991

1.973

202.554

Externe inhuur

5.443

5.864

– 152

– 417

5.295

Overig personeel

2.700

2.900

400

0

3.300
           

Materiele uitgaven

67.098

66.113

– 2.665

1.019

64.467

ICT

9.295

9.591

– 715

– 253

8.623

Bijdrage aan SSO's

38.696

39.391

– 4.068

3.422

38.745

Materieel

19.107

17.131

2.118

– 2.150

17.099
           

Ontvangsten

28.777

21.596

903

– 353

22.146

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,833 miljoen. Hiervan is –/– € 3,408 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,575 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt –/– € 0,353 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Eigen personeel € 1,973 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 1,769 miljoen).

  • 2. Er zijn 10 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 3 ontvangsten van OCW: voor het Leer- en ontwikkelplein is er € 0,107 miljoen aan opleidingsbudget ontvangen, er is € 0,036 miljoen ontvangen voor 1 fte van SZW die werkzaam is bij OCW en er is € 0,452 miljoen ontvangen voor de personeelkosten van het Financieel Diensten Centrum (FDC). Er zijn 2 ontvangsten van BZK: er is € 0,467 miljoen ontvangen voor de personeelskosten van het FDC en er is € 0,064 miljoen ontvangen voor de kwartiermakersactiviteiten voor het programma sociaal domein. Van VWS zijn twee bedragen aan opleidingsbudget ontvangen voor het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,198 miljoen en € 0,132 miljoen). Er zijn 2 betalingen aan FIN gedaan: de loonkosten van de FEZ-trainees (–/– € 0,118 miljoen) en voor een trainee bij het FDC zijn betaald (–/– € 0,021 miljoen) (€ 1,317 miljoen).

  • 3. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting (€ 0,713 miljoen).

  • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget van de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO) een onderuitputting verwacht (–/– € 1,426 miljoen).

  • 5. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,400 miljoen).

Externe Inhuur –/– € 0,417 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,404 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 0,018 miljoen).

  • 3. Op basis van de uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur een onderuitputting verwacht (–/– € 0,173 miljoen).

  • 4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op externe inhuur van de RSO een onderuitputting verwacht (–/– € 0,630 miljoen).

ICT –/– € 0,253 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 0,069 miljoen).

  • 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Opleidingspaspoort (€ 0,098 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget automatisering een onderuitputting verwacht (–/– € 0,346 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget ICT van de RSO verhoogd met € 0,064 miljoen.

Bijdrage aan SSO's € 3,422 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (€ 0,626 miljoen).

  • 2. Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen voor de overhead van het FDC (€ 0,396 miljoen).

  • 3. Er heeft een reservering plaatsgevonden voor mogelijke meerkosten aan het gebruik van een ICT-systeem (€ 2,400 miljoen).

Materieel –/– € 2,150 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 96 (–/– € 2,730 miljoen).

  • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget materieel een onderuitputting verwacht (–/– € 0,979 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt het budget materieel van de RSO verhoogd met € 0,699 miljoen.

  • 4. Er zijn 3 overboekingen met andere ministeries. Er zijn 2 ontvangsten van BZK voor het FDC: voor de exploitatiekosten is € 0,852 miljoen ontvangen en voor de materiële kosten is € 0,004 miljoen ontvangen. Van OCW is voor het FDC voor de materiële kosten € 0,004 miljoen ontvangen (€ 0,860 miljoen).

Ontvangsten –/– € 0,353 miljoen

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 worden de ontvangsten van de RSO verlaagd met € 0,312 miljoen.

  • 2. De overgang van contractmanagement schoonmaak van BZK naar RSO wordt via een budgetoverheveling aan de begroting van SZW toegevoegd en niet via facturering op de ontvangsten zoals oorspronkelijk geraamd (–/– € 0,059 miljoen).

  • 3. Het budget wordt voor 2017 verhoogd door hogere algemene ontvangsten (€ 0,018 miljoen).

Artikel 97 Aflopende regelingen

 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

0

0

0

0

0

Uitgaven:

0

0

0

0

0
           

Programma-uitgaven

0

0

0

0

0

Aflopende regelingen

0

0

0

0

0
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Er zijn geen mutaties voor de Najaarsnota.

Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

37.717

39.982

4.060

– 3.602

40.440

Uitgaven:

37.749

40.649

1.065

– 3.716

37.998
           

Subsidies

396

2.406

0

474

2.880
           

Opdrachten

18.533

18.119

369

– 5.367

13.121

Handhaving

5.794

3.659

427

– 2.623

1.463

Opdrachten overig

12.739

14.460

– 58

– 2.744

11.658
           

Bekostiging

3.455

4.205

– 285

0

3.920

Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

3.455

4.205

– 285

0

3.920
           

Bijdrage aan agentschappen

13.165

13.719

981

2.427

17.127

Agentschap SZW

12.500

13.034

973

2.618

16.625

Rijksdienst Ondernemend Nederland

505

505

8

– 191

322

Agentschap CJIB

160

180

0

0

180
           

Bijdrage aan andere begrotingen

2.200

2.200

0

– 1.250

950

Financiën

2.200

2.200

0

– 1.250

950
           

Ontvangsten

0

176

0

1.002

1.178

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 2,651 miljoen. Hiervan is € 1,065 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 3,716 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,002 miljoen.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Subsidies € 0,474 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,490 miljoen).

  • 2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting verwacht (–/– € 0,016 miljoen).

Handhaving –/– € 2,623 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,019 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,642 miljoen).

Opdrachten overig –/– € 2,744 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (–/– € 0,582 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW (–/– € 1,225 miljoen).

  • 3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het subsidiebudget een onderuitputting van verwacht (–/– € 0,975 miljoen).

  • 4. Van VWS en OCW is een bijdrage ontvangen in kosten van het onderzoek naar zwerfjongeren en schulden (€ 0,038 miljoen).

Agentschap SZW € 2,618 miljoen

  • 1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 98 (€ 0,073 miljoen).

  • 2. Budgettaire neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,045 miljoen).

  • 2. In verband met de liquidatie van het Agentschap SZW per 1 januari 2018 is er een reservering getroffen van € 2,500 miljoen (€ 2,500 miljoen).

Rijksdienst Ondernemend Nederland –/– € 0,191 miljoen

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting verwacht (–/– € 0,191 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen –/– € 1,250 miljoen

  • 1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2017 wordt op het budget voor bijdrage aan andere begrotingen een onderuitputting verwacht (–/– € 1,250 miljoen).

Ontvangsten € 1,002 miljoen

  • 1. De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen subsidies en opdrachten over voorgaande jaren (€ 1,002 miljoen).

Verplichtingen artikel 98 –/– € 3,602 miljoen

  • 1. Op artikel 98 zijn de verplichtingenmutaties –/– € 0,114 miljoen lager dan de uitgavenmutaties. Dit verschil wordt veroorzaakt op de opdrachten overig. Bij een al verstrekte opdracht wordt nu extra budget beschikbaar gesteld waardoor de uitgaven stijgen. De verplichtingen zijn al bij het verstrekken van de opdracht aangegaan.

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
 

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting VJN

Mutaties (+ of –) vermoedelijke uitkomsten begroting 2018

Mutaties (+ of –) Najaars-Nota

Stand 2e suppletoire begroting NJN
 

1

2

3

4

5 = 2+3+4

Verplichtingen:

626.863

72.900

– 63.313

– 8.587

1.000

Uitgaven:

133.863

72.900

– 63.313

– 8.587

1.000
           

Overige beleidsuitgaven

133.863

72.900

– 63.313

– 8.587

1.000

Onvoorzien

133.863

72.900

– 63.313

– 8.587

1.000

Loonbijstelling

          

Prijsbijstelling

          
           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 71,900 miljoen. Hiervan is –/– € 63,313 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2017 van de Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van –/– € 8,587 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.

Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.

Onvoorzien –/– € 8,587 miljoen

  • 1. Er zijn 5 overboekingen met andere departementen verwerkt. Er zijn 4 overboekingen met VWS: voor het uitvoeren van de kaderregeling subsidies SZW en overige subsidies door DUS I is –/– € 0,551 (in 3 termijnen) betaald.

    Verder is voor het prioriteren van stoffen t.b.v. classificatie als productietoxisch een overboeking gedaan (–/– 0,033 miljoen. Aan OCW is een overboeking gedaan voor de financiering van het OESO-traject National Skills Strategy (–/– € 0,068 miljoen) (–/– € 0,612 miljoen).

  • 2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (–/– € 2,975 miljoen).

  • 3. Overboeking naar artikel 2 ter dekking van een juridische procedure (–/– € 1,800 miljoen).

  • 4. Voor de resterende maanden wordt op dit artikel nog een reserve aangehouden van € 1,000 miljoen. Het restant wordt bij Najaarsnota ingeleverd (–/– € 3,200 miljoen).

Naar boven