34 845 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA).

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1. Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

2. Ministerie van Algemene Zaken

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (bedragen x € 1.000)

	Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2017	59.461
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017	– 342
Stand 1e suppletoire begroting 2017	59.119
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2017	– 537
Stand 2e suppletoire begroting 2017	58.582

Toelichting

Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (bedragen x € 1.000)

	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2017	4.365
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017	37
Stand 1e suppletoire begroting 2017	4.402
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2017	– 500
Stand 2e suppletoire begroting 2017	3.902

Toelichting

De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.

2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid	Vastgestelde begroting	Stand 1e suppletoire begroting (2)	Mutaties 2e suppletoire begroting (3)		Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3)
			Mutaties Miljoenennota	Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen	59.461	59.119	– 12	– 525	58.582
Uitgaven	59.461	59.119	– 12	– 525	58.582
Programma-uitgaven
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid	4.271	2.177	– 10	– 493	1.674
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling	594	594	0	0	594
Apparaatsuitgaven	32.010	33.019	– 2	– 2.350	30.667
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)	0	0	0	325	325
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie	22.586	23.329	0	1.993	25.322
Ontvangsten	4.365	4.402	0	– 500	3.902

Toelichting

De bijstelling van circa € 0,5 miljoen bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name overboekingen naar het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.

De bijstelling van € 2,4 miljoen bij «Apparaatsuitgaven» betreft onder andere een budget overheveling voor de tijdelijke huisvesting en extern inhuur voor de CTIVD en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), een aantal meevallende uitgaven op meerdere terreinen en een bijdrage van het moederdepartement aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie (zie hierna).

De bijstelling van € 0,3 miljoen bij «Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)» betreft een budget overheveling voor dehuisvesting en ICT van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB).

De bijstelling van circa € 2,0 miljoen bij «Dienst Publiek en Communicatie» betreft enerzijds een bijdrage van «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» voor projecten en anderzijds een bijdrage van het moederdepartement («Apparaatsuitgaven») aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie in het kader van de ontwikkeling van het Platform rijksoverheid Online.